62464.094gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72384163) – fundo rescisório.......r$ 62.464,09hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-16abril4202528500660008420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 66822.721valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101373, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 403 e 404.rudra engenharia ltda2025482025-04-15abril4202543610480005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 45.881irrf sobre rendimentos da conta nº 6091-7 - proc 202400055000498 regularização contábilindustria quimica do estado de goias iquego202572025-04-15abril4202531900070000720253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 1867.321processo sei 202500010001445 - lna . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 050 /2024. pregão nº. 010/2024. processo nº 202400005004232 / 104043 . vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025; documento de oficialização de demanda - dod (sei 69127189); autorização governamental (sei 70509950). o. f. nº 23/2025 (70534069). . pdf: 2025285000716. daof: 965/2850. autorização 70509950. . nota fiscal 171215/líquido (73135864) . total a pagar:...r$1.867,32 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-04-16abril4202528501120003420252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 18777.251folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2025. ipasgo saúde especial 12.749,66 ipasgo saúde básico 6.027,59servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025142025-04-25abril4202518800140008520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 19.90122025260100018 . pagamento de irrf da fatura 2504.018127491, referente ao contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf para o período de 18/02 a 17/03/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-11abril4202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 15040.393. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 . pdf: 2024250100007 . contrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me- locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 17/11/2025.-empenho saldo contrato 2024. pagamento da nota fiscal nº 294. sei - 72942007gyn transportes e eventos ltda202562025-04-10abril4202525010060004420252501gabinete do secretário de estado de cultura19.345.686/0001-80 7446.393pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de março/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº2023180100096. lvclucrecia goncalves202572025-04-10abril4202518010070009420251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 9.962pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 138249594 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 9,96. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 84.653pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato 28/2021, decorrentes da repactuação 2024, definido no contrato do sindicato dos vigilantes e seguranças, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261333), sendo que houve majorações do salário e demais benefícios para a contratada, nas dependências (arie são joão), nos períodos de 01/01 a 31/10/2024 e 01/11/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato e artigos 65, da lei 8.666/93), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5165 e pdf 2024215300282. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,65. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 49.844recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 49,84 (quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 4289 (sei 72899294). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.roca servicos medicos ltda202512025-04-10abril4202529530010001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 237.093pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema – água limpa – contrato nº 34/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6496 e pdf 2024215300089. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 237,09. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-08abril4202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 488.772contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento irrf ref. 02/2025washington da conceicao202572025-04-08abril4202529040070008620252904polícia civil***.080.751-** 399.602nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: catalão, campo alegre, orizona , pires do rio e tres ranchos.araujo & silva ltda202572025-04-10abril4202540910070006720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.274.947/0001-59 147.914pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 487478207 fev25 50,35  486485568 jan25 48,78  489216608 fev25 48,78  *************************************************************************** despesa para custear execução do contrato n.º 47/2022 - pm (000036224131), em favor da empresa algar telecom s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo.algar telecom s a202572025-04-10abril4202529020070005920252902polícia militar71.208.516/0001-74 205517.241processso 202500010007957 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . pdf: 2025285000752. daof: 1001/2850. requisição de despesa 10 (70528661). . ordem de fornecimento 34 (70530715). . nota: 940342 emissão: 17/03/2025 valor: r$ 205.517,24 .bayer s a20251632025-04-08abril4202528501630006020252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0001-15 1196.001pagamento liquido nf 16855 - quarto termo aditivo ao contrato nº 11/2021 (sei nº 69343867) celebrado entre o estado de goiás, via seapa e a empresa editora diário do estado - eireli - me - prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 30/03/2025 até 29/03/2026.editora diario do estado eireli - me202572025-04-10abril4202532010070006520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.946.442/0001-93 665.673ref. reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sis temas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de en laces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas d urante 7 dias na semana, do período de março/2025, conforme nf 2031 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestadaeletronica bibiano ltda202572025-04-10abril4202512610070001120251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 2850.003pagamento liquido nf 2345 - fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual- sendo aquisição de aparelhos telefonicos, conforme processo sislog n° 107231 - lote 02. telefone, ip sip tipo - 3 , sem fio. telefone, ip sip tipo - 2. telefone, ip sip tipo - 1.r&a comércio de equipamentos telefônicos ltda202592025-04-10abril4202532010090000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento54.561.071/0001-92 418.273pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, por 12 meses, da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, por meio do contrato nº 10/2024-pge * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 * pdf: 2023140100044 nota fiscal 208 inss - ref. retenção de inss no mês de fevereiro/2025j i s da mata comercio e servicos202562025-04-15abril4202514010060004620251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 450.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da necessidade de executar atividades laborais relacionados ao treinamento junto ao cliente fernandópolis - sp, contrato 350/ 2023 1 aditivo, sistema okmeter match ii no dia 15/04/2025 a 16/04/2025- processo nº 202500055000297.wesley magno ferreira202552025-04-15abril4202531900050018320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.617.991-** 1752261.456. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . pdf 2023285002431. daof 478/2850/2025. rd 40/2024 - ses/supecc (56444694). ...................................................... proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,13º t.a, ref. maio-25. sol. pag.73459249 . . valor pago.............r$ 1.752.261,45. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2025 - ceap-sol (73459249)instituto socrates guanaes - isg2025662025-04-30abril4202528500660012020252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 587.011pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a hospedagem servidor, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 587,01, conforme fatura nº 20389 e nf.451. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-04-30abril4202542610180000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 166.305valor para pagamento do iss da 37ª medição, do contrato nº 79/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2024436100911, processo de pagamento sei nº 202400036010326, nf nº 14036.etel-estudos tecnicos ltda2025352025-04-03abril4202543610350001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 16796.001pagamento liquido para contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a (71842007),o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação, na necessidade de disponibilização conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta, conforme &#8203;requisição de despesa n° 19/2025 - seduc/dc-16162-unidade administrativa requisitante: núcleo do escritório de projetos , despacho nº 157/2025/seduc/dc-16162,despacho nº 1012/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 1065/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100437 . afa indústria comércio e serviços - 24.935.788/0001-96 . retenção de imposto de renda 1,2% para contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a (71842007),o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação, na necessidade de disponibilização conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta, conforme &#8203;requisição de despesa n° 19/2025 - seduc/dc-16162-unidade administrativa requisitante: núcleo do escritório de projetos , despacho nº 157/2025/seduc/dc-16162,despacho nº 1012/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 1065/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100437 . afa indústria comércio e serviços - 24.935.788/0001-96 . nota fiscal..........valor bruto.....valor irrf.........liquido 2480..........r$ 17.000,00............r$ 204,00 ....r$ 16.796 . weyderafa industria comercio e servicos ltda202592025-04-30abril4202524010090015720252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 1172899.534portaria 6532/2025 . 8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. . programa federal: procedimento do mac - portaria 6532/2025. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73524476) – custeio………...r$ 1.172.899,53fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025682025-04-30abril4202528500680002920252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 3000.0015828 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.002pagamento da nf 24494331 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1169hergidio rodrigues de moura2025112025-04-07abril4202532010110026520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.404.541-** 4125.267. * sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203 . nº documento data liquidação data atesto saldo a recolher nf 560831 ir 16/04/2025 16/04/2025 2.095,64 nf 560830 ir 16/04/2025 16/04/2025 2.029,62 total a pagar: 4.125,26 . recolhimento de irrf das nfs 560830 e 560831 referente à parcela 04/36 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle. . vigência: 06/12/2027 . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-04-23abril4202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 7340.131folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 3 90 93 22 – ordinário –próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3 100500 parcela indenizatória 30% - lei 22.259 7.340,13 soma 7.340,13secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-04-28abril4202532010060001520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1015.662202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme anexo notas fiscais sampa ass. (72784704) e anexo plan en c notas fiscais sampa ass. (72784690) . nota fiscal/ref/valores 11258/mar/ceesmi/iss 155,36  11259/mar/cara/iss 155,36  11260/mar/coeg/iss 155,36  11261/mar/cremic/iss 336,36  11262/mar/paili/iss 57,86  11263/mar/siate/iss 155,36  . total a pagar: r$ 1.015,66 . .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-04-08abril4202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 656.994- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial, processo 5236291-52.2017.8.09.0051........ ...da remuneração de luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87 para an a paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15 . .referente a folha de pagamento: 04/2025 .parcela: 08 . . . .luiz carlos / ana paula - processo sei 2024.0000.4082.037 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível......... hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 298200.001portaria 3288/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-04-29abril4202528501360000920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 813.891pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010010020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3163286.761valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do mes de abril de 2025. vantagens...................3.163.286,76goias previdencia - goiasprev202552025-04-29abril4202518800050004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 175.2910- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 04/2025 ..- demais descontos pessoal civil: . . .-restituição ao erário(100041): r$ .-vale transporte (100193) : r$ 171,91 .-auxílio refeição(400020) : r$ .-aux. aliment.-iquego (400039): r$ .-aux. aliment.-saneago(400046): r$ .-aux. aliment.-agehab (400055): r$ .-correção monetária - (100442): r$ 3,38 .-total : r$ 175,29 . ..hvb.secretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1206.671. pagamento do auxilio transporte aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude2025102025-04-29abril4202528500100042120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 169.754pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/03/25 no valor de 169,75. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao período de 01/03/2025 a 15/03/2025. nf. nº 367. processo sei: 202100029001416. - (restante). total selecionado: r$ 169,75.mendonca seguranca e vigilancia ltda2025112025-04-23abril4202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 229403.451sentença judicial proventos - r$ 196.143,49 gratificação e adicionais - r$ 90.344,99 incentivo funcional - r$ 5.896,64 folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-04-25abril4202518800030013020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 626.585valor destinado a cobrir despesas com irrf da 3ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036000886, nf 171 e 176.scb servicos e consultoria em bim ltda2025482025-04-09abril4202543610480002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 1150.001relativo ao pagamento da nota fiscal n° 107, de 15/04/2025, no valor total de r$ 1.150,00. . processo 202400005039916. pdf 2025110100012. . ms/gpf.57.983.065 carlos vinicius da silva santos202562025-04-25abril4202511010060006520251101gabinete do secretário da casa civil57.983.065/0001-11 2332.5310pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp e belo horizonte-mg para os eventos: "missão internacional das escolas de governo - itália (via consad)", no período de 4 a 10 de maio de 2025; "convergência 2025", nos dias 2, 3 e 4 de junho de 2025, conforme as nfs 6068 e 6069. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-04-29abril4202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 565016.772pagamento liquido de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . . nota fiscal......valor bruto.....valor irrf.....inss.........liquido 5108........r$ 73.395,14.....r$ 3.522,97.......r$ 8.073,46....r$ 61.798,71 5109........r$ 73.395,14.....r$ 3.522,97.......r$ 8.073,46....r$ 61.798,71 5110........r$ 209.700,40....r$ 10.065,61....r$ 23.067,04..r$ 176.567,75 5111........r$ 62.910,12.....r$ 3.019,68.....r$ 6.920,11.....r$ 52.970,33 5114........r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...r$ 9.226,82....r$ 70.627,09 5115........r$ 83.880,16......r$ 4.026,25....r$ 9.226,82....r$ 70.627,09 5116.......r$ 83.880,16.......r$ 4.026,25....r$ 9.226,82....r$ 70.627,09 . total.....r$ 565.016,77 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-04-01abril4202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 141085.511principal da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a2025482025-04-23abril4202517020480000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1518.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 361)(pdf: 2024409300389).renato flavio goncalves da silva2025112025-04-28abril4202540930110032320254093metrobus transporte coletivo s/a***.937.542-** 23975.904valor destinado a cobri despesas com parte da 3ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101381, processo sei nº 202500036000886, nf 2195 e 2196.prodec - consultoria p decisao s c ltda2025482025-04-08abril4202543610480002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 974.243-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial......r$974,24(davi teixeira da silva). . .referente a folha de pagamento: 04/2025 .parcela: 19 . . . .davi / cleuzer - processo sei 2023.0000.3018.685 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de cleuzer antonio lemos conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.0 7.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1400.001nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.anna clara borges de franca202512025-04-29abril4202540910010016620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.229.691-** 26403.051este pagamento destina-se a cobrir despesas com o bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de abril de 2025. pdf: nº 2025336200005.junta comercial do estado de goias202572025-04-29abril4202533620070009120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 5840.001consignação associação classe – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202512025-04-29abril4202543620010011820254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 12420218.564processo sei 202300010063736 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial - 2º ter mo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go. vigência: 07 /11/2024 a 07/05/2025. custeio - fonte tesouro estadual. . solicitação de liquidação e pagamento (72170346 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 12.420.218,56hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-01abril4202528500660010520252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 213.358processo: 202400010089519 - ejsa . prestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. . pdf 2025285000002. daof 459/2850/2025. rd 1/2024 - ses/clicit (68205449). . pagamento conforme despacho 114 (73421109) . fatura nº 10981904 . total a pagar: r$ 213,35 .imprensa nacional2025102025-04-23abril4202528500100035520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 231931.521processo 202500010011928 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. rd n° 16/2025 - ses/cmac-spc-14111. . pdf: 2025285000877. daof: 1137/2850/2025 rd 16/2025 . nota: 297240 . emissão: 31/03/2025 . valor: r$ 231.931,52medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251122025-04-23abril4202528501120003620252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 185.533nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.integrato telecomunicacoes ltda202572025-04-04abril4202540910070009620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.104.489/0001-44 4357.082valor para pagamento de despesas com contrato nº 012/2024, realizado através da dispensa eletrônica da contratação sislog nº 108526, conforme termo de referência e instruções no processo 202400005030072, em 06/09/2024, por meio de sessão pública on-line, homologado para empresa gesner comercial ltda, no período de 12 meses (vigência 12/09/2024 a 11/09/2025), no fornecimento de açúcar cristal de boa qualidade e atender às demandas da sede administrativa e unidades da agrodefesa, declaração (daof) nº 00/3261/2024 e pdf 2024326100305. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 0117-1, conforme despacho nº 007/2025-nuclal - 28/04/2025, referente a aquisição de açúcar, e atestada pelo gestor do contrato em: 28/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total dos serviços:...........................r$ 4.410,00 retenção de irrf (1,2%).............................r$ 52,92 valor líquido.......................................r$ 4.357,08.gesner comercial ltda2025112025-04-30abril4202532610110005520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa55.216.226/0001-16 53295.006. pagamento da portaria 147/2025-secti(73372231) - pronatec-mediotec: concessão de bolsa para 16 profissionais ref. abr/2025 que compõem a equipe técnica e administrativa, discriminados nas planilhas sei 73370721 e 73368967. pdf 2025310100007 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-04-25abril4202531010680000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 19544.8061pagamento do líquido do processo 202517697000023 - lote: 2025/0164 nf 27143 r$ 10660,8 (nf 31603 site o popular ); nf 27141 r$ 8884 (nf 1232 jornal gazeta do estado ).logos propaganda ltda2025112025-04-23abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3388.663pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 138968899 e pdf nº 2024215300197. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.388,66. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 59989.922inss nf° 118 - referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcelas 02) e sub-etapa 2b (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de itapaci-go, correspondente ao período de 29/11/2024 a 27/02/2025, conforme contrato nº 49/2024 (71709865). relatório nº 355 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001909.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-04-15abril4202543620240002020254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 941.241pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a 04/2025 - proventos - liquido. - - francielly / maria rafaela - 2018.0000.3008.565 obs. despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a genitora francielly ferreira da costa, genitora e representante de maria rafaela ferr eira da costa, liminarmente concedidos nos termos da decisão judicial insert a nos autos processuais nº 285111.02.2017.8.09.0149, conforme ofício nº 863/ 2018 - 78º guia - folha de pagamento dos pensionistas. smm *secretaria de estado da economia202522025-04-29abril4202517040020004720251704encargos especiais01.409.655/0001-80 175.771este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202552025-04-29abril4202533620050000720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 713749.493. portaria 6532/2025 . processo sei 202400010044545 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colaboração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/01/2025 a 19/07/2025. . parcelas - fevereiro/2025 a julho/2025 - programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974) ................. repasse do custeio referente a abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72130220).fundacao universitaria evangelica2025682025-04-01abril4202528500680003520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1787.505pagamento pelo convênio, cujo objeto é o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não-comercial, na região metropolitana de goiânia, doravante denominado rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn, referente ao mês de abril/2025 - parcela 36/60. guia, com vencimento em 30.04.2025 - sei 72774758. atestado nº 51/2025 - sei 72816314.universidade federal de goias202582025-04-07abril4202540620080000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 3013218.721- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025 .- líquido- vencimentos // reg. geral prev. hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090011820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 253.051valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. fes.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-04-29abril4202531610030001220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 5733.721op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de março/2025 da servidora: thalline r.silva incluso na folha do mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 ressarc/ruraltins-thalline r. silva 5.733,72 total 5.733,72- salário de março-2025instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-04-29abril4202532620010017620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 679.574pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 nota fiscal 1560 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025hebrom comercio e servicos ltda202542025-04-07abril4202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 90010.981solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-04-29abril4202519010010010120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1193899.534. - portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.. . pdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 .................................................. proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio/25. sol. pag.73584492. . valor pago.............r$ 1.193.899,53. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial maio/2025 (73584492). .instituto patris2025682025-04-29abril4202528500680002720252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 5238.851parceria seduc - senac: formação técnica e profissional e tecnologia articulada com o ensino médio de período parcial e integral - colégio estadual adolpho baptista - anápolis . conforme despacho nº 854/2025/seduc/coordastec-16768 (72170898) . processo: 202500006015239 // pdf: 2025240100418 . portaria: 1768 (72427490) // rex: 4453 (72435231) . daof: 726 (72702996) . allcons esc vicente carrijo20251142025-04-07abril4202524011140000920252401gabinete do secretário de estado da educação00.699.620/0001-60 432.6910destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5011325-04.2020.8.09.0051. - depositante: ricardo de abreu mangabeiro (cpf: 995.642.461-72). - favorecido: luis fernando alves veloso (cpf: 017.493.411-40). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 432,69.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010012120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 6001.422pagamento liquido ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio d a secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objet o consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159 certifica do de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,apostila, de spacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo 220011550000000066002288994499 / 201600006017318 - modalidade de ensino: 367 - educação especial - daof nº 00330/2401/2025 - pdf 2024240102575 - valor r$ 217.580,00 .. .. boleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido 7870638......março/2025....r$ 6.149,00.....r$ 147,58....r$ 6.001,42 . weyderredemob consorcio2025782025-04-03abril4202524010780001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 5413.026valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss retido para o município de goiânia da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100275, processo sei nº 202500036004240 nf 869 issprojemax engenharia e consultoria ltda202562025-04-24abril4202543610060006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 947.391pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.fundo financeiro dos militares202512025-04-29abril4202515010010008820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.798.607/0001-24 105036.563ordem de pagamento despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 92 ao 100 e 103 do lote 06 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3963. valor líquido. referência 02/2025.gsg comercial ltda202582025-04-01abril4202530010080000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.533.426/0001-22 7502.003. pdf2024260100580 . pagamento do liquido da nf 5670, referente aquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor. referente aos lotes 08 e 09.big ball sports - material esportivo ltda2025242025-04-03abril4202426010240000720242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.510.631/0001-68 2468.191. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - funcam - fundo de capacitação - faltas..........r$ 2.468,19 .secretaria de estado da seguranca publica202542025-04-28abril4202529010040000420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 40189.721folha desconto do pessoal - ipasgo saúde (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202514010010017920251401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 16811.404valor para pagamento do irrf da 4ª medição, do contrato nº 90/2024-ginfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025438000045, processo sei nº 202500036002583, nf nº 5923 e 5924 irrf.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a202582025-04-24abril4202543800080002120254380fundo constitucional de transporte - fct76.436.849/0001-74 21268.651. pdf 2025260100064 . pagamento do liquido da nf 15612 referente à adesão à ata de registro de preços nº 02/2024-sead/gecc, oriunda do pregão eletrônico nº 010/2023/sead, com o objeto de aquisição de material de expediente, por um período de 12 (doze) meses, para atender às demandas da secretaria de esporte e lazer.stock comercial ltda - epp202562025-04-01abril4202526010060003520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer09.560.857/0001-30 13.271valor destinado a cobrir despesas do iss da 37ª medição do contrato nº 80/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação do s serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11, relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf 2024438000054, processo sei nº 202400036010327, nfs- nºs 14051 e 14052.etel-estudos tecnicos ltda202592025-04-01abril4202443800090004420244380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 1700.001pdf 2025290600022 processo 202516448010548 daof 099/2906 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 2ª coordenação regional prisional, exercício 2025. a referida requisição se destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento com reparos e conservação de bens móveis, ou seja, compra de materiais para manutenção e reparos em 03 (três) ares-condicionados da upr unidade prisional regional de goiás/go tal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 2ª coordenação regional prisional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-04-02abril4202529060070007320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 752.013pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 752,01, conforme fatura nº 20266 e nf.368. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 50000.003proc. 202500010004520 . regularização de sequestro judicial ocorrido em conta corrente do fundo rotativo do lacen para custeio de tratamentos médico- hospitalares, realizado para custear a cirurgia do paciente luis feliphe martins ferreira, procedimento este vinculado ao hospital araújo jorge e ao município de goiânia.requisição de despesa 2 restituição do fundo rotativo (69634887). . pdf 2025285000151 daof 327/2025 rd2 (69634887). . fundo rotativo / sequestro judicial . total a pagar: r$ 50.000,00secretaria de estado da saude2025762025-04-04abril4202528500760000520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 527601.424gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência:01/10/2024 a 12/06/2026. rd 244/2024 (62437304). . pdf:2024285003185. daof:323/2850.rd 244/2024 (62437304). ............................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão, maio. 25. sol. pag.73584492. . valor pago..............r$ 527.601,42. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial maio/2025 (73584492).instituto patris2025662025-04-30abril4202528500660010020252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025veronica trindade costa povoa2025152025-04-24abril4202531610150154620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.701-** 913000.001pdf nº 2023290100160 . aquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operacional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 918770/2021, conforme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), despacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 280 - convênio nº 918770/2021. . valor......................................................... r$ 913.000,00 . gdc: 20240709000000351 cotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5.7760 valor total em dólar: u$ 179.283,32 valor total em reais: r$ 1.035.540,46m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025552025-04-01abril4202329010550000620232901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 226.4846recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao forneci mento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alu nos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 803 emissão: 09/04/2025 atesto: 28/03/2025 valor total da nota: r$ 18.873,54 irrf: r$ 226,48 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-24abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1816.035pagamento de retenção de issqn empresa prime engenharia eireli-me, referente a implantação de quadra coberta padrão fnde do colégio estadual ramiro pedr o, no município de morro agudo de goiás-go, despacho nº 3956/2024/seduc/coor dastec-16768 (68488134). .. .processo principal: 202200006044337 .processo pagamento: 202200006087830 .pdf: 2024240102540 .. .líquido.....r$ 59.958,09 .inss........r$ 3.995,25 .issqn.......r$ 11..881166,,0033 .irrf........r$ 871,69 .mandato de penhora....r$ 6.000,00 - informação nº 136/2024/seduc/dofi-19007 (68525413)- recibo do sacado(68527901) _______________________________________________________________________ favor creditar na conta: ag 1252 op 006 conta 50.040.-5 cnpj 25.043.621/0001-83 _________________________________________ o valor corresponde a duam da nf acima descrita está sendo creditado na cont a da prefeitura municipal de morro agudo de goiás, pois a duam não pode ser quitada pelo banco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao municí pio(pagamento somente nas agências da caixa econômica e lotérica).prime engenharia eireli-me2025752025-04-03abril4202424010750011320242401gabinete do secretário de estado da educação28.331.609/0001-62 1634.003o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do terceiro termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a maio de 2025. conforme a nf 6205 emitida em 12/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200026. processo: 202100024000454.core tecnologia ltda me202572025-04-15abril4202533620070003320253362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59 309.222retenção de irrf do recibo referente ao reajuste que abrange o período de abril a novembro/2024 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100580. lvcpremier shopping ltda202572025-04-11abril4202418010070019220241801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 475430.1011gerenciador financeiro caixa: 10/04/2025. sei nº 202511129000434/838/994/1380 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 475.430,10 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-11abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 18360.003pagamento destinado a empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltda, cnpj: 24.046.457/0001-03, pela prestação de serviços de buffet, dia 25 e 26/03/2025– coquetel para 250 pessoas para o 1º encontro estadual do turismo de goiás – cntc (confederação nacional dos trabalhadores no comercio). sendo este pagamento referente a nf 1032 em consonância com o despacho nº 183/2025/goiasturismo/gecont, no valor de r$ 18.360,00. (pdf nº 2024426100172). sei 202300027001100cva empreendimentos ltda202572025-04-15abril4202542610070000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo24.046.457/0001-03 26558.543imposto de renda do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164 . pdf-2024240101752 . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . fatura................ref........agrupamento.....valor irrf 4000000659703202500..mar/2025....065979 4000000201003202500..mar/2025....0020100 4000000659403202500..mar/2025....0065946......r$ 26.558,54 4000000659503202500..mar/2025....0065953 . valor bruto: r$ 2.222.081,63 irrf: r$ 26.558,54 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-04-11abril4202524010890003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 1069.505pis/cofins/csll nf° 2573 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme contrato nº 108/2024 - (66427064) e relatório nº 236 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-04-15abril4202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 166343.5943pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformiz ar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 801 emissão: 09/04/2025 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 168.363, 96 líquido: r$ 166.343,59 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-24abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 52924.418pagamento referente ao inss da nf 3264, do 3º termo aditivo ao contrato 05/2022/seel que tem como finalidade serviço continuado de vigilância armada com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para o período de 01/01/2025 a 28/04/2025.office seguranca ltda epp202562025-04-14abril4202526010060003120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 27435.061imposto predial e territorial urbano - iptu referente ao exercício de 2025 referente a inscrição 421.051.0210.0006- parcela 03/11- processo nº 202500055000147.industria quimica do estado de goias iquego202552025-04-15abril4202531900050020320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 154035.612parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3b (parcela 01 e 02) de pagamento dos serviços de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos - go, correspondente ao período de 05/02/2025 a 10/04/2025, conforme contrato nº 36/2024 (70877195), vigência 09/04/2024 a 09/04/2026 e relatório nº 711 / 2025 agehab/cooinsp, sei 202500031001244.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025182025-04-28abril4202543620180002220254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 651.495pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 – pema, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5421 e pdf 2024215300141. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,49. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-24abril4202521530610001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 83091.513. proc 202500010007273-efc . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003697. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência...............valor n.f.: 687................83.091,51 .por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025102025-04-07abril4202528500100028920252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 1599.286. *pdf 2024170100426* . recolhimento de irrf da nf 1937 referente à 16ª medição do exercício 2025 referente ao saldo contratual do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-04-14abril4202517010060002120251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 1472.723202300025072997 refere-se ao pagamento do iss:nf 17919 ref 02/2025 r$ 1.472,72. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-04-24abril4202529610240001020252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.thaylla poliana da silva girardi gondim2025152025-04-24abril4202531610150094620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.491-** 35.594pdf: 2024186200078 contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção como troca de peças e acessórios de ar condicionado. issqn - 2865 ref. ao mes março/2025 valor.......................35,59s nolli comercio e servicos ltda - me202512025-04-28abril4202518620010005120251862goiás previdência - goiasprev03.566.923/0001-01 156058.7135pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0098 nf 26547 r$ 3771,2 (nf 1422 rádio canadá ); nf 26668 r$ 13902 (nf 340 jornal diário central ); nf 26758 r$ 3771,2 (nf 5102 rádio nova era ); nf 26781 r$ 18856 (nf 1834 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 26780 r$ 9428 (nf 151 revista stile ); nf 26906 r$ 6330,8 (nf 760 rádio fogaréu fm ); nf 26674 r$ 22433,35 (nf 11219 site o hoje ); nf 26736 r$ 27084 (nf 486 site mais conteúdo ); nf 26858 r$ 18088 (nf 80 jornal opção entorno ); nf 26855 r$ 13902 (nf 262 site poder goiás ); nf 26779 r$ 10949,76 (nf 180 site brasil 24 horas net ); nf 26857 r$ 3771,2 (nf 2614 rádio mantiqueira ltda); nf 26792 r$ 3771,2 (nf 1838 rádio legal ).logos propaganda ltda2025112025-04-01abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1291.001pagamento do liquido da nf 597, emitida em 08/04/2025, referente a aquisição de eletrodomésticos (figrobar, para a atender a sgg, relativo ao mês de abril/2025. total geral da nf r$ 1.291,00 processo: 202400005004103 pdf: 2025400100078. gecf & k brasil ltda202572025-04-29abril4202540010070001520254001gab. da secretaria geral de governo51.607.431/0001-51 135269.861estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período abril de 2025. fundo financeiro - rppf - empregadorfundo financeiro do rpps202582025-04-29abril4202542010080001020254201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 51031.4210inss nf° 7 - referente a medição da 2ª parcela da subetapa 2, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go, correspondente ao período de 21/11/2024 a 19/02/2025, conforme contrato nº 060/2024 (71288054). relatório nº 264/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001608.incorporadora novo horizonte ltda2025232025-04-15abril4202443620230003020244362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 6367.444reemissão de ordem de pagamento ref nf 24978547 aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2231cidea galvao da silva2025112025-04-03abril4202532010110037820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.801.241-** 11370.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260005520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 308.7412pagamento de fema 12602542512502594. referente a taxa de licença ambiental (registro) protocolada no sistema ipê relacionada a obra de melhorias no município de jaupaci. pdf 2025436100050. despacho 223. processo sei 202500036000018.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-04-16abril4202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 61915.701pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010011320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de abril/2025.donizetti aparecido de souza junior2025152025-04-24abril4202531610150174520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.671-** 900.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2382 - apoio a ambientes de inovação, do id: 4671 em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09/jan/2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 2 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); - pdf 2025310100061.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025372025-04-03abril4202531010370000620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 408065.181regularização da contribuição ao pasep referente a 1% das receitas correntes arrecadadas pelo fundo de aporte à celg d - funac, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme despacho nº 42/2025/gecont, de 21/03/2025.fundo de aporte a celg d202512025-04-03abril4202517520010000120251752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac16.961.597/0001-70 5.311referente à retenção do issqn da nota fiscal nº 2930, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de março/25. pdf: 2024180100088. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-04-24abril4202518010180008420251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 14786.049pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 572 (pescan) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$14.786,04 . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 117.426pagamento do irrf retido da nf 20755 emitida em 01/04/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf r$ 2.446,17). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-03abril4202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 7792.301processo sei 202516448035908 . ressarcimento de salário do servidor leslio krayser jomar, cedida pela estado do amapá, do mês de janeiro 2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 7.792,30 . rmbestado do amapa202512025-04-28abril4202529060010014420252906diretoria-geral de policia penal00.394.577/0001-25 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de abril/2025.sarah karoline teixeira de sousa2025152025-04-24abril4202531610150178220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.771.411-** 19121.651despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591). - anuênios.metrobus transporte coletivo s a202512025-04-28abril4202540930010014320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3529840.571. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - irrf...........................r$ 3.893.441,36 02 - (-) pessoal militar............r$ (363.600,79) . total...............................r$ 3.529.840,57 .estado de goias202512025-04-28abril4202529010010016120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 41652.0791despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.cmdf 207 cv 32 guias para serem autenticadas totalizando r$44.064,07.tribunal de justica do estado de goias2025182025-04-03abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 47.7210retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 89 r$ 2.314,64 – 5ª medição da 1ª periodicidade valor líquido: r$ 2.189,26 inss: r$ 49,88 issqn: r$ 47,72 ir: r$ 27,78 . conforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768. processo: 202200006008107 pdf: 2025240100178 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-22abril4202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 252962.661valor destinado a cobrir despesas com parte da 10ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerencia da pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100277, processo sei 202500036005138, nf 348, 349, 351 e 352.rs consultoria gestao empresarial ltda2025902025-04-22abril4202543610900000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 41107.366líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 830/2025-gear de 10/04/2025.banco bradesco s a202542025-04-16abril4202517040040001220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 320.193pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012). contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100027 recibo 042025-2rtx cond - ref. valor da dif. do 2º reajuste - taxa de condomínio prédio pge em brasília-df do mês de abril/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-04-03abril4202514510040005220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 68.533retenção do irpj das faturas ref. março/25, uc 10036619688 para unidade vapt vupt novo gama e uc 10036355435 para unidade vapt vupt águas lindas, relativo ao contrato nº 038/2022, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica. pdf. 2024180100586. fpequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-29abril4202518010070016920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 5288.363pagamento pela prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da universidade estadual de goiás. nota fiscal de serviços eletrônica nº 2025/252- sei 72789375 e atestado nº 49/2025 - sei 72792975. solipa - sei 72793271.experts informatica eireli202582025-04-07abril4202540620080014220254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 682444.901referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. vencimentos..secretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070010720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1200.005pagamento de bolsas, referência fevereiro/2025, a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam do s autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 – solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768- encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 – administração geral – solicitação de pagamento através do despacho nº 206/2025/seduc/dpe-21098 e despacho nº 1123/2025/seduc/coordastec-16768 (72997417, 73281928), relatório de pagamento ( 72999524). .pdf 2025240100119, daof 371/2401/2025. .terezinha.secretaria de estado da educacao202582025-04-24abril4202524010080001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 144874.0333pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0138 nf 40268 r$ 144874,03 (nf 32266 televisão anhanguera ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1997.742pdf:2025186200020 aquisição de geladeira, fogão elétrico e microondas para atender as necessidades da goiasprev. fogão, elétrico (a), em aço inoxidável, 2 boca (s), potência mínima de 4.000 w, tensão de 220 v, com display. nf 3306 valor .................1.997,74jc comercio e empreendimentos eireli202522025-04-29abril4202518620020000520251862goiás previdência - goiasprev15.104.655/0001-87 100000.005. modalidade de licitação:não aplicável . pdf 2024250100091 . edital de formação cultural, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa incentivar a capacitação e qualificação de agentes culturais. seus objetivos são promover o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos específicos, apoiar iniciativas de formação e fomentar a profissionalização no setor cultural. a destinação finalística é fortalecer o cenário cultural através da formação contínua. processo 202417645002207, pagamento de proponentes, conforme despacho nº 338/2025/secult/gppca-18253. nome do proponente:velejo filmes, valor: r$ 100.000,00, cnpj: 21.744.748/0001-79 .secretaria de estado de cultura2025192025-04-16abril4202425010190000320242501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 57917.181destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 57.917,18(cinquenta e sete mil novecentos e dezessete reais e dezoito centavos), conforme notas fiscais nº 2400436(sei72006043) e 2402451(sei72006143), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref.fev/25. pdf nº 2025295300007.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-01abril4202529530100001920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 5234.551o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 2.527,93 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos); pago em outro empenho dinorah silveira dantas. ........................ r$ 5.234,55 (cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); devido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm r/r 3.263 vanderley divino dantas cpf: 056.658.501-44dinorah silveira dantas202552025-04-08abril4202529020050004820252902polícia militar***.090.581-** 14044.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 2017. nf. 25262491josimar de souza santos2025112025-04-30abril4202532010110091420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.951.855-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.tamires do carmo dias2025152025-04-23abril4202531610150135920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.052.346-** 18.084pdf:2025186200006 segundo aditivo ao contrato nº 04/2024. contrato de fornecimento de água potável/mineral em galões de 20l, em regime de comodato, a fim de atender as demandas da goiasprev, por mais 2 (dois) meses, compreendendo o período de 02/03/2025 a 01/05/2025. irrf 26330 valor ...................18,08fonseca martins comercio de gas ltda202512025-04-07abril4202518620010004220251862goiás previdência - goiasprev00.961.053/0001-79 20945.051este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020010720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1239.116. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . jurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel e a torres . processo: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8 . valor...........................r$ 1.239,11 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1623.653folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abaste cimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 12 – ordinário – próprio – desconto outros 300001 decisao judicial – desconto 1.623,65 soma r$ 1.623,65 conforme processo 0067238-37.2011.8.09.0127, eli de menezes rodrigues. depositar na conta: banco: banco do brasil s/a agência: 04634conta corrente: 13240-3 titular: saulo medeiros júnior cpf: 347.171.531-20secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-03abril4202532010020006620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 5448.4712processo sei 202511129000811, 202511129001280 e 20251112900719 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 5.448,47 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-04-15abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1011.025pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5426 e pdf nº 2024215300095. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.011,02. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-04-30abril4202521530580003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2105.0510pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência........valor 219..............04/25..........2.105,05 . rmbdevale engenharia ltda202572025-04-24abril4202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 645.663pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti nado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º te rmo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compr eendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento s, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 03 0/2021-srp, no valor de r$ 683,26, sendo deduzido de irrf o valor de r$37,60 ,restando liquido o valor de r$645,66, conforme fatura nº 20386 e nf.448. (p df.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 12738.691portaria 6807/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 8/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de águas lindas de goiás - heal. período: março/2025. . pdf 2025285001211. daof 1460/2025. rd 118/2025 (sei 73035851). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025. ................................. repasse da parcela de março do pne conforme requisição de despesa 118 (73035851)hospital e maternidade therezinha de jesus2025972025-04-29abril4202528500970000320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 91.421pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fas - militar). valor total .................................. r$ 91,42.fundacao dom pedro ii202512025-04-29abril4202521010010010920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 1505363.004processo 202100010049513 dmr . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de nerópolis, com objetivo de repassar recursos ao hospital sagrado coração de jesus de nerópolis. plano de trabalho (67945981). programação loa 2025. valor mensal - r$1.530.369,28. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002960. daof: 00260/2850/2025. rd nº210/2024-ses/spais(68142002) . pagamento neropolis/abril/25..............r$1.505.363,00 . obs: no pagamento de abril de 2025, foi aplicado glosa anterior no valor de r$25.006,28 referente as competências de outubro e novembro de 2023, conforme solicitação do despacho nº34/2025/ses/geacar (72595696) e ofício nº 320/2025 (72238928).fundo municipal de saude de neropolis2025732025-04-25abril4202528500730000820252850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 14335.023pagamento ref. à pdf nº 2025186300025 parcela 22/04/25 valor de 14.335,02. descrição da despesa: trata-se de regularização do saldo contábil dos dispêndios extraorçamentários registrados com a emissão da nota de lançamento de documento contábil de crédito. conforme requisição de despesas nº 2/2025 - agr/gec. total selecionado: r$ 14.335,02.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025272025-04-22abril4202518630270000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 220.002pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, para participação da cerimônia de encerramento do primeiro lote do “programa juntos pelo araguaia” e inauguração do viveiro de mudas que vai abastecer todo o programa, ocorrido no dia 21 de março de 2025 no município de piranhas-go. hospedagem no hotel real piranhas cnpj 08.310.504/0001-10, com check-in em 20/03/2025 e check-out em 21/03/2025, conforme consta da ordem de serviço nº 4/2025 (72798846), e fatura/duplicata nº ft00031778 e pdf 2024215300021. . valor da ordem de pagamento............................r$ 220,00. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.facto turismo -eirele-me2025582025-04-08abril4202521530580000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 5840.222202400025050257 refere-se ao pagamento do irrf: nf 94044 ref 03/2025 serviços de copias e reprodução de documentos r$ 5.840,22copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025262025-04-28abril4202529610260000820252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 9556.341aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2097. nf 25199816.jeronimo alves liberal2025112025-04-24abril4202532010110073220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.115.471-** 145.113retenção do irpj da fatura 2025035338102, referente a abril/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para av. universitária, nº. 609 - anexo sead universitário. base de cálculo retenção = r$ 11.963,09. pdf n. º 2024180100546. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-04-16abril4202518010180010120251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.taua emanuel silva2025152025-04-24abril4202531610150163320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.686.591-** 2828.40228pagamento do líquido do processo 202417697000353: - lote: 2024/1204 nf 27017 r$ 2828,4 (nf 1216 rádio 104 fm niquelândia ).logos propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 809799.231pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-29abril4202533010010008620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1020.401despesa com o contrato n° 15/2025, referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (pdf nº 2025409300021) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda) (pregão eletrônico 001/2025)(declaração 35). nota: 77 23/04/2025 23/04/2025 1.020,40 1.020,40atlantico solucoes e servicos ltda2025112025-04-28abril4202540930110040120254093metrobus transporte coletivo s/a54.886.990/0001-36 487803.6916destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 487.803,69 (quatrocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e três reais e sessenta e nove centavos), conforme nota fiscal n° 123 (sei 72107007). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300058.valdete rodrigues de oliveira2025272025-04-04abril4202429030270000420242903corpo de bombeiros militar07.628.572/0001-69 2816.982processo 202500010011928 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. rd n° 16/2025 - ses/cmac-spc-14111. . pdf: 2025285000877. daof: 1137/2850/2025 rd 16/2025 . nota: 297240 - ir . emissão: 31/03/2025 . valor: r$ 2.816,98medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251122025-04-23abril4202528501120003620252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 1065.606despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pes- soas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro- grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: feve- reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal) (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). nota: csll/nf-3232 11/04/2025 11/04/2025 1.065,60 1.065,60redemob consorcio2025112025-04-15abril4202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 5312.656pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, com o 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic., referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2088 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (inss). . valor da ordem de pagamento..............r$ 5.312,65. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-04-08abril4202521530590000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 180.153op referente à pdf nº 2024316100844 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 312,50; 01/03/2025 no valor de 312,50; 01/04/2025 no valor de 312,50; 01/05/2025 no valor de 312,50 e 01/06/2025 no valor de 312,50. descrição da despesa: empenho refere-se ao recolhimento de imposto de renda, do primeiro termo de apostilamento, sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fapeg, em atendimento da instrução normativa 1234/2012, período de novembro/2024 a junho/2025. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$1.562,50 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 142599059 - mês de abril/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-23abril4202531610060003820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 1012.051destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo à folha do mês de abril de 2025. (06000004560)policia militar202572025-04-29abril4202529020070014920252902polícia militar01.409.671/0001-73 7894.106pagamento irrf pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de março/2025, conforme planilha p1 e p2 - sei: 72892750 e 72892852 despacho nº 540/2025 sei:72893147 dare sei: 72892965trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-04-09abril4202540620080003020254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 268.011"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 2 de 46; - i.d. depósito: 081250000028154271. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251432025-04-01abril4202524011430005020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8000.003valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de abril de 2025.luciano lajovic carneiro2025152025-04-24abril4202531610150092620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.283.841-** 51962.159. pdf 2025180100057 . pagamento do liquido da nf 3372 março 2025referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.office seguranca ltda epp202552025-04-24abril4202518010050000520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 80986.161processo 202500010026655 crs . portaria 6807/2025 . 9º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns: março/25. processo: 202500010026655. portaria 6807/2025 . programas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 . pdf: 2025285001241. daof: 01486/2850/2025. requisição de despesa n° 139/2025 - ses/gemod (73080650). . heeb/pnf/março/25...........80.986,16 .hospital espirita euripedes barsanulfo20251592025-04-28abril4202528501590002420252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 43984.357pdf 2023160100150 processo 202300005026966 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 64, emissão: 07/04/2025, atestado: 22/04/2025, referência: abril/2025, valor: r$ 43.984,35 líquidol & d geracao de energia ltda202572025-04-25abril4202516010070008620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 1112.434valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100023, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 5921 parte.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2025912025-04-10abril4202443610910009120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 5268.823pagamento líquido do recibo de março/2025 a favor de josé de sousa lima neto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202572025-04-10abril4202518010070008020251801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 1386.001processo sei nº 202500010016249 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lavínia rodrigues bueno. processo 202500010016249. . pdf: 2025285001002. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812) - 2025 . responsável pelo recebimento: . nome: morganna rodrigues sobral . cpf: 051.741.691-37 . valor: r$ 1.386,00 .morganna rodrigues sobral2025862025-04-04abril4202528500860006920252850fundo estadual de saúde - fes***.741.691-** 196369.521descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas abril/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-04-25abril4202518800040002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 13020.001pagamento do boleto nº 0039668/001 ao sindicato da industria da construcao no estado de goias, cnpj: 01.640.564/0001-51, referente ao recolhimento da taxa de custeio do sinduscon relativo ao ano de 2025. conforme despacho nº 101/2025/agehab/da (69465031) e deliberação da diretoria executiva 70/2025 - agehab (72438381). sei 202500031000266.sindicato da industria da cont no est de goias-sinduscon202582025-04-14abril4202543620080002620254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.564/0001-51 14971.391aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 393. nf. 25228819silvany moreira de avila2025112025-04-24abril4202532010110086520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.536.711-** 209975.091pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100011220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 12566.673pdf 2025290600034 . processo 202516448014950 . daof 128/2906 . pagamento bolsa estágio - ref. 04/2025 . valor: r$ 12.566,67 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-04-28abril4202529060070014520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 579.244recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves ltda, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 579,24 (quinhentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 3394 (sei 72707607 - r$ 57,78), nº 3395 (sei 72707613 - r$ 57,78), nº 3396 (sei 72707635 - r$ 34,56), nº 3400 (sei 72707644 - r$ 159,82), nº 3406 (sei 72707648 - r$ 134,40), nº 3409 (sei 72707747 - r$ 67,45) e nº 3410 (sei 72707743 - r$ 67,45). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. serviços. pdf nº 2024295300060.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2025102025-04-07abril4202529530100001220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom09.664.062/0001-72 1000.009725 cipm 1 trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-01abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 21955689.851valor destinado ao pagamento de devolução de valores para a conta única do tesouro nacional, remanescente do convênio nº 903385/2020, conforme despacho nº 514/2025/goinfra/pl-gepre(sei nº 72875543), pdf: 2025436100339, processo sei 202500036000638.ministerio da integracao nacional2025682025-04-25abril4202543610680000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.353.358/0001-96 9156.161processo 202400005011209 - mmrm . fornecimento de semaglutina 1,34 mg/ml sol inj ct x 1 car vd trans x 1,5 ml para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. processo sislog 105304. dod 22075. termo de referência 52174. . informações para nota de empenho 101876. comprovante de publicação 102534. . pdf 2024285003897. daof 3288/2024. . nota: 2119 . emissão: 17/03/2025 . valor: r$ 9.156,16benenutri comercial ltda20251452025-04-09abril4202428501450042020242850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 73799.731destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 73.799,73agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010013920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 148.963valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total................................r$ 3.536,00 retenção irrf..............................r$ 148,96 valor líquido..............................r$ 3.387,04.imobiliaria aquino eireli-me2025132025-04-10abril4202532610130001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 959.984pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5431 e pdf 2024215300105. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 16842.4038pagamento do líquido do processo 202517697000023 - lote: 2025/0114 nf 26861 r$ 7414,4 (nf 235 site g 5 news ltda); nf 26969 r$ 9428 (nf 40 site já imaginou isso ).logos propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1231.084pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 400 mbps - parque amazônia), referente ao mês de abril/2025, conforme fatura nº 2504018146960 e pdf nº 2023215300013. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.231,08. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-04-25abril4202521530010002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 15601.283processo n° 201200010017637- crs . aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. . pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799). . aluguel/mar/2025................15.601,28 .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-04-07abril4202528500100003820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 32881.221pagamento de folha liquida do pessoal - férias indenizadas (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010017320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 303.708contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom.auvo tecnologia ltda202572025-04-28abril4202540910070003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 32778.194gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 ( 73129704) custeio………………………...r$ 32.778,19imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660007520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 10004.185processo sei 202400010044545 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo ração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/ 01/2025 a 19/07/2025. . parcelas - fevereiro/2025 a julho/2025 . pdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974) ....................................... repasse do fundo rescisório de fevereiro de 2025 conf. sei (72470760)fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660010420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 25475.211. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (73120546 ) – residência médica...................r$ 25.475,21associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660007720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 102102.525líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 859/2025-gear de 10/04/2025.itau unibanco s a202542025-04-16abril4202517040040001720251704encargos especiais60.701.190/0001-04 25222.961. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. residência médica e multiprofissional . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72858363) – residência médica...................r$ 25.222,96instituto socrates guanaes - isg2025662025-04-16abril4202528500660011920252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 436463.622gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. . custeio. vigência:08/11/2024 a 15/07/2026. rd 432 (67250066). . pdf:2024285005377. daof:454/2850. rd 432 (67250066). . obs.: empenho ref. a abril a junho/2025. ....................................................... repasse de custeio referente a janeiro 2025 sei (73119765).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660011120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 80438.112despesas com pagamento em até 29/04/2025, referente aos avisos com os recibos de férias dos funcionários na metrobus e cedidos do mês de maio/2025, no valor total de r$ 252.936,36 (duzentos cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e circular nº: 93/2025 - metrobus/grh-19673 (declaração nº 574). nota: 93/2025-cedidos 22/04/2025 22/04/2025 80.438,11 80.438,11metrobus transporte coletivo s a202532025-04-25abril4202540930030001620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 95790.002pdf 2025290600041 . nome beneficiário: 3marias distribuicao e servicos ltda objeto: aquisição de materais de limpeza. . nf.................ref................valor 3723...............04/25..........95.790,00 . rmb3marias distribuicao e servicos ltda202572025-04-15abril4202529060070017020252906diretoria-geral de policia penal47.341.740/0001-55 1642.823pagamento mensal de pasep. pasep/março/2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025422025-04-16abril4202532620420000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 271.477sei 202500031002825, art nº - 1020250102939, boleto nº 28320690125100460, referente a fiscalização de execução de 50 u.h em santa rosa de goiás-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 665/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-16abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 8441.371. portaria 2156/2023 . proc 202500010014150-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: piso variável vigilância sanitária. portaria 2156/2023 . pdf 2025285000533. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 171..............r$ 8.441,37 .doranice distribuidora ltda20251732025-04-16abril4202528501730001320252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 53890.001. modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável . pdf 2025250100039 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. . -cota 2º trimestre 2025.- civil no estado. . credito da cota referente ao 2º trimestre/2025 diarias civil no estado.secretaria de estado de cultura202562025-04-07abril4202525010060007020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3855.113pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. março/2025. liq. e.p. pdf 2022180100011.cleuber batista da silva202572025-04-14abril4202518010070012920251801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 1710.492pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$1806,82, sendo deduzido de irrf o valor de r$96,33, restando liquido o valor de r$1.710,49, conforme fatura nº20171 e nf nº 313 (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-10abril4202542610220000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 90.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de alvorada do norte-go.rcell telecom comunicacoes ltda202562025-04-10abril4202540910060001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.324.988/0001-29 20015.061pagamento liquido da contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna m-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de col aboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/sedu c/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referênci a,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747. . pdf-2024240102050 . lote 05 - material pedagógico - ampla concorrência lote 06 - material pedagógico - . . nota fiscal.....valor bruto.......valor imposto de renda......liquido 11.117.........r$ 28.620,18......r$ 343,44...............r$ 20.015,06 . weyderdigital papelaria e informatica ltda20251042025-04-10abril4202524011040000520252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 667.47313º salário – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 2426/2025/gagp (73270105) e despacho nº 1759/2025/grsg (73272518). sei 202500031002937/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-15abril4202543620010010420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 852.696pdf 2023160100014 processo 202300015000158 pagamento referente a processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande e miniva n grande porte) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 536, emissão: 01/04/2025, atestado: 02/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 852,69 - irqualitiloc automoveis ltda202572025-04-08abril4202516010070012620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 4850.052aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 184 nf 25173074.maria da conceicao nunes dos santos2025112025-04-22abril4202532010110022020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.962.771-** 6131.122aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1746. nf 25185570.joel luiz da silva2025112025-04-22abril4202532010110050120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.494.351-** 79.903nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.iub telecom ltda202572025-04-10abril4202540910070007220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 263.112nota de empenho para a contratação da empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.marvel telecom ltda202572025-04-10abril4202540910070005920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.955.543/0001-47 5405.885- pagamento do irrj da 1ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), re alizada no período de 13/11/2024 a 24/02/2025, conforme a nota fiscal nº 165 3 de 10/03/2025 (72335765), relatório de medição (71540236) e planilha de medição (72169355), acerca da contratação de empresa especializada em ser viços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-04-10abril4202533010080000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 1230.5111taxas abert referente á abril/2025 das faturas abaixo relacionadas: abert tv 3660064 abert am 3629248 abert fm 3628963 devidamente atestado pelo gestor. *agencia brasil central202572025-04-10abril4202512610070000320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 42.325valor para pagamento de despesas com primeiro termo aditivo ao contrato 01/2023, entre radar logística e serviços ltda e a agrodefesa, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 21/03/2024 a 20/03/2025), empresa especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un 3373, categoria b, compreendendo a logística de transporte aéreo interestadual e terrestre, da origem ao destino final em diferentes cidades brasileiras, com fornecimento da tríplice embalagem para armazenamento das amostras e demais instruções nos autos. daof 0097/3261/2025 e pdf 2024326100034. pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 028/2025 - labvet- 08/04/2025, referente as notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 08/04/2025, com vencimento dia: 13/05/2025, boleto nº 19.238, data: 11/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) nf.- 60.672....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 60.914....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 61.840....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 62.309....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 total geral:...valor:...3.525,96....ir.....42,32.....líq........3.483,64.radar logistica e servicos ltda2025182025-04-10abril4202532610180000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 558.272contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento irrf ref. 02/2025ronaldo ribeiro202572025-04-08abril4202529040070008020252904polícia civil***.943.431-** 53634.641valor destinado ao pagamento de pate líquida da 3ª medição do contrato nº 137/2024, o objeto deste contrato é a prestação dos serviços de execução de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 68 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, lagoa santa, são simão e jataí), no estado de goiás. relativo ao período de 03/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436101399, sei 202500036003884, nf nº 2399 parte líquida.js construtora e locadora ltda2025212025-04-02abril4202543610210002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 57146.321pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5385779-71.2023.8.09.0051, em favor de maria dalva caixeta e ferreira, cpf nº ***.108.361-**, o valor de r$ 57.146,32, referente ao pagamento de gratificação de incentivo devidos a parte autora, conforme despacho nº 1796/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. processo de pagamento 202300036009593maria dalva caixeta e ferreira2025602025-04-30abril4202543610600000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.108.361-** 536999.301valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100239, processo de pagamento 202500036003293, nf 10931 liqdynatest engenharia ltda2025462025-04-02abril4202543610460002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 17271.002restituição ao fundo rotativo desta pasta. - gêneros alimentícios nota fiscal nº 382, emitida aos 31.03.2025, atestada aos 31.03.2025. - processo ordinário: 202500006046421 processo estimativo: 202500006003919 pdf: 2025240100202 - hssecretaria de estado da educacao202592025-04-02abril4202524010090010120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1096.333. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . judiriscionados: deborah priscylla ribeiro araujo / joao marcos carrijo (cpf : 702.341.661-77) . proc: 001160.36.2022.5.18.0013(conta: 2555/ 042 / 21611832-7) . valor..................r$ 1.096,33 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4099.941trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - fev 2025. sei 202300005030453 - leonardo augusto montanherfundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-04-29abril4202542010070012320254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 48121.604pdf 2023290600174 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca ndos. . nf.................ref...............valor 4573...............03/25.........48.121,60 . rmbsuporte comercial atacadista ltda202572025-04-01abril4202529060070012820252906diretoria-geral de policia penal10.907.265/0001-21 9547.651irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.estado de goias202512025-04-28abril4202540010010018620254001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 150000.001processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a re solução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia, uruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vig ência: janeiro a dezembro 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025. . pdf 2025285000698. daof:01213/2850. rd nº54/2025 - ses/spais(70820530). . pagamento população quilombola/março/2025...........r$150.000,00 . municipios....................valor abadia de goias...............r$30.000,00 mineiros......................r$30.000,00 niquelandia...................r$30.000,00 uruaçu........................r$30.000,00 monte alegre de goias.........r$30.000,00 . total a pagar (março 2025):.........r$150.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-08abril4202528500440000520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3843.611pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil (empregados) - descontos (estatutários) r$3.843,61.fundo previdenciario202512025-04-29abril4202542610010011320254261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 144992.281pagamento de diárias - no estado - aos servidores da ueg, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025 - período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, conforme portaria nº 071 de 28 de março de 2025 (cota segundo trimestre) - sei 72680263.universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080020520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1797.424pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000502711, referente ao mês de março/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100090. jjsaneamento de goias s a202572025-04-29abril4202518010070017220251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 1500.001547 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2400.705pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss. . nota fiscal..........ref..............valor 707..................03/25.........2.400,70 . rmbmrl construtora ltda2025292025-04-01abril4202429060290000720242906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 22900.001pagamento pela aquisição de equipamentos e acessórios de sonorização para a unidade universitária de goianésia: microfone sem fio, caixa acústica, mesa de som de 24 canais; pedestal para caixa acústica; pedestal para microfone. documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 1421, emitida em 15.01.2025 - sei 69666532 e atestado nº 5/2025 - sei 70250300. solipa - sei 72795188.comercial tres acordes eireli202522025-04-07abril4202440620020004320244062universidade estadual de goiás - ueg32.850.995/0001-76 6913.896. processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. formosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento público. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00012/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). . parcela de janeiro/2025 (aditivo) ............................................... repasse da diferença de custeio referente a janeiro de 2025 conforme sol.liq.pagamento sei (73177388)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-25abril4202528500660001520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 53.048pagamento a favor da agenciadora redemob consórcio, conforme boleto bancário nº 7998355. pdf 2018150100062.redemob consorcio202542025-04-23abril4202515010040000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 11757.202pagamento a empresa acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº 22/2024 - a, pregão eletrônico srp nº 6/2024 para aquisição de material de consumo para distribuição gratuita (camisetas), visando atender à superinten dência de desporto educacional, arte e educação, na necessidade de disponibi lização de camisetas para os estudantes participantes das ações da gerência de arte e educação do ano de 2025. pdf 2025240100426 - processo 20250000603 9124, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002466 data emissão: 14/04/2025 - referência: 350 unidades camisetas gola careca - valor total r$ 11.900,00 - valor liquido r$ 11.757,20 .. dados bancários banco do brasil: 001 ag: 1841-4 c/c: 69654-4 ..afa industria comercio e servicos ltda2025932025-04-25abril4202524010930001220252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 852300.883valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 127/2023-goinfra, referente à execução serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436100138, processo de pagamento 202500036005540, nf 3912líq e 3913líqma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-04-30abril4202543610860000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 797.569pdf: 2024295100021 . nome beneficiário: engenharia ltda-me objeto: construção do muro de itumbiara. ir. . nota fiscal........ref............valor 238................04/25.........797,56 . rmbengenharia ltda-me2025162025-04-23abril4202429510160000320242951fundo penitenciário estadual - funpes22.010.137/0001-60 140000.002processo 202500010004662 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo , para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677 728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: janeiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo li mpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos. . março a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti aleg re e vicentinópolis. . pdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038). . pagamento população cigana/fevereiro/2025............r$140.000,00 . municípios....................valor trindade......................r$20.000,00 itumbiara.....................r$20.000,00 campo limpo de goias..........r$20.000,00 goiatuba......................r$20.000,00 guapó.........................r$20.000,00 caldas novas..................r$20.000,00 morrinhos.....................r$20.000,00 . total a pagar: 140.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 104590.956pagamento acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação. .. nf 1521 - 183.677,33 liquido: r$ 104.590,95 emissão: 11.02.2025 ateste: 28.03.2025 .. pdf 2024240100242 - processo 202000006044788 . sandraimagem produtos e servicos para informatica - eireli20251702025-04-04abril4202424011700000420242401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 95084.071processo 202500010011543.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog nº 2348 . pdf: 2025285000776. daof: 1093. sislog nº 2348 . ordem de fornecimento nº 73/2025/ses/cmac-spj-14107 a-galcanezumabe 120 mg/ml sol inj ct 1 ser preenc x 1 ml + can apli . 171206:.................95.084,07oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-04-23abril4202528501630005520252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 22103.091folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes ao ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202531010010009520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 92.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - protege . matheus"secretaria de estado da educacao2025782025-04-29abril4202524010780003920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25023.551pdf 2025290600041 . nome beneficiário: 3marias distribuicao e servicos ltda objeto: aquisição de materais de limpeza. . nf.................ref................valor 3644...............03/25..........25.023,55 . rmb3marias distribuicao e servicos ltda202572025-04-01abril4202529060070017020252906diretoria-geral de policia penal47.341.740/0001-55 622965.647valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente fund tiradentes............622.965,64goias previdencia - goiasprev202542025-04-30abril4202518810040003320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1192482.575202100025110861 nf 285 ref 03/2025 prestação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-04-23abril4202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 920.0010pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. _________________________________________________________ solicitação 501/2025 vera lucia alves rezende cpf: 57615233100 valor: r$ 460,00 ________________________________________________ solicitação 500/2025 lilian dayane de oliveira rodrigues cpf: 96365986149 valor: r$ 460,00fundo estadual de assistencia social202542025-04-28abril4202530510040001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 813520.831parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 843 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcelas 01 e 02), 3a (parcela 02) e 3b (parcelas 01 e 02), de pagamento dos serviços de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis - go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 13/03/2025, conforme contrato nº 19/2024(67769628) e relatório nº 523/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001364.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-04-23abril4202543620240005120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 100000.001despacho nº 140/2025/abc/psetabc-05921 processo nº 201900028001033 refere-se á recolhimento da guia de depósito judicial referente ao acordo firmado por esta agência e o tribunal regional do trabalho, para pagamento de requisições de pequeno valor, celebrado pelo douto juízo auxiliar de execução, no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser paga até 09/05/2025. saliento, por oportuno, que o não pagamento da guia anexa poderá acarretar sequestro de valores na conta da abc, por determinação judicial. devidamente atestado.agencia brasil central2025172025-04-29abril4202512610170001520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 37876.0510valor destinado a cobrir despesas da 36ª medição do contrato nº 87/2021- contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás- lote 19, relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf 2024438000068, processo sei nº 202400036010334 nf1160 líquido.rta engenheiros consultores ltda202592025-04-07abril4202443800090002720244380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 126310.881. pdf 2022170100151 . ordem de pagamento, conforme valor parcial da fatura nº 20569, do contrato nº 014/2023, de contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses. . jer .ita empresa de transportes ltda2025142025-04-01abril4202517010140031320251701gabinete do secretário de estado da economia01.650.167/0001-60 390.431fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202512025-04-29abril4202543620010012320254362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 8498.391. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/ maria oneide ferreira dos santos e souza, cpf n.º 876.911.241-04 da prefeitura municipal de nazário/go. . janeiro/25...........2.586,90 fevereiro/25.........3.324,59 março/25.............3.324,59 . total ..............r$ 8.498,39 .prefeitura municipal de nazario202552025-04-29abril4202528500050022320252850fundo estadual de saúde - fes01.373.620/0001-39 217.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670007920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2180.605pdf 2024290100034 94207 -03/25 ir cjmcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-04-23abril4202529010070009820252901gabinete do secretário da segurança pública01.765.213/0001-77 10954.985valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101489, processo sei nº 202500036003855, nf-21928.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025382025-04-04abril4202543610380001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 34.7566pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco bradesco 237, c.c.: 623966-8, ag.: 673 cnpj:10.456.585/0001-02 contr.previd/03/2025 nova roma.....................34,75fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025ana luisa martinez burguillo mendonca lucas2025152025-04-23abril4202531610150141220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.711-** 4600.003pagamento referente ao 4º aditivo contratual ao contrato n° 005/2022, celebr ado entre esta pasta e a empresa editora diário do estado eireli me, por mei o do processo nº 2021.0000.604.7658, que o objeto consiste na prestação de s erviços de publicações oficiais em jornal diário regional de grande circulaç ão pelo período de 12 meses. . nf 16.845 - março/2025 r$ 4.600,00 liquido: r$ 4.600,00 emissão: 02.04.2025 ateste: 08.04.2025 . pdf 2024240102522 - processo 202400006120322 . sandra reginaeditora diario do estado eireli - me202592025-04-11abril4202524010090002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.946.442/0001-93 417000.001pdf 2025295000001 8163 55.000,00 8204 110.000,00 8206 252.000,00 cjmpromega biotecnologia do brasil ltda202582025-04-11abril4202529500080000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp11.909.227/0001-70 3953782.513. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021 . parcela de fevereiro a junho de 2025 ................... repasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72185273).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-01abril4202528500660008720252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 37399.662- pagamento do irrj da danfe 000.000.100 de 01/04/2025 (72739126),com o for necimento e instalação de móveis planejados para o mercado goiano - feira coberta no município de águas lindas de goiás-go, conforme contrato 020/24 (68436860).módulo móveis corporativos e concessionários ltda202582025-04-08abril4202533010080000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.489.780/0001-77 35077.891valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- consignação emprestimosuniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010015320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001pagamento referente à regularização orçamentária, financeira e contábil em razão de distrato do contrato de repasse nº 900642/2020 (sei 202018037002559 - r$ 519.328,32), celebrado entre a união (mdr) e representada pela caixa, a sedi e, posteriormente, sgg (contratada), o estado de goiás (interveniente anuente), e a agehab (executora). valor de r$ 371,80, provenientes excesso de arrecadação. valor já devolvido. processo do distrato: 202320920000198. pdf 2025400100087 .mamm.caixa economica federal - cef2025342025-04-28abril4202540010340000220254001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 3534.441op da folha de pessoal -rgps- descontos – funcam - capacitação de faltas - pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.91.41.03 fundo capac. dos serv. públicos funcam-fundo de capacitação-faltas 3.534,44 total 3.534,44agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202542025-04-29abril4202532620040000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1845.001aquisição de equipamento para atender as necessidades da unidade universitária de iporá, conforme dispensa eletrônica nº 105374/2024. item 005. processo de execução: 202400020004809. convênio 873023/2018. -fogão, em aço inoxidável, 6 bocas, forno autolimpante, tampo em vidro temperado, tensão de 220 v. -quantidade: 01 -nota fiscal/fatura 293 sei: 71506218 -atestado nº 9/2025 sei: 73071444solveer suprimentos corporativos ltda2025402025-04-22abril4202540620400001420254062universidade estadual de goiás - ueg51.116.702/0001-76 828.189pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valerio dos santos antony, processo nº 5136217.43.2024.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253501392504247policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 7875.001. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 129/25 guilherme fonseca brambilla 1.350,00 solicitação n° 126/25 maria cristina duarte 1.350,00 solicitação nº 118/25 marcos vinicius branquinho xavier 1.350,00 solicitação nº 130/25 marcelo dias da silva 1.350,00 solicitação nº 134/25 paulo roberto scalco 1.125,00 solicitação nº 136/25 felipe marra de moura 1.350,00 . total............................................7.875,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-04-16abril4202517010140038020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 710.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 3 90 49 03 - ordinário - outras - auxílio-transporte estagiário - 104/4204/06000711453 1300060 aux. transporte – estagiario 710,00 soma 710,00secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-04-28abril4202532010070008620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 13859.501descontos com a capemisa empréstimos folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047capemisa seguradora de vida e previdencia s a202532025-04-25abril4202518800030011020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.602.745/0001-32 1091.937op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$104.825,08 * pagamento parciaçl de issqn da nota fiscal nº 3362 - mês de março/2025office seguranca ltda epp202562025-04-25abril4202531610060004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 95960.884valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036003384, nfs nº 830 a 836 pi.basitec - projetos e construcoes ltda2025482025-04-08abril4202543610480006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 205.443pagamento do issqn retido da nf 4010 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 4.108,76). processo: 202318037005103 pdf: 2025400100044. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060017920254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 169223.9311encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.banco do brasil s a202512025-04-25abril4202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 12010816.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . alciomar"fundo financeiro do rpps2025422025-04-28abril4202524010420000820252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1275.744ordem de pagamento despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 92 ao 100 e 103 do lote 06 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3963 irrf. referência 02/2025.gsg comercial ltda202582025-04-01abril4202530010080000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.533.426/0001-22 880.0024ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025joao pedro ribeiro afonso2025152025-04-23abril4202531610150142920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.441-** 184.593valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf, relativo ao com 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, d l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. pdf 2024326100191. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 044/2025, dia: 23/04/2025 da fatura nº 143249881 referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) total da fatura:...........................r$ 10.290,77 retenção de irrf...........................r$ 184,59 valor líquido..............................r$ 10.106,18.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-25abril4202532610110004020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 16839.771pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 17.263,70, sendo deduzido de irrf o valor de r$423,93, restando liquido o valor de r$16.839,77, conforme fatura nº 20384 e nf.446. (pdf.2024426100160)futura agencia de viagens e turismo ltda202562025-04-30abril4202542610060001020254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 159.003nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goiás telecom.patricia do couto ferreira202572025-04-04abril4202540910070005220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 7134.661processo 202400010076582.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.via adesão a ata de registro de preços n° 90097/2024f - ses/df, pregão eletrônico n° 90097/2024. rd n° 14/2025 - ses/cmac-spc-14111. . pdf: 2025285000861. daof: 1121. rd n° 14/2025 - ses/cmac-spc-14111. . umeclidínio(brometo) +vilanterol(trifenatato) pó inalante62,5mcg/dose +25 mcg/dose recipiente dosador contendo strip com 30doses . 7746/ir:..................7.134,66sante medica hospitalar ltda20251122025-04-09abril4202528501120004320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 70833.198processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/variavel/abril/25...................r$70.833,19 . obs: pagamento conforme planilha valores variaveis (72599830).fundo estadual de saude - fes20251172025-04-09abril4202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 133.3431pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: filipe oliveira e silva, processo nº 5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253504322504234policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 4987.5011pagamento liquido da nota fiscal n.º 416, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordem de serviço 09/2025, referente ao serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-04-07abril4202518010180001120251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 170.725pagamento do iss da nf 3462, em favor da empresa content assessoria ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de março/2025.brange media ltda202562025-04-14abril4202543010060001720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13 1073148.931proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025 relativo a pensionistas civil, sendo: . contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário....r$ 0,00 contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 1.073.148,93 . total........................................................r$ 1.073.148,93 .fundo financeiro do rpps2025122025-04-28abril4202518800120007320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 99962.701contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2406326 (diesel s-10), ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 100.214,77 bruto r$ 252,07 irrf r$ 99.962,70 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-04-28abril4202529040160001120252904polícia civil00.604.122/0001-97 1769.213pagamento de despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a março/2025, conforme fatura nº 140216473 e pdf 2024215300260. (líquido). . valor da ordem de pagamento …………... r$ 1.769,21. . processo de pagamento 202400017014580. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-15abril4202521530010006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2267978.011valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº 184/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025436100147, processo sei nº 202500036004843, nf-732.sao bento engenharia ltda2025872025-04-11abril4202543610870000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 248687.0111pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 131 – data de emissão: 20/03/2025 atesto: 20/03/2025 valor total da nota: r$ 251.707,50 líquido: r$ 248.687,01tsavo industria textil ltda2025342025-04-02abril4202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1158.844processo 202500010006052.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc. . pdf:2025285000479. daof: 714. número sislog: 106479. . ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc-14111 a-lamotrigina 100 mg - comp b-lamotrigina 25 mg - comp c-mesalazina 500 mg – comp d-lamotrigina 50 mg - comp . 93979/ir:............................1.158,84ello distribuicao ltda20251122025-04-11abril4202528501120001420252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 204.386ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu, no período de 23/02/2025 a 31/12/2025. nf - 208 irrf. referente 03/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-04-11abril4202530520020003420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 118.683primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. pdf: 2024420100043 manutenção do órgão-despesas essenciais-boleto 7948674-irrf-atesto73088140 e aut. sgi73090330redemob consorcio2025112025-04-14abril4202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 3870603.081proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, proventos. .tribunal de justica do estado de goias2025112025-04-28abril4202518800110001220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.helton saulo bezerra dos santos2025152025-04-24abril4202531610150101320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.191-** 5858.394pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. fevereiro de 2025 inss 1686 valor............5.858,39g9 facilities ltda202512025-04-14abril4202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a novembro/2025. referente ao mês de abril/2025naila porcina de souza freitas2025152025-04-24abril4202531610150151820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.749-** 102939.151processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor fundo previdenciário-prevcom-empregado (13,25%).....r$ 102.939,15 . total...............................................r$ 102.939,15 . rmbplano goias seguro202512025-04-28abril4202529060010013820252906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 181.791este pagamento destina-se a cobrir despesas do exercício anterior com à adesão da ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc para contratação de empresa especializada para a confecção de crachás com cordão personalizado, sob demanda, de acordo com termo de referência, para atender as necessidades da juceg, conforme nota fiscal nº 2083, referente ao mês de novembro de 2024. pdf: nº 2024336200131. processo: 202400024000748.afa industria comercio e servicos ltda202572025-04-16abril4202533620070007820253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.788/0001-96 1577.925pdf 2023290100360 193041 03/25 liq 334,43 041157 03/25 liq 1.243,49 cjmalgar telecom s a202572025-04-15abril4202529010070005920252901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 230.002"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie alexandre da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051; - parcelas: 11 de 24; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410006620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1200.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.tatianne ferreira de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150088720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.611-** 64212.001pdf 2023160100158 processo 202200015001462 pagamento referente ao aditivo de 25% do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veículos especiais s.a. cujo objeto é a locação de veículos automotores com o fornecimento de e quipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) mes es restantes do contrato. conforme dados á saber: - fatura: 724658, emissão: 11/02/2025, atestado: 02/04/2025, referência: 12/2024, valor: r$ 64.212,00 restante do valor no empenho 7-87 e 13-68localiza veiculos especiais s a202572025-04-11abril4202416010070024120241601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 4012.421pagamento do líquido da nf. 615 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-04-11abril4202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 53380.792pdf nº 2024295000229. . ata de registro de preços nº 03/2022 - pregão eletrônico srp nº 003/2022 pmg o(000036252625). . termo de contrato de compra e venda nº. 025/2023 (45626156) . empenho complementar para absorver a flutuação do dólar, que impediu a quita ção do contrato de câmbio das 42 (quarenta e duas) armas de fogo portáteis, espécie carabina, semiautomática de série, sem customização, no calibre 5,56 x45mm nato, conforme requisição de despesa nº 6/2024 - dgpc/supgi/gas/dapc ( 64544125). . gdc: 202405170000000332 cotação dólar dia 20/03/2025: $ 5.6809 valor total em dólar: u$ 90.721,68 valor total em reais: r$ 515.380,79m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025422025-04-01abril4202429500420000420242950fundo estadual de segurança pública - funesp09.165.969/0001-97 5900.0022umne - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020002782universidade estadual de goias - ueg202582025-04-03abril4202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 110332.831pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pa gamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conse lheiros fiscais da prodago, referente ao mês de abril/2025.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-04-28abril4202518020030000520251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 12157.902número do processo - sislog 106689; número do processo - sei 202400005022201; fornecimento de bens - fortalecimento do serviço de saúde da polícia militar do estado de goiás (pmgo) por meio da aquisição de 01 (um) equipamento de mamografia digital com software de inteligência artifical para a realização de exames de diagnóstico por imagem para o hospital da polícia militar (hpm), em goiânia-goiás. *daof 320/2902/2024. pagamento irrf notas fiscais 64652 e 128fujifilm do brasil ltda202582025-04-03abril4202429020080000320242902polícia militar60.397.874/0009-03 1815.33186refere-se ao pagamento do iss: 202300025080993 nf 26225 r$ 155,6 (site portal revista canal da bionergia nf 3279 r$ 0) 202300025080993 nf 26226 r$ 90 (site os pequi de goiás nf 510 r$ 0) 202300025080993 nf 26654 r$ 253,6 (site diário de goiás nf 1003 r$ 0) 202300025080993 nf 26663 r$ 168,74 (portal enquanto isso em goiás nf 422 r$ 0) 202300025080993 nf 26709 r$ 275,13 (jornal tribuna do planalto nf 229 r$ 0) 202300025080993 nf 26732 r$ 62,57 (site politíca em goiás nf 64 r$ 0) 202300025080993 nf 26849 r$ (site g1 goiás nf 3976 r$ 128) 202300025080993 nf 26897 r$ (site o popular nf 20873 r$ 160) 202300025080993 nf 26970 r$ (portal rede noticia nf 15 r$ 236,16) 202300025080993 nf 27027 r$ (site folha z nf 1198 r$ 127,45) 202300025080993 nf 27037 r$ (site revista bula nf 417 r$ 158,08) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 1844.424pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - abril/2025plano goias seguro202512025-04-28abril4202512010010001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de abril/2025.lucimar alves menezes2025152025-04-24abril4202531610150174820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.645.641-** 795.5910pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº 5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253504252504230policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 100.002contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.konectiva provedor de internet ltda202562025-04-16abril4202540910060000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.708.092/0001-85 210.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater santo antonio de goiás.roldao e leles telecomunicacoes ltda202562025-04-16abril4202540910060002420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.977.338/0001-00 6770.523pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não-cumulativa,do índice 1% (um porcento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar. referência - março/2025. *tpsr*ministerio da fazenda202562025-04-22abril4202533500060000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 0.018pagamento de complemento do líquido à empresa fba comércio ltda referente a implantação de quadra coberta no centro de ensino em período integral polivalente dr. sebastião g. de almeida, município de uruaçu - go, conforme contrato nº 214/2023, despacho nº 567/2025/seduc/coordastec-16768(71175304). . .processo principal: 202200006006572 .processo de pagamento: 202400006004979 .pdf: 2024240102168 .cno: 90.019.09207/75 . .nf 37 (r$ 13.428,68) – 6ª medição do contrato nº 214/2023 mao de obra r$ 6.714,34 material r$ 6.714,34 darf r$ 738,57 valor líquido: r$ 4.783,28 + r$ 7.906,82 + r$ 0,01 = r$12.690,11 inss: r$ 738,57 . dalcyfba comercio ltda2025752025-04-28abril4202424010750007420242401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 546.071recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de mobiliários (mesa, puff, poltrona e sofás) para atender o crialab. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 597, emitida em 14.02.2025 - sei nº 72351490 e atestado nº 21/2025 - sei 72352187.x- office servi ltda2025492025-04-03abril4202440620490002220244062universidade estadual de goiás - ueg15.362.598/0001-36 62.297pdf 2024160100054 processo 202300015000141 pagamento referente a prorrogação e reajuste com base no índice ipca do contrato nº 15/2023-secami ,que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atenderas necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 010/018330739, vencimento: 27/03/2025, referência: março/2025, atestado: 27/03/2025, valor: r$ 62,29 - irclaro nxt telecomunicacoes s a202572025-04-03abril4202516010070010420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 74991.631pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-04-28abril4202518010160003420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 6003810.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . alciomar"fundo financeiro do rpps2025412025-04-28abril4202524010410011720252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 94798.201". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao2025432025-04-28abril4202524010430003720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.mateus de paula alves fidelis2025152025-04-24abril4202531610150177420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.431-** 20060.702pagamento liquido ao credor acima, referente ao 8º termo de apo stilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por i ntermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta s ecretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e r esidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, consta m acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-1115 9, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034, apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo 201500006028949 / 201600006017318 - modalidade de ensino: 366 - educação de jovens e adultos eja - daof nº 00330/2401/2024 - pdf 2024240102574 - valor r$ 435.160,00 .. .. boleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido 7870638......março/2025....r$ 20.554,00.....r$ 493,30....r$ 20.060,70 . weyderredemob consorcio2025692025-04-03abril4202524010690001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 3023.171contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)procuradoria geral do estado202542025-04-28abril4202514010040000620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2380.5610despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli. . nfe. 34558 - r$ 2.380,56 - tributos/irrfcal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-03abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 7113.555contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024. inss 6492-gee fev-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-04-14abril4202519010060000620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.gabrielle moura de morais sousa2025152025-04-24abril4202531610150158020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.903.861-** 23243.741este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-04-29abril4202533620060001820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 35.116recolhimento do iss da nota fiscal 6381 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj: 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de março/2025, contrato 071/2022 (70371599), 2º t.a. (62490058), vigência 15/07/2025. relatório nº 551/2025 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.alttec elevadores ltda - epp202562025-04-16abril4202543620060004420254362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 109.575nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade campo alegre-go.wgo multimidia ltda202572025-04-10abril4202540910070004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 134.601nota de empenho para despesa com tarifa bancaria.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202582025-04-16abril4202540910080005320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.268.439/0001-53 103.0325liquidação da art 1020250100353 - desp 60 - ana luiza.crea-go202562025-04-22abril4202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 47349.101pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a adesão a ata de registro de preços 015/2023 mp/go, para fornecimento de 82.500 unidades de serviços técnicos de informática pelo período de 12 meses, conforme estudo técnico (evento sei 49487317) e requisição de despesas (evento sei 49535290), que tem por objeto suprir as demandas de desenvolvimento de novos sistemas e novos módulos de sistemas já existentes na semad de acordo com o levantamento feito pela gerência de planejamento dos serviços ambientais, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5661 e pdf nº 2024215300216. (irrf). . valor da ordem de pagamento.................r$ 47.349,10. . processo de pagamento nº 202300017012763. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.cast informatica s a2025152025-04-08abril4202521530150000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema03.143.181/0001-01 6029.114pagamento de retenção de inss da empresa cclljj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, naunidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023,despacho nº 944/2025/seduc/coordastec-16768 (72494868). .. .processo principal: 202300006028918 .processo de pagamento: 202300006103618 .cno: 90.017.54636/72 .pdf: 2024240101657 .. .nf 146 (r$ 210.000,32) - emissão: 18/03/2025 - 15ª medição do contrato nº 1 86/2023. . .valor materias (73,90%): r$ 155.190,23 .valor mão-de-obra (26,10%): r$ 54.810,09 .líquido r$ 198.710,71 .inss r$ 6.029,11 .issqn r$ 2.740,00 .irrf r$ 2.520,00 . .dalcy.clj construtora eireli - me20251182025-04-09abril4202524011180002520252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 6556.3411prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025. . nfe. 2418020 s10 - r$ 6.556,34 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202522025-04-30abril4202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 785.801pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202542025-04-29abril4202533010040000320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1949.44301º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-desp.essenciais-ref. fatura 03.25-liquido-sede-atesto73506085 e aut. sgi73508683saneamento de goias s a202512025-04-25abril4202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 24375.921valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -laur a penha silva - processo 202300020017727fundo municipal de educacao - fme202512025-04-29abril4202540620010017120254062universidade estadual de goiás - ueg53.573.251/0001-21 808659.933pagamento refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . fatura: 4000000622203202500 - março/2025 r$ 874.233,32 liquido: r$ 808.659,93 - mod 122 ateste: 01.04.2025 . pdf 2025240100144 - processo 202000006049308 . sandra reginaequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-04-07abril4202524010890003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 283959.371pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de abril/2025.estado de goias202512025-04-29abril4202543010010009220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.409.580/0001-38 1012.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 344)(pdf: 2024409300375).daniele de faria valverde2025112025-04-28abril4202540930110030520254093metrobus transporte coletivo s/a***.090.931-** 2370.871pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202542025-04-29abril4202526010040000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 654650.004contratação de entidade qualificada como organização social, para gestão administrativa e execução de atividades socioeducativas no centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. . desp 11/2025 sei(73390063) - r$ 654.650,00fundacao assistencia do menor202512025-04-23abril4202530520010000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 1.084pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato nº 23/2024-pge. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 009/2022 - sead/geac (000030794952), proveniente do pregão eletrônico srp nº 02/2022-sead/geac * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). pdf: 2024140100033 nota fiscal 6224 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025popmed medicina e saude - eireli202562025-04-16abril4202514010060002320251401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 3.202recolhimento do iss da nota fiscal 1015 à empresa goiascert certificados digitais ltda, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica com validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa 4 (69165349), termo de referência (68978026) e relatório nº 618 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000039.goiascert certificados digitais ltda202582025-04-22abril4202543620080001420254362agencia goiana de habitacao s/a24.705.958/0001-46 1869.992sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. pagamento issqn nota fiscal 77velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-04-03abril4202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 679650.911pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de março/ 2025.instituto nacional do seguro social2025102025-04-14abril4202518010100010320251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 1910.046refere-se ao pagamento do irrf: 202500025020135 nfag 40243 r$ 43,2 (jornal metropolitan nfvc 87 r$ ) 202500025020135 nfag 40245 r$ 5,26 (site edição go nfvc 6 r$ 28,04) 202500025020135 nfag 40308 r$ 16,27 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 9600 r$ 86,78) 202500025020135 nfag 40313 r$ 54 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 4 r$ ) 202500025020135 nfag 40314 r$ 36 (tv capital nfvc 1115 r$ ) 202500025020135 nfag 40315 r$ 72 (estacao d ltda nfvc 23 r$ ) 202500025020135 nfag 40317 r$ 57,6 (programa capital esportes nfvc 165 r$ ) 202500025020135 nfag 40318 r$ 17,74 (programa capital esportes nfvc 164 r$ ) 202500025020135 nfag 40319 r$ 28,8 (programa coração de pescador nfvc 1384 r$ ) 202500025020135 nfag 40322 r$ 22,39 (fundação cultural serra azul nfvc 411 r$ ) 202500025020135 nfag 40323 r$ 77,5 (jornal o popular nfvc 1442406 r$ 413,34) 202500025020135 nfag 40325 r$ 144 (jornal o hoje nfvc 11218 r$ ) 202500025020135 nfag 40326 r$ 108 (jornal diário da manhã nfvc 69963 r$ 576) 202500025020135 nfag 40328 r$ 45 (site mais conteúdo nfvc 488 r$ ) 202500025020135 nfag 40329 r$ 28,8 (site plural notícias nfvc 1064 r$ ) 202500025020135 nfag 40332 r$ 16,56 (site go notícias nfvc 266 r$ ) 202500025020135 nfag 40333 r$ 18 (site de minuto a minuto nfvc 114 r$ ) 202500025020135 nfag 40331 r$ 14,76 (site class news nfvc 65 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000720252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1291.834folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2025 - decisão judicial servidor: gilva barros machado freitas favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5403332-97 favorecido: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco do mercado pago agência: 0001 conta corrente: 4943715146-6 parcela 04 de 36 valor r$ 1.291,83delegacia-geral da policia civil202512025-04-04abril4202529040010006920252904polícia civil37.014.123/0001-91 55364.222. pdf 2025260100051 . pagamento do liquido da nf 172, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições (almoço, lanche e jantar), por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104728, sei 202400005008228), para atender às necessidades durante os jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025322025-04-16abril4202526010320000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 23142.071contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da agência nacional de aviação civil - anac, para atender às necessidades conforme a demanda da secretaria de relações institucionais do estado de goiás. - contrato nº 15/2024-serint/gopregão eletrônica nº.139/2023/supel/ro ft morais 996 2025r moraes agencia de turismo ltda202562025-04-10abril4202519010060007420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais06.955.770/0001-74 53109.176. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72689974) – custeio………………………...r$ 53.109,17associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-04-16abril4202528500660008320252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 7717.141201900025014500 recibos 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de vianópolis r$ 3.858,57 e 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de vianópolis r$ 3.858,57.vicherson santos pessoa2025152025-04-25abril4202529610150017920252961departamento estadual de trânsito - detran***.086.421-** 903.337pagamento que se faz à empresa real jg facilities as para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6972 e pdf nº 2024215300122. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 903,33. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-29abril4202521530170001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 627.352202400025050257- pagamento irrf: nf 92734 reajuste referente aos meses de novembro e dezembro de 2024;- serviços de copias e reprodução de documentos r$ 627,35. ***depositar na conta mais negocios: ag: 1626 produto: 4995 conta: 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025262025-04-28abril4202529610260001020252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 199.983nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.mendanha e gomides ltda202572025-04-28abril4202540910070009320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.448.970/0001-39 312.004renovação contratual 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, nf-718 mar- 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-04-07abril4202519010060002420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 434.4013pagamento irrf - aquisição de computadores do tipo desktop para uso em todos os câmpus e unidades universitárias da ueg, afim de expandir os recursos computacionais, em especial, laboratórios acadêmicos da ueg. - dare irrf nf 7270320 dell computadores (73087833) - despacho 573 (73087976)dell computadores do brasil ltda2025492025-04-14abril4202440620490000720244062universidade estadual de goiás - ueg72.381.189/0010-01 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a abril de 2025.wellington pereira de oliveira junior2025152025-04-24abril4202531610150172320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.291-** 742.862. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr eires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a,cnpj 01.542.240/00 08-57, conforme processo 0142758-08.2009.8.09.0051 da 30ª vara cível da coma rca de goiânia. conta judicial 2535 040 01855254-8 id. 040253500362504259 valor............................................r$ 742,86secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010015520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3500.001388 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 42593.981. portaria 2336/2023 . aporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de janeiro de 2025, no hospital geral de goiânia - hgg. 16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012/ses, anexo i, cláusula 4.6.1. processo solicitação 202500010012199 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285001130. daof 1386/2850/2025. rd 14/2025/ses (71191085)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-04-08abril4202528501640001220252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 201.221pagamento do líquido da nf 20922 emitida em 08/04/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao reajuste do mês de fevereiro e março/2025 (valor total da nf r$ 223,08). processo: 202218037004947 pdf: 2025400100050. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-14abril4202540010060018720254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 60888.061este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss parte empregado), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-14abril4202533620020008120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 4415.411pagamento referente demais descontos auxílio refeição desconto e vale transporte e restituição ao erário do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010010420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 65066.971parcela 06/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 0010740-20.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante - processo nº 202400055000895.caixa economica federal - cef202512025-04-08abril4202531900010013920253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1000.00112agefundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 159440.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040017320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19185.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, em 2025, dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades. - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de jan de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de jan de 2025, sendo 87 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - pdf 2025310100020.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-04-03abril4202531010060004820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2155.803despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/ 2025. (declaração: 335) - jetons.ednilson lins rodrigues202562025-04-28abril4202540930060001620254093metrobus transporte coletivo s/a***.249.418-** 504.006refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 26800 r$ 36 (site portal meganésia nfvc 466 r$ ) 202500025021990 nfag 26812 r$ 21,6 (site portal notícias goiás nfvc 594 r$ ) 202500025021990 nfag 26807 r$ 43,2 (revista stile nfvc 150 r$ ) 202500025021990 nfag 26809 r$ 43,2 (site portal zap catalão notícias nfvc 498 r$ ) 202500025021990 nfag 26815 r$ 72 (site jornal diário do estado nfvc 16738 r$ ) 202500025021990 nfag 26814 r$ 72 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 69966 r$ 384) 202500025021990 nfag 26810 r$ 43,2 (site portal sheilismar ribeiro nfvc 191 r$ ) 202500025021990 nfag 26794 r$ 28,8 (portal isso é goiás (paulo melo) nfvc 291 r$ ) 202500025021990 nfag 26830 r$ 18 (serra dourada fm nfvc 3760 r$ 96) 202500025021990 nfag 26832 r$ 18 (serra dourada fm nfvc 661 r$ 96) 202500025021990 nfag 26534 r$ 7,2 (rádio fm tropical nfvc 33 r$ ) 202500025021990 nfag 26538 r$ 28,8 (site alo tv web nfvc 429 r$ 153,6) 202500025021990 nfag 26825 r$ 18 (rede serra dourada rio quente nfvc 21369 r$ 96) 202500025021990 nfag 26826 r$ 18 (tv serra dourada nfvc 21372 r$ 96) 202500025021990 nfag 26824 r$ 18 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 62 r$ 96) 202500025021990 nfag 26827 r$ 18 (tv serra dourada nfvc 21370 r$ 96) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-04-09abril4202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1118207.403despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: consignações de empréstimos financeirostribunal de contas do estado de goias202572025-04-28abril4202518800070003720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 1512995.231pagamento referente a regularização orçamentária, financeira e contábil em razão de distrato do contrato de repasse nº 908573/2020 (sei 202014304002159 - 1.520.839,43), celebrados entre a união (mdr) e representada pela caixa, a sedi e, posteriormente, sgg (contratada), o estado de goiás (interveniente anuente), e a agehab (executora). valor de r$ 7.844,20 proveniente de superávit de exercícios anteriores. valor já devolvido. processo do distrato: 202320920000198. pdf 2025400100088 .mamm.caixa economica federal - cef2025352025-04-28abril4202540010350000420254001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 27963.191. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a peças/manutenção. . ordem de pagamento de valores líquidos de manutenção(peças), contido na nota fiscal nº 49313952, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o est ado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia,e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-01abril4202517010140034820251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 7250.891". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - protege . alciomar"secretaria de estado da educacao202562025-04-28abril4202524010060001920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4135.041# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência fevereiro/2025, referente aos serviços prestados pela servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025, e demais documentos instruídos no evento sei 72321513 do processo nº 202414304000057. requisição de despesa nº 14/2024-secti/gegp (sei 72321573). # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: fevereiro/2025. duam (sei 72321573, pag. 02) - r$ 4.135,04. #municipio de goiania202512025-04-29abril4202531010010007920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 2650.334pagamento ref. à pdf nº 2025186300012 parcela 30/03/25 valor de 2.650,33. descrição da despesa: despesas com renovação do contrato nº 001/2020, inexigibilidade de licitação nº 003/2020, na prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto para a agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, para a sede e garagem. referente ao mês de março de 2025. fatura nº 3000502736. total selecionado: r$ 2.260,33. processo sei: 202000029002609.saneamento de goias s a202582025-04-28abril4202518630080005920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 878.526valor destinado a cobri despesas com iss da 3ª medição do contrato nº 113/ 2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de su pervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdiçã o da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao períod o de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101380, processo sei nº 202500036000886, nf 654.neoconstec consultoria tecnica ltda2025482025-04-24abril4202543610480002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 9666.587pagamento que se faz para atender despesas com o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2108 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (líquido). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 9.666,58. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutençãolinuxell informatica e servicos ltda2025602025-04-24abril4202521530600000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 1479.124- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-04-07abril4202517010140033520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a abril de 2025.jordana emannuelly ferreira matias2025152025-04-24abril4202531610150171020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.341.661-** 12316.671. pagamento do bolsa estagiário - líquido repassado aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goias. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude2025102025-04-29abril4202528500100042220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 345.003diárias dentro de estado. agro é social. 01/agro é social.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025292025-04-14abril4202532620290000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 32.78152art 1020250103295 e o respectivo boleto (sei nº 73126005) para pagamento junto ao crea/go relativo à art profissional do engº civil rigley césar matias gonçalves, referente à fiscalização da elaboração de projeto executivo de engenharia de obras de arte especiais alargamento, no rio das almas, na rodovia go-241 (teresina - cavalcante) - lote 01. despacho 912 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-10abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5000.0011118 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 17358.901prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025 (parcial) projeto manutenção das ações socioeducativas - 2025. nfe. 383 - r$ 17.358,90 - liquido.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-04-16abril4202530520040000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 3165.463pagamento de regularização de despesa relativo à contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos paralímpicos de 2025, realizados em março, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório. . pagamento do issqn da nf 5viacao diamante ltda2025322025-04-11abril4202526010320001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer42.811.167/0001-82 116229.353destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de março/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-04-16abril4202529060180000720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 123760.0059pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0151 nf 27197 r$ 123760 (nf 82 produtora black dog ).logos propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 5136.258valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000043, processo de pagamento sei nº 202500036002575, nfs nº 2025/66.cava engenharia de infraestrutura ltda202582025-04-07abril4202543800080002020254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 5508.055pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129001029 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 5.508,05 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-04-07abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 50000.003valor para pagamento do líquido da 36ª medição do contrato nº 68/2021 – re ferente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços d e supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do e stado de goiás - lote 01.- relativo ao período de 01 a 31/07/2024, pdf 20244 38000006 e pdf 15000100, processo de pagamento sei nº 202400036010307, nf nº1158.rta engenheiros consultores ltda202592025-04-07abril4202443800090001320244380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 377.601pdf:2024186200031 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. valor..........................377,60editora diario do estado eireli - me202512025-04-07abril4202518620010004420251862goiás previdência - goiasprev24.946.442/0001-93 32849.611pdf 2025170100059 . pagamento referente à indenização tendo em vista a rescisão do contrato de locação nº 034/2009, no valor de r$ 32.849,61 ( trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), optou-se pela indenização conforme documento anexo sei em comum acordo entre os proprietários do imóvel (70940705) e o gestor do contrato, acatando assim, os valores propostos na planilha de custos elaborada pela supervisão de engenharia. . dvs .hildete lemos afonseca2025142025-04-16abril4202517010140036520251701gabinete do secretário de estado da economia***.335.801-** 20000.001processo 202500010008350 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o municípi o de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70 249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigê ncia: janeiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250) . pagamento população indigena/março/2025............r$20.000,00 . pagamento para o municipio de são miguel do araguaia.fundo estadual de saude - fes2025442025-04-16abril4202528500440001220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3218632.621# operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização, e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720). vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. pdf 2024310100018 (3º aditivo) # repasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape (3º aditivo)- 7ª parcela - fev/2025 (sei 72681409 e 72861796) - r$ 3.218.632,62.fundacao de apoio a pesquisa2025102025-04-07abril4202531010100000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.799.205/0001-89 77027.301valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101365, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nfs nº 381, nº 382, nº 383, nº 384, nº 385, nº 386 e nº 387.mr gestao e construcao ltda2025972025-04-08abril4202543610970003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 78.233contrato prestação de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto pagamento líquido referente fatura 10637014 - 03/25.servico autonomo de agua e esgoto2025172025-04-08abril4202532620170000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.316.487/0001-41 109.906nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de brazabrantes-go.olv brasil networks ltda202562025-04-10abril4202540910060000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.639.084/0001-33 20.645apostilamento e renovação dos atos orçamentários com a empresa especializada para suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, treinamento e capacitação em caráter mensal ao sistema gnuteca versão 3, utilizado na biblioteca centro cultural oscar niemeyer. requisição de despesa 10 (69662974). pdf: 2025420100022 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 2025823-irrf atesto73032711 e aut.sgi73034662solis solucoes livres ltda202512025-04-22abril4202542010010002420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.582.628/0001-66 4163.236fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025. pdf 2024310100162. # aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (73331812) e despacho nº 404/2025/secti/gegp (73341406). ref: março/2025.redemob consorcio202552025-04-22abril4202531010050000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 59.359pdf 2024160100063 processo 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 30492, emissão: 01/04/2025, atestado: 02/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 59,35 iradvance system elevadores ltda me202572025-04-08abril4202516010070012120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 143382.503despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (declaração 376) (fornecedor: vibra energia s a) . nota: 2251954 08/04/2025 08/04/2025 143.382,50 143.382,50vibra energia s a2025112025-04-14abril4202540930110040720254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 15970.192valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2024436101164, processo sei nº 202500036001611, nf-1069 e nf-1070.br paving construcoes e servicos ltda2025852025-04-09abril4202543610850002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 92268.154retenção de inss de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal........valor bruto........valor inss . nota fiscal......valor bruto........inss 5101........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35 5102........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35 5103........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35 5104........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35 5105........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35 5106........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35 5107........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35 5108........r$ 73.395,14...........r$ 8.073,46 5109........r$ 73.395,1............r$ 8.073,46 5110........r$ 209.700,40..........r$ 23.067,04 5111........r$ 62.910,12...........r$ 6.920,11 5112........r$ 41.940,08...........r$ 4.613,41 5113........r$ 52.425,10..........r$ 5.766,76 5114........r$ 83.880,16..........r$ 9.226,82 5115........r$ 83.880,16..........r$ 9.226,82 5116.......r$ 83.880,16..........r$ 9.226,82 . total....r$ 92.268,15 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-04-09abril4202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 1204.583pagamento do iss da nf 36, a favor de infracon construtorae incorp oradora eireli, relativo à 20ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d e execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers itário, nesta capital, referente ao período de 01/01 a 31/01/2025. pdf 2025310100076.infracon construtora e incorporadora eireli2025202025-04-10abril4202531010200000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 0.006ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025. nf - 3211 irrf. referência 03/2025.art car veiculos ltda202542025-04-10abril4202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 1142.955recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor tlotal da nota, referente a a aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 297 emissão: 31/03/2025 atesto: 04/04/2025 valor total da nota: r$ 23.811,48 irrf: r$ 1.142,95 pdf 2025240100294 . processo 202400006041373alia comercio e servicos de sinalizacao eireli202592025-04-10abril4202524010090011720252401gabinete do secretário de estado da educação25.333.150/0001-48 18835.0310pagamento de taxas ecad referente á abril/2025 das faturas abaixo relacionad as: ecad tv 9021963871 ecad am 9021965599 ecad fm 9021965600 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202572025-04-10abril4202512610070000320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 967.0013718cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1350.005pagamento da nota fiscal nº 2401 à empresa afa industria comercio e servicos ltda, cnpj 24.935.788/0001-96, referente ao modedo 1 confecção: placa em aço escovado, gravado em baixo relevo, sistema de foto corrosão, no período de março/2025, contrato nº 65/2024 e relatório nº 423/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002256.afa industria comercio e servicos ltda202562025-04-10abril4202543620060002220254362agencia goiana de habitacao s/a24.935.788/0001-96 297773.962pdf: 2023290600092 . nome beneficiário: oi s/a - em recuperação judicial objeto: telefonia fixa e internet. valor líquido. . fatura............ref.................valor 6382..............02/25..........111.590,08 6380..............02/25...........37.122,42 6441..............03/25...........37.122,42 6442..............03/25..........111.939,04 total............................297.773,96 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-04-09abril4202529060070013420252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 3665.494retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead, referente ao mês de março/2025. base de cálculo r$ 30.481,06 e alíquota de 24,05 por cento. pdf: 2024180100587. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2025182025-04-10abril4202518010180007820251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 902.032pagamento de irrf do recibo do mês de março/2025 referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de itapuranga. base de cálculo r$ 7.103,12 e alíquota efetiva de 12,69 por cento. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202572025-04-14abril4202518010070019520251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 368.742- pagamento (inss)da nfs-e 10389 de 27/02/2025 (72630928), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft wares, ciência de dados e big, competência: janeiro/2025.g4f solucoes corporativas ltda202512025-04-02abril4202533510010003620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 72.186pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestado pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 3.310,06, sendo deduzido de irrf o valor de r$72,18, conforme fatura n] 20260 e nf.362. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-04-30abril4202542610180000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 207.281pagamento referente à pdf nº 2025186300045 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 2.070,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente abril até dezembro de 2025 - coordenação de gestão de sistema de transportes - dentro e fora do estado estado. total selecionado: r$ 2.070,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280002820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 287.2717pagamento do issqn retido da nf 6073, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 132.862,58). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-30abril4202540010060008920254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 576.922contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a deam-anápolis. pagamento irrf ref. 02/2025olavo pericles ferreira da silva202572025-04-08abril4202529040070007720252904polícia civil***.601.682-** 1888.681diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 071, de 28 de março de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-04-03abril4202519010060007320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 148344.364encargos da parcela nº 038/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 297/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a2025172025-04-02abril4202517020170000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 125699.201valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- férias licença indenizadauniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010013920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4047.956202000025027552 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de niquelândia r$ 4.047,95.francisca goncalves dias2025152025-04-07abril4202529610150015720252961departamento estadual de trânsito - detran***.565.081-** 25271.461valor para pagamento de despesas com o ressarcimento de salário e encargos para a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa/go, em atenção ao despacho nº 23/2025/ceasa/ascin-11039 e, nos termos da lei nº 22.079, de 28 de junho de 2023, de acordo com o demonstrativo de pagamento de salário e encargos da servidora lindercília pacheco silva, à disposição desta agência sem ônus para o órgão de origem, relativo ao mês de abril de 2025 e demais instruções no processo sei 202500057000552. declaração (daof) nº 00241/3261/2025. no valor de...........r$ 25.271,46.centrais de abastecimento de goias s a202512025-04-30abril4202532610010010020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.098.797/0001-74 35000.001despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de abril/2025. informações bancárias para crédito: banco cef (104), agência 1550, operação 006, conta 00042-9sandra santana dos santos202572025-04-23abril4202529020070002920252902polícia militar***.232.481-** 26986895.411destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares e civis. (06000004560)policia militar202512025-04-29abril4202529020010008420252902polícia militar01.409.671/0001-73 10152.151folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias e adicional de férias - clt.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-29abril4202531010010008920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2262.978pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. valor issqn. . nota fiscal.........ref............valor 438.................03/25.......2.262,97 . rmbg c e s a2025202025-04-01abril4202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 263.661despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 020/22(data: 31/03/2022) (vigência: 01/04/2024 a 31/03/2025), no valor de r$ 3.150,35 celebrado com comercial monteiro eireli, referente ao fornecimento parcelado de materiais para copa (açúcar e adoçante), com vigência de 12 (doze) meses (pregão eletrônico nº. 034/2022)(processo 202100053000121)(fornecedor: comercial monteiro ltda). nota: 11382 28/03/2025 28/03/2025 263,66 263,66comercial monteiro eireli2025112025-04-01abril4202540930110043220254093metrobus transporte coletivo s/a24.240.240/0001-21 4474.405. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 seq. 06 . pdf:2024250100006 . contrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024. . liquido . fatura: 740147 . link sei (73291740) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-04-23abril4202525010060004320252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 5700.004pagamento de bolsas para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, referente ao exercício de 2025. tdo n.001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de março de 2025, atestado nº 4/2025, sei 72584653.universidade estadual de goias - ueg202592025-04-07abril4202515010090000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.112.580/0001-71 625623.605pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda: contrataçãode emperesa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, despacho nº 869/2025/seduc/coordastec-16768 (72200950). .... .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 .... 1-nf 3747(r$ 236.719,30)- data emissão 20/03/2025 - 1ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 74.424,55 -material r$: 162.294,75 **líquido r$ 218.590,39 **inss r$ 8.186,70 **issqn r$ 7.101,58 **irrf r$ 2.840,63 .......... .... 2-nf 3747(r$ 439.153,32)- data emissão 20/03/2025 - 16ª medição do contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 124.324,30 -material r$: 314.829,02 **líquido r$ 407.033,21 **inss r$ 13.675,67 **issqn r$ 13.174,60 **irrf r$ 5.269,84 .......... dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-04-01abril4202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 10755.661- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025 .- ressarcimento pess. à disposição....(estado mato grosso - fernanda da sil va martins solano)...hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090013320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2853.281pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - lucilene gomes de almeida silva (viúva)/ cpf- 759.748.941-20, no valor de r$ 2.853,28 (dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos); fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.909,20 (quatro mil novecentos e nove reais e vinte centavos; pago em outro empenho devido ao falecimento do policial militar st rg 06.596 cpf-060.384.091-49 élcio bento da silva conforme documentação anexa.lucilene gomes de almeida silva202552025-04-08abril4202529020050007320252902polícia militar***.748.941-** 2090.845. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a diesel. . ordem de pagamento de valores líquidos de combustível(diesel), contido na nota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-07abril4202517010140010020251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 431152.921pagamento à empresa gesy saraiva de goias ltda - referente a aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica, ata de registro de preços nº 010/2024-b-seduc, item 02 – reservado me/epp e ata de registro de preços nº 010/2024-a-seduc, item 01 e 03 – ampla concorrência - modalidade: pregão eletrônico srp processo 2023.0000.601.6629 - menor preço por item. conforme nota fiscal abaixo: . nf 3.975 emissão: 18/06/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 431.152,92 irrf: r$ 5.236,68 liquido: r$ 431.152,92 pdf 2025240100185 . processo 202400006131781gsg comercial ltda2025922025-04-08abril4202524010920005220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 19446.5034usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8.9.11/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6659.206processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. . pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal:726 emissão:07/04/2025 total a pagar:6.659,20hebrom comercio e servicos ltda2025102025-04-23abril4202528500100012220252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025jose alberto gobbes cararo2025152025-04-23abril4202531610150143020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.220.501-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.ricardo silva moura2025152025-04-23abril4202531610150135420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.152.511-** 3381.001destina-se ao pagamento à empresa e & f imperium artigos personalizados eireli, cnpj: 34.051.252/0001-61, no valor de r$ 3.381,00 (três mil, trezentos e oitenta e um reais), conforme nota fiscal nº 620 (sei 73330796). referente à aquisição de equipamentos de mergulho diverso, para modernização do cbmgo, mediante arp nº 210/2024 - supel/ro. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011002083. pdf nº 2024290300212.e & f imperium artigos personalizados eireli2025172025-04-25abril4202429030170001820242903corpo de bombeiros militar34.051.252/0001-61 330038.4159pagamento do líquido comunicação digital proc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nd 16/2024 nf 922 r$ 330038,41 (nf 2025/14 quaest pesquisas, consultoria e projetos ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-23abril4202412010090004020241201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 4945.002pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro 2025 a 31 de março de 2025 diretorias de gestão integrada pdf nº 2025436100087agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-04-23abril4202543610060004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 165725.521pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-29abril4202533010010010520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 7695.891aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1950. nf. 25245775 e 25245724cristiane aparecida de moraes2025112025-04-30abril4202532010110064320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.980.851-** 713749.494portaria 6532/2025 . 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73582986) – custeio………...r$ 713.749,49instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025682025-04-30abril4202528500680003120252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 76608.261valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 11/2025 - referente à execução de serviços de recuperação estrutural na parte frontal do edifício e de todo o gradil de proteção, inclusive de parte de sua ancoragem no heliponto existente na cobertura do edifício do palácio pedro ludovico, em goiânia - go, relativo ao período de 10/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100086, processo sei nº 202500036003760, nf-358.2d&b engenharia ltda2025172025-04-10abril4202543610170000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 55452.593retenção de imposto de renda 4,8% de 2º termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. memora . pdf-2024240101829 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 01/12/2025, . . nota..132...emissão: 14/03/2025 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valorl iquido: r$ 1.036.273,25 valor issqn: r$ 23.105,25 valor imposto de renda 4,8% r$ 55.452,59 valor inss: r$ 40.434,18 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-04-01abril4202524010160001920252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 0.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 673. nf 25101980vera lucia mendes de brito2025112025-04-07abril4202532010110024420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.209.401-** 3585.001processo pgto 202400010087726 - mmrm . aquisição de inscrições para o fórum interamericano de filantropia estratégica - fife 2025, a ser realizado na cidade de curitiba/pr, no período de 08 a 11 de abril de 2025. sislog 112394 tr 131842. . pdf 2025285000428. daof 675/2850. dod (132501) . informações para nota de empenho (sei 149799) . comprovante tce (149848) . nota: 905 . emissão: 22/04/2025 . valor: r$ 3.585,00 .gestao filantropia comunicacao e eventos ltda2025102025-04-30abril4202528500100034720252850fundo estadual de saúde - fes13.835.755/0001-58 4782.8212upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1724.755contrato manutenção veicular. serviços. pagamento iss referente nota fiscal 486595 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-04-08abril4202532620080000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 822147.561op da folha de pessoal rgps/rpps - i.r.r.f - pessoal civil – mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.13 rgps-vencimentos e salários irrf/rra 698.260,36 irrf - ferias 43.075,30 irrf - 13 sal. 0,00 rgps-total 741.335,66 natureza de despesa 3.1.90.11.13 irrf 80.811,90 irrf s/ 13º salário 0,00 rpps-total 80.811,90 rgps / rpps - total 822.147,56estado de goias202512025-04-29abril4202532620010015720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38 550.972pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despacho nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100019 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . agamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/20 21 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do muni cípio de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despach o nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100019 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura.........valor... fevereiro/2025-parte....r$ 550,97 - parte . weyderservi o autonomo de agua e esgoto2025922025-04-01abril4202524010920000720252401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96 8409.258pagamento de retenção de irrf da empresa marsou engenharia ltda: contrataçã ode emperesa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, municípi o de goiânia-go,despacho nº 869/2025/seduc/coordastec-16768 (72200950). .... .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 .... 1-nf 3746(r$ 24.898,69)- data emissão 20/03/2025 - 6ª medição do 1º termo ad itivo ao contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 4.163,06 -material r$: 20.735,63 **líquido r$ 23.395,01 **inss r$ 457,94 **issqn r$ 746,96 **irrf r$ 298,78 .......... 2-nf 3747(r$ 236.719,30)- data emissão 20/03/2025 - 1ª medição do 2º termo a ditivo ao contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 74.424,55 -material r$: 162.294,75 **líquido r$ 218.590,39 **inss r$ 8.186,70 **issqn r$ 7.101,58 **irrf r$ 2.840,63 .......... .... 3-nf 3747(r$ 439.153,32)- data emissão 20/03/2025 - 16ª medição do contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 124.324,30 -material r$: 314.829,02 **líquido r$ 407.033,21 **inss r$ 13.675,67 **issqn r$ 13.174,60 **irrf r$ 5.269,84 . dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-04-01abril4202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.marianna carrilho silva2025152025-04-23abril4202531610150130520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.321-** 6691.062valor para pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 99/2023 – goinfra - referente à elaboração dos projetos executivos de engenharia para pavimentação asfáltica de rodovia estadual e execução das obras de arte especiais, nas rodovias: go- 116, trecho go-020 entr. go-524/entr. go-236; go-236, trecho:entr. go-116/entr. go-118; go-116, trecho:entr. go-236 (a)/entr.go-236; go-236, trecho: entr go-116/inicio do perímetro urbano de flores de goiás e go-236, trecho flores de goiás/ entr. br-020,no estado de goiás, extensão total : 252 km - relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025/2025, pdf nº 2024435000019, processo de pagamento sei nº 202500036004953, nf nº 478 irrf.oliveira rae & cia engenharia ltda2025142025-04-30abril4202543500140000120254350fundo estadual de infraestrutura24.146.720/0001-28 7010.281valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, acordado no processo 202410267000516, por meio da chamada pública complementar: 32/2024 - programa gcub de mobilidade internacional. parcela única de us$1.200,00 (dólares).lameck niyokwizigira202592025-04-30abril4202531610090004220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.991.201-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025anamei silva reis2025152025-04-23abril4202531610150141320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.572-** 32884.843inss nf° 119 - referente medição da 2ª etapa subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 2 a (parcela 2) e subetapa 2 b ( parcela 1) de pagamento, para construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período 07/01/25 a 10/03/25, conforme contrato n° 28/2024 - (71743204), e relatório nº 359/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001927.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-04-15abril4202543620240001320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 296500.001-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a..- 04/20 25.- líquido- gratificações sistema estruturador das redes de gestão.....hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090010720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 194.142contrato fornecimento de combustível (diesel). pagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais: 2402458 e 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-04-08abril4202532620200000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 419719.441destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm, relativas à folha do mês de abril/2025. parte empregado militares. (06000007721)fundo financeiro dos militares202512025-04-28abril4202516010010007520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.798.607/0001-24 390.601pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202542025-04-29abril4202543010040000420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2944.802aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 319. nf. 25163256sebastiao ferreira do prado2025112025-04-22abril4202532010110004420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.430.191-** 300.031faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202542025-04-28abril4202540010040000420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 158.594op referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de empenho referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de apostilamento (repactuação/2025) ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, a partir de janeiro até 24/junho/2025. - solicitação 9016078 total selecionado: r$9.198,45 * pagamento de issqn da nota fiscal nº 3361 - referente repactuaçao dos meses de janeiro e fevereiro/2025office seguranca ltda epp202562025-04-25abril4202531610060007020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 65.765valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entr e a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, p ara a unidade local de chapadão do céu, por tempo indeterminado conforme clá usula contratual, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1 149/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00061/3261/ 2025. solicitação 9009752 e pdf 2024326100096.pagamento da saneacéu, referen te ao despacho nº 040/2025-nugc, dia: 15/04/2025, referente ao mês 04/2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação aba ixo: ft.- : 363042025-9.......vencimento: 15/05/2025....valor r$ 65,76.saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2025112025-04-25abril4202532610110002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.563.307/0001-54 15530.251folha desconto do pessoal - ipasgo saúde (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202514010010016620251401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 716.522contrato nº 009/2020 (sei nº 000012029654), de locação de imóvel para sediar a 7ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. a 11 dias proporcionais de 03/2025 conforme segue: . r$ 716,52 bruto r$ 0,00 irrf r$ 716,52 líquidomaria de lourdes ribeiro202572025-04-29abril4202529040070007920252904polícia civil***.585.431-** 469.377processo: 20240001008519 - ebd . prestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. . pdf 2025285000002. daof 459/2850/2025. rd 1/2024 - ses/clicit (68205449). . fatura...........valor r$ 10962413..........213,35 10964702..........256,02 . total a pagar: 469,37 .imprensa nacional2025102025-04-09abril4202528500100035520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 4450.082pagamento pela locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, no mês de março/2025. nota fiscal de serviços eletrônica nº 664, emitida em 27.03.2025 - sei 72554979 e atestado nº 14/2025 - sei 72555026.w l academia pulsacao ltda202582025-04-03abril4202540620080002120254062universidade estadual de goiás - ueg11.578.467/0001-30 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.joao vitor souza de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150176920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.442-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.sara da cruz vieira2025152025-04-24abril4202531610150168820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.874.081-** 2441.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . tiagosecretaria de estado da educacao20251322025-04-28abril4202524011320002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2207472.531". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260003920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1832.001despesas com continuidade contrato nº 014/2024(data: 21/03/2024)(vigência: 21/03/2024 a 21/03/2025), no valor global r$ 21.984,00, para serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de en- dereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (dispensa de licitação nº 04/2024). (pdf: 2024409300093)(declaração: 205). notas: 17400 04/04/2025 04/04/2025 900,00 900,00 17401 04/04/2025 04/04/2025 932,00 932,00superi telecom ltda2025112025-04-07abril4202540930110017320254093metrobus transporte coletivo s/a10.455.507/0001-93 115197.424pagamento destinado a empresa noix entretenimento ltda, inscrita no cnpj sob nº 44.390.415/0001-94, pela contratação por inexigibilidade - nº 11/2025 do s artistas danilo e davi, para apresentação durante o carna britânia 2025, n o município de britânia/go (02/03/2025), no valor total de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) conforme dod (140993) e portaria de contratação (1422 98). pagamento da nota fiscal nº 97 em consonância com o despacho nº 159/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171323, iss-pref.britânia, restando o valor líquido de r$ 115.197,42 (sislog 112878) (sei 202500005006271) (pdf 2025426100035). código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº 202429690009d&d producoes artisticas ltda2025562025-04-09abril4202542610560001120254261goiás turismo - agência estadual de turismo43.980.224/0001-10 100000.001processo sei 202400010013795 - lna . emenda parlamentar impositiva número: 651 município: nova américa deputado: lincoln tejota objeto da emenda: investimento/veículo(ambulância) . pdf 2024285002300. daof 02197/2850. rd 937/2024 (sei 66387028) . comunicado nº 384/2024 - ses/cep-20903 (sei 66132198) . dados bancários - anexo 7 - conta (74) (sei 67672722) . total a pagar:...r$100.000,00 .fundo municipal de saude de nova america20251882025-04-25abril4202428501880032920242850fundo estadual de saúde - fes04.487.022/0001-89 7199603.226gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio . pdf:2024285003725. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) . empenho até junho. ........................................ proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. maio 25.sol.pag.73645594. . valor pago..............r$ 7.199.603,22. . solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2025 - heapa (73645594).hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-30abril4202528500660008420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 55266.902. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 – ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contraparti da estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resoluçã o nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigênci a: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2024285002539. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . referência: janeiro/25 . inmceb/leitos psiq restante/janeiro/2025...r$ 55.260,90 inmceb/leitos psiq restante/janeiro/2025...r$ 6,00 . total a pagar: 55.266,90 . obs.: 1 - pagamento referente ao restante de eleitos psiquiátricos - relatório janeiro/25 - despacho nº 169/2025/ses/gesm (72703607). proc.202500010020369. .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-04-09abril4202528500520001420252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 1285.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora teresa paiva castro (cpf: 374.325.321-68), em decorrência do falecimento de sua irmã, a senhora maria de lourdes martins paiva (cpf: 049.502.321-35). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4781/2025/sead/gepag-02827 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 750. . elizabeteteresa paiva castro20251252025-04-25abril4202524011250009120252401gabinete do secretário de estado da educação***.325.321-** 142.016processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas. . pdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . ref. ir . nota fiscal..emissão..........valor 727..........07/04/2025......142,01 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-04-23abril4202528500100012120252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 587420.342processo 202400010076582.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.via adesão a ata de registro de preços n° 90097/2024f - ses/df, pregão eletrônico n° 90097/2024. rd n° 14/2025 - ses/cmac-spc-14111. . pdf: 2025285000861. daof: 1121. rd n° 14/2025 - ses/cmac-spc-14111. . umeclidínio(brometo) +vilanterol(trifenatato) pó inalante62,5mcg/dose +25 mcg/dose recipiente dosador contendo strip com 30doses . 7746:...................587.420,34sante medica hospitalar ltda20251122025-04-09abril4202528501120004320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1385.426pagamento do inss da nota fiscal 5623. contrato n.º 54/2021-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100665. ref fevereiro/25. processo sei 202500036003945.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-14abril4202543610060007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 5388.395férias indenizadas – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2454/2025/gagp (73312869) e despacho nº 1826/2025/grsg (73469346). sei 202500031002960/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-24abril4202543620010011220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4204.201ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de aquisição de 11.000 (onze mil) pulseiras personalizadas, numeradas com os nomes dos programas mães de goiás e dignidade com as logomarcas do governo de goiás, gps e seds. nf - 172. valor líquido. referência 04/2025.portal dos graficos ltda202562025-04-30abril4202530010060009720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.980.268/0001-72 4522.453valor destinado ao pagamento da 6ª medição do contrato nº 82/2024-goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101618, processo de pagamento 202500036003315, nf 2285 líquidoconstrutora centro leste s a2025452025-04-07abril4202543610450000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 3750.0016ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1967.002valor para pagamento do irrf da 13ª medição do contrato 125/2023-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para supervisão de contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado - relativo ao período de 01/12/2024 á 31/12/2024, pdf nº 2024436101406, processo de pagamento sei nº 202500036001103, nf nº 4161 irrf.jds - engenharia e consultoria ltda2025612025-04-07abril4202443610610005320244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de abril/2025.amanda souza oliveira2025152025-04-24abril4202531610150110520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.994.631-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.bruna gabrielly de oliveira santos2025152025-04-24abril4202531610150156420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.831-** 4748.681parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 19618 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 10/03/2025 á 31/03/2025, conforme recebimento de câmeras (73048940), planilha referência março (73048943), relatório fotográfico ref. março (73048944), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii- conforme do contrato 001/2025 (73048915), relatório nº 683/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002778.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-04-28abril4202543620180007020254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 8306.432inss nf° 48 - referente a medição dos serviços vigilância (meses 01 a 03) relativo a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente ao período de 09/08/2024 a 09/11/2024, conforme contrato nº 105/2022 (71838878) e relatório nº 408/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001993.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-04-15abril4202543620180001120254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 2867.671pagamento de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visa ndo atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessoriase convidados, conforme nf 24357 emitida em 03/04/2025 devidamente atestadafonseca martins comercio de gas ltda2025112025-04-11abril4202512610110008120251261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 1054.733valor para pagamento de despesas com o contrato nº 05/2024 entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, realizado pela contratação nº 104234 sislog, pregão eletrônico nº 007/2024 processo 202400005005417, homologado para a empresa vencedora, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, perfurocortantes e biológicos, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2024 a 16/05/2025), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês s unidades do labvet, labquali e labsem. declaração n° 0241/3261/2024 e demais instruções nos autos e pdf 2024326100075. pagamento do (líquido) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 5804, emitida dia: 07/04/2025, conforme despacho nº 029/2025-labvet, do dia: 11/04/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 11/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor dos serviços..............r$ 1.100,17 retenção de issqn...................................r$ 45,44 valor líquido.......................................r$ 1.054,73.eco sistema ambiental eireli2025162025-04-15abril4202532610160000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 1.588pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda conforme nota fiscal nº 6163. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-04-15abril4202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 57395.641proc. 202300010024953 - crs . recomposição do empenho originalmente contratualizado, conforme parecer procset nº 67/2025 (69099775) do 1º aditivo ao contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. . pdf 2025285000340 daof 595/2850/2025 rd 1/2025 (sei 69720668). . nota fiscal.....emissão..........valor 2214............25/03/2025.......57.395,64kentis servicos de alimentacao ltda2025102025-04-07abril4202528500100026020252850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63 2170.001aquisição de equipamento para atender as necessidades da unidade universitária de iporá, conforme dispensa eletrônica nº 105374/2024. item 003. processo de execução: 202400020004809. convênio 873023/2018. -cadeira, fixa, sem braços, estrutura em metal, encosto e assento em espuma revestida em tecido. -nota fiscal/fatura 293 sei: 71506218 -atestado nº 9/2025 sei: 73071444 -quantidade: 10 -valor unitário: r$ 217,00solveer suprimentos corporativos ltda2025402025-04-22abril4202540620400001520254062universidade estadual de goiás - ueg51.116.702/0001-76 2707.201valor destinado a cobrir despesa da 01ª medição do contrato nº 108/2023, referente a serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital. relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436101414. processo de pagamento sei nº 202500036004907, nfs-e 3649 irrf.sos tecnologia e gestao da informacao ltda202562025-04-14abril4202543610060010620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.744.134/0001-78 58991.811despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2025, conforme: informação da coordenação de contabilidade da metrobus. ----->> valor r$ 58.991,81 ----->>> a pagar em: 14/03/2025. nota: inss/març/2025/folha 11/04/2025 11/04/2025 58.991,81 58.991,81ministerio da fazenda202512025-04-14abril4202540930010012320254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 400.003valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.natalia de resende magalhaes2025152025-04-24abril4202531610150100320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.796.971-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025mariana de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150150920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.435.161-** 2543.422pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100026 fatura 2504.018138061 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-28abril4202514010060006020251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 230.002pdf: 2025290100003 7.6 - civil estado cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-04-24abril4202529010070000620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 23.245trata-se do pagamento proveniente da retenção de irrf da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no período de março/2025, conforme nota fiscal de serviços 1109 emitida em 01/04/2025 -devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025112025-04-03abril4202512610110004720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 241.394nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr-polícia militar rodoviária.ponto net telecom ltda202572025-04-28abril4202540910070005720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 392.226proc. 202000010010331 - ejsa . 5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. . vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel . pdf 2024285003084. daof 535. rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946) . pagamento conforme anexo recibo e duof de aluguel março 2025 (73373152) . recibo aluguel/mar/24/ir . total a pagar: r$ 392,22 .gleucione alves teixeira2025102025-04-24abril4202528500100019720252850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-** 45300.482valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 93/2 024 - referente à referente à execução de serviços técnicos especializados d e supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manut enção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 01 , relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000039, process o sei nº 202500036003162, nfs-464;466;467 e 469.engenho projetos e construcoes ltda202592025-04-24abril4202543800090003720254380fundo constitucional de transporte - fct02.893.543/0001-00 119.908nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 2 pontos em morrinhos.conexao telematica ltda202572025-04-14abril4202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 1118083.131valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição, do contrato nº 131/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101521, processo sei nº202500036003567, nf 22780 liquidosinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-04-14abril4202543610860000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 267935.003pagamento referente ao 24º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - ma nutenção tesouro, no mês de março/2025 no período de 01/07/2024 a 30/06/2025. pdf 2024180200029organizacao das voluntarias de goias - o v g202592025-04-24abril4202518020090000220251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 30000.001pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, de 17 de janeiro de 2024. arquivo 15846 - bolsas de março/2025, conforme despacho nº 994/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006009097 pdf: 2025240100414 arquivo: 15846 . silvia pereira . .secretaria de estado da educacao20251362025-04-03abril4202524011360000620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3273.505processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - boleto: 7858729, emissão: 31/03/2025, vencimento: 30/04/2025, referência: abril/2025, valor: r$ 3.273,50 líquidoredemob consorcio202552025-04-03abril4202516010050000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 6362.962processo sei nº 202500010012577 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 003/2025. pregão nº 58/2024. vigência da arp:05/02/2025 a 05/02/2026. processo nº (202400005003290) (202500010001735). . pdf: 2025285000869. daof: 1129/2850. autorização (71120386). . retenção imposto de renda . nota.............emissão..........valor . 759915.........26/03/2025......2.386,11 759916.........26/03/2025......3.976,85 . total a pagar: r$ 6.362,96 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-04-16abril4202528501630007220252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 353.651. portaria 6807/2025 . piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. processo acessório 202500010026284...............r$ 353,65 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 6807/2025 . pdf 2025285001304. daof 1544/2850/2025. rd n° 111/2025 (73024042)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-04-29abril4202528500700010420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 84351.211. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - abono permanência.................r$ 45.518,41 02 - abono permanencia - 13 sal........r$ 960,89 03 - abono permanência rra.............r$ 20.371,93 04 - abono permanencia - dec. jud......r$ 17.499,98 . total..................................r$ 84.351,21 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010014820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 774.242pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 595 (pea) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 774,24. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 600.002nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades : buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.arp telecom comunicacoes ltda202562025-04-16abril4202540910060004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom18.321.584/0001-62 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.helena goulart de almeida2025152025-04-24abril4202531610150093420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.506.211-** 3170.441pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de março/2025, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de trindade2025102025-04-28abril4202518010100013320251801gabinete do secretário de estado da administração01.217.538/0001-15 11123.875pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 76, emissão: 18/03/2025, atestado: 24/03/2025, valor: r$ 936,40 - líquido - nota fiscal: 77, emissão: 18/03/2025, atestado: 24/03/2025, valor: r$ 1.377,30 - líquido - nota fiscal: 78, emissão: 18/03/2025, atestado: 24/03/2025, valor: r$ 936,40 - líquido - nota fiscal: 2349, emissão: 18/03/2025, atestado: 24/03/2025, valor: r$ 2.624,59 - líquido - nota fiscal: 2358, emissão: 21/03/2025, atestado: 24/03/2025, valor: r$ 5.249,18 - líquido valor total: r$ 11.123,87lider taxi aereo s a202572025-04-03abril4202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 223.756pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, com o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato nº 7/2020 com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da semad, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2089 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (inss). . valor da nota de empenho ......... r$ 223,75. . processo de pagamento 202100017006747. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-04-08abril4202521530590000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 812362.211valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 100/2024-goinfra, referente à contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436101493, processo de pagamento 202500036005323, nf 175 liqconstrutora inga ltda2025952025-04-30abril4202543610950000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 4581.6919refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025020135 carnaval nfag 40304 r$ 4581,69 (televisão anhanguera rio verde nfvc 27990 r$ 3858,27)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-14abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3000.001086 bpmrvfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.008pagamento do liquido da nfs-e 1927 de 02/04/2025 (73222704), prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços, contrato n 6/2021-sedi (66407940).primecon construtora ltda - epp202512025-04-22abril4202533510010003020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 4464.051pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.419,69 (sete mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - vilma maria camargo jardim (viúva)/ cpf- 883.561.591-72, no valor de r$ 2.955,64 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.464,05 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) . devido ao falecimento do policial militar 3º sgt rg 13.379 264.631.991-68 josé messias jardim conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050005920252902polícia militar05.783.472/0001-81 286.792pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 5.574,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$286,79, conforme fatura nº 20392 e nf.454. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-30abril4202542610300000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 10242.303pagamento conforme a nota fiscal n° 2418007 de março/2025, referente a serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100114. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-24abril4202518010180008220251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 16.856recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 16,85 (dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 791304 (sei 72729415). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-04-14abril4202529530100001520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 19000.003prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses. . nfe. 9204 - r$ 19.000,00 - liquidorafael notorio de sousa gomes - me202562025-04-10abril4202530010060004620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.377.932/0001-60 4500.0026upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020003883universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 163.881folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo protege goiás (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-04-29abril4202531010030001120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 700.331pagamento iss - primeiro aditamento contratual - serviços complementares ao escopo inicial do contrato nº 06/2024/ueg (doc. sei n° 56237706), para conclusão da obra de construção do centro de treinamento esportivo - modalidades praia no campus central - sede: anápolis cet, até 07.04.2025 (manifestação nº 57/2024/ueg/coie sei 63043884). - duam iss nf 128 js construtora ltda (73537314) - despacho 640 (73537450)js construtora ltda2025282025-04-28abril4202440620280000720244062universidade estadual de goiás - ueg36.524.026/0001-86 672.372202000025084489 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 672,37.roberto ferreira dos santos2025152025-04-07abril4202529610150010920252961departamento estadual de trânsito - detran***.110.731-** 3846.145refere-se ao pagamento do irrf: 202500025020135 nfag 40310 r$ 721,15 (televisão record nfvc 41287 r$ 3846,14)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-15abril4202529610300000920252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 451.002pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos. - nota fiscal 489 fev/2025 (73035612) - atestado 54 fev/2025 e março/2025 (73036530) - solicitação de liquidação e pagamento (73037157)bsb tic solucoes ltda202582025-04-11abril4202540620080004020254062universidade estadual de goiás - ueg04.202.019/0001-71 2246.772retenção do irpj destacado na fatura n.º 2821 e nota fiscal nº 133324, referente ao mês de janeiro/2025, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 1º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 46.807,71 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 2.246,77 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2024180100572. fcsonda procwork informatica ltda2025182025-04-07abril4202518010180001020251801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 7.121contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/u nidades da polícia civil em são simão/go. fatura nº 032025001, ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 420,20 bruto r$ 20,17 irrf r$ 400,03 líquido . 2025.2904.007.00140 r$ 392,91 2025.2904.007.00148 r$ 7,12sao simao saneamento ambiental s a202572025-04-29abril4202529040070014820252904polícia civil46.572.336/0001-20 946.361pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da deam-formosa, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 097/2022 na cláusula quarta, alínea j. . dados do proprietário/locador nome: glaicon brito freire cpf: 451.141.611-72 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 1.101.00000.00000.033prefeitura municipal de formosa202572025-04-08abril4202529040070016720252904polícia civil01.738.780/0001-34 7506.344- pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 -se ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 04/2025.- bolsa estágio....(bolsa sead)......hvbsecretaria de estado da economia2025142025-04-29abril4202517010140009820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 280000.003processo 202500010013266 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, conforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558). . pagamento transexualizador/março/2025.............r$280.000,00 . municipios.....................valor itumbiara......................r$70.000,00 goiania........................r$70.000,00 novo gama......................r$70.000,00 senador canedo.................r$70.000,00 . total a pagar:.................r$280.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 661.351fgts rescisório da colaboradora, amanda karoline castro stival-processo nº 202500055000326.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-15abril4202531900010014920253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 115.801processo 202500010011991 - mmrm . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcos willian da silva souza e acompanhante. processo 202500010011991. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no despacho nº 68/2025/ses/ccerac/tfd-16978 (sei 71904230) . pdf 2025285000734 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: cristiane ferreira silva cpf: 014.211.381-66 valor: r$ 115,80cristiane ferreira da silva2025862025-04-08abril4202528500860008620252850fundo estadual de saúde - fes***.211.381-** 41611.081processo n°: 202500005004712 fornecimento de bens e materiais - contratação de empresa especializada par a fornecimento de cabos, conectores e ferramentas para manutenção eletrônica dos equipamentos utilizados pela sonorização externa e tbc da agência brasil central, com entrega imediata. item descrição: cabo rl microfone sc30 santo angelo; conector xrl 3p femea; conector xrl 3p macho; medusa para multicabos 6 vias; cabo de audio 2x22awg; conector xrl 4 pinos macho; conector xlr 4 pinos femea; cabo- caixa de cabo cat6 305m; pct 50; alicate crimpar rj45 cat6 blind secc; alicate punch down p/ patch idg110 secc; devidamente atestado pelo gestor.goiastec comercio e servicos ltda202562025-04-30abril4202512610060003720251261agência brasil central - abc43.711.856/0001-88 690.826. proc 202500010026538-efc . aquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025. . pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429) . referência: vale transporte/abril/2025/ir............r$ 690,82 .redemob consorcio202592025-04-29abril4202528500090000220252850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 4186.9410recolhimento de irrf ref nfs 10718 e 10767 ref março 2025 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025)garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-04-14abril4202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 205604.891op da folha de pessoal rpps/vencimentos e salários - valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.10 rpps-vencimentos/salários abono permanencia 4.815,82 abono permanência -13º salário 0,00 ajuste rem. - lei 17.030 467,44 assistencia pre-escolar 0,00 compl. subsidio 0,00 diárias -c/ encargos e s/encargos 21.490,00 excedente remuneração req.est. 0,00 excesso constitucional 0,00 funcao comissionada - fcpe 15.600,00 substituição 0,00 subsidio cargo comissão 45.415,14 subsidio efetivo 132.473,62 vencimento efetivo 252.418,86 descontos(-) -267.075,99 rpps-total 205.604,89agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010014620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 16882.974202200010064364 - ejsa . prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, materiais, mão de obra, de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. p.e. 011/2021. contrato nº 60/2022ses. 1° t.a. vig.: 11/08/2024 a 10/08/2025. . pdf 2023285002072. daof 00437/2025. r.d. 29/2024 (sei 60236090) . pagamento conforme despacho 551 (72853609). . nota fiscal carletto nº 22489/mar/25 (72853018). . total líquido a pagar: r$ 16.882,97 . .carletto gestao de servicos ltda2025102025-04-09abril4202528500100019320252850fundo estadual de saúde - fes08.469.404/0001-30 1139.552aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 294. nf 25121190.antonio antunes da silva2025112025-04-07abril4202532010110022320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.720.981-** 2564.363valor destinado ao pagamento do iss da 44ª medição do contrato nº 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101431, sei 202500036003415, nf nº 32143 e 32144 iss.splice industrial comercio e servicos ltda2025392025-04-04abril4202543610390000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 385.331refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2417997 ref 03/2025 prestação de serviços de gerenciame nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis- aditivo arla r$ 385,33trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-04-29abril4202529610130006620252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 75331.441refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025020135 nfag 40310 r$ 75331,44 parte (televisão record nfvc 41287 r$ 76281,86)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-14abril4202529610300000720252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1193.791pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (funcam - fundo capacitação - consignações). valor total .................................. r$ 1.193,79secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-04-29abril4202521010050002920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 2211.044pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 22/04/25 no valor de 2.211,04. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equi pamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, con templando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos s erviços. nf. nº 2832, referente ao mês de março de 2025 - liquido. processo sei: 20 2100029004678.total selecionado: r$ 2.211,04.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-04-23abril4202518630080006220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 377.436valor para pagamento de despesas com o contrato nº 14/2022, firmado entre a agrodefesa e sonda procwork informatica ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), através de adesão à ata de registro de preços 012/2021, promovida pela sead ao qual este órgão é partícipe, para o período de vigência de 30 meses a partir de 21/10/2022 e demais instruções nos autos, declaração 00071/3261/2025 e pdf 2022326100143. pagamento do (irrf) da sonda procwork informática ltda, referente a impressão de documentos, da nota fiscal nº 134.069, emitida em: 26/03/2025, conforme despacho nº 167/25-gt, do dia: 01/04/2025, referente ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: ( irrf ) valor total da nota:...............................r$ 7.863,22 retenção de irrf- (4,8 %)..........................r$ 377,43 valor liquido:.....................................r$ 7.485,79.sonda procwork informatica ltda2025292025-04-07abril4202532610290000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.733.698/0001-66 16117.532ressarcimento à prefeitura municipal de piranhas, tocante a competência de janeiro e fevereiro de 2025, referente às cessões do servidora solange duarte rodrigues, inscrita no cpf nº 441.168.881-68, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go. "favor creditar: ressarcimento fp-março-25 -prefeitura de senador piranhas, -cnpj.: 01.168.145/0001-69 -banco: 001 banco do brasil -agência: 865-6 -conta: 9022-0 -processo: 202500006043557"prefeitura municipal de piranhas202542025-04-02abril4202524010040015420252401gabinete do secretário de estado da educação01.168.145/0001-69 4802.971pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a hospedagens servidor para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$4.802,97, conforme fatura nº 20394 e nf.456. (pdf.2024426100160) obs: o imposto de renda foi pago no empenho nº 006.00059.futura agencia de viagens e turismo ltda202562025-04-30abril4202542610060000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 4998.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 510. nf 25100455joao tavares dos santos2025112025-04-07abril4202532010110019720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.863.651-** 1993.918pdf: 2024295100021 . nome beneficiário: engenharia ltda-me objeto: construção do muro de itumbiara. iss. . nota fiscal........ref.............valor 238................04/25........1.993,91 . rmbengenharia ltda-me2025162025-04-23abril4202429510160000320242951fundo penitenciário estadual - funpes22.010.137/0001-60 18895.695pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 nota fiscal 138 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025memora processos inovadores s a202552025-04-11abril4202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 30770.4412despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento nota fiscal 3752d&b engenharia ltda2025212025-04-16abril4202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 8086.668pdf 2024160100131 processo 201900015003406 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 12/2020-secami, que tem por objeto contratação de empresa especializada em manutenção integral, preventiva, corretiva e acompanhamento técnico dos sistemas de ar condicionado do palácio das esmeraldas, palácio pedro ludovico teixeira, superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás), com substituição de peças em geral, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1459, emissão: 31/03/2025, atestado: 02/04/2025, refereência: 02/2025, valor: r$ 8.086,66 líquidoak service manutencao e refrigeracao ltda202572025-04-25abril4202516010070007920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar13.959.958/0001-56 1972.684. pdf 2025260100011 . pagamento do liquido da fatura2504.018133958-março 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 11/2021, referente a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, com modalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância internacional (ldi) e discagem direta a ramal (ddr), visando atender as necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer - seel, conforme rd. 2(000018691614), adesão a ata-060/2020-unirv.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-09abril4202526010060001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 8520.001folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio pra o exercício 2025. abril 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-04-29abril4202519010060008220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 294.502op referente a aquisição de 01 inscrição para participação do 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação para a servidora solange maria silva, portadora do cpf nº xxx.044.631-xx, que acontecerá em foz do iguaçu-pr, nos dias 17 a 20 de março de 2025, que será realizado pelo instituto negócios públicos do brasil estudos e pesquisas na administração pública ltda - cnpj: 10.498.974/0001-09. * pagamento de issqn da nota fiscal nº 3846 - mês de março/2025instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-04-25abril4202531610060007120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.498.974/0001-09 47256.002pagamento da nota fiscal nº 3610 à empresa associacao dos deficientes fisicos do estado de goias, cnpj 02.917.870/0001-55, referente a serviços de operador de central de atendimento, correspondente ao período de março 2025, conforme contrato n° 01/2022 - (000027140542), 3º termo aditivo com vigência até 01/02/2026 e relatório nº 549/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002689associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202562025-04-23abril4202543620060005420254362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 34641.655pagamento do valor líquido da nf 1894, em favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l impeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/ 02 a 28/02/2025. pdf: 2024430100034.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-04-02abril4202543010060001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 425.327irrf nf° 415 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de janeiro de 2025, conforme contrato nº contrato n° 170/2022 - (71060880), vigente até 28/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e relatório nº 115/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-04-15abril4202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 795.992recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção p redial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de tra balho, visando atender as demandas da ueg, no mês de fevereiro/2025, conforme despacho nº 338/2025 - sei 71540536.interativa facilities ltda2025292025-04-14abril4202540620290000220254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 140.004pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025 (estágio ciee - parte) valor total ........................ r$ 140,00secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202562025-04-29abril4202521010060001220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 4285.641o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 3.134,05 (três mil cento e trinta e quatro reais e cinco centavos); pago em outro empenho maria da guia de almeida damas. ....... r$ 4.285,64 (quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); valor total do auxílio-funeral. ............... r$ 7.419,69 (sete mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos).maria da guia de almeida damas202552025-04-08abril4202529020050002920252902polícia militar***.681.861-** 31172.111valor destinado ao pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100229, processo de pagamento 202500036004372, nf 2287 parteeliseu kopp e cia ltda2025392025-04-15abril4202543610390000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 259638.311cumprimento de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em processos judiciais movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidades do estado, mês de março de 2025.estado de goias2025172025-04-08abril4202517040170004020251704encargos especiais01.409.580/0001-38 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.dima leonel lemus araya2025152025-04-24abril4202531610150156920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.267.901-** 2242.93295202300025051861 refere-se ao pagamento do iss: nfs 18608-(32), 19794-(124), 19498-(224), 19605-(7), 20452-(42), 19661-(127), 19456-(110), 18992-(217), 19503-(134), 21025-(48).18977-(165), 20492-(42), 20531-(201), 20380-(5) e 18609-(103). depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.depositar456.840/0001-38logos propaganda ltda2025212025-04-28abril4202329610210000220232961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 900.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 2227 - genesys distribuição comercio serviços .............valor r$889,20 nf.- dare - genesys distribuiçãos.............. valor r$ 10,80. total geral 900,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-03abril4202532610090015120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2662950.364despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: proventostribunal de contas do estado de goias202582025-04-28abril4202518800080000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 111280.411destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901301 ordinario folha / outros fgts r$ 111.280,41agencia brasil central202512025-04-15abril4202512610010009120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 128.6510pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de março/2025. nf 6033 – no valor de r$ 40,76 (valor total da nf r$ 18.870,27) nf 6035 – no valor de r$ 28,00 (valor total da nf r$ 12.964,75) nf 6037 – no valor de r$ 59,89 (valor total da nf r$ 27.733,12) processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-08abril4202540010060008920254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 24495.338pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 6938 e pdf 2024215300112. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 24.495,33. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoreal jg facilities s a2025172025-04-15abril4202521530170000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4544.2613recolhimento inss - nota fiscal n° 2796 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa).garantia prestacao de servicos ltda202572025-04-15abril4202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 705.434recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de inhumas, referência - março/2025. base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 11,04 por cento. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202572025-04-16abril4202518010070013220251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 4000.0014217 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 32207.191* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2023170100062 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 589 (ref. março/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00. . rmvp .dda tecnologia ltda2025142025-04-07abril4202517010140022420251701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 219.631nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.mendanha e gomides ltda202572025-04-23abril4202540910070009320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.448.970/0001-39 68047.0541pagamento do líquido do processo 202517697000111 - lote: 2025/0161 nf 40397 r$ 68047,05 (nf 468 jornal opção ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-23abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 192.2257pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: eduardo donizete de azevedo, processo: 5508743-43.2021.8.09.0049. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander agência: 2053, conta corrente: 13.000043-7 em nome de: araujo & sant’ana advogados – cnpj: 34.101.351/0001-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.adrielly aparecida de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150164620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.801-** 7500.3610valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, referente ao despacho nº 039/2025-nugc, do dia: 15/04/2025, da fatura nº 3000502681, vencimento dia: 30/04/2025, emitida dia: 14/04/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.................................r$ 7.878,52 retenção de irrf.............................r$ 378,16 valor líquido:...............................r$ 7.500,36.saneamento de goias s a2025112025-04-22abril4202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 36978.011folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 11 15 – cnpj 50.565.317/0001-43 - ordinario – próprio – desconto – contribuições ipasgo saúde – (banco: sicoob) 756/5004-0/1131708-6 900047 ipasgo especial 12.241,53 900044 ipasgo saúde básico 24.736,48 soma 36.978,01servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-04-28abril4202532010020008720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.565.317/0001-43 6387.161valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. gratificaçoes ..........6.387,16goias previdencia - goiasprev202532025-04-29abril4202518810030002420251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 11346.111este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-04-29abril4202533620020009120253362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 45.444valor para pagamento de despesas com o contrato nº 05/2024 entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, realizado pela contratação nº 104234 sislog, pregão eletrônico nº 007/2024 processo 202400005005417, homologado para a empresa vencedora, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, perfurocortantes e biológicos, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2024 a 16/05/2025), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês s unidades do labvet, labquali e labsem. declaração n° 0241/3261/2024 e demais instruções nos autos e pdf 2024326100075. pagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 5804, emitida dia: 07/04/2025, conforme despacho nº 029/2025-labvet, do dia: 11/04/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 11/04/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) - valor dos serviços..............r$ 1.100,17 retenção de issqn.................................r$ 45,44 valor líquido.....................................r$ 1.054,73.eco sistema ambiental eireli2025162025-04-15abril4202532610160000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 27.968recolhimento de issqn nf 134070 sobre serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025.sonda procwork informatica ltda202572025-04-14abril4202532010070005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 225.001despesas com pagamento de 1/2( meia) diária ao funcionário: joao de castro torres, para participar do 1º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade, na cidade de brasília - df, a realizar-se no dia 09/04/2025, conforme: requerimento(72854784) e despacho nº 227/2025 metrobus/asfin-19685.(declaração: 540)(pdf: 2025409300164). nota: 227/2025 04/04/2025 04/04/2025 225,00 225,00joao de castro torres2025112025-04-07abril4202540930110047220254093metrobus transporte coletivo s/a***.837.621-** 225.001despesas com pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: josé marcos teixeira, para participar do 1º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade, na cidade de brasília - df, a realizar-se no dia 09/04/2025, conforme: requerimento(72854784) e despacho nº 227/2025/metrobus /asfin-19685. (declaração: 540)(pdf: 2025409300163). nota: 227/2025 04/04/2025 04/04/2025 225,00 225,00jose marcos teixeira2025112025-04-07abril4202540930110047120254093metrobus transporte coletivo s/a***.125.447-** 69.2982pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 12968-2, ag.: 3620-x cnpj:00.242.956/0001-08 contr.previd/03/2025 sitio d abadia.....................69,29fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 28535.781regularização de despesas para pagamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), para atender ao programa ''de volta para casa'' da secretaria de estado de desenvolvimento social. imediato . nfe. 155 - r$ 28.535,78 - liquidookus viagens ltda202562025-04-03abril4202530010060009620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social42.036.034/0001-86 236.286pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 4.722,42, sendo deduzido de irrf o valor de r$236,28, conforme fatura nº 20395 e nf.457. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-30abril4202542610300000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 43771.001. pdf 2025290100029 . destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de paga mento da ssp do mês de abril 2025. 01 - bolsa estagio..............................r$ 43.771,00 .secretaria de estado da seguranca publica202572025-04-28abril4202529010070014220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 11418.003pdf 2025290600041 . nome beneficiário: 3marias distribuicao e servicos ltda objeto: aquisição de materais de limpeza. . nf.................ref................valor 3739...............04/25..........11.418,00 . rmb3marias distribuicao e servicos ltda202572025-04-15abril4202529060070017020252906diretoria-geral de policia penal47.341.740/0001-55 2440.001pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00017877 r$ 2440 ref: abril/2025 (hospedagem);trade gestao e servicos ltda202592025-04-15abril4202512010090002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 3513.056despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: irrf/nf-12140 11/04/2025 11/04/2025 3.513,05 3.513,05presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-04-15abril4202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 208331.741valor destinado a cobrir despesa com parte da 11ª medição do contrato nº 39/2024-referente à prestação de serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf 2024436100240, processo sei 202500036004002, nf 1623, 1624, 1625 e 1627.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025902025-04-25abril4202543610900000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 18617.34281º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-desp.essenciais-ref. fatura 03.25-liquido-ccon-atesto73506085 e aut. sgi73508683saneamento de goias s a202512025-04-25abril4202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 3181.067pagamento do irrf retido da nf 4012 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf: r$ 66.272,01). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060012220254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 15946.001pagamento a favor de mcr sistemas e consultoria ltda, referente ao valor lí quido da nf 4001, relativo ao item 4 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e laboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage m da informação para construção (bim building information modeling) (aec col lection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni co pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de conhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto em bim. pdf 2024430100042.mcr sistemas e consultoria ltda202562025-04-07abril4202443010060005920244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.198.254/0001-17 0.007gerenciador financeiro caixa: 15/04/2025. sei nº 202511129001029/1420 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 59.211,84 crgfundo financeiro dos militares202572025-04-16abril4202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 17733.522valor destinado ao pagamento da guia complementar do fgts com juros e multa, referente a folha de janeiro de 2025, processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-15abril4202543610010001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 52650.0012pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 388..............04/25.......52.650,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-04-15abril4202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 1000.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100250 declaraçao 117 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- dare - girassol distribuidora de produtos de limpeza .............valor 12,00 nf.- 3671 - girassol distribuidora de produtos de limpeza......valor r$988,00 valor total 1.000,00 .agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-08abril4202532610090009720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 270.001certificado digital e-cnpj a1 - certificado digital do tipo a1 para pessoa jurídica, padrão icp-brasil, com prazo de validade de 1 (um) ano; conforme termo de referência (103774). pdf: 2024420100053 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf930- 2025 -liquido-atesto73258514 e aut. sgi73260562ar confianca empreendimentos digital202512025-04-22abril4202542010010001220254201gabinete do secretário de estado da retomada26.768.764/0001-15 5504.052pdf: 2024295000250 47932 03/25 liq cjmvisomes comercial metrologica ltda-epp202582025-04-22abril4202529500080002620252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.567.892/0001-07 25064.333pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 10756, 10758, 10759, 10760, 10762, 10801, 10803, 10804, 10805, 10807, 10809, 10811, 10845, 10846, 10848, 10849 e 10853 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-04-14abril4202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 20340.001trata-se do pagamento retenção de irrf da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202572025-04-10abril4202512610070001320251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 3459.633pdf 2024160100245 processo 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado, no qual a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., f ornece energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convenc ional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) me ses. (número do processo - sislog 106262) vigência contratual até 29/08/2025 retenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012. conforme dados á saber: - fatura: 137638193, emissão: 07/03/2025, vencimento: 30/04/2025, atestado: 11/04/2025, valor: r$ 3.459,63 - irequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-16abril4202516010070011420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 1147.005cmor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 19/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-04-14abril4202540620080006320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 757.681. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . pagamento do liquido da nota fiscal 30502. sei - 72764576advance system elevadores ltda me202562025-04-10abril4202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 8261.681pagamento liquido da contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna m-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de col aboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/sedu c/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referência,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747. . pdf-2024240102050 . lote 05 - material pedagógico - ampla concorrência lote 06 - material pedagógico - . nota fiscal.....valor bruto.......valor liquido 11.117.........r$ 28.620,18......r$ 8.261,68 - parte . weyderdigital papelaria e informatica ltda2025942025-04-10abril4202424010940001820242401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 122.163202000025025200 recibo 01/03 a 09/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 122,16.ana paula martins silva2025152025-04-10abril4202529610150003320252961departamento estadual de trânsito - detran***.623.141-** 107005.003pdf 2024160100034 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as nece ssidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados á saber: - nota fiscal: 382, emissão: 07/04/2025, atestado: 08/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 107.005,00 líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-04-10abril4202516010070009820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 6356.432inss nf° 51 - referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 25/02/2025, conforme contrato nº 37/2024 - (71839298) e relatório nº 481/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001994.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-04-15abril4202543620240003520254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 374.329pagamento a favor da secretaria de estado da economia do estado de goiás, se rviços prestados pela empresa total vigilância e segurança ltda, referente a o 2ºtermo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monito ra da e circuito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de março/2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 374,32, conforme nfs-e nº 20759. (pdf.2024426100118).total - vigilancia e seguranca ltda202572025-04-15abril4202542610070000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 9110.022pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, sendo; traslado de colaborador eventual, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025),no valor de r$9.110,02, conforme fatura nº 20383 e nf.445. (pdf nº 2025426100015).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 17129.545pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º t. a. do contrato n.º 20 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5456 e pdf 2024215300 108 . (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.129,54. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 17036142.446. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . obs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73469893) – custeio………...r$ 17.036.142,44imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-30abril4202528500660009220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 30022.201. pdf 2025260100052 . pagamento do liquido da nf 280/março 2025, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação (medalhas e troféus), por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 106572, sei 202400005021472), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.smartcom industria comercio e servicos ltda2025322025-04-09abril4202526010320001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 1.819irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000993.banco do brasil s a202512025-04-02abril4202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4810.326chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 835, nf nº 25201152.associacao de produtores de leite das regioes do santo antonio e boa vista2025112025-04-30abril4202532010110000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento19.974.390/0001-29 6749.271valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- funcam bancosuniversidade estadual de goias - ueg202542025-04-29abril4202540620040002020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 597.253pagamento valor líquido a favor da fonseca martins comércio de gás referente a nota fiscal nº. 24.391, relativo a aquisição de 65 garrafões de 20 lts de água mineral em março/2025. pdf: 2024180100061. tvfonseca martins comercio de gas ltda2025182025-04-14abril4202518010180012020251801gabinete do secretário de estado da administração00.961.053/0001-79 132333.162pagamento acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação. .. nf 1538 - r$ 240.967,47 liquido: r$ 132.333,16 emissão: 13.03.2025 ateste: 28.03.2025 . pdf 2024240101760 - processo 202000006044788 . sandraimagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-04-04abril4202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 1000.009814 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2000.00152 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 690.001solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em niquelândia no período de 10 a 13 de abril/2025- processo nº 202500055000279.alberrique leao de araujo202552025-04-08abril4202531900050017320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 100.0033. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento da nota fiscal nº 44. sei - 72780996 zeta filmes ltda cnpj: 02.469.679/0001-98 banco: 341 agencia: 1403 conta: 41107-5fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 8900.003prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses. pdf: 2024420100020 serviço de instalação de ar-condicionado, desenvolvimento de projeto de manutenção e/ou instalação de equipamentos de refrigeração. manutenção do órgão-despesas essenciais -ref.nf593-liquido 02.2025-atesto72542606 e aut.sgi72471396procel ltda202512025-04-01abril4202542010010003920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 4101.334202000025039360 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de acreuna r$ 4.101,33.vilma silva santos carvalho2025152025-04-07abril4202529610150004720252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 259.518pagamento que se faz à empresa goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de outubro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 69 e pdf 2024215300058. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 259,51. . processo de pagamento 202400017021647. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-04-30abril4202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 100.008pagamento complemento/retenção de irrf da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... . -nf 927(r$ 194.389,60)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao do colegio estadual nossa senhora de lourdes - goiania-go. . -mao de obra (60%): r$ 116.633,76 -material (40%): r$ 77.755,84 **líquido r$ 173.395,52 **inss r$ 12.829,71 **issqn r$ 5.831,69 **irrf r$ 2.232,68 + 100,00 = 2.332,68 . dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-04-23abril4202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 221.761processo: 202500010010514 - ebd . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. autorização (70588371). arp nº 082/2024. pregão nº 97/2024. vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025.. processo nº 202400005005490/202400010087152. . pdf: 2025285000754. daof: 1017/2850. autorização (70588371) . ordem de fornecimento 36 (70590984) . a - pantoprazol, 40 mg com rev . obs: entregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 70590984), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota fiscal: 62......221,76 . total a pagar: 221,76 .eleva comercial ltda20251632025-04-07abril4202528501630005020252850fundo estadual de saúde - fes44.813.613/0001-13 271.4711sei 202500031002828, art nº - 28320690125100776, boleto nº 1020250103315, referente a fiscalização da execução de 35 unidades habitacionais em itumbiara-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 667/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-23abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 6158.307processo: 202400010004696 - ebd . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . fatura.............…...valor r$ 8080/março/25/iss…...624,63 8081/março/25/iss…3.546,22 8082/março/25/iss…..697,89 8083/março/25/iss…..930,28 8084/março/25/iss…..179,64 8085/março/25/iss…..179,64 . total a pagar: 6.158,30 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-04-04abril4202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 2180.496empenha-se com solicitação para cobrir despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto nº 40038-0 irrf. referência 05/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025372025-04-30abril4202530010370000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.luciene machado da silva neri2025152025-04-23abril4202531610150133920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.230.011-** 72960.338retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 42 – minaçu data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 870.530,95 inss: r$ 28.727,52 ...... nota fiscal: 43 – jataí data de emissão:06/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 905.212,44 inss:r$ 29.872,01 ...... nota fiscal: 45 – são miguel do araguaia data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 435.175,79 inss: r$ 14.360,80 ...... processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358terraco servicos e assessoria ltda2025832025-04-09abril4202524010830000620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 1465.145pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: etanol comum, 5º termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, para o mês de março de 2025, relativo ao despacho nº 30/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor de r$ 1.468,83, deduzindo irrf no valor de r$ 3,69, restando um líquido de r$ 1.465,14, conforme nfs-e nº 2418003. (pdf nº 2024426100050).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202542610060000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 15000.001pdf 2025290100076 7.141 - liq cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-04-29abril4202529010070014120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1000.0015325 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 17226.002restituição ao fundo rotativo - material de expediente. nota fiscal nº1002, emitida aos 31.03.2025, atestada aos 02.04.2025. - processo ordinário: 202500006046399 processo estimativo: 202500006003985 pdf: 2025240100203 - hssecretaria de estado da educacao202592025-04-07abril4202524010090010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 260.672pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor da repactuação financeira, em decorrência de reajuste salarial referente o contrato nº 10/2024-pge de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, por 12 meses, da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 * pdf: 2024140100073 nota fiscal 220 - ref. o valor líquido no mês de março/2025 - repactuaçãoj i s da mata comercio e servicos202562025-04-07abril4202514010060004720251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 10278.601pagamento da nf 24494331 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 891irene otacilio da silva santos2025112025-04-07abril4202532010110097320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.148.221-** 14909.881pagamento da nf 25085709 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 378.regiane pinto da silva araujo2025112025-04-07abril4202532010110005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.622.271-** 1626996.843processo 202100010006098 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de ceres, para a transferência de recursos de custeio para o hospital ortopédico de ceres, cnes 2337517, visando ampliação da oferta de serviços de saúde. plano de trabalho (66907953). portaria nº 3386, de 14 de novembro de 2024(67480689). vigência: novembro/2024 a outubro/2025. . empenho referente a janeiro a outubro/2025 . pdf 2024285005158. daof: 00646/2850/2025. rd nº 200/2024(sei 67030489). . pagamento rep-ceres/março/25...................r$1.626.996,84 . obs: no pagamento de março de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$366.525,81 referente a competência de janeiro de 2025 conforme solicitação do despacho nº1071/2025/ses/gae(73138294), processo 202500010017297.fundo municipal de saude de ceres2025732025-04-25abril4202528500730002120252850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 13624.962destina-se ao pagamento do fardamento. relativo à folha do mês de abril/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 fardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980.fundacao tiradentes202512025-04-28abril4202516010010007020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 452138.991destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - pensão alimentícia ...................... r$ 452.138,99.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010010820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1148.674retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,35%, referente a março/2025, pdf: 2023180100212, fp.danubia de freitas queiroz202572025-04-29abril4202518010070015820251801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 39665.242pdf: 2024160100138 - processo: 202300005031710 pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos audiovisuais e som, envolvendo componentes elétricos e eletrônicos para estruturação tecnológica de 4 (quatro) ambientes da secretaria de estado da casa militar, incluindo prestação de serviço de implantação, operacionalização e treinamentos. conforme dados á saber: - nota fiscal: 156998, emissão: 02/04/2025, atestado: 15/04/2025, valor: r$ 39.665,24 - líquidoharmonia musical ltda202582025-04-23abril4202516010080000620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.391.869/0001-14 1604.591pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - demais descontos - pessoal civil - faltas.controladoria-geral do estado202512025-04-29abril4202515010010007820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 24150.005pagamento pela aquisição de silo, a granel, para alimentação de animais da fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 4705, emitida em 17.03.2025 - sei 72229390 e atestado nº 34/2025 - sei 72230012.agrosal norte ltda2025472025-04-01abril4202440620470006020244062universidade estadual de goiás - ueg36.423.261/0001-61 14710.325processo 202500010003033.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024 "g", pregão eletrônico nº 224/2023, oriundo do processo nº 202300010023807. vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. rd 2/2025 (sei 69475042). of nº 11/2025 (sei 69479191). . pdf: 2025285000372. daof: 619. rd 2/2025 (sei 69475042) . ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spj-14107 a-pembrolizumabe 100mg cx c/1fa c/4ml intravenoso intrav . 296906:..................14.710,32 . obs.: foi realizado compensação no valor de r$ 14.710,32 na nota fiscal 2969 06,(sei 72675399 processo 202500010003033) o qual foi solicitado no processo 202500010005560 oriundo da nota fiscal nº 243499(processo de aquisição (sei nº 202300010043934). . dare:nº 12100002512000988 vencimento: 30/04/2025 valor:14.710,32 .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-04-07abril4202528501630000220252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 1422.221nota de empenho despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 03/2025 conforme nfs-e nº167526.alterdata tecnologia em informatica ltda202582025-04-07abril4202540910080003420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.462.778/0001-60 250.965202000025027550 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 250,96. depositar em:conta mais negocios ltda : cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197 .734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.welya alves flores novais2025152025-04-07abril4202529610150006120252961departamento estadual de trânsito - detran***.699.301-** 294382.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . alciomar"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025762025-04-29abril4202524010760005620252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 17942.531refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259.departamento estadual de transito2025102025-04-29abril4202529610100002320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 41.276* pdf 2024170100112 * . recolhimento do irrf da nfs-e 544454 (ref. março/2025) refere-se ao exercício 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação para acesso aos serviços infoconv - fornecimento de informações da base doi - da declaração de operações imobiliárias da receita federal do brasil - rfb. . rmvp .servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-04-08abril4202517010140024420251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 1923309.581pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 04/2025.- l íquido- gratificação por exercício de função. hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090011320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 20475.00148pagamento do fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo: unidade ag op cc valor fr 55ºbpm 3643 006 071146-6 r$ 3.000,00 26cipm 4941 006 071137-0 r$ 475,00 52ºbpm 4223 006 71.066-3 r$ 4.000,00 39ºbpm 1550 006 71.030-2 r$ 4.000,00 20crpm 1338 006 71.390-2 r$ 3.000,00 9º bpm 1550 006 71.043-4 r$ 4.000,00 16cipm 0804 006 71.067-9 r$ 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-25abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7010.281valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, acordado no processo 202410267000516, por meio da chamada pública complementar: 32/2024 - programa gcub de mobilidade internacional. parcela única de us$1.200,00 (dólares).muluken mengist202592025-04-30abril4202531610090004420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.031-** 4560.385pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562 pagamento referente a disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7319. tdo nº 008/2025 - sei 73154635 (aditivo ao tdo n° 007/3101/2024). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1942, emissão: 14/04/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 24/2024, valor: r$ 2.607,21 - issqn - nota fiscal: 1941, emissão: 14/04/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 11/2024, valor: r$ 1.953,17 - issqn valor total: r$ 4.560,38primecon construtora ltda - epp202582025-04-23abril4202516010080000820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 10362.191valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- gratificação exercicio do cargouniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010014920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 136483.321valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: auxilio alimentação – lei 19.951, no valor de.....r$ 136.483,32agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-04-29abril4202532610080001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 111870.031pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-29abril4202533010010011020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 6696.801pagamento de despesas com contrato nº 04/2025 (70281865) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas unidades da pcgo, relativo a nota fiscal nº 512 conforme segue: . valor bruto r$ 6.696,80 valor irrf r$ 0,00 valor líquido r$ 6.696,80integra tech solucoes ltda202572025-04-29abril4202529040070005820252904polícia civil52.627.084/0001-91 17415.001recolhimento imposto sobre a aquisição de 135 microscópios biológicos binoculares com led, sistema ótico infinito com correção de aberrações cromáticas e esféricas e tratamento antifungo, visando a reestruturação dos laboratórios de biodiversidade e de microscopia para cursos de ciências biológicas, farmácia e engenharia agrícola nas cidades – campus/unu: itumbiara, iporá, porangatu, palmeiras de goiás, eseffego, quirinópolis e ceres da ueg. processo de pagamento: 202400020023802. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 922, emitida em 17.03.2025 - sei nº 72166775 e atestado nº 2/2025 - sei 72613531. solipa - sei 72614825. dare, cm vencimento em 20.05.2025 - sei 72705732.nexcope importação e exportação ltda2025492025-04-07abril4202440620490001920244062universidade estadual de goiás - ueg32.902.830/0001-09 3691.572pagamento da nf 25104914 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1227maria abadia mendonca de jesus2025112025-04-07abril4202532010110001120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.708.081-** 3715.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - protege . alciomar"secretaria de estado da educacao2025692025-04-29abril4202524010690003720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 271.4736sei 202500031002604, art nº - 1020250094291 , boleto nº 28320690125092108, referente a fiscalização da supervisão da obra de jataí em jataí -go. responsável técnico gabriel henrique bahia azevedo. conforme despacho n° 496/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-04abril4202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 988686.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . alciomar"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-04-28abril4202524010040018820252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 384.408pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a fortaleza-ce, belém do pará-pa e florianópolis-sc para os eventos: "20º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança - cbgpl" nos dias 22 e 23 de abril de 2025; "encontro brasileiro de administração pública - ebap" nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2025; "14º redes wegov" nos dias 29 e 30 de abril de 2025, conforme as nfs 6051, 6052 e 6053. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-04-24abril4202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 1503.598pdf: 2024186200065 terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol nf -002418001 ref. a março/2025 valor.................1.503,59trivale instituicao de pagamento ltda202512025-04-29abril4202518620010002820251862goiás previdência - goiasprev00.604.122/0001-97 26205.865. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 (73131136 ) custeio………………………...r$ 26.205,86associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660002320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 233220.732pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-30abril4202530010010015520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 0.014pagamento complemento / líquido (nf 31) à empresa construarte engenharia ltda referente a reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí-go, conforme contrato nº 021/2025. . nf 31 (r$ 29.535,73) – emitida:14/03/2025 - 1ª medição - contrato nº 021/2025. valor líquido: r$28.692,49 + r$ 0,01 valor inss: r$ 843,23 . conforme despacho nº 850/2025/seduc/coordastec-16768. processo: 202500006026001 pdf: 2025240100124 cno: 90.023.16128/73. . dalcyconstruarte engenharia ltda2025862025-04-30abril4202524010860000320252401gabinete do secretário de estado da educação32.979.758/0001-00 109000.003processo 201900010008383 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada a ser formalizado com fundo municipal da cidade de ceres - go, visando oferta de serviços de saúde - leitos de uti adulto - no hospital dr. domingos mendes, cnes 5685834. portaria 2379/2024 (63451335). vigência: agosto/2024 a julho/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025 a julho/2025. . pdf 2024285003602. daof: 00419/2850/2025. rd n° 139/2024 (sei 62614590). . pagamento uti-ceres/abril/25..................r$109.000,00 .fundo municipal de saude de ceres2025732025-04-25abril4202528500730001320252850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 1843880.821". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . alciomar"fundo financeiro do rpps202542025-04-28abril4202524010040019020252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 319348.244pagamento da folha salarial servidores da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-04-28abril4202512010010000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 781.392contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10096369, 10144311 e 10096395, ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 820,78 bruto r$ 39,39 irrf r$ 781,39 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-04-29abril4202529040070001220252904polícia civil04.750.108/0001-52 120.332pagamento conforme a nota fiscal n° 2418007 de março/2025, referente a serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100115. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-24abril4202518010180008320251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 215.105tarifa bancária do mês março/2025 da conta corrente 7096-3.banco do brasil sa202572025-04-03abril4202531900070000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09 3861.203202300025069360 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 12337 ref 02/2025 prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção corretiva e preventiva de central telefônica r$ 3861,2integravox solucoes em comunicacao ltda2025152025-04-01abril4202529610150007020252961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 10567.391pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010015320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 222150.001auxílio financeiro - programa de auxílio eventos internos (pró-eventos) para docentes, estabelecido por meio do art. 2º da resolução csu n. 1224/2025. requisição de despesa n° 4/2025 - sei 71336556. atestado nº 8/2025 sei: 72514192 atestado nº 9/2025 sei: 72516945 despacho nº 30/2025 sei:72546537universidade estadual de goias - ueg2025242025-04-03abril4202540620240001420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 255.0024pagamento de guia de custas judiciais, boleto nº 109/01869871-0, ao tribunal de justiça do estado de goiás, cnpj: 02.292.266/0001-80, referente a necessidade do pagamento das custas de locomoção para citação por meio de oficial de justiça. conforme solicitação no despacho nº 249/2025/agehab/pj (73458029). processo sei 202400031004151.tribunal de justica do estado de goias202562025-04-23abril4202543620060000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 1840.001pagamento da nf 28778 emitida em 04/04/2025 relativo aquisição de 20x guarda sol com fps 70 produzido em poliéster com revestimento em silvercoating devidamente atestadacopel comercial de pecas ltda2025122025-04-23abril4202512610120002120251261agência brasil central - abc02.528.743/0001-64 2000.001pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf86 . ...processo pagamento 202100006079775 ...pdf................2025240100360 . auréliowe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-04-14abril4202524010850000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 6990.2020pagamento liquido versam os autos acerca da contratação de empresa para aquisição de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses.conforme despacho nº 90/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 31/2025/seduc/nep-21095, termo de referência . pdf-2025240100075 . kit........quant...valor unit....valor total a..........71.500.....r$ 99,86.....r$ 7.139.990,00 c..........70.000.....r$ 40,59.....r$ 2.841.300,00 . total r$ 9.981.290,00 . nota fiscal......valor bruto.......valor irrf..........liquido 812...............r$ 6.990,20............r$ 83,88.......r$ 6.906,32 . o valor de imposto de renda r$ 83,88 é a soma do valor a ser retido na nota fiscal 816 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-04-24abril4202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.isabela nathaly machado da silva2025152025-04-24abril4202531610150159120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.396.161-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.alessa pereira diniz araujo2025152025-04-24abril4202531610150155420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.141-** 37712.0023pagamento do líquido do processo 202517697000024 - lote: 2025/0108 nf 40066 r$ 37712 (nf 606 painel eletrônico led midia brasil ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-07abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de abril/2025.geyse hellen goncalves lopes2025152025-04-24abril4202531610150112420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.535.161-** 345.004irrf nf° 2573 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme contrato nº 108/2024 - (66427064) e relatório nº 236 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-04-15abril4202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 25000.002pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). despesa referente a entrega da 6ª parcela de desembolso vinculado ao contrato 01/2024/semad, referente a entrega dos subprodutos 06 que será armazenado no siga - sistema de informações geográficas ambientais do estado de goiás, aprovado conforme ata de 17/03/2025 (72751716), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 139822 e pdf nº 2023215300192. . valor da ordem de pagamento ............… r$ 25.000,00. . projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. . ********** senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue dados da conta corrente: . banco: 001 agência: 0086-8 c/corrente: 22437-5 . c/custo: 30.089. . ***** favor não cobrar taxa *****universidade federal de goias2025192025-04-15abril4202521530190000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.567.601/0001-43 2864.873pagamento que se faz para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de março/2025, conforme fatura nº 139859743 e pdf nº 2024215300203. (liquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 2.864,87. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160005920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 0.2934pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goias/go, conforme fatura 140032194 e pdf 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,29. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 13616.771empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025..... fgtssecretaria de estado da retomada202572025-04-15abril4202542010070008420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 79.051retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 11. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf-processo nº 202100055000082.r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda202552025-04-15abril4202531900050019320253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.813.230/0001-17 112746.761pdf 2024295000043 43-04/25 liq cjmgcr construtora ltda2025272025-04-11abril4202529500270000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 72.613pagamento de despesas com retenção do irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rod. br -153, manutenção / reparo, zona rural, via anápolis - go referente a unidade consumidor 16436866, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura n º 138968899 e pdf 2024215300242.(irrf) . valor da ordem de pagamento ......... r$ 72,61. . processo de pagamento nº 202400017012924. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 53810.713pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - março/2025instituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202512010010001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 112768.961pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - março/2025.estado de goias202512025-04-14abril4202513010010008120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3912.871pagamento à empresa acima referente à fatura 3000503252 de 22/04/2025, relativo ao mês de março/2025, no valor total de r$ 3.912,87. total geral da fatura r$ 4.110,15, para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gecsaneamento de goias s a2025112025-04-28abril4202540010110001520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 608.292retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf85 . ...processo pagamento 202100006079775 ...pdf................2025240100360 . auréliowe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-04-14abril4202524010850000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 160.486processo: 201900010031105 - crs . serviços de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). pregão eletrônico nº 043/2020. contrato nº 34/2020-ses/go. 4º aditivo. vigência: 22/07/2024 à 21/07/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239). . pdf: 2024285000745. daof.: 00137/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239). . ref. ir . nota fiscal:1566 emissão:04/04/2025 total a pagar: 160,48 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-04-24abril4202528500100005920252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.emily carolina duarte santos2025152025-04-24abril4202531610150165820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.161-** 529607.611pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-04-28abril4202514510030001420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de abril/2025.adriano carvalho costa202562025-04-24abril4202531010060004120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.133.856-** 525758.591proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil, consignação empréstimos financeiros. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120007520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor luiz eduardo caixeta (cpf: 375.226.041-68), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria mazarello siqueira caixeta (cpf: 914.810.151-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4759/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 752. . elizabeteluiz eduardo caixeta20251252025-04-07abril4202524011250009220252401gabinete do secretário de estado da educação***.226.041-** 476.285recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 157 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 39.690,00 irrf: r$ 476,28 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1484.197o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 2857 emitida em 02/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-04-15abril4202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 4407.766prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092 # pagamento do líquido da nfs-e nº 20997 (sei 73316039), ref: mar/2025, ateste sei 73316154. #ita empresa de transportes ltda202562025-04-22abril4202531010060001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 2.169pagamento de irrf a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda conforme nota fiscal nº 6163. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-04-15abril4202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 202519.871op da folha de pessoal - rgps/valor líquido 13º salário, referente ao mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.01 rgps/13° salario 13º salário 0,00 adiant. 13º salário 135.316,46 adiant.integral 13º sal. líquido 63.689,99 13º salário – acerto- v.i. 3.513,42 13º sal.proporcional – vi 0,00 descontos (-) 0,00 rgps-total 202.519,87agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-28abril4202532620010013720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 9169.421processo sei 202516448013611 . ressarcimento de salário de servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela pref. municipal de goiânia, dos meses de fevereiro/março 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 9.169,42 . rmbmunicipio de goiania202512025-04-28abril4202529060010014820252906diretoria-geral de policia penal01.612.092/0001-23 4465621.411destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-04-28abril4202529020010006720252902polícia militar01.409.671/0001-73 36577.853valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente à a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436100025, processo de pagamento 202500036003167, nf 14070 irrf, 14071 irrf, 14072 irrf, 14073 irrf e 14074 irrf.etel-estudos tecnicos ltda2025852025-04-29abril4202543610850004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 1926.861nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.hualas lopes souza brandao202512025-04-29abril4202540910010018020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 29247.251pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100012020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 4407.766pagamento adesão da ata de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, suv jeep/compass longitude t350 4x4 at 2024, monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.ita empresa de transportes ltda202582025-04-24abril4202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 2983.431pdf 2024160100023 processo 202200015001462 pagamento referente ao reajuste anual (ipca) do contrato nº 20/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa locamil serviços ltd a cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador ), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 6486, emissão: 20/03/2025, atestado:25/03/2025, ref: 29/11/20224 a 31/12/2024, valor: r$ 2.983,43 líquidolocamil servicos eireli202572025-04-03abril4202516010070014620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 197.282pagamento do irrf retido da fatura 3000503252 de 22/04/2025, relativo março/2025, no valor total de r$ 197,28. total geral da fatura r$ 4.110,15, para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gecsaneamento de goias s a2025112025-04-29abril4202540010110001520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 712.083. pdf 2025260100051 . pagamento de irrf da nf 172, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições (almoço, lanche e jantar), por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104728, sei 202400005008228), para atender às necessidades durante os jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025322025-04-16abril4202526010320000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 2.271pagamento destinado ao pagamento de serviços bancárias (tarifas) no exercício de 2025 nas conta correntes da ueg. - atestado 28 (73200682)universidade estadual de goias - ueg202582025-04-22abril4202540620080013720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 463054.251. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - ac4 diurno azul........................................r$ 203.051,37 02 - ac4 noturno azul.......................................r$ 65.381,20 03 - ac4 diurno vermelha....................................r$ 134.425,72 04 - ac4 noturno vermelha...................................r$ 37.366,14 05 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud....................r$ 55.507,59 06 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud...................r$ 16.539,00 07 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud................r$ 139.668,76 08 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...............r$ 51.973,28 09 - serv. extraord - ac4 diurno - escala azul - geai.......r$ 1.429,38 10 - serv. extraord - ac4 diurno - escala vermelha - geai...r$ 873,84 11 - (-) pessoal militar....................................r$ (243.162,03) . total.......................................................r$ 463.054,25 .secretaria de estado da seguranca publica2025362025-04-28abril4202529010360000720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1012.141destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.012,14agencia brasil central202532025-04-28abril4202512610030001220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 6162.352pagamento de inss patronal e rat/sat, referente ao convênio 904059/2020 celebrado entre o ministério da cidadania e a secretaria de esporte e lazer, para contratação de professor de caratê josé alzemir oliveira dias.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-24abril4202526010010008320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1000.005dare retenção de irrf, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a aquis ição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ens ino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - b - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 01 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec. . nota fiscal 213 - r$ 1.279.000,00 irrf: r$ 1.000,00 parte emissão: 24.03.2025 ateste: 28.03.2025 ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102409 . sandra reginam & c comercio de moveis ltda -me2025872025-04-03abril4202424010870001020242401gabinete do secretário de estado da educação24.605.657/0001-40 14190.484pagamento do líquido do processo 201917697000105: nf 3460 r$ 14190,48 ref: março/2025 (serviço de clipping);brange media ltda202592025-04-28abril4202512010090000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação27.691.290/0001-13 32386.661pagamento de auxílio transporte para estagiários de pós-graduação referente a março/2025, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-04-28abril4202514510040008520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 0.009despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli. . liquido nfe. 34558 - r$ 195.999,60cal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-03abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 15344.101ressarcimento à prefeitura municipal de goianira, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões do servidor, klenia fátima ferreira gonzaga, inscrita no cpf nº 824.416.851-04, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de goianira202542025-04-29abril4202524010040020120252401gabinete do secretário de estado da educação01.291.707/0001-67 300.7610202100025062061 - pagamento irrf: nf 2331198 - 09/2024 - fornecimento de combustivel para frota do detran - tributos referente as notas fiscais dos postos de gasolina conforme planilha contabil (72894838). ***depositar na conta mais negocios: ag: 1626 - prodito: 4995 - conta: 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.trivale instituicao de pagamento ltda2025112025-04-16abril4202429610110010620242961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 857.994ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025. fatura/499621 irrf. referente 01/2025.saneamento de goias s a202562025-04-11abril4202530010060006020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 153360.40212º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 767-ev.goias feito à mão-atesto72833281 e aut.sgi72854178shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-08abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 95.932pagamento do irrf retido da nf 593, emitida em 01/04/2025, referente a inscrição de marcela araújo teixeira, assessora técnica estratégica da sgg, para participar virtualmente do evento pmo summit latin america 2025, que ocorrerá de 2 a 4 de abril no rio de janeiro, relativo ao mês 04/2025. (valor total da nf r$ 1.998,50). processo: 202518037003341 pdf: 2025400100076. lmb.aabc organização de eventos ltda202562025-04-07abril4202540010060020320254001gab. da secretaria geral de governo50.162.682/0001-07 0.691". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao20251462025-04-28abril4202524011460000620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7762.481pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - antônia martins carrijo ribeiro (viúva)/ cpf- 028.289.961-82, no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) devido ao falecimento do policial militar 3º sgt qppm ref 1.673 francisco caetano ribeiro, cpf 052.396.051-49 conforme documentação anexa.antonia martins carrijo ribeiro202552025-04-08abril4202529020050006820252902polícia militar***.289.961-** 73550.003pdf: 2025290600040 . nome beneficiário: canaa comercio e distribuicao ltda objeto: aquisição de limpador multiuso. liquido. . nf...............ref.............valor 5063.............04/25.......73.550,00 . rmbcanaa comercio e distribuicao ltda202572025-04-28abril4202529060070016920252906diretoria-geral de policia penal29.777.107/0001-22 88705.021. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a gasolina. . ordem de pagamento de valores líquidos de combustível(etanol), contido na nota fiscal nº 49313952/t00, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-01abril4202517010140034920251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 298.695pagamento - contratação de empresa especializada na prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união referente ao exercício de 2025. - boleto (73125658) - atestado 13 (73128125) - solicitação de liquidação e pagamento (73130838)imprensa nacional202582025-04-14abril4202540620080009420254062universidade estadual de goiás - ueg04.196.645/0001-00 3743.043despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados pagamento das faturas nº ft00066729 e ft00066754portal turismo e servicos eireli202572025-04-08abril4202529020070006820252902polícia militar04.595.044/0001-62 2822.212pagamento iss - terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 026/2021 (sei 000025548574), que tem por escopo a repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, com número de registro no mte: go000026/2025, sei (70177590), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima sexta do contrato, o qual encerra-se em 30 de junho de 2025. - duam (72418374) - despacho 458 (72418672) - nota fiscal repactuacão cct-2025 - nf 03236 (72394551) - atestado 24 (72397357)trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-04-01abril4202540620080019620254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 2089.204pagamento de regularização de despesa relativo à contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos paralímpicos de 2025, realizados em março, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório. . pagamento do inss liquido da nf 5viacao diamante ltda2025322025-04-11abril4202526010320001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer42.811.167/0001-82 7516.163aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2062. nf 25146023.ailton mendes vieira2025112025-04-16abril4202532010110038720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.664.726-** 447461.681valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2025436100312, processo sei nº 202500036001611, nf-2416 parte.js construtora e locadora ltda2025852025-04-08abril4202543610850003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 3543500.004processo 202500010015576 dmr . contrapartida estadual upa - exercício 2025. repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 42/2025/ses/grau (71465007). planilha inicial upa 2025 (71386762). vigência: janeiro a dezembro 2025. . pdf 2025285000733. daof:00996/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886). . pagamento upa/abril/2025..................r$3.543.500,00 . obs: no pagamento de abril 2025, foi aplicado glosa no valor de r$75.000,00 para ajuste no repasse da contrapartida estadual - upa 24 h referente ao município de goianésia (exercício 2019), conforme solicitação do despacho nº 1775/2023/ses/gae (sei 51686666), processo 201900010003047. . obs: do total de r$150.000,00 a ser compensado, r$75.000,00 foi compensado no mês de março/25 e r$75.000,00 restante, está sendo compensado no mês de abril 2025.fundo estadual de saude - fes2025652025-04-04abril4202528500650000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.202pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de 28 estante de aço com 6 prateleiras, com medidas aproximadas de 198 x 92 x 40 mm, para atender as demandas do almoxarifado da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme termo de referência (71166612), no valor unitário de r$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), perfazendo um total de r$ 9.212,00 e pdf 2025215300009 (complemento do líquido) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 0,20 , projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção., . processo de pagamento 202500017003207gesner comercial ltda202532025-04-08abril4202521530030000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema55.216.226/0001-16 23488.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - verba indenizatória . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-04-28abril4202524010080004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 73050.602destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 73.050,60(setenta e três mil cinquenta reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 2402450(sei72006449), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref.fev/25. pdf nº 2024295300007.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-01abril4202529530100000520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 1522.855prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos do programa criança feliz, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025. . nfe. 2418019 - r$ 1.522,85 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025132025-04-30abril4202530510130000520253051fundo estadual de assistência social - feas00.604.122/0001-97 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a abril de 2025.ricardo gomes da silva2025152025-04-24abril4202531610150171920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.491-** 21500000.004ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa mães de goiás, com objetivo de garantir atenção social e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza. valor líquido, conforme solicitado no despacho nº 72 (73716433). referência: 05/2025.agencia de fomento de goias s a2025242025-04-29abril4202530010240000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 4515.541recolhimento imposto de renda - terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 026/2021 (sei 000025548574), que tem por escopo a repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, com número de registro no mte: go 000026/2025, sei (70177590), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima sexta do contrato, o qual encerra-se em 30 de junho de 2025. .nota fiscal eletrônica de serviços nº 3236 de 26.03.2025 - sei 72394551 . .atestado nº 24/2025 - sei 72397357 .despacho nº 458/2025 - sei 72418672 .dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 72418257trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-04-01abril4202540620080019620254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 21.6613contrato aquisição de vales-transporte. pagamento imposto de renda referente boleto 8049126 - metrobus transporte coletivo s/a. mês de maio/2025.redemob consorcio202552025-04-29abril4202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 1743262.241. pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050019820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 40000.003processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo , para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/20 24(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina . valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: -janeiro a dezembro de 2025: para os municípios de niquelândia e formosa, c onforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171). -março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65 /2025 - ses/spais(71469885). . pdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885). . pagamento população do campo/fevereiro/2025................r$40.000,00 . municipios...................valor niquelandia..................r$20.000,00 formosa......................r$20.000,00 . total a pagar:...............r$40.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 7015.081descontos com o banco paraná folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047parana banco s a202532025-04-25abril4202518800030011320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 99.902nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds.u v r de sousa202572025-04-25abril4202540910070006020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom49.138.830/0001-79 49.322portaria 682/2020 . processo sei 202500010008076 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 ”b”. pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 3/2025 (70207384). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2025285000709. daof: 980/2850. rd 6 (70206242). . nota fiscal 1223938/ir (sei 73453033) . total a pagar:...r$49,32 .merck s a20251702025-04-23abril4202528501700001720252850fundo estadual de saúde - fes33.069.212/0008-50 486.643202200025123413 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de paranaiguara r$ 486,64.silvania batista ramos bastos de lima2025152025-04-07abril4202529610150008820252961departamento estadual de trânsito - detran***.489.671-** 49532.951. termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio . repasse parcela abril/25 referente ao fundo rescisório, conforme solicitação de liquidação e pagamento/cgc - (sei 73153297).......................r$ 49.532,95fundacao pio xii2025902025-04-11abril4202528500900000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.gislangela silva andrade2025152025-04-24abril4202531610150158520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.878.371-** 36819592.323juros da parcela nº 038/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 297/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a2025182025-04-23abril4202517020180000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 246480.171refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-04-29abril4202529610060011620252961departamento estadual de trânsito - detran50.565.317/0001-43 104.764pagamento da retenção de irrf da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), (voip) visando atender as necessidades da abc, do per. de 26/02 a 25/03/2025, conforme fatura 2504.018149024 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-04-16abril4202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 72030.603processo: 202400010044543 . celebração de termo de colaboração, por meio de dispensa de chamamento público, para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno - unidade formosa. termo de colaboração nº 88/2024 – ses (sei.62338875). vigência: 180 dias, a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, do: 24.325 (publicado em 10 de julho de 2024 e vigente a partir de 10/07/2024) . . pdf: 2024285002820. daof:00007/2850/2025. requisição de despesa 233/2024 - ses/gemod (61885310) . reempenho do sequencial: 2025.2850.066.00014.001 . obs.: 1 - empenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (v.69036423) : 2 -diferença de dias do exercício 2024, referente ao dia 31 dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro (b) ........... repasse de custeio ref outubro/2024 (dias)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-04abril4202528500660006420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 14239.204dare de imposto de renda 1,2% a empresa acima referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar,compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. conforme despacho nº 2622/2024/seduc/coordastec-16768. . pdf 2024240100380 processo 202400006084780 . nota fiscal: 815 valor bruto: r$ 1.186.600,00 valor irrf: r$ 14.239,20 . weydermkuri comercio de moveis em geral eireli2025812025-04-24abril4202424010810004620242401gabinete do secretário de estado da educação36.158.536/0001-87 253232.001pagamento do líquido das nfs 740 e 745, emitidas em 04/04/2025 e 17/04/2025, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, nos meses de fevereiro e março/2025, respectivamente. parcelas 3/12 e 4/12, no valor r$ 126.616,00 cada, totalizando r$ 253.232,00(valor total de cada nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 pdf: 2024400100280. .mamm.atlasintel tecnologia de dados ltda.202562025-04-28abril4202540010060014220254001gab. da secretaria geral de governo19.259.002/0001-28 109.891nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de planaltina-go.speedfast telecom ltda202562025-04-10abril4202540910060001120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.822.797/0001-24 4625.533pdf:2024186200110 3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados. 2503.018102266 ref. a março de 2025 valor ....................4.625,53oi s a - em recuperacao judicial202512025-04-01abril4202518620010002320251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 11801.6811retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1075 – caiapônia data de emissão: 02/04/2025 referência: março de 2024 atesto: 04/04/2025 valor total da nota: r$ 491.736,57 irrf: r$ 11.801,68 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348staff locacoes e eventos ltda2025832025-04-14abril4202524010830000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 1055.154op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento de inss da nota fiscal nº 451 - mês de fevereiro/2025n r basso202562025-04-14abril4202531610060006420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 400.004valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de abril/2025.alicia gabrielly souza faria2025152025-04-24abril4202531610150110420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.653.031-** 2129.273retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2685 r$ 85.170,74 – 1ª periodicidade valor líquido: r$ 78.740,35 inss: r$ 3.279,07 issqn: r$ 2.129,27 ir: r$ 1.022,05 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100142 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000420252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 3350.744valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036000968, nf 476, 477 e 478.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-04-14abril4202543610280001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 47.283valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163. pagamento do (irrf) referente ao período do dia: 01 a 31/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total..................................r$ 2.858,11 retenção irrf.........................................r$ 47,28 valor líquido.........................................r$ 2.810,83.welma jose alvarenga2025132025-04-10abril4202532610130001620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 454.536pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2387885, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, valor 454,53 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-04-23abril4202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 1486.566ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025. nf - 3212 irrf. referência 03/2025.art car veiculos ltda202522025-04-10abril4202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 0.001pdf 2024290100020 18677-02/25 liq 2 267.420,20 18678-02/25 liq 312.208,00 cjmmanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2025392025-04-30abril4202429010390000220242901gabinete do secretário da segurança pública03.093.776/0001-91 501447.251valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - grat diversas - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 10895.6113despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023, vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053001023) (inexigibilidade de licitação nº. 004/2022)(fornecedor: suécia veículos s/a) (pdf nº 2024409300073) (declaração nº 148). nota: 549251 10/04/2025 10/04/2025 10.895,61 10.895,61suecia veiculos ltda202572025-04-14abril4202540930070000320254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 9624.664férias indenizadas – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 2426/2025/gagp (73270105) e despacho nº 1759/2025/grsg (73272518). sei 202500031002937/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-15abril4202543620010011220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 54.756. proc 202000010042442-efc . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . referência: março/2025 - 7ª parcela. . n.f.: 33346/mar/25/ir.................r$ 54,75 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-04-08abril4202528500190000820252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 28337.791processo 202500010010378 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470/104262. . pdf: 2025285000689. daof: 963/2850 (71334430). autorização (70660036). . nota: 2678622 - ir . emissão: 27/03/2025 . valor: r$ 28.337,79cm hospitalar s a20251122025-04-16abril4202528501120002920252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 11876.392valor destinado a cobrir despesa com irrf da 11ª medição do contrato nº 39/2024-referente à prestação de serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf 2024436100240, processo sei 202500036004002, nf 1623, 1624, 1625 e 1627.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025902025-04-25abril4202543610900000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 142.801dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 22/2024 - a, pregão eletrônico srp nº 6/2024 para aquisição de material de consumo para distri buição gratuita (camisetas), visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, na necessidade de disponibilização de camise tas para os estudantes participantes das ações da gerência de arte e educa ção do ano de 2025. pdf 2025240100426 - processo 202500006039124, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002466 data emissão: 14/04/2025 - referência: 350 unidades camisetas gola careca - valor total r$ 11.900,00 ** irrf r$ 142,80 ..afa industria comercio e servicos ltda2025932025-04-25abril4202524010930001220252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 1389.931pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go; - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), referente ao período de 01 a 19 de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10722 e pdf nº 2024215300046. (issqn). . valor da ordem de pagamento.................. r$ 1.389,93. . processo de pagamento nº 202400017008937. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.garra forte - empresa de seguranca ltda202522025-04-23abril4202521530020001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.980.352/0001-74 666.403. pdf 2024260100023 . pagamento do liquido da nf 16853- março 2025, referente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.editora diario do estado eireli - me202562025-04-09abril4202526010060001320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.946.442/0001-93 1000000.001valor que se paga referente a destinação de recursos para apoiar atividades, treinamento e cooperação em pesquisa acadêmica, técnica e científica nas áreas de influência do rio araguaia. prazo para a realização 2023 a 2026. recursos de capital.associacao alianca tropical de pesquisa da agua twra2025122025-04-28abril4202531610120000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.904.835/0001-01 229.0017usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 27326.908pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 499794, emissão: 02/04/2025, atestado: 09/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 27.326,90 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-04-16abril4202516010070013420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 261.264valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00160/3261/2025 e pdf 2024326100136. pagamento referente guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, processo judicial nº 0159781-57.2013.8.09.0105, conforme despacho nº 298/2025-nucon - 22/04/2025, boleto nº 109/01868006-4, emissão: 16/04/2025, com vencimento: 12/05/2025, e atestada no dia: 22/04/2025, no valor de........................r$ 261,26.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-25abril4202532610090017620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 7340.131valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. verba indenizatoria pedro tormin.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-04-29abril4202531610050001720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 19300000.003transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa mães de goiás, com objetivo de garantir atenção social e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza. . conforme solicitação despacho 58/2025 - proc 202510319001785agencia de fomento de goias s a2025242025-04-03abril4202530010240000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 162173.301destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - inss - empregado............................r$ 162.173,30secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-14abril4202529010010011820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.007contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. período indicado: 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 512t - r$ 482,88 - trib/irrf.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-04-23abril4202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 4121.985pagamento da nota fiscal 7421 líquido. ref abril. assistência técnica, manut enção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) centra l telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. contrato nº 57/2023 – goinfra. pdf: 2024436100597. processo sei 202500036004933.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202562025-04-09abril4202543610060007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 963926.001valor que se paga referente a descentralização de recursos para a criação da plataforma integrada de dados de gases de efeito estufa e estoques de carbono em agroecossistemas do estado de goiás, com vigência de 24 meses, a partir de setembro/2024, ou da data de sua assinatura, se posterior, conforme requisição de despesa 6 (sei nº 62050321) e minuta de plano de trabalho tdo (sei nº 66018365).fundacao de apoio a pesquisa2025772025-04-25abril4202531010770000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.799.205/0001-89 5.704pagamento de irrf do recibo do mês de março/2025 referente à locação do vapt vupt de alvorada do norte. base de cálculo r$ 2.900,00 e alíquota efetiva de 0,19 por cento. pdf: 2023180100115. lvcedigar teixeira de souza202572025-04-16abril4202518010070007920251801gabinete do secretário de estado da administração***.067.071-** 225.606. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 seq. 06 . pdf:2024250100006 . contrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024. . irrf . fatura: 740147 . link sei (73291740) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-04-23abril4202525010060004320252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 656.872processo sei 202400005007785/104660 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 104660 dod (sislog 15725). . termo de homologação/inexigibilidade nº 109/2024 (sislog 80217) . pdf 2024285002406. daof 02270/2024. t.r. (sislog 33790). . nota fiscal 450812/ir (sislog 171466) . total a pagar:...r$656,87 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251452025-04-24abril4202428501450041820242850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 197.722pdf 2021290100117 17003221 03/25 liq cjmdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-04-10abril4202529010070007220252901gabinete do secretário da segurança pública00.675.468/0001-86 754.504pagamento restituição de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal.secretaria de estado do entorno do distrito federal202582025-04-08abril4202544010080000520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 3820.291op da folha de pessoal- rpps- outros -fundo previdenciário/empregador - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.91.13.45 rpps- fundo previdenciário fundo previd-empregador 14,25% 3.820,29 total 3.820,29fundo previdenciario202522025-04-29abril4202532620020000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 2609.121# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, para suérintendência de transformação digital; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 6 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - pdf 2025310100023. - requisição de despesa 5 (sei nº 72866355);secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025262025-04-22abril4202531010260001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.006portaria 3235/2019 . processo: 202100010011789 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019 . pdf 2024285002666. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . referência........valor r$ aluguel/março/25/ir...10.914,24 . total a pagar: 10.914,24 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-04-07abril4202528501720000420252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 29936.503pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. conforme dados á saber: - fatura: 31744, emissão: 12/03/2025, atestado: 26/03/2025, vencimento: 27/03/2025, valor: r$ 29.936,50 líquidofacto turismo -eirele-me202572025-04-03abril4202516010070010220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 43258.252pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. iss. . nº documento........ref..............valor 14897...............03/25........30.804,90 14905...............03/25........12.453,35 total............................43.258,25 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-04-15abril4202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 227.086prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025 (parcial) projeto manutenção das ações socioeducativas - 2025. nfe. 383t - r$ 227,08 - trib/irrf.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-04-16abril4202530520040000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 300000.001emenda parlamentar impositiva número: 1329 município: goiânia/go deputado: anderson teodoro objeto da emenda: aquisição de uniformes para time pdf: 2025190100039 epi 1329 tf mar/2025federa ao goiana de desportos universitarios2025152025-04-15abril4202519010150000620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 4200.891valor destinado a cobrir despesas com o pagamento de rescisão contratual de trabalho - trct, tendo em vista o falecimento do empregado público ativo civil :albertino gomes de almeida cpf nº ***.383.001-**, conforme certidão de óbito, demonstrativo financeiro e despacho nº 5538/2025/sead/gepag-02826. processo sei de pagamento 202500036004682albertino gomes de almeida202512025-04-25abril4202543610010009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.383.001-** 45135.791processo: 202400005018421 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 79885.......45.135,79promefarma representacoes comerciais ltda20251632025-04-25abril4202528501630004020252850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 55.283valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor pelo pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos, autorizado pela portaria nº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 992, emitida dia: 03/04/2025, da fatura nº 146.333, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025,conforme dedução dos prestadores credenciados: - (irrf) latam airlines brasil...............cnpj nº 02.012.862/0001-60 valor total: 2.105,00.....ir:(2,4 %) 50,52....líquido: 2.054,48 total:.......2.105,00.....irrf.......50,52....líquido: 2.054,48. concessionária do bloco central.....cnpj nº 42.206.269/0001-79 valor total: 101,84.......irrf:...... 2,44......líquido: 99,40. concessionária do aeroporto internacional de florianópolis s.a.....................cnpj nº 27.844.178/0001-75. valor total: 96,60.......irrf: 2,32............líquido: 94,28 total geral: 198,44.......irrf: 4,76............líquido: 193,68. prestadores.........nota fiscal nº 992.......fatura nº 146.333. r. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74. valor total: 2.303,44......irrf: 55,28......líquido: 2.248,16.r moraes agencia de turismo ltda2025112025-04-07abril4202532610110004720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 153.761complemento para pagamento de encargos, conforme demonstrativo da gerência de obrigações acessórias. referência: 01/2025 3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) - fgts fgts 153,76 soma 153,76secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-16abril4202532010020007520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 14239.708ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 2813 inss. referência 02/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-04-08abril4202530010060005420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 27034.434* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti po menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100282 * . recolhimento do irrf da nfs-e 934 (ref. 22/02 a 21/03/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 544.320,15 valor total do item 1: r$ 6.531.841,80 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 240,60 valor total do item 2: r$ 43.308,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhe ntos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) . o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comu m acordo, por meio de novo aditivo. . rmvp . **********************************************memora processos inovadores s a2025142025-04-10abril4202517010140025920251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 540.106pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1743 e pdf 2024215300090. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 540,10. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-08abril4202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 170.583pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o pagamento de diferenças decorrentes da repactuação do exercício de 2024 do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula 8ª do contrato 25/2021 e no art. 65, da lei 8.666/93-pep, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5230 e pdf 2024215300143. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 170,58. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 54.153pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de março/2025, conforme às nota fiscal de serviço nº 03655917 e 3655918 emitidas em 01/04/2025......... devidamente atestado pelo gestor.centro de integracao empresa escola - ciee2025112025-04-10abril4202512610110006120251261agência brasil central - abc61.600.839/0009-02 0.002nota de empenho para a contratação de link de internet para a atender ao contrato da emater na cidade de padre bernardo.jefferson kayam da rocha202572025-04-10abril4202540910070010320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom97.546.395/0001-64 0.003. pdf 2024260100543 . pagamento do liquido da nf 2670/fevereiro 2025, referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-04-09abril4202526010060001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer33.091.401/0001-53 2000.0043presmilfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 162.501nota de empenho para o contrato de prestação de serviço de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.bluetel telecom ltda202572025-04-10abril4202540910070005620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 2501.6411retenção de imposto de renda 2,4% referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. - processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 . nota fiscal...valor bruto....irrf....issqn...inss....liquido 239-.......r$8.919,28.....r$ 214,06.........r$ 294,33.....r$8.410,88 238-......r$ 13.072,48....r$ 313,74.........r$ 431,39....r$ 12.327,35 332-.......r$ 2.585,44...r$ 62,05..r$ 129,27..r$ 85,32......r$2.308,80 242-.......r$ 3.713,47...r$ 89,12.............r$ 122,54......r$ 3.501,81 329 -......r$ 1.292,72...r$ 31,03..r$ 64,64...r$ 42,66.......r$ 1.154,39 331-.......r$ 1.292,72...r$ 31,03..r$ 64,64...r$ 42,66.......r$ 1.154,39 241-.......r$ 12.416,62..r$ 298,00............r$ 409,75......r$ 11.299,12 240......r$ 60.941,98..r$ 1.462,61..........r$ 2.011,08.....r$ 57.468,29 . total a pagar: r$ 2.501,64 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-04-10abril4202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 1389.925pagamento a favor da empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, referente a prestação de serviço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreenden do realização de chamadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de lin ha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss, franquia mínima de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornec imento de smartphone em comodato, destinado a formalização do 2º termo aditi vo ao contrato nº 28/2022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, conforme requ isição de despesas nº 9/2024/ goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 1.460,00, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,08, restando o valor de r$1.389,92, conforme fatura nº 156024318030/nf.074536113/032025, periodo de 10/02/2025 a 09/03/2025(pdf.2024426100168). dados bancários:cef(104)//agência:3337//conta:0300903209-1claro s a202562025-04-14abril4202542610060002720254261goiás turismo - agência estadual de turismo40.432.544/0001-47 0.002pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - julio cesar carlos (filho)/ cpf- 276.509.791-72, no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) devido ao falecimento do policial militar 2º sgt qppm ref 1.102 walter carlos, cpf 090.447.601-49 conforme documentação anexa.julio cesar carlos202552025-04-10abril4202529020050003520252902polícia militar***.509.791-** 13719.241pdf 2024295000031 4869 02/25 liq cjmmb comercial eletro eletronico ltda202582025-04-10abril4202529500080002420252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 516.431fgts – referente folha de pessoal competência 04/2025. conforme ofício nº 2095/2025/gagp (72678853) e despacho nº 1557/2025/grsg (72799481). sei 202500031002528/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-09abril4202543620010012420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 87.262pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a dezembro /2024, no valor de r$ 1.817,90, deduzindo irrf no valor de r$ 87,26, conforme fatura nº 2906. (pdf nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202572025-04-10abril4202542610070000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 0.0011° repasse: reforma - cepi pedro mourão - cidade ocidental . conforme despacho nº 873/2025/seduc/coordastec-16768 (72234330) . processo: 202200006049683 // pdf: 2025240100420 . portaria: 1769 (72453200) // rex: 4454 (72457107) . daof: 727 (72707906) . allconselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de novo gama-go20251152025-04-03abril4202524011150002820252401gabinete do secretário de estado da educação29.513.601/0001-80 142511.132202400025049730-refere-se ao pagamento liq: nf 10817 ref 02/2025 serviço de instação,configuração e manutençãog4f solucoes corporativas ltda2025282025-04-03abril4202529610280000620252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 7707.032locação de veículo referente ao mês jfevereiro- fatura nº 22031- processo nº 202200055000391.jvs participacoes eireli202552025-04-02abril4202531900050015620253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75 3647.813irrf sobre os encargos da parcela nº 038/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 297/2025-gdpr de 01/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000990.banco do brasil s a2025172025-04-02abril4202517020170000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 42.50100dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250 0006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000139 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 644 unidades meias - valor total r$ 3.542,00 ** irrf r$ 42,50 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 16939.371refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do mês de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - prevcom - cont. servidor.plano goias seguro202562025-04-29abril4202529610060011720252961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 31439.003pdf: 2024160100139 - processo: 202400005004681 pagamento referente a aquisição de eletrodomésticos e itens de manutenção para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, sislog: 104087. conforme dados á saber: - nota fiscal: 305, emissão: 02/04/2025, atestado: 02/04/2025, valor: r$ 31.439,00 líquidosolveer suprimentos corporativos ltda202582025-04-08abril4202516010080000220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar51.116.702/0001-76 41250.0014202500025036101 educação de trânsito nf 27205 r$ 28.284,00 (jornal diário de aparecida nf 2829 r$ 24000) e 202500025036101 educação de trânsito nf 27139 r$ 12966 (jornal gazeta do estado nf 1230 r$ 10824).logos propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4849.6315contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 6854t - r$ 4.849,63 - trib/issqn.g&e serviços terceirizados ltda202522025-04-28abril4202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 26325.147pagamento de retenção de inss destacano na nota fiscal de serviços de vigilância armada n.º 10644 referente ao mês fevereiro/2025. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-04-14abril4202518010180007120251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 10954.985valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101488, processo sei nº 202500036003855, nf-10919.dynatest engenharia ltda2025382025-04-04abril4202543610380001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 71069.045. pdf 2024260100573 . pagamento complementar do liquido da nf 2470, referente aquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor.afa industria comercio e servicos ltda2025242025-04-29abril4202426010240000520242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 123.29103dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta,a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222,para contratação da empresa tsavo indústria têx til ltda,cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alu nos matriculados na rede estadual de ensino. pdf-2025240100205 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000141 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 1.868 unidades meias - valor total r$ 10.274,00 ** irrf r$ 123,29 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 6331.382valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 123/2022 - referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100316, processo de pagamento sei nº 202500036001853, nf 350 irrfcnb construtora ltda2025502025-04-01abril4202543610500001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 3005.543pagamento das notas fiscais nº 25027782 e 25070975 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 289.alessandra ricardo da costa santos2025112025-04-07abril4202532010110059020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.237.011-** 9894.302pagamento da nf 25118888 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2142weslaine leandro reis ferraz2025112025-04-07abril4202532010110060120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.943.251-** 646497.531valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-fundo previdenciario rpps patronalfundo previdenciario202522025-04-29abril4202540620020000820254062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 79511.821este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.estado de goias202522025-04-29abril4202533620020009420253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 36700.001portaria 4922/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - portaria 4922/2024. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-04-29abril4202528501220000720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 865.633trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202500004034354secretaria de estado da economia2025172025-04-23abril4202517040170003920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 278.6311op referente à pdf nº 2024316100854 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 17.637,24; 01/03/2025 no valor de 17.637,24 e 01/04/2025 no valor de 15.873,53. descrição da despesa: solicitação de empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. * observação: empenho de fevereiro a abril/2024 total selecionado: r$51.148,01 * pagamento líquido da nota fiscal nº 1625 - mês de abril/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-04-25abril4202531610060004920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.karine alves mariani2025152025-04-23abril4202531610150138420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.946.461-** 20240.161processo: 202400005002771 - vvf . aquisição de produtos químicos e insumos utilizados na higienização e processamento de materiais estéreis. unidades administrativas. . nota........valor(r$) 1529........20.240,16atual comercio atacadista de produtos para a saúde ltda2025102025-04-23abril4202528500100017420252850fundo estadual de saúde - fes45.293.736/0001-33 1150.0012pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 91/25 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 solicitação n° 90/25 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 solicitação nº 102/25 pedro camargo de freitas... valor 115,00 solicitação nº 103/25 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 solicitação nº 104/25 pedro camargo de freitas... valor 345,00 solicitação nº 105/25 marcos antonio braz cristino... valor 345,00 . total............................................1.150,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-04-08abril4202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 446.824valor para pagamento do irrf da 13ª medição, do contrato nº 136/2023, referente à execução de obra de arte especial sobre o rio crixás mirim, estrada vicinal, entrada go-454 e go-336, nova crixás-go, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100041, processo de pagamento sei nº 202500036004480, nfs nº 333 e nº 338.construtora bridge ltda2025432025-04-25abril4202543610430002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.827.066/0001-43 3798.4312pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 012tribunal de justica do estado de goias202582025-04-25abril4202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 1482.005processo 20200010025278 crs . portaria 2922/2013 . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n°49/2020. chamamento 1/2020.vigência 13/11/2024 á 12/05/2025. . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf 2023285001945 daof 565/2850/2025 rd 6/2024 (sei 64074194). . nota fiscal:12478 emissão:08/04/2025 total a pagar:1.482,00 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-04-23abril4202528501710000320252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 15517.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530011120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 68019.302férias abono-clt – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-29abril4202543620010011120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5967.251despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. hospedagem pagamento faturas nº ft00066730 e ft00066771portal turismo e servicos eireli202572025-04-08abril4202529020070007020252902polícia militar04.595.044/0001-62 219.632nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.mendanha e gomides ltda202572025-04-23abril4202540910070009320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.448.970/0001-39 985.382processo sei 202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025.requisição de despesa n° 27/2024 ses/gecg-03089 (59908031). ad ministração geral - ses(unidades: central de assepsia, coae, ponto das regio nais, rede de frios, ubv, depósito de inseticida, cmac, sais e suvisa). . pdf 2023285001908. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 6 (73468722) . nota fiscal valor 87362/fev/25/coae ..... r$ 162,39  87362/fev/25/suvisa ..... r$ 262,88  87362/fev/25/r.frios ..... r$ 301,05  87362/fev/25/assepsi ..... r$ 259,06  . total a pagar: r$ 985,38 .gyn residuos ambiental ltda2025102025-04-25abril4202528500100021820252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 87766.581este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de março de 2025 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020010520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 47035.001concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 71, de 28 de março de 2025 - 2º trimestre (dentro do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-04-23abril4202532010070008320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 13270.704ordem de pagamento de requisição de pequeno valor – rpv (honorários dativos) expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. (irrf)tribunal de justica do estado de goias2025172025-04-08abril4202517040170003420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 14444.041. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, marília portilho gomes, cpf n.º 006.609.331-79 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de uruaçu/go. . fevereiro/2025.............7.222,02 março/2025.................7.222,02 . total a ressarcir......r$ 14.444,04 .prefeitura municipal de uruacu202552025-04-29abril4202528500050025020252850fundo estadual de saúde - fes01.219.807/0001-82 258.071solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-04-29abril4202519010030001020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 186082.483valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 108/2024, referente aos serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás, relativo ao período de 03/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025436100187, processo sei 202500036005596, nf 288.crb construtora - eireli - me2025912025-04-30abril4202543610910000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 69.531este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-04-29abril4202533620040002420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 109004.244. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - unidade quirinópolis. ratificação do ato de dispensa de chamamento público n. 52/2024 (sei 62855543). termo de colaboração nº 93/2024 (sei 62908912). rd 245/2024 (sei 62441406). vigência: 26/07/2024 à 21/01/2025. . solicitação de liquidação e pagamento (72197406 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 109.004,24instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-04-01abril4202528500660002220252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 18224.466pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. valor ir. . nota fiscal.........ref............valor 437.................03/25......17.319,27 438.................03/25.........905,19 total..........................18.224,46 . rmbg c e s a2025202025-04-01abril4202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 75.774contrato fornecimento de combustível (etanol). pagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais: 2402458 e 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-04-08abril4202532620200000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 12968.8063pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0166 nf 26548 r$ 3771,2 (nf 1306 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 27359 r$ 3771,2 (nf 457 rádio regional 91,1 fm ); nf 27382 r$ 5426,4 (nf 90 produtora black dog ).logos propaganda ltda2025112025-04-23abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3771.2023202400025196834 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26110 r$ 3771,20 (televisão tv sucesso jataí nf 2036 r$ 3200).logos propaganda ltda2025352025-04-15abril4202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1000.0094pm4fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4414.481o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 3.348,00 (três mil trezentos e quarenta e oito reais); pago em outro empenho neusa de almeida gebrim. ................... r$ 4.414,48 (quatro mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos); valor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).neusa de almeida gebrim202552025-04-08abril4202529020050003420252902polícia militar***.105.471-** 148.744recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 148,74(cento e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 2400436(sei72006043) e 2402451(sei72006143), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir-gasolina comum. ref.fev/25. pdf nº 2024295300009.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-01abril4202529530100000720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 95399.411valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. vantagens.................95.399,41goias previdencia - goiasprev202542025-04-29abril4202518810040003420251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 12233.551refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258.departamento estadual de transito2025102025-04-29abril4202529610100002420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 23678.962pagamento da nota fiscal nº 128 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a liberação das retenções, conforme processo nº 202400031005672, relatório 246 (61151499), medição da 1ª etapa subetapa 1a. processo nº 202400031008881, relatório 534 (65551814), medição 1ª etapa subetapa 1b, dos serviços de construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil - go. 5, conforme contrato nº contrato n° 35/2024 - (71873276). ateste da nota fiscal nº 128 (71873320 ) data: 22/03/2025. relatório nº 375 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002009.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-01abril4202543620240002920254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 3885.651aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2043. nf. 25097091glaycon augusto dos santos alves2025112025-04-07abril4202532010110072020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.223.271-** 8.9317. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . irrf . nf: 24321 . link sei (72724196) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-23abril4202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 100000.001pdf: 2025290600089 . serviço de caráter reservado - (vs) . objeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009. . o adiantamento será concedido ao servidor abaixo relacionado: nome: adriana albina ferreira. cargo: policial penal. . dados bancários: nome: adriana albina ferreira. rg n° 3152304 sesp/go. cpf n° 772.113.831-00. ag: 2444 - centro administrativo operação:006 conta: 71.055-4. . rmbadriana albina ferreira202572025-04-22abril4202529060070020620252906diretoria-geral de policia penal***.113.831-** 1753.60190refere-se ao pagamento do iss: 202300025105391 nf 27040 r$ (programa capital esportes nf 105 r$ 160) 202300025105391 nf 27038 r$ (site portal papo aberto nf 143 r$ 240) 202300025105391 nf 27205 r$ (site revista viver goiás nf 280 r$ 79,04) 202300025105391 nf 27158 r$ (site paulo menegazzo news nf 247 r$ 200) 202300025105391 nf 27165 r$ (site de minuto a minuto nf 70 r$ 120) 202300025105391 nf 27197 r$ (site goias do povo nf 127 r$ 80) 202300025105391 nf 27210 r$ (programa aplauso nf 879 r$ 274,56) 202300025105391 nf 27245 r$ (site notícia toda hora nf 416 r$ 200) 202300025105391 nf 27234 r$ (portal rede noticia nf 17 r$ 320) 202300025105391 nf 27457 r$ (site orla noticicias.com nf 24 r$ 80) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 103.03122art 1020250078361 => 103,03, referente termo de referência de sondagem. despacho 1115-doc - pdf 2025436100002 - sei 200500036000015crea-go2025462025-04-01abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 139333.301op da folha de pessoal - outros - rgps / rpps -auxílio alimentação - lei 19.951- mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.46.01 rgps-aux. aliment - lei 19.951-aut / vi 136.383,30 aux. alimentacao - lei 19.951 – acerto 0,00 total rgps 136.383,30 natureza de despesa 3.3.90.46.01 rpps-aux. aliment - lei 19.951 - aut. 2.950,00 total rpps 2.950,00 total rgps + rpps 139.333,30agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-04-29abril4202532620050001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1200.001pagamento do assistencia pre-escolar, da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-04-29abril4202530010050002220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1388.6911pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência........valor 220..............04/25..........1.388,69 . rmbdevale engenharia ltda202572025-04-24abril4202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 538.261empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 funcam - consignsecretaria de estado da retomada202592025-04-29abril4202542010090001020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 12433.321pagamento de auxílio alimentação referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. auxílio alimentação .................. r$ 12.433,32 crggoias previdencia - goiasprev202582025-04-28abril4202518620080001620251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 8855.001processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor salario maternidade - rgps.........................r$ 8.855,00 . total..............................................r$ 8.855,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010013520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2520.171". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410012220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5513.277op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e mpresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manut enção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a ulho/2025. declaração orçamentaria nº 793. pagamento líquido da nota fiscal nº 470 - mês de março/2025n r basso202562025-04-25abril4202531610060006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.valeria emilia de aquino2025152025-04-23abril4202531610150131220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.455.326-** 19098.591pagamento rescisão do contrato de trabalho da empregada pública sandra maria bueno marthins, cpf 134.xxx.xxx-25, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.sandra maria bueno marthins2025102025-04-28abril4202518010100014420251801gabinete do secretário de estado da administração***.487.901-** 3000.001auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-04-28abril4202540010050002520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.tammara savvithna matos novikov2025152025-04-24abril4202531610150178320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.878-** 124.049pdf 2024295000025 3493-01/25-iss apa cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-01abril4202529500010000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1153.467pagamento de irrf da nota fiscal nº 2417993 do contrato nº 177/2021-goinfra período de 01/03/2025 à 31/03/2025, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para goinfra . pdf 20244361001396 - processo sei 202500036005934trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202543610060005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 17648.275pdf 2024260100424 . pagamento referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer. . pagamento do liquido da nf 4582v empreendimentos negocios e servicos ltda2025492025-04-30abril4202526010490000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 20736.007portaria nº 3229/2022 . proc 202400010092726-efc . contratação n° 127/2024, firmado entre a empresa expertise - inteligência e pesquisa de mercado ltda e a ses/go, visando a realização de 18.000 (dezoito mil)entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde, com o fornecimento de serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo, distribuição e transporte de refeições. termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407). vigência: 27/12/2024 a 27/06/2025. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022. . pdf 2024285004212. daof 1005/2025. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411). . referência: março/2025 n.f.: 202522/mar/25/ir.............r$ 20.736,00 .expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda20251742025-04-09abril4202528501740002720252850fundo estadual de saúde - fes04.603.737/0001-50 280.559encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a202512025-04-02abril4202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4989.113pagamento do líquido da nf 6074, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (traslado), referente ao mês de abril/2025 (valor total da nf r$ 23.041,39). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-30abril4202540010060012820254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 298.4284pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 10572-4, ag.: 2738-3 cnpj:05.015.173/0001-05 contr.previd/03/2025 trindade....................298,42fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2411.906usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março e setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.leandro leal rocha de oliveira2025152025-04-23abril4202531610150133620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.231-** 13239.864202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidades assistenciais . pdf 2024285000107. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908). . nota fiscal/ref./valor 11131/mar/ceesmi.....2.802,74  11132/mar/cara.......2.802,74  11133/mar/coeg.......2.802,74  11134/mar/cremic.....985,15  11135/mar/paili......1.043,75  11136/mar/siate......2.802,74  . total líquido a pagar: r$ 13.239,86 . .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-04-09abril4202528500800005020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1337691.912recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais, conforme ofício 0101/2025 ag. governo do estado de goiás/go, autorizado pelo despacho n. 252/2025-ste.tribunal de justica do estado de goias2025252025-04-28abril4202517040250000120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 417061.051pagamento do valor líquido da nf 474, em favor de construtora rio manso ltda., relativo à 30ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado. pdf2025436100346.construtora rio manso ltda2025942025-04-30abril4202543610940000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 800.002valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.gabriel henrique damasceno2025152025-04-24abril4202531610150128120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.821-** 12930.8128upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.15/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5933.807pagamento que se faz para atender despesas com o acréscimo do índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2110 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (líquido). . valor da nota de empenho ......... r$ 5.933,80. . processo de pagamento 202100017006747. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-04-24abril4202521530590000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.karlo marques junior2025152025-04-24abril4202531610150101520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.376-** 490270.961. referente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-04-11abril4202528500050014920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3546.8412pis/cofins/csll nf° 829 - referente aos serviços de vigilância de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de buriti de goiás&#8203; - go, correspondente ao período de 29/02/2024 a 22/05/2024, conforme contrato nº 67/2021 (68628968), vigência 22/12/2024 e relatório nº 125/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011431.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-04-15abril4202443620160009520244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1011.6917recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 147 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 84.307,50 irrf: r$ 1.011,69 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 596.875202000025084317 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 596,87. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut a de contrato nº 000015330111/2020elias ferreira silva2025152025-04-07abril4202529610150013820252961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-** 32.78174art 1020250110391, referente à elaboração do orçamento para contratação de anteprojetos de engenharia para implantação da rodovia go-454, trecho: entr. go-173 / pte. rio araguaia, conforme consta no processo sislog n° 112427. despacho 165 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-22abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 152223.202processo 202300010065419 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí-go, para repasse de recursos de custeio, para realização de cirurgias eletivas no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas, cnes 2382482, conforme item 4, do plano de trabalho (sei nº 70743705). vigência: março/2025 a fevereiro/2026. . pdf 2024285005683. daof: 00927/2850/2025. rd n° 52/2025-ses/spais(70786441). . pagamento 2ª parcela - itaberai/abril/25..............r$152.223,20 .fundo municipal de saude de itaberai2025732025-04-11abril4202528500730003720252850fundo estadual de saúde - fes07.241.129/0001-30 5750.1627. proc 202500010018341-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..................valor n.f. 179....................5.570,16 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-11abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 3043.392despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool pagamento irrf nota fiscal 2402420trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-02abril4202529020180005520252902polícia militar00.604.122/0001-97 623.7025recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 151 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota:r$ 51.975,00 irrf: r$ 623,70 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 690.002. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2024250100130 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. . -cota do 1ºtrimestre-2025 . -diarias civil no estado . credito referente a devolução de diarias nao utilizadas. cota do 1º trimestre.secretaria de estado de cultura202562025-04-02abril4202525010060000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 219009.763pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 299 – niquelândia data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 09/04/2025 valor total da nota: r$ 1.153.570,74 líquido - aditivo: r$ 219.009,76 . processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2024240102308ms servicos e transporte ltda2025832025-04-24abril4202524010830002020252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 795.566pagamento do irrf ref. março/2025: nf 39794 r$ 114,25 (nf 30312 r$ 609,31); nf 39842 r$ 72 (nf 118);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-07abril4202412010110001020241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 134.034relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 6164, de 04/04/2024, mês de março de 2025, no valor de r$ 134,03, sendo o valor total da nota de r$ 140,64. . processo 202200013001451. pdf 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202562025-04-14abril4202511010060001320251101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 17.232contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint irrf-2418022 mar 25trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-28abril4202519010060004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.alvaro jose de amorim2025152025-04-24abril4202531610150155620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.262-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025pedro otavio pimpim bezerra2025152025-04-24abril4202531610150152520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.521-** 12811.611pagamento de folha liquida do pessoal - férias indenizadas (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010015920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 536.671valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, para o período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), de acordo com a requisição de despesa nº 15/2024 - agrodefesa/urala e demais instruções nos autos. solicitação 9016386 e pdf 2025326100140. pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao período: 24 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 07/04/2025, no valor de...............r$ 536,67.flavio donizeti peres2025132025-04-11abril4202532610130002420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.208.428-** 511.786. proc 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n°28/2024 - ses/geaal .administrativo . pdf: 2023285001894. daof: 307. rd n°28/2024 - ses/geaal . referência..................valor 819/março/25/iss............511,78 . obs.: pagamento conforme planilha (sei 72897725) .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025102025-04-11abril4202528500100009320252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.maria gabriela firmino de almeida2025152025-04-24abril4202531610150173020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.531-** 409.482retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf84 . ...processo pagamento 202100006079775 ...pdf................2025240100360 . auréliowe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-04-14abril4202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 32189.701valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. inss empregado.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-04-14abril4202531610010004020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 236.668valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 6185 do dia: 09/04/2025, conforme declaração nº 013/2025-gegp de 10/04/2025, referente ao mês de março de 2025 e atestada pelo gestor em: 10/04/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) - valor dos serviços...................................r$ 6.761,59 retenção de irrf (4,8 %).............................r$ 324,56 retenção de issqn (3,5 %)............................r$ 236,66 valor líquido........................................r$ 6.200,37.popmed medicina e saude - eireli2025112025-04-15abril4202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025nathan ferreira da silva2025152025-04-24abril4202531610150152020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.431-** 42340.675pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 28/03/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de fevereiro/2025. nf 133 – no valor de r$ 33.021,20 (valor total da nf r$ 687.941,72) nf 134 – no valor de r$ 3.092,22 (valor total da nf r$ 64.421,21) nf 135 – no valor de r$ 1.581,65 (valor total da nf r$ 32.951,10) nf 136 – no valor de r$ 2.194,04 (valor total da nf r$ 45.709,09) nf 137 – no valor de r$ 2.451,56 (valor total da nf r$ 51.074,21) processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-04-03abril4202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 7541.656contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria "d" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses. . nfe. 172 - r$ 7.541,65 - liquidomaxclean facilities ltda2025242025-04-11abril4202530010240000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.364.829/0001-37 31.773pagamento a favor do centro de integração empresa escola, inscrita sob o cnpj: 61.600.839/0009-02, destinado ao quarto termo aditivo - referente ao contrato nº 07/2020, para a taxa de administração dos estagiários desta autarquia, conforme requisição de despesa n°4/2024 - goiasturismo/ggif-02984, cuja formalidade de licitação foi pregão eletrônico sob o nº001/2019 (000011752068 - sei). pagamento de 4 estagiários, com custo unitário de r$ 10,59, por mês r$42,36 e totalizando o valor de r$338,88, para o exercício de 2025. sendo este pagamento referente a nf 3638871 no valor de 31,77, em consonância com o despacho nº 200/2025/goiasturismo/gecont(pdf nº2024426100092).centro de integracao empresa escola - ciee202572025-04-16abril4202542610070000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo61.600.839/0009-02 18582.621pagamento liquido do terceiro termo aditivo ao contrato n. 061/2023 (sei n. 52432609) - aquisiçãode notebooks para uso acadêmico na unidade universitária de porangatu, custeados com recursos do convênio n° 913663/2021 fnde. requisição de despesa - sei 57288924. despacho 262/2024 (sei 58361688). nota fiscal n° 00341725 sei:72983897 atestado nº 16/2025 sei:72875651 -solipa sei: 73020109positivo tecnologia s a2025402025-04-22abril4202540620400000320254062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 800.003valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro a abril/2025. refere-se a abril de 2025.lucas francisco da silva2025152025-04-24abril4202531610150091120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.906.081-** 830.773locação/condomínio - reajuste - gabinete - df locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. loc reaju dfabrv2025attivus negocios imobiliarios ltda202562025-04-03abril4202519010060002920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 19175.6962º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963). pdf: 2024420100198 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3527-03.2025 atesto72854338 e aut. sgi73067386sistec-sistemas de climatizacao ltda202512025-04-14abril4202542010010003820254201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 50000.0012formalidade: outras . modalidade de licitação: não aplicável . pdf 2024250100103 . edital manutenção continuada de espaços culturais, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go. processo 202417645002225, pagamento de proponente: taynnã silva de oliveira; valor r$ 50.000,00 cnpj: 44.900.969/0001-94secretaria de estado de cultura2025192025-04-16abril4202425010190001620242501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 885.801auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral da de governo, referente ao mês 04/2025. pdf: 2025400100027 gecsecretaria-geral de governo202552025-04-28abril4202540010050003020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5914.451destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 5.914,45agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010014320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 245465.261vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010015320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 102320.3313pdf nº 2025186200013 gerenciador financeiro caixa: 15/04/2025. sei nº 202511129001029/1420 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 102.320,33 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-04-16abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 819.382contrato de nº 30/2023,com empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus de placa ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. referente ao exercício de 2024. . nfe. 879 - r$ 819,38 - tributos/issqnbrasauto pecas p autos ltda202562025-04-25abril4202530010060010320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.442.086/0001-75 1244.602contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento irrf fatura período: 02/02/2025 a 01/03/2025, ref. 02/2025claro s a202572025-04-08abril4202529040070012520252904polícia civil40.432.544/0001-47 0.2933pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente a o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 4950001505, fazenda pau ferrado nº 1 qd lt zona rural, sao domingos/go, conforme fatura nº 138298817 e pdf 2025215300003. ( irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,29. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 380.152contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento irrf ref. 02/2025serradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me202572025-04-08abril4202529040070008120252904polícia civil03.858.297/0001-19 1456.654aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2170. nf. 25225358maria divina da silva2025112025-04-24abril4202532010110035820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.240.021-** 373.491202000025084486 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 373,49. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.840/0001-38.kd administradoa de bens ltda2025152025-04-07abril4202529610150009120252961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 27840.919proc. 202200010016322-mas . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . pagamento ref a liquido . 5810/mar/2025............r$27.840,91alfa termomecanica ltda2025102025-04-24abril4202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 2240.553aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2170maria divina da silva2025112025-04-11abril4202532010110035820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.240.021-** 1033733.7716pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. valor líquido ................. r$ 1.033.733,77 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-22abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 214497.503. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamen to público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo a ditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . repasse diferença parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento -consolidado - fev/25 (73120546)- fundo rescisório.......r$ 214.497,50associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660007620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 682111.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 211.423restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024. . despacho nº 122/2025/seds/caser anápolis-14582 - sei (72029668)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-04-30abril4202530520020011520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 0.001pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 8951278 jan25 42,58  8953044 jan25 42,58  8952495 jan25 76,65  9001212 fev25 49,82  9003643 fev25 49,82  9003176 fev25 89,68  ------------------------------------------------------------------------- despesa para custear despesa estimada com fornecimento de água potável e de afastamento de esgotamento sanitário pela empresa demae, para atender às unidade da policia militar do estado de goiás, no município de caldas novas-go.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-04-04abril4202529020070001520252902polícia militar00.675.468/0001-86 117967.841valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202500036005922 nf 5726, 5727 e 5728 liquidopoligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-30abril4202543610060013920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 143611.481este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020008520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 85.802ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de aquisição de 11.000 (onze mil) pulseiras personalizadas, numeradas com os nomes dos programas mães de goiás e dignidade com as logomarcas do governo de goiás, gps e seds. nf - 172 irrf. referência 04/2025.portal dos graficos ltda202562025-04-30abril4202530010060009720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.980.268/0001-72 446.212- pdf 2020170100249 . pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025.......r$ 446,21- fatura.........438439 . dvs .empresa brasileira de correios e telegrafos2025142025-04-10abril4202517010140031120251701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 6072.622retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd goiânia sul i nf539 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-04-02abril4202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 132.778despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 47/2023(vigência até: 28/05/2025 - 24 meses), valor global r$ 212.433,60, referente a aquisi ção de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcio- nalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, medicina do trabalho, controle patrimonial, livro caixa, lalur, ponto eletrônico), com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses.(ploa/2025)( inexigibilidade nº 002/2023). (declaração: 268)(pdf: 2024409300502). nota: irrf/nf-216461 11/04/2025 11/04/2025 132,77 132,77tron informatica ltda2025112025-04-15abril4202540930110022620254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 53692.802valor destinado a cobrir despesa da 01ª medição do contrato nº 108/2023, referente a serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital. relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436101414. processo de pagamento sei nº 202500036004907, nfs-e 3649 líquido.sos tecnologia e gestao da informacao ltda202562025-04-14abril4202543610060010620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.744.134/0001-78 1017.273recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 1.007,27(hum mil sete reais e vinte e sete centavos), conforme faturas agrupadas nº 2503018096067(sei72428854), 2503018088250(sei72429048), 2503018091378 (sei72525085), 2503018091379 (sei72525085), 2503018091565(sei72525085), 2503018091380(sei72525085), 2503018091381(sei72525085), 2503018091566 (sei72525085) e 2503018091382 (sei72525085), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300176. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2503018096067 827,61 03/2025 20/03/2025 100.929.980-5 2503018088250 166,21 03/2025 20/03/2025 902.163.173-9 2503018091378 3,35 03/2025 12/03/2025 113.643.387-0 2503018091379 3,35 03/2025 12/03/2025 113.643.559-7 2503018091565 3,35 03/2025 12/03/2025 115.965.541-0 2503018091380 3,35 03/2025 12/03/2025 113.644.056-6 2503018091381 3,35 03/2025 12/03/2025 113.644.059-0 2503018091566 3,35 03/2025 12/03/2025 115.965.546-1 2503018091382 3,35 03/2025 12/03/2025 113.644.064-7 valor total:...................................................r$ 1.017,27oi s a - em recuperacao judicial202572025-04-01abril4202529030070002220252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 2801.801valor que se empenha ao credor acima, para: ressarcimento à prefeitura municipal de senador canedo, tocante as competência de março de 2025, referente às cessões da servidora, janice das graças silva cezar, cpf nº 342.126.417.68, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de senador canedo202542025-04-29abril4202524010040019720252401gabinete do secretário de estado da educação25.107.525/0001-51 1023832.891". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530009020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25732.3211. * pdf 2024170100313 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 7290 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-04-08abril4202517010140026220251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 7558.561destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: fundo previdenciário (folha - desconto) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregado) - 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901145 r$ 7.558,56 06000712727fundo previdenciario202512025-04-28abril4202512610010015120251261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 48800.761pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 77917 – aparecida de goiânia data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 49.326,44 líquido: r$ 45.478,98 ...... nota fiscal: 77919 – bonfinópolis data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.081,80 líquido: r$ 1.914,65 ...... nota fiscal: 77924 – itaberaí data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.407,13 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-04-07abril4202524010180000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 3586.106recolhimento inss sobre a prestação de serviço de limpeza, refer ente ao mês de fevereiro/2025, conforme despacho nº 428/2025 sei: 72159143presta construtora e servicos gerais ltda202582025-04-14abril4202540620080004420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 1366.201pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 04/2025.- desconto s - pensão alimenticia...smmsecretaria de estado da economia202522025-04-29abril4202517040020004920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 5382.761processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor verba indenizatória - 30% - lei 22.259............r$ 5.382,76 . total.............................................r$ 5.382,76 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-04-28abril4202529060050002020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 462.911fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202532025-04-28abril4202540010030002120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 33059.1111pagamento da nota fiscal nº 465 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), e relatório nº 662/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-04-28abril4202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 23687.503- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$ 23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) /r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido) . adriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . - total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$23.687,50 . dvs .joao pedro braollos neto2025142025-04-07abril4202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 1829761.301. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - consignações bancos, associações e outros.........r$ 1.829.761,30 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010015420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.001despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 512t - r$ 985,88 - trib/irrf.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-04-01abril4202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 36289.451pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010015220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4380.001processo: 202400010074195 - ceap-sol . repasse de recursos à instituto sócrates guanaes - isg, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) ar condicionado split hi wall 18.000 btus inverter, destinados ao centro estadual de atenção prolongada casa de apoio condomínio solidariedade - ceap-sol. termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go (v. 201100010017260) . . pdf: 2025285001124. daof: 01384/2850/2025. requisição de despesa n° 98/2025 - ses/gmae - cg (72009567). .instituto socrates guanaes - isg20251612025-04-10abril4202528501610011020252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 718.8011despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura: 2504018153685 - r$ 718,80 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202522025-04-30abril4202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 4146.711valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010014720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 609573.839pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4983 e pdf nº 2024215300069. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 609.573,83. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-04-29abril4202521530580000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 168970.331acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 10/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda202552025-04-16abril4202531900050019820253190industria quimica do estado de goias s a iquego14.622.553/0001-90 163.502contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc-catalão. pagamento irrf ref. 02/2025jose aguiar de paula202572025-04-08abril4202529040070007520252904polícia civil***.644.901-** 2328.825pagamento da retenção de inss da prestação de serviços de manut. predial pr eventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza cont inuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuida de das ações de manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão mo rro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de fevereiro/2025, c onforme nf 4389 emitida em 12/03/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-04-10abril4202512610110004420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 5359.021. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, sarah bueno araújo garcez ramos, cpf n.º 023.885.341-19 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de bela vista de goiás/go. . março/2025 r$ 5.359,02 .prefeitura municipal de bela vista de goias202552025-04-29abril4202528500050023820252850fundo estadual de saúde - fes01.005.917/0001-41 612.001fgts, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. conforme pagamento via pix. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-15abril4202511010010012220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.lana pacheco franco2025152025-04-24abril4202531610150167120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.438.830-** 284.933pagamento boleto - prorrogação do contrato de serviços de postagem para atender a demanda dos 8 câmpus, das 33 unidades universitárias e da administração central da universidade estadual de goiás pelo período de 12 meses. - extrato analítico de fatura boleto (73009720) - atestado 4 (73009906) - solicitação de liquidação e pagamento (73013310)empresa brasileira de correios e telegrafos202582025-04-11abril4202540620080014320254062universidade estadual de goiás - ueg34.028.316/0013-47 500.004pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - abril/2025estado de goias202562025-04-28abril4202513010060001220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4061.643pagamento da fatura nº 10.458 - proc 202500055000270.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202552025-04-30abril4202531900050005620253190industria quimica do estado de goias s a iquego33.318.780/0001-71 424.244- pagamento (inss)da nfs-e 10389 de 27/02/2025 (72630928), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft wares, ciência de dados e big, competência: janeiro/2025.g4f solucoes corporativas ltda202512025-04-02abril4202533510010001520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 11110.022aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2043.glaycon augusto dos santos alves2025112025-04-30abril4202532010110072020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.223.271-** 196.266valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (gasolina), para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (gasolina -irrf) da trivale, conforme memorando nº 040/2025-nutrans, do dia: 23/04/2025 da nota fiscal nº 2417990, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 17/04/2025, referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina -irrf)- diesel: 73.575,60..............irrf: 184,87........líquido: 73.390,73 etanol: 41.203,21..............irrf: 103,67........líquido: 41.099,54 gasolina: 78.236,25............irrf: 196,26........líquido: 78.039,99 total: 193.015,06..............irrf: 484,80........líquido: 192.530,26.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-25abril4202532610180000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 17159.563valor destinado a cobrir despesas com inss da 35ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , como fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100148, processo sei 202500036003094, nf 3160.bomsucesso transportes eireli2025872025-04-14abril4202543610870000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 91943.021acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 06/36- referente parte reclamante- processo nº 202400055000897.caixa economica federal - cef202512025-04-15abril4202531900010015020253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 44679.524portaria 6532/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio fev/2025 a dez/2025 . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73630136) – custeio………...r$ 44.679,52associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025682025-04-30abril4202528500680000920252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 308.7416pagamento de fema 12602542514000886. licenciamento ambiental estadual (73871350), modalidade registro eletrônico, protocolada no sistema ipê. pdf 202500036000018. processo sei 202500036000018.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-04-30abril4202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 11324.781pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-04-29abril4202533010010009320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11 364.644. pdf 2023260100214 . pagamento do irrf da nf 119675, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.ghs industria e servicos ltda2025212025-04-03abril4202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de abril/2025.ana clara silva stival2025152025-04-24abril4202531610150174020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.791-** 0.008. modalidade de licitação/nºprocedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2024250100049 . 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025. . - empenho saldo do contrato-2025. . irrf . nf: 20756 . link sei (72722039) . i.mtotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-07abril4202525010060003620252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 636.542202000025046734 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de diorama r$ 636,54.maria de fatima moreira2025152025-04-07abril4202529610150005620252961departamento estadual de trânsito - detran***.985.991-** 108373.041pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202533010020000820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 22554.202parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 06/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 59/2024 e relatório nº 404/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002232.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025182025-04-03abril4202543620180002620254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 920.001. pagamento de diárias dentro do estado de goiás - pronatec/mulheres mil, conforme os formulários, abaixo relacionados: - formulário diária thaynara anapólis 28/03 (72568299); - formulário diária ludmilla anapólis 28/03 (72568354); - formulário diária ludmilla - catalão 14/05 (72568448); - formulário diária iriane catalão 14/05 (72568489). pdf 2025310100068.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-04-15abril4202531010680000920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 289.201pagamento do líquido do processo 202517697000143: nf ressarcimento r$ 289,2 ref: março/2025 (ressarcimento de pedágio);antonio borba munim202592025-04-01abril4202512010090003920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.263.293-** 3465.895pagamento líquido do mês de março/2025, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202572025-04-30abril4202518010070008320251801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 2000.001uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.23/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-04-14abril4202540620080020320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 547.2222ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nf - 3368 irrf. referência 03/2025.office seguranca ltda epp202562025-04-10abril4202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 493.303dare de imposto de renda 2,4% ao credor acima, referente ao 8º termo de apo stilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por i ntermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta s ecretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e r esidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, consta m acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-1115 9, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034, apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo 220011550000000066002288994499 / 201600006017318 - modalidade de ensino: 366 - educação de jovens e adultos eja - daof nº 00330/2401/2024 - pdf 2024240102574 - valor r$ 435.160,00 .. .. boleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido 7870638......março/2025....r$ 20.554,00.....r$ 493,30....r$ 20.060,70 . weyderredemob consorcio2025692025-04-03abril4202524010690001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 14905.321parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 40 à empresa vr brasil construtora ltda, cnpj 13.959.253/0001-39, referente a medição dos serviços executados/aferidos em 14/06/2023 a 14/08/2023 referente aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) e entrega final da obra dos serviços de construção de 31 unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, conforme contrato nº 69/2021 - (72249546) e relatório nº 474/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002254.vr brasil construtora ltda2025232025-04-14abril4202443620230024520244362agencia goiana de habitacao s/a13.959.253/0001-39 271.4714sei 202500031002872, art nº - 1020250105379, boleto nº 28320690125102801, referente a arts fiscalização em guaraita-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 672/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-23abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 82932.0067pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0176 nf 27227 r$ 37712 (nf 16820 site jornal diário do estado ); nf 27229 r$ 45220 (nf 3280 rbooh ).logos propaganda ltda2025112025-04-28abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 91970.163pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especiali zada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da ma nutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da se cretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e opera ção de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimen to de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em aten dimento as demandas da frota da seduc - pdf 2024240101783 processo 20240 0006024818, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 53460 data de emissão: 02/04/2025 - referência: março/2025 - despesa: serviços - valor total da nota - r$ 91.970,16 - valor líquido da nota - r$ 91.970,16 .. obs.: conforme indicado na nf - sem retencao de imposto conforme estabele ce a in/srf 1234 de 11/02/2012 atualizada pela in/srf 2145, de 26/07/2023 - art. 18, paragrafos 1, 2 e 6 .. dados bancários: banco do brasil s.a. agência: 1622-5 c/c: 22952-0 .. sandraqfrotas sistemas ltda202592025-04-11abril4202524010090007120252401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 30124.2815pdf nº 2025186200013 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 30.124,28 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-04-22abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 56730.796. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . vigência: 24/04/2024 à 24/05/2027 . pdf 2024285003680. daof 230/2025. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). ................ repasse de custeio mês de janeiro conforme sei (73114425).hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-04-16abril4202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 6686.762pdf 2023260100214 . pagamento do liquido da nf 114754 parcial, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025212025-04-11abril4202526010210000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 33735.995. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . vigência: 24/04/2024 à 24/05/2027 . pdf 2024285003680. daof 230/2025. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). .................... repasse de custeio referente a fevereiro/2025 sei (73014651).hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-04-16abril4202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 14279.831pdf: 2024295100046 . nome beneficiário: agrega comercio e servicos ltda objeto: aquisição de cadeira tipo presidente, giratória, espaldar alto, com braços. valor líq uido. . nota fiscal........ref.............valor 14(liq)............02/25.......14.279,83 . rmbagrega comercio e servicos ltda2025172025-04-16abril4202429510170000320242951fundo penitenciário estadual - funpes53.681.688/0001-89 34701.944parcela nº 141/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 328/2025-gdpr de 11/04/2025. — processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.423,29; — processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 6.718,91; — processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.404,10; — processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.193,62; — processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 3.923,04; — processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.038,98. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda202532025-04-16abril4202517040030000120251704encargos especiais00.394.460/0232-73 3644914.111pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 189.000 unidades de mo chilas em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual, tendo como objetivo garantir a continuidade do pro grama de distribuição de materiais escolares do governo do estado de goiás este programa, implementado pela secretaria de estado da educação (seduc), visa fornecer mochilas e estojos a todos os alunos da rede pública estadual contribuindo para a melhoria do acesso à educação e para a equiparação das condições de aprendizado. pdf 2025240100012 processo nº 202400006134471, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 741480 data de emissão: 11/04/2025 - referência: 80.604 unidades de mochilas e 80.604 unidades de estojos - valor total dos produtos r$ 4.567.457,90 - valor total da nota r$ 3.699.723,60 - valor liquido r$ 3.644.914,11 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda2025452025-04-25abril4202524010450000220252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 6004.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 128/2025 de 21/03/2025. material para prêmios, medalhas e troféus, nf 184 (processo: 202518037002992). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100064. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-04-07abril4202540010060018320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6899.755empenho referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13. descrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$45.799,08 * pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 20.757 - mês de março/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-10abril4202531610060005820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 1496.003despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre dial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede adminis- trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses). (contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024). (brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784). (declaração: 133). nota: 344 31/03/2025 31/03/2025 1.496,00 1.496,00brasil pav comercio e transporte eireli202592025-04-07abril4202540930090000720254093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91 8663.206locação de galpão com área edificada de 427 m². nf 8 - 03/25 - liq.neptune administracao e servicos ltda202562025-04-16abril4202532620060004020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 119952.001pagamento do líquido do processo 202517697000080 - lote: 2025/0120 nf 27012 r$ 119952 (nf 1173 instituto paraná de pesquisas e análise de consumidor ltda).logos propaganda ltda202592025-04-08abril4202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 54168.0050pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0126 nf 26985 r$ 54168 (nf 495 site mais conteúdo ).logos propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 551.532# pagamento do ir da nf 19527 (72154661). ateste sei 72154357. serviço de conexão à internet - ref: fev/2025. # serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337. #telespazio brasil sa2025672025-04-07abril4202531010670000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 5904.291processo 202400005039839.crrm . atender a ação judicial impetrada pelo paciente anthony ravi pereira da silva em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod 94815. contratação sislog 109872. . pdf: 2025285000420. daof: 666. sislog 109872.informações para nota de empenho (158472). . descrição do item 001 código 4181 - fórmula nutrição, fórmula infantil para lactentes e crianças de primeira infância, nutricionalmente completa contendo lcpufas (ara e dha), prébióticos, nucleotídeos e beta caroteno. isento de sacarose. . 7753:......................5.904,29sante medica hospitalar ltda20251632025-04-09abril4202528501630008620252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 112533.767pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 87 r$ 118.978,30 – 17 ª medição valor líquido: r$ 112.533,76 inss: r$ 2.563,86 issqn: r$ 2.452,74 ir: r$ 1.427,74 . conforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768. processo: 202200006008107 pdf: 2025240100178 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-22abril4202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 529.661pagamento referente à pdf nº 2025186300011 parcela(s) 15/04/2025 no valor de 529,66. pagamento requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo da vara da fazenda pública estadual da comarca de rio verde - go, nos autos da ação de execução fiscal n.º 5754420-05.2022.8.09.0138, referente aos honorários advocatícios, em favor do patrono do reclamado, gilson césar rodrigues, oab/go 42.213 e gabriel melotto rodrigues, oab/go 63.260. cnpj nº 31.408.912/0001-20. total selecionado: r$529,66.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025222025-04-22abril4202518630220000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 34369.1221pagamento/parte do líquido à empresa consorcio diamante engenharia - contra tação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem(geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária,cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás,despacho nº 1806/2024/seduc/dofi-19007 e despacho nº 3986/2025/seduccoordastec-16768. . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2024240101056 . .nf 262 (r$ 430.739,09) .líquido r$ 375.694,49 + r$ 34.369,12 .irrf r$ 20.675,48 . dalcy.consorcio diamante engenharia2025752025-04-04abril4202424010750004420242401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 394.7811. pdf 2023260100056 . pagamento do liquido da fatura 2504.018127491 de março 2025 do contrato 012/ 2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das apl icações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconf erência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-09abril4202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 1080.004pagamento de retenção de inss da empresa ragisa engenharia e servicos eireli, referente a implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra. .. processo principal: 202200012000082 processo de pagamento:202400006109311 pdf: 2022240102198 cno: 90.022.70986/74. . nf 226 (r$ 40739,21) – 2ª medição - contrato 243/2024/seduc . valor líquido: r$ 39659,21 valor inss: r$ 1080,00 . .dalcy.ragisa engenharia e servicos eireli2025752025-04-09abril4202424010750006520242401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 1946.793contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp. pagamento irrf nf nº 3292samma servicos ltda202572025-04-08abril4202529040070011720252904polícia civil21.419.761/0001-52 65.56149solicita-se o pagamento dos boletos das art de obra ou serviço, referente à atuação de análise, estudo, parecer técnico, relatório e vistoria de obras diversas da agência, conforme relacionado abaixo: art 1020250102024 / 1020250102436 - pdf 2025436100002 - sei de solicitação 202500036005473 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-10abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 19999.826inss nf° 11 - referente a medição da 1ª parcela da subetapa 2a dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 33/2024 (71110441). ateste da nota fiscal nº 11 (71110501). relatório nº 248/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001461.f a moura construcao e incorporacao ltda2025232025-04-15abril4202443620230012420244362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 1090.973pdf 2024295200041 10589-02/25-iss cjmgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-04-03abril4202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 0.001contrato aquisição de computadores pagamento líquido (restante) referente nf 7252593 - contrapartida do convênio nº 942858/2023dell computadores do brasil ltda2025142025-04-30abril4202532620140000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater72.381.189/0010-01 292.662pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 13.217,83.sendo deduzido de irrf no valor de r$292,66, conforme fatura nº 20262 e nf.364 (pdf.2024426100157).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 864187.797pagamento ao credor acima, aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's regis tradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerêncide patrimônio. processo 202400006121397 pdf 2024240102 408, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.104 data de emissão: 13/03/2025 - referência: 702 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.746,00 - valor liquido r$ 224.025,05 .. - nf 000.015.108 data de emissão: 18/03/2025 - referência: 678 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 218.994,00 - valor liquido r$ 216.366,07 .. - nf 000.015.124 data de emissão: 21/03/2025 - referência: 768 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 248.064,00 - valor liquido r$ 245.087,23 .. - nf 000.015.129 data de emissão: 24/03/2025 - referência: 560 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 180.880,00 - valor liquido r$ 178.709,44 .. dados bancários: cef ag 4253 c/c: 213-7 ..industria e comercio moveis kutz2025872025-04-01abril4202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 2000.001049 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 650.2231. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido das notas fiscais: nf: 22446 r$ 261,80 sei - 73160483 nf: 22447 r$ 308,45 sei - 73160519 nf: 22448 r$ 79,97 sei - 73160648 ......................................... vitrine filmes ltda. cnpj: 11.620.976/0001-83 ......................................... banco: 341 agencia: 3170 conta: 15152-0 processo:202517645000872fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 898459.441valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 9 3/2024 - referente à referente à execução de serviços técnicos especializado s de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de ma nutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000039, proc esso sei nº 202500036003162, nf-464;466;467 e 469.engenho projetos e construcoes ltda202592025-04-23abril4202543800090003720254380fundo constitucional de transporte - fct02.893.543/0001-00 422213.995. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . setembro de 2023 à dezembro de 2024........r$ 422.213,99 . vencimento 12/05/2025 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079). .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 111400.001portaria 6527/2025 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude2025772025-04-29abril4202528500770001220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1337165.912valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. ipasgo saude ...............1.337.165,91servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-04-30abril4202518810040004120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 615.821nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.anna clara ghetruin de almeida jardim202512025-04-29abril4202540910010016720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.188.941-** 178.703refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 268560 ref 04/2025 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão r$ 178,7 sei 202300025103227 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2025152025-04-14abril4202529610150016120252961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 26951.391parcela 21/24 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e ivanor antônio rodrigues na rt nº 0010579-11.2015.18.0016, por força da execução trabalhista de debito transitado em julgado-referente parte do reclamante- processo nº 202300055000364.caixa economica federal - cef202512025-04-08abril4202531900010014120253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 3016.861. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - fas.....................................r$ 3.016,86fundacao dom pedro ii202512025-04-28abril4202529010010013220252901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 134430.964. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . programa federal: procedimentos do mac . pdf 2023285002390. daof 496/2850/2025. rd 40/2024 (sei 56444694).. ............................................. proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. maio 2025. sol. pag.73458549. . valor pago..............r$ 134.430,96. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2025 - hdt (73458549)instituto socrates guanaes - isg2025682025-04-29abril4202528500680004620252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 735.091fundos prev. municipal parte empregado – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.instituto de previdencia de aparecida de goiania202512025-04-29abril4202543620010012220254362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 3912.181o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025. nota fiscal 9979, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-04-08abril4202533620070004520253362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 76376.003. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 95/2024/ses. vigência: 26/07/2024 a 21/21/2025. . pdf 2024285003361. daof 42/2850/2024. r.d. n° 236/2024 (61915460) . ref. sequencial empenho 2025.2850.066.00050 - para atendimento do item b da solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2025 - policl. goianésia (69062775)................... repasse de custeio referente outubro/2024 (dias)fundacao universitaria evangelica2025662025-04-04abril4202528500660012620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 460.002pagamento de diárias dentro do estado para ouvidores de municipios, a convite da superintendencia de governo aberto e participação cidadã/supgapc. portaria 1975/2018, com prazo na portaria gm/ms 6472/2024. pdf 2025285001112 rd 01/2025-ses/geos-18338 ppt 792 anexo ii 00945/2025. . transferir para: . banco: bradesco 237 agencia: 250 conta corrente: 352376-4 cpf 342.467.621-72 eleida furtado de oliveirafundo estadual de saude - fes20251722025-04-04abril4202528501720001020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4527.513pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois s alários-mínimos mensais, do período de março/2025, conforme boleto 7894576 emitido em 03/04/2025 devidamente atestadaredemob consorcio202552025-04-08abril4202512610050000620251261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 2308.046pdf 2024290100200 1163-03/25 liq cjmf l maia ltda202572025-04-23abril4202529010070005720252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 23141.202valor para pagamento do irrf da 22ª medição referente ao mês de janeiro/2025, do contrato 17/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 09. pdf 2025436100144,nf 28874 proc. sei 202500036001609.cel engenharia ltda2025852025-04-09abril4202543610850001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.bruno eduardo morais de araujo2025152025-04-23abril4202531610150128720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.232.671-** 15764.938retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1074 – caiapônia data de emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 01/03/2025 valor total da nota: r$ 477.725,14 inss:r$ 15.764,93 ...... processo 202400006076960 pdf 2024240100351staff locacoes e eventos ltda2025832025-04-09abril4202524010830000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025gean henrique godoi2025152025-04-23abril4202531610150142620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.930.531-** 5660.323pagamento das faturas referentes a março de 2025, uc 10036619688 da unidade vapt vupt novo gama e uc 10036355435 da unidade vapt vupt águas lindas, relativas ao contrato nº 038/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica. pdf 2024180100585. fp.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-29abril4202518010070016820251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1632.861op da folha de pessoal - rgps/salário maternidade - valor líquido, referente ao mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.50 rgps-salário maternidade salário maternidade - rgps-inss 1.632,86 rgps- total= 1.632,86agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010015220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 149.901nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da pmr na cidade de são joão d'aliança, competência feverreiro/2025.conecta telecomunicacao ltda202572025-04-01abril4202540910070006120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 115830.971202400025050257 nf 94044 ref 03/2025 serviços de copias e reprodução de documentos r$ 115830,97copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025262025-04-23abril4202529610260000820252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 757182.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . alciomar"fundo financeiro do rpps2025672025-04-29abril4202524010670009020252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 32.78201art 1020250115250 referente fiscalização do laboratório da goinfra. despacho 977 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-28abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 54425.536202400025069790 refere-se ao pagamento do irrf:nf oficio 104/2025 ref 03/2025 r$ 54.425,53.caixa economica federal - cef2025132025-04-23abril4202529610130005920252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 1488.891determinação judicial do processo nº 003980986.1998.8.09.0051 do colaborador waldir sampaio junior, ref. ao desconto de 15% do vencimento líquido do mês de abril/2025 - proc 202500055000069.tribunal de justica do estado de goias202512025-04-29abril4202531900010016820253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 4.446retenção de imposto de renda 4,8% refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go. . << cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840 . fatura........valor bruto......valor irrf.......liquido março/2025.......r$ 92,50.......r$ 4,44.......r$ 88,06 . weyderitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2025922025-04-01abril4202524010920004720252401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 1480.472- pdf nº 2024170100300 . - pagamento do contrato nº 056/2018 referente à locação de imóvel situado no shopping buriti verde para alocação da drf de rio verde, por um período de 06 meses, à partir da assinatura de 21/12/2022, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025............r$ 18.706,67 . dvs .condominio do buriti shopping rio verde2025142025-04-01abril4202517010140031420251701gabinete do secretário de estado da economia19.347.486/0001-67 961.573. proc 202400010040287-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. . serviços - ses administrativo . pdf: 2023285001905. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . nota fiscal n° 6329...........r$ 961,57 .combate extintores ltda2025102025-04-30abril4202528500100008420252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 2080.1230. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido das notas fiscais: nf:9710 r$ 818,72 sei - 72543304 nf:9864 r$ 204,68 sei - 73112033 nf:9806 r$ 1.056,72 sei - 73152149 .................................... 02 produções artisticas e cinematografica ltda. cnpj: 67.431.718/0001-03 ..................................... banco: 341 agencia: 8095 conta: 8438-3fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 41.669irrf da nota fiscal nº 3699 à empresa souza rocha serviços eirele - me, cnpj 03.537.334/0001-97, referente a prestação de serviços de porteiro, correspondente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), vigência 28/04/2025 e relatório nº 220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001164.souza rocha servicos eireli202562025-04-15abril4202543620060005820254362agencia goiana de habitacao s/a03.537.334/0001-97 2969.551destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de março de 2025: - fgts \ via pix ...................... r$ 2.969,55.corpo de bombeiros militar202512025-04-15abril4202529030010007920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 24629.791valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- adicionais diversos.universidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010014420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3544.331valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- adicionais diversos.universidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010014520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7928294.663juros da parcela nº 323/600 do contrato de dívida interna nº 98/00126-4, nos termos da lei nº 9.496/1997, conforme despacho nº 291/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a202552025-04-23abril4202517020050000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1293.702contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. referente 03/2025, conforme segue: . valor bruto: r$ 2.687,37 irrf: 0,00 valor liquido: r$ 2.687,37 . empenho nº 2025.2904.007.00174....r$ 1.293,70 empenho nº 2025.2904.007.00087....r$ 1.393,67sejaine ferreira cerqueira202572025-04-29abril4202529040070017420252904polícia civil***.216.601-** 17865.741pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao 13º. salário -líquidos (comissionados e celetista) no valor de r$ 17.865,74.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010010520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 282.524202100025062061 - refere-se ao pagamento irrf: 2402408-irrf - (empresas terc eirizadas conforme detalhado na planilha (72764125) 02/2025 depositar na mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38 ag: 1626 produto: 4995 conta: 578.197.734-8trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-04-08abril4202529610130000620252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 29358.351valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-adicionais variaveis contrato temporariouniversidade estadual de goias - ueg202532025-04-29abril4202540620030001620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2834.021destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de abril de 2025. fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii202512025-04-29abril4202529020010008120252902polícia militar07.882.625/0001-73 29495.482valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesa, do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 03/2025, conforme despacho nº 042/2025-nugc, data: 15/04/2025 com vencimento: 22/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total da fatura:....................r$ 30.220,01 retenção de irrf......................................r$ 724,53 valor líquido.........................................r$ 29.495,48.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-22abril4202532610110004320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 576.004retenção do irpj sobre recibo do contrato de locação do imóvel referente ao mês de março/2025, situado na quadra 05, lotes 18/21, jardim querência, águas lindas de goiás, destinado à unidade vapt vupt. alíquota de 4,80 por cento. pdf nº 2022180100022. fp.l a r comercio varejista de combustivel ltda202572025-04-16abril4202518010070016120251801gabinete do secretário de estado da administração42.019.207/0001-58 2140.363pagamento do boleto nº 204 referente ao mês de março/2025, relativo a filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes publicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (70604943), conforme relatório nº 441/25/cooinsp. 202300031007494.abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao202582025-04-03abril4202543620080002520254362agencia goiana de habitacao s/a42.328.708/0001-16 0.0014prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão(cftv), pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 10/10/2025. . nfe. 20752t - r$ 4.069,72 - trib/irrftotal - vigilancia e seguranca ltda202522025-04-29abril4202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 200000.0011° repasse: implantação de quadra coberta com vestiário mod-2, padrão seduc - colégio estadual dom prudêncio - trindade . conforme despacho nº 784/2025/seduc/coordastec-16768 (71950610) . processo: 202000006031871 // pdf: 2025240100379 . portaria: 1644 (72046789) // rex: 4444 (72050595) . daof: 653 (72164333) . allconselho da subsecretaria regional de educacao de trindade20251152025-04-01abril4202524011150002620252401gabinete do secretário de estado da educação05.919.748/0001-06 0.009pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 4546 0557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações c orporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente a março e abril - solicitação de liquidação e pagamento sei:72733797 - atestado nº 47/2025 sei; 72733186 - fatura 2504.018137140 go (72732421) - fatura 2504.018124183 df (72732555) df - fatura 4100000008618 complementar (72733024) foi descontado o valor de 389,38 referente ao valor nao descontado da fatura sei: 71710880 conforme rascunho op sei: 71890972 op sei: 72326819oi s a - em recuperacao judicial202582025-04-09abril4202540620080000920254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.dingana paulo faia amona2025152025-04-23abril4202531610150132420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.194.733-** 16560.541pagamento liquido terceiro termo aditivo ao contrato n. 061/2023 (sei n. 52432609) - aquisição de notebooks para uso acadêmico na unidade universitária de porangatu. convênio n° 913663/2021 fnde. requisição de despesa 7 (sei 57288924. despacho 262/2024 (sei 58361688). certificado comprasnet (sei 58266952). nota fiscal n° 00341725 sei:72983897 atestado nº 16/2025 sei:72875651 -solipa sei: 73020109positivo tecnologia s a2025462025-04-23abril4202440620460000220244062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 58792.444pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68. resar.gilvan/03-2025 valor....................58.792,44goias previdencia - goiasprev202542025-04-29abril4202518620040002420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3138.746adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência fat.67353377fev 25tim s a202562025-04-01abril4202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 23357.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260005120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1340.001op referente à pdf nº 2025326200079 parcela(s) 28/04/2025 no valor de 1.340,00. descrição da despesa: empenho da folha de pessoal – outros - auxílio transporte - estagiários – ciee e sead - mês de abril/2025 dos servidores desta agência- emater e parcerias. total selecionado: r$1.340,00 natureza de despesa 3.3.90.49.03 estagiários-auxílio transporte-ciee / sead ciee / sead - auxílio transporte 1.340,00 total 1.340,00 - abril-2025agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-04-29abril4202532620060013420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 146.751pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) irpj - 93910 ref. a março/2025 valor........................146,75copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-04-25abril4202518620010005220251862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 404881.8819valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato 133/2024, referente à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2023406300900, sei 202500036003254, nf nº 1027 parte líquida.bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial2025562025-04-25abril4202340630560002120234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.734.214/0001-54 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.laysa mikelly rosa dos santos2025152025-04-24abril4202531610150111620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.901-** 1916.584chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 722, irrf nf nº 2547 e 3103.cooperativa agropecuaria regional de jatai2025112025-04-30abril4202532010110000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento51.766.330/0001-23 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.lara alexandra tavares da costa2025152025-04-23abril4202531610150133420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.871-** 3000000.001valor destinado para cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100299, processo de pagamento sei nº 202500036003109, nf 424 liquidostadium construtora ltda2025852025-04-09abril4202543610850001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 103.0321pagamento a favor do crea, referente a taxa de registro de art - 1020250095941 - lucas rocha - despacho n°64/2025 gep.crea-go202562025-04-07abril4202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 1113.607refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 26814 r$ 72 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 69966 r$ 384) 202500025021990 nfag 26830 r$ 18 (serra dourada fm nfvc 3760 r$ 96) 202500025021990 nfag 26832 r$ 18 (serra dourada fm nfvc 661 r$ 96) 202500025021990 nfag 26538 r$ 28,8 (site alo tv web nfvc 429 r$ 153,6) 202500025021990 nfag 26825 r$ 18 (rede serra dourada rio quente nfvc 21369 r$ 96) 202500025021990 nfag 26826 r$ 18 (tv serra dourada nfvc 21372 r$ 96) 202500025021990 nfag 26824 r$ 18 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 62 r$ 96) 202500025021990 nfag 26827 r$ 18 (tv serra dourada nfvc 21370 r$ 96) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-04-09abril4202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1000.0010940 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 627.704fgts – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2454/2025/gagp (73312869) e despacho nº 1826/2025/grsg (73469346). sei 202500031002960/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-24abril4202543620010012420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 57874.945202400010072040 – ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003457 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 122 (72745151) . fatura nº 762/mar/25 . total líquido a pagar: r$ 57.874,94 . .boss locadora de veiculos ltda - epp2025102025-04-07abril4202528500100018720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de abril/2025.yasmin tavares da silva2025152025-04-24abril4202531610150113820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.865.011-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025marlete ferreira da silva2025152025-04-24abril4202531610150151120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.416.718-** 0.002refere-se ao pagamento do liquido: nf 21805 ref 03/2025 fornecimento delicenças e serviços de implantação, suporte - r$ 38.968,09- 202400025050131.inteligencia de negocios sistemas e informatica ltda2025262025-04-14abril4202529610260000720252961departamento estadual de trânsito - detran06.984.836/0001-54 1707.201pagamento do liquido da nf 6181 de 08/04/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em março/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 1.707,20. valor total da nota fiscal r$ 1.791,40. processo: 202400005031851 pdf: 2024400100052. gecpopmed medicina e saude - eireli202562025-04-14abril4202540010060011820254001gab. da secretaria geral de governo30.862.228/0001-51 314189.781cobrir despesa com pagamento do inss do empresa referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-11abril4202530010010012520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 66470.053pagamento liquido do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164 . pdf-2024240101752 . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . fatura................ref........agrupamento.....valor 4000000659703202500..mar/2025....065979.......r$ 66.470,05 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a202592025-04-11abril4202524010090008620252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 275.003retenção de terceiros (inss) da nota fiscal nº 10573- processo nº 202100055000082.desprag dedetizadora ltda me202552025-04-15abril4202531900050011420253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.883.919/0001-69 0.953pagamento que se faz para atender despesas com retenção do irrf, referente ao contrato da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, manutenção / reparo, zona rural, abadia de goiás - go referente a unidade consumidora, u.c 5584382259, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura 139859742 e pdf 2025215300002. . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 0,95. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160003620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 114.001pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao contrato nº 001/2025 que tem por objeto a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior com taxa administrativa de r$ 19,00 por estagiário pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se ao mês de março de 2025, conforme nota fiscal nº 03655747. pdf 2024150100063.centro de integracao empresa escola cie e202552025-04-15abril4202515010050002320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado61.600.839/0001-55 7449.991portaria 3235/2019 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/ tfvs. pt/gm/ms 3235, de 10/12/2019. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-04-11abril4202528501360000520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.007pagamento de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico "srp" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).interativa facilities ltda202582025-04-11abril4202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 2074237.983processo sei nº 202500010001354 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025. processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921). . programa federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025. . ordem de fornecimento 20 (70526347). . nota: 2678033 emissão: 10/03/2025 valor: r$ 2.074.237,98 .cm hospitalar s a20251132025-04-04abril4202528501130000220252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 15790.4511processo: 202300010050012 crs . contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. . pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). . ref.:ir . ref.: março/2025 . nota fiscal:3985 emissão:11/04/2025 total a pagar:15.790,45 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-04-24abril4202528500190000620252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 0.0013pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. favor creditar no banco da caixa 104, ag.:3037, op 1292, c.c.:578907703-6 cnpj:46.672.831/0001-00 2v emprendimentos os 8/2025 nf 427 valor.....................2.137,502v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-04-28abril4202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 92652.881destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - fgts.................................r$ 92.652,88secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-15abril4202529010010011720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 132054.102contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento nf 44863272 ref. 02/2025, conforme segue: . r$ 163.970,49 bruto r$ 28.694,90 desconto contratual r$ 1.571,84 issqn r$ 1.649,65 irrf r$ 132.054,10 líquidoticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-04-28abril4202529040160001520252904polícia civil08.273.364/0001-57 590.402contratação da ferramenta banco de preços para auxilio na determinação do preço estimado em processo licitatório em atenção ao inciso iii, art. 6º do decreto estadual 9.900/2021. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 19851np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-04-29abril4202532620060012320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.797.967/0001-95 2242.803processo: 201400010010777 - ebd . apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel. . pdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296). . reajuste aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . referência..........valor r$ aluguel/mar/25/reaj...2.242,80 . total a pagar: 2.242,80 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-04-03abril4202528500100006120252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 12443.344refere-se pagamento dos estagiarios para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2025112025-04-28abril4202512610110003520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2745.545pdf: 2025160100032 - processo:202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1928, emissão: 03/04/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 04/2025, valor: r$ 1.496,79 - issqn - nota fiscal: 1920, emissão: 12/03/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 01/2025, valor: r$ 1.248,75 issqn valor total: r$ 2.745,54primecon construtora ltda - epp202582025-04-24abril4202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 859.3511recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 142 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 71.612,50 irrf: r$ 859,35 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 119.9011nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: panamá -go.conexao telematica ltda202572025-04-14abril4202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 92979.3913pagamento do líquido da nf 3986, emitida em 15/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 99.763,30). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-04-24abril4202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025daniel berg de melo farias2025152025-04-24abril4202531610150146320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.208.422-** 5146.133pdf 2024170100107 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .jurgen markus mueller2025142025-04-07abril4202517010140033220251701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 3617.821pdf: 2024290600197 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido restante. . nota fiscal........ref...........valor 2775284............02/25......3.617,82 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070011520252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2025. refere-se ao mês de abril/2025.micaella leonel carneiro vieira2025152025-04-24abril4202531610150094320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.624.241-** 2533.202pagamento pela prestação de serviços - contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender as d emandas previstas no plano de trabalho do convênio nº 018/2023 celebrado ent re a secretaria de educação (seduc). processo de contratação sislog nº 10806 4/2024 - 202400005027792. processo de execução: 202400020018583. fatura nº 68 de 03.04.2025 - sei 72811602. atestado nº 32/2025 - sei 72819360.future viagens turismo ltda2025392025-04-11abril4202440620390001720244062universidade estadual de goiás - ueg54.202.236/0001-30 2285.772- pdf 2021170100115 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25.......r$ 2.285,77 . dvs .zilene maria carvalho martins2025142025-04-03abril4202517010140033920251701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 4353.331nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.nelio dos santos pereira junior202512025-04-29abril4202540910010019720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.618.621-** 550.591pagamento ref. à pdf nº 2025186300052 parcela 25/04/25 no valor de 550,59. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento referente a valores excedentes em favor de weber lourenço pires, cpf: 915.082.821-53, nos autos da ação de execução fiscal nº 575395.160.2022-8090027, conforme despacho nº despacho nº 1091/2024/agr/procset-06066. conforme guia judicial em anexo total selecionado: r$ 550,59.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-04-28abril4202518630080011420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 7138.084pdf 2022160100118 processo 202200015001462 d pagamento referente a processo licitatório para contratação de empresa especializada e m prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (ras treador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trin ta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 731684, emissão: 10/03/2025, atestado: 02/04/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 7.138,08 - irlocaliza veiculos especiais s a202572025-04-08abril4202516010070014120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 599.701trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.secretaria de estado da economia2025172025-04-16abril4202517040170003920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 1366.812pagamento de multa e juros do inss patronal e rat/sat, referente ao convênio 904059/2020 celebrado entre o ministério da cidadania e a secretaria de esporte e lazer, para contratação de professor de caratê josé alzemir oliveira dias.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-24abril4202526010010008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 153556.021folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o inss (parte patronal).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-14abril4202531010010007320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2976.7714dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2 por cento sobre o valor total da nota fiscal 15.168, pela aquisição de mobiliário escolar constituído de con- junto aluno, conjuntoprofessor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com afinalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerênci de patrimônio. processo 202400006121397 pdf 2024240102408, con- forme nota fiscal abaixo: . - nf 000.015.168 - data de emissão: 04/04/2025 - referência: 768 unidades conjunto do aluno - valor total: r$ 248.064,00 - valor líquido: r$ 245.087,23 - irrf r$ 2.976,77. . kênyaindustria e comercio moveis kutz2025872025-04-16abril4202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 193.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - prevcom - patronal . tiago"plano goias seguro2025412025-04-28abril4202524010410012720252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 449.681pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-04-28abril4202518630050001120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 282.816valor para pagamento do iss da 4ª medição, do contrato nº 90/2024-ginfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025438000045, processo sei nº 202500036002583, nf nº 5924 iss.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a202582025-04-24abril4202543800080002120254380fundo constitucional de transporte - fct76.436.849/0001-74 23.044relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 18, de 10/03/2025, período de 22/02 a 21/03/2025, no valor de r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. pdf 2023110100026. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202562025-04-03abril4202511010060004720251101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 1337.1416refere-se ao pagamento do iss: 202500025021990 nfag 27065 r$ (jornal hora extra nfvc 418 r$ 120) 202500025021990 nfag 26945 r$ (site enquanto isso em goiás nfvc 557 r$ 158) 202500025021990 nfag 27049 r$ (dpa comunicacao ltda nfvc 734 r$ 679,14) 202500025021990 nfag 27158 r$ (site enquanto isso em goiás nfvc 555 r$ 220) 202500025021990 nfag 27066 r$ (site orla noticicias.com nfvc 47 r$ 160) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 405.003pdf: 2025295100004 . pagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me objeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã o. valor líquido. . nota fiscal........ref...........valor 16832..............04/25........405,00 . rmbeditora diario do estado eireli - me202512025-04-15abril4202529510010000120252951fundo penitenciário estadual - funpes24.946.442/0001-93 454.994nf 2031 emitida em 03/04/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da p restação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de tr ansmissão e recepção desinais da televisão brasil central, no periodo de março/2025. ..devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202562025-04-10abril4202512610060002220251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 23642.731pagamento ref. à pdf nº 2024186300218 parcela 22/04/2025 valor de 23.642,73. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada serviços de a uditoria e certificação, conforme metodologia acertar, das informações forne cida ao sistema nacional de informações sobre saneamento - snis pelo prestad or de serviços saneamento de goiás s.a - saneago. referente a parcela 1/2 -2 025. nf. nº 00125503 de 28/03/2025 - liquido - comp ii. total selecionado: r$ 23.642,73. processo sei: nº 202400029000265.deloitte touche tohmatsu consultores ltda202582025-04-23abril4202518630080010420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.189.924/0001-03 8934.043aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 496. nf. 25217036andrea carla ferreira2025112025-04-30abril4202532010110013920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.764.008-** 2020.3744recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao forneci mento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alu nos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 801 emissão: 09/04/2025 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 168.363,96 irrf: r$ 2.020,37 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-24abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 4348.761pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102109 - processo 202400006076489 ... declaração de adequação orçamentária e financeira 2381 (64656438) ... ppt nº 1496 ... área gestora: superintendência de ensino médio ... nota fiscal......valor liquido 11.104.........r$ 4.348,76 . weyderdigital papelaria e informatica ltda20251652025-04-03abril4202424011650001120242401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 650721.441nf 11038 ref 02/2025 serviço de concepção, analise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnologicas e rotinas diversas 202500025020725.g4f solucoes corporativas ltda2025282025-04-23abril4202529610280000920252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 6912.252valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de abril/2025.luciano nunes da silva2025162025-04-24abril4202531610160001020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.651-** 584.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040018220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11970.002pagamento da nota fiscal eletrônica de serviços - nfs-e nº 3698, referente ao termo de julgamento e homologação, conforme o período de 17/02/2025 a 18/02/2025, referente a contratação de 03 (três) inscrições no evento masterclass de orcamentação de obras publicas em são luis - ma, para servidores da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100181 - sei de pagaento 202500036002987instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-04-02abril4202543610060011020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.498.974/0001-09 0.005valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii. proventos.............80.755,40goias previdencia - goiasprev202542025-04-29abril4202518810040003320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 6785.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convenios/supecc. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of icial nº 24.504. . pdf 2025280100040 ppt 27 anexo ii 00121/2025 rd 3/2025-ses/supcc-03082fundo estadual de saude - fes202522025-04-08abril4202528010020003720252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 46221.171processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. (pagamento via pix - vencimento em 17/04/2025). . lançamento....................valor fgts........................r$ 46.221,50 . total.......................r$ 46.221,50 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-15abril4202529060010010920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 121672.591refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - ferias - abono.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 19491888.345processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . anexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240). . pdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). ....................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, ref. a maio 2025. sol. pag. 73679573. . valor pago.............r$ 19.491.888,34. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2025 - hugo (73679573).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-04-30abril4202528500660009620252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.antonia acucena silva novais2025152025-04-24abril4202531610150156320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.750.511-** 914.603. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a lavagem de veículos . ordem de pagamento de valores líquidos de lavagem automotivas, contido na nota fiscal nº 49313952, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-01abril4202517010140010520251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 92474.824pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido. . nota fiscal..........ref.............valor 707..................03/25.......92.474,82 . rmbmrl construtora ltda2025292025-04-01abril4202429060290000720242906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 13361.823valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 114 /2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assess oramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e proje tos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 3 1/01/2025, pdf 2025436100084, processo sei 202400036017620, nf 1616.unica consultores de engenharia limitada2025162025-04-24abril4202543610160000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.001.296/0001-90 3006.393. *pdf 2024170100098* . irrf da nota fiscal nº 94070 de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . . bsacopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025142025-04-15abril4202517010140029920251701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 10496.218dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis na aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede es tadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerênci de patrimônio. processo 202400006121397 pdf 2024240102408, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.104 data de emissão: 13/03/2025 - referência: 702 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 226.746,00 ** irrf r$ 2.720,95 .. - nf 000.015.108 data de emissão: 18/03/2025 - referência: 678 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 218.994,00 ** irrf r$ 2.627,93 .. - nf 000.015.124 data de emissão: 21/03/2025 - referência: 768 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 248.064,00 ** irrf r$ 2.976,77 .. - nf 000.015.129 data de emissão: 24/03/2025 - referência: 560 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 180.880,00 ** irrf r$ 2.170.56 ..industria e comercio moveis kutz2025872025-04-01abril4202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 925390.631valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: consignação - empréstimo financeiro consignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de........r$ 925.390,63agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010008820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 37.574pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5457 e pdf 2024215300140. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 37,57. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 200042.4341pagamento do líquido do processo 202517697000028 - lote: 2025/0117 nf 26874 r$ 200042,43 (nf 41139 televisão record ).logos propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 38466.741pagamento do valor líquido da nf 36, a favor de infracon construtorae incorp oradora eireli, relativo à 20ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d e execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers itário, nesta capital, referente ao período de 01/01 a 31/01/2025. pdf 2025310100076.infracon construtora e incorporadora eireli2025202025-04-10abril4202531010200000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 1455.703despesa com vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, referente ao mês 04/2025.redemob consorcio202532025-04-29abril4202540910030000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.636.142/0001-01 6752.401nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.atamiris michele moreira luz202512025-04-29abril4202540910010016820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.343.691-** 0.0023sei 202500031003228, art nº - 1020250118515, boleto nº 28320690125115647, referente a fiscalização de obra em santa isabel-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 822/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-30abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 690.001despesa para o pagamento de 3 diárias para o colaborador eventual bruno de moura silva, para participação no curso de manejo de fauna–cativeiro e vida livre, que tem como objetivo a capacitação de equipes para o manejo e resgate de animais silvestres, com ênfase em operações realizadas em ambientes urbanos. ida dia 31 de março de 2025, realização do curso dias 1 e 2 de abril, retorno dia 3 de abril de 2025, nas dependências do instituto onça-pintada, na go-341, km 82, em mineiros–go. . valor total................ r$ 690,00.bruno de moura silva2025172025-04-01abril4202521530170002720252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.238.181-** 166541.564portaria 6532/2025 . repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o e stado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospit al e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica es tadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024 285004793. custeio. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 . pdf 2024285004793. daof 453/2850/2025. rd 394/2024 (sei 65929149). . empenho referente as competência fevereiro, abril e 07 dias de maio de 2025. ....................... repasse de custeio referente a maio conforme sol.liq.pgto sei (73681222)hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-04-30abril4202528500680004120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 500.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede) com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 00195 pdf: 2024326100242 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 052 - josilene lopes de carvalho guedes.............valor r$ .500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-30abril4202532610090018920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 208.922pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2024285002902. daof:121/2850. rd 47(66440501). . ref. ir . nota fiscal.........emissão......valor 5307/março/25/ir....01/04/2025...208,92 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-04-16abril4202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 621.946202500010007955 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 120 (72731923) . nota fiscal nº 2263/mar/25/ir . total a pagar: r$ 621,94 . .premium car rental e transportes ltda me2025102025-04-08abril4202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 4.27187art nº 1020250114910, referente à elaboração de orçamento da obra de implantação de pista de caminhada, na rodovia go-334, perímetro urbano de nova américa de goiás, com extensão de 1,66 km (parte do pagamento)despacho 174 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-24abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 23924993.471destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de abril de 2025. militares/civisestado de goias202512025-04-29abril4202529020010007520252902polícia militar01.409.580/0001-38 2236.081pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - batista santos do amaral rodrigues (viúva)/ cpf- 014.635.881-35, no valor de r$ 1.986,08 (um mil novecentos e oitenta e seis reais e oito centavos); -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 5.776,40 (cinco mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos). pago em outro empenho devido ao falecimento do policial militar 3º sargento qppm 36056 wesley aparecido rodrigues de sousa, cpf 015.585.941-24batista santos do amaral rodrigues202552025-04-08abril4202529020050004220252902polícia militar***.635.881-** 12037.5925retenção de imposto de renda 1,2% referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - seduc/nep-21095. + pdf 2024240102549. . nota fiscal......valor bruto.....valor irrf......liquido 797..............r$ 366.894,22....r$ 4.402,73....r$ 362.491,49 798..............r$ 203.418,60....r$ 2.441,02....r$ 200.977,58 799..............r$ 304.273,20....r$ 3.651,28....r$ 300.621,92 800..............r$ 102.564,00....r$ 1.230,77....r$ 101.333,23 811..............r$ 25.982,88.....r$ 311,79......r$ 25.671,08 . total irrf a recolher : r$ 12.037,59 total liquido a pagar r$ 991.095,31 . informamos que os valores referente a retenção de imposto de renda de 1,2% das notas fiscais 797 798 799 800 e 811 foram retidos dentro da nota fiscal 811 gerando o total de r$ 12.037,59 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-04-24abril4202524010340000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 277.267pagamento que se faz à empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1787 e pdf 2024215300084. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 277,26. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-30abril4202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 393957.961. proc 202400010013949-efc . celebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. . pdf 2024285000208. daof 269/2025. dod (sislog 5511). . referência: contrap 25per/jan/25...................r$ 393.957,96 . obs.: pagamento conforme despacho 1004 (sei 72953306). .vila sao jose bento cottolengo2025502025-04-08abril4202528500500000220252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 159.152irrf nf° 19113 - referente aos serviços de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, prestados no mês março/2025, conforme contrato 05/2024 (56781348), 1º t.a. (70609642) vigente até 28/02/2026 e relatório nº 187/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031007214.np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-04-15abril4202543620060007820254362agencia goiana de habitacao s/a07.797.967/0001-95 3.306pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, para o mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 66,00, deduzindo iss de r$ 3,30, conforme nfs-e nº11556. (pdf nº 2024426100228).editora azul eireli202562025-04-09abril4202542610060000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44 66930.001pagamento diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 2º trimestre 2025. ater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025292025-04-04abril4202532620290000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 692.334pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2022145100036. recibo 24/30 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-04-03abril4202514510040005020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 385.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 159/2025 – sgi de 09/04/2025. material para impressão e cópia de documentos, nf 87420 (processo: 202518037003511). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-16abril4202540010060005920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 755.706inss nf° 715 - referente a prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados nos departamentos da agehab no mês de fevereiro/2025, conforme contrato nº 82/2024 (64859470), com vigência até o dia 12/09/2025 e relatório nº 326/2025/agehab/cooinsp. 202400031001629.contactos servicos de atendimento eireli202562025-04-15abril4202543620060003220254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 10262.391pagamento para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de abril de 2025.fundo financeiro do rpps202532025-04-28abril4202544010030007120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 107.9813usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020003339universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1167.0049pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 78971.668pdf 2024295000257 895 02/25 liq 35.887,31 933 03/25 liq 43.084,35 cjmmemora processos inovadores s a202592025-04-30abril4202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 19583.792processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (adm hospedagem) . pdf: 2024285000740. daof.:00235/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . fatura:146511...19.583,79 . total a pagar: 19.583,79 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-04-09abril4202528500100009620252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 74380.322processo: 202400010080427 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para contratação de empresa para elaboração de projeto de cabeamento estruturado, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). . pdf: 2025285001111. daof: 01376/2850/2025. requisição de despesa n° 104/2025 - ses/gmae - cg (72313369). ........................... repasse de investimento referente abril de 2025 hugo einsteinsociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-04-16abril4202528501610010720252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 60021.0071pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 168 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 60.750,00 líquido: r$ 60.021,00tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 7931110.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410012120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13733.341op referente à pdf nº 2025326200075 parcela(s) 25/04/2025 no valor de 13.733,34. descrição da despesa: solicitação para empenho da bolsa valor líquido e auxílio transporte aos estagiários-ciee e sead, referente à folha de pessoal do mês de abril/2025 dos servidores desta agência-emater e parcerias. total selecionado: r$13.733,34 natureza de despesa 3.3.90.36.22 estagiários – bolsa – ciee / sead ciee/ sead - bolsa estágio-líquido 13.733,34 total: 13.733,34 - mês de abril/2025agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-04-29abril4202532620060013320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 10781.161-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025. repasse ao funcam. . .obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao tesouro esta dual através de dare. . .hvbsecretaria de estado da economia2025122025-04-29abril4202517010120000420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 639.414pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad período de 30 meses vigência, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 94032 e pdf 2023215300126. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 639,41 . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção . processo de pagamento 202100017002147copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025582025-04-15abril4202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 5894.631destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748), relativas à folha do mês de abril de 2025. parte empregado civis.fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202529020010008620252902polícia militar18.867.930/0001-02 1460.001despesa com o 7º termo aditivo de renovação no contrato nº 016/2022, vigente a partir de 25/03/2025, valor global r$ 29.055,77, referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437) (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300627)(declaração nº 510). nota: 44812 23/04/2025 23/04/2025 1.460,00 1.460,00america tintas ltda2025112025-04-28abril4202540930110044420254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 8517.651valor destinado a cobrir despesas do contrato 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependência s goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relat ivo ao período de março/2025, pdf 2024436100523, processo de pa gamento sei nº 202500036005062, nf 24299 liquidofonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-22abril4202543610060011520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 47948.55117pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2023 (agosto a dezembro) e exercício 2024.tribunal de justica do estado de goias2025182025-04-25abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 621.7722pagamento de guia de custas recursais, boleto nº 109/01836088-1, ao tribunal de justiça do estado de goiás, cnpj: 02.292.266/0001-80, referente a interposição do agravo de instrumento em face de decisão em ação de usucapião em desfavor da agência goiana de habitação - agehab. conforme solicitação no despacho nº 225/2025/agehab/pj (72962943). processo sei 5414026-22.2022.8.09.0011.tribunal de justica do estado de goias202562025-04-08abril4202543620060000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 1034697.551pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100010620251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2509.695pdf: 2025290600029 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de março de 2025. valor liquido. valor total....................... r$ 2.509,69 . rmbredemob consorcio202552025-04-22abril4202529060050001220252906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 106.671empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023, abril - 2025.fundacao dom pedro ii202512025-04-29abril4202519010010009420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 341.3620pdf 2024290100198 10964765-08/04-liq 170,68 10964972-08/04-liq 170,68 cjmimprensa nacional202572025-04-11abril4202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025pedro henrique cavalcante vieira2025152025-04-24abril4202531610150152320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.318.691-** 11955.213pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. ir. . nº documento........ref............valor 14905...............03/25......11.955,21 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-04-15abril4202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 31570.871". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - empregado . alciomar"fundo previdenciario202542025-04-28abril4202524010040018920252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 8465.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-04-14abril4202524010670005520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5058.641portaria 682/2020 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/svisa. pt/gm/ms 682, de 02/04/2020. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-04-11abril4202528501220000420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3339464.251". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025442025-04-28abril4202524010440000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3.1110pagamento do iss da nf 6044 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr estação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, gyn/gru/gyn, no período de 04 a 07/05/2025.pdf:2024430100058.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-25abril4202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 66264.014. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . vigência: 24/04/2024 à 24/05/2027 . pdf 2024285003680. daof 230/2025. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). .............. repasse de fundo rescisório referente fevereiro 2025 sei (73014651).hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-04-16abril4202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 264593.755pdf:2024186200063 9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), liquido 3684 valor .............. 264.593,75real confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-16abril4202518620010005420251862goiás previdência - goiasprev12.576.703/0001-41 116.9647202100025108192 rpv humberto ferreira nicoletti, cpf 216.682.051-49 ação 5426740-91.2021.8.09.0029,[honorarios advocatícios]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-07abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 180.392retenção de issqn da contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna m-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de col aboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/sedu c/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referênci a,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747. . pdf-2024240102057 . lote 04 - palestrante . nota fiscal......valor bruto......issqn.....liquido 280-.............r$ 9.019,40......r$ 180,39...8.839,01 . weydercastros eventos ltda me20251042025-04-07abril4202524011040000820252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 4539.0512pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf3597 . ...processo pagamento 202400006069964 ...pdf................2024240101297 . auréliomarsou engenharia ltda2025752025-04-02abril4202424010750004620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 354286.8015pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1050 r$ 99388,8 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1051 r$ 198777,6 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1052 r$ 56120,4in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-08abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 39814.9710pagamento líquido da nf 387 emitida em 02/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de março/2025 (valor total da nf r$ 41.910,50). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100327. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-07abril4202540010060013720254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 109080.781valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036003252, nfs-1593, 1601.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-04-08abril4202543610240000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 0.001pdf 2025295100014 . ressalta-se que a área onde a unidade prisional foi construída pertence à prefeitura, mas encontra-se em trâmite o processo 202416448009606 que trata da doação do terreno para o estado de goiás. . pagamento de imposto predial e territorial urbano do imóvel que atualmente abriga a unidade prisional regional de bela vista de goiás. . nº documento....................................valor 2797803 (cota única)...........................556,21 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-09abril4202529510010000720252951fundo penitenciário estadual - funpes29.394.729/0001-71 3571.202processo 2024000100064309 - mmrm . aquisição de 80 (oitenta) microcomputadores (estação de trabalho básica) objetivando atender exclusivamente as ouvidorias do sus implantadas nas secretarias municipais de saúde. dod 1 (sei 65003853). termo de referência (sei 65775558). programas federais: apoio a implantação de novas ouvidorias do sus - portaria 1975/2018. . termo de adesão nº 123/2024 ses-go - ratificação da adesão à ata de registro de preços nº 0086/2023/pci-c, referente ao pregão eletrônico nº 086/2023/pci da polícia científica de santa catarina. (sei 66108917) . pdf 2024285004714. termo de referência (sei 65775558) . nota: 134005 - ir . emissão: 11/03/2025 . valor: r$ 3.571,20positivo tecnologia s a20252342025-04-08abril4202428502340000120242850fundo estadual de saúde - fes81.243.735/0009-03 1049.285pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1742 e pdf nº 2024215300094. (inss) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.049,28. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-08abril4202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 53075.291valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento dos honorários contratuais da requisições de pequeno valor referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, decorrente aos reajustes de 15% (quinze por cento) e 8% (oito por cento), previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14, em favor do (a) credor (a) paulo cesar romão júnior, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.906.371- **, do processo nº 5292981-91.2023.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005362, declaração nº 00217/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02011398-0, no valor de..........r$ 53.075,29.paulo cesar romao junior2025352025-04-22abril4202532610350000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.906.371-** 271.472sei 202500031002657, art nº - 1020250097156, boleto nº 28320690125094891, referente a fiscalização na prestação de serviços de supervisão e apoio técnico em santa rita do novo destino -go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° xxx/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-10abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1516.175202200025080929 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 2838908- 03/2025 - mã o de obra das notas terceirizadas r$ 1.516,17 (73041252). depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-04-14abril4202529610130005620252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 5494.235prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses. inss nfs 588 e 593-02.2025 pdf: 2024420100020 serviço de instalação de ar-condicionado, desenvolvimento de projeto de manutenção e/ou instalação de equipamentos de refrigeração.procel ltda202512025-04-14abril4202542010010003920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 250000.003. pdf 2025260100065 . pagamento da 4ª parcela, referente para pagamento de 600 bolsas mensais do programa bolsa pró-atleta 2025. lei 14.308 de 12 de novembro de 2002. conforme despacho nº 14/2025/seel/geatle-18316.secretaria de estado de esporte e lazer2025242025-04-09abril4202526010240000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 478.509# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.682 de r$ 450,00 e da nfs-e 1622 de r$ 28,50 (ambas sei 72787477) # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda202562025-04-10abril4202531010060001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 5260.003pagamento parcial da nota fiscal nº 16874, referente ao mês de março de 2025, relativo à prestação de serviço continuado de publicidade legal em jornal de grande circulação no estado de goiás, conforme justificativa registrada sob o nº 73176029 e comprovação da publicação da matéria, conforme documento nº 72962783. pdf nº 2024180100624. fp.editora diario do estado eireli - me2025182025-04-14abril4202518010180008520251801gabinete do secretário de estado da administração24.946.442/0001-93 18669.5110inss nf° 17 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) e subetapa 3b (parcelas 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 15/2024 (71732025) . ateste da nota fiscal nº (72198187) data: 21/03/2025. relatório nº 362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001922.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025162025-04-15abril4202443620160006220244362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 7054.554valor destinado a cobrir despesas com irrf da 19ª medição com reajuste do c ontrato nº 14/2023, referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrad os dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436101123, processo sei 202400036015445, nf 702.sao bento engenharia ltda2025342025-04-30abril4202443610340003520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 4128.7517valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031001506/ 202500031001206/ 202500031002356/ 202500031001759/ 202500031001619/ 202500031002165/ 202500031002215/ 202500031002301/ 202500031000484.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-02abril4202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7258.931valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 100/2024-goinfra, referente à contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436101494, processo de pagamento 202500036005323, nf 111 liqplano projeto e consultoria ltda2025952025-04-30abril4202543610950000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.586.872/0001-05 21399.032valor para pagamento do irrf da 24ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025436100143, processo de pagamento sei nº 202500036004789, nf 425 irrf.stadium construtora ltda2025362025-04-30abril4202543610360000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 0.002regularização contábil do pagamento da nota fiscal 7252593 liq. 7252593 liq. cont. est. contrapartida do convênio nº 942858/2023.dell computadores do brasil ltda2025242025-04-30abril4202432620240000220243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater72.381.189/0010-01 4500.005despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135). nota: 947 28/04/2025 28/04/2025 4.500,00 4.500,00excel comercio e servicos ltda202592025-04-30abril4202540930090000820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 976.514pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º t. a. do contrato n.º 20 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5456 e pdf 2024215300108 . (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 976,51. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 224.864regularização contábil de tarifas bancárias cobras no mês de abril de 2025.banco do brasil sa2025202025-04-30abril4202532620200001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 125.4012rrt-heid francine-laudo autódromo rrt 15424658 atuação: laudo de vistoria técnica do autódromo - despacho 215 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-04-03abril4202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 46249.251. pdf 2025260100023 . pagamento do liquido da nf 11, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 17/2024 (sei 70004198), com o objetivo de acréscimo de 25% sobre o valor original do contrato, destinado à aquisição de materiais esportivos para o programa construindo campeões, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.ebenezer comercio utilid mat esportivos ltda2025452025-04-03abril4202526010450000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.867.634/0001-47 3671.871pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de abril de 2025.fundo previdenciario202512025-04-29abril4202526010010010320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 1705317.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-04-29abril4202524010760006520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30240.711valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. ressarcimento profº claudio lelles.universidade federal de goias202512025-04-29abril4202531610010006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.567.601/0001-43 32.78184art nº 1020250113172, referente à fiscalização execução do programa de acessibilidade e segurança viária do estado degoiás (lote 03), visando a implantação de trevo de acesso/rotatória go-010/330 —município de leopoldo de bulhões e implantação de trevo de acesso e reabilitação da av.antônio josé quinan, go-330 — município de vianópolis - despacho 534 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-23abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 24950.001pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-04-29abril4202533010050001720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 74640.091valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. proventos ...........74.640,09goias previdencia - goiasprev202542025-04-29abril4202518810040003920251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 5914.852aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 934 nf 24974694.rosilene de souza braga2025112025-04-07abril4202532010110021720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.064.505-** 31527.001ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de aquisição de equipamentos diversos conforme termo de referência, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo. nf - 320. valor líquido. referente 04/2025. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº do procedimento de aquisição:001/2024 regime de execução: entrega única condições de pagamento: -o pagamento será realizado de forma em parcela única no valor total do item/lote efetivamente executado/entregueno valor total do item/lote efetivamente executado/entregue. -o pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, nos termos deste tópico, respeitada a ordem cronológica conforme decreto estadual n° 9.561 de novembro de 2019. -a administração somente efetuará o pagamento à proponente vencedora referente às notas fiscais ou documento de cobrança equivalente, estando vedada a negociação de tais títulos com terceiros. -o pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor. -será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. -nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a constatação de irregularidade no pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias ou relativas ao fundo de garantia do tempo de serviço – fgts não impede o ingresso do crédito na ordem cronológica de exigibilidade, e a unidade contratante pode reter parte do montante devido ao fornecedor, limitada a retenção ao valor do débito verificado. -quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. -a contratante, ao efetuar o pagamento à contratada, fica obrigada a proceder à retenção do imposto de renda (ir) ao estado de goiás com base na instrução normativa rfb nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores. -o fornecedor regularmente optante pelo simples nacional, nos termos da lei complementar nº 123 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei complementar.solveer suprimentos corporativos ltda202542025-04-28abril4202530520040000820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad51.116.702/0001-76 5441.071pagamento que se faz à prefeitura municipal de flores de goiás, cnpj: 01.740.497/0001-47, para atender despesas com ressarcimento (reembolso) das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf 740.569.481-00, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de março/2025, conforme oficio nº 08/2025. . prefeitura municipal de flores de goiás. . daof: 00091/2101/2025. . valor da ordem de pagamento ................ r$ 5.441,07prefeitura municipal de flores de goias202512025-04-29abril4202521010010012320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.740.497/0001-47 31828.681destina-se ao pagamento à empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 31.828,68 (trinta e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 36.900 (sei 71629571 - r$ 12.137,51), nº 37.155 (sei 72200275 - r$ 291,25) e nº 37.385 (sei 71832538 - r$ 19.399,92). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025712025-04-01abril4202428500710011620242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 3860.5229cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3/2025 - 202500020002221universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9991.711pdf 2025160100007 processo 202500015000116 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administraç ão do palácio pedro ludovico teixeira, para custear as despesas de pequena m onte e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 (material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados á saber: - pagamento à empresa ferragista santa clara ltda, referente a aquisição de materiais de construção para reforma do pplt, através do cheque nº 300150. nota fiscal eletrônica n° 000010885, série 001, folha 01-02 - data 06/03/2025. processo nº 002/2025. valor: r$ 2.179,95 - pagamento à empresa alucentro vidros ltda, referente a aquisição de materiais para manutenção da escada do pplt, através do cheque nº 300151. nota fiscal n° 000.030.580, série 001, folha 01-01 - data 28/03/2025. processo nº 005/2025. valor: r$ 15.811,76 complemento do valor no empenho 2025.1601.007.00199secretaria de estado da casa militar202572025-04-23abril4202516010070004320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 16305.6020refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025195134 férias dezembro 2024 nf 40095 r$ 8916,8 (site g 5 news ltda nf 238 r$ 7696,85) 202400025195134 férias dezembro 2024 nf 40096 r$ 3771,2 (site osudoeste.com nf 1128 r$ 3200) 202400025195134 férias dezembro 2024 nf 40254 r$ 3617,6 (site portal de noticias nf 60 r$ 3200)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-04-07abril4202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 509.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-04-30abril4202524010410013220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27708.0914processo 202200010026387 - crs. . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . administrativo. . pdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . ref.ao iss . nota fiscal.........emissão.........valor 5304/mar/25-iss.....01/04/2025.....27.708,09 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-04-09abril4202528500100009420252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 13823.803pagamento de ressarcimento referente mês março/2025, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenhei ra, processo sei 202300036008606 e 202500036001181.secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie202512025-04-29abril4202543610010003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.951.344/0001-40 3000.0015225 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 474.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100245 declaraçao 112 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 2328 - rei dos carimbos comercio e srviços.............valor r$ .474,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-01abril4202532610090004120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 218.992pdf 2024295200040 172218 03/25 ir cjmnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-04-30abril4202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 32117.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fes . alciomar"secretaria de estado da educacao2025552025-04-29abril4202524010550004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2137.696histórico - retenção de irrf alíquota de 27,50 por cento calculo feito sobre o valor mensal constante no contrato de loc. do imóvel nº 207/2018, celebrado entre a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende período de 01 a 30/04/2025. .pdf.2022240101745. .pedroflavia resende2025922025-04-29abril4202524010920003120252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 3037.042dare retenção de irrf - acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura 10033409 - fevereiro/2025 - r$ 63.271,88 irrf: r$ 3.037,04 ateste: 19.03.2025 . pdf 2025240100023 - processo 202100006006537 . sandra reginasuperintendencia municipal de agua e esgoto2025922025-04-01abril4202524010920003320252401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 233200.244processo pagto 202500010019997 - crs . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . contrapartida estadual . pagaemento ref. ao mês de janeiro/2025 . batu/apu/contrapartida/jan/25..........233.200,24. . pagamento conforme despacho nº 170/2025/ses/gesm-18351 (72705372) - processo 202500010019997. .sanatorio espirita batuira2025502025-04-08abril4202528500500000720252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 491663.803processo 201900010011930 dmr . plano de fortalecimento para repasse de recursos para santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65718219). requisição de despesa n° 189/2024 - ses/spais(65729200). período: 12 meses. vigência: outubro/2024 a setembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025. . pdf 2024285004754. daof:00723/2850/2025. rd n° 189/2024-ses/spais(65729200). . pagamento santa casa de catalão/março/2025...............r$491.663,80 . obs: no pagamento de março de 2025 foi realizado glosa no valor de r$175.695,10 referente a competência de janeiro de 2025 conforme solicitação do despacho nº 1072/2025/ses/gae(73141194), processo 202500010011577.fundo municipal de saude de catalao2025732025-04-25abril4202528500730002620252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 574.082relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 19564, de 26/03/2025, no valor de r$ 574,08, sendo o valor total da nota de r$ 11.960,00. . processo 202500005003912. pdf 2025110100008. . ms/gpf.np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-04-28abril4202511010060006120251101gabinete do secretário da casa civil07.797.967/0001-95 501.874pdf 2024170100108 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .paulo ricardo van der laan2025142025-04-08abril4202517010140033120251701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 32062.206despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. exercicio 2025.cmdf 252. á caixa autenticar as guias em anexo.tribunal de justica do estado de goias202592025-04-23abril4202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2000.0011213 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2300.001pdf 2025290100062 diárias 7.124- m.e. cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-04-23abril4202529010070012420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 45251.219pdf 2024295000135 5808 03/25 liq cjmalfa termomecanica ltda202582025-04-23abril4202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 10895.351op da folha de pessoal outros- ressarcimento/prefeitura de acreúna - salário do mês de março/2025 da servidora renata alves da costa mendonça incluso na folha do mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.03 ressarc-prefeitura de acreúna 10.895,35 total 10.895,35 - salário de março/2025fundo municipalde educacao basina- fmbe202512025-04-29abril4202532620010017720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.780.129/0001-20 135411.251- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04 / 20 25. . - líquido - férias/indenizadas. cargo efetivo - lei 22.079..hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090011120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2791.873pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência........valor 212..............03/25............372,27 210..............03/25............869,20 211..............03/25............739,21 214..............03/25............600,17 213..............03/25............211,02 total...........................2.791,87 . rmbdevale engenharia ltda202572025-04-01abril4202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 16228.851op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ ruraltins - salário do mês de março/2025 do servidor kin carlos gomides, incluso na folha do mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 ressarc/ ruraltins- kin carlos 16.228,85 total 16.228,85 - salário de março-2025instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-04-29abril4202532620010017520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 4990.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - eliane pereira da silva (viúva)/ cpf- 032.656.371-74, no valor de r$ 2.772,48 (dois mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais). devido ao falecimento do policial militar soldado pm rg 38.393 tiago white rodrigues de araújo cpf 035.012.251-21 conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050004920252902polícia militar05.783.472/0001-81 1335.002recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica, ata de registro de preços nº 010/2024-b-seduc, item 02 – reservado me/epp e ata de registro de preços nº 010/2024-a-seduc, item 01 e 03 – ampla concorrência - modalidade: pregão eletrônico srp processo 2023.0000.601.6629 - menor preço por item. conforme nota fiscal abaixo: . nf 3.295 emissão: 18/06/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 111.250,00 irrf: r$ 1.335,00 pdf 2025240100184 . processo 202400006131781jc comercio e empreendimentos eireli2025922025-04-08abril4202524010920005120252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 0.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.219,59 (oito mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -valéria cristina campos de abreu (viúva)/ cpf- 881.465.371-20, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos); devido ao falecimento do policial militar cabo qppm r/r 24429 carlos emilton lourenço de abreu cpf 413.425.771-91.valeria cristina campos de abreu202552025-04-08abril4202529020050004020252902polícia militar***.465.371-** 4619.1319refere-se ao pagamento do irrf: 202500025036101 nfag 26983 r$ 144 (jornal diário da manhã nfvc 70029 r$ 768) 202500025036101 nfag 27070 r$ 270,72 (jornal opção nfvc 472 r$ 1443,84) 202500025036101 nfag 26982 r$ 202,18 (jornal o hoje nfvc 11405 r$ ) 202500025036101 nfag 27072 r$ 98,78 (site mais goias nfvc 5 r$ ) 202500025036101 nfag 27205 r$ 216 (jornal diário de aparecida nfvc 2829 r$ ) 202500025036101 nfag 27139 r$ 108 (jornal gazeta do estado nfvc 1230 r$ 576) 202500025036101 nfag 27071 r$ 124,99 (jornal daqui nfvc 1442994 r$ 666,62) depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***logos propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 7616217.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530011420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. ressarcimento profº gabriel de paula.instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano202512025-04-29abril4202531610010006620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.651.417/0001-78 20112.383parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 119 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente medição da 2ª etapa subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 2 a (parcela 2) e subetapa 2 b ( parcela 1) de pagamento, para construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período 07/01/25 a 10/03/25, conforme contrato n° 28/2024 - (71743204), e relatório nº 359/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001927.bp construtora e incorporadora ltda2025182025-04-01abril4202543620180003520254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 751.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670007820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10308.091valor para pagamento de requisições de pequeno valor, referente a condenação ao pagamento de honorário sucumbencial para o escritório thiago moraes advogados, inscrito no cnpj nº 19.942.342/0001-59, do processo nº 5292981-91.2023.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005362, declaração nº 00217/3261/2025. pdf 2025326100030, no valor de r$ 10.308,09, de diferenças salariais retroativas, previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv do advogado: thiago moraes advocacia, no valor de:....................r$ 10.308,09.thiago moraes sociedade individual de advocacia2025362025-04-22abril4202532610360000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 1216.351empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 funcam - faltassecretaria de estado da retomada2025102025-04-29abril4202542010100000420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 352016.051valor destinado ao pagamento 10ª medição da nf 353, contrato 123/2022, ref. à 01/02/2025 à 28/02/2025,referente à execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. pdf 2024436100316 processo 202500036003183 líquidocnb construtora ltda2025972025-04-29abril4202543610970001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 94.453pdf: 2025290600017 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf. pagamento das faturas: nº documento..........referência..........valor 1626812...............04/25...............27,47 1626811...............04/25...............31,66 1640379...............04/25................1,45 1640378...............04/25...............33,87 total.....................................94,45 . rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-04-28abril4202529060070005120252906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.vanessa fernandes machado2025152025-04-24abril4202531610150163820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.674.881-** 284.727valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000043, processo de pagamento sei nº 202500036002575, nf nº 136.tjw consultoria projetos e servicos ltda202582025-04-01abril4202543800080001920254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 8308.853pagamento em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, referente à nota fiscal 3735, de prestação de serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis (toner, cilindro, papel em branco, no mês de março de 2025. pdf: 2024430100016.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-04-25abril4202543010060001620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 65158.021. * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100080 * . ordem de pagamento, conforme valor parcial líquido da nota fiscal nº 5879, do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. . bsacast informatica s a202562025-04-25abril4202517010060001620251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 438197.761processo 202500010014802.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 094/2024, ata de registro de preço nº 008/2025 "a". sislog: 1106 . pdf:2025285000892. daof: 1146. sislog: 1106 . ordem de fornecimento nº 63/2025/ses/cmac-spj-14107 a-acetato de abiraterona 250 mg comprimido . 268966:.........................438.197,76multifarma comercio e representações ltda20251632025-04-25abril4202528501630007120252850fundo estadual de saúde - fes21.681.325/0001-57 0.001pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n. 202320921000180.distrito federal secretaria de educacao e cultura202532025-04-28abril4202544010030007920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal00.394.676/0001-07 19329.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - verba indenizatória . aurélio"secretaria de estado da educacao202582025-04-28abril4202524010080004620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 240427.084processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). .................... repasse do custeio referente a fev/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72646498)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-03abril4202528500660007420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 4694.503valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos (passagens internacionais), autorizado pela portaria nº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 993, emitida dia: 03/04/2025, da fatura nº 146.334, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025,conforme dedução dos prestadores credenciados: - (líquido) - air france.................cnpj nº 33.013.988/0001-82 valor total: r$ 12.595,42..................líquido: r$ 12.595,42 total:.......r$ 12.595,42..................líquido: r$ 12.595,42. concessionária do aeroporto internacional de guarulhos s.a.....................cnpj nº 15.578.569/0001-06. valor total.....r$ 174,18......irrf....r$ 4,18.....líquido:...r$ 170,00. concessionária do bloco central s.a........cnpj nº 42.206.269/0001-79. valor total: 96,60.......ir:....r$ 2,32 (2,4 %).......líquido: r$ 94,28. taxa embarque internacional. valor total: r$ 2.192,48.............líquido:.....r$ 2.192,48. total:...r$ 2.463,26....irrf....r$ 6,50....líquido: r$ 2.456,76. prestadores.........nota fiscal nº 993 e fatura nº 146.334. r. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74, valor total: r$ 15.058,68......irrf: r$ 6,50......líquido: r$ 15.052,18.r moraes agencia de turismo ltda2025112025-04-07abril4202532610110006720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 99.902nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.radar wisp ltda202572025-04-25abril4202540910070006320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 655.501pagamento nf 15586 de valor estimado para custear as despesas com o aditivo contratul de adesão da ata de registro de preços nº 02/2024, decorrente do pregão eletrônico srp nº 010/2023-sead/gecc (processo nº 202200005011261 ), que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando suprir as necessidades específicas da secretaria de estado do entorno do distrito federal - sedf.stock comercial ltda - epp202582025-04-07abril4202544010080002620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal09.560.857/0001-30 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025acucena batista neves2025152025-04-23abril4202531610150144720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.027.831-** 60000.004processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo , para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/20 24(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina . valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: -janeiro a dezembro de 2025: para os municípios de niquelândia e formosa, c onforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171). -março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65 /2025 - ses/spais(71469885). . pdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885). . pagamento população do campo/abril/2025................r$60.000,00 . municipios...................valor niquelandia..................r$20.000,00 formosa......................r$20.000,00 cristalina...................r$20.000,00 . total a pagar:...............r$60.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 520.467prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender as unidades socioeducativas,, no período de01/01/2025 a 26/12/2025. período indicado: março 2025 - manutenção das ações socioeducativas. reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. . nfe. 71 issqn - r$ 254,66 nfe. 73 issqn - r$ 265,80engix construcoes e servicos ltda202562025-04-23abril4202530520060000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.422.281/0001-69 606.211"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145. . - reclamante: luis carlos santos freitas; - processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251; - parcelas: 10 de 18; - i.d. depósito: 031448000012504011. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251452025-04-01abril4202524011450003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 101326.201pagamento da 2ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-14abril4202533010010006820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 5606.263valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de abril/2025.flavio junior bonfim falcao2025162025-04-24abril4202531610160000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.501-** 8825.468202500025022129 refere-se ao pagamento irrf credenciados ref.04/2025(7310543 5).autorizado despacho nº 959/2025/gab (73142074)departamento estadual de transito2025172025-04-28abril4202529610170001120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5890.001- pagamento liquido da nfs-e 3849 de 21/03/2025, ccom a participação no 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, que acontecerá de 17 a 20 de março de 2025, em foz do iguaçu-pr, representa uma oportunida de ímpar para o aprimoramento profissional e o fortalecimento de práticas na área de licitações e contratações públicas., pelo prazo de 2 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presen te processo para atender as necessidades da sic.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202572025-04-02abril4202533510070000220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.498.974/0001-09 745.214inss nf° 122 - referente a liberação da retenção feita na medição da 1ª etapa subetapa 1a, no processo sei nº 202400031005665 dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go, correspondente ao período de 10/06/2024 a 27/08/2024, conforme contrato n° 57/2024 - (71743374). ateste da nota fiscal nº 122 (71743433). relatório nº 346/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001928.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-15abril4202543620240000920254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 1455631.8020fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . abril 2025, conforme: - despacho nº 482/2025/seduc/gaesc-16087 (72856849) . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . portaria: 1933 (72843383) // sequencial: 1341 . daof: 267 (69973556) . allsecretaria de estado da educacao2025302025-04-11abril4202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 655.319pis/cofins/csll nf° 5634 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-15abril4202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 7034.077pagamento a favor da empresa total vigilância e segurança ltda, serviços pre stados, referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monitorada e circuito de cftv, para atender a demanda desta au tarquia, no mês de março de 2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido d e irrf o valor de r$374,32, iss o valor de r$389,92, restando líquido o valo r de r$7.034,07, conforme nfs-e nº20759. (pdf.2024426100118).total - vigilancia e seguranca ltda202572025-04-15abril4202542610070000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 162.942apostilamento de repactuação do contrato nº 004/2024, fundamentada na convenção coletiva de trabalho/2024 das categorias envolvidas na execução dos serviços contratados, com vigência a partir de 13 de março de 2024, com fundamento ao decreto estadual n.º 8.189/2014 irrf 7026 repactu/25g&e serviços terceirizados ltda202562025-04-28abril4202519010060008020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 5107.2058pagamento do irrf ref. março/2025: nf 910 r$ 576 (nf 176 r$ 3840); nf 913 r$ 216; nf 941 r$ 475,2;in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-07abril4202412010090004020241201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 1231.174retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202572025-04-14abril4202518010070011320251801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 542.545pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6900 e pdf 2024215300087. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 542,54 . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-15abril4202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 241769.892fgts – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-15abril4202543620010009720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.486pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 139832549 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,48. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 5606.263valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de abril/2025.jammila chaves costa2025162025-04-24abril4202531610160000420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.967-** 11968.7812pagamento do líquido da nf 6046, emitida em 08/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 19.512,43). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-14abril4202540010060008920254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 158.526valor destinado a cobrir despesas com imposto de renda do contrato nº 014/2020, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, relativo ao período de 18/02/2025 a 17/03/2025, pdf 2024436100072, processo de pagamento sei nº 202500036004441 fatura 2504018136976 irrfoi s a - em recuperacao judicial202562025-04-14abril4202543610060008820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.535.764/0001-43 10.713pagamento do irrf retido da nf 20922 emitida em 08/04/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao reajuste do mês de fevereiro e março/2025 (valor total da nf r$ 223,08). processo: 202218037004947 pdf: 2025400100050. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-14abril4202540010060018720254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 23481.001pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº : 5558873-60.2023.8.09.0148, em favor de vitor hugo de souza moreira, cpf: ***.682.571-**, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais. pdf nº 2025436100325. processo sei 202300036011902.vitor hugo de souza moreira2025612025-04-14abril4202543610610001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.682.571-** 177073.031destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 03520902000147 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 177.073,03agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010011720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de abril/2025.lana carolina ramos dias2025152025-04-24abril4202531610150093920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.021.001-** 131495.151pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. março/2025,referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-24abril4202518010070020620251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 17167.802202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. . peças . pdf 2024285004418. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 246 (73084042) . nota fiscal nº 121/mar/25 . total a pagar: r$ 17.167,80 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-11abril4202528500100013220252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 16335.001valor destinado a cobrir despesas com o fundo rotativo desta pasta, criado pela lei estadual nº 21.050 de 09 de julho de 2021 (58002263), para utilização em gastos de pequena monta e pronto pagamento. conforme requisição de despesa 8 (72127192). ref.recomposição no fundo rotativo - nf 102-liquido-aut.sgi 72364168-processo de pagamento 202519222000713 pdf: 2025420100036secretaria de estado da retomada202512025-04-14abril4202542010010006120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5839.713aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 430 nf 25111498.delza da silva oliveira2025112025-04-22abril4202532010110028120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.195.741-** 102167.406. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72806850) – custeio………………………...r$ 102.167,40instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-04-16abril4202528500660010320252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 2404.372contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 2.404,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.404,37 líquidokleiber ribeiro202572025-04-28abril4202529040070007420252904polícia civil***.759.721-** 713749.493. portaria: 6532/2025 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. formosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento público. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2024285005339. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). .................... repasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72646498)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-04-03abril4202528500680000220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 753.582*pdf nº. 2024170100201* . recolhimento de irrf da nfs-e 1755 (ref. janeiro a março de 2025) referente ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e inform ações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégico s de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como servi ço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço par a acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia d e web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dado s da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos. . [mfo] .empresa de processamento de dados da previdencia social2025142025-04-03abril4202517010140012020251701gabinete do secretário de estado da economia42.422.253/0001-01 461033.611folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. férias e licença prêmio indenizadas.delegacia-geral da policia civil202512025-04-28abril4202529040010008520252904polícia civil37.014.123/0001-91 200.263contrato locação de veículo de representação pagamento imposto de renda referente nota fiscal de número 215537176 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.cs brasil frotas s a202562025-04-29abril4202532620060003520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater27.595.780/0001-16 122500.002processo: 202400010085416 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco)  refrigerador laboratorial 280l para o hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). . pdf: 2025285001113. daof.: 01378/2850/2025. requisição de despesa n° 104/2025 - ses/gmae – cg (72314323) . ................................. repasse de investimento referente abril 2025 - hugo einsteinsociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-04-16abril4202528501610010820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 41375.395processo: 202400010004696 - ebd . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . fatura.............…...valor r$ 8080/março/25…..9.894,21 8082/março/25…11.054,63 8083/março/25…14.735,55 8084/março/25…..2.845,50 8085/março/25…..2.845,50 . total a pagar: 41.375,39 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-04-03abril4202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 2896.2842º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). taxa irrf - ccon pdf: 2025420100004 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 04/2025- ccon-atesto73673877 e aut. sgi73689808-irrfequatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-29abril4202542010010004520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 230.008pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ______________________________________________________ solicitação 438/2025 magna regina domingues ferreira cpf: 59405414100 valor: r$ 115,00 __________________________________________________________ solicitação 439/2025 monica barcelos da silva queiroz cpf: 57571961149 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social202542025-04-16abril4202530510040001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 47097.511acordo celebrado entre a iquego e joint bill representações comerciais ltda, representada por wagner luis staroi, no bojo dos autos judiciais nº 5116683-89.2019.8.09.0051, em trâmite na 6ª vara cível comarca de goiânia, parcela 08/08- processo nº 202400055000748.wagner luis staroi202552025-04-16abril4202531900050015920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.380.869-** 18613.981pdf: 2024290600305 . nome beneficiário: popmed medicina e saude - eireli objeto: exames medicos periodicos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.............valor 5764(liq)...........01/25..........120,07 6172(liq)...........03/25.......18.493,91 total...........................18.613,98 . rmbpopmed medicina e saude - eireli202572025-04-15abril4202529060070005420252906diretoria-geral de policia penal30.862.228/0001-51 1744.302valor para pagamento de despesas requisições de pequeno valor, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, em favor do (a) credor rafael costa vieira, processo judicial nº 5634840-48.2022.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005484, declaração orçamentária e financeira nº 00220/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: rafael costa vieira, no valor de:.....................r$ 1.744,30.rafael costa vieira2025352025-04-22abril4202532610350000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.123.691-** 2377.941pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, ok referente adicional de insalubridade do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010009020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 24300.473parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 125 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 07/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 51/2024 (72809636), vigência 09/04/2026. relatório nº 725 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002631.bp construtora e incorporadora ltda2025182025-04-28abril4202543620180003120254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 206.06167arts 1020250108306 e 1020250108431 referentes ao controle tecnológico da obra da go-060 (trecho: firminópolis/iporá), processo sei n° (202000036005311). despacho 88 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-15abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 7160.301aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1586.wellington jorge nery nascimento2025112025-04-30abril4202532010110087720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.118.516-** 272.251processo 202500010025273.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010025273. . pdf: 2025285001235. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . mônica vitorino da rocha de araújo cpf: 026.749.531-52 . tfd/crishellen:....................272,25monica vitorino da rocha de araujo2025862025-04-16abril4202528500860010820252850fundo estadual de saúde - fes***.749.531-** 12488.675pagamento da 3ª medição dos serviços de construção do centro de treinamento esportivo - modalidades praia no campus central - sede: anápolis cet, nos moldes do contrato n° 06/2024 - sei 56237706. relatório de fiscalização 04 - sei 69069247. relatório fotográfico - sei 69070549. relatório de fiscalização 05 - sei 73434273. relatório de medição - sei 73470022. processo de pagamento: 202400020014998. nota fiscal de serviços eletrônica nº 128, emitida em 22.04.2025 - sei 73079832. atestado nº 18/2025 - sei 73079915.js construtora ltda2025302025-04-28abril4202440620300000320244062universidade estadual de goiás - ueg36.524.026/0001-86 16422.0025pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000115; ref: março/2025; nf 1098 r$ 371015,82.in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-28abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 119515.806agamento planilha 03/2025 - quarto termo aditivo ao contrato nº 25/2021 (sei 000025532396), referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência 03/12/24 até 02/12/25. - planilha dimivig 03.2025 (72957268) - solicitação de liquidação e pagamento 72960996dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-04-11abril4202540620080012020254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 175278.641pagamento de cont.prev. rpps (14,25%) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. cont.prev. rpps (14,25%) ............ r$ 175.278,64 crgfundo financeiro do rpps202542025-04-28abril4202518620040008920251862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 5008.921pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a adicional de férias - líquidos (estatutários) no valor de r$ 5.008,92.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010009220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 76841.963pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164. . pdf-2024240101775 . mês referência: março/2025 valor bruto : r$ 80.167,31 valor irrf: r$ 861,05 liquido 368 - educação básica: r$ 76.841,96 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025892025-04-08abril4202524010890002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 260.551pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-29abril4202533010010011220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 14941.181nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.wagner de oliveira lamonica202512025-04-29abril4202540910010020820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.004.907-** 1690.3947pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 58900.001pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010015520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 31.1810pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 595 (pea) e pdf 2025215300038. (issqn). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 31,18. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 181953.012proc. 201900010023590-mas . portaria 6532/2025 . quinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 08/2024 a 07/2025. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd 105/2024 - ses (61219593). . padre thiago/mar/25..............r$181.953,01associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2025522025-04-29abril4202528500520003020252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 4438.2644202300025046265 rpv bruna mendez parada dias, cpf 042.135.581-69 ação 5131881-30.2023.8.09.0051[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-07abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 200000.001transferência de recursos a conselho escola - despesa com reforma do colégio estadual baltazar parreira, munucípio de são patrício, cre de ceres. - processo: 202400006108075 pdf: 2025240100410 portaria 1811/2025 rex seq 4457 - hsconselho regional de educacao cultura e esporte de ceres20251152025-04-07abril4202524011150003120252401gabinete do secretário de estado da educação28.748.324/0001-21 1611.407despesa relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-04-16abril4202513010060003820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2351.666despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 752 - r$ 2.351,66 - trib/irrf.boss locadora de veiculos ltda - epp2025242025-04-10abril4202530010240000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79 12.486pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 722. pdf nº 2024150100004.de paula estacionamento ltda-me202552025-04-09abril4202515010050000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 44744.006202300025052192 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de anápolis r$ 44.744,00.andisa administracao e participacoes ltda2025152025-04-07abril4202529610150016420252961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 936390.311descontos com irrf folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047estado de goias202532025-04-25abril4202518800030010520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 506.001despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagamento de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois be neficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,desp. nº 574/2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025-metrobus /gjur-19658 e comun. nº 103/2025-metrobus/gjur-19658. (declaração: 590)(pdf: 2025409300208). - referência: maio/2025.tribunal de justica do estado de goias2025112025-04-28abril4202540930110051820254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 89009.801valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101377, processo sei nº 202500036001082, nf-175 e nf-176.houer engenharia ltda2025482025-04-14abril4202543610480004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 3300.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100250 declaraçao 117 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 128 - frios teck climatização.............valor r$ 3.300,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-08abril4202532610090010420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 21768.231valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. 13º salario.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-04-29abril4202531610010005420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 15089.164pagamento irrf pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de p rofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de março/2025, co nforme planilha p1 e p2 - sei: 72892750 e 72892852 despacho nº 540/2025 sei: 72893147 dare sei: 728929trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-04-09abril4202540620080019620254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 4349.115despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro). pagamento nota fiscal 2438nossa frota eireli2025182025-04-08abril4202529020180002520252902polícia militar29.118.884/0001-65 394.547pagamento do líquido do processo 202217697000303: nf 6173 r$ 394,54 ref: março/2025 (exames médicos periódicos);popmed medicina e saude - eireli202562025-04-15abril4202512010060000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 3916.855pagamento de nota fiscal nº 3466 à empresa content assessoria ltda, cnpj 27. 691.290/0001-13, referente a prestação de serviço de monitoramento e clipping jornalístico para atender às necessidades da agência goiana de habitação (agehab), no mês de março de 2025, conforme contrato nº 68/24 (61873155), com vigência até 27/06/2025 e relatório nº 499 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031005582.brange media ltda202562025-04-16abril4202543620060002520254362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 42531.634pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me, pela contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. . processo: 202500006037446 pdf: 2025240100378 . -nf 926(r$ 157.348,57)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma dos vestiarios e sala google. . -mao de obra (60%): r$ 94.409,14 -material (40%): r$ 62.939,43 **líquido r$ 140.354,92 **inss r$ 10.385,01 **issqn r$ 4.720,46 **irrf r$ 1.888,18 . -nf 927(r$ 194.389,60)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao do colegio estadual nossa senhora de lourdes - goiania-go. . -mao de obra (60%): r$ 116.633,76 -material (40%): r$ 77.755,84 **líquido r$ 173.395,52 **inss r$ 12.829,71 **issqn r$ 5.831,69 **irrf r$ 2.232,68 . -nf 928(r$ 468.207,31)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a servicos extras de manutencao e reforma - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos - senador canedo-go. . -mao de obra (60%): r$ 280.924,39 -material (40%): r$ 187.282,92 **líquido r$ 417.640,92 **inss r$ 30.901,68 **issqn r$ 14.046,22 **irrf r$ 5.618,49 . -nf 929(r$ 106.684,93)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a fechamento 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos - senador canedo-go. . -mao de obra (60%): r$ 64.010,96 -material (40%): r$ 42.673,97 **líquido r$ 95.162,95 **inss r$ 7.041,21 **issqn r$ 3.200,55 **irrf r$ 1.280,22 . -nf 930(r$ 261.663,23)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do colegio estadual da policia militar de goias professora augusta machadode hidrolandia-go. . -mao de obra (60%): r$ 156.997,94 -material (40%): r$ 104.665,29 **líquido r$ 233.403,60 **inss r$ 17.269,77 **issqn r$ 7.849,90 **irrf r$ 3.139,96 . -nf 931(r$ 229.426,86)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente areforma e ampliacao do colegio militar mansoes paraiso de aparecida de goiania-go. . -mao de obra (60%): r$ 137.656,12 -material (40%): r$ 91.770,74 **líquido r$ 204.648,76 **inss r$ 15.142,17 **issqn r$ 6.882,81 **irrf r$ 2.753,12 . dalcyengecom construtora eireli - me202512025-04-16abril4202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 42790.381destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de abril/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-04-28abril4202516010010006220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 566.751aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 552carmelucia helena da costa tagliari2025112025-04-11abril4202532010110098120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.393.711-** 153.094pagamento da folha salarial secretaria de estado de comunicação - contribuições para o fundo protege goiás - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-04-28abril4202512010030000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 5185.796pdf 2024160100124 processo 202300005029371 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nf 182, emissão 25/03/25, atesto 27/03/25, ref. , valor 1.132,92 - liquido - nf 183, emissão 25/03/25, atesto 27/03/25, valor 511,21 - liquido - nf 184, emissão 25/03/25, atesto 27/03/25, valor 3.541,66 - liquido valor total: r$ 5.185,79mg ferragista ltda202572025-04-03abril4202516010070009520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.760.682/0001-76 40000.002processo 202500010012985 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gam a referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezem bro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708) . pagamento consultorio de rua/janeiro/25...............r$40.000,00 . município .................valor rio verde..................r$20.000,00 novo gama..................r$20.000,00 . valor a pagar:......r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-09abril4202528500440001020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 24668.083. proc 202100010005606-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f. 3987/mar/25/iss..............r$ 24.668,08 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-04-24abril4202528500190000920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 1434.961pdf 2025290100064 ressarcimento 03/25 cjmjoneval gomes de carvalho junior202572025-04-15abril4202529010070013520252901gabinete do secretário da segurança pública***.591.521-** 0.001pdf: 2025160100042 - processo: 202500015000426 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. (despesas com combustíveis e lubrificantes destinados a qualquer tipo de aeronave, tais como: aditivos, gasolina, graxas, óleos e fluidos em geral, querosene e afins.) dados do banco para crédito do adiantamento: - caixa econômica federal (banco 104) - agência: 2444 - conta corrente: 00071030-9. - valor selecionado: r$ 22.000,00alessandro regys reis de carvalho202572025-04-14abril4202516010070019020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.674.551-** 27564.742despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. exercício 2025. total: 27.564,74. 20 guias para caixa autenticar.cvtribunal de justica do estado de goias202592025-04-14abril4202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 103.452valor destinado a cobrir despesas do contrato 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependência s goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relat ivo ao período de março/2025, pdf 2024436100523, processo de pa gamento sei nº 202500036005062, nf 24299 irrffonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-22abril4202543610060011520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 0.007usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-04-14abril4202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 60168.405202500025021990 nf 26812 r$ 2828,4 (site portal notícias goiás nf 594 r$ 2400). 202500025021990 nf 26807 r$ 5656,8 (revista stile nf 150 r$ 4800). 202500025021990 nf 26809 r$ 5656,8 (site portal zap catalão notícias nf 498 r$ 4800). 202500025021990 nf 26815 r$ 9428 (site jornal diário do estado nf 16738 r$ 8000). 202500025021990 nf 26814 r$ 9044 (site diário da manhã aliq.0% nf 69966 r$ 7616). 202500025021990 nf 26810 r$ 5656,8 (site portal sheilismar ribeiro nf 191 r$ 4800). 202500025021990 nf 26794 r$ 3771,2 (portal isso é goiás (paulo melo) nf 291 r$ 3200). 202500025021990 nf 26830 r$ 2261 (serra dourada fm nf 3760 r$ 1904). 202500025021990 nf 26832 r$ 2261 (serra dourada fm nf 661 r$ 1904). 202500025021990 nf 26534 r$ 942,8 (rádio fm tropical nf 33 r$ 800). 202500025021990 nf 26538 r$ 3617,6 (site alo tv web nf 429 r$ 3046,4). 202500025021990 nf 26825 r$ 2261 (rede serra dourada rio quente nf 21369 r$ 1904). 202500025021990 nf 26826 r$ 2261 (tv serra dourada nf 21372 r$ 1904). 202500025021990 nf 26824 r$ 2261 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 62 r$ 1904). 202500025021990 nf 26827 r$ 2261 (tv serra dourada nf 21370 r$ 1904).logos propaganda ltda2025302025-04-09abril4202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1739.611pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-04-28abril4202543010010008520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 6102.521pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010015420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4407.765pagamento do valor líquido da nf 20995 em favor de ita empresa de transporte s ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, no mês de março/2025ita empresa de transportes ltda202562025-04-25abril4202543010060002320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 673001.163. 1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo . vigência a partir de 02/01/2023 até o término do contrato em 30/06/2026. . inclusão, a partir de 1º de janeiro de 2023, de 10 (dez) leitos de uti convencional no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. readequação do valor de repasse mensal. possibilidade de implantação dos programas de residência médica e multiprofissional e em área de saúde no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. . pdf 2023285000006, daof 310, rd nº 113/2022 (000035433829) . parcelas de fevereiro a junho de 2025. ..................... repasse de custeio referente abril2025 conf. sol.liq.pgto sei (72185273).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-01abril4202528500660009020252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1280.1215pagamento valor líquido da nf 417, em favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç ão, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à ordem de serviço n.º14/2025. pdf: 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-25abril4202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025pedro almeida reis2025152025-04-23abril4202531610150144020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.361-** 1621.234valor para pagamento do iss da 20ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100719, processo de pagamento sei nº 202500036003470, nf nº 22778.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-04-24abril4202543610860000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1600.853valor destinado ao pagamento do iss da 05ª medição do contrato 112/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101376, sei 202500036002037, nf nº 78 iss.cava engenharia de infraestrutura ltda2025482025-04-03abril4202543610480004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 3394.704despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel pagamento irrf nota fiscal 2418006trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-28abril4202529020180005620252902polícia militar00.604.122/0001-97 37598.923valor para pagamento de despesas com o recolhimento do pasep mensal desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00127/3261/2025, para o exercício de 2025. pdf 2025326100006. recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação da agrodefesa, referente ao mês de março 2025, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 37.598,92agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025332025-04-24abril4202532610330000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 788.9480recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 179 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 65.745,00 irrf: r$ 788,94 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 3449.777processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, conforme dados á saber: - boleto: 8105357, emissão: 28/04/2025, vencimento: 28/05/2025, - referência: maio/2025, - valor: r$ 3.449,77 líquidoredemob consorcio202552025-04-29abril4202516010050000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 160.702. *pdf 2024170100433* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025* . recolhimento de irrf da nf 80 referente ao contrato nº 054/2024 para fornecimento de copo descartável: lote 4 (ampla participação) item 004 - copo, descartável 80 ml, item 006 - copo, descartável 200 ml. . detalhamento do objeto: . lote 4 (ampla participação) . descrição do item 004 código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 80 ml. período (meses) 1 quantidade 3675 unidade pacote c/ 100 unidade cpf/cnpj 55.216.226/0001-16 fornecedor gesner comercial ltda valor unitário r$ 3,98 valor total r$ 14.626,50 . descrição do item 006 código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml . período (meses) 1 quantidade 8441 unidade pacote c/ 100 unidade cpf/cnpj 55.216.226/0001-16 fornecedor gesner comercial ltda valor unitário r$ 4,35 valor total r$ 36.718,35 . vigência: 20/12/2025 . [mfo] .gesner comercial ltda2025142025-04-01abril4202517010140027120251701gabinete do secretário de estado da economia55.216.226/0001-16 107018.141processo sei nº 202500010014537 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 77/2024. pregão nº 71/2024 vigência da arp: 20/12/2024 a 20/12/2025.. processo nº 202400005005293 / 202400010086770. autorização (71245860). . pdf: 2025285000899. daof: 1150/2850. autorização (71245860) . ordem de fornecimento 64 (71246063) . nota: 492621 emissão: 15/04/2025 valor: r$ 107.018,14 .hospfar industria e comercio de produtos hospitalares lda20251632025-04-25abril4202528501630007020252850fundo estadual de saúde - fes26.921.908/0002-02 215.813contrato prestação de serviços correiospagamento referente faturas: 438031 - 03/2025.empresa brasileira de correios e telegrafos202572025-04-14abril4202532620070000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater34.028.316/0013-47 934.044inss nf° 14 - referente a medição da liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 55/2024 (71587795). relatório nº 469/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001826.f a moura construcao e incorporacao ltda2025242025-04-15abril4202543620240001720254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 238.8583pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial ( serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos divers os descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs-e nº 1362 e pdf nº 2024215300044. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 238,85. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-04-15abril4202421530020001020242153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 933251.531valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - inss patronal 03/25 - processo sei 202500036001181.instituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202543610010008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 150.793pdf 2021290100117 17032104 04/25 liq cjmdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-04-29abril4202529010070007220252901gabinete do secretário da segurança pública00.675.468/0001-86 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.azenathe pereira braz2025152025-04-23abril4202531610150136420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.701-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025morgana sousa gomes2025152025-04-24abril4202531610150151720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.811-** 5200.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.edesio fialho dos reis2025152025-04-24abril4202531610150087820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.406.006-** 28962.6397despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.à caixa autenticar 21 guias total 28.962,63.tribunal de justica do estado de goias2025182025-04-08abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 41300.0010pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmio s dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 8530/2025/economia (evento sei 72602351) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) . 2.951.586-valeria pagotto....................r$ 500,00..........r$ 350,00 2.883.561-gustavo clemente siqueira..........r$ 1.000,00........r$ 700,00 4.281.024-hortencia matias de castro.........r$ 500,00..........r$ 350,00 4.436.686-maria alves souza araujo...........r$ 500,00..........r$ 350,00 434.790-mateus lima furtado..................r$ 500,00..........r$ 350,00 1.507.587-ricardo rodrigues da rosa..........r$ 500,00..........r$ 350,00 2.665.724-joao batista novais................r$ 500,00..........r$ 350,00 913.541-karina cristina silva adorno.........r$ 500,00..........r$ 350,00 3.654.902-leandro sousa nunes................r$ 500,00..........r$ 350,00 2.160.654-nilva maria luciana caixeta........r$ 500,00..........r$ 350,00 2.437.188-leandro moraes oliveira............r$ 50.000,00.......r$ 35.000,00 2.878.555-maria de almeida manso.............r$ 1.000,00........r$ 700,00 2.869.250-ubirata jorge de mattos............r$ 500,00..........r$ 350,00 2.746.671-weberson francisco de matos........r$ 1.000,00........r$ 700,00 1.340.018-marcio goncalves de queiroz........r$ 1.000,00........r$ 700,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-04-03abril4202517010140008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 68635.5724. proc 202500010015426, 202500010016545, 202500010007273-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela sec retaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigênc ia: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 20242850003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência.............valor 166...................68.635,57 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-07abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 119076.883pdf: 2024290600200 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido parcial. . nota fiscal........ref............valor 2775283............02/25.....119.076,88 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-09abril4202529060070002220252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 127.563pagamento do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total.............................................r$ 3.393,36 retenção irrf...........................................r$ 127,56 valor líquido...........................................r$ 3.265,80.gaspar lemos pires2025132025-04-10abril4202532610130001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 241164.001pdf: 2024290600480 . pagamento de fornecedor: excellence comercial ltda objeto: aquisição de cadeados. valor líquido. . nota fiscal..........ref...............valor 868..................04/25........241.164,00 . rmbexcellence comercial ltda2025282025-04-09abril4202429060280020820242906diretoria-geral de policia penal00.171.258/0001-50 36.002portaria 682/2020 . processo sei 202400010087186 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158) . nota fiscal 389599/ir (sei 73589218) . total a pagar:...r$36,00 .sigma-aldrich brasil ltda20251702025-04-25abril4202528501700000620252850fundo estadual de saúde - fes68.337.658/0001-27 18797.002valor para pagamento do irrf da 7ª medição final do contrato nº 06/2024-goinfra - referente à execução das obras de melhorias funcionais da rodovia go-516, trecho: sre 516 e go 0010 entr. br-364 – entr. go-220 (perolândia) e da rodovia go-220, trecho: entr. br-158 (b) – início do perímetro urbano de perolândia, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2024 à 20/12/2024, pdf nº 2025436100243, sei 202500036001251, nf nº 9943 irrf.construtora caiapo ltda2025352025-04-14abril4202543610350007220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 5910.3713pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência........valor 224..............04/25..........5.910,37 . rmbdevale engenharia ltda202572025-04-24abril4202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 570.0140pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 850.304retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás do mês de março/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202572025-04-10abril4202518010070014620251801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 287.271202000025052533 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de simolândia r$ 287,27.agenor pereira da silva2025152025-04-07abril4202529610150011020252961departamento estadual de trânsito - detran***.166.151-** 6093.531aquisição de materiais necessários p/ aferição da glicose sanguinea, visando a participação da iquego na retomada do programa goiás social ao longo do ano de 2025, nf nº 166.045 - proc 202500055000123.ed med comercial ltda202552025-04-15abril4202531900050018220253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.831.575/0001-80 975.043202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme anexo notas fiscais sampa ass. (72784704) e anexo plan en c notas fiscais sampa ass. (72784690) . nota fiscal/ref/ valores 11258/mar/ceesmi/ir 149,15  11259/mar/cara/ir 149,15  11260/mar/coeg/ir 149,15  11261/mar/cremic/ir 322,90  11262/mar/paili/ir 55,54  11263/mar/siate/ir 149,15  . total a pagar: r$ 975,04 . .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-04-08abril4202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 3875.824despesa com o contrato nº 101/2024(data: 16/12/2024)(vigência: 16/12/2024 a 15/12/2025) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda)(pdf nº 2024409301013). (declaração: 161). nota: 654 22/04/2025 22/04/2025 3.875,82 3.875,82infobus comercio e servicos ltda2025112025-04-24abril4202540930110013420254093metrobus transporte coletivo s/a03.784.045/0001-92 5953.622ordem de pagamento para quitar despesa com de fornecimento de energia elétrica, para custear despesas com fornecimento de energia, grupo b, para as unidades administrativas da seds, agrupador 0020003,para período de 01/01/2025 á 31/12/2025. fatura equatorial. referente ao mês de fevereiro/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-01abril4202530010060008920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.jessica alves barbosa2025152025-04-24abril4202531610150096520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.731-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.marilia araujo caixeta2025152025-04-24abril4202531610150168020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.977.261-** 25567.191despesas com renovação da anuidade da filiação (associação) à coalizão under2, rede internacional de atores climáticos subnacionais, sem valor juridicamente vinculativo, que objetiva confrontar a crise climática, secretariada pelo climate group, entidade internacional de direito privado, de natureza civil e sem fins lucrativos, cuja sede está localizada em londres, reino unido - fevereiro 2025 - fevereiro 2026, conforme boleto under2co sin004255. pdf nº 2025215300042. . valor total .................... r$ 28.000,00. . projeto/operação gepi: outras despesas finalísticas não prioritária de governofundo estadual do meio ambiente2025222025-04-01abril4202521530220000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 27047.121trata-se do pagamento da prestação de serviços de manutenção preven tiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televis ão brasil central no estado de goiás, no per. de 01 a 08/04/2025, conforme nota fiscal 3013 emitida em 09/04/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202572025-04-11abril4202512610070001420251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 5439.364202400025049730 refere-se ao pagamento do inss: nf 10817 ref 01/2025 r$ 5.439,36.g4f solucoes corporativas ltda2025282025-04-11abril4202529610280000620252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 25378.681empenho de despesa ref. fgts da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mês março/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202512025-04-15abril4202540910010015820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.268.439/0001-53 22.656pagamento de irrf da nf 24331, referente ao contrato n.º 04/2024/seel empresa especializada em fornecimento parcelado de água mineral acondicionada em galão de 20 litros (vasilhames em regime de comodato), água mineral em copos plásticos de 200 ml.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-11abril4202526010060002420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.961.053/0001-79 47296.363gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72863725) – fundo rescisório.......r$ 47.296,36imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660007520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 0.0019. pdf 2021290100102 . pagamento liquido da empresa goncalves engenharia e comercio eireli . nf........................valor 231- 04/2025-liq......18.394,25 jpplgoncalves engenharia e comercio eireli2025572025-04-15abril4202329010570000120232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 182721.183processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72864191) – fundo rescisório.......r$ 182.721,18sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-04-16abril4202528500660009620252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 34363.041fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente o mês 03/2025, conforme gfd. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-16abril4202540010010015620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2659.6016202300025093533 refere-se ao pagamento do irrf: nf 2412.17999249 ref 12/2024 r$ 2.467,41 e nf 2412.17995356 ref 12/2024 r$ 192,19.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-04-10abril4202429610110008220242961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 3664.7046202300025138354 rpv marcos vinicius rodrigues silva, cpf 752.006.601-06, ação5695607-18.2023.8.09.0051,[danos materiais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-07abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 636.241o pagamento destina-se a cobrir despesa com ressarcimento em favor do servidor acima citado, referente gastos com transporte em ocasião de viagem empreendida no objeto de serviço público. pdf: 2025336200024.leandro vieira ribeiro202572025-04-07abril4202533620070007720253362junta comercial do estado de goiás - juceg***.196.191-** 1977.7410pis/cofins/csll nf° 415 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de janeiro de 2025, conforme contrato nº contrato n° 170/2022 - (71060880), vigente até 28/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e relatório nº 115/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-04-15abril4202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 6663.056prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105 # pagamento do líquido da fatura nº 753 (sei 73014769), ref: mar/2025, ateste sei 73015044. #boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-04-22abril4202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 276.111ressarcimento de despesas ao servidor matheus carvalho da silva dorneles cpf ***.199.321-**, devido ao abastecimento do veículo oficial, ocasionado pela interrupção do contrato de abastecimento celebrado com a empresa prime benefícios e a ueg, conforme despachos 153/2025 - sei 72257957 e 215/2025 - sei 72867759. certificação de despesa - sei 73033200. atestado nº 25/2025 - sei 73033146. - atestado 25 (73033146) - requisição de despesa 41 (73032942)matheus carvalho da silva dorneles202582025-04-22abril4202540620080021820254062universidade estadual de goiás - ueg***.199.321-** 1158.627. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . liquido . nf: 6192 . link sei (73148735) . i.mpopmed medicina e saude - eireli202562025-04-22abril4202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 12149.071valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-inss empregadoinstituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202540620010011620254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 5451.1212retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 302 – iporá data de emissão: 02/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 149.566,77 irrf: r$ 3.589,60 ...... nota fiscal: 301 – moiporá data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 03/04/2025 valor total da nota: r$ 77.563,35 irrf: r$ 1.861,52 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-04-14abril4202524010830000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 10747.713pdf: 2025290600048 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor líquido. . fatura...............ref..............valor 8909504(liq).........04/25.........5.829,03 843520(liq)..........04/25.........4.918,68 total.............................10.747,71 . rmbaguas de ipameri spe sa202572025-04-09abril4202529060070018720252906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 297.586pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1757 e pdf 2024215300084. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 297,58. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-08abril4202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 1292.711pagamento parcial da prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de março/2025, conforme nota fiscal 202500000000835 emitida em 08/04/2025 - devidamente atestadaecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025112025-04-10abril4202512610110004820251261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 1462.216pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/202 5), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6622 e pdf n º 2024215300122. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.462,21. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-08abril4202521530170001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 322630.052gerenciador financeiro caixa: 01/04/2025. sei nº 202511129000622 / 202511129000629 / 202511129000644 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 322.630,05 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-02abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2237.401pagamento liquido da nfe 5 # contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (adoçante, açúcar e café), por um período de 12 (doze) meses, visando atender ás necessidades da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. pdf : 2025310100016. # café torrado - quantidade:700 valor total r$ 22.274,00 açucar, cristal - quantidade:100 valor total r$ 2.052,00 adoçante - quantidade:24 valor total r$ 219,84brik bid commerce ltda202562025-04-03abril4202531010060003520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação57.672.896/0001-72 37065.061ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025. nf - 1844. valor líquido. referência 03/2025.construtora goldman eireli - me202522025-04-30abril4202530520020003120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 11868.374pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 28/02/25, valor de 11.868,37. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 000.000.294. processo nº 202300029005957.(aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso). (restante). total selecionado : r$ 11.868,37.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-04-02abril4202518630080007520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 0.001pdf 2024295000115 106802 03/25 liq cjmolsen industria e comercio sa2025172025-04-30abril4202529500170000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp83.802.215/0001-53 5698.3922cmdf 173, processo 202511129000806.gerencidador 04/04/2025. pagamento de rpv's a beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido .................. r$ 5.698,39. acofundo financeiro do rpps2025302025-04-08abril4202418800300002520241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 302382.031202300025062879 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1485 ref 01/2025 pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 302.382,03..mc leilao eireli2025242025-04-03abril4202529610240000820252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 454.652pagamento a favor da secretaria de estado da econmia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$17.444,92, sendo deduzido de irrf o valor de r$454,65, conforme fatura nº 20267 e nf.369. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 52.702pagamento ref. à pdf nº 2024186300042 retenção de impostos sobre a fatura nº. 2503.18097757, referente ao período de 18/01/2025 a 17/02/2025. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 52,70. total selecionado:.................................................r$ 52,70. processo sei: nº202300029003368.oi s a - em recuperacao judicial.oi s a - em recuperacao judicial202582025-04-02abril4202518630080001920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 10771.584valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 127/2023-goinfra, referente à execução serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436100138, processo de pagamento 202500036005540, nf 3912irrf e 3913irrfma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-04-30abril4202543610860000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 140108.161pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (férias abono). valor total .................................. r$ 140.108,16.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-29abril4202521010010011220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 126051.561202200010026388 - ejsa. . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 63 solicitação de pag. - sampa -(72650578) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72661661). . nota fiscal nº 11237/mar/25 . total líquido a pagar: r$ 126.051,56 . .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-04-07abril4202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 468.692202000025056537 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de mosâmedes r$ 468,69.cleusa aparecida batista2025152025-04-07abril4202529610150007820252961departamento estadual de trânsito - detran***.465.611-** 1745.875pagamento ref. à pdf nº 2024186300175 parcela 30/05/25 no valor de 1.745,87. descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº.2461712-1, referente ao mês de maio de 2025. total selecionado: r$ 1.745,87. processo sei: 2022000298003330. (contrato temporários).redemob consorcio202572025-04-28abril4202518630070000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 58.742202000025056536 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de formosa r$ 58,74.jose sebastiao gomes2025152025-04-07abril4202529610150002020252961departamento estadual de trânsito - detran***.717.701-** 818270.111folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, inss (patronal).instituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202529040010008020252904polícia civil29.979.036/0001-40 9.014refere-se ao pagamento do irrf: fat 268560 ref 04/2025 r$ 9,01 sei 202300025103227 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2025152025-04-14abril4202529610150016120252961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 83.0114retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2683 r$ 6.917,58 – 11ª medição 1º termo aditivo valor líquido: r$ 6.395,30 inss: r$ 266,33 issqn: r$ 172,94 ir: r$ 83,01 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100140 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000320252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 13950.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010009920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3333.005- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pes soal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sousa, cpf n.259.466.091-49. . .referente a folha de pagamento: 04/2025 .parcela: 09 . . .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupança /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do brasi l s/a, agência 3380-4, conta 56211-4. ..-hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 36907.781pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (estatutários) no valor de r$ 36.907,78.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010009620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1102.001op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas- depósito judicial - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.12 rgps - consignações diversas decisão judicial- desc.vi= 15/40 parc 1.102,00 total 1.102,00 obs: emitir guia de depósito judicial, cf. processo nº202412404000192.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010015520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.icaro lenin maia malveira2025152025-04-23abril4202531610150137720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.640.383-** 1795.192pagamento refere-se de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de e sgoto do município de mineiros - go. . fatura março/2025 - r$ 33.795,19 liquido: r$ 1.795,19 - mod. 122 ateste: 04.04.205 . pdf 2025240100029 - processo 202000006048020 . sandra reginaservico autonomo de agua e esgoto202592025-04-08abril4202524010090006420252401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 1003.754despesa com guia de pagamento das infrações de trânsito da frota operacional / frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2025,(janeiro a dezembro/2025) conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus (declaração nº 100). notas: ogj6435/2024/multa 14/04/2025 14/04/2025 130,16 130,16 nwi4004/2024/multa 14/04/2025 14/04/2025 319,88 319,88 oms3355/2023/2024 14/04/2025 14/04/2025 272,03 272,03 oms9595/2023 14/04/2025 14/04/2025 281,68 281,68departamento estadual de transito2025122025-04-23abril4202540930120000720254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 3714.811descontos com o banco paraná folha de pensionistas abril/2025 - alego processo alego 2025001047parana banco s a202532025-04-25abril4202518800030012720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 47298060.621ordem de pagamento visando recompor o fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, visando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., tendo como referência o período de março de 2025, autorizado pelo despacho nº 253/2025/economia/ste. obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 85.496-4, da agência 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38banco do brasil s a2025262025-04-29abril4202517040260000220251704encargos especiais00.000.000/0086-80 11.321pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - abril/2025estado de goias202532025-04-28abril4202513010030002120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 331.154. pdf 2024170100423 . irrf conforme fatura nº 537, do contrato nº013/2023/economia, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . jer .qualitiloc automoveis ltda2025142025-04-08abril4202517010140024520251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 5281.201o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ..................................... r$ 5.281,20 (cinco mil duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos); patrocínia nazaré de moura cruz. ................. r$ 2.481,28 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar 3º sargento qppm ref 17.935 jairo de jesus rodrigues cruz cpf 360.386.791-20fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050006420252902polícia militar05.783.472/0001-81 2481.281o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ..................................... r$ 5.281,20 (cinco mil duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos); pago em outro empenho patrocínia nazaré de moura cruz. ................. r$ 2.481,28 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar 3º sargento qppm ref 17.935 jairo de jesus rodrigues cruz cpf 360.386.791-20patrocinia nazare de moura cruz202552025-04-08abril4202529020050006520252902polícia militar***.062.031-** 23251.673202500025027823 nf 7946 ref 03/2025 serviço de mont.ger. e manutenção data center modular r$ 23.251,67.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025272025-04-23abril4202529610270001320252961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 193.361pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto), abril/2025.fundacao tiradentes202512025-04-29abril4202526010010010020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 500.001op da folha de pessoal- rpps- demais descontos – decisão judicial - pessoal civil- mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.12 rpps - consignações diversas decisão judicial - desconto vi 500,00 total 500,00 obs: creditar p/ josé iedo nunes de almeida cpf 349.123.391-72 – bco: 104 ag:1009-op: 001 - c/c 005776-2agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010015620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3685.873- pdf 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02 . dvs .maria de melo faustino2025142025-04-08abril4202517010140027420251701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-** 282.0078202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26131 r$ 282,00 (rádio pousada nf 4 r$ 3312).logos propaganda ltda2025352025-04-15abril4202429610350000120242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 7996.901pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da semad, uma vez que a reposição do estoque desse objeto é fundamental para a manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros dos agentes e demais colaboradores da administração pública, efetivando o princípio da continuidade e ensejando a prestação de um serviço público aceitável, conforme termo de referência (70714762), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 786 e pdf nº 2025210100007. . valor da ordem de pagamento ............. r$ 7.996,90. . processo de pagamento nº 202500017004840. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-04-15abril4202521010060005320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável04.765.359/0001-00 18791.033pagamento da fatura 2025030902610 líquido. contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia). pdf 2025436100124. ref março/25. processo sei 202500036004884.equatorial goias distribuidora de energia s a2025322025-04-11abril4202543610320002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1131.3313recolhimento imposto de renda sobre a 2ª medição dos serviços de manutenção predial realizados no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseffego - 2ª etapa retificada, nos moldes do termo de descentralização orçamentária - tdo n° 04/2024/ueg - sei nº 66148814, processo sei nº 202400020014326. relatório de fiscalização 02 - sei nº 72795074, os relatório fotográfico da 2ª medição - sei nº 72930545, o boletim de medição - sei nº &#8203;72931738 e o relatório de medição nº 13/2025 - sei nº 72795062. rdf 3141. ddo 7214. processo de pagamento: 202400020024408. . .nota fiscal de serviços eletrônica nº 19026 - sei 72850825. .atestado nº 15/2025 - sei 72905123 .solipa - sei 72905879 .dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 72975571primecon construtora ltda - epp2025292025-04-11abril4202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 45464.471valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-prevcom patronalplano goias seguro202512025-04-29abril4202540620010017220254062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 8146.006202000025027228 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de porangatu r$ 8.146,00.rosangela da silva picoli andrade2025152025-04-07abril4202529610150007420252961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 134214.291empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010019020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 113475.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025692025-04-29abril4202524010690004020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 840.572recolhimento imposto de renda sobre a 1ª medição. contratação de empresa de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. processo do pagamento: 202500020005425. nota fiscal de serviços eletrônica nº 159, emitida em 26.03.2025 - sei 72247614. atestado nº 12/2025 - sei 72247653. solipa - sei 72247697. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 72691425.mega construções e empreendimentos2025302025-04-07abril4202540620300000220254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 2048.653. proc 201900010037422-efc . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025. . pdf: 2024285002985. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933) . referência....................valor 2504.017585265/mar25..........187,33 20204.17590683/mar25........1.861,32 . total a pagar:...........r$ 2.048,65 .oi s a - em recuperacao judicial2025102025-04-28abril4202528500100005220252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 5526.401o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 5.526,40 (cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos); batista santos amaral rodrigues. ......... r$ 2.236,08 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e oito centavos); valor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050004120252902polícia militar05.783.472/0001-81 464.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - prevcom - empregado . alciomar"plano goias seguro2025532025-04-29abril4202524010530009620252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 66.301processo sei 202500010021795 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 20072/2025/ses (sei 72314167). paciente lorrayne souza araújo. . pdf: 2025285001134. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: lorrayne souza araújo cpf: 039.966.351-76 . total a pagar:...r$66,30 .lorrayne souza araujo2025862025-04-08abril4202528500860009620252850fundo estadual de saúde - fes***.966.351-** 1808.322to é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritar iamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta dual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 144 – nova crixás data de emissão: 03/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 10/04/2025 valor total da nota: r$ 75.346,79 irrf: r$ 1.808,32 . processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358status promocoes e eventos ltda2025832025-04-23abril4202524010830002720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 103344.901remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.caixa economica federal - cef202512025-04-29abril4202543620010012120254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 500000.001processi sei nº 202400010010204 . emenda parlamentar impositiva número: 630 município: fundação cristã angêlica - hospital do câncer de rio verde deputado: issy quinan objeto da emenda: custeio . pdf 2024285005017. daof 4212/2024 requisição de despesa 279 (66620125) . valor: r$ 500.000,00 . obs: pagamento conforme anexo publicacao termo de colaboracao - doe (73416224). .funda ao crista angelica20251862025-04-23abril4202428501860018320242850fundo estadual de saúde - fes25.040.544/0001-08 7496.542renovação contratual do 3° termo aditivo do contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, anexado ao processo sei n. 202100042000039. exercício 2024 referente a 2025 nfse 2402567-fev 25trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-01abril4202519010060006720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 210950.255. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 73121347) – custeio………………………...r$ 210.950,25associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660007820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 0.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao20251442025-04-28abril4202524011440000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1170.451. portaria 6807/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. período: março/2025. . pdf 2025285001215. daof 1467/2025. rd 127/2025 (sei 73058150). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025. . referência 03/2025/pisoenf........................1.170,45.instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025542025-04-29abril4202528500540000720252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 18594.936. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 / ppt nº. 149 / autorização de ppt nº. 4373 * . irrf conforme nota fiscal nº 940, do contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . . bsa .memora processos inovadores s a2025142025-04-25abril4202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 6500.002ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080007820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 618168.453202500010017898-mas . quinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência: 01/08/2024 a 30/07/2025. . pdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd 105/2024 - ses (61219593). . foi aplicado glosa ref. a janeiro/2025, conf. solicitação do despacho nº 1036/2025/ses/gae(73008544), proc. 202500010017898 no valor de r$ 99.599,06. . pagamento ref a parte março/2025, restante no empenho: 2025.2850.052.00030....r$ 618.168,45 .associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2025502025-04-25abril4202528500500001220252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 326069.111pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês 04/2025.estado de goias202512025-04-28abril4202518630010010720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.580/0001-38 3654427.151processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor i.r.r.f.............................................r$ 3.654.427,15 . total...............................................r$ 3.654.427,15 . rmbestado de goias202512025-04-28abril4202529060010014320252906diretoria-geral de policia penal01.409.580/0001-38 589.136pagamento parcial da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, per. 18/02 a 17/03/2025 conforme fatura 2504.018127462 emitido em 22/03/2025 -- devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-04-03abril4202512610110002020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 10904.801nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.julio sasse neto202512025-04-29abril4202540910010018620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.023.671-** 25336.426valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 039/2025-nutrans, do dia: 03/04/2025, da nota fiscal nº 22.455/10, conforme despacho nº 060/2025, nutran, do dia: 03/04/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) serviços/mão de obra..............................r$ 30.933,79 total a pagar líquido:............................r$ 25.336,42.carletto gestao de servicos ltda2025182025-04-07abril4202532610180000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 75394.638repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004793. custeio. . pdf 2024285004793. daof 453/2850. rd 394/2024 (sei 65929149) . empenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025. ................ repasse de custeio referente maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei (73681222)hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-30abril4202528500660010820252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 7864.312valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101363, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nfs nº 2889, nº 2890, nº 2891, nº 2892, nº 2893, nº 2894 e nº 2895.engevix engenharia s c ltda2025972025-04-09abril4202543610970003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 1000000.001processo sei 202400010005286 - lna . emenda parlamentar impositiva número: 210 município: nova veneza deputado: major araujo objeto da emenda: custeio. . pdf 2024285001275 daof 1292/2024 rd 230/2024 (sei 58189763). . dados bancários - anexo plano de trabalho (15) (sei 71062655) . total a pagar:...r$1.000.000,00 .fundo municipal de saude de nova veneza20251872025-04-30abril4202428501870014220242850fundo estadual de saúde - fes08.868.932/0001-62 0.001*pdf 2025170100057* . pagamento do valor líquido da nf 29398 em favor da zenite informação e consultoria s/a, cnpj nº 86.781.069/0001-15. dados da contratação: sislog nº 112657 modalidade: inexigibilidade nº 007/2025 descrição resumida do objeto: prestação de serviços - seminário em licitações. detalhamento do objeto: código 909 - capacitação profissional, inscrição para participação presencial no congresso "40 orientações práticas para aplicar a lei nº 14.133/2021". quantidade: 02 unidades local de realização: mar hotel conventions - recife/pe valor unitário r$ 4.895,00 valor total r$ 9.790,00 evento realizado em 3 dias - em 07/04/2025 a 09/04/2025, com carga horária programada de 24 horas. 4. dados de execução e pagamento 4.1. os serviços deverão ser prestados conforme estabelecido no tópico 4 - descrição detalhada do objeto e 7 - modelo de execução do objeto do tr - termo de referência. 4.2. para efetivação do pagamento, a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao cadfor, conforme itens 9.3 a 9.10 do tópico 9 do tr - termo de referência. 4.3. a liquidação da despesa ocorrerá nos termos dos itens 9.11 e 9.12 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência. 4.4. o prazo para pagamento se dará conforme os itens 9.13 ao 9.18 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência. 4.5. na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado no item acima, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 4.6. nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto perdurar pendência correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência. 4.7. em caso de atraso no pagamento à contratada, a atualização monetária acontecerá nos moldes do item 9.19 do tópico 9 do tr - termo de referência. 5. das obrigações 5.1. a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para qualificação. 5.2. a contratada ficará sujeita ao que está disposto no termo de referência, e nos casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133/2021, em especial as sanções administrativas e a forma de conciliação e mediação. . . . [mfo]zenite informacao e consultoria s a2025142025-04-25abril4202517010140036420251701gabinete do secretário de estado da economia86.781.069/0001-15 1000.00176 bpmrvfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3200000.006. processo 201100010015037 hemu . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio . repasse parcela maio/25,conforme - solicitação de liquidação e pagamento(73567086)........r$ 3.200.000,00 . diante da gravidade da situação e com o objetivo de evitar a paralisação e/ou suspensão dos serviços essenciais na unidade, solicita-se a antecipação da parcela de custeio da referência maio/2025,conforme despacho nº 1040/2025/ses/supecc-03082.instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-04-24abril4202528500660008120252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0002-14 796.151"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 2 de 46; - i.d. depósito: 081250000028154271. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025672025-04-01abril4202524010670005320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 188286.161fornecimento vale alimentação para 158(cento e cinquenta e oito reais) colaboradores referente ao mês de de maio- nota fiscal nº 44245- processo nº 202300055000598.le card administradora de cartoes ltda202542025-04-14abril4202531900040001020253190industria quimica do estado de goias s a iquego19.207.352/0001-40 1240.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal20251422025-04-14abril4202524011420004320252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.divino antonio santana lima2025152025-04-24abril4202531610150157020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.351-** 46281.042pagamento/parte do líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ei reli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – se duc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindad e-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030 ), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)... ... processo principal: 201800006035308 processo pagamento: 202200006008107 pdf: 2024240102515. cno: 90.009.67777/77 . . nf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04 /2025. valor material aplicado - r$ 83.432,54 mao de obra aplicada - r$ 27.810,85 retencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19 valor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 47.295,84 / r$ 54.486,68 / r$ 3.410,19 valor inss: r$ 3.059,19 valor issqn: r$ 2.926,60 valor irrf: r$ 1.703,57 . dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli2025752025-04-24abril4202424010750010920242401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 5923.654reemissão de pagamento da nf 25045239 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 585simone eugenia da silveira leite2025112025-04-03abril4202532010110013620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.795.661-** 353.169recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 164 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 29.430,00 irrf: r$ 353,16 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1192.183pdf: 2024290600197 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido. . nota fiscal........ref...........valor 2725971............01/25......1.192,18 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002320252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 134697.5011pdf: 2024290600154 . nome beneficiário: integra tech solucoes ltda objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 477................03/25..........31.125,00 478................03/25..........10.375,00 492................03/25...........5.117,08 495................03/25..........20.850,00 502................03/25...........9.505,71 503................03/25...........5.230,44 504................03/25..........14.800,35 506................03/25...........3.168,57 507................03/25.............555,00 508................03/25.............185,00 513................03/25..........23.295,90 515................03/25.............650,00 505................03/25...........4.933,45 514................03/25...........4.906,00 total............................134.697,50 . rmbintegra tech solucoes ltda202572025-04-11abril4202529060070003920252906diretoria-geral de policia penal52.627.084/0001-91 89.161pagamento da despesa com contratação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes diversos às unidades regionais desta procuradoria-geral do estado (pge), via traslado de malote, com periodicidade regular, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 9912255865. * contratação por inexigibilidade de licitação conforme despacho nº 02/2020-cpl/pge, justificativa nº 06/2020-cpl/pge (evento nº 000013090054) e despacho nº 775/2020-gab/pge (evento nº 000013151749). * pdf: 2020140100081 fatura 440213 - ref. o valor líquido complementar no mês de março/2025empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-04-11abril4202514010060004520251401gabinete do procurador geral do estado34.028.316/0013-47 57.901processo sei 202500010023376 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 21657/2025/ses (sei 72572158). paciente santhiago emanuel santos de jesus rizza. . pdf: 2025285001146. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: viviane santos de jesus pires cpf: 055.048.161-30 . total a pagar:...r$57,90 .viviane santos de jesus pires2025862025-04-11abril4202528500860009820252850fundo estadual de saúde - fes***.048.161-** 28259.693valor destinado a cobrir despesas com inss da 44ª medição do contrato 44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101270, processo sei 202500036003288, nf 2242.eliseu kopp e cia ltda2025392025-04-14abril4202543610390000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 20512.212salários – referente folha de férias - competência 04/2025. conforme solicitação no ofício nº 2102/2025/agehab/gagp (72701607) e despacho nº 1558/2025/agehab/grsg (72800021). sei 202500031002545/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-15abril4202543620010010720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5249.114pdf: 2024295000253 7613 - 03/25 liq cjmbt comercio inteligente ltda2025432025-04-22abril4202429500430003820242950fundo estadual de segurança pública - funesp45.329.312/0001-81 488.9358pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1500.005pagamento de bolsa do convênio 018/2023, firmado entre a ueg e o estado de goiás (crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec). referente ao mês de março/2025, conforme atestado nº 27/2025 - sei 72431936 e despacho nº 187/2025 - sei 72624716. -assessora de projetos de pesquisa e extensão.universidade estadual de goias - ueg2025432025-04-07abril4202540620430000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.007pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ******favor depositar na conta abaixo***** nome: nilda lúcia huarita coloque. cpf: 467.587.631-53 banco: banco do brasil agência: 3689-7 c/c: 26720-1fundo estadual de assistencia social2025102025-04-14abril4202530510100000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 27.152retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf86 . ...processo pagamento 202100006079775 ...pdf................2025240100360 . auréliowe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-04-14abril4202524010850000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 938.665valor destinado ao pagamento das ordens de serviços nºs, 04/2025, 18/2025, 36/2025, 05/2025, 25/2025, 32/2025 e 41/2025, cujo objeto é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100931, sei 202400036016816, nf nº 1397 irrf.construtora ferreira santos ltda2025162025-04-24abril4202543610160001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 8934.026pagamento de inss da 29ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/02/2025 à 28/02/2025, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10796, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. pdf 2024436100108 - processo sei 202500036004274g4f solucoes corporativas ltda2025102025-04-14abril4202543610100000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de abril/2025.bianca ferreira goncalves2025152025-04-24abril4202531610150174420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.582.881-** 571.205. 202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. . pdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 86 (72546517) . nota fiscal nº 1206/liquido . total a pagar: r$ 571,20 . .rb flexo ltda2025102025-04-03abril4202528500100031520252850fundo estadual de saúde - fes50.447.623/0001-85 14971.321aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1932. nf. 25013640marcia cristina da silva martins2025112025-04-11abril4202532010110056320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.023.471-** 352.813valor destinado a cobrir despesas do iss da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101373, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 403.rudra engenharia ltda2025482025-04-24abril4202543610480005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a abril de 2025.fatima andrea cuevas zuleta2025152025-04-24abril4202531610150169920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.595.371-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.savio silva cantanhede2025152025-04-24abril4202531610150163020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.891-** 585.362pagamento da despesa concernente ao 4º (quarto) reajuste do valor do aluguel do imóvel locado para abrigar a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, objeto do contrato nº 09/2020-pge, como previsto na cláusula vigésima primeira do ajuste. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100105 recibo 24/30-2ra - ref. o valor da dif. do reajuste - aluguel prédio pge em brasília-df no mês de março/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-04-03abril4202514510040005320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 100099.6012pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de abril/2025. nf 414 – no valor de r$ 71.457,10 (valor total da nf r$ 75.218,00) e nf 415 – no valor de r$ 28.642,50 (valor total da nf r$ 30.150,00). processo: 202218037005463 pdf:2024400100327. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-28abril4202540010060013720254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025lucas italo silva ribeiro2025152025-04-24abril4202531610150150120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.521-** 16162.116valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 181/2025-gt, dia: 10/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2025, referente ao mês de março de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - ft.- 2504.018136506...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 14.962,53...irrf.....718,20 (4,8 %).....valor líquido.....14.244,33. ft.- 2504.018126548...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 49,32...irrf.....2,37 (4,8 %).....valor líquido.....46,95. ft.- 2504.018126149...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 102,99 ...irrf.....4,94 (4,8 %).....valor líquido.....98,05. ft.- 2504.018124039...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 1.862,16...irrf.....89,38 (4,8 %).....valor líquido.....1.772,78. valor bruto:........16.977,00.......irrf....814,89....líquido: 16.162,11.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-04-15abril4202532610110005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 316078.523pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel s10 . fatura 2379597 - março/2025 valor considerado: r$ 316.924,17 liquido: r$ 316.078,52 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-11abril4202524010090009820252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 3667.001despesa referente ao pagamento da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de março/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no ofício nº 1916/2025/agehab/gagp (72428256), despacho nº 177/25 auditoria interna - ai (72477109) e despacho nº 1437/2025/agehab/grsg (72596599). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-03abril4202543620060011920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1908.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100250 declaraçao 117 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- dare - genesys distribuição comercio e serviços...........valor r$22,90 nf.-1.756 - genesys distribuição e serviços ...............valor 1.885,10 valor total 1.908,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-08abril4202532610090009920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1138068.611processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. (pagamento via boleto - vencimento em: 17/04/2025). . lançamento......................................valor inss empregador..................................r$ 1.138.068,61 . total............................................r$ 1.138.068,61 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-14abril4202529060010011120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 10741.481pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-04-28abril4202543010010008620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 0.001despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 512 - r$ 7.025,00 - liquido.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202522025-04-01abril4202530520020004620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53 6036.003despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 04/2025. --->> estagiários. (tx. administração - processo: 202200053000624) (>> ploa/2025 <<<) (pdf: 2024409300421)(declaração: 405)metrobus transporte coletivo s a202592025-04-28abril4202540930090004220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.hercules garcia da silva neto2025152025-04-24abril4202531610150166520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.281-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.yan carlos silva2025152025-04-24abril4202531610150164320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.291.481-** 22000.004pdf 2025290600041 . nome beneficiário: 3marias distribuicao e servicos ltda objeto: aquisição de materais de limpeza. . nf.................ref................valor 3768...............04/25..........22.000,00 . rmb3marias distribuicao e servicos ltda202572025-04-24abril4202529060070017020252906diretoria-geral de policia penal47.341.740/0001-55 17094.282processo 202500010010378 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti ca – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa . dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024. vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 20240000500547 0 / 104262. . pdf: 2025285000695. daof: 963/2850. autorização (70660036) . programa federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025 . nota: 267844 - ir . emissão: 24/03/2025 . valor: r$ 17.094,28cm hospitalar s a20251132025-04-16abril4202528501130000820252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 23243.741. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - parcela indenizatória lei 22.258 - 15/09/2023......r$ 23.243,74 .secretaria de estado da seguranca publica202552025-04-28abril4202529010050001520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6738.981-pagamento liquido, com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria passagens aéreas na cionais em território nacional, conforme abaixo especificado: nota fiscal 83 fat 17818 (72355053) nota fiscal 84 fat 17817 (72355858) nota fiscal 54 fat 17192 (71130150)trade gestao e servicos ltda202512025-04-24abril4202533510010005220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 48.569contrato prestação de serviços médicos periódicos pagamento imposto de renda referente nota fiscal 6193 - serviços prestados no mês de março/2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-04-29abril4202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 30628.003destina-se ao pagamento à empresa akka comércio de veículos ltda, cnpj: 17.700.461/0001-70, no valor de r$ 30.628,00 (trinta mil, seiscentos e vinte e oito reais), conforme notas fiscais nº 41.768 e nº 41.770 (sei 71629068). referente à aquisição de 02 (dois) veículo tipo utv de combate a incêndio florestal com carreta de reboque, para uso do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011030160. pdf nº 2024290300206.akka comercio de veiculos ltda2025302025-04-22abril4202429030300000320242903corpo de bombeiros militar17.700.461/0001-70 188141.2246pagamento do líquido do processo 202517697000126 - lote: 2025/0173 nf 40440 r$ 13566 (nf 2261 televisão tv sudoeste jataí ); nf 40477 r$ 25550,39 (nf 5392 site g1 goiás ); nf 40442 r$ 21705,6 (nf 485 site jornal opção ); nf 40478 r$ 14922,6 (nf 84 jornal opção entorno ); nf 40445 r$ 17913,2 (nf 16823 site jornal diário do estado ); nf 40447 r$ 7414,4 (nf 1401 site folha z ); nf 40448 r$ 4714 (nf 116 site portal zero ou dez ); nf 40449 r$ 4714 (nf 549 programa de olho no social ); nf 40450 r$ 4714 (nf 986 site goianesia agora 24h ); nf 40451 r$ 4714 (nf 53 site jn estado de goiás online ); nf 40453 r$ 8560,62 (nf 6903 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 40454 r$ 3617,6 (nf 5591 rádio paz fm 89,5 ); nf 40455 r$ 3617,6 (nf 987 rádio riviera am 540 khz); nf 40456 r$ 4522 (nf 72 rádio serra dourada fm caipônia ); nf 40457 r$ 3617,6 (nf 21655 fm cocalzinho ); nf 40458 r$ 3617,6 (nf 21661 rádio serra dourada fm cristalina ); nf 40459 r$ 4522 (nf 21654 fm 96,7 iaciara ); nf 40460 r$ 4522 (nf 21653 fm 94,9 itajá ); nf 40461 r$ 4522 (nf 679 rádio fm 88,5 ); nf 40462 r$ 4522 (nf 21652 rádio serra dourada am 1060 minaçu ); nf 40463 r$ 4522 (nf 21662 fm 104,7 montividiu ); nf 40464 r$ 4522 (nf 21651 fm 90,7 rio quente ); nf 40467 r$ 2262,72 (nf 9395 rádio integração news fm 94,5 ); nf 40469 r$ 1697,04 (nf 2086 rádio morrinhos ); nf 40471 r$ 3771,2 (nf 2767 rádio corumbá fm ); nf 40473 r$ 3771,2 (nf 2078 rádio transaraguaia ); nf 40475 r$ 2025,85 (nf 4437 rádio eldorado 91,9 fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-28abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 575.002pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100063. devolução por meio do dare 12100002512500423.secretaria de estado da administracao2025182025-04-24abril4202518010180013220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 48458.18113º salário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010015120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 79956.571pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-04-28abril4202514510030001320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.thays taynara de sousa2025152025-04-24abril4202531610150163620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.004.451-** 7644.712valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisições de pequeno valor referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, decorrente aos reajustes de 15% (quinze por cento) e 8% (oito por cento), previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14, em favor do (a) credor (a) paulo cesar romão júnior, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.906.371- **, do processo nº 5292981-91.2023.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005362, declaração nº 00217/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: paulo césar romão júnior, no valor de:.....................r$ 7.644,71.paulo cesar romao junior2025352025-04-22abril4202532610350000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.906.371-** 2388.9713pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf122 . ...processo pagamento 202300006089483 ...pdf................2024240102492 . aurélioclj construtora eireli - me2025752025-04-03abril4202424010750010620242401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 795.923pagamento conforme a fatura do mês de abril/2025, referente a prestação de serviços de energia elétrica, para atendimento e uso exclusivo do depósito da sead, na respectiva unidade consumidora nº 14580780, pdf: 2024180100273. conforme §3º do art. 3º da lei n. 10.833/2003, dispensa a retenção dos valores abaixo de r$ 10,00 (dez reais). jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-04-14abril4202518010180005920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 826935.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. aprimoramento . aurélio"secretaria de estado da educacao202582025-04-28abril4202524010080004820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 575.003cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. pdf:2025420100002 cotec dentro do estado referente recomposição no saldo da conta das diárias pela devolução feita pelo servidor. diária n 313/2025 servidor - jarbas atagilesecretaria de estado da retomada2025352025-04-14abril4202542010350000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1741.224pagamento de inss da empresa cco construtora centro oeste eireli, pela ref orma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de nova glória&#8203;,despacho nº 870/2025/seduc/coordas tec-16768 (72227670). .... .processo principal: 202200006008064 .processo pagamento: 202200006008064 .cno:90.012.44032/72 .pdf: 2025240100148 .... -nf 305(r$ 31.658,51)- data emissão 18/03/2025 - 16ª medição do contrato nº 093/2022. . -mao de obra: r$ 15.829,26 -material r$: 15.829,25 **líquido r$ 2299..006622,,5511 **inss r$ 1.741,22 **issqn r$ 474,88 **irrf r$ 379,90 . dalcy.cco construtora centro oeste eireli2025862025-04-09abril4202524010860001620252401gabinete do secretário de estado da educação04.299.281/0001-86 4157.072pdf 2025290100013 64880 04/25 liq cjmcredilink informacoes de credito ltda2025122025-04-30abril4202529010120000520252901gabinete do secretário da segurança pública02.581.711/0001-22 1250.0040reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 243.024ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4221.6942usen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 7/2025 - 202500020002025 uese - pagamento de inss do fundo rotativo nº 28/2025 - 202500020001431 usen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 9/2025 - 202500020002025 upor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 11/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2189.473pagamento do líquido da fatura nº 2504018129786 segundo termo aditivo - prestação de serviço telefônico fixo comutado-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica (cpct) física ou virtualizada. contrato nº 16/2019 pregão eletrônico nº. 010/2019, objeto do processo administrativo nº 201917647001707. vigência 19/12/2024 a 18/03/2025oi s a - em recuperacao judicial202572025-04-25abril4202532010070004720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento76.535.764/0001-43 36409.465contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação n as unidades circunscritas à 2ª drp. pagamento nf 3324, ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 43.656,42 bruto r$ 3.841,76 inss r$ 1.309,69 issqn r$ 2.095,51 irrf r$ 36.409,46 líquidosamma servicos ltda202572025-04-29abril4202529040070011720252904polícia civil21.419.761/0001-52 59203.402. proc 202100010005606-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f. 3987/mar/25/ir..............r$ 59.203,40 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-04-24abril4202528500190000920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 15157.312. pdf 2024170100421 . irrf conforme fatura nº 20569, do contrato nº 014/2023, de contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses. . jer .ita empresa de transportes ltda2025142025-04-01abril4202517010140011920251701gabinete do secretário de estado da economia01.650.167/0001-60 8867.884pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda, referente ao recibo do mês de março/ 2025 de locação do imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b- setor central, posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. pdf nº 2023180100146 wrnmaragato-indus comer e costr ltda202572025-04-24abril4202518010070017520251801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 284.156pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 367, referente ao período de 01/03/2025 a 15/03/2025, como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 284,15. total selecionado:................................................r$ 284,15. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda202582025-04-23abril4202518630080007420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 56.253pagamento que se faz para atender despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento energia elétrica - uc 5584382260, visando atender as necessidades da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável- p arque estadual telma ortegal-peto, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139859727 e pdf 2024215300248. . valor da ordem de pagamento .............. r$ 56,25. . processo de pagamento nº 202400017013171. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 8746.701aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 572. nf 25076464maria oliveira da conceicao dourado2025112025-04-07abril4202532010110057120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.896.711-** 66571.501pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de março/2025.instituto nacional do seguro social2025122025-04-14abril4202518010120000920251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 300.027pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor parcial de r$ 300,00, fatura nº 20393 e nf.455. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 5.212pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota fisca nº. 192360, referente ao período de 17/02/2025 a 16/03/2025.como segue abaixo: i.s.s.............................................................. r$ 5,21. total selecionado:..................................................r$ 5,21. processo: nº 202300029005635. aviso urgente tecnologia e informacao ltda.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202582025-04-09abril4202518630080008620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 73.291nota de empenho p/contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.hd2 telecomunicacoes ltda202542025-04-28abril4202540910040001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.092.172/0001-20 13009.279pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 330 – goiás data de emissão: 01/04/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 03/04/2025 valor total da nota: r$ 14.568,05 líquido: r$ 13.009,27 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-04-11abril4202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 2159.931valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. ipasgo saude .........2.159,93servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025162025-04-29abril4202518800160005220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 7323.261pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.estado do tocantins202512025-04-29abril4202530010010016220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.786.029/0001-03 14844.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1344. nf. 25102295juverci nonato lima2025112025-04-30abril4202532010110035220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.769.743-** 57765.851folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, serviço extraordinário ac4 - dot.delegacia-geral da policia civil2025252025-04-28abril4202529040250000320252904polícia civil37.014.123/0001-91 48059.103pagamento da nota fiscal nº 3611 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 06 (seis) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, prestados no mês março/2025, conforme contrato nº 043/2023 (54125979), cujo vigência é 26/11/2025, conforme 1º termo aditivo (67328530) e relatório nº 628/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000927.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202562025-04-28abril4202543620060005120254362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 296.001restituição ao fundo rotativo desta pasta. - manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. nota fiscal nº 101, emitida aos 26.03.2025, atestada aos 27.03.2025 - processo ordinário: 202500006039526 processo estimativo: 202500006004413 pdf: 2025240100063 - hssecretaria de estado da educacao202592025-04-02abril4202524010090004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 859.534pagamento do irrf retido da nf 4007 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 17.906,92). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060018120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 49451.341pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-14,25% empregados - descontos (estatutários), no valor de r$49.451,34.fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202542610010010320254261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 864273.011pagamento referente a empréstimos finaceiros da folha de pessoal do mês de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010015720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 361360.431pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-04-28abril4202543010010008020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 721577.561pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de abril/2025.fundo financeiro do rpps2025102025-04-28abril4202518010100012120251801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 17084.682202400025104804- pagameto ressarcimento relativo a cessão do servidor cedido pela policia rodoviaria federal - cleber dias gonçalves - referente ao mes de março 2025 conforme gru (72884189).departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 10357.682valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, firmado entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos (passagens aéreas internacionais), autorizado pela portaria nº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 993, emitida dia: 03/04/2025, da fatura nº 146.334, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025,conforme dedução dos prestadores credenciados: - (líquido) - air france.................cnpj nº 33.013.988/0001-82 valor total: r$ 12.595,42..................líquido: r$ 12.595,42 total:.......r$ 12.595,42..................líquido: r$ 12.595,42. concessionária do aeroporto internacional de guarulhos s.a.....................cnpj nº 15.578.569/0001-06. valor total.....r$ 174,18......irrf....r$ 4,18.....líquido:...r$ 170,00. concessionária do bloco central s.a........cnpj nº 42.206.269/0001-79. valor total: 96,60.......ir:....r$ 2,32 (2,4 %).......líquido: r$ 94,28. taxa embarque internacional. valor total: r$ 2.192,48.............líquido:.....r$ 2.192,48. total:...r$ 2.463,26....irrf....r$ 6,50....líquido: r$ 2.456,76. prestadores.........nota fiscal nº 993 e fatura nº 146.334. r. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74, valor total: r$ 15.058,68......irrf: r$ 6,50......líquido: r$ 15.052,18.r moraes agencia de turismo ltda2025112025-04-07abril4202532610110007420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 8507.928processo 202200010026387 - crs. . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2023285002099. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . ref.: iss . nota fiscal.......emissão......valor 5306/mar/25-iss...01/04/2025...8.507,92dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-04-09abril4202528500800002020252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 560.857pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 76, emissão: 18/03/2025, atestado: 24/03/2025, valor: r$ 47,21 - ir - nota fiscal: 77, emissão: 18/03/2025, atestado: 24/03/2025, valor: r$ 69,44 - ir - nota fiscal: 78, emissão: 18/03/2025, atestado: 24/03/2025, valor: r$ 47,21 - ir - nota fiscal: 2349, emissão: 18/03/2025, atestado: 24/03/2025, valor: r$ 132,33 - ir - nota fiscal: 2358, emissão: 21/03/2025, atestado: 24/03/2025, valor: r$ 264,66 - ir valor ttoal: r$ 560,85 irlider taxi aereo s a202572025-04-03abril4202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 1000.007restituição de fundo rotativo da pm/1fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 177.796pdf: 2024295000068 20858 - 03/25 ir cjmita empresa de transportes ltda202542025-04-16abril4202529500040000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 56730.795. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). . vigência: 24/04/2024 à 24/05/2027 . pdf 2024285003680. daof 00017/2024. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). . obs.: empenho referente a janeiro/2025. ........... repasse do custeio de abril conforme sol.liq.pagto sei (72089713).hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-04-01abril4202528500950000120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 1396.003nota de empenho ref. ao contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom,competência mês março/2025 conforme fatura nº 25.lexxus corretora de seguros ltda202572025-04-07abril4202540910070004920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom38.030.298/0001-55 4000.00156rotamfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19705.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-04-29abril4202524010760006420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6733.721". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao2025432025-04-28abril4202524010430003620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32938.482processo 202400005007858 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas presentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 104683. . pdf: 2024285004496. daof: 974/2850. tr (67805). . nota: 529074 - ir . emissão: 25/03/2025 . valor: r$ 32.938,48 .medtronic comercial ltda20251632025-04-07abril4202528501630007720252850fundo estadual de saúde - fes01.772.798/0002-33 31447282.751valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025. pensao civil ...............31.447.282,75goias previdencia - goiasprev202562025-04-29abril4202518800060005720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 222.244- pagamento do irrj da nfs-e 20998 de 12/04/2025 (73327585), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/03/25 a 31/03/2025.ita empresa de transportes ltda202512025-04-24abril4202533510010002420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 5591.4843201800025029515 rpv willian matias da silva, cpf 549.419.971-15 ação 5065896-74.2018.8.09.0024 [danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-07abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 18309.553pdf 2024290100181 3606 - 03/25 liq cjmassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025122025-04-10abril4202529010120000420252901gabinete do secretário da segurança pública02.917.870/0001-55 730.073pdf 2024295000031 4869 02/25 ir cjmmb comercial eletro eletronico ltda202582025-04-10abril4202529500080002420252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 5183.833pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202572025-04-14abril4202518010070013120251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 2020.281pagamento conselheiro fiscal, ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.francisco antonio caldas de andrade pinto202512025-04-30abril4202531900010016620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.786.487-** 36065.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - férias . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5838.0021umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 346.436refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000502703 ref 03/2025 r$ 341,84 fat 3000502704 ref 03/2025 r$ 4,59 sei 202200025003733 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8saneamento de goias s a2025132025-04-28abril4202529610130009520252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a setembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.nicole da silva2025152025-04-24abril4202531610150111820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.171-** 1964.231nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.jose ferreira filho202512025-04-29abril4202540910010018420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.220.501-** 336540.601valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf nº 2024436100022, processo de pagamento sei nº 202500036003164, nf 151 e 153 pi.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025852025-04-30abril4202543610850004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 93.181despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização, conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender o programa de erradicação do trabalho infantil da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 94071 - r$ 93,18 - liquido.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025252025-04-23abril4202530510250000920253051fundo estadual de assistência social - feas01.765.213/0001-77 34257.4347valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 26ª medição do contrato nº 06/2022 – referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho: iaciara/estiva. relativo ao período de 20/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2021316300752, processo de pagamento sei nº 202500036004108 nf 1106, 1107 e 1108 irrfrodocon construcoes rodoviarias ltda2025842025-04-29abril4202131630840000520213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 8334.924recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a a prest ação de serviços em eventos visando formação continuada das equipes escolare s das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme cronograma des crito no anexo i do termo de referência. conforme nota fiscal abaixo: . nf 256 - r$ 166.698,40 issqn: r$ 8.334,92 emissão: 21/03/2025 atesto: 26/03/2024 . pdf 2025240100226 - processo 202500006006743 . sandra . processo 202500006743avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-04-02abril4202524010920005820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 183047.303portaria nº 3235/2019 . proc 202400010092726-efc . contratação n° 127/2024, firmado entre a empresa expertise - inteligência e pesquisa de mercado ltda e a ses/go, visando a realização de 18.000 (dezoito mil)entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde, com o fornecimento de serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo, distribuição e transporte de refeições. termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407). vigência: 27/12/2024 a 27/06/2025. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs- portaria 3235/2019. . pdf 2024285004212. daof 1005/2025. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411). . referência: março/2025 n.f.: 202522/mar/25.............r$ 183.047,30 .expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda20251742025-04-09abril4202528501740002820252850fundo estadual de saúde - fes04.603.737/0001-50 70.086pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, referente a prestação de serviço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreenden do realização de chamadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss, franquia mínima de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornecimento de smartphone em comodato, destinado a formalização do 2º termo aditivo ao contrato nº 28/2022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, conforme requisição de despesas nº 9/2024/ goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 1.460,00, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,08, conforme fatura nº 156024318030/nf.074536113/032025, periodo de 10/02/2025 a 09/03/2025(pdf.2024426100168).claro s a202562025-04-14abril4202542610060002720254261goiás turismo - agência estadual de turismo40.432.544/0001-47 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a abril de 2025.vitoria de vasconcelos kretschmer2025152025-04-24abril4202531610150172120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.061-** 222750.061. .pdf 2025260100062 . pagamento do liquido da nf 406, refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025322025-04-29abril4202526010320000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 10368.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-04-29abril4202524010760005020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 38381.104pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/03/25 valor de 38.381,10. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, na prest. de serv. téc. na área de tec. da informação e com para suprir as de mandas de serv. de manutenção e operação do ambiente tecnológico, de sistema s da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 11045, referente ao mês de março de 2025.(concepção, análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções tecnológicas). total selecionado: r$ 38.381,10. processo sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda2025132025-04-28abril4202518630130000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 364.145irrf nf° 5639 - referente à serviço técnico especializado (quantidade executadas), para software de solução especializada em gestão de obras públicas, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-15abril4202543620060007220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 34900.003pdf: 2024290600483 . nome beneficiário: dantas distribuicao e servicos ltda objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 571................04/25..........23.100,00 572................04/25..........11.800,00 total.............................34.900,00 . rmbdantas distribuicao e servicos ltda202572025-04-15abril4202529060070004020252906diretoria-geral de policia penal30.199.011/0001-03 3282.519fornecimento de mão-de-obra terceirizada. nf 1300 ir 03/25.forte limp adm e servicos ltda2025202025-04-16abril4202532620200000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 432899.445valor destinado ao pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101270, processo de pagamento 202500036004372, nf 2287 parteeliseu kopp e cia ltda2025392025-04-15abril4202543610390000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 48.785pagamento da fatura 492738825 ******************************************************************* despesa para custear execução do contrato n.º 47/2022 - pm (000036224131), em favor da empresa algar telecom s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo.algar telecom s a202572025-04-11abril4202529020070005920252902polícia militar71.208.516/0001-74 758.005despesa referente ao dare da taxa de registro da ata da 130ª assembleia geral extraordinária dos acionistas, protocolo juceg gon2599215538 (doc. 72679507) desta companhia na junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme ofício nº 1867/2025/agehab (72418268) e despacho nº 62/2025/agehab/df (72729141). sei 202500031000525.junta comercial do estado de goias202572025-04-07abril4202543620070000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.088.698/0001-74 39616.6714ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . tributos/irrf fatura: 3000502721 - agrupador: 2084 - valor: r$ 22.394,97 fatura: 3000502722 - agrupador: 2084 - valor: r$ 5.867,63 fatura: 3000502723 - agrupador: 2084 - valor: r$ 85,63 fatura: 3000502725 - agrupador: 2088 - valor: r$ 9.941,76 fatura: 3000502727 - agrupador: 2088 - valor: r$ 1.326,68saneamento de goias s a2025292025-04-16abril4202530010290001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 1173.543pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 81/2025/seduc/gcc-15991 . periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025. . pdf-2025240100024 . fatura............valor março/2025.....r$ 1.173,54 . observação: a empresa sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneacéu,inscrita no cnpj nº 10.563.307/0001-54, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda. . weydersaneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2025922025-04-07abril4202524010920000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.563.307/0001-54 156509.975valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036003252, nfs-1592, 1594, 1600.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-04-08abril4202543610240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 20.009fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 1013-issqn atesto72705544 e aut. sgi72799601cva empreendimentos ltda2025332025-04-08abril4202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 150.001ressarcimento de despesas ao servidor matheus carvalho da silva dorneles cpf ***.199.321-**, devido ao abastecimento do veículo oficial, ocasionado pela interrupção do contrato de abastecimento celebrado com a empresa prime benefícios e a ueg, conforme despachos 156/2025 - sei 72260018 e 214/2025 - sei 72867256. certificação de despesa - sei 72877890. atestado nº 22/2025 - sei 72877842. - atestado 22 (72877842) - requisição de despesa 38 (72877774)matheus carvalho da silva dorneles202582025-04-22abril4202540620080021620254062universidade estadual de goiás - ueg***.199.321-** 692.595prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104. # pagamento do ir da fatura nº 215819457 (sei 73080336), ref: mar/2025, ateste sei 73080580. #cs brasil frotas s a202562025-04-22abril4202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 1.5010# pagamento do issqn sobre nfs-e 1622 (sei 72997568). emitida em 09/04/2025 # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda202562025-04-22abril4202531010060001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 1243.333pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6658 e pdf 2024215300087. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.243,33. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-08abril4202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3487.955aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 585 - nf 25136862.simone eugenia da silveira leite2025112025-04-22abril4202532010110013620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.795.661-** 420.001pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. (material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à empresa crf maquinas e motores ltda, referente a aquisição de motor de partida estacionário para o reboque das aeronaves desta superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e0036030520250211205294949e26938, conforme nota fiscal eletrônica n° 0000004792 série 001 folha 1/1 de 11/02/2025. processo nº 1/2025 valor: r$ 420,00secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070007020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 0.0011415 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2000.00125presmilfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 58398.463pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l íquido. . nota fiscal.........ref.............valor 3751................03/25.......58.398,46 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-04-09abril4202529060070011820252906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 3000.00133girofundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1003.051pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, para participar como palestrante no painel 4: "pilares de sustentabilidade na cadeia mineral brasileira”, da conferência internacional cadeia de valor de minerais estratégicos para transição energética e descarbonização, conforme despacho (71036109), realizada pelo banco de desenvolvimento econômico e social - bndes, nos dias 10 e 11 de março de 2025, na cidade do rio de janeiro - rj. hospedagem no windsor leme hotel cnpj 10.348.318/0008-98, com check-in em 10/03/2025 e check-out em 11/03/2025, conforme consta da ordem de serviço nº 4/2025 (72798846), e fatura/duplicata nº ft00031780 e pdf 2024215300021. (líquido restante) . valor da ordem de pagamento............................r$ 1.003,05. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.facto turismo -eirele-me2025582025-04-08abril4202521530580003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 32.78143art 1020250100569 de fiscalização/gestão do contrato nº 143/2024. despacho 465 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-09abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 49.381imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 27859- 202100055000165.integra automacao e controle ltda-me202552025-04-09abril4202531900050003420253190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 77.516pdf 2023290100360 193041 03/25 ir 16,06 041157 03/25 ir 61,45 cjmalgar telecom s a202572025-04-15abril4202529010070005920252901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 229.578pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestado pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$8.964,17, sendo deduzido de irrf no valor de r$229,57, conforme fatura nº 20390 e nf.452. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 50870.981valor para pagamento do líquido da 36ª medição do contrato nº 68/2021 – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do e estado de goiás - lote 01.- relativo ao período de 01 a 31/07/2024, pdf 2024438000006 e pdf 2024436101139 , processo de pagamento sei nº 02400036010307, nf nº1158.rta engenheiros consultores ltda2025352025-04-02abril4202543610350006520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1386.439pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. conforme apostila de 1ª repactuação irrpj -1836 ref. a janeiro a março 2025 valor............1.386,43g9 facilities ltda202512025-04-30abril4202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 28576.461valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100236, processo de pagamento 202500036003293, nf 1154 irrfrta engenheiros consultores ltda2025462025-04-02abril4202543610460002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 41362.898valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. proventos .................41.362,89goias previdencia - goiasprev202542025-04-02abril4202518810040002320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 105168.291. pagamento do 13° salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050019520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 14238.811férias indenizadas – referente a folha de rescisões - competência 04/2025. conforme ofício nº 2095/2025/gagp (72678853) e despacho nº 1557/2025/grsg (72799481). sei 202500031002528/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-08abril4202543620010011220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 18848.491pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação – lei 19.951 do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-04-29abril4202543010050001620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 281.6748despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3332t - r$ 281,67 - trib/irrf.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 229.931este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-04-29abril4202533620040001920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 70162.393pagamento do liquido da nota fiscal 1933. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100107.primecon construtora ltda - epp202572025-04-14abril4202531010070000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 1000.0014bpmfazfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 96670.021destina-se ao pagamento à empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 96.670,02 (noventa e seis mil, seiscentos e setenta reais e dois centavos), conforme notas fiscais nº 36.897 (sei 71629571 - r$ 7.568,98), nº 36.933 (sei 71629571 - r$ 19.641,18), nº 37.244 (sei 72200275 - r$ 13.057,63), nº 37.383 (sei 71830518 - r$ 48.200,12) e nº 37.454 (sei 72222153 - r$ 8.202,11). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025712025-04-01abril4202428500710011820242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 13041242.525pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de março/2025, conforme despacho n. 20/2025, da getmrmg, no valor de r$ 13.041.242,52. processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146 geccompanhia metropolitana de transportes coletivos2025192025-04-08abril4202540010190000320254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 93.604pagamento do irrf retido da nf 64478, emitida em 02/04/2025, devido ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.brfibra telecomunicacoes ltda2025232025-04-08abril4202540010230003520254001gab. da secretaria geral de governo73.972.002/0001-16 19570015.041valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. i.r.r.f .........19.570.015,04estado de goias202532025-04-29abril4202518810030002620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 8.484pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: diesel s-10, referente ao mês de março de 2025, no valor de r$ 3.386,11, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo r$ 3.533,90), no valor de r$ 8,48, conforme nfs-e nº 2418003. (pdf 2024426100052).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202542610060000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.joseph mamboungou junior2025152025-04-23abril4202531610150138220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.381-** 24599.7910retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1075 – caiapônia data de emissão:02/04/2025 referência: março de 2024 atesto: 04/04/2025 valor total da nota: r$ 491.736,57 issqn: r$ 24.599,79 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348staff locacoes e eventos ltda2025832025-04-14abril4202524010830000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 2955.641pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.419,69 (sete mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - vilma maria camargo jardim (viúva)/ cpf- 883.561.591-72, no valor de r$ 2.955,64 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.464,05 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos). pago em outro empenho; devido ao falecimento do policial militar 3º sgt rg 13.379 264.631.991-68 josé messias jardimvilma maria camargo jardim202552025-04-08abril4202529020050006020252902polícia militar***.561.591-** 184.686. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp ata de registro de preços nº 10/2020 -semad . pdf 2024250100117 . 4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826). . valor global 12 meses...............r$ 52.864,87 . empenhado para 2025............r$ 48.459,46 . irrf . nf: 6324 . link sei (73254824) . i.mbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-04-23abril4202525010060001320252501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 4863.658pagamento que se faz à empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1787 e pdf 2024215300084. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 4.863,65. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-30abril4202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 36.106pdf: 2025160100032 - processo:202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1920, emissão: 12/03/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 01/2025, inss (complemento) valor: r$ 36,10.primecon construtora ltda - epp202582025-04-25abril4202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 590.0036uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.21/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 119.352destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 119,35(cento e dezenove reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 2417995(sei73454052), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. março/25. pdf nº 2025295300009.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-25abril4202529530100002120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 2067.192destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 2.067,19 (dois mil, sessenta e sete reais e dezenove centavos), conforme nota fiscal nº 124 (sei 72483295). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2025295300001. obs.: valor pago como líquido, devido a retenção do issqn pela empresa e env io do comprovante de pagamento via email para o departamento financeiro, par a anexar ao processo.valdete rodrigues de oliveira2025132025-04-01abril4202529530130000320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 64777.583destina-se ao pagamento à empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesqui sas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 64.777,58 (sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 37.919 (sei 73211852). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025712025-04-23abril4202428500710011620242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 2301.865pdf 2024290100135 341042 03/25 liq cjmclaro s a202572025-04-29abril4202529010070009120252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 10063.461acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial - parcela 06/25 - proc 202100055000375.servico social da industria - sesi - dr go202552025-04-29abril4202531900050020620253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 8216.591pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - sueila moreira de souza bezerra cnpj-005.615.261-25 no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos). 104 cef ag 4340 c/c- 579784216-1 devido ao falecimento do policial militar 2º ten pm rr rg 31.094 gutemberg bezerra moraes cpf 971.282.591-00 conforme documentação anexa.sueila moreira de souza bezerra202552025-04-28abril4202529020050007720252902polícia militar***.615.261-** 7268.7760proc.202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. vigência contratual 03/07/2023 a 02/07/2024. . pdf 2023285000434. daof 346/2850. requisição de despesa 72/2022-ses/geam (000034422671). . nota fiscal: 1929/mar/25/iss...7.268,77 . total a pagar: 7.268,77 .primecon construtora ltda - epp2025912025-04-22abril4202428500910000120242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 310.056ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender as unidades socioeducativas, no período de01/01/2025 a 26/12/2025. período indicado: março 2025 - manutenção das ações socioeducativas. reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. referente abril de 2025. nf - 71. valor irrf. r$ 203,73 nf - 73. valor irrf. r$ 106,32engix construcoes e servicos ltda202562025-04-23abril4202530520060000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.422.281/0001-69 353704.004processo 202100010031678 - mmrm . equipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do ho spital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023. . pdf 2024285004068 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619). . nota: 70909 . emissão: 25/03/2025 . valor: r$ 353.704,00imex medical comercio e locacao ltda2025862025-04-09abril4202428500860004020242850fundo estadual de saúde - fes12.255.403/0001-60 1450.3812retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2682 r$ 120.864,77 – 24ª medição valor líquido: r$ 111.739,48 inss: r$ 4.653,29 issqn: r$ 3.021,62 ir: r$ 1.450,38 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100140 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000320252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 6734.594inss nf° 131 - referente a liberação de 100% da retenção técnica contratual, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go. relatório de medição nº 405/2025/geof, conforme contrato nº 42/2024 (id. 71890328). processo sei 202500031002022.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-15abril4202543620240006220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 330.842pagamento conforme a nota fiscal n° 2418007 de março/2025, referente a serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100113. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-29abril4202518010180008120251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 0.001ressarcimento à prefeitura municipal de piranhas, tocante a competência de janeiro e fevereiro de 2025, referente às cessões do servidora solange duarte rodrigues, inscrita no cpf nº 441.168.881-68, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de piranhas202542025-04-01abril4202524010040015420252401gabinete do secretário de estado da educação01.168.145/0001-69 99.904contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade: cavalcante-go.conecta telecomunicacao ltda202572025-04-23abril4202540910070005020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 271.4715sei 202500031002874, art nº - 1020250105398, boleto nº 28320690125102819, referente a arts fiscalização em cromínia-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 673/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-23abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 173750.4432º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). pdf: 2025420100003 liquido manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura ccon-03.25-liquido-atesto72409228 e aut.sgi72444247equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-01abril4202542010010004320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 15877.2529despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3329 - r$ 15.887,25 - liquido - descontos: irrf; inss; issqn da nfe. 3329 e issqn da nfe.3271 - r$ 8.387,24.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 13071.027ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025. nf - 2933. valor irrf. referente 03/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-04-28abril4202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 67870.6690pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000134 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 12.490 unidades meias - valor total r$ 68.695,00 - valor liquido r$ 67.870,66 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 660429.721. pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050021820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 622688.981processo 202400005042568 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. inexigibilidade nº 10/2025. contratação sislog 110286. . pdf 2025285000939 daof 1192/2850/2025 dod 104168 tr 119713. . nota: 25697 . emissão: 01/04/2025 . valor: r$ 622.688,98imperial comercio de produtos hospitalares ltda20251632025-04-07abril4202528501630008420252850fundo estadual de saúde - fes20.140.256/0001-01 4924.147pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go; - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.20 0 3.8.09.0051 (fema), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10596 e pdf nº 2024215300046. (inss). . valor da ordem de pagamento.................. r$ 4.924,14. . processo de pagamento nº 202400017008937. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.garra forte - empresa de seguranca ltda202522025-04-08abril4202521530020000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.980.352/0001-74 405060.221referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-04-25abril4202518800030010020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 144.002processo 202500010017082.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 039/2024 ata de registro de preço nº 051/2024. sislog: 100238. . pdf: 2025285001078. daof: 1350. sislog: 100238. . ordem de fornecimento nº 71/2025/ses/cmac-spj a-provox xtrabase®- disco de base convexo. código no sislog nº 4412 . 54565/ir:.................144,00coloplast do brasil ltda20251632025-04-23abril4202528501630009120252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 683.101despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591) - pensão alimentícia.barbara nirvana alves ribeiro202512025-04-28abril4202540930010015620254093metrobus transporte coletivo s/a***.566.671-** 2264652.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao20251432025-04-28abril4202524011430006120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.ana cecilia ferreira dos santos2025152025-04-24abril4202531610150175820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.631-** 1220.075202400025004617 refere-se ao pagamento do irrf:nf 889 ref 04/2025 r$ 1.220,07. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.niva tecnologia da informacao ltda - me2025262025-04-29abril4202529610260000620252961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 163820.951destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 163.820,95agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010014520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 624989.311destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de abril de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025272025-04-28abril4202529020270000420252902polícia militar01.409.671/0001-73 272.201trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - 2024 pahedra paolla peixoto - março.municipio de anapolis202572025-04-29abril4202542010070012620254201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 91.421estimativos referente a folha março/2025 f a s......91,42fundacao dom pedro ii202572025-04-29abril4202542010070013020254201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 0.001ressarcimento à secretaria de estado de educação do rio de janeiro – seeduc- rj, tocante a competência de janeiro e fevereiro de 2025, referente às cessões do servidor, wagner nunes de oliveira, cpf nº 104.946.467-21, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.estado de roraima202542025-04-29abril4202524010040021220252401gabinete do secretário de estado da educação84.012.012/0001-26 20621.2211* pdf nº. 2024170100069 * . pagamento líquido da nfs-e nº. 3984 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36 . rmvp . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-04-03abril4202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 300.0012pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás , com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são mi guel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 43 – jataí data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 905.212,44 líquido parte: r$ 300,00 . ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-04-25abril4202524010830000620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 105510.541gratificação por exercício de cargo e comissão, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010015520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 31.565valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311. pagamento do (líquido) da buriti ambiental, referente ao despacho nº 032/2025-nugc, do dia: 17/03/2025 da fatura do mês: de março de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2025, da fatura nº 202.132, matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 31/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.................................r$ 33,15 retenção de irrf:............................r$ 1,59 valor líquido:...............................r$ 31,56.buriti alegre ambiental s p e - s a2025112025-04-03abril4202532610110002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 10.356. *pdf 2025170100016* . recolhimento de irrf da fatura nº 268457 referente à parcela fevereiro /2025. . objeto: concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia. . [mfo] .sao simao saneamento ambiental s a2025142025-04-16abril4202517010140014520251701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20 542.591folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 3 90 41 30 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para fundo estadual de saúde - fes 104/4204/0600071145-3 fes fundo da saúde fes 542,59 soma 542,59secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-04-28abril4202532010040001120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 55.984contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024. pdf 2024310100160 # pagamento do liquido da nf 26029 (73462745), ateste(73394247),ref:março/2025gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-04-29abril4202531010060002720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76 640.001pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de março. (material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à faloni e dias ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis., através do cheque nº 900389, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.019.4014, série 001, folha 1/1, de 28/03/2025. processo nº 04/2025 valor: r$ 640,00secretaria de estado da casa militar202572025-04-25abril4202516010070019520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 71.712processo 202400005039839.crrm . atender a ação judicial impetrada pelo paciente anthony ravi pereira da silva em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod 94815. contratação sislog 109872. . pdf: 2025285000420. daof: 666. sislog 109872.informações para nota de empenho (158472). . descrição do item 001 código 4181 - fórmula nutrição, fórmula infantil para lactentes e crianças de primeira infância, nutricionalmente completa contendo lcpufas (ara e dha), prébióticos, nucleotídeos e beta caroteno. isento de sacarose. . 7753/ir:....................71,71sante medica hospitalar ltda20251632025-04-09abril4202528501630008620252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 2202770.416. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2023285000029 daof 465/2025 requisição de despesa 121 (000020263085) ................................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a maio 2025. sol. pag.73629499. . valor pago...............r$ 2.202.770,41. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2025 parcial (73629499).fundacao universitaria evangelica2025662025-04-30abril4202528500660011320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1047.371. pdf 2024260100418 . pagamento do liquido da nf 408, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-04-30abril4202526010480000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 10532.011descontos com o banco brb folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047brb credito financiamento e investimentos s a202532025-04-25abril4202518800030011420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 2820.2213retenção inss à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. . nf 148 r$ 107.769,78 – 17ª medição valor líquido: r$ 99.549,75 inss: r$ 2.820,023 issqn: r$ 4.106,57 ir: r$ 1.293,23 . conforme despacho nº 876/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240100151 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-04-09abril4202524011180001020252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 14.409pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação e/ou disposição final, ambientalmente adequada, de 1.000 quilos (kg) de resíduos perigosos (químicos e biológicos) e resíduos não perigosos (comuns) de forma parcelada (durante 12 meses) em média de 80 a 85 quilos por mês, produzidos pelo centro de análises ambientais e laboratoriais/semad, incluindo a emissão de certificado de destinação final (convênio qualiáguas), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 87227 e pdf nº 2024210100014. (irrf). . valor da ordem de pagamento.............. r$ 14,40. . processo de pagamento nº 202400017007149. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.gyn residuos ambiental ltda2025272025-04-23abril4202521010270000320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.155.953/0001-64 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.kleber francisco da silva2025152025-04-23abril4202531610150138720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.891-** 10906.801processo: 202400005002771 - vvf . aquisição de produtos químicos e insumos utilizados na higienização e processamento de materiais estéreis. unidades assistenciais (siate e coeg). . nota........valor(r$) 1530........10.906,80atual comercio atacadista de produtos para a saúde ltda2025802025-04-23abril4202528500800003620252850fundo estadual de saúde - fes45.293.736/0001-33 103.0322liquidação da art 1020250099099 - jesse alves cardoso - desp 65.crea-go202562025-04-14abril4202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 60.975renovação contratual 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, issqn- mar -2025de paula estacionamento ltda-me202562025-04-28abril4202519010060002220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 14997.201aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1350. nf. 25209880claudio dias da paixao2025112025-04-24abril4202532010110038320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.222.211-** 5606.263valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de abril/2025.leandro bernardes borges2025162025-04-24abril4202531610160000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.221-** 1086.803202500010008643-mas . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa. . pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . pagamento ref a liquido . 3780........r$1.086,80advance system elevadores ltda me2025102025-04-24abril4202528500100009020252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 146687.121valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100433, sei 202500036004851, nf nº 50 parte líquida.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025342025-04-24abril4202543610340000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025joao pedro brito bueno2025152025-04-24abril4202531610150148920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.389.131-** 2850.0012utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1995.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestre 2025 pdf 2024326100250. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 31/03/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 6976-dismel-produtos agrícolas ltda-me........valor r$ 1.995,00. declaraçao 117agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-15abril4202532610090010020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 13673.355pdf: 2024290600198 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor liquido parcial. . nota fiscal........ref............valor 2775282............02/25......13.673,35 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002420252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 750.003refere-se pagamento da prestação de serviços de suporte no sistema de softwa re da rádio brasil central am e fm , no período de 05/03/2025 a 05/04/2025, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação a o desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 53681- devidamente atestada gestor.youngtech sistemas ltda202562025-04-11abril4202512610060002420251261agência brasil central - abc04.768.835/0001-47 203.163pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de março/2025, conforme fatura n° 140439467 e pdf 2024215300020. (líquido parte). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 203,16. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160006520252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 105.9580pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial ( serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos divers os descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs-e nº 1361 e pdf nº 2024215300044. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 105,95. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-04-15abril4202421530020001020242153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 214.801processo sei nº 202500010021499 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josé miguel mariano damascena. processo 202500010021499. . pdf: 2025285001196. daof: 252/2850. rd: 02/2025. . retenção do imposto de renda . nome: katiane mariano oliveira . cpf: 732.430.861-91 . valor: r$ 214,80 .katiane mariano de oliveira2025862025-04-15abril4202528500860010120252850fundo estadual de saúde - fes***.430.861-** 14708.6931pis/cofins/csll nf° 19231 (71420829) - referente a prestação dos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, do item 1.1 do contrato, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 074/2024 (71420801). relatório nº 284 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001686.new line sistemas de seguranca ltda2025232025-04-15abril4202443620230004620244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 99.302"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605. . - reclamante: marcelino olimpio de souza; - processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051; - parcelas: 1 de 93; - i.d. depósito: 081250000028154395. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025672025-04-01abril4202524010670005320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8210.772. * pdf 2024170100342* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de março/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11202....mar/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia . * esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota fiscal nº 11202, pago no empenho 233. * . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-04-07abril4202517010140023520251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 4855553.591". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-04-14abril4202524010410006920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 696.021despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591). - adicional: periculosidade e insalubridade.metrobus transporte coletivo s a202512025-04-28abril4202540930010014520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 6772.971. portaria 6807/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo nº 202500010026334............r$ 6.772,97 . programas federais: piso de enfermagem – portaria 6807/2025 . pdf 2025285001278, daof 1524, rd 116/2025 (73032418) . referente à parcela de março de 2025. .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-04-29abril4202528500700008920252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 4941.653aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 507. nf. 25141587josiele lopes dionizio fernandes2025112025-04-11abril4202532010110018020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.027.591-** 897.602"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489. . - reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa; - titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa; - cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87; - banco: 001 - bb; - agência: 4130; - conta: 4036-3; - processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026; - parcelas: 9 de 57; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-04-01abril4202524010040010820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 721.056valor destinado a cobrir despesas do iss da 2ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036001039, nf-560.latitude engenharia e tecnologia ltda2025952025-04-01abril4202443610950005620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 2533.866pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev valor líquido ............. r$ 2.533,86 crgfundo financeiro dos militares202572025-04-14abril4202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025dharani costa martins2025152025-04-24abril4202531610150146620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.534.831-** 14178528.531principal da parcela nº 27/96 do contrato de adesão ao regime de recuperação fiscal pelo estado de goiás nº 341/2022/cafin, nos termos da lc nº 159/2017 e da lei nº 21.023/2021, conforme despacho nº 298/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a2025262025-04-14abril4202517020260000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 14761.561abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010017320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 14763.866pdf 2025160100001 processo 202400005030931 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período d e 12 (doze) meses. sislog 108732. conforme dados á saber: - nf 4403, emissão 11/04/2025, atesto 14/04/25, ref. , valor 14.763,86 - iricone locacoes e servicos ltda202572025-04-16abril4202516010070017120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 584685.831pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100011020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 6154.301pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010018620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3541.201despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591). - consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal).caixa economica federal - cef202512025-04-28abril4202540930010015220254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 15640.197pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a fortaleza-ce, belém do pará-pa e florianópolis-sc para os eventos: "20º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança - cbgpl" nos dias 22 e 23 de abril de 2025; "encontro brasileiro de administração pública - ebap" nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2025; "14º redes wegov" nos dias 29 e 30 de abril de 2025, conforme as nfs 6051, 6052 e 6053. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-04-24abril4202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 236.534irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 04/2025. gecredemob consorcio202552025-04-28abril4202540010050000920254001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 53.581pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 53,58.fundacao tiradentes202512025-04-29abril4202515010010008720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 76659.471parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa f.a moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento) dos serviços de construção de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de formoso - go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 12/03/2025, conforme contrato nº 56/2024 (id. 72115423) e relatório nº 547 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002171.f a moura construcao e incorporacao ltda2025242025-04-16abril4202543620240004720254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 22095.097pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7001 e pdf nº 2025215300004. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 22.095,09. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-23abril4202521530170001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 684.141pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente pagamento de correção monetária do mês de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100013520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 150.9811pagamento do irrf da nf 6045 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr estação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, gyn/igu/gyn, no período de 19 a 23/05/2025.pdf:2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-25abril4202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 344335.751gratif. exercício cargo – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-29abril4202543620010010620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 148031.121pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010010920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 5409.608pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico - convenio nº 902291/2020 (105/2020 - senappen/msjp). valor iss. . nota fiscal...........referência...........valor 5294..................02/25.............5.409,60 . rmbspacecomm monitoramento s a2025282025-04-08abril4202529060280000120252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 970.0041uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020001375universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1744.002pagamento de despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a fevereiro/2025, conforme fatura nº 136395785 e pdf 2024215300260. (líquido). . valor da ordem de pagamento …………... r$ 1.744,00. . processo de pagamento 202400017014580. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-15abril4202521530010006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 908.967pagamento parcial da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, do per. de 18/02 a 17/03/2025, conforme fatura 2504.018128217 emitida em 22/03/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-04-03abril4202512610110002420251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 1926.662despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro). pagamento irrf nota fiscal 2437nossa frota eireli2025182025-04-02abril4202529020180003820252902polícia militar29.118.884/0001-65 1151.962ordem de pagamaneto para quitar despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 92 ao 100 e 103 do lote 06 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3956 irrf. referência 02/2025.gsg comercial ltda202582025-04-01abril4202530010080000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.533.426/0001-22 199240.491folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, fgts.caixa economica federal - cef202512025-04-16abril4202529040010007720252904polícia civil00.360.305/0001-04 149356.801pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de abril/2025.fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202543010020000720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 4.122processo 202500010010592.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog: 107143 . pdf: 2025285000780. daof: 1043. sislog: 107143 . ordem de fornecimento nº 56/2025/ses/cmac-spj-14107 a-rosuvastatina cálcica + ezetimiba, (10 + 10) mg com rev . 41045/ir:.................4,12sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-04-23abril4202528501630004120252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 163.633pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela(s)30/03/2025 no valor de 165,63 . retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 3512 de 01/04/2025 ref. março de 2025 processo 202100029000013 total selecionado: r$165,63empresa brasileira de elevadores ltda202582025-04-23abril4202518630080007020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 759.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>> ploa/2025) <<<)(declaração: 352)(pdf: 2024409300381).julia alves de araujo2025112025-04-28abril4202540930110031320254093metrobus transporte coletivo s/a***.855.471-** 2075.951destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2025: - i p a s g o ................. r$ 2.075,95.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202529030010012220252903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 120.003nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade santa terezinha.m n dos santos - informatica202562025-04-28abril4202540910060002520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 9826.061valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - fundo de capac - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202542025-04-29abril4202543610040000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 122760.2710processo: 202400010004696 - ebd . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . documento de arrecadação: 07.16.25101.8409381-3 . período de apuração: março/2025 . vencimento: 20/04/2025 . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . fatura.............………..valor r$ 8074/março/25/inss…...85.459,40 8075/março/25/inss………....370,21 8076/março/25/inss………....763,68 8077/março/25/inss………....844,56 8078/março/25/inss……...1.173,48 8079/março/25/inss………....941,26 8086/março/25/inss……...1.019,33 8087/março/25/inss……...1.649,39 8088/março/25/inss……...1.267,09 8089/março/25/inss………....824,69 8090/março/25/inss………....850,12 8091/março/25/inss……...1.286,80 8092/março/25/inss……...1.286,80 8093/março/25/inss……...1.286,80 8094/março/25/inss…...18.220,21 8095/março/25/inss….…....924,35 8096/março/25/inss………....854,13 8097/março/25/inss….…....825,10 8098/março/25/inss……...2.912,87 . total a pagar: 122.760,27 . .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-04-14abril4202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 241119.641valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100082, processo sei 202400036017620, nf 2038.siscon engenharia e consultoria ltda2025162025-04-09abril4202543610160000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra42.565.325/0001-61 23495.733. pdf 2025290100036 . tipo de programação: novo tipo de despesa: única vigência: - prazo: - sislog: - área requisitante: gerência de convênios / polícia civil do estado de goiás resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 904106/2020, que tem como objeto a construção de nova delegacia de polícia para o município de senador canedo. . valor: r$ 23.495,73 . jpplsecretaria de estado da seguranca publica2025462025-04-30abril4202529010460000120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 890224.384juros de parcela nº 141/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 329/2025-gdpr de 14/04/2025. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 94.722,84; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 122.740,95; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 440.686,82; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 389.054,03; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 64.203,40; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 52.605,30; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 108.880,54; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.499,89. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025442025-04-23abril4202517020440000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 16110.975processo sei 202300010063735 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512) - 1º termo aditivo - vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72737881) – custeio………………………...r$ 16.110,97hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-16abril4202528500660010120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 17613.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) – fgts fgts fgts 17.613,09 soma 17.613,09secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-16abril4202532010020006320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 29085.651pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviços públicos, símbolo das-2, na secretaria de estado da administração – sead do período de março/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100012920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 8526.543contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a dra co-goiânia. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 10.310,64 bruto r$ 1.784,10 irrf r$ 8.526,54 líquidop m amorim202572025-04-28abril4202529040070006920252904polícia civil36.142.952/0001-97 3843.611pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil(empregador) - outros (estatutários), no valor de r$3.843,61fundo previdenciario202522025-04-29abril4202542610020000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 9795251.791folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, irrf.estado de goias202512025-04-28abril4202529040010009020252904polícia civil01.409.580/0001-38 166.5866recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 186 data de emissão: 10/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 13.882,00 irrf: r$ 166,58 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 154074.283pdf 2024160100145 processo 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado, no qual a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., fornece energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palác ios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) me ses. (número do processo - sislog 106262) conforme dados á saber: - fatura: 137638193, emissão: 07/03/2025, vencimento: 30/04/2025, atestado: 11/04/2025, valor: r$ 154.074,28 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-16abril4202516010070011320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 7140.003pagamento do recibo do mês de março/2025 em favor de urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao contrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade do vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202572025-04-16abril4202518010070013720251801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 16346.1121gerenciador financeiro caixa: 07/04/2025. sei nº 202511129000774 pagamento de rpv's a beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido .................. r$ 16.346,11 crgfundo financeiro do rpps2025302025-04-07abril4202418800300002520241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10500.0035ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1942.7218refere-se ao pagamento do iss: 202500025036101 nfag 26982 r$ (jornal o hoje nfvc 11405 r$ 1123,2) 202500025036101 nfag 27072 r$ (site mais goias nfvc 5 r$ 219,52) 202500025036101 nfag 27139 r$ (jornal gazeta do estado nfvc 1230 r$ 600) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 50494.3211encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.banco do brasil s a202512025-04-25abril4202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 76551955.261valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do mes de abril de 2025. gratificaçoes.................76.551.955,26goias previdencia - goiasprev202552025-04-29abril4202518800050004020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 23289.132. * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100080 / ppt nº. 96 / autorização de ppt nº. 2571 * . irrf relativo a nota fiscal nº 5879, do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. . bsacast informatica s a202562025-04-25abril4202517010060001620251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 3660.933pagamento de ret inss adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços n.º 07/2024, oriunda do pregão eletrônico 010/2023, que tem por objeto contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de secretariado e apoio às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades sedf.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-04-07abril4202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 9763.6340pagamento do líquido do processo 202517697000028 - lote: 2025/0116 nf 26214 r$ 879,63 (nf 807 rádio alpha fm goiânia ); nf 26469 r$ 8884 (nf 1212 jornal gazeta do estado ).logos propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 68167.7310prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 10/10/2025. nfe. 20752 - r$ 68.167,73 - liq.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-04-11abril4202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 29664.001pagamento de ajuda de custo referente à viagem da secretária de estado da educação de goiás, aparecida de fátima gavioli soares pereira, ao exterior, com destino à cidade de barcelona, na espanha, a fim de participar do ii seminário internacional gestão para a aprendizagem, que ocorrerá de 27 de abril a 3 de maio de 2025, com saída de goiânia, no dia 25 de abril de 2025, e retorno no dia 2 de maio de 2025, conforme autorizo subscrito pelo senhor governador ronaldo ramos caiado, no ofício 24960/2025/seduc e despacho 680/2025/sgg/gesg. . . processo ordinário: 202500006042727 pdf: 2025240100372 . . silvia pereiraaparecida de fatima gavioli soares pereira202592025-04-03abril4202524010090013420252401gabinete do secretário de estado da educação***.607.192-** 2086331.814despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários abril 2025.fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202512025-04-01abril4202519500010000320251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 13736.416prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104 # pagamento do líquido da fatura nº 215819457 (sei 73080336), ref: mar/2025, ateste sei 73080580. #cs brasil frotas s a202562025-04-22abril4202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 107.085valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021, através da ata de registro de preços n° 260/2020, pregão eletrônico srp n° 086/2020, entre a tim s/a e agrodefesa, para a prestação de serviços de voz e dados em telefonia móvel, serviço móvel pessoal (smp), visando facilitar a comunicação de servidores de cargos estratégicos (dirigentes, assessores, gerentes e regionais), período de 12 meses (vigência 13/04/2024 a 12/04/2025), conforme termo de referência e requisição de despesa, declaração nº 00105/3261/2025 e pdf 2024326100035. pagamento do (irrf) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 189/2025 - gt do dia: 28/04/2025, emitida pela empresa dia: 07/04/2025, pelos serviços prestados no mês de março de 2025, fatura nº 5450846092 com vencimento dia: 30/04/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 28/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:...............................r$ 2.230,78 retenção de irrf:..........................r$ 107,08 valor líquido:.............................r$ 2.123,70.tim s a2025112025-04-30abril4202532610110004520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 32.78216art 1020250121178 referente a contratação conforme processo sei 202500005015031 e sislog 114180 cujo objeto trata-se contratação de empresa especializada para execução de obras de arte correntes (2 unidades) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto localizadas na rodovia go-222, no trecho compreendido no município de são luís de montes belos - goiás. despacho 580 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-30abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 343.0810pagamento do liquido da nf 6177 referente aos exames médicos periódicos no mês de março de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-04-14abril4202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 13229.713pagamento referente ao mês de março/2025, correspondente ao período de 19/03/2025 a 18/04/2025, conforme contrato nº 024/2021, que tem por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m² (metros quadrados). pdf: 2024180100587. jjsalim elias bitar2025182025-04-10abril4202518010180007820251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 25402.601pagamento da nota fiscal nº 1164 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 01: relatório técnico de acompanhamento de obra - de periocidade mensal, no município de faina-go, correspondente ao período de 02/01/25 a 31/01/25, conforme contrato nº 97/2024 (72188086.) e relatório nº 528/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002217.rta engenheiros consultores ltda2025232025-04-16abril4202443620230010620244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2646.005pagamento do líquido do processo 202517697000016: nf 721 r$ 2646 ref: março/2025 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202562025-04-08abril4202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 75000.001pagamento destinado a prefeitura do município de três ranchos/go, cnpj 01.304.286/0001-61, referente a celebração do convênio nº 01/2025 para realização do 28º gp de motocross de três ranchos a realizar-se nos dias 19 e 20 de abril de 2025, no município de três ranchos/go, atendendo a requisição de despesa n° 5/2025 - goiasturismo/gept e despacho nº 291/2025/goiasturismo/dgi, no valor de r$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) reais. (pdf 2025426100058) (sei 202500027000400).prefeitura municipal de tres ranchos2025442025-04-16abril4202542610440000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.304.286/0001-61 1029.976. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento . processo: 0117870-71.2010.8.09.0137.conta: 0566 / 040 / 01548046-9 . valor...........................r$ 1.029,97 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 287427.332pdf 2025160100001 processo 202400005030931 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4399, emissão: 31/03/2025, atestado: 01/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 287.427,33 líquidoicone locacoes e servicos ltda202572025-04-03abril4202516010070017120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 53044.971valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps / empregado e honorários contratuais da referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais, referente aos reajuste de 15% e 8%, respectivamente, previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei n. 18.562/14, conforme reconhecido nos autos do mandado de segurança coletivo, processo judicial n. 5292627-66.2023.8.09.0051, em favor do (a) credor (a) ariany rafaella neto silva, demais instruções nos autos administrativos 202500066005872, declaração orçamentária 224/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02011635-0, no valor de..........r$ 53.044,97.ariany rafaella neto silva2025352025-04-22abril4202532610350001020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.646-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.fernanda gurgel prefeito2025152025-04-23abril4202531610150129220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.346.578-** 3510.003reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6663.053pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura 000754 e pdf 2024215300099. (líquido) . valor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2025582025-04-08abril4202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 78295.819parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 124/2025 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a liberação de 100% da retenção técnica contratual, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de formosa&#8203; - go., correspondente processo sei 202300031008749, relatório nº 476 / 2023 agehab/coogesc-20044, no período de 30/07/2023 a 01/11/2023; processo nº sei 202300031009461, relatório nº 547 / 2023 agehab/coogesc-20044, no período de 30/07/2023 a 01/11/2023, conforme contrato nº 46/2022 - agehab - (70822439). ateste da nota fiscal nº 124 (70822624). relatório nº 382 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001203.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025202025-04-01abril4202231940200001020223194agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 1670934.211pagamento o a favor do tribunal de justiça do estado de goiás relativo ao acordo celebrado em juízo no curso dos autos judiciais nº5309633-89.2022.8.09. 0126, referente à ação civil pública cominatória de obrigação de fazer e inibitória de não fazer, bem como no processo sei 202419222001086, correspondente às despesas com ressarcimentos referentes à moradia por ocasião da retirada das famílias e ao ressarcimento relativo aos danos potenciais nos imóveis vizinhos, em virtude da execução dos serviços de demolição e construção de infraestrutura para o cavalhódromo de pirenópolis, que deverá ser realizado por meio de depósito judicial. valor apurado, conforme despacho nº 150/2025/gab/seinfra do gabinete do secretário. processo nº 202200003014426. autenticar a guia de depósito judicial em anexo.tribunal de justica do estado de goias202562025-04-10abril4202443010060014420244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura02.292.266/0001-80 2966.495. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a etanol. . ordem de pagamento de valores líquidos de combustível(etanol), contido na nota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-07abril4202517010140009920251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 56706.1937pagamento do irrf ref. março/2025: nf 26113 r$ 180 (nf 10845); nf 26149 r$ 270,86 (nf 427 r$ 1444,61); nf 26187 r$ 36 (nf 2779); nf 26223 r$ 43,36 (nf 10922); nf 26208 r$ 57,6 (nf 79); nf 26209 r$ 57,6 (nf 1183); nf 26255 r$ 72 (nf 2570); nf 26263 r$ 57,6 (nf 1184); nf 26257 r$ 28,8 (nf 969); nf 26256 r$ 28,8 (nf 339); nf 26267 r$ 32,83 (nf 661 r$ 175,1); nf 26288 r$ 43,2 (nf 583); nf 26266 r$ 72 (nf 552); nf 26285 r$ 129,46 (nf 1441661 r$ 690,43); nf 26282 r$ 31,6 (nf 7253 r$ 168,54); nf 26296 r$ 43,2 (nf 187); nf 26332 (nf 49 r$ 5040); nf 26331 r$ 108 (nf 63); nf 26289 r$ 43,2 (nf 563); nf 26335 r$ 72 (nf 325); nf 26337 r$ 72 (nf 2793); nf 26338 r$ 108 (nf 11033); nf 26341 r$ 216 (nf 69877 r$ 1152); nf 26342 r$ 108 (nf 326); nf 26348 r$ 108 (nf 64); nf 26340 r$ 216 (nf 2796); nf 26347 r$ 288 (nf 11067); nf 26265 r$ 43,2 (nf 549); nf 26389 r$ 72 (nf 16712); nf 26350 r$ 144 (nf 489); nf 26352 r$ 72 (nf 2589 r$ 384); nf 26447 r$ 33,96 (nf 18830); nf 26336 r$ 144 (nf 477); nf 26334 r$ 43,2 (nf 550); nf 26390 r$ 144 (nf 442 r$ 768); nf 26437 r$ 144 (nf 20); nf 26443 r$ 576 (nf 21317 r$ 3072); nf 26400 r$ 37,16 (nf 22269 r$ 198,21); nf 26401 r$ 37,77 (nf 4237 r$ 201,44); nf 26442 r$ 72 (nf 1665); nf 26403 r$ 62,15 (nf 492); nf 26404 r$ 43,2 (nf 1141); nf 26300 r$ 43,2 (nf 3482); nf 26299 r$ 86,4 (nf 1000); nf 26471 r$ 86,4 (nf 141); nf 26465 r$ 72 (nf 1211 r$ 384); nf 26276 r$ 28,8 (nf 109); nf 26387 r$ 57,6 (nf 175); nf 26333 r$ 43,2 (nf 260); nf 26351 r$ 144 (nf 210); nf 26467 r$ 129,46 (nf 1441803 r$ 690,43); nf 26468 r$ 315,9 (nf 1441804 r$ 1684,8); nf 26474 (nf 2004 r$ 1123,2); nf 26464 r$ 28,8 (nf 875); nf 26297 r$ 270,86 (nf 437 r$ 1444,61); nf 26298 r$ 270,86 (nf 436 r$ 1444,61); nf 26301 r$ 270,86 (nf 438 r$ 1444,61); nf 26436 r$ 108 (nf 821); nf 26444 r$ 72 (nf 215); nf 26283 r$ 43,2 (nf 1386); nf 26511 r$ 57,6 (nf 1003); nf 26514 r$ 43,2 (nf 112); nf 26505 (nf 2006 r$ 370,75); nf 26492 r$ 222,29 (nf 445 r$ 1185,55); nf 26524 r$ 36 (nf 12319); nf 26551 r$ 28,8 (nf 34); nf 26552 r$ 28,8 (nf 4360); nf 26558 r$ 57,6 (nf 83); nf 26557 r$ 216 (nf 489); nf 26556 r$ 108 (nf 2267); nf 26554 r$ 28,8 (nf 3433); nf 26560 r$ 216 (nf 287); nf 26562 r$ 2591,87 (nf 41104 r$ 13823,31); nf 26559 r$ 423,45 (nf 41105 r$ 2258,38); nf 26549 r$ 28,8 (nf 875); nf 26550 r$ 28,8 (nf 3452); nf 26399 r$ 72 (nf 798); nf 26619 r$ 72 (nf 554); nf 26626 r$ 28,8 (nf 4375); nf 26622 r$ 72 (nf 1189); nf 26624 r$ 57,6 (nf 162); nf 26620 r$ 72 (nf 342); nf 26627 r$ 28,8 (nf 5549 r$ 153,6); nf 26600 r$ 43,2 (nf 12); nf 26601 r$ 72 (nf 802); nf 26599 r$ 28,8 (nf 982 r$ 153,6); nf 26623 r$ 57,6 (nf 342); nf 26625 r$ 57,6 (nf 672 r$ 307,2); nf 26577 r$ 252 (nf 482); nf 26645 r$ 28,8 (nf 4294); nf 26646 r$ 108 (nf 6869); nf 26647 r$ 72 (nf 11); nf 26644 r$ 144 (nf 1672); nf 26673 r$ 86,4 (nf 782); nf 26681 r$ 28,8 (nf 138); nf 26671 r$ 72 (nf 87); nf 26714 r$ 216 (nf 457 r$ 1152); nf 26553 r$ 28,8 (nf 256); nf 26648 r$ 36,47 (nf 818); nf 26735 r$ 129,6 (nf 590); nf 26715 r$ 288 (nf 2806); nf 26727 r$ 86,4 (nf 216); nf 26728 r$ 86,4 (nf 561); nf 26672 r$ 91,8 (nf 42); nf 26675 r$ 144 (nf 2266); nf 26513 r$ 98,64 (nf 146); nf 26742 r$ 28,8 (nf 304 r$ 153,6); nf 26749 r$ 43,2 (nf 733); nf 26643 r$ 57,6 (nf 145); nf 26740 r$ 57,6 (nf 21364 r$ 307,2); nf 26757 r$ 108 (nf 69964 r$ 576); nf 26739 r$ 57,6 (nf 7303 r$ 307,2); nf 26744 r$ 108 (nf 1685 r$ 576); nf 26734 r$ 57,6 (nf 361); nf 26743 r$ 28,8 (nf 639 r$ 153,6); nf 26729 r$ 86,4 (nf 2580); nf 26747 r$ 43,2 (nf 1396);logos propaganda ltda2025112025-04-07abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 168.59123art's do orçamento casa de acolhida para idosos. engenheiros: carlos eduardo dantas de oliveira gustavo silva lisita wandel carlos silva brito art 1020250093199 - 1020250091133 - 1020250093070. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-02abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 771.752iss da nota fiscal 2316 - relativo à prestação de serviço referente a manutenção preventiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, prestados no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 79/2024 (63704949), com vigência até o dia 18/08/2025 e relatório nº 129/25/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001497.br mix comercio e servicos ltda me202562025-04-02abril4202543620060005920254362agencia goiana de habitacao s/a14.972.268/0001-08 45633.077pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 144 – nova crixás data de emissão: 03/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 10/04/2025 valor total da nota: r$ 75.346,79 líquido parte: r$ 45.633,07 ...... processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358status promocoes e eventos ltda2025832025-04-23abril4202524010830000720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 805.002descrição da despesa: despesa para custear requisição de despesa n° 08/2025 - pm/ceof-09850 (69237426) para pagamento de diárias ao efetivo da polícia militar do estado de goiás, referente ao 1º trimestre/2025 daof 2025.2902.33 - pm diárias 1tri25 pmgo (69875563)policia militar202572025-04-24abril4202529020070001920252902polícia militar01.409.671/0001-73 95000.001pagamento de diárias para deslocamento fora do estado de goiás (2º trimestre) de 2025.delegacia-geral da policia civil202572025-04-09abril4202529040070017620252904polícia civil37.014.123/0001-91 638.562202000025056350 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação imóvel da ciretran de cristianópolis r$ 638,56.marcos antonio batista mendonca2025152025-04-07abril4202529610150001220252961departamento estadual de trânsito - detran***.965.781-** 1355.9822refere-se ao pagamento do irrf: descrição para ordem de pagamento do irrf 202500025020135 nfag 40232 r$ 144 (programa na tela nfvc 491 r$ ) 202500025020135 nfag 40242 r$ 72 (jornal dos municípios nfvc 237 r$ ) 202500025020135 nfag 40244 r$ 14,04 (site class news nfvc 64 r$ ) 202500025020135 nfag 40302 r$ 548,25 (televisão anhanguera s/a nfvc 32239 r$ 2924,01) 202500025020135 nfag 40303 r$ 48,9 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30467 r$ 260,81) 202500025020135 nfag 40304 r$ 36,48 (televisão anhanguera rio verde nfvc 27990 r$ 194,53) 202500025020135 nfag 40305 r$ 36,97 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17630 r$ 197,18) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-15abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3401.771fgts – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-04-15abril4202543620030003620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 72.584pagamento do iss da nf 1550, referente ao serviço de cópias e impressões no mês de março de 2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-04-11abril4202513010060001620251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 27552.511pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202512025-04-29abril4202515010010009120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 185.201fundo de proteção social do estado de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-04-28abril4202511010030002420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 233865.171. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse complementar contida na solicitação de liquidação e pagamento mar/25 - ajuste de repasse (71620051)relativo ao ajuste de custeio mensal dos meses de outubro a dezembro de 2024, sendo: . ajuste mês de outubro/2024.........r$ 233.865,17instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-15abril4202528500660013320252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 2153.624dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente a aquisição de m obiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa p ara cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atende r a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conf orme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. . . nf 7452 - r$ 89.734,00 irrf: r$ 1.076,81 emissão: 07.04.2025 ateste: 10.04.2025 . nf 7455 - r$ 89.734,00 irrf: r$ 1.076,81 emissão: 08.04.2025 ateste: 10.04.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102410 ...gestor núcleo do escritório de projetos . sandrasolucao industria e comercio de moveis ltda2025872025-04-16abril4202424010870001120242401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 13719.6322refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26155 r$ 3771,2 (rádio rio vermelho nf 3975 r$ 3200) 202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 26717 r$ 9948,43 (led wave paineis eletronicos ltda nf 9609 r$ 8800)logos propaganda ltda2025352025-04-07abril4202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1619.361valor destinado a cobrir despesas com o pagamento de requisição de pequeno valor-rpv, expedida no processo judicial nº 5554495-85.2020.8.09.0174, para o sr. paulo roberto rodrigues dos santos, cpf nº ***.321.221-**, a quantia de r$ 1.619,36, relativo a honorários sucumbenciais, conforme o parecer goinfra/pr-proset-cac-18764 nº 132/20249, despacho nº 1230/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr -06101. pdf nº 2025436100292. processo sei 202200036011054paulo roberto rodrigues dos santos2025612025-04-07abril4202543610610001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.321.221-** 1914.2512fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 1036-liquido atesto72705544 e aut. sgi72799601cva empreendimentos ltda2025332025-04-08abril4202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 6124.816retenção de irrf (1,2%) na fonte sobre o valor da nf 1521, pelos servi- ços de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforça do em alumínio, capacidade mínima da carga de 16.000 kg, capacidade mí nima do baú de 8 m³ para atender as necessidades da secretaria de es- tado da educação, por um período de 12 (doze) meses. processo princi- pal: 202000006054483, sendo: . líquido: r$ 121.476,16 irrf : r$ 6,124,81 . total....r$ 127.600,97 . kênyaadp transporte e turismo ltda- me202592025-04-10abril4202524010090007220252401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 55058.941pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - inss - contribuição patronal.controladoria-geral do estado202512025-04-14abril4202515010010006620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1000.0012118 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3300.001pdf 2025290100015 7.133 - civil país cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-04-10abril4202529010070013320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4.6214pagamento de issqn das nfs 5242, 5243 e 5244, referente aos serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, incluindo fornecimento de passagens aéreas nacionais, abrangendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso, entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, destinados aos servidores desta secretaria, no período de 01/01/2025 a 23/02/2025. . 5244 issqn 0,80 5242 issqn 1,85 5243 issqn 1,97fox turismo viagens e cambio ltda202562025-04-09abril4202526010060001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.731.648/0001-38 113.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater em formosa g0.power connect ltda202542025-04-10abril4202540910040000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68 16452.487pdf 2024290100206 5027 03/25 liq cjmmb comercial eletro eletronico ltda202572025-04-10abril4202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 36577.241transferência de recursos - despesa com instalação de infraestrutura de redes e equipamentos para atender ao centro de ensino em período integral do esporte. - processo: 202400006129380 pdf: 2025240100453 portaria 1953/2025 rex seq 4472 - hscons reg de educacao da subs metropolitana20251152025-04-10abril4202524011150003420252401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 2400.144pdf 2024295200041 10589-02/25-inss cjmgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-04-15abril4202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 0.001restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024. . nfe. 579 - r$ 211,42fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-04-02abril4202530520020011520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 53.602pagamento de retenção de issqn da prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de março/2025, conforme nota fiscal 202500000000835 emitida em 08/04/2025 - devidamente atestadaecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025112025-04-10abril4202512610110004820251261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 5616.805contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024, pelo período de 30 (trinta) meses. . nfe. 757 - r$ 5.616,80 - liquidoboss locadora de veiculos ltda - epp202522025-04-10abril4202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 367.175o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, termino do contrato 07-06-2025. conforme a nf 20751 emitida em 01/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200064. processo: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202572025-04-29abril4202533620070004920253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 9263.511. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . ressarcimento: érica da paixão fonseca mar/25 processo sei 202517645001058 .secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010009420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 678.681pagamento de pensão alimentícia referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010013920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4312.173pagamento irrf destinado ao recolhimento do imposto de renda retido do contrato nº 03/2019 pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente ao exercício de 2025. - dare irrf fat 1000629304934.0065250 equatorial (73551864) - despacho 643 (73551929)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-04-28abril4202540620080004520254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 506.002pagamento em desfavor de lorena teles de menezes, cpf nº 585.849.431-53, que determinou a penhora de créditos de 20% dos rendimentos via depósito judici al para conta do juízo trabalhista vinculada à reclamatória trabalhista nº 0 002431-37.2012.5.18.0009, na agência - 2505, da caixa econômica federal. *proc: 202200025125039 *boleto em anexodepartamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060011220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 18085.551pagamento referente ao ressarcimento à celgpar, relativo ao meses de fevereiro e março de 2025, em decorrência da cessão do servidor aléssio cândido da silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme estabelecido pela portaria nº 1103, de 20 de junho de 2023, emitida pela sead. este ressarcimento refere-se às notas de débito nº029/2025 e 44/2025 e aos ofícios pr 060/2025 e 084/2025 da celgpar.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-04-29abril4202543010010010120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.560.444/0001-93 22141.309pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda ,prestação de serviços continuados de vigilância armada, referente ao mês de março de 2025, no valor de r$27.956,19, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.341,90, iss o valor de r$ 1.397,81 e inss o valor de r$3.075,18,restando líquido o valor de r$22.141,30, conforme nfs-e nº5343.(pdf nº2024426100117).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-04-23abril4202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 2500.001327 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 200000.003processo 202500010004662 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo , para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677 728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: janeiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo li mpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos. . março a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti aleg re e vicentinópolis. . pdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038). . pagamento população cigana/março/2025............r$200.000,00 . municípios....................valor trindade......................r$20.000,00 itumbiara.....................r$20.000,00 campo limpo de goias..........r$20.000,00 goiatuba......................r$20.000,00 guapó.........................r$20.000,00 caldas novas..................r$20.000,00 morrinhos.....................r$20.000,00 bom jesus de goias............r$20.000,00 buriti alegre.................r$20.000,00 vicentinopolis................r$20.000,00 . total a pagar:................r$200.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4135.041# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência março/2025, referente aos serviços prestados pela servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025, e demais documentos instruídos no evento sei 72746646 do processo nº 202414304000057. requisição de despesa nº 16/2024-secti/gegp (sei 72747238). # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: março/2025. duam - parc 5 (sei 72746646, pag. 01) - r$ 4.135,04. #municipio de goiania202512025-04-29abril4202531010010008020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 44100.001pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercíci o (2025). militar país 04/2025 valor selecionado: r$ 44.100,00secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070021020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 89.904nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de uruaçu - go.wps telecom e informatica ltda202572025-04-23abril4202540910070008020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 510.0022cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020002221universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1642085.401pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.controladoria-geral do estado202512025-04-29abril4202515010010007120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1693.442relativo ao recolhimento de ir das notas fiscais n° 84333 e n° 84334, de 19/03/2025, ambas nos valores de recolhimento de r$ 846,72 e valores totais de r$ 17.640,00. valor total do ir a ser recolhido - r$ 1.693,44. . processo 202500005003142. pdf 2025110100007. . ms/gpf.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202562025-04-28abril4202511010060006220251101gabinete do secretário da casa civil02.474.172/0001-22 32078.392regularização contábil dos valores pagos por esta secretaria de estado da economia aos servidores cedidos à fundação de previdência complementar do brasil central - prevcom no período de fevereiro/2025, conforme despacho nº 310/2025-ste de 03/04/2025.fundacao de previdencia complementar do estado de goias2025132025-04-08abril4202517040130000320251704encargos especiais26.850.496/0001-86 595.263despesa com pensão judicial, período: maio/2025, vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por: lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período es- tabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120. 000,00. (período: maio/2025). (declaração: 355)(pdf: 2025409300080).lelio eustaquio gama junior2025112025-04-28abril4202540930110031620254093metrobus transporte coletivo s/a***.680.941-** 60925.661empenhos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 adicionais variáveis - pessoal civilsecretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070010820254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1605.871serviço de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, da indústria química do estado de goiás s/a - iquego, referente ao mês de janeiro/2025- nota fiscal nº 365- processo nº 202400055000850.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202552025-04-04abril4202531900050014520253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 182.331imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 226- 202100055000165.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202552025-04-09abril4202531900050004720253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 144704.0049pagamento do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0154 nf 7659 r$ 144704 (nf 85 produtora black dog ).propeg comunicacao s a2025112025-04-23abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 4540.9943pagamento do líquido do processo 202517697000126 - lote: 2025/0168 nf 40407 r$ 4540,99 (nf 17669 televisão anhanguera luziânia ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-23abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 90.726imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 1867- 202100055000165.genesis comercio e manutencoes ltda202552025-04-09abril4202531900050007420253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 295.993pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 368, referente ao período de 16/03/2025 a 30/03/2025, como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 295,99. total selecionado:................................................r$ 295,99. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2025112025-04-23abril4202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 1594.051. contribuições para os fundos de previdência de municípios - ativo civil(empregador), relativo a folha de pagamento da ses/go. . i.p. goiânia - rra . cristina aparecida borges pereira laval - cpf: 439.907.201-63.....1.594,05 .fundo financeiro de municipio de goiania - funfin202552025-04-29abril4202528500050023020252850fundo estadual de saúde - fes31.710.983/0001-83 2288.832pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) liq. 93910 ref. a março/2025 valor........................2.288,83copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-04-25abril4202518620010005220251862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 1144.821destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição para o fundo previdenciariio - ativo civil , relativas à folha do mês de abril/2025. parte empregado civis. (06000712727)fundo previdenciario202512025-04-28abril4202516010010007620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 1241.1515. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . jurisdicionados: municipio de uruaçu / sildevane da silva rocha vidal . processo: 56160536120198090152. conta: 0952/040/01504383-0. . valor..............................r$ 1.241,15 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1656.441valor referente ao pagamento de adiantamento do servidor militar inativo jose gilson da silva oliveira. cpf: 546.613.071-00 valor ................1.656,44goias previdencia - goiasprev202532025-04-29abril4202518810030003020251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 20009.411pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-04-29abril4202530010060010820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7011314.832valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. ipasgo saude ...........7.011.314,83servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-04-30abril4202518810040003620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 4222.481o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais); pago em outro empenho odília alves de souza silva. .................. r$ 4.222,48 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar soldado qppm ref 13.305 sérgio da silva oliveira cpf 340.908.271-91odilia alves de souza silva202552025-04-08abril4202529020050005320252902polícia militar***.122.611-** 2429.611. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . funcam faltas - abril/25 .secretaria de estado de cultura202542025-04-29abril4202525010040000420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4000.0015136 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2153.411refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2417997 ref 03/2025 prestação de serviços de gerenciame nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis- diesel comum r$ 2.153,41trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-04-29abril4202529610130006520252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 216224.945valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036006012, nf 2417992 liquido diesel comum - diesel-s10trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202543610060004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 4615.001destina-se a cobrir despesas com diárias no valor de r$ 11.000,00 (onze mil reais) para pessoal militar (fora do estado), - conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.departamento estadual de transito2025212025-04-08abril4202529610210002220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.0020. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025 . cibele regina de morais - r$ 2.041,18 . obs.: devolução em virtude de devolução ao desconto conforme proc 202500010030607, despacho n° 4297/2025 (sei 73704298). .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2000.00141 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-25abril4202529540010004720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12233.551. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . verba ind.50% lei.22.258-abril/25 .secretaria de estado de cultura202552025-04-29abril4202525010050001220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1454.883. processo 201800010024532 crs . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . administrativo - imposto renda . pdf:2025285000639. daof:931. rd 1 (71024406). . agrupamento:63412 . nº da fatura agrupada:4000000634102202500 - vencimento:30/04/2025 . total a pagar: 1.454,88 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-04-22abril4202528500100031820252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 15813.241folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 11 03 – ordinário – próprio – líquido – férias abono – 104/4204/0600071145-3 100004 adicional férias 1/3 1.220,84 100379 adiantamento adic. férias 14.592,40 soma 15.813,24secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-28abril4202532010020008020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 34176.085pdf 2024160100050 processo 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação d e serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3531, emissão: 01/04/2025, atestado: 02/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 34.176,08 líquidosistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-04-08abril4202516010070008020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 971.951pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (protege – fundo de proteção social do estado de goiás). valor total .................................. r$ 971,95secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-04-29abril4202521010050002820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 9782.301202400025084852- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora bea triz ribeiro d moura pela prefeitura de rio verde - março 2025 conforme duam (72895061).departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4791.351. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . rpps patronal abril/25 .fundo previdenciario202522025-04-29abril4202525010020000820252501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 53384.259pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as nece ssidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 889, emissão: 15/04/2025, atestado: 16/04/2025,referência: abril/2024, valor: r$ 53.384,25 líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-04-22abril4202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 100.757fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 1036-issqn atesto72705544 e aut. sgi72799601cva empreendimentos ltda2025332025-04-08abril4202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 2631.151pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.plano goias seguro202512025-04-28abril4202518630010011420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 380.161pagamento ao protege referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. protege ............................ r$ 380,16 crggoias previdencia - goiasprev202562025-04-28abril4202518620060001020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.erika silva de sa2025152025-04-24abril4202531610150165920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.071-** 630.404pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas: 172264, 172265, 172266, 172267, 172268, 172269, 172270 e 172271 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-04-24abril4202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 160.89196refere-se ao pagamento do iss: 202300025121946 nf 27923 r$ (site portal revista canal da bionergia nf 3305 r$ 160,89) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 1024.871despacho nº 31/2025/abc/gecont-18141 processo nº 202400028001188 pagamento referente à existência de retenções tributárias sobre o pagamento da requisição de pequeno valor (rpv) em favor do servidor gabriel brum graca, informamos que há retenção de contribuição previdenciária (goiasprev) no valor de r$ 1.024,87 (um mil vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), conforme legislação vigente. devidamente atestado pela gerência de contabilidade.fundo financeiro do rpps2025172025-04-25abril4202512610170001320251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 23292.174apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de abril/2025, conforme despacho nº 42/2025-geconte de 23/04/2025. conta contábil nº 85.523-5.banco do brasil s a2025392025-04-25abril4202517020390000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 99388.8019pagamento do líquido comunicação digital proc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nd 16/2024 nf 922 r$ 330038,41 (nf 2025/14 quaest pesquisas, consultoria e projetos ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-23abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 382.476op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13. descrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$45.799,08 * pagamento parcial de issqn da nota fiscal nº 20757 - mês de março/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-25abril4202531610060005820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 4727.851ordem de pagamento referente ao auxilio funeral, autuado por ana keilla arruda de andrade, cpf: 023.923.831-11, neta do ex-servidor vitor arruda filho, falecido em 26/03/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .ana keilla arruda de andrade2025132025-04-25abril4202517010130003920251701gabinete do secretário de estado da economia***.923.831-** 276080.005pagamento que se faz para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 953 e pdf 2023215300167. (líquido). . quarto relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: - item 1 - sigcar - plataforma de car/go – os1/2025 sprint 6 -(r$ 200.000,00) - item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 6 - (r$ 80.000,00) - item 4 - capacitação e treinamentos – os3/2025 sprint 6 - (r$ 10.000,00) . valor da ordem de pagamento...................................r$ 276.080,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema estadual de cadastro ambiental rural.tecnomapas ltda2025152025-04-23abril4202521530150000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 15653.263destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves ltda, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 15.653,26 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), conforme notas fiscais nº 6785 (sei 72707675 - r$ 93,86), nº 6786 (sei 72707682 – r$ 2.889,07), nº 6787 (sei 72707728 – r$ 9.455,48), nº 6801 (sei 72707705 - r$ 291,46) e nº 6802 (sei 72707722 - r$ 2.923,39). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. peças. pdf nº 2024295300085.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2025102025-04-07abril4202529530100001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom09.664.062/0001-72 199.809nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet na cidade de anapolis para atendimento ao cliente seds.radar wisp ltda202582025-04-25abril4202540910080001620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 2764.802contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar a 9 ªdrp-catalão (depósito de objetos apreendidos). pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 2.764,80 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.764,80 líquidojose agaio de couto sousa202572025-04-28abril4202529040070007120252904polícia civil***.960.948-** 15921.901pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais d aprodago, referente ao protege, funcam, fes, aux. alimentação e pensão judic ial do período de abril/2025. pdf: 2025180200002.empresa estadual de processamento de dados de goias202542025-04-28abril4202518020040000420251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 671582.524despesa com 4º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21((renovação)(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026),celebra- do com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 8.391.906,25, com vigência de 12 meses. (declaração: 240). notas: 212003 22/04/2025 22/04/2025 5.356,32 5.356,32 212008 22/04/2025 22/04/2025 282.722,95 282.722,95 212006 22/04/2025 22/04/2025 283.250,09 283.250,09 212004 22/04/2025 22/04/2025 100.253,16 100.253,16biq beneficios ltda202562025-04-24abril4202540930060001220254093metrobus transporte coletivo s/a07.878.237/0001-19 326.402recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 14 a 31 de março de 2025, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n.°2025180100013.ipoautorio administradora e construtora ltda202572025-04-16abril4202518010070019620251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 17644.561pagamento de folha liquida do pessoal - licença prêmio indenizadas (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010018420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.004despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 21 - r$ 2.552,12 - liquido compl.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-04-01abril4202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 850000.004processo 202500010001826 dmr . recursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224) . pagamento aps/março/2025................r$850.000,00 . obs: pagamento conforme planilha de pagamento - municípios homologados - março 2025 (sei 71753146). . obs: em atendimento ao despacho nº 260/2025/ses/gerap(72407904), foi realizado o pagamento ao municipio de niquelandia no valor de r$10.000,00. .fundo estadual de saude - fes2025412025-04-09abril4202528500410000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025nicole camapum billerbeck2025152025-04-23abril4202531610150143920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.721.861-** 37.144pagamento que se faz para atender despesas retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 – pema, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5421 e pdf 2024215300141. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,14. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-23abril4202521530610001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 39.312pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.471,02, sendo deduzido de irrf o valor de r$39,31, conforme fatura nº 20258 e nf.360. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 264.392"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028. . - reclamante: hospital evangélico de rio verde; - processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137; - parcelas: 10 de 135; - i.d. depósito: 081250000028153844. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530006320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2189417.511principal da parcela nº 15/32 do contrato de dívida externa nº 2906/oc-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 250/2025-gdpr de 11/04/2025.banco do brasil s a2025312025-04-14abril4202517020310000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 19922.181sentença judicial n°5213470-70.2025.8.09.0051, onde homologou-se o termo de acordo n°49/2024 - ccma/pge (71078029), firmado entre o estado de goiás (por intermédio da seds e da economia), agr, viação paraúna ltda. e a associação dos procuradores do estado de goiás - apeg, para o período de 22/01/2015 a 31/08/2023. imediato. . t.a 395/2022 - valor: r$ 845,16 t.a 1237/2023 - valor: r$ 19.077,02 .viacao parauna lda2025452025-04-02abril4202530010450000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.718.247/0001-31 6634.001valor para pagamento da 03ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra, referente à prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de janeiro a março/2025. pdf nº   2024436101567, processo sei nº 202500036004235, nf nº 13 e 101.r goumert buffet ltda202562025-04-30abril4202543610060006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.052.873/0001-06 9183.513aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 583. nf. 25218702maria nirce moraes da silva2025112025-04-30abril4202532010110030920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.051.701-** 38.079pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct. ref abril de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 2 02500036000098.fundo constitucional de transportes - fct202522025-04-28abril4202543800020000120254380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 185200.006pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101714 - referência: março/2025 .. * arquivo nº 15849/15850 - categoria ii - nível regional r$ 7.500,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4377 / 4378) * arquivo nº 15851/15852 - categoria iii - nível municipal r$ 187.200,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4374 / 4375) ..secretaria de estado da educacao2025602025-04-24abril4202524010600000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 360.009ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.8/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 267.493pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), sendo as mesmas referentes ao mês de março/2025 (liquido), conforme relação abaixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b: . - unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 138294369 no valor de r$ 52,99; . - unidade consumidora 4950001505, fazenda pau ferrado nº 1 qd lt zona rural – são domingos/go brasil, conforme fatura 138298817 no valor de r$ 46,04; . - unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura n° 140039739 no valor de r$ 78,27; . - unidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 n º outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 138892532 no valor de r$ 49,47; . - unidade consumidora 4390002534, localizada na avenida principal q. sn, l salão multiuso setor centro águas de são joão – goiás / go brasil, conforme fatura 140032194 no valor de r$ 40,72. . valor da ordem de pagamento.................. r$ 267,49 . pdf 2024215300019. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160006720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 0.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1535 nf 25095182.edinir pereira de jesus2025112025-04-11abril4202532010110009620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.478.161-** 14128.403pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: ns distribuidora ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido. . nf...............ref.............valor 4569.............04/25.......14.128,40 . rmbns distribuidora ltda202572025-04-11abril4202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 84129.191202500025042673- refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 19589 ref 03/2025 ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública r$ 84129,19np tecnologia e gestao de dados ltda2025132025-04-03abril4202529610130012320252961departamento estadual de trânsito - detran07.797.967/0001-95 266.678recolhimento de issqn nf 8339, sobre contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-04-14abril4202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 2662.917pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. issqn - 1749 ref. a março/2025 valor............2.662,91g9 facilities ltda202512025-04-22abril4202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 417.388pagamento do iss ref. março/2025: nf 7429 r$ 19,88 (nf 1006 r$ 397,5);propeg comunicacao s a202592025-04-07abril4202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 15.3933. proc 202500010014763-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 167/ir............r$ 15,39 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-24abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 0.005este pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. nota fiscal nº215867368, referente ao mês de março de 2025. pdf: nº 2024336200068. sei: 202400024001587.cs brasil frotas s a202572025-04-24abril4202533620070005620253362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 72.554retenção de irrf - nota fiscal nº 22492/10 - março/2025, base de cálculo: r$ 1.511,37 com alíquota: 4,80% (quatro vírgula oitenta por cento) serviços relativos a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos da frota oficial da sead, executados pela auto frio cond. para veículos eireli, conforme registrado no relatório anexo (72690869) processo sei nº 202200005009439. pdf nº 2024180100165 wrncarletto gestao de servicos ltda2025182025-04-07abril4202518010180011820251801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 50657.102refere-se ao pagamento da nf: 628 sinalização horizontal 1587,58 metros(29,60)=46.992,37 - sinalizaçao vert.10 unidades(428,00)=3.664,73- nova america lote 2 202400025099498- r$ 50.657,10.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-04-14abril4202529610200000220252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 9138.841processo 201100010015037 hemu . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde e p rograma de residência em área profissional da saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. residência . . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 73125600) – residência médica...................r$ 9.138,84instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-04-16abril4202528500660008620252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0002-14 69256.615. 8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (73134945 ) – fundo rescisório.......r$ 69.256,61fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025662025-04-16abril4202528500660010220252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de abril/2025.ricardo dias da silva202562025-04-24abril4202531010060004520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.421.981-** 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de abril/2025.tatielly cristine leal de araujo2025152025-04-24abril4202531610150094520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.711-** 63162.827202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1201 ref 03/2025 r$ 63.162,82.m i montreal informatica s a2025172025-04-24abril4202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 0.786pdf: 2024186200065 terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol nf -002418001 ref. a março/2025 valor.................0,78trivale instituicao de pagamento ltda202512025-04-28abril4202518620010002820251862goiás previdência - goiasprev00.604.122/0001-97 850.302retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás do mês de fevereiro/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202572025-04-07abril4202518010070014620251801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 1388870.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-04-14abril4202524010040011620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2843.101aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1839.joao batista tavares2025112025-04-11abril4202532010110075820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.410.081-** 11.782dare retenção de irrf, aliquota de 0,24%, referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< arla 32 . fatura 2379598 - março/2025 valor considerado: r$ 4.909,66 irrf: r$ 11,78 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-11abril4202524010090009420252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 1227.531despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591) - pensão alimentícia.ana rita gondim202512025-04-28abril4202540930010015520254093metrobus transporte coletivo s/a***.189.621-** 1941.0415retenção de terceiros (inss) da nota fiscal nº 1161-processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202552025-04-15abril4202431900050027620243190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 4727.851processo 202500010022800 . pagamento de auxílio funeral do servidor desta secretaria, carlos magno da fonseca, cpf xxx.296.721-xx., ao (à) sr.(a). eliane marie de amorim melo fonseca, cpf xxx.113.131-xx. . daof 1473/2850/2025 rd. n°125/2025/ses/cofp (sei 72611929). . valor total: r$ 4.727,85eliane marie de amorim melo fonseca20251622025-04-24abril4202528501620001920252850fundo estadual de saúde - fes***.113.131-** 547.273pagamento da despesa com a prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. empenho referente à pdf nº 2024145100060 nota fiscal 560861 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025servico federal de processamento de dados - serpro202542025-04-16abril4202514510040004820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 18904.923locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. locação df abr/2025attivus negocios imobiliarios ltda202562025-04-29abril4202519010060007220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 34900.007. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 16 dos clubes. goianésia esporte clube . cnpj 02.685.071/0001-09 banco 756 agencia 3332 conta 0000001620-9 valor r$ 34.900,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-04-24abril4202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 409096.051valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 38/2025 - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, relativo ao período de 25/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025435000009, processo sei nº 202500036003493, nf-2286.construtora centro leste s a2025202025-04-29abril4202543500200000220254350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 2377.483- pagamento de locação de imóvel contrato nº 181/2022, celebrado entre a secretaria da educação e a diocese de goiás, para abrigar as instalações do col est.coronel achiles de pina em anápolis, período desta despesa de 01 a 30/04/2025 .proc 201900006031642 .pdf 2022240102013 .pedrodiocese de goias2025892025-04-29abril4202524010890002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.861.749/0001-96 4616.731nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.altair do nascimento202512025-04-29abril4202540910010016320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.856.196-** 188510.401pagamento do líquido da nf 28770, emitida em 02/04/25, referente à aquisição de solução de videoconferência, para equipar ambientes de reuniões da secretaria-geral de governo, relativo ao período de 04/2025. (valor total da nf r$ 190.800,00). processo:202418037011780 pdf: 2025400100046. lmb.repremig representacao e comercio de minas gerais ltda202572025-04-14abril4202540010070001020254001gab. da secretaria geral de governo65.149.197/0002-51 1781.213pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6666 e pdf 2024215300082. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.781,21. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-08abril4202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.marcia sacramento rocha2025152025-04-24abril4202531610150167820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.595-** 159153.135. pdf 2024260100339 . pagamento do liquido da nf 2862 março 2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-24abril4202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 4807.243pagamento do líquido da fatura 250418151915, emitida em 06/04/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente a 14 dias do mês de março/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 4.807,24. total geral da fatura r$ 10.820,62. processo: 202214304001821 pdf: 2023400100050 gecoi s a - em recuperacao judicial2025232025-04-29abril4202540010230001820254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 611.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300004920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2000.0020pm5fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 145382.921descentralização orçamentária para disponibilização de saldo, visando à execução das estruturas previstas no contrato nº 04/2024, destinadas à montagem de um estande para a exposição da agricultura familiar na feira tecnoshow comigo, que ocorrerá de 7 a 11 de abril de 2025. tdo 1 (72512788), rdf 3196 (72513538) e ddo 7313 (72513321). pdf: 2025326200059 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 779-liquido-tdo 7313-atesto73542096 e aut.sgi73562715shownews - comunicacao e producoes ltda2025172025-04-29abril4202532620170000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.685.980/0001-52 206.065. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100004 . destina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao "projeto fé, religiosidade e devoção" dentre outros projetos, exercício de 2025. . boleto art . zoroastro: r$ 103,03 link sei (73009909) . arraial de ferreiro: r$ 103,03 link sei (73010069) . i.msecretaria de estado de cultura202562025-04-22abril4202525010060001720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4426.214recolhiemnto de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1326 emissão: 08/04/2025 atesto: 09/04/2025 valor tlotal da nota: r$ 368.850,10 irrf: r$ 4.426,21 pdf 2024240102120 . processo 202100006044631grafica e editora qualyta ltda2025952025-04-22abril4202524010950000820252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 236033.493principal da parcela nº 147/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2025-gdpr de 22/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025242025-04-22abril4202517020240000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 43771.001processo 202500010019401 crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025., . anestesia . pdf:2025285001220. daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . pagamento conforme despacho nº 1005/2025/ses/gae-18347 (72953446). . cerof/anestesia/janeiro/2025...........43.771,00 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025502025-04-16abril4202528500500001520252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 3840.004pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 15 78, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de março/2025, conforme boleto doc nº 158354 e pdf 2023215300191. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.840,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.itapema predial ltda202522025-04-15abril4202521530020000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 103.283. proc 201900010037422-efc . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025. retenção de ir. . pdf: 2024285002991. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933) . referência........................valor 2504.017585265/mar/25/ir...........9,44 20204.17590683/mar/25/ir..........93,84 . total a pagar:................r$ 103,28 .oi s a - em recuperacao judicial2025102025-04-11abril4202528500100005320252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 262.5012pagamenti da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 416, conforme ordem de serviço n.º 09/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-04-07abril4202518010180001120251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 1098.8648recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao forneci mento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alu nos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 804 emissão: 09/04/2025 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 91.571,62 irrf: r$ 1.098,86 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-24abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 111975.742ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 2934. valor líquido. referente 03/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-04-28abril4202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 12329.5616pdf 2024295000023 3584-02/25 inss 4.430,90 3589-02/25 inss 380,79 3553-02/25 inss 4.274,83 3556-02/25 inss 1.653,99 3572-02/25 inss 391,85 3574-02/25 inss 805,35 3576-02/25 inss 391,85 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-15abril4202529500010000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1862.63185refere-se ao pagamento do iss: 202300025080993 nf 26118 r$ (site brasil urgente nf 348 r$ 128) 202300025080993 nf 26213 r$ 91,2 (site poder goiás nf 182 r$ 0) 202300025080993 nf 26255 r$ 77,52 (site empreendedor em goiás nf 153 r$ 0) 202300025080993 nf 26254 r$ 360 (produtora black dog nf 336 r$ 0) 202300025080993 nf 26553 r$ 79,2 (revista zelo nf 634 r$ 0) 202300025080993 nf 26567 r$ 80 (site dia on line nf 1494 r$ 0) 202300025080993 nf 26735 r$ 399,9 (jornal gazeta do estado nf 784 r$ 0) 202300025080993 nf 26736 r$ 239,9 (jornal diário central nf 234 r$ 0) 202300025080993 nf 26741 r$ 178,11 (site brasil24hnet nf 107 r$ 0) 202300025080993 nf 26972 r$ (programa aplauso nf 871 r$ 228,8) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 7687.578contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. nfe. 167t - r$ 7.687,57 - trib/inss.maxclean facilities ltda202522025-04-08abril4202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 32.78175art 1020250110039, referente ao orçamento para contratação de anteprojetos de engenharia para implantação da rodovia go-108, trecho: parque terra ronca / entr. go-110, extensão: 35,64 km, conforme consta no processo sislog nº 114143. despacho 162 - pdf 2025436100002- sei 2025000360000015crea-go2025462025-04-22abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 25748.321empenha-se com contrato de nº 30/2023,com empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus de placa ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. referente ao exercício de 2024. das . notas fiscais nº s 879 e 19310 - liquidobrasauto pecas p autos ltda202562025-04-23abril4202530010060010320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.442.086/0001-75 5221.65219pagamento do líquido do processo 202417697000535: - lote: 2024/1184 nf 26144 r$ 1740,55 (nf 135 rádio palmeiras fm ); nf 25276 r$ 3481,1 (nf 107 rádio palmeiras fm ).logos propaganda ltda202592025-04-01abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1531137.101folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, fundo previdenciário ativo civil patronal.fundo previdenciario202522025-04-28abril4202529040020000920252904polícia civil39.374.330/0001-82 1259.376pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000502709, 3000502710 e 3000502711 referente ao mês de março/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100090. jjsaneamento de goias s a202572025-04-29abril4202518010070017220251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 5.952valor destinado a cobrir despesas da 02ª parcela do contrato nº 080/2024 - referente à prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao mês de abril/2025, pdf 2024436100573. processo de pagamento sei nº 202500036005413, nf-e 2451 irrf.afa industria comercio e servicos ltda202562025-04-23abril4202543610060009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 623.441empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010018020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 493991.031irrf - pessoal civil - referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.ministerio da fazenda202512025-04-14abril4202543620010008120254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 26266.921guia de depósito recursal para oposição de embargos de divergência, no valor de r$26.266,92, vinculados ao processo judicial airr-0010391-76.2023.5.18.0003, movido por maria aparecida das neves silva em desfavor da metrobus, a autora da ação é viúva do de cujus antônio batista da silva, ex-funcionário desta estatal que veio a falecer de covid-19, onde requereu a condenação por danos morais, pensão vitalícia, seguro de vida e restabelecimento do plano de saúde (declaração nº 556). nota: 110/2025 10/04/2025 10/04/2025 26.266,92 26.266,92caixa economica federal - cef2025112025-04-14abril4202540930110048220254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 9126.074pagamento do inss retido sobre a nota fiscal nº 1298, competência 03/2025.forte limp adm e servicos ltda202572025-04-14abril4202529040070011520252904polícia civil16.830.096/0001-55 198935.743pagamento do valor líquido da nf 5969, a favor de cast informática s/a, referente ao contrato nº05/2023, de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela seinfra, no mês de fevereiro/2025. pdf 2024430100261.cast informatica s a202572025-04-30abril4202543010070000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.143.181/0001-01 236007.521proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil, contribuições p/ipasgo saúde. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025122025-04-28abril4202518800120007420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 782.035pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd brasília nf598 . ...processo pagamento 202100006071829 ...pdf................2025240100262 . auréliowesley mattos queiroz eireli20251182025-04-14abril4202524011180001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 4800.005pagamento de bolsas, referência fevereiro/2025, valor parcial,a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagensdos estudantes. constam do s autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, o fício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento; modalidade: 362 - ensino médio. .pdf 2025240100119, daof 371/2401/2025. .terezinha.secretaria de estado da educacao2025552025-04-01abril4202524010550001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34049.821folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em abril/2025. irrf rra - ats 34.049,82estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140007520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 413.9514despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento irrf nota fiscal 3752d&b engenharia ltda2025212025-04-16abril4202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 4397.654despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina pagamento irrf nota fiscal 2418006trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-28abril4202529020180005720252902polícia militar00.604.122/0001-97 1855842.251processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)..........r$ 1.855.842,25 . total...............................................r$ 1.855.842,25 . rmbfundo financeiro do rpps202512025-04-28abril4202529060010013720252906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 6686.033pagamento líquido do mês de março/2025 referente ao contrato n°01/2024, que tem por objeto a locação do vv de santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324 wrnhemerson dias ribeiro202572025-04-10abril4202518010070017420251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 190.821restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis (kit gás registro e mangueiras). conforme nota fiscal nº 000.000.736 e processo nº 202500013000742. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202562025-04-28abril4202511010060003320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 19758.135pdf: 2024290600188 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.............valor 834(liq)............03/25.......19.758,13 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-04-15abril4202529060070013120252906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 0.003aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 619. nf. 25141541laura rodrigues da silva2025112025-04-07abril4202532010110029520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.135.771-** 7762.481pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - lucimar vaz freitas (filha)/ cpf- 984.250.991-53, no valor de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) ; devido ao falecimento do policial militar 3ª sgt pm ref rg 5.012 miguel rodrigues vaz cpf 118.467.631-34 conforme documentação anexa.lucimar vaz freitas202552025-04-08abril4202529020050005420252902polícia militar***.250.991-** 7340.131folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a verba indenizatória - lei 22.259/2023secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-04-29abril4202531010050001720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 77390.931destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 77.390,93agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010014120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3718814.721proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, gratificações. .tribunal de justica do estado de goias2025112025-04-28abril4202518800110001120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 6240.001pdf: 2024290600494 . nome beneficiário: lgi comercio de produtos e serviço objeto: aquisição de equipamentos de informática para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 306................03/25..........6.240,00 . rmblgi comercio de produtos e servicos ltda202582025-04-11abril4202529060080000120252906diretoria-geral de policia penal36.990.073/0001-15 0.001pagamento de regularização de despesa relativo à contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos paralímpicos de 2025, realizados em março, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório. . pagamento do liquido da nf 5viacao diamante ltda2025322025-04-11abril4202526010320001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer42.811.167/0001-82 669.101despesa com o contrato nº 07/2025, no valor de r$ 1.478,55, referente a aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual - epi, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005033315) (contratação sislog 109201) (pregão eletrônico nº. 90/2024) (fornecedor: total seg. equip. de prot. e serviços especializados ltda) (pdf nº 2024409301016)(declaração nº 119). - nota: 84097 29/04/2025 29/04/2025 669,10 669,10total seguranca equipamentos de protecao e servicos especializados ltda2025112025-04-30abril4202540930110010520254093metrobus transporte coletivo s/a13.851.726/0001-80 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025milena moraes de oliveira2025152025-04-23abril4202531610150143520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.266.001-** 3643.201op da folha de pessoal - rgps/adicional de insalubridade- valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.06 rgps-adicional de insalubridade adic. insalubridade - clt 3.643,20 rgps-total 3.643,20agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010014220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 196443.005pagamento liquido referente aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres, consoante processo da ata de registro de preços nº 014/2024-a,b,c,d,e,f- seduc (202100006057704), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás, no que tange à disponibilização de de instrumentos musicais e materiais congêneres para as escolas da rede pública estadual de ensino, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações. conforme despacho nº 2822/2024/seduc/coordastec-16768. . - pdf 2024240102126 . nota fiscal......valor 324......r$ 196.443,00 . weyderseresta ltda20251732025-04-08abril4202424011730000320242401gabinete do secretário de estado da educação45.557.614/0001-07 97457.442valor destinado a cobrir despesas do inss da 17ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202400036017535, nfs-4;5;6;7;8;9;10 e 11.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-04-11abril4202543610280000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 506.7515"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874. . - reclamante: tania mara rodrigues de oliveira; - processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019; - parcelas: 6 de 20; - i.d. depósito: 049500000912504013. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 92.495retenção do ir a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de março/2025, conforme nf nº 30472. os. 58826, 59383, 58965, pdf. 2024180100153. fpadvance system elevadores ltda me2025182025-04-03abril4202518010180008720251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 52588.2411pagamento do liquido da nfs-e 1927 de 02/04/2025 (73222704), prestação de se rviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com forneci mento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços, contrato n 6/2021-sedi (66407940).primecon construtora ltda - epp202512025-04-23abril4202533510010003020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 69707.981. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a etanol. . ordem de pagamento de valores líquidos de combustível(etanol), contido na nota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-07abril4202517010140034320251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 560.232nf 4395 – iss referente a serviço de buffet no mês de março de 2025.icone locacoes e servicos ltda202562025-04-01abril4202513010060004620251301gabinete do vice-governador09.179.234/0001-12 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025andrea goncalves da silva2025152025-04-23abril4202531610150141420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.201-** 4036.7780pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 14383-9, ag.: 4679-5 cnpj:04.927.847/0001-77 contr.previd/03/2025 senador canedo....................4.036,77fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 825.905202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidades assistenciais . pdf 2024285000107. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908) . nota fiscal/ref./ valor 11131/mar/ceesmi/ir.....149,15  11132/mar/cara/ir.......149,15  11133/mar/coeg/ir.......149,15  11134/mar/cremic/ir.....173,76  11135/mar/paili/ir......55,54  11136/mar/siate/ir......149,15  . total a pagar: r$ 825,90 . .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-04-11abril4202528500800005020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 55.412estimativos referente a folha março/2025 fardamento................55,41fundacao dom pedro ii202572025-04-29abril4202542010070013020254201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 125068.451pdf 2024295000290 20 - liq - 3 cjmagrega comercio e servicos ltda2025272025-04-23abril4202429500270002020242950fundo estadual de segurança pública - funesp53.681.688/0001-89 4313.871locação de veículo referente ao mês janeiro- fatura nº 21345- processo nº 202200055000391.jvs participacoes eireli202552025-04-02abril4202531900050015720253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75 152.251op referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de empenho referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de apostilamento (repactuação/2025) ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, a partir de janeiro até 24/junho/2025. - solicitação 9016078 total selecionado: r$9.198,45 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 3361 - ref. repactuação/2025 - meses de janeiro e fevereiro/2025.office seguranca ltda epp202562025-04-03abril4202531610060007020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 1243.421pagamento de valor estimado para ressarcimento das passagens aéreas de participação no evento do idmep e do programa empoderadas no rj.maria caroline fleury de lima202582025-04-24abril4202544010080003720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.287.321-** 103.0316sei 202500031002856, art nº - 1020250098612, boleto nº 28320690125101252, referente a cargo e função em goiânia-go. responsável técnico elizete maria de oliveira bandeira. conforme despacho n° 680/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-23abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 74.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fardamento . alciomar"fundacao tiradentes202542025-04-28abril4202524010040019220252401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 3047.571adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. subsídio cargo militar r$ 3.000,00 abono fardamento .......r$ 47,57 total....................r$ 3.047,57. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010015820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 115.801processo 202500010017402.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010017402. . pdf: 2025285001001. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . mirian ramos brabosa cpf:021193011-31 . tfd/ieda:......................115,80mirian ramos barbosa2025862025-04-02abril4202528500860006820252850fundo estadual de saúde - fes***.193.011-** 41571.016pagamento do inss retido da nf 2097, emitida em 26/03/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de fevereiro/2025, no valor r$ 41.571,01 (valor total da nf r$ 1.187.743,03). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-04-10abril4202540010260000120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 328354.441- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025 .- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090013220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5454.476pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562 pagamento referente a disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7319. tdo nº 008/2025 - sei 73154635 (aditivo ao tdo n° 007/3101/2024). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1942, emissão: 14/04/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 24/2024, valor: r$ 3.013,12 - inss - nota fiscal: 1941, emissão: 14/04/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 11/2024, valor: r$ 2.441,35 - inss valor total: r$ 5.454,47primecon construtora ltda - epp202582025-04-23abril4202516010080000820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 5680.0019valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002517/ 202500031002095/ 202500031002439.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-04abril4202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 52787.366ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência,visando atender as ações institucionais da seds,pelo período de 06 meses(29/1/2025 a 28/7/2025). nf - 1023. valor líquido. referência 03/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202562025-04-11abril4202530010060000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 0.002valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.amanda alves de oliveira2025152025-04-23abril4202531610150128420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.721-** 5309.768pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento d e profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo a o mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6963 e pdf nº 2024215300127. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 5.309,76. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-23abril4202521530170000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1909.7211valor destinado a cobrir despesas da 36ª medição do contrato nº 87/2021- contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás- lote 19, relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf 2024438000068, processo sei nº 202400036010334 nf1160 irrf.rta engenheiros consultores ltda202592025-04-07abril4202443800090002720244380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 33000.001. modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável . pdf 2025250100038 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. . -cota do 2º trimestre 2025.-civil no país. . credito cota do 2º trimestre. diarias civil no pais.secretaria de estado de cultura202562025-04-07abril4202525010060007120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 892038.976pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido. . nota fiscal...........ref................valor 42(liq)...............03/25.........892.038,97 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-04-24abril4202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 71400.005pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, no período de agosto de 2024 a julho de 2026, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853), referente ao exercício de 2025. - atestado 29 pagamento bolsa abril (73453530) - despacho 44 pagamento bolsa abril (73454292)universidade estadual de goias - ueg2025242025-04-24abril4202540620240000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 211.394irrf nf° 5564 à - referente a prestação de serviços de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de janeiro/2025 no período 01/01/25 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-15abril4202543620060007220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 3462.023201700010004227-mas . locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. . empenho exercício 2025. . pdf 2023285001930. daof 481/2850. rd. nº 2/2023 (48790004) . aluguel/março/25..............3.462,02funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia2025102025-04-11abril4202528500100020020252850fundo estadual de saúde - fes04.756.332/0001-51 140.153pdf 2024290100041 6092 03/25 iss cjmeco sistema ambiental eireli202572025-04-15abril4202529010070011120252901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 15000.001pagamento de diárias, aos colaboradores eventuais, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025.universidade estadual de goias - ueg202582025-04-29abril4202540620080022720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2206.444pagamento do líquido da nf 20755 emitida em 01/04/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf r$ 2.446,17). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-03abril4202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 2050674.063processo 201100010015037 hemnsl . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratua l - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio . solicitação de liquidação e pagamento (72184889) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 2.050.674,06instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-04-01abril4202528500660008820252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0005-67 45846.133valor destinado a cobrir despesas com irrf da 23ª medição, do contrato nº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000022, processo sei nº 202500036003141, nf 352.cnb construtora ltda202592025-04-25abril4202543800090003020254380fundo constitucional de transporte - fct04.402.563/0001-67 359.231reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da funcionária em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. fevereiro/2025 - processo nº 202000055000570.rosilene quirino borges202552025-04-15abril4202531900050019220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.760.171-** 4152.503pagamento nf 25091358 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1006.augusta pereira da silva neves2025112025-04-16abril4202532010110053720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.219.431-** 120000.003processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a re solução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de divinópolis, pirac anjuba, prof. jamil e teresina de goiás, conforme planilha financeira em ane xo (71131727). valor mensal: r$30.000,00 para cada município. vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285001140. daof: 01393/2850/2025. rd nº61/2025- ses/spais(71234770). . pagamento população quilombola/março/2025...............r$120.000,00 . municípios................valor divinópolis...............r$30.000,00 piracanjuba...............r$30.000,00 prof. jamil...............r$30.000,00 teresina de goias.........r$30.000,00 . total a pagar (março 2025):.....r$120.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-16abril4202528500440001120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 32.78165art nº 1020250107709, de solicita a contratação da elaboração do orçamento projeto executivo de duplicação e restauração da rodovia go-330, no trecho: posto policial de catalão/ entr. trevo de acesso à go-305 (município de goiandira), com extensão total de 11,70 km. despacho 145 -pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-15abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 20509.2142202400025110286 rpv celso natal de carvalho, cpf 282.051.201-10 açao 5709919-62.2024.8.09.0051,[licença prêmio]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-07abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 487859.0213gerenciador financeiro caixa: 15/04/2025. sei nº 202511129000434/838/961/1029/1179 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 487.859,02 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-16abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5501.6745202100025040317 rpv jose marcondes da silva, cpf 023.353.959-04, ação 5001860-52.2020.8.09.0024[astreintes]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-07abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 5819.441. portaria 802/2020 . proc 202500010015498-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020 . pdf 2025285000533. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 174............r$ 5.819,44 .doranice distribuidora ltda20251692025-04-16abril4202528501690000520252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 9349.2014pagamento acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação. .. nf 1521 - 183.677,33 liquido: r$ 2.642,26 emissão: 11.02.2025 ateste: 28.03.2025 .. nf 1538 - r$ 240.967,47 liquido: r$ 6.706,94 emissão: 13.03.2025 ateste: 28.03.2025 . pdf 2024240100242 - processo 202000006044788 . sandraimagem produtos e servicos para informatica - eireli2025152025-04-07abril4202424010150003220242401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 6940.133pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 110082. conforme dados á saber: - nota fiscal: 9842, emissão: 07/04/2025, atestado: 14/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 6.940,13 - líquidom moraes e irmaos ltda202572025-04-16abril4202516010070007520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 700324.9815pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. valor líquido ................. r$ 700.324,98 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-22abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1949.588primeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935). pdf: 2024420100061 manutenção do órgão - despesas essenciais-ref.nf 20760-issqn-atesto73253162 e aut. sgi73316559total - vigilancia e seguranca ltda202512025-04-22abril4202542010010002520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 89.902contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-go.zevo fibra e servicos ltdazevo fibra202562025-04-10abril4202540910060001020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.144.143/0001-87 2.135pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 70120020, do grupo b, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139832551 e pdf nº 2025215300022. (irrf ) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 2,13. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 96.796pdf: 2024160100133 - processo: 202400005015988 pagamento referente a contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma), para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4290, emissão: 04/04/2025, atestado: 07/04/2025, valor: r$ 96,79 - irroca servicos medicos ltda202572025-04-10abril4202516010070013920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 1838.511. modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead. . pdf 2024250100069 . renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025. . liquido . nf: 16825 . link sei (73249773) . i.mterra forte controle de pragas ltda202562025-04-22abril4202525010060005420252501gabinete do secretário de estado de cultura08.264.064/0001-01 95.884pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork informática ltda conforme fatura nº 0000002905 e nota fiscal nº 00134075. pdf nº 2024150100044.sonda procwork informatica ltda202552025-04-09abril4202515010050001320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 471.991pdf 2025295200008 131166891 01/25 ir 3,84 131166890 01/25 ir 16,12 131166892 01/25 ir 14,22 131166907 01/25 ir 6,44 131166908 01/25 ir 24,60 131166909 01/25 ir 31,59 131166910 01/25 ir 21,61 135242701 02/25 ir 4,16 135242703 02/25 ir 9,83 135242700 02/25 ir 19,41 135242702 02/25 ir 8,62 135242704 02/25 ir 26,70 135242847 02/25 ir 27,99 135242846 02/25 ir 40,54 138507996 03/25 ir 3,63 138508136 03/25 ir 26,86 138507995 03/25 ir 20,73 138508139 03/25 ir 23,36 138508135 03/25 ir 80,56 138508137 03/25 ir 27,25 138508138 03/25 ir 33,93 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-04-10abril4202529520030006020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 106.353nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de pires do rio-go.wgo multimidia ltda202572025-04-10abril4202540910070004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 127897.741trata-se do pagamento parcial da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202562025-04-10abril4202512610060002920251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 7946.3210retenção de issqn de nota fiscal 259 da contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do progra ma alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fi m de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, consider ando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos, conforme despa cho nº 740/2024/seduc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-1676 8,termo de referência, &#8203;requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-0 5747. . pdf-2024240102055 . hospedagem: auditório para 300 pessoas: salas: locação de espaço físico sala de coordenação: locação de espaço físico tipo equipamentos: kit multimídia alimentação: (almoço e jantar) coffee break: água mineral: garrafa de café: apoio administrativo apoio - proceder com a organização do ambiente, arranjos de flores naturais para mesa lateral . nota fiscal......valor bruto......valor issqn......valor liquido 259.............r$ r$ 158.926,36....r$ 7.946,32.....r$ 150.980,04 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025942025-04-10abril4202424010940001420242401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1056.841refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento, para o exercício de atividades da pasta (dea).secretaria de estado de comunicacao202592025-04-10abril4202512010090004520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1108.1828pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas un idades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 566 (pep) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-08abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 11278.1855202100025016978 rpv localiza rent a car s.a., cnpj 16.670.085/0001-55 ação5596765-08.2020.8.09.0051[honorarios advocatícios]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-14abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 79.903nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para atendimento ao cliente seds.iub telecom ltda202582025-04-10abril4202540910080001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 0.958pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 140180369 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,95 . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 70753.1512pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 142 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 71.612,50 líquido: r$ 70.753,15tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1409.433relativo ao pagamento parcial do líquido da nota fiscal n° 93357, de 10/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 1.409,43, sendo o valor total do líquido de r$ 1.785,92 e valor total da nota de r$ 1.875,97. . processo 202100013001297. pdf 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-04-03abril4202511010060000120251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 164330.601valor destinado ao pagamento da 18ª medição do contrato nº 14/2023, acerca da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04. relativo ao período de 01-30/09/2024, pdf: 2024436101123, sei 202400036014552, nf nº 697 parte líquida.sao bento engenharia ltda2025342025-04-30abril4202443610340003520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 11897350.097repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73659128) – custeio………...r$ 11.897.350,09instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-30abril4202528500660012420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 0.001pagamento referente à pdf nº 2025186300002 parcela(s) 31/05/2025 no valor de 1.500,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - diretoria de fiscalização e transporte - fora do estado. total selecionado: r$ 1.500,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280001620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 0.001pagamento referente à pdf nº 2025186300045 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 3.150,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente abril até dezembro de 2025 - coordenação de gestão de sistema de transportes - fora do estado. total selecionado: r$ 3.150,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280002920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 4809.697pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 nota fiscal 3301 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2025samma servicos ltda202562025-04-03abril4202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 1228.003ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025. nf - 1844 issqn . referência 03/2025.construtora goldman eireli - me202522025-04-30abril4202530520020003120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 901.445. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . jurisdicionados: municipio de uruaçu / sildevane da silva rocha vidal . processo: 56160536120198090152. conta: 0952/040/01504383-0. . valor..............................r$ 901,44 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4607.031nota de empenho referente ao recibo de férias do funcionário denival santos de oliveira, pelo período gozo das férias 05/05/2025 a 19/05/2025.denival santos de oliveira202512025-04-30abril4202540910010021820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.350.406-** 167700.001grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010018120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1397.8111pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,referente servi ços de vigilância armada, no mês de março de 2025, no valor de r$27.956,19 , sendo deduzido de iss no valor de r$1.397,81, conforme nfs-e nº5343.(pdf nº 2024426100117).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-04-23abril4202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 3742.931pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-29abril4202533010010009020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 237565.937. ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . grecia carolina pessoni - out23 a 12/24........r$ 237.565,93 . vencimento 12/05/2025 .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 33805.455202000025067833 nf 1278 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 33.805,45.premium comercio e servicos ltda2025132025-04-29abril4202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 16391.441. proc 202500010011586-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, brenda schroder de moura soares bessa, cpf n.º 855.732.131-72 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de cocalinho/mt (v. 70722538). . 13º salário/2025.............r$ 8.195,72 março/2025...................r$ 8.195,72 . total........................r$ 16.391,44 .prefeitura municipal de cocalinho202552025-04-29abril4202528500050025220252850fundo estadual de saúde - fes00.965.145/0001-27 135664.353contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento nf 44873790 ref. 03/2025, conforme segue: . r$ 168.976,00 bruto r$ 29.570,93 desconto contratual r$ 2.037,31 issqn r$ 1.703,41 irrf r$ 135.664,35 líquidoticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-04-28abril4202529040160001520252904polícia civil08.273.364/0001-57 87524.945pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas) conforme dados á saber: - nota fiscal: 877, emissão: 01/04/2025, atestado: 04/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 87.524,94 líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-04-08abril4202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 0.001. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: danielly silvestre bitencourt e castro servidora cedida da prefeitura municipal de hidrolândia/go. . março/2025 - r$ 5.270,56 .hidrolandia prefeitura202552025-04-29abril4202528500050025320252850fundo estadual de saúde - fes01.105.329/0001-80 24063.901folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias, adicional de férias e adiantamento de férias.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-29abril4202531010010008820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1000.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2025: - auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00.corpo de bombeiros militar202552025-04-28abril4202529030050001120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1146.866-retenção de irrf deduzido do valor mensal percebido pelo beneficiário aspam participações ltda alíquota de 4,80 por cento da receita federal referente ao período de 01 a 16/04/2025 .proc 200900006026041 .pdf 2024240102279 .pedroaspam participacoes ltda202592025-04-28abril4202524010090007920252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 23.245contrato prestação de serviços de exames de saúde ocupacional dos servidores desta emater. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º 6088popmed medicina e saude - eireli202562025-04-08abril4202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 474700.901pdf: 2024160100138 - processo: 202300005031710 pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos audiovisuais e som, envolvendo componentes elétricos e eletrônicos para estruturação tecnológica de 4 (quatro) ambientes da secretaria de estado da casa militar, incluindo prestação de serviço de implantação, operacionalização e treinamentos. conforme dados á saber: - nota fiscal: 156002, emissão: 19/03/2025, atestado: 14/04/2025, valor: r$ 474.700,90 líquidoharmonia musical ltda202582025-04-23abril4202516010080000620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.391.869/0001-14 139.072pagamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 139,07. trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de se rviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia l aser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). confo rme, requisição de despesa n° 2/2025. nf nº 2914 - locação- fevereiro/2025. total selecionado: r$ 139,07.sonda procwork informatica ltda202582025-04-23abril4202518630080009120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 12.005issqn retido na fonte competência mês 03/2025.far motores e geradores a diesel ltda202572025-04-04abril4202540910070004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 5963.512valor destinado ao pagamento das ordens de serviços nsº 123/2024, 111/2024, 15/2025, 120/2024, 17/2025, 17/2024, 9/2025 , 14/2024, 06/2025, 11/2024, 8/2024, 132/2024, 46/2025, 07/2025, 37/2025, 19/2025, 20/2025, 38/2025, 34/2025, 08/2024, 11/2024, 23/2025, 35/2025 e 26/2025 e contrato nº 101/2024, cujo objeto tem por objeto deste contrato é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100931, sei 202400036016816, nf nº 1365 irrf.construtora ferreira santos ltda2025162025-04-09abril4202543610160001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 1250.746pagamento referente à pdf nº 2024186300158 parcela(s) 30/03/2025 no valor de 1.250,74. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 6999 de 07/04/2025 ref. março de 2025 processo nº 202400029004902 total selecionado r$1.250,74empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-04-23abril4202518630080008720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 23978.511pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010013420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 60.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . matheus"secretaria de estado da educacao2025562025-04-30abril4202524010560000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4.926relativo ao recolhimento de issqn da nota fiscal n° 6164, de 04/04/2024, mês de março de 2025, no valor de r$ 4,92, sendo o valor total da nota de r$ 140,64. . processo 202200013001451. pdf 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202562025-04-28abril4202511010060001320251101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 0.001pagamento destinado a empresa sam business consultoria eireli, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513/0001-78, pela contratação por inexigibilidade - nº 10/2025, do dj wam baster, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme dod (141779) e portaria de contratação (142242). pagamento de acordo com o despacho nº 161/2025/goiasturismo/gecont, nota fiscal nº 752, já descontados o valor da duam-iss pref. britânia, restando o valor liquido para esta op de 76.797,42(setenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) (sislog 112894) (sei 202500005006217) pdf 2025426100039. código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009sam business consultoria eireli2025562025-04-08abril4202542610560000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 36.796recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 36,79(trinta e seis reais e setenta e nove centavos), conforme fatura nº 2503.018092296(sei73158478), referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel, para uso do cbmgo. pdf nº 2023290300027. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2503.018092296 36,79 março/25 12/03/2025 120.182.606-0 valor total ......................................................r$ 36,79oi s a - em recuperacao judicial202572025-04-23abril4202529030070002020252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 40.004nota de empenho contratação de dois links para atendimento ao contrato da emater na cidade de posse.speed turbo telecom ltda202572025-04-25abril4202540910070007620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 99.903contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidads: monte alegre-go.conecta telecomunicacao ltda202572025-04-23abril4202540910070005020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 51949.651valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- prevcom empregadoplano goias seguro202512025-04-29abril4202540620010016120254062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 12908.237. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000176 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . -empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 1.170.000,00 . iss . nf: 134 . link sei (72427804) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-04-07abril4202525010220000320252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 1956.162- pdf 2020170100169 . - pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel depara instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25.........r$ 1.882,26 . dvs .paulo moises tavares2025142025-04-07abril4202517010140033720251701gabinete do secretário de estado da economia***.840.251-** 1932.161". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fes . alciomar"secretaria de estado da educacao2025782025-04-29abril4202524010780003820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26619.935* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 * * contratação sislog nº. 108078 / processo sei 202400005027908 * * pdf nº. 2024170100416 * . pagamento líquido da nfs-e 20463 (ref. 20/02 a 19/03/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 ........................... valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp .software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-04-01abril4202517010140020720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 550.372processo 202500010014032.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog: 104686 . pdf: 2025285000852. daof: 1109. sislog: 104686. . ordem de fornecimento nº 62/2025/ses/cmac-spj-14107 a- mavacanteno, 5 mg cap dura . 27824/ir:......................550,37bristol-myers squibb farmaceutica s a20251632025-04-07abril4202528501630006720252850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 67153.091folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes a empréstimos consignados.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-29abril4202531010010009620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 31497.121despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024. pagamento da nota fiscal 21341nutrema nutricao animal ltda2025162025-04-30abril4202529020160000220252902polícia militar11.024.784/0001-04 25397.161". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025672025-04-29abril4202524010670008620252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 6848.5038pagamento do líquido do processo 202517697000027 - lote: 2025/0157 nf 40251 r$ 6848,5 (nf 1806 rádio interativa ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-23abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 38839.202pagamento inss (patronal)credenciados(72036251) ref.03/2025.autorizado de despacho nº 777/2025/gab (71946657)- despacho contábil 73103443 e anexo 73105435 sei:202500025022129departamento estadual de transito2025172025-04-11abril4202529610170001020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7762.482pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - raimunda pereira dos santos (viúva)/ cpf- 773.840.081-15, no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) devido ao falecimento do policial militar 2º sgt qppm ref 3.064 eurípedes pereira balsanulfo, cpf 047.534.021-34raimunda pereira dos santos202552025-04-11abril4202529020050006920252902polícia militar***.840.081-** 728.4011retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 330 – goiás data de emissão: 01/04/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 03/04/2025 valor total da nota: r$ 14.568,05 issqn:r$ 728,40 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-04-11abril4202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 4891.321pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel . fatura 2379596 - março/2025 valor considerado: r$ 6.176,43 liquido 2: r$ 4.891,32 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-11abril4202524010090009520252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 20.741. modalidade licitação/nº procedimento: dispensa srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 196/2024 ata de registro de preços nº 01/2025 . pdf 2024250100120 . contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. . valor global 12 meses........r$ 1.596,00 . empenhado para 2025.......r$ 1.197,00 . nf: 3655934 . link sei (73265520) . i.mcentro de integracao empresa escola cie e202562025-04-23abril4202525010060005720252501gabinete do secretário de estado de cultura61.600.839/0001-55 313921.231pagamento que se efetua referente às consignações de empréstimos financeiros da folha de pessoal mês abril de 2025. r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - banco bradesco....................................r$ 7.828,16 02 - banco brb.........................................r$ 39.080,95 03 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 10.749,37 04 - caixa econômica federal...........................r$ 92.830,24 05 - banco alfa........................................r$ 34.254,11 06 - banco itaú........................................r$ 46.235,11 07 - banco do brasil...................................r$ 82.943,29 iprftribunal de contas dos municipios202592025-04-28abril4202518800090004320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 53725.005. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000502696 parcela março do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-04-23abril4202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 23547.5411202300025030357 refere-se ao pagamento do iss: nfs 3337 ref 02/2025 r$ 4.134,52, 3349 ref 03/2025 r$ 15.504,46 e 3350 ref 03/2025 r$ 3.908,56.office seguranca ltda epp2025132025-04-23abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 1868.231pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de abril/2025.plano goias seguro202512025-04-29abril4202543010010009920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 32.78202art 1020250118174 referente a laudo ambiental necessário para o licenciamento ambiental da obra de duplicação da rodovia go-215 trecho perimetro urbano do municipio de pontalina - go ao trevo da go-040 extensão de 3,5km. desp 269. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-28abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2558.923processo sislog: nº 104201 - mc . aquisição de equipamentos demandados judicialmente, máscara para ventilação e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr (123017). . termo de julgamento e homologação nº 104201– dispensa eletrônica n.º 095/2025 . pdf: 2025285000440. daof: 688/2850. dod (10310). . nota: 961571 emissão: 31/03/2025 valor: r$ 2.558,92 .lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda20251202025-04-23abril4202528501200003320252850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 1498584.101(parte)pagamento do contrato nº 44/2023-goinfra, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1761 referente a março/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100279 - processo de pagamento 202500036005431brilhante administracao e servicos ltda202592025-04-23abril4202543610090000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 15000.001portaria 2606/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-04-29abril4202528500530001520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 23395.016pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda: contrataçãode emperesa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, despacho nº 869/2025/seduc/coordastec-16768 (72200950). .... .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 .... -nf 3746(r$ 24.898,69)- data emissão 20/03/2025 - 6ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 4.163,06 -material r$: 20.735,63 **líquido r$ 23.395,01 **inss r$ 457,94 **issqn r$ 746,96 **irrf r$ 298,78 .......... dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-04-01abril4202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1859789.941destina-se ao pagamento de soldos / vencimentos / subsídios , relativo à folha do mês de abril/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-04-28abril4202516010010006320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 975.483aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1555.maria de fatima mendes de andrade2025112025-04-22abril4202532010110024620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.198.701-** 4019.253- pagamento liquido da nfs-e 3753 de 02/04/2025 (72973470), com a prestação de serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreende ndo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários, e serviços de operacionalização da solução a fim de atender as necessidades desta pasta. vigência: 17/08/2024 a 16/08/2025.mps brasil outsourcing de impressao eireli202522025-04-22abril4202533510020000320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 153.1254recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 178 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 12.760,00 irrf: r$ 153,12 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 208921.284pagamento à empresa drw construções e tecnologia ambiental ltda - referente a a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1154 emissão: 04/04/2025 referência: março/2025 atesto: 07/04/2025 valor total da nota: r$ 257.805,27 líquido: r$ 208.921,28 pdf 2024240101950 . processo 202500006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-04-14abril4202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 258013.001gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010014920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2155.803despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2025. (declaração: 335) - jetons.altamiro lopes de menezes filho202562025-04-28abril4202540930060001920254093metrobus transporte coletivo s/a***.581.855-** 54161.4511contrato prestação de serviços rurais. pagamento líquido referente nota fiscal 1300 - serviços prestados no mês de março/2025forte limp adm e servicos ltda2025202025-04-29abril4202532620200000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 1431.066portaria 3227/2024 . processo sei 202100010006765 - ejsa . serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/ 01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760) . nota fiscal nº 5814/mar/25/iss . total a pagar: r$ 1.431,06 .eco sistema ambiental eireli20251742025-04-25abril4202528501740001020252850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 692.664pagamento do contrato nº 001/2020-pr-proset, referente ao período de 01/03/2025 à 17/03/2025, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 3523, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na goinfra. pdf 2024436100321 - processo sei 202500036005277empresa brasileira de elevadores ltda202562025-04-23abril4202543610060010320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 153.113parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2454 à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 10/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (62354124) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 660 / 2025 agehab/cooinsp.202300031003012.audimec - auditores independentes s s202562025-04-23abril4202543620060008520254362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 1541.685valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição, do contrato nº 80/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 12, relativo ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, pdf 2024438000054, processo sei nº 202400036011983, nfs-14064;14065;14066.etel-estudos tecnicos ltda202592025-04-25abril4202443800090004420244380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.victor yuri da silva moreira2025152025-04-24abril4202531610150169220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.715.201-** 3837.662processo 202500010006052.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285000480. daof: 714. sislog 106479 . ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spc a- mesalazina 800 mg – comp . 2678282/ir:.....................3.837,66cm hospitalar s a20251122025-04-03abril4202528501120001520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 25176.411pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - abril/2025tribunal de contas dos municipios202512025-04-28abril4202513010010011720251301gabinete do vice-governador02.600.963/0001-51 4284.921pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de abril de 2025.fundo previdenciario202532025-04-28abril4202544010030007020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 41000.001. - importância que se empenha, destinado ao pagamento do auxílio locomoção dos comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao mês de abril de 2025, conforme detalhado na planilha (sei 73394358) anexa aos autos. . mlssecretaria de estado da educacao202582025-04-28abril4202524010080005020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11602.347pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento d e profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6985 e pdf nº 2024215300119 . (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 11.602,34. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-29abril4202521530170000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.003despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 21t - r$ 482,88 - trib/irrf.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-04-01abril4202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 37986.652valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025438000047, processo de pagamento sei nº 202500036002864, nf nº 2025/129.strata engenharia ltda202592025-04-07abril4202543800090004220254380fundo constitucional de transporte - fct38.743.357/0001-32 55641.121. portaria 6532/2025 . proc. 202400010023227 – ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contraparti da estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resoluçã o nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigênci a: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf: 2024285002539. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulat oriais - (sia) . . referência............…...valor r$ inmceb/ant/psi/mar/25.....55.641,12 . total a pagar: 55.641,12 . obs.: 1 - pagamento de 30% conf. item 6.4 plano trabalho (61271084) parcela ref. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar (sih), referente a março/2025. .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-04-04abril4202528500520001420252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 40000.002processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina. valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: -janeiro a dezembro de 2025: para os municípios de niquelândia e formosa, conforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171). -março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65/2025 - ses/spais(71469885). . pdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885). . pagamento população do campo/janeiro/25................r$40.000,00 . municipios...................valor niquelandia..................r$20.000,00 formosa......................r$20.000,00 . total a pagar:...............r$40.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 15023.012valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 88/2024 - referente à serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024438000114, processo sei nº 202500036004724, nf-984.bravia engenharia e arquitetura202592025-04-23abril4202543800090000820254380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 9040.2018dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2, sobre o valor da nota: acerca da contratação de empresa para aquisição de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses.conforme despacho nº 90/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 31/2025/seduc/nep-21095, termo de referência . nf 788 - r$ 753.350.40 irrf: r$ 9.040,20 emissão: 27.03.2025 ateste: 31.03.2025 . pdf 2025240100075 - processo 202500006019195 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-04-04abril4202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.jefferson richard dias da silva2025152025-04-23abril4202531610150133020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.881-** 29767.153valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100238, processo de pagamento 202500036003293, nf 21945 issste serviços técnicos de engenharia s/a2025462025-04-24abril4202543610460002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 3331.211valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036003903, nf nº 287.crb construtora - eireli - me2025912025-04-14abril4202543610910000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 2954128.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-04-14abril4202524010410009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 452043.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-04-14abril4202524010530006520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 97.502pagamento referente à nota fiscal nr 3675211, relativo à taxa de administração - ciee, mês 03/2025, conforme boleto anexo. processo: 202018037000117 pdf: 2024400100034 geccentro de integracao empresa escola cie e202562025-04-24abril4202540010060011120254001gab. da secretaria geral de governo61.600.839/0001-55 69796.421pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de março/2025.instituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202543010010007220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 1404.816pagamento do líquido da fatura 2503.018117754 do contrato nº 017/2019-pr-proset, decorrente do pe nº 010/2019 cujo objeto consiste na prestação de serviço de instalação e ativação de interligação, destinados ao tráfego de chamadas geradas nesta agência, e no cpmrv. pdf: 2024436100724. ref março/25. processo sei 202500036004966.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-14abril4202543610060007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.535.764/0001-43 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025henrique rodrigues medeiros2025152025-04-24abril4202531610150148520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.270.801-** 1539412.924valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinal ização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, l ote-04, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100141, p rocesso sei nº 202400036017535, nf-4;5;6;7;8;9;10 e 11.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-04-14abril4202543610280000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 19000.001valor para pagamento da parte líquida da 1ª do contrato nº 06/2025-goinfra – referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03 – relativo ao período de fevereiro/2025, pdf nº 2025436100051, processo sei nº 202500036005189, nf 81244 pi.cesar sistemas construtivos ltda202562025-04-14abril4202543610060001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 3999.60128bpmambfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 22885.188valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100433, sei 202500036004851, nf nº 50 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025322025-04-24abril4202543610320001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a julho/2025. refere-se ao mês de abril/2025.maria eduarda machado lemes2025152025-04-24abril4202531610150113120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.678.671-** 3361.914valor destinado ao pagamento do iss da 45ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: , sei 202500036004342, nf nº 32263 iss.splice industrial comercio e servicos ltda2025392025-04-24abril4202543610390000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 13566.00221pagamento do líquido do processo 202417697000531: - lote: 2024/1199 nf 26964 r$ 13566 (nf 264 rádio sucesso news fm 100,5 mhz ).logos propaganda ltda202592025-04-01abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3361.715o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf g4 do quarto termo aditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, termino do contrato 30-09-2025. conforme a nf 1000414 emitida em 01/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200094. processo: 201900024001096.vox solucoes tecnologicas ltda - me202512025-04-15abril4202533620010000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 163.844pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de março/2025, conforme recibo março / 2025 e pdf nº 2023215300198. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 163,84 . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.lakshmi shamra borges hardy2025172025-04-15abril4202521530170001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 4400.001pagamento que se faz para despesas com aquisição de 200 unidades de óleo 2t náutico semi sintético tc-w3 500ml modelo de referência lubrax tc-w3, destinados a atender a demanda desta pasta, conforme termo de referência (72840157) e nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 458 e pdf nº 2025210100017. . valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.400,00. . processo de pagamento nº 202500017005534. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.vic distribuidora e servicos ltda202562025-04-15abril4202521010060006020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável45.282.447/0001-39 119.224pdf: 2024290600198 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2725969............01/25.........119,22 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002420252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 4594.389- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jairo celson rampelotti . - março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-04-07abril4202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 89690.0032pagamento do líquido do processo 202517697000029 - lote: 2025/0100 nf 7560 r$ 89690 (nf 600 cities soluções ).propeg comunicacao s a2025112025-04-07abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2376.982aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1146 nf 25142725.neuza maria rodrigues de barcelo2025112025-04-11abril4202532010110074420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.303.101-** 1268.522valor referente a complementação do valor do inss de competência de fevereiro/2025 deduzido do valor líquido da empresa por descumprimento a portaria 247 de 23 de outubro de 2024, conforme autorização da presidência(sei nº 72838795) e parecer jurídico 225/2025/pr-proset(sei nº 72654274) - referente ao inss da 18ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinal ização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), lote-04, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036000968, nf 476, 477 e 478.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-04-11abril4202543610280001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 2141.405pdf:2024186200010 apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev nf 7998677 ref. a abril/2025 valor................2.141,40redemob consorcio202582025-04-28abril4202518620080000720251862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 373.001nota de empenho para contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .samuel b lemos telecomunicacoes ltda202542025-04-28abril4202540910040001320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.421.939/0001-58 62.702pagamento do issqn retido da nf 6181 de 08/04/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em março/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 62,70. valor total da nota fiscal r$ 1.791,40. processo: 202400005031851 pdf: 2024400100052. gecpopmed medicina e saude - eireli202562025-04-14abril4202540010060011820254001gab. da secretaria geral de governo30.862.228/0001-51 25908.755. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 (73136466 ) custeio………………………...r$ 25.908,75associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-04-16abril4202528500660008320252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 280.65289pagamento do irrf ref. março/2025: nf 26680 r$ 31,68 (nf 31); nf 26751 r$ 39,31 (nf 214055 r$ 209,66);logos propaganda ltda2025112025-04-07abril4202412010110000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 20041.6011recolhimento de iss de 5% sobre o valor total da nota, referente a a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros,.conforme nota fiscal abaixo: . nf 374 emissão: 20/03/2025 atesto: 24/03/2025 valor total da nota: r$ 400.832,00 issqn: r$ 20.041,60 pdf 2024240101885 . processo 202300006073317pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-04-01abril4202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 2534.029pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás , com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e iv olândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 547 – cavalcante data de emissão: 11/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 17/03/2025 valor total da nota: r$ 84.467,18 líquido - parte: r$ 76.949,60araguaia eventos e transportes ltda2025832025-04-01abril4202524010830000520252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 36936.111valor para pagamento do irrf da 23ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06) relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100298, processo de pagamento sei nº 202500036003106, nf nº 2288.construtora centro leste s a2025852025-04-11abril4202543610850001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 2845.341pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< arla 32 . fatura 2379598 - março/2025 valor considerado: r$ 4.684,80 liquido 2: r$ 2.845,34 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-11abril4202524010090009420252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 845.654dare retenção de irrf - aliquota de 0,24%, referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel s10 . fatura 2379597 - março/2025 valor bruto: r$ 332.136,00 irrf: r$ 845,65 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-11abril4202524010090009820252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 910.801despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591) - pensão alimentícia.viviane cristina dutra202512025-04-28abril4202540930010015920254093metrobus transporte coletivo s/a***.659.541-** 78697.521despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 04/2025. (declaração: 591). - consignação: empréstimos financeiros(itaú).itau unibanco s a202512025-04-28abril4202540930010013820254093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 12832.605. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72806850) – fundo rescisório.......r$ 12.832,60instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-04-16abril4202528500660010320252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 23261.061pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - inss - empregado.controladoria-geral do estado202512025-04-14abril4202515010010006020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1018229.093pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal..........ref..................valor 330(liq).............03/25.........1.018.229,09 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-04-24abril4202529060190002020252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 80.506processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - boleto: 7858729, emissão: 31/03/2025, vencimento: 30/04/2025, referência: abril/2025, valor: r$ 80,50 - irredemob consorcio202552025-04-03abril4202516010050000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 9500.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-04-28abril4202524010080004420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2806.121pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de abril de 2025.plano goias seguro202532025-04-28abril4202544010030008120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 558171.901valor que se paga referente a descentralização de recursos para a criação da plataforma integrada de dados de gases de efeito estufa e estoques de carbono em agroecossistemas do estado de goiás, com vigência de 24 meses, a partir de setembro/2024, ou da data de sua assinatura, se posterior, conforme requisição de despesa 6 (sei nº 62050321) e minuta de plano de trabalho tdo (sei nº 66018365).fundacao de apoio a pesquisa2025492025-04-29abril4202531010490000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.799.205/0001-89 35765.631pagamento a favor da empresa dell computadores do brasil ltda referente a despesa com aquisição de equipamentos de informática, 12 (computadores) microcomputadores, sendo 10 (dez) tipo i e 2 (dois) tipo iii, conforme especificações e condições estabelecidas na atas de registro de preços (evento 60281270 - itens 1 e 3), conforme contrato nº 007/2024-cge decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 007452465. pdf 2024150100138.dell computadores do brasil ltda202562025-04-03abril4202415010060000420241501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado72.381.189/0010-01 5614.3210. * pdf 2024170100313 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 7290 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-04-03abril4202517010140026220251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 1500.00114 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 14784.001valor para pagamento do líquido do pregão eletrônico nº 17/2025, ordem de fornecimento nº 11/2025, referente. relativo ao período de 04/04/2025, pdf 2025436100113, processo de pagamento sei nº 202500036004795, nf nº 10.brik bid commerce ltda202562025-04-15abril4202543610060013420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra57.672.896/0001-72 167349.7413pagamento do valor líquido da nf 35, a favor de infracon construtorae incorp oradora eireli, relativo à 19ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d e execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers itário, nesta capital, referente ao período de 01/12 a 31/12/2024. pdf 2024310100218.infracon construtora e incorporadora eireli2025172025-04-03abril4202431010170000220243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 785.461ipasgo - militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202511010010017820251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 4407.763pagamento que se faz para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura de locação nº 22857 e pdf nº 2024215300213. (líquido). . valor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76 . processo de pagamento nº 202300017008418 . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-04-15abril4202521530580001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 1200.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede) com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 00195 pdf: 2024326100242 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 6686 - ferragista brasil.............valor r$ .1.200,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-30abril4202532610090018520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 367.174op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13. descrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$45.799,08 * pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 20.757 - mês de março/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-08abril4202531610060005820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 840.998inss nf° 841 - referente a serviços de manutenção final da obra (meses 08 e 09 + 25 dias), pós entrega provisória até entrega definitiva termo de recebimento definitivo do contrato (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;70494160), dos serviços de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no módulo ii do município de buriti de goiás - go, período de 28/02/2024 a 23/05/2024, conforme contrato nº 148/2022 - (70494060). ateste da nota fiscal nº 148 (70944166 ). relatório nº 367 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000996.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-04-15abril4202443620160007520244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 460.002pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio dentro do estado nas atividades de atendimento ao cidadão, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100032. devolução por meio do dare 12100002510400365.secretaria de estado da administracao202572025-04-16abril4202518010070001620251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 6567.853. pdf 2024170100423 . ordem de pagamento, conforme valor parcial líquido da fatura nº 537, do contrato nº 013/2023/economia, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . jer .qualitiloc automoveis ltda2025142025-04-07abril4202517010140024520251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 2000.00145pm6fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-24abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 485232.911valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100310, processo sei nº 202500036001622, nfs-e 394.c. s. a. construtora ltda2025852025-04-09abril4202543610850002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 2125.001pagamento do líquido da nf 14 emitida em 22/04/2025, devido à aquisição de tinta para impressoras, para atender as necessidades da sgg. processo: 202400005045550 pdf: 2025400100057. gcsb.57 200 023 pamela elisiano rodrigues moreira202562025-04-30abril4202540010060020820254001gab. da secretaria geral de governo57.200.023/0001-67 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025adriana silva damiao2025152025-04-23abril4202531610150140820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.098.901-** 775.962202100025130634 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de mairipotaba r$ 775,96.ari candido lopes2025152025-04-07abril4202529610150007120252961departamento estadual de trânsito - detran***.388.101-** 0.074pdf 2024290100346 . convênio nº 904478/2020 . pregão eletrônico srp nº 003/2022 . empenhos complementares de recurso federal e contrapartida estadual para abs orver a flutuação do dólar que impediu a quitação de contrato de câmbio, con forme requisição de despesa nº 34 66786459 e despacho nº 1065/2024/ssp/gecon 66786489. . valor: r$ 3.718,42 (fonte 280) cotação do dólar 14/04/25: r$5,8595 total em dólar: 28.080,52 total em reais: 164.537,81 valor de 0,07 centavos complementar *****sem combrança de ****m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025702025-04-22abril4202429010700000320242901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 170013.901pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, conforme solipa 10 - sei 73482059.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-24abril4202540620350000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1062.601este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (pensão alimentícia), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020010820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 4627.089pagamento do irrf ref. março/2025: nf 7429 r$ 19,08 (nf 1006); nf 7524 (nf 116 r$ 4608);propeg comunicacao s a202592025-04-07abril4202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 11000.001pdf - 2025170100042 ordem de pagamento da nota fiscal nº 11.276 referente à aquisição de materiais de expediente visando atender ás necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização. . dados da contratada: empresa: alfa papelaria ltda inscrita sob o cnpj/cpf nº: 37.878.675/0001-48 . jps .alfa papelaria eireli - epp2025142025-04-14abril4202517010140030820251701gabinete do secretário de estado da economia37.878.675/0001-48 276640.007pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - b - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 01 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec. . nf 215 - r$ 280.000,00 liquido: r$ 276.640,00 emissão: 14.04.2025 ateste: 14.04.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102409 ...gestor núcleo do escritório de projetos . sandram & c comercio de moveis ltda -me2025872025-04-16abril4202424010870001020242401gabinete do secretário de estado da educação24.605.657/0001-40 1.508# pagamento do issqn sobre nfs-e 1622 (sei 72787477). emitida em 02/04/2025 # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda202562025-04-09abril4202531010060001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 105.8810pagamento do iss da nf 370, em favor de 2v empreendimentos, negócios e servi ços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, in cluindo coffee break e buffet. pdf 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-25abril4202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 2178554.741. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050021420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.0011despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli. . nfe. 34649 - r$ 195.999,60 - liquidocal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-03abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 60710.755valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato 133/2024, referente à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2023406300900, sei 202500036003254, nf nº 1027 parte líquida.bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial2025562025-04-25abril4202340630560001920234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.734.214/0001-54 302.707pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo d e contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo a o mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6963 e pdf nº 2024215300127. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 302,70. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-23abril4202521530170000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4309.2013recolhimento de iss de 5% sobre o valor total da nota, referente a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme notas fiscais abaixo: . nf 390 emissão:08/04/2025 atesto: 09/04/2025 valor tota da nota: r$ 39.148,00 issqn: r$ 1.957,40 . nf 391 emissão:08/04/2025 atesto: 09/04/2025 valor tota da nota: r$ 47.036,00 issqn: r$2.351,80 pdf 2024240101885 . processo 202300006073317 .pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-04-11abril4202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 747.2513recolhimento de issqn, referente contratação "projeto eiaa - educação inclu siva assistida por animais", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes c om deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no atendimento educacional especializado - aee. . processo sislog 106291 . nf 9 - r$ 14.945,00 issqn: r$ 747,25 emissão: 04.04.2025 ateste: 08.04.2025 . pdf 2024240101359 - processo 202400006100448 . sandra regina43 513 718 elaine honorio bezerra naves2025782025-04-14abril4202424010780004320242401gabinete do secretário de estado da educação43.513.718/0001-94 290913.094valor destinado a cobrir despesas de parte da 35ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025436100117, processo sei nº 202500036004842, nf 3263.bomsucesso transportes eireli2025872025-04-30abril4202543610870000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 15730.621valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição do contrato 125/2023-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para supervisão de contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado - relativo ao período de 01/12/2024 á 31/12/2024, pdf nº 2024436101406, processo de pagamento sei nº 202500036001103, nf nº 4161 pi/pr.jds - engenharia e consultoria ltda2025612025-04-07abril4202443610610005320244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 3839.819primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon. pdf: 2024420100064 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf5357-03.2025-issqn-atesto73178044 e aut.sgi73271279dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-22abril4202542010010003520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 170360.324portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio . pdf: 2024285003725. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. .............................................. proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. maio 25.sol.pag.73645594. . valor pago..............r$ 170.360,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2025 - heapa (73645594)hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-04-29abril4202528500680001220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.karla karoline rodrigues silva2025152025-04-23abril4202531610150138620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.811-** 10031.075pagamento líquido da nf. 626 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de março de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-04-14abril4202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 6089.793pagamento referente ao recibo de março/25, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato nº10/2022, cujo objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres, com prazo de 60(sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. fp.luciano marcelo ferreira de avelar202572025-04-10abril4202518010070015720251801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 2596.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100256 declaraçao 123 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 1993 - supermercado julião eirele.............valor r$ 2.596,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-03abril4202532610090016120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 13842.002restituição ao fundo rotativo desta pasta - despesa com material de tecnologia da informação. nota fiscal nº 390, emitida aos 22.04.2025, atestada aos 24.04.2025. - processo ordinário: 202500006057597 processo estimativo: 202500006004072 pdf: 2025240100244 - hssecretaria de estado da educacao202592025-04-25abril4202524010090010920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24889.295pagamento do inss retido sobre a nota fiscal nº 1293, competência 02/2025.forte limp adm e servicos ltda202572025-04-14abril4202529040070011520252904polícia civil16.830.096/0001-55 0.004pagamento líquido da fatura nº215838001, referente ao período de 1 a 31 de março de 2025, a favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contratonº024/2024, realizado por meio de adesão à ata de registro de preços °003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf:2024180100108. ipocs brasil frotas s a202572025-04-14abril4202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 11856.001processo 202500010017082.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 039/2024 ata de registro de preço nº 051/2024. sislog: 100238. . pdf: 2025285001078. daof: 1350. sislog: 100238. . ordem de fornecimento nº 71/2025/ses/cmac-spj a-provox xtrabase®- disco de base convexo. código no sislog nº 4412 . 54565:.............................11.856,00coloplast do brasil ltda20251632025-04-23abril4202528501630009120252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 952.203inss nf° 12 - referente a liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai-go. contrato nº 33/2024. relatório nº 248/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001461.f a moura construcao e incorporacao ltda2025182025-04-15abril4202543620180004820254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 8839.011pagamento liquido da contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna m-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de col aboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/sedu c/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referênci a,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747. . pdf-2024240102057 . lote 04 - palestrante . nota fiscal......valor bruto......issqn.....liquido 280-.............r$ 9.019,40......r$ 180,39...8.839,01 . weydercastros eventos ltda me20251042025-04-07abril4202524011040000820252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 1763.323202300025021089 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1.763,32.jose joaquim pires de oliviera2025152025-04-07abril4202529610150008620252961departamento estadual de trânsito - detran***.745.241-** 7210.078. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000102 . 1º aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 439.756,21 pagamento do issqn da nota fiscal nº 135. sei - 72425687archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-04-10abril4202525500110000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 757.392recolhimento do ir da empresa controle serviços e comércio de informática ltda, cnpj: 10.592.584/0002-76, no valor de r$ 757,39 (setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 568 (sei 72228240). referente à aquisição de 08 (oito) notebooks, para uso no codec / cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, vinculado ao processo sei 202400005035372 e sislog 109565. pdf nº 2024290300215.controle serviços e comercio de informatica ltda2025172025-04-01abril4202529030170001820252903corpo de bombeiros militar10.592.584/0002-76 1769.892pdf: 2025290600048 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor ir. . fatura..............ref............valor 8909501(ir).........01/25.........292,82 843520(ir)..........01/25.........239,90 843520(ir)..........02/25.........292,82 8909501(ir).........02/25.........317,67 8909501(ir).........03/25.........347,36 843520(ir)..........03/25.........279,32 total...........................1.769,89 . rmbaguas de ipameri spe sa202572025-04-01abril4202529060070018720252906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 3600.0013202400025193196 nf 1679 ref 03/2026 despesas com serviço de buffet r$ 3.600,00.ltba comercio e servicos ltda2025132025-04-07abril4202529610130008920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 1305.765pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento de diferenças decorrentes da repactuação do exercício de 2024 do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula 8ª do contrato 25/2021 e no art. 65, da lei 8.666/93-pep, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5435 e pdf 2024215300143. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.305,76. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8000.001pdf 2025160100007 processo 202500015000116 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administraç ão do palácio pedro ludovico teixeira, para custear as despesas de pequena m onte e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 (material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados á saber: - pagamento à empresa ferragista santa clara ltda, referente a aquisição de materiais de construção para reforma do pplt, através do cheque nº 300150. nota fiscal eletrônica n° 000010885, série 001, folha 01-02 - data 06/03/2025. processo nº 002/2025. valor: r$ 2.179,95 - pagamento à empresa alucentro vidros ltda, referente a aquisição de materiais para manutenção da escada do pplt, através do cheque nº 300151. nota fiscal n° 000.030.580, série 001, folha 01-01 - data 28/03/2025. processo nº 005/2025. valor: r$ 15.811,76 complemento do valor no empenho 2025.1601.007.00043secretaria de estado da casa militar202572025-04-23abril4202516010070019920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 20501.391pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025, gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010019820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 11633.471pagamento do fundo previdenciário - rpps do empregado (14,25%) referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.fundo previdenciario202512025-04-29abril4202530010010015820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 17.781retenção irpj do recibo do dia 18 de março/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2025180100079. ipoferreira & silverio locacao e administracao ltda-me202572025-04-24abril4202518010070020520251801gabinete do secretário de estado da administração26.979.629/0001-19 134.794pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2020 * pdf: 2024140100028 nota fiscal 2963 inss - ref. retenção de inss no mês de fevereiro/2025amarelinho servicos ltda - me202562025-04-15abril4202514010060005320251401gabinete do procurador geral do estado19.927.620/0001-07 281.881férias - abono – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-29abril4202543620010010520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 253244.911destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de março/2025. (guias)instituto nacional do seguro social202512025-04-11abril4202516010010005820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.979.036/0064-24 6605.831contrato prestação de serviços de link de internet. pagamento líquido (ii) referente fatura 410000008620 - despacho nº 33/2025/emater/geti (sei).oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-29abril4202532620060012720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 35175.081destina-se ao pagamento à empresa eleva comercial ltda, cnpj: 44.813.613/0001-13, no valor de r$ 35.175,08 (trinta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 060 (sei 72524023). referente à aquisição de equipamentos de mergulho diverso, para modernização do cbmgo, mediante arp nº 210/2024 - supel/ro. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011002083. pdf nº 2024290300214.eleva comercial ltda2025172025-04-07abril4202429030170002020242903corpo de bombeiros militar44.813.613/0001-13 694.898prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # pagamento do ir da nf 3313 (72874345). ateste (72874429). ref: 03/2025. #samma servicos ltda202562025-04-09abril4202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 32718.6410pagamento do liquido da nf 2859 ref março/2025 prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-04-14abril4202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 126209.795. *pdf 2024170100426* . pagamento do valor líquido da nf 1937 referente à 16ª medição do exercício 2025 referente ao saldo contratual do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-04-14abril4202517010060002120251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 2361.824o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3263 emitida em 02/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-04-08abril4202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 170.812contrato fornecimento de combustível (gasolina) pagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais: 2402458 e 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-04-08abril4202532620200000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 403274.302processo 202100010033618 . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado a ser formalizado com o fundo municipal da cidade de valparaíso de goiás, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de valparaíso de goiás (hmv), cnes 6281303. portaria nº 3383, de 14 de novembro de 2024 (67790709). plano de trabalho(67013958). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025. . pdf 2024285005181. daof: 00662/2850/2025. rd n°202/2024(67039838). . pagamento hosp.valparaiso/fevereiro/25...............r$403.274,30 . obs: pagamento de forma antecipada por motivo de paralização de serviços.fundo municipal de saude de valparaiso de goias2025732025-04-14abril4202528500730002220252850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36 1216.752contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação n as unidades circunscritas à 2ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 3292, ref. 02/2025 conformesegue: . r$ 40.558,18 bruto r$ 3.569,12 inss r$ 1.216,75 issqn r$ 1.946,79 irrf r$ 33.825,52 líquidosamma servicos ltda202572025-04-07abril4202529040070011720252904polícia civil21.419.761/0001-52 227632.161orientação de cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo sob o protocolo nº 5002814-17.2020.8.09.0051, movido pelo município de orizona(go) em desfavor do estado de goiás, perante o juízo da 2ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, para pagamento via deposito judicial o valor de r$ 227.632,16 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos). obs: quitar guia judicial nº 40253500962504144.tribunal de justica do estado de goias202592025-04-16abril4202517040090002320251704encargos especiais02.292.266/0001-80 609242.423201200010014715 - ejsa . recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses de janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000458. daof 709. rd 2/2025 (sei 70307041) . documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - março/2025 (73183620). . pagamento conforme despacho 155 (73183727) . total a pagar: r$ 609.242,42 . .estado de goias20251442025-04-16abril4202528501440000120252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 1032.639pagamento de inss da nf 161, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025492025-04-11abril4202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 2609.001nota de empenho para aquisição de materiais de informatica para atendimento das demandas da goiás telecom, conforme nf-e nº 533352.fujioka eletro imagem s a202582025-04-16abril4202540910080003720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.008.713/0007-50 658978.993destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de março/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-04-16abril4202529060180000820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 6.501valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, firmado entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos (passagens aéreas internacionais), autorizado pela portaria nº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 993, emitida dia: 03/04/2025, da fatura nº 146.334, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025,conforme dedução dos prestadores credenciados: - (irrf) - air france.....................cnpj nº 33.013.988/0001-82 valor total: r$ 12.595,42..................líquido: r$ 12.595,42 total:.......r$ 12.595,42..................líquido: r$ 12.595,42. concessionária do aeroporto internacional de guarulhos s.a.....................cnpj nº 15.578.569/0001-06. valor total.....r$ 174,18......irrf....r$ 4,18.....líquido:...r$ 170,00. concessionária do bloco central s.a........cnpj nº 42.206.269/0001-79. valor total: 96,60.......ir:....r$ 2,32 (2,4 %).......líquido: r$ 94,28. taxa embarque internacional. valor total: r$ 2.192,48.............líquido:.....r$ 2.192,48. total:...r$ 2.463,26....irrf....r$ 6,50....líquido: r$ 2.456,76. prestadores.........nota fiscal nº 993 e fatura nº 146.334. r. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74, valor total: r$ 15.058,68......irrf: r$ 6,50......líquido: r$ 15.052,18.r moraes agencia de turismo ltda2025112025-04-07abril4202532610110007420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 84.0862recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 184 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 7.007,00 irrf: r$ 84,08 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 637.151despesas com pagamento em até o dia 11/04/2025, da grrf – fgts(r$ 637,15), do ex-assessor citado abaixo, referente trct - termo de rescisão de contra to de trabalho, do mês de abril/2025, conforme circular nº 81/2025-metrobus /grh-19673. (declaração: 529) --->>> max willian resende sartin(assessor).metrobus transporte coletivo s a202512025-04-10abril4202540930010012120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 90831.7869pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 165 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 91.935,00 líquido: r$ 90.831,78 ...... .tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 22655.001refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).secretaria de estado de comunicacao202592025-04-10abril4202512010090004320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 96267.602pdf nº 2023290100274. . aquisição de carabina, semiautomática de série, sem customização, no calibre 5,56x45mm nato com conversão para outro calibre - multicalibre, conforme re quisição de despesa nº 08/2023 (53323862), termo de referência (53323837) e autorização (53531062). fonte 280. . valor total de.................................................r$ 96.267,60. cotação do dólar - 14/04/25: r$....5,8595 total em dólar: 28.080,52 total em reais: 164.537,81 *****sem combrança de taxa estado de goiás*****m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025582025-04-14abril4202329010580001220232901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 4498.321pagamento da ft18177 # [passagem aereas nacionais] - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf: 2025310100021trade gestao e servicos ltda2025112025-04-22abril4202531010110000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 2476.449pagamento de retenção de issqn da empresa praxis construtora obras e servico s ltda, referente a execução da demolição da unidade de placa e construção d e alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, referente à execução dos serviços de engenharia e cronograma físico finance iro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 840/2025/seduc/ coordastec-16768 (sei:72148472). .. nf 158 (r$ 82.547,84) – 2ª medição - contrato 122/2024/seduc . valor líquido: r$ 73.632,67 inss: r$ 5.448,16 issqn r$ 2.476,44 irrf r$ 990,57 . .dalcy.praxis construtora obras e servicos ltda2025752025-04-10abril4202424010750003120242401gabinete do secretário de estado da educação41.493.677/0001-96 3199.0912. pdf 2023260100056 . pagamento do liquido da fatura 2504.018138084 de março 2025 do contrato 012/ 2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das apl icações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconf erência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-09abril4202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 368.743pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, referente a março/2025, conforme fatura nº 2025/2893 e pdf nº 2023215300062. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 368,74. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção. . processo de pagamento nº 202300017004802.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2025582025-04-08abril4202521530580001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 12738.498nf 4622 emissão 005/03/2025 refere-se pagamento da retenção de inss da pres tação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom e encarregado no período de fevereiro/2025......devidament e atestada pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025112025-04-10abril4202512610110003720251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 124.433valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), onde está instalada a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go, pois o mesmo atende as demandas estruturais para um bom atendimento aos usuários e servidores desta agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00079/3261/2025. solicitação nº 9010808 e pdf 2024326100146. pagamento do (irrf), referente ao período: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total.....................................r$ 2.592,39 retenção irrf...................................r$ 124,43 valor líquido...................................r$ 2.467,96. .framaheh ltda2025132025-04-10abril4202532610130001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 2559.316pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.00 51 (fema), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5158 e pdf 2024215300009. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025172025-04-08abril4202521530170001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 460.002pagamento de diárias para criança feliz, para execução da política nacional de assitência social da seds. 2025 parcial. __________________________________________________ solicitação 340/2025 claudia maria caixeta cpf: 80082548153 valor: r$ 115,00 ____________________________________________________ solicitação 345/2025 edimilson oliveira silva cpf: 32336497115 valor: r$ 345,00fundo estadual de assistencia social2025132025-04-09abril4202530510130001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 109.814pagamento do irrf retido da nf 74536027, emitida 02/04/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186, referente a fevereiro/2025, relativo a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 2.177,94). processo: 202300005030312 pdf: 2023400100271. lmb.claro s a202562025-04-10abril4202540010060003720254001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 0.0016pdf 2024295000053 3779-12/24-irrf. cjmhelisul táxi aéreo ltda2025392025-04-09abril4202429500390000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 1199.049contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada. nf 3363 - 03/25 - ir.office seguranca ltda epp202562025-04-15abril4202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 1956.201aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 927jose alves sodre2025112025-04-30abril4202532010110021120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.172.601-** 31352.8288pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. contr.previd/03/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 17038-0, ag.: 086-8 cnpj:11.991.625/000189 comprev...................31.352,82fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3729129.693. repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. processo: 202400010093680. vigência: 07/08/24 à 07/08/27. . pdf: 2025285000679. daof. 01079/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109) ........................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao cont. de gestão, ref. a abril 2025. sol. pag. 73741967. . valor pago.............r$ 3.729.129,69. . solicitação de liquidação e pagamento diferença tc e 1º termo aditivo - abril 2025 (73741967)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-04-30abril4202528500660012720252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 580.921pagamento referente à pdf nº 2025186300046 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 1.380,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente abril até dezembro de 2025 - gerência de transportes - dentro do estado. total selecionado: r$ 1.380,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280003020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 32.78124art 1020250090104, referente fiscalização das obras do programa goiás em movimento lote 70. despacho 439 = pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-03abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1165.185despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato nº 109/2023,vigente até 14/12/2025, no valor de r$ 18.498,00, referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (fornecedor: digital papelaria e informática) (pdf nº 2024409300895) (declaração nº 45). nota: 11153 28/04/2025 28/04/2025 1.165,18 1.165,18digital papelaria e informatica ltda2025112025-04-30abril4202540930110003720254093metrobus transporte coletivo s/a09.254.386/0001-32 0.002pdf 2024295000115 106802 03/25 ir cjmolsen industria e comercio sa2025172025-04-30abril4202529500170000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp83.802.215/0001-53 188.071pagamento ref. à pdf nº 2025186300044 parcela) 26/03/25 no valor de 188,07. descrição da despesa: trata-se de pagamento de restituição via deposito judicial, em favor de raphael guimarães de carvalho, inscrito no cpf, sob o n.º 857.894.631-04, em decorrência de de penhora de numerário ocorrida em desfavor da parte executada no âmbito da execução fiscal nº 5544083-90.2018.8.09.0069. conforme guia judicial. total selecionado: r$ 188,07.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-04-02abril4202518630080010320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 550.003valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestre 2025, declaração: 2025/3261/000120. pdf 2024326100253 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 332 - nome.............valor r$ .550,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-01abril4202532610090017920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1281852.971sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010016420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 16710.531processo 202500010005812 crs . regularização de despesas do contrato nº 104/2018, vigência 28/11/2018 a 27/11/2024, destinado à locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia – go, para a acomodação da unidade regional de saúde entorno sul, vinculada à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . período de: 01/01/2025 a 27/01/2025; rd 2 (69842802). período de 27/01/2025 a 27/02/2025; rd 4 (70670846). . 01/01/2025 a 27/01/2025; rd 2 (69842802).........r$8.336,73 27/01/2025 a 27/02/2025; rd 4 (70670846).........r$9.263,04 . pdf:2025285001048. daof:1293/2850. . ref.ao aluguel do mês de janeiro e fevereiro/2025. . aluguel/jan/25............8.818,42 aluguel/fev/2025..........7.892,11 . total a pagar: 16.710,53thiago paulo da silva eireli2025102025-04-07abril4202528500100038420252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 1249.781nota de empenho ref. pensão alimenticia.fernanda tesseroli da costa202512025-04-29abril4202540910010021220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.097.079-** 8267.965pagamento da taxa de condomínio mês 03/2025 à empresa condomínio vera lúcia, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente ao aluguel do período de 11/03/2025 a 10/04/2025 do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 690/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.condominio edificio vera lucia202562025-04-23abril4202543620060002120254362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 32402.122ata - dispensa eletrônica nº 106347 037/2024 - abc aquisição de equipamentos de proteção individual - epis e equipamentos de proteção coletivo - epcs, que serão fornecidos aos servidores da agência brasil central, conforme a nf 28718 emitida em 04/04/2025 devidamente atestadacopel comercial de pecas ltda2025122025-04-23abril4202512610120002120251261agência brasil central - abc02.528.743/0001-64 65.56141solicitamos o pagamento do boleto relacionado abaixo: boleto 1020250099048 e 1020250099001 relativos à art de fiscalização/gestão do contrato nº 151/2024 e 143/2024. despacho 463 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-08abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2024.glacielle fernandes medeiros2025152025-04-23abril4202531610150132720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.407.681-** 0.003pdf:2024186200010 apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev liq. 7998677 ref. ao mes de abril/2025 valor................2.141,00redemob consorcio202582025-04-23abril4202518620080000720251862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 131.12130art que tem por objeto a elaboração dos projetos dos bueiros dos municípios de diorama, doverlândia, iporá e jaupáci conforme especificado: despacho 184 art 1020250095916 - 1020250095934 - 1020250095910 - 1020250095947 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-04abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1241.6610irrf sobre os encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512004584.banco do brasil s a202512025-04-25abril4202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 76494.871. portaria 6807/2025/201900010023590/20250010026438- vpo . repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao convênio n. 01/2019 ses/go, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. piso de enfermagem. parcela de março/2025. processo solicitação 202500010026438 . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025 . pdf 2025285001259. daof 1507/2850/2025. rd 125/2025 (73045936) . piso/padre tiago/março/2025.........................76.494,87associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus20251592025-04-25abril4202528501590002620252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 18.006processo 20200010025278 crs . portaria 2922/2013 . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n°49/2020. chamamento 1/2020.vigência 13/11/2024 á 12/05/2025. . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf 2023285001945 daof 565/2850/2025 rd 6/2024 (sei 64074194). . ref.:ir . nota fiscal:12478 emissão:08/04/2025 total a pagar: 18,00 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-04-23abril4202528501710000320252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 225.001solicitação de 1/2 (meia) diária , em função da necessidade de executar atividades laborais relacionadas ao treinamento no municipio de serra-es do contrato nº 169/2024, sistema okmeter match ii- processo nº 202500055000301.wesley magno ferreira202552025-04-09abril4202531900050019120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.617.991-** 99.001processo sei 202500010024699 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 22890/2025/ses (sei 72768282). paciente jerônimo humberto machado de barros. . pdf: 2025285001233. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: hione machado de barros cpf: 170.546.211-15 . total a pagar:...r$99,00 .hione machado de barros2025862025-04-22abril4202528500860010720252850fundo estadual de saúde - fes***.546.211-** 137000.003processo 202000010030262 dmr . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de caldas novas, com objetivo de repassar recursos financeiros ao hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go cnes 2570823, para custeio do serviço de uti, conforme plano de trabalho,63713108 com vigência de agosto/2024 a julho/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a julho/2025. . pdf 2024285004117. daof:00556/2850/2025. rd n° 166/2024-ses/spais(63744891). . pagamento uti-caldas/abril/2025............r$137.000,00 .fundo municipal de saude de caldas novas2025732025-04-25abril4202528500730001820252850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 4177.801nf 4395 – líquido referente a serviço de buffet no mês de março de 2025.icone locacoes e servicos ltda202562025-04-01abril4202513010060004620251301gabinete do vice-governador09.179.234/0001-12 133.633pagamento ref. à pdf nº 2025186300012 retenção de impostos sobre a fatura nº 3000502736, referente ao mês de março de 2025. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 133,63. total selecionado:................................................r$ 133,63. processo sei: nº 202000029002609.saneamento de goias s a.saneamento de goias s a202582025-04-28abril4202518630080005920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 293190.137202000025067833 nf 1277 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 293.190,13.premium comercio e servicos ltda2025132025-04-29abril4202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 11789.261destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748), relativas à folha do mês de abril de 2025. parte patronal civis.fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202529020020000420252902polícia militar18.867.930/0001-02 4064.942recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 110826 emissão: 28/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 84.686,16 irrf: r$ 4.064,94 pdf 2024240102586 . processo 202400006132024positivo tecnologia s a2025152025-04-07abril4202524010150000220252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 40863.68106pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000198 data de emissão: 22/04/2025 - referência: 7.520 unidades meias - valor total r$ 41.360,00 - valor liquido r$ 40.863,68 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 186.676- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto s pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 04/2025 .parcela 133 . .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974 . . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 25 00 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -conf orme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do pr ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fede ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.06 3.101-10).. ....hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 320.004valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente, requisição de despesa nº 01/2025 para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0045/3261/2025. pdf 2024326100285. pagamento referente a confecção de nova placa,conforme despacho nº 070/2025 - nutrans, do dia: 23/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 23/04/2025, conforme discriminação abaixo: placa: omo4i82.....vencimento: 03/05/2025.......valor: r$ 320,00.departamento estadual de transito2025102025-04-29abril4202532610100000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.872.448/0001-20 18088.009202500025020135 nf 40241 r$ 18088 (jornal opção nf 77 r$ 15232).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-07abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2524.266histórico - retenção do irrf referente a o oitavo termo aditivo ao contrato de locaçãonº191/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colegio estadual alfa omega em trindade,esta despesa e do periodo de 01 a 30/04/2025 .pdf 2023240101669 .pedroana maria carvalho luz oliveira2025892025-04-30abril4202524010890002120252401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 6067.1418ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025. nf - 70 irrf. referência 04/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-04-23abril4202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 4054.544* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * daof nº. 00223/1701/2025 * * pdf nº. 2024170100228 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1316 (parcela 03/12) (ref. 16/02 a 15/03/2025) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl , através da solução sas government management for emerging markets standard , incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me ses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c om expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante p ara 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã o de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de manda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp . ................................ppn tecnologia e informatica ltda2025142025-04-08abril4202517010140028220251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.nara vilas boas marques bueno e lopes2025152025-04-23abril4202531610150139420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.921-** 2743.127pagamento valor líquido da nf 369, em favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç ão, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à ordem de serviço n.º10/2025. pdf: 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-25abril4202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 65004.904pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - diesel, referente ao mês de março: 01/03/2025 a 31/03/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 2834470, emitida em 01.04.2025 - sei 72785813 e atestado nº 217/2025 - sei 72859867.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202582025-04-11abril4202540620080001520254062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 2828.3415recolhimento iss sobre a 2ª medição dos serviços de manutenção predial realizados no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseffego - 2ª etapa retificada, nos moldes do termo de descentralização orçamentária - tdo n° 04/2024/ueg - sei nº 66148814, processo sei nº 202400020014326. relatório de fiscalização 02 - sei nº 72795074, os relatório fotográfico da 2ª medição - sei nº 72930545, o boletim de medição - sei nº &#8203;72931738 e o relatório de medição nº 13/2025 - sei nº 72795062. rdf 3141. ddo 7214. processo de pagamento: 202400020024408. . .nota fiscal de serviços eletrônica nº 19026 - sei 72850825. .atestado nº 15/2025 - sei 72905123 .solipa - sei 72905879 .duam, com vencimento em 12.05.2025 - sei 72975652primecon construtora ltda - epp2025292025-04-11abril4202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 2467.964valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), onde está instalada a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go, pois o mesmo atende as demandas estruturais para um bom atendimento aos usuários e servidores desta agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00079/3261/2025. solicitação nº 9010808 e pdf 2024326100146. pagamento do (líquido), referente ao período: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.....................................r$ 2.592,39 retenção irrf...................................r$ 124,43 valor líquido...................................r$ 2.467,96. .framaheh ltda2025132025-04-11abril4202532610130001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 9493.322despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir 18/09/2023 contrato nº 136/2020(data: 18/09/2020)(vigência: 18/09/2024 a 17/09/2025), no valor global de r$ 197.777,50, referente ao fornecimento de bateria blindada (a base de troca), com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo físico 202000283). (ploa/2025). (declaração: 245)(pdf: 2024409300459). nota: 23965 04/04/2025 04/04/2025 9.493,32 9.493,32bs distribuidora automotiva eireli - me2025112025-04-08abril4202540930110020620254093metrobus transporte coletivo s/a10.454.340/0001-46 5177.781. pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050021720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 27583.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao2025782025-04-29abril4202524010780004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17573.821valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: fundo previdenciário rpps/empregador, no valor de.........r$ 17.573,82fundo previdenciario202522025-04-29abril4202532610020002320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 990397.898. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . setembro de 2023 à dezembro de 2024........r$ 990.397,89 . vencimento 30/05/2025 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079). .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 3171.803contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a g ih/genarc-trindade. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 3.200,00 bruto r$ 28,20 irrf r$ 3.171,80 líquidototal negocios imobiliario202572025-04-29abril4202529040070006220252904polícia civil07.671.913/0001-89 1798.746pdf 2024160100050 processo 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação d e serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3531, emissão: 01/04/2025, atestado: 02/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 1.798,74 issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-04-08abril4202516010070008020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 3000.001pagamento de folha liquida do pessoal - gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010018520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 814.195despesa com obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada para construção de cobertura de garagem dos veículos de grande porte utilizados no serviço operacional do batalhão de polícia militar de choque do estado de goiás - bpmchoque/ pmgo. *daof 246/2902/2024. sei: 202400005030051; sislog: 108524; pagamento issqn nota fiscal 125js construtora ltda2025212025-04-03abril4202429020210000420242902polícia militar36.524.026/0001-86 55709.825trata-se de pagamento da prestação dos serviços de locação de veículos do ti po furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, ma nutenção, no seguro e rastreador, no período março/2025, conforme nf 1107 emitida em 01/04/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-03abril4202512610060002820251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 1109804.641referente as pensões folha de pensionistas abril/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-04-25abril4202518800030012120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 42848.521processo 202500010026761 - crs . portaria 6807/2025 . 8º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). . piso de enfermagem - portaria 6807/2025. . março/2025. . pdf:2025285001283. daof:1532/2850. rd 142 (73094745). . piso/cerof/março/2025.........42.848,52 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251592025-04-25abril4202528501590002820252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 217211.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao2025432025-04-28abril4202524010430004020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1716.006umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.002pagamento ref. à pdf nº 2025186300050 retenção de imposto.como segue abaixo: i.r................................................................ r$ 5.02. total selecionado:..................................................r$ 5.02. processo: nº 202500029001603.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025222025-04-23abril4202518630220000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 20288.161pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-04-28abril4202543010010007920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1751.4010pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: . - fatura dou 31-03/01 - data de envio: 01/04/2025 - valor total r$ 505,96 - valor líquido r$ 505,96 . - fatura dou 01-04/01 - data de envio: 01/04/2025 - valor total r$ 467,04 - valor líquido r$ 467,04 . - fatura dou 01-04/02 - data de envio: 01/04/2025 - valor total r$ 778,40 - valor líquido r$ 778,40imprensa nacional2025112025-04-03abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 14149.0548202000025004390 rpv romilde lemes de morais, cpf 712.982.401-82 ação5722938-14.2019.8.09.0051,[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-07abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 125.4011sei 202500031003284, rrt nº - 15513256, boleto nº 22152371, referente a supervisão de estágio do discente do curso de arquitetura e urbanismo da universidade federal de goiás (ufg) em goiânia-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 827/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-04-30abril4202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 2534.5773pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 11038-8, ag.: 2757-x cnpj:11.379.786/0001-16 contr.previd/03/2025 rondonia.....................2.534,57fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4586639.104parcela nº 029/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.fundo estadual do meio ambiente2025102025-04-02abril4202517040100000220251704encargos especiais01.037.124/0001-04 11499.952pagamento à empresa primícias papéis e utilidades ltda - epp, referente à contratação de etiquetas destinadas à organização e ao controle de documentos, materiais e bens patrimoniais, conforme ordem de serviço nº 02/2025, vinculada à gerência de apoio administrativo e logístico da sead. pdf: 2024180100669. fpprimicias papeis e utilidades ltda - epp2025172025-04-30abril4202518010170000120251801gabinete do secretário de estado da administração06.338.087/0001-98 1235367.113despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool pagamento etanol nota fiscal 2418006trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-28abril4202529020180005520252902polícia militar00.604.122/0001-97 177704.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251432025-04-14abril4202524011430004520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.geovana pereira correia2025152025-04-24abril4202531610150158120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.326.781-** 406.844op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento de inss da nota fiscal nº 449 - mês de fevereiro/2025n r basso202562025-04-14abril4202531610060006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1200.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.jadson diogo pereira bezerra2025152025-04-24abril4202531610150088320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.044-** 287.666ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia, no período de 01/02/2025 a 10/12/2025. nf - 3760 issqn. referente 03/2025.ipe residuos e servicos ltda202522025-04-11abril4202530520020000320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 57450.66222pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1200 nf 26851 r$ 3707,2 (nf 222 site goiás em cena ); nf 26883 r$ 5656,8 (nf 38 site rota policial anápolis ); nf 26142 r$ 7542,4 (nf 2083 rádio rede sucesso comunicação ltda me ); nf 26968 r$ 4714 (nf 68 folha in ); nf 26984 r$ 5656,8 (nf 721 blog do badinho ); nf 25995 r$ 9428 (nf 3 rádio sagres 730 am ); nf 26392 r$ 3408,26 (nf 130 blog alan ribeiro ); nf 26999 r$ 3771,2 (nf 564 site informativo cidades ); nf 26963 r$ 13566 (nf 281 rádio sucesso news fm 100,5 mhz ).logos propaganda ltda202592025-04-01abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 0.003reemissão de ordem d epagamento ref a nf 25047846 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id –julia pereira dutra2025112025-04-03abril4202532010110043020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.711.211-** 96.146pagamento adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 002/2024, oriunda do pregão eletrônico "srp" 0066/2023, publicado no dodf nº 2, de 03/01/2024, pag 39, contratação de empresa para prestação de serviço de impressão corporativa, com alocação de equipamentos de impressão, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel, visando atender às necessidades da sedf.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-04-11abril4202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 91532.331pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (inss empregado). valor total .................................. r$ 93.432,66.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-15abril4202521010010006320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 60245.591pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< gasolina comum . fatura 2379595 - março/2025 valor considerado: r$ 128.694,69 liquido 2: r$ 60.245,59 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-11abril4202524010090009720252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 5085.932valor para pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 68/2021 – re ferente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços d e supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do e stado de goiás - lote 01.- relativo ao período de 01 a 31/07/2024, pdf 20244 38000006 e pdf 2024436101139 , processo de pagamento sei nº 202400036010307, nf nº1158.rta engenheiros consultores ltda2025352025-04-02abril4202543610350006520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 17759.1039pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 786 emissão: 26/03/2025 atesto: 28/03/2025 valor total da nota: r$ irrf: r$ 215,70 líquido: r$ 17.759,10 pdf 2024240102550 . . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-04abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 5656.8034pagamento do líquido do processo 202517697000028 - lote: 2025/0097 nf 26678 r$ 5656,8 (nf 1857 rádio bandeirantes 98,7 fm).logos propaganda ltda2025112025-04-01abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 51469.244202200025009444 refere-se ao pagamento do inss: nf 749 ref 03/2025 r$ 51.469,24.m i montreal informatica s a2025172025-04-11abril4202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 541.1830pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jhonatas ramon nunes lima, processo nº 5115597.49.2020.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253504142504236policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 8.9314. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 pagamento do irrf da nota fiscal 24264. sei - 72234510fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-14abril4202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 659.706valor para pagamento do iss da 5ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036003384, nfs nº 836 iss.basitec - projetos e construcoes ltda2025482025-04-24abril4202543610480006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 235.4542pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 10882.663repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de março/2024.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-04-14abril4202518020030000420251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 140889.647pagamento que se faz para atender despesas com acréscimo ao índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato nº 7/2020 com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da semad. período do 4º termo aditivo contratual com esta empresa, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2109 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (líquido). . valor da ordem de pagamento..............r$ 140.889,64. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-04-24abril4202521530590000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 235000.001pagamento referente ao 9° apostilamento do 24° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - manutenção tesouro, no mês de março/2024 no período de 01/07/2024 a 30/06/2025. pdf 202518020003organizacao das voluntarias de goias - o v g202592025-04-24abril4202518020090000320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.geovanna brito nunes2025152025-04-24abril4202531610150093020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.464.811-** 30281.515. pdf 2023170100333 . ordem de pagamento, conforme fatura nº 88078, do contrato nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line autoagendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado. . jer .ararauna turismo ecologico ltda2025142025-04-07abril4202517010140031220251701gabinete do secretário de estado da economia36.932.853/0001-09 16931.295pagamento que se faz para atender despesas com o 3º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual damata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5420 e pdf 2024215300110. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.931,29. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-24abril4202521530610000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 82972.411. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . inss empregado 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-14abril4202525010010006220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 405.311pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por rubens victor gonçalves, cpf: xxx.724.xxx-59, em decorrência do falecimento de sua irmã, a servidora inativa: francisca constancia gonçalves, cpf: xxx.453.xxx-59, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 15 de março de 2025. lvcrubens victor goncalves2025162025-04-07abril4202518010160002620251801gabinete do secretário de estado da administração***.724.101-** 913.002despesa com o contrato n° 35/2024, no valor de r$ 72.112,09, vigente até 22/08/2025, referente ao lote 01, 02, 03 e 05, para oficina de manutenção de frota, com projeção de consumo para 12 (doze) meses , (contratação sislog n° 105080) (processo nº 202400005010049) (pregão eletrônico nº. 38/2024) (fornecedor: inovva brasil comercio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300485)(declaração nº 210). nota: 90 23/04/2025 23/04/2025 913,00 913,00inovva brasil comercio e serviços ltda2025112025-04-28abril4202540930110017620254093metrobus transporte coletivo s/a50.060.130/0001-98 504433.282processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000896. daof: 1148/2025. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 38 (71552432) . nota: 171347 emissão: 01/04/2025 valor: r$ 504.433,28 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-04-11abril4202528501120003720252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 5140.941pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da deam-anápolis, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 019/2022, cláusula quarta, alínea "j". . dados do proprietário/locador nome: olavo pericles ferreira da silva cpf: 004.601.682-15 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 401.299.0017.001 inscrição cadastral nº: 401.299.0017.002municipio de anapolis202572025-04-08abril4202529040070015920252904polícia civil01.067.479/0001-46 434.291pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-04-28abril4202518630050001020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 94670.141recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo previdenciario202512025-04-28abril4202514010010018320251401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de abril/2025.ruth marcal honorato garcia2025152025-04-24abril4202531610150178120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.481-** 4819.853contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 5.200,00 bruto r$ 380,15 irrf r$ 4.819,85 líquidoserradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me202572025-04-29abril4202529040070008120252904polícia civil03.858.297/0001-19 29650.744. *pdf 2024170100122* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e equipamentos necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de março/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 689 e demais documentos anexos aos autos. . jcpconfiar servicos eireli2025142025-04-03abril4202517010140012420251701gabinete do secretário de estado da economia12.282.189/0001-31 870.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, realizadas pela gestora anna carla souza luccas, para o 1º trimestre 2025 pdf 2024326100244. declaração nº 00111/3261/2025. pagamento referente aos serviços prestados, nota fiscal, atestada pelo gestor em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 1742 - fr serviços técnicos, no valor....... r$ 870,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-03abril4202532610090003920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 267353.514pagamento do liquido da nf 25014948 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 835associacao de produtores de leite das regioes do santo antonio e boa vista2025112025-04-01abril4202532010110000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento19.974.390/0001-29 1000.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100250 declaraçao 117 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 0232 - k $ a comercio de moveis e utilidades.............valor r$ 1.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-08abril4202532610090009620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4406.651nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.iury ferreira de morais202512025-04-29abril4202540910010018120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.381-** 111499.621ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a- ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março de 20025, conforme relacionados: - celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 27.800,18; - gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 29.593,73; - maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 26.006,61; - nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 28.099,10. total r$ 111.499,62. . ras/gpf.centrais de abastecimento de goias s a202512025-04-28abril4202511010010019120251101gabinete do secretário da casa civil01.098.797/0001-74 7364.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 805.427pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 592 (esec) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 805,42. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 14994.501aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1166. nf. 25123423belina teixeira de sousa resende2025112025-04-22abril4202532010110020620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.123.406-** 3102.0124202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26131 r$ 3.102,01 (rádio pousada nf 4 r$ 3312).logos propaganda ltda2025352025-04-15abril4202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2534.721despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 04/2025. (declaração: 591). - consignação associação classe(desconto contribuição sindcoletivo de 2 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202512025-04-28abril4202540930010014120254093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 58.811pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7150 e pdf nº 2025215300012 . (líquido). . valor da ordem de pagamento.................... r$ 58,81. . processo de pagamento 202300017007926 . . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-29abril4202521530170001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 80658.595202000025067833 nf 1279 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 80.658,59.premium comercio e servicos ltda2025132025-04-29abril4202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 60234.835valor destinado ao pagamento da 36ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2025436100148, sei 202500036004845, nf nº 3262 irrf.bomsucesso transportes eireli2025872025-04-24abril4202543610870000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.giovanna roytman santana de paula2025152025-04-24abril4202531610150093320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.821-** 3694537.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040017620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 257689.981valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100082, processo sei 202400036017620, nf 2036 e 2037.siscon engenharia e consultoria ltda2025162025-04-09abril4202543610160001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra42.565.325/0001-61 12977.281# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de paraúna-go, competências março/2025, referente aos serviços prestados pela servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, cedida pela prefeitura municipal de paraúna ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876) e documentação instruída no processo sei nº 202414304001864. requisição de despesa nº 18/2025 - secti/gegp (sei 72874024). # ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: março/2025. duam (sei 72873925, pag. 01) - r$ 12.977,28. vencimento: 30/04/2025prefeitura municipal de parauna202512025-04-29abril4202531010010008520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.394.765/0001-89 21.17211º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 irrf - mais emprego.saneamento de goias s a202512025-04-25abril4202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 3408.581pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de abril/2025.plano goias seguro2025102025-04-28abril4202518010100012820251801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 100736.867pagamento à empresa popmed medicina e saude - eireli - referente a 2º termo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa popmed medicina e saúde - eireli, cnpj:301.136.791-49, para prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 2024240101615 proce sso 202400006075372conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 6174 data de emissão: 107/04/2025 - referência: março/2025 - valor total da nota: r$ 105.705,00 - valor líquido: r$ 100.736,86 .. cef 104 ag 0012 op 003 conta corrente 6007-0 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-04-22abril4202524010090006320252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 60000.001processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo , para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/20 24(sei nº 69651892), para os municípios de bom jardim de goiás, pedro bernar do e são joão d'aliança. valor mensal: r$20.000,00 para cada município. vigê ncia: março a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de março a dezembro de 2025. . pdf 2025285001128. daof:01389/2850/2025. rd nº74/2025 - ses/spais(72099991). . pagamento população do campo/abril/2025............r$60.000,00 . municípios....................valor bom jardim de goiás...........r$20.000,00 padre bernardo................r$20.000,00 são joão d'aliança............r$20.000,00 . total a pagar (abril/2025):...r$60.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-04-16abril4202528500440001320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.001pagamento referente à pdf nº 2025186300003 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 450,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de regulação econômica e desestatização - fora do estado. total selecionado: r$ 450,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280001720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1263830.571valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100719, processo sei nº 202500036005321, nf-22906.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-04-30abril4202543610860000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 45.692valor para pagamento de despesas com contrato 06/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços arp nº 003/2023 sead/gecc, decorrente do pregão eletrônico srp nº 005/2023-sead/gecc sead/geac, homologado para a empresa fonseca martins comércio de gás ltda, para aquisição de água potável de boa qualidade, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência, para atender as demandas da sede administrativa e das unidades desta agência, período de 12 meses (vigência 20/06/2024 a 19/06/2025). declaração 00126/3261/2025. solicitação 9010196 e pdf 2024326100111. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 24.423-01, emissão: 16/04/2025, referente a aquisição de água mineral, conforme despacho nº 06/2025-nuclal - 16/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor dos serviços......................r$ 3.807,60 retenção de irrf........................r$ 45,69 valor líquido...........................r$ 3.761,91.fonseca martins comercio de gas ltda2025112025-04-25abril4202532610110005020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.961.053/0001-79 601510.878tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de março/2025, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0105/ap/cef de 04/04/2025, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202542025-04-16abril4202517040040000520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 13789.5047pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0152 nf 7658 r$ 13789,5 (nf 23 revista facieg ).propeg comunicacao s a2025112025-04-23abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2595.451. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . decisão judicial abril/25 . alexandre barbosa dias r$464,59 (4)p carmen lucia l. noleto r$2.130,86 (5)p .secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010008220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 629.481protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202532025-04-28abril4202540010030002420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 20000.002processo 202500010008350 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigência: janeiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250) . pagamento pop. indigena/abril/2025.............r$20.000,00 . pagamento para o municipio de são miguel do araguaia.fundo estadual de saude - fes2025442025-04-16abril4202528500440001220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 7231.991valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. contrib prev .............7.231,99fundo financeiro do rpps2025162025-04-29abril4202518800160005120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 129879.361valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: vencimentos e salários vencimento ***********************************r$ 569.015,53 compl. piso nac. sal. min. *******************r$ 17.549,80 complemento ipasgo ***************************r$ 834,66 salário maternidade – rgps *******************r$ 4.272,93 salário família – rgps ***********************r$ 130,00 total ========================================r$ 591.802,92 descontos ( - 10,19%)-------------------------r$ 461.923,56 total líquido ================================r$ 129.879,36agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010008220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1427.2215recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 146 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 118.935,00 irrf:r$ 1.427,22 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 119.901contratação de link de internet banda larga para atender a emater em são domingos de goiás.speed turbo telecom ltda202562025-04-10abril4202540910060000120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0002-05 1513.0891dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250 0006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000135 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 1.868 unidades tênis - valor total r$ 126.090,00 ** irrf r$ 1.513,08 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 432736.165valor destinado a cobrir despesas 41ª medição do contrato nº 105/2021, referente a prestação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. pdf 2024436101387. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2024, processo de pagamento sei nº 202100036012787, nf 10923 liquidodynatest engenharia ltda2025322025-04-14abril4202543610320001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 47.182conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contrato nº 0 24/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titulares de unida des consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, nas unidades consumidoras localizadas em cidades do interior do estado de goiás, nas subestações situa das nos municípios de caldas novas, catalão, itauçu e cachoeira douradas, conforme fatura agrupada 1000629305054 emitida em 01/04/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-11abril4202512610110005420251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 4890.162valor para pagamento do inss da 1ª medição do contrato nº 122/2024-goinfra – referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra – relativo ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101502, processo sei nº 202500036004132, nf 14 inss.caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda2025172025-04-14abril4202543610170002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.279.764/0001-42 5552.501pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - abril/2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202513010010011420251301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 33893845.481valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do mes de abril de 2025. i.r.r.f..........33.893.845,48estado de goias202552025-04-29abril4202518800050004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 193257.951valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição final do contrato nº 049/2023-goinfra – referente à execução das obras de implantação de retorno na go-070, no km 43, próximo a gaasa, no munícipio de inhumas, neste estado – relativo ao período de 01/12/2024 a 03/12/2024, pdf nº 2025436100371, processo sei nº 202300036007017, nf 2287 pi/pr.construtora centro leste s a2025972025-04-23abril4202543610970003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 602973.402processo: 202500010013612 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein,  a título de investimento, para aquisição de 20 (vinte) estativa de teto para equipamentos,   destinado ao hospital estadual de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). . pdf: 2025285001114. daof: 01379/2850/2025. requisição de despesa n° 70/2025 - ses/gmae – cg (71727284). .................. repasse de investimento ao contrato de gestão em abril de 2025.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-04-16abril4202528501610010920252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 22386.632pagamento à empresa acima referente à fatura 2369478, emitida em 01/04/2025, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de março/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 58.904,11. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-04-16abril4202540010060015020254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 4434.523pagamento líquido do recibo do mês de março/2025, referente à locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt na cidade de rubiataba, conforme 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. pdf: 2021180100222. lvczita pires de andrade202572025-04-10abril4202518010070010520251801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 53426.885valor destinado ao pagamento da 8ª medição referente ao contrato nº 17/2024-goinfra, referente à a contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios ( faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436101596, processo de pagamento 202500036001936, nf 979 partebravia engenharia e arquitetura2025682025-04-23abril4202443610680008420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 23437.8040pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0128 nf 7577 r$ 8953 (nf 11317 site o hoje ); nf 7594 r$ 8969 (nf 81 jornal opção entorno ); nf 7631 r$ 5515,8 (nf 39 programa quézia ramos ).propeg comunicacao s a2025112025-04-15abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1500.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100257 declaraçao 124 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 76 - paulo sergio dos santos pereira.............valor r$ .1.500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-03abril4202532610090017220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 11702.231proc. 202200010020773-mas . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . 16824/março/2025...............r$ 11.702,23terra forte controle de pragas ltda2025102025-04-16abril4202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 340.322dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%, referente aquisição de equipamentos técnicos de engenharia e arquitetura, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, no trabalho diário dos profissionais de engenharias e arquitetura, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ata de registro de preço n° 018/2024. .. nf 760 - r$ 28.360,00 irrf: 340,32 emissão: 03.04.2025 ateste: 10.04.2025 . - processo nº 202400006116946 - pdf 2025240100330 .. sandraglobali distribuicao e comercio ltda2025122025-04-22abril4202524010120000520252401gabinete do secretário de estado da educação41.826.585/0001-80 124576.9292pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000135 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 1.868 unidades tênis - valor total r$ 126.090,00 - valor liquido r$ 124.576,92 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 141572.012pdf 2022160100118 processo 202200015001462 d pagamento referente a processo licitatório para contratação de empresa especializada e m prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (ras treador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trin ta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 731684, emissão: 10/03/2025, atestado: 02/04/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 141.572,01 líquidolocaliza veiculos especiais s a202572025-04-08abril4202516010070014120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 5300000.0013º termo aditivo para acréscimo de valores ao convênio nº 01/2023, cujo objeto visa promover a transferência de recursos para consecução das ações do programa crédito social, instituído pela lei estadual n° 21.003, de 5 de maio de 2021, que tem por objetivo gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e econômicas, com ações de inclusão social das famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e de empreendedorismo. conforme requisição de despesa 1 (70140009). pdf: 2024420100139 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.repasse créditosocialconv001/23-aut.72346765;72375583-liquidoagencia de fomento de goias s a2025122025-04-01abril4202542010120000120254201gabinete do secretário de estado da retomada03.918.382/0001-25 115.003pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial ______________________________________________________ solicitação 352/2025 edilson luis da costa cpf: 42489199153 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025102025-04-09abril4202530510100000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 21.561contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel p ara sediar a dp-jussara. referente: 02/25-reajuste r$ 21,56sejaine ferreira cerqueira202572025-04-29abril4202529040070017420252904polícia civil***.216.601-** 8264.791processo 202500010002328 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 84/2024 "a". pregão nº 106/2024 vigência da arp: 06/01/2025 a 06/01/2026. processo nº 202400005004067. . pdf 2025285000385 daof 632/2850/2025 dod (sei 69275877). . nota: 2678036 - ir . emissão: 10/03/2025 . valor: r$ 8.264,79cm hospitalar s a20251632025-04-07abril4202528501630000820252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 22927.451processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor exerc. anterior-rra................................r$ 22.927,45 . total..............................................r$ 22.927,45 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010016020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.valeria lima da silva2025152025-04-23abril4202531610150140520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.646.321-** 2100.001pagamento referente a bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás, cujo objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. requisição de despesa n° 5/2025 - sei 72220785. -referente ao mês de março/2025 -atestado 6 (72996964) -despacho 200 (73000858)universidade estadual de goias - ueg2025242025-04-11abril4202540620240001620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 862.5014pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 113/25 clayton honostorio bastos.. valor 575,00 solicitação n° 115/25 rodrigo da silva xavier... valor 57,50 solicitação nº 116/25 rodrigo da silva xavier... valor 115,00 solicitação nº 128/25 alexandre freitas da silva... valor 115,00 . total............................................862,50 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-04-16abril4202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 35843.753pdf 2024295200060 215256272-01/25-liq cjmcs brasil frotas s a202532025-04-03abril4202429520030007420242952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 488.674recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de carvalho, destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma, referente ao mês de março de 2025. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202572025-04-14abril4202518010070016020251801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 20223.021pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010008920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 33909.351pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1322 emissão: 01/04/2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 34.321,20 líquido: r$ 33.909,35 pdf 2024240102120 . processo 202100006044631grafica e editora qualyta ltda2025952025-04-07abril4202524010950000820252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 364.6448. pdf 2023260100214 . pagamento de irrf da nf 178174, referente a renovação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025172025-04-03abril4202426010170000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 88807.098pdf: 2024290600092 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda processo indenizatório objeto: limpeza de fossas sépticas. valor inss. (pagamento via boleto - venc imento em: 17/04/2025). . nota fiscal..........ref.............valor 14832(inss)..........02/25.......88.807,09 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-04-14abril4202529060070014320252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 25091.284retenção de inss conforme nota fiscal n° 621 referente ao mês de fevereiro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender nas unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-04-14abril4202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 19980.031valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202531610010005720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg50.565.317/0001-43 545.286retenção de imposto de renda referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. . pdf-2023240100410 . periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025 . nota fiscal......valor bruto......valor irrf 19...........r$ 11.360,00........r$ 545,28 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2025162025-04-25abril4202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 2000.0042graerfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1890675.631folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2025. pensao 1.665.704,68 parcela de irredutibilidade - ats 224.919,46 complemento ipasgo saúde 51,49ministerio publico do estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140007720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 350557.281pagamento de cont. prev. rpps (28,50%) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. cont. prev. rpps (28,50%) ............. r$ 350.557,28 crgfundo financeiro do rpps202552025-04-28abril4202518620050000720251862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 38216.0711encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.banco do brasil s a202512025-04-25abril4202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 8009821.691. pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050022020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 14.721contratação de serviços autônomos de água e esgoto – águas de ipameri s/a. fatura 42501042025001 i.r.aguas de ipameri spe sa202582025-04-16abril4202532620080001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 22.682processo sei 202500010001445 - lna . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 050 /2024. pregão nº. 010/2024. processo nº 202400005004232 / 104043 . vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025; documento de oficialização de demanda - dod (sei 69127189); autorização governamental (sei 70509950). o. f. nº 23/2025 (70534069). . pdf: 2025285000716. daof: 965/2850. autorização 70509950. . nota fiscal 171215/ir (73135864) . total a pagar:...r$22,68 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-04-16abril4202528501120003420252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 15627.2222inss nf° 125 - referente a medição da 3ª etapa, sub-etapa 3b (parcela 02), sub-etapa 3c (parcela 01) e sub-etapa 3d(parcela 01) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais, no município de cumari-go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 20/02/2025, conforme contrato nº 27/2024 (71186051). sei 202500031001540 e relatório nº 213/2025/agehab/cooinsp.202500031001540.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025232025-04-15abril4202443620230000220244362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025marcus vinicius turibio de brito2025152025-04-24abril4202531610150150620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.475.291-** 479196.9012processos sei 202511129000807, 202511129000811 e 202511129001280. gerenciador do dia 14/04/2025. valor................................r$ 479.196,90. acofundo financeiro do rpps2025202025-04-15abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5750.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, pelo projeto 1601; - requisição de despesa 5 (sei nº 72866355); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 25 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - pdf 2025310100024.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025262025-04-22abril4202531010260001720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 124844.141. pdf 2023170100059 . ordem de pagamento, conforme fatura nº 215541657, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 24(vinte e quatro) meses, conforme contrato nº 08/2023, termo de referência e termo de adesão anexos aos autos(cs brasil frotas s.a.) . jer .cs brasil frotas s a2025142025-04-01abril4202517010140024820251701gabinete do secretário de estado da economia27.595.780/0001-16 105.024. pdf 2024170100124 . irrf de combustível diesel . irrf referente a nota fiscal nº49313952,do contrato nº012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-01abril4202517010140010020251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 116.073. modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead. . pdf 2024250100069 . renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025. . iss . nf: 16825 . link sei (73249773) . i.mterra forte controle de pragas ltda202562025-04-22abril4202525010060005420252501gabinete do secretário de estado de cultura08.264.064/0001-01 84415.061valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- pensãouniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010015120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 42639.441despesas com contrato nº 05/2025 (70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõem a polícia civil do estado de goiás, relativo a nota fiscal nº 705 parte - conforme segue: . [valor bruto r$ 46.713,18 valor irrf r$ 560,56 valor líquido r$ 46.152,62 . 2025.2904.007.00057 r$ 3.513,18 2025.2904.008.00001 r$ 42.639,44controle serviços e comercio de informatica ltda202582025-04-29abril4202529040080000120252904polícia civil10.592.584/0002-76 2500.0089cgffundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 133.3425pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everton de brito machado, processo nº 5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253504302504239policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 139.6511202400025193196 nf 1619 ref 04/2025 despesas com serviço de buffet r$ 139,65.ltba comercio e servicos ltda2025132025-04-07abril4202529610130008920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 255.991pagamento da despesa com a prorrogação excepcional do prazo de vigência e reajuste do contrato nº 01/2020-pge, que tem como objeto a prestação de serviços de agente de integração de estagiários estudantes de nível superior, no âmbito da procuradoria-geral do estado, por mais um período de 12 (doze) meses. contratação por meio de adesão a ata de registro de preços n. 001/2019-sead , pregão eletrônico srp n. 001/2019 (sead). empenho referente à pdf nº 2025145100001. nota fiscal 03656236 - ref. março/2025centro de integracao empresa escola - ciee202542025-04-16abril4202514510040003620251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge61.600.839/0009-02 34940.401valor ref ao pagamento da folha de ativos da goiasprev mes de janeiro de 2025. jeton......................34.940,40goias previdencia - goiasprev202542025-04-15abril4202518620040007020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 238.954pdf 2024260100107 . pagamento de issqn da nf 3687,referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.ipe residuos e servicos ltda2025222025-04-11abril4202526010220000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 141747.541guia de recolhimento do fgts referente ao mês de março- processo nº 202500055000072.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-15abril4202531900010012720253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 16524.085pagamento do líquido da nf 4013 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 23.669,01). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 954.615irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 826/2025-gear de 10/04/2025.banco do brasil sa202542025-04-16abril4202517040040000620251704encargos especiais00.000.000/0001-91 683.623pdf: 2024290600305 . nome beneficiário: popmed medicina e saude - eireli objeto: exames medicos periodicos. valor ir. . nota fiscal.........ref.............valor 5764(iss)...........01/25............4,41 6172(iss)...........03/25..........679,21 total..............................683,62 . rmbpopmed medicina e saude - eireli202572025-04-15abril4202529060070005420252906diretoria-geral de policia penal30.862.228/0001-51 43302.601pagamento destinado a custeio de despesas com diárias fora do estado de goiás para atender a demanda dos servidores da goiás turismo, de acordo com as cotas de diárias para o período de 01 de abril a 30 de junho de 2025, conforme portaria n° 071, de 28 de março de 2025, diário oficial/go nº 24.504 (01/04/2025) e despacho 279/2025/goiasturismo/dgi-02976 (sei), no valor de r$44.200,00. (pdf.2025426100053)goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-04-14abril4202542610060006220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1500.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100250 declaraçao 117 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 3734 - multseg equipamentos de segurança descartaveis.............valor r$ 1.500,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-08abril4202532610090009820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 0.001cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 apl fora do estado.secretaria de estado da retomada2025232025-04-08abril4202542010230000420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 0.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 402.vandeglaucio duarte rodrigues2025112025-04-22abril4202532010110037520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.940.741-** 638248.0011pagamento liquido na aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - a - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 01 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec. . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102408 ...gestor núcleo do escritório de projetos . nota fiscal....valor bruto......valor irrf........liquido 015.149-..........r$ 226.746,00...r$ 2.720,95......r$ 224.025,05 015.151-..........r$ 226.746,00...r$ 2.720,95......r$ 224.025,05 015.152...........r$ 192.508,00..r$ 2.310,10....r$ 190.197,90 . total a pagar: r$ 638.248,00 . weyderindustria e comercio moveis kutz2025872025-04-09abril4202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 0.004415 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 65.56150boleto (sei nº 73133583) relativo à art nº 1020250103585, referente à elaboração de orçamento da construção de estruturas em municípios do programa goiás em movimento municípios estruturas - diorama/go, que consta no processo sei nº 202500036004554; boleto (sei nº 73133647) relativo à art nº 1020250103611, referente à elaboração de orçamento da construção de estruturas em municípios do programa goiás em movimento municípios estruturas - doverlândia/go, que consta no processo sei nº 202500036004567&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;. despacho 136 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-10abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 586.854pagamento do irrf retido da nf 6301 emitida em 01/04/2025, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 12.226,06). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-04-10abril4202540010060012520254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 1901.643pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo ao contrato nº05/2022, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático, policromático, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e toner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2025, conforme fatura nº 0000002905 e nota fiscal nº 00134075. pdf nº 2024150100044.sonda procwork informatica ltda202552025-04-09abril4202515010050001320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 252.241pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a reserva de orçamento para o exercício de 2025, sendo hospedagens para servidores, a fim de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), no valor de r$ 5.055,21, sendo deduzido de irrf o valor de r$252,24, conforme fatura nº 20394 e nf.456. (pdf nº 2024426100157). obs; o valor líquido foi pago no empenho nº 006.00009futura agencia de viagens e turismo ltda202562025-04-30abril4202542610060005920254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 18166.264. pdf 2024260100037 . pagamento do liquido da nf 241821 março 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel, para o período de 01/01/2025 a 27/04/2025. diesel s 10.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202526010060002720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.604.122/0001-97 6.908irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000993.banco do brasil s a202512025-04-02abril4202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 252158.333valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100236, processo sei nº 202500036003130, nf-2434.js construtora e locadora ltda2025852025-04-30abril4202543610850004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 445.976pagamento de irrf a favor da empresa art car veículos ltda, conforme nota de débito nº 3209. pdf nº 2023150100066.art car veiculos ltda202552025-04-09abril4202515010050000420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado23.207.454/0001-33 536999.312valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100238, processo de pagamento 202500036003293, nf 21945 liqste serviços técnicos de engenharia s/a2025462025-04-02abril4202543610460002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 10379.7710pagamento iss p1 - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025. - planilha p1 março (72931772)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-04-07abril4202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1654.8374recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 170 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 137.902,50 irrf: r$ 1.654,83 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 12630.461valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202540620010015520254062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 20500.003pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101713 - referência: fevereiro/2025 .. * relatório valores nº 15833 - categoria ii - nível regional r$ 3.000,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4357) * relatório valores nº 15837 - categoria iii - nível municipal r$ 19.500,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4359) - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4360) ..secretaria de estado da educacao2025372025-04-01abril4202524010370000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15744.001destina-se ao pagamento do fas. relativo à folha do mês de abril/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 fas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292.fundacao tiradentes202512025-04-28abril4202516010010007020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 24901.661guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do sesi) efetuados no mês de abril/2025 - processo nº 202500055000076.servico social da industria - sesi - dr go202552025-04-29abril4202531900050021120253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 1163107.495processo 202500010003425 dmr . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39. . pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726). . pagamento raps/abril/2025................r$1.163.107,49 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 92/2025/ses/gesm (71305 017) e planilha contrapartida raps abril 2025(70509822). .fundo estadual de saude - fes2025422025-04-04abril4202528500420000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 30029.661folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 11 17 – ordinário – geral – líquido – férias abono clt – 104/4204/0600071145-3 100019 férias clt 4.436,24 100005 adicional férias 1/3 clt 1.478,75 100385 adic. ferias 24.114,67 soma 30.029,66secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-28abril4202532010020008120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 399.602nota de empenho para a contratação de links em atendimento ao contrato da emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.sette telecom ltda202572025-04-04abril4202540910070003120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.041.618/0001-89 480.0060pagamento de difernça do líquido nf 26299 r$ 480,00 (nf 1000 site os pequi de goiás) processo 202517697000028logos propaganda ltda2025112025-04-23abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1429287.514. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis. . solicitação de liquidação e pagamento (72197406 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 1.429.287,51instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-04-01abril4202528500660010320252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 94.504despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados pagamento irrf sobre faturas nº ft00066729 e ft00066754portal turismo e servicos eireli202572025-04-08abril4202529020070006820252902polícia militar04.595.044/0001-62 44996.471destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-04-29abril4202529020010007420252902polícia militar01.409.671/0001-73 55360.021pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuições para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202515010010008120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado50.565.317/0001-43 264250.004portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73611001) – custeio………...r$ 264.250,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-04-30abril4202528500680000420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 500.00811 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010000820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1900.0024upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 53647.005pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de março/2025. nf 6034 – no valor de r$ 8.437,27 (valor total da nf r$ 8.875,68) nf 6036 – no valor de r$ 14.919,47 (valor total da nf r$ 15.515,79) nf 6038 – no valor de r$ 30.290,26 (valor total da nf r$ 31.864,21) processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-08abril4202540010060009020254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 4871.635valor para pagamento do irrf da 5ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036003384, nfs nº 830 a 836 irrf.basitec - projetos e construcoes ltda2025482025-04-08abril4202543610480006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 2746.051ressarcimento do mês de março, referente a cessão do colaborador, renato rodrigues ribeiro - processo nº 202500055000089.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-29abril4202531900010014420253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 89282.431. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . 13º salário abril/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010007820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 12178.665valor destinado ao pagamento da da 09ª medição, do contrato nº 39/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 202443610024, processo de pagamento sei nº 202500036003249, nfs nº1585,1586,1587 e 1588-irrfesaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-04-09abril4202543610240001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 92148.481pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - fgts. pagamento via pix.departamento estadual de transito202562025-04-15abril4202529610060007820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5403.123serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 94071 - r$ 5.403,12 - liquido.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-04-11abril4202530010060006820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 1719.792despacho nº 25/2025/abc/gecont-18141 processo nº 202400028001222 refere-se á pagamento de contribuição previdenciária (goias prev), no valor de r$ 1.719,79 (um mil setecentos e dezenove reais e setenta e nove centavos ) sobre o pagamento de rpv do servidor alysson galvao correia da silva. conforme detalhamento de planilha (73091238) anexada aos autos do processo a cima epigrafado. devidamente atestado e conferido.agencia brasil central2025172025-04-11abril4202512610170000820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 899.691. contribuições para os fundos de previdência de municípios - ativo civil(empregado), relativo a folha de pagamento da ses/go. . i.p. goiânia - rra . cristina aparecida borges pereira laval - cpf: 439.907.201-63......899,69 .fundo financeiro de municipio de goiania - funfin202552025-04-29abril4202528500050022920252850fundo estadual de saúde - fes31.710.983/0001-83 1200.004* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 * * contratação sislog nº. 109549 * * processo da contratação sei 202400005034972 * * processo de pagamento sei 202500004009364 * * pdf nº. 2025170100033 * . recolhimento do irrf da nfs-e 752 (ref. março/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo: . item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet que dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados patrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fontes abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente analítico denominado de big glass. período: 24 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 25.000,00 valor total: r$ 600.000,00 . item 002 - estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necessidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análise, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilização de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo. período: 24 meses quantidade: 60 unidade: unidade local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 950,00 valor total: r$ 57.000,00 . item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e big glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que pode abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação de empresas e características particulares conforme realidade regional, a identificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matriz e filiais fora do estado. período: 24 meses quantidade: 200 unidade: hora local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 286,00 valor total: r$ 57.200,00 . valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00 . rmvp . ................................trovale tecnologia ltda2025142025-04-08abril4202517010140025520251701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 340094.042parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 130/2022 (71975852) e relatório nº 619 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002075.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025302025-04-23abril4202231940300001420223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 16155.421pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - abril/2025.estado de goias202512025-04-28abril4202513010010009120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 13087.371substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010017520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 7454.191. ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, alessandra crhystina ramos rebouças, cpf n. 856.340.931-04 e lorrainy garcia ferreira, cpf n.º 966.234.381-49 da prefeitura municipal de jussara/go. . março/2025.............r$ 7.454,19 .fundo municipal de saude de jussara202552025-04-29abril4202528500050022620252850fundo estadual de saúde - fes10.514.375/0001-23 938.5011nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria dos exercícios 2024 e 2025 para a goiás telecom.dca auditores independentes s s202572025-04-23abril4202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 13745.011# folha de pagamento de pessoal e encargos sociais do mês de abril/2025. líquido referente ao pagamento da bolsa estágio aos estagiários desta secretaria, conforme demonstrativo financeiro e relatórios da folha disponibilizados pela sead. pdf 2025310100099 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-04-29abril4202531010060006020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 298.821destina-se a cobrir despesa com a folha de pagamento desta autarquia, pagame nto referente a mês abril 2025. desc. consignações diversas. referente f ardamento militar - fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81- ***depositar na conta corrente: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 1550 conta corrente: 000577282038-5 operação: 1292 cpj: 05.783.472/0001-81 -***departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060011020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 16806.951. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . quinquênio abril/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010007720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2064.831pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod (123657) termo de julgamento e homologação - contratação direta (133556) constantes no sislog – processo 112121 e contrato nº 004/2025, para o mês de abril/2025, no valor de r$ 2.115,60, deduzindo irrf no valor de r$ 50,77, restando um líquido de r$ 2.064,83, conforme fatura nº 7875169. (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-04-08abril4202542610050001420254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 254.455pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 172265, 172266, 172268 e 172271 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-04-24abril4202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 19.441relativo ao pagamento da fatura n° 440107, de 24/04/2025, mês de março de 2025, no valor total de r$ 19,44, sendo r$ 0,39 referente a encargos. . processo 202000013000818. pdf 2024110100021. . ms/gpf.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-04-25abril4202511010060000520251101gabinete do secretário da casa civil34.028.316/0013-47 938.843pagamento de retenção de irrf da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel,no município de damolândia,despacho nº 1158/2025/seduc/coordastec-16768 (73472097) e nota informativa nº: 32/2025 - seduc/gerof-05733 (73484320). ... processo principal: 202300006084565 processo pagamento: 202400006129980 pdf: 2024240101135 cno: 90.023.48571/75 . nf 458 (r$ 78.237,05) – 1ª medição do contrato nº 284/2024 - emissão: 15/04/ 2025. mao de obra r$21.851,60 x 11% = darf r$ 2403,67 material r$ 56.385,45 valor líquido: r$ 73.801,96 valor inss: r$ 2.403,67 valor issqn: r$ 1.092,58 valor irrf: r$ 938,84 . dalcy.fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2025752025-04-23abril4202424010750011120242401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 1518.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 340)(pdf: 2024409300372).almerinda da silva correia2025112025-04-28abril4202540930110030120254093metrobus transporte coletivo s/a***.833.701-** 1403.917pagamento do valor líquido da nf 6044 ,relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, gyn/gru/gyn, no período de 04 a 07/05/2025.pdf:2024430100058.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-25abril4202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 35256.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fes . alciomar"secretaria de estado da educacao2025432025-04-28abril4202524010430004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17751.945pagamento conforme a nota fiscal n° 2418007 de março/2025, referente a serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100112. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-24abril4202518010180008020251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 1299.822processo sei nº 202500010014537 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 77/2024. pregão nº 71/2024 vigência da arp: 20/12/2024 a 20/12/2025.. processo nº 202400005005293 / 202400010086770. autorização (71245860). . pdf: 2025285000899. daof: 1150/2850. autorização (71245860) . ordem de fornecimento 64 (71246063) . retenção imposto de renda . nota: 492621/ir emissão: 15/04/2025 valor: r$ 1.299,82 .hospfar industria e comercio de produtos hospitalares lda20251632025-04-25abril4202528501630007020252850fundo estadual de saúde - fes26.921.908/0002-02 174.004restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 158/2025 – sgi de 09/04/2025. gêneros alimentícios, nf 261 (processo: 202518037003571). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-16abril4202540010060005120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 148541.775apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de abril/2025, conforme despacho nº 47/2025-geconte de 30/04/2025. conta contábil nº 283.160-0.banco do brasil s a2025362025-04-30abril4202517020360000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.sara franca eugenia2025152025-04-23abril4202531610150140120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.729.191-** 1394.804chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativa s ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se e nquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incent ivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do e stado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194 - irrf nf nª 24725, 24731, 24742, 24697, 24732, 24641, 24727, 24698, 24757, 24694, 24733, 24642, 24730, 24696, 24782, 24778, 25144, 24783, 24926.cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda2025112025-04-30abril4202532010110000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.006.014/0001-85 4029.482despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina pagamento irrf nota fiscal 2402420trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-02abril4202529020180005720252902polícia militar00.604.122/0001-97 1488.364"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 53 de 938; - i.d. depósito: 040271100542504012. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530006320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24091.453pagamento destinado a concessão bolsas aos técnicos (grupo 02) para atendimento do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no período de março de 2025. edital nº 01/2023 e 02/2023. -bolsas para equipe de apoio de extensão. - atestado 29 (72628540) - despacho 196 (72673452)universidade estadual de goias - ueg2025432025-04-07abril4202540620430000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5.385valor destinado a regularização de irrf ocorrido na conta aplicação vinculado à conta poupança 4204.022.39-7 (poupança fcvs) no período de 14 a 20/03/2025, vinculado à conta corrente 576.996.486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). sei 202200031003274.caixa economica federal - cef202592025-04-14abril4202543620090000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 14619.145pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda do 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque est adual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5446 e pdf nº 2024215 300104. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 14.619,14. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção. =dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-04-30abril4202521530160007720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.paulo henrique neves pimenta2025152025-04-24abril4202531610150102020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.631-** 42908.842despesa para custear a aquisição de equipamentos de informática e outros itens para o 31º bpm/1º crpm, através da ata de registro de preços n.º 05/2024-sgg (62392497) e arp nº 07/2024-sgg (60281416), da epe do dep virmondes cruvinel, de r$ 50.000,00. epe nº 220 - ddo nº 7183 - rdf nº3111; conforme requisição de despesa n° 9/2024 - pm/31º bpm-14230 - (64594594). e de acordo com solicitação contida no despacho nº 1097/2024/pm/dc-calti15830 - (66144859). *daof 709/1901/2024. pagamento notas fiscais 7260840 e 7302782dell computadores do brasil ltda202522025-04-28abril4202419010020001020241901gab. da secret. de estado de relações institucionais72.381.189/0010-01 4400.342despesa com o contrato n° 01/2025, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n°109755, (lote 01), pregão eletrônico n° 99/2024 (declaração 31) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo 202400005039217). nota: 304 24/04/2025 24/04/2025 4.400,34 4.400,34solveer suprimentos corporativos ltda2025112025-04-28abril4202540930110002620254093metrobus transporte coletivo s/a51.116.702/0001-76 12767.361valor destinado ao pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento sei nº 202500036003253, nfs nº1610-1608-1607 e 1609 -irrfesaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025902025-04-14abril4202543610900000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 1333.9626pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alcimar gomes de camargo, processo nº 5134529.71.2022.09.0033 referente ao mês de março de 2025 id: 040129800022504230policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 21210.812pagamento da nota fiscal nº 126 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da liberação da retenção contratual de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 07/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 51/2024 (72809636), vigência 09/04/2026 e relatório nº 725 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002631.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-04-28abril4202543620240005920254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 2358.00232º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 rf.despesa com estrutura para eventos-nf 780-issqn-evento mutirão social-atesto73531987 e aut.sgi73565019shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-28abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 1159655.801proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil irrf 13º salário.........................r$ 0,00 pensionista civil irrf.....................................r$ 1.159.655,80 . total......................................................r$ 1.159.655,80 .estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120007220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 17893.921cobrir despesa com pagamento do fgts referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-15abril4202530010010012320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 90318.1614pagamento pela 2ª medição dos serviços de manutenção predial realizados no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseffego - 2ª etapa retificada, nos moldes do termo de descentralização orçamentária - tdo n° 04/2024/ueg - sei nº 66148814, processo sei nº 202400020014326. relatório de fiscalização 02 - sei nº 72795074, os relatório fotográfico da 2ª medição - sei nº 72930545, o boletim de medição - sei nº &#8203;72931738 e o relatório de medição nº 13/2025 - sei nº 72795062. rdf 3141. ddo 7214. processo de pagamento: 202400020024408. . .nota fiscal de serviços eletrônica nº 19026 - sei 72850825. .atestado nº 15/2025 - sei 72905123 .solipa - sei 72905879primecon construtora ltda - epp2025292025-04-11abril4202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 5996.504pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf4484 . ...processo pagamento 202400006016961 ...pdf................2022240101567 . aurélioferthymar empreendimentos e participacoes2025752025-04-03abril4202424010750011520242401gabinete do secretário de estado da educação04.635.778/0001-28 2263.68222º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 rf.despesa com estrutura para eventos-nf 780-irrf-evento mutirão social-atesto73531987 e aut.sgi73565019shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-28abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 828.7816"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078. . - reclamante: mariza dos santos lourenço; - titular da conta: fábio dos santos pinheiro; - cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02; - banco: 104 - cef; - agência: 1254; - conta: 15.612-0 - operação 013; - processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142; - parcelas: 5 de 47; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7749.701aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 692 nf 25139326.marlene lopez de brito2025112025-04-11abril4202532010110027020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.272.791-** 156.763202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026 . serviço de manutenção corretiva. . pdf 2024285004419. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 244 (73021475) . nota fiscal nº 789/fev/25/iss . total a pagar: r$ 156,76 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-11abril4202528500100013320252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 802.074despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pes- soas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro- grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: feve- reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal) (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). nota: inss/nf/3232 11/04/2025 11/04/2025 802,07 802,07redemob consorcio2025112025-04-15abril4202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 7202.961pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a março/2025 - inss (complementto empregador) smminstituto nacional do seguro social202592025-04-14abril4202517010090010420251701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025matheus dos santos lima2025152025-04-24abril4202531610150151220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.829.701-** 37058.885pagamento da fatura nº 3000502734 de março de 2025 do contrato nº 98/2021-goinfra, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. pdf 2025436100120 - sei 202500036005770saneamento de goias s a202562025-04-24abril4202543610060007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 1471.802retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd brasília nf598 . ...processo pagamento 202100006071829 ...pdf................2025240100262 . auréliowesley mattos queiroz eireli20251182025-04-01abril4202524011180001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 99.992contratação de link banda larga para atendimento do cliente regional de saúde na cidade de luziânia-go.linfortel internet ltda202562025-04-14abril4202540910060003120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom13.767.130/0001-04 66890.834. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72689974) – fundo rescisório.......r$ 66.890,83associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-04-16abril4202528500660008320252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 11473.862inss nf° 124/2025 - referente a liberação de 100% da retenção técnica contratual, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de formosa&#8203; - go., correspondente processo sei 202300031008749, relatório nº 476 / 2023 agehab/coogesc-20044, no período de 30/07/2023 a 01/11/2023; processo nº sei 202300031009461, relatório nº 547 / 2023 agehab/coogesc-20044, no período de 30/07/2023 a 01/11/2023, conforme contrato nº 46/2022 - agehab - (70822439). ateste da nota fiscal nº 124 (70822624). relatório nº 382 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001203.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025232025-04-15abril4202443620230013720244362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 45925.7413pagamento do irrf ref. março/2025: nf 959 r$ 453,6; nf 960 r$ 1179,36; nf 961 r$ 2661,12; nf 962 r$ 832,59; nf 963 r$ 133,92; nf 964 r$ 43,2; nf 965 r$ 3758,4; nf 966 r$ 2630,88; nf 980 r$ 2289,6; nf 981 r$ 1294,37; nf 982 r$ 1294,37; nf 983 r$ 1512; nf 984 r$ 648; nf 967 r$ 721,44; nf 968 r$ 5011,2; nf 969 r$ 682,56; nf 970 r$ 3110,4; nf 971 r$ 1836; nf 972 r$ 163,08; nf 973 r$ 285,12; nf 974 r$ 1294,37; nf 975 r$ 1294,37; nf 976 r$ 1294,37; nf 977 r$ 586,44; nf 978 r$ 475,2; nf 979 r$ 259,2; nf 991 r$ 570,24; nf 992 r$ 565,92; nf 997 r$ 1085,31; nf 998 r$ 2515,91; nf 999 r$ 5184; nf 1000 r$ 259,2;in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-07abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.dedierre goncalves da silva2025152025-04-24abril4202531610150156820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.090.921-** 21152.001parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 19618 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 10/03/2025 á 31/03/2025, conforme recebimento de câmeras (73048940), planilha referência março (73048943), relatório fotográfico ref. março (73048944), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii- conforme do contrato 001/2025 (73048915), relatório nº 683/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002778.new line sistemas de seguranca ltda2025232025-04-28abril4202443620230024820244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 90.003nota de empenho para contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.a l a informatica ltda202572025-04-14abril4202540910070003020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96 2000.9120"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 323 - mercado pago; - agência: 0001; - conta: 4943715146-6; - processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127; - parcelas: 6 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 324.567valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 6185 do dia: 09/04/2025, conforme declaração nº 013/2025-gegp de 10/04/2025, referente ao mês de março de 2025 e atestada pelo gestor em: 10/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor dos serviços...................................r$ 6.761,59 retenção de irrf (4,8 %).............................r$ 324,56 retenção de issqn (3,5 %)............................r$ 236,66 valor líquido........................................r$ 6.200,37.popmed medicina e saude - eireli2025112025-04-15abril4202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 222.245prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092 # pagamento do ir da nfs-e nº 20997 (sei 73316039), ref: mar/2025, ateste sei 73316154. #ita empresa de transportes ltda202562025-04-22abril4202531010060001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 385.913pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta procuradoria-geral do estado (pge), por meio do contrato nº 09/2024-pge. * contratação realizada por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 56614632), em que a pge é órgão partícipe. * pdf: 2024140100019 nota fiscal 24329 - ref. o valor líquido no mês de março/2025fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-11abril4202514010060004820251401gabinete do procurador geral do estado00.961.053/0001-79 341817.211inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-11abril4202540010010015720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.roberta paula medeiros silva2025152025-04-24abril4202531610150168620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.671-** 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.maisa rezende silva2025152025-04-24abril4202531610150111720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.601-** 10805.491despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 04/2025. (declaração: 591). - consignação: associação classe(assetug: convênio + taxa).associacao dos empregados da metrobus202512025-04-28abril4202540930010014020254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 22689.306pdf 2024295000008 738670-03/25 liq cjmlocaliza veiculos especiais s a202542025-04-16abril4202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 15310.591despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591). - gratificação por exercício de cargo(função supl., função e incorporação).metrobus transporte coletivo s a202512025-04-28abril4202540930010014620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 568.645destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051. - depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 568,64.renato gomes imai202512025-04-28abril4202529030010012020252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 146964.752refere-se ao pagamento liquido: nf 766 - 03/2025 -sinalização horizontal: 2.982,29 metros(27,40)= r$ 81714,75 - sinalização vertical: 150 unidades(435,00)= r$ 65250,00 - cidade de caçu. 202400025098955.sudoeste vias servicos e comercio ltda - me2025202025-04-14abril4202529610200000320252961departamento estadual de trânsito - detran14.033.362/0001-93 97651.004valor destinado para pagamento da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100275, processo sei nº 202500036004240 nf 869 liquidoprojemax engenharia e consultoria ltda202562025-04-08abril4202543610060006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 1825.793pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . ref. ir . nota fiscal...........emissão........valor 5280/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 5305/março/25/ir.....01/04/2025......955,29 5268/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 5270/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 5272/março/25/ir.....01/04/2025......69,64 5274/março/25/ir.....01/04/2025......104,46 5276/março/25/ir.....01/04/2025......69,64 5278/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 5282/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 5285/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 5287/março/25/ir.....01/04/2025......69,64 5288/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 5291/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 5293/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 5295/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 5296/março/25/ir.....01/04/2025......69,64 5299/março/25/ir.....01/04/2025......69,64 5301/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 5303/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 total a pagar: 1.825,79dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-04-16abril4202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 3300.001indenização por danos materiais a karla fernandes alves profira(r$ 3.300,00), referente a ressarcimento de despesas ocorridas em função de avarias em seu veículo ocasionadas em decorrência de acidente ocorrido em 13/12/2024 entre ônibus da metrobus e automóvel de sua propriedade, conforme: despacho nº 43/2025/metrobus/cgab-19657, termo de acordo e despacho nº 226/2025/metrobus/asfin-19685(declaração 533) . nota: 43/2025 02/04/2025 02/04/2025 3.300,00 3.300,00karla fernandes alves profira2025112025-04-03abril4202540930110046420254093metrobus transporte coletivo s/a***.873.771-** 41.342pagamento da despesa com serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 25/2022-pge. * pge sede goiânia e regionais no estado * referente a retenção de imposto de renda * contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge * pdf: 2022140100054 fatura 2504.18137607 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-28abril4202514010060006320251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 8050.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para gabinete do secretario. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025285001086 anexo ii 91/2025 declaração 158 ppt 775 rd 1/2025-ses/asgab-09359.fundo estadual de saude - fes2025102025-04-03abril4202528500100039020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 15845.948pagamento que se faz à empresa real jg facilities as para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6972 e pdf nº 2024215300122. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 15.845,94. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-29abril4202521530170001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 260202.495. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 ( 73131054) custeio………………………...r$ 260.202,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660002620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 5325.5520contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 163-02.25-issqn-ccon-atesto72628004 e aut.sgi72635582vencedora administradora de serviços202512025-04-07abril4202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 152044.991valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. imposto de renda.estado de goias202512025-04-29abril4202531610010006020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.409.580/0001-38 276648.811pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.estado de goias202512025-04-29abril4202533010010010320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38 356914.021valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 18/2025 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf 2024436101112, processo sei nº 202500036005315, nf-9989.construtora caiapo ltda2025532025-04-30abril4202543610530000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2425.731valor para pagamento de despesas com recolhimento de obrigações patronais, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00219/3261/2025. como segue: guia do fgts digital, no valor de.....r$ 2.425,73 - vencimento 14/04/2025agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-15abril4202532610010007520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 18058.7714inss nf° 48 - referente a medição da 2ª parcela da subetapa 4a, 2ª parcela da subetapa 4b, 1ª parcela da subetapa 4c e 1ª parcela da subetapa 4d de pagamento dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 05/02/2025 a 20/03/2025, conforme contrato nº contrato n° 144/2022 - (72439780). relatório nº 457 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002377.serra branca engenharia ltda2025302025-04-15abril4202340940300002820234094agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 14978.401aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 643magna ferreira lima2025112025-04-30abril4202532010110031720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.201.091-** 238.6114despesa para custear formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), aditivo 2º (sei n.º 59937303), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 2/2024 - pm/dtic-calti-16036 - (sei n.º 59143740). e consoante a solicitação despacho n.º 462/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 59314565). daof 137/2902/2024. pagamento irrf sobre nota fiscal 94006copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-04-28abril4202429020070011220242902polícia militar01.765.213/0001-77 31932.50152º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf768-issqn encontro de muladeiros-atesto72707112 e aut.sgi72811557shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-08abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 697.2716pagamento do irrf retido da nf 6073, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 132.862,58). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-30abril4202540010060008920254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 13970.886pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 7424(ir)...........03/25.......13.970,88 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-04-15abril4202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 53908.583202300010023581 – ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. . 3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. . pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) . pagamento conforme despacho 84 (73433855) . nota fiscal nº 1502/mar/25 . total líquido a pagar: r$ 53.908,58 .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025172025-04-23abril4202528500170000620252850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 1000.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos pdf 2025326200004 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custeio de despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i – unidade central – goiânia, referente ao 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-04-08abril4202532620060012120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 30906.951pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202530010010013820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 2842.115pagamento líquido complementar do recibo do mês de março/2025, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n°004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000027623731, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-04-16abril4202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 6928.675valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100273, processo sei nº 202500036004240 nf 321 irrfsimemp servicos tecnicos e obras ltda202562025-04-09abril4202543610060006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 759.003despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agita- dos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motoris ta realizou à abertura das portas do veículo e,foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp. nº1645/2024/metrobus /sgeral-19682. (período: 04/2025). (ploa/2025). (declaração: 343)(pdf: 2024409300848).cleuza de fatima couto brito2025112025-04-28abril4202540930110030420254093metrobus transporte coletivo s/a***.861.311-** 46173.671. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a diesel. . ordem de pagamento de valores líquidos de combustível(diesel), contido na nota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-07abril4202517010140034420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 42.1714pagamento do issqn retido da nf 6046, emitida em 08/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 19.512,43). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-14abril4202540010060008920254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 32.78209art 1020250115737 fiscalização da obra de reforma do autódromo - despacho 265 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-29abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 279.3269pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 9417-x, ag.: 749-8 cnpj:06.011.288/0001-86 contr.previd/03/2025 parauna....................279,32fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3864.592pagamento da nf 25053008 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2166.josefa lacerda lima2025112025-04-07abril4202532010110067020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.023.801-** 80.562nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de catalão-go.wgo multimidia ltda202572025-04-10abril4202540910070004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 29649.861pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202512025-04-29abril4202515010010008620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 29407.225ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, no período de 26/02/2025 a 31/12/2025. nf - 1043. valor líquido. referente 03/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-04-11abril4202530520020000920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 13384.354- pagamento (liquido) da fatura 2369512 de 01/04/2025 (72972397), com o cont rato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrô nico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apuração 01/03 a 31/03/2025 - tipo de combustível: (diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-04-10abril4202533510010003520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 5173.422processo pagamento 202400010067488 crs . portaria 6532/2025 . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . integrasus . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . ref.: adiantamento de 30% relativo ao mês de março/2025, processo 202400010067488 - despacho nº 109/2025/ses/gesm-18351 (71620458). . ref.:integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada). . total a pagar: 5.173,42sanatorio espirita batuira2025522025-04-04abril4202528500520002120252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 20.556despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior. . nfe. 03656306 - tributos/irrf - r$ 20,55centro de integracao empresa escola cie e202562025-04-03abril4202530010060001220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55 362798.1414pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência..........valor 219..............04/25..........101.884,38 220..............04/25...........67.212,48 221..............04/25...........82.822,68 224..............04/25..........110.878,60 total...........................362.798,14 . rmbdevale engenharia ltda202572025-04-24abril4202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 488924.006pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. . nf 214 - r$ 548.000,00 liquido: r$ 488.924,00 emissão: 11.04.2025 ateste: 14.04.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102409 ...gestor núcleo do escritório de projetos . obs: em atendimento ao despacho nº 217/2025/seduc/gcgepat-20215 e ao despacho nº 1132/2025/seduc/coordastec-16768, foi **descontado** na nota fiscal 214 o valor de r$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) à empresa m&c comércio de móveis ltda., com fundamento na legislação aplicável e nas cláusulas previstas na ata de registro de preços nº 24/2023 – seduc. . sandram & c comercio de moveis ltda -me2025872025-04-16abril4202424010870001020242401gabinete do secretário de estado da educação24.605.657/0001-40 1661.2647pdf 2024160100132 - processo: 202400015000562 pagamento referente a disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7164. tdo 007/3101/2024-secti (60872341). pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi. conforme dados á saber: - nf 1922, emissão 17/03/25, atesto 21/03/25, ref. 12/2024, valor 1.661,26 - issqnprimecon construtora ltda - epp2025112025-04-03abril4202416010110000820241601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 1534.501processo 202500010025541 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel e acompanhante. . valor(r$).....1.534,50elizoneide dos santos siqueira pimentel2025862025-04-25abril4202528500860011920252850fundo estadual de saúde - fes***.879.523-** 5910.781valor para pagamento de despesas com contrato 13/2024, por meio da adesão à ata de registro de preços nº 04/2023/sead, realizado pregão eletrônico srp edital de licitação nº 006/2023 sead/gecc, homologado para fonseca martins comércio de gás ltda, para o fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo), a fim de atender as demandas da sede administrativa e das unidades desta agência, no período de 12 meses (vigência 22/08/2024 a 21/08/2025), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00125/3261/2025 e pdf 2024326100215. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 24.422-01, emissão: 16/04/2025, referente a aquisição de gás, conforme despacho nº 05/2025-nuclal - 16/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços......................r$ 5.925,00 retenção de irrf........................r$ 14,22 valor líquido...........................r$ 5.910,78.fonseca martins comercio de gas ltda2025112025-04-25abril4202532610110004920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.961.053/0001-79 118626.3919pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. nf 3991 – valor de r$ 21.600,85 (valor total da nf r$ 23.176,88) nf 3992 – valor de r$ 97.025,54(valor total da nf r$ 104.104,65). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-04-30abril4202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 48262.381pagamento relativo ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-15abril4202518630010007920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025luanna oliveira lima2025152025-04-24abril4202531610150150020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.278.061-** 2360.001pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-04-29abril4202533010060002820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 45591.661solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de abril - 2025fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202519010020000720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 1000.001destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 1.000,00agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010013620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 225.002pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100032. devolução por meio do dare 12100002512500424.secretaria de estado da administracao2025172025-04-29abril4202518010170000420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 13.7812pagamento do iss da nf 6045 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr estação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, gyn/igu/gyn, no período de 19 a 23/05/2025.pdf:2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-25abril4202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 63889.0275pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 174 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 64.665,00 líquido: r$ 63.889,02 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 108901.791". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-04-30abril4202524010410013120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 609357.071destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de abril de 2025. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05770811885.fundacao tiradentes202512025-04-29abril4202529020010008020252902polícia militar05.783.472/0001-81 3659.661pagamento das faturas abaixo especificada, referente aos serviços de presta ção de serviços em telefonia fixa, competência: dezembro/2024, conforme reu nião realizada em 25/04/2025, oi-não apropriação - fevereiro/2025. ft2501.018038915 r$ 2.207,26 ft2501.018038893 r$ 387,45 ft2501.018038905 r$ 505,82 ft2501.018038956 r$ 289,95 ft2501.018038900 r$ 269,18oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-29abril4202533010060002920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços76.535.764/0001-43 279.054pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, no valor de r$ 12.000 (doze mil reais)&#8203;&#8203;&#8203;&#8203; alusivo ao contrato nº 001/2020 - 000010903141 cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã.despacho nº 161/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 103/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100028 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura....fevereiro/2025 valor bruto: r$ 791,94 irrf: r$ 38,01 liquido parte : r$ 279,05 . weyderservico autonomo de agua e esgoto2025922025-04-22abril4202524010920000920252401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 120.003nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater para a cidade de vianópolis.ch2 telecom ltda202572025-04-10abril4202540910070006620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.961.509/0001-94 43140.115202300025030357 refere-se ao pagamento do inss: nf 3286 ref 02/2025 r$ 25.013,86, nf 3287 ref 02/2025 r$ 6.305,80, nf 3288 ref 02/2025 r$ 3.583,38, nf 3289 ref 02/2025 r$ 930,74, nf 3290 ref 02/2025 r$ 930,74, nf 3291 ref 02/2025 r$ 930,74, nf 3292 ref 02/2025 r$ 930,74, nf 3294 ref 02/2025 r$ 4.514,11.office seguranca ltda epp2025132025-04-11abril4202529610130010420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 150000.002processo 202300010067595 dmr . portaria 5.691/2024 . transferência de recurso financeiro, de implantação do ceo tipo ii, ao fundo municipal de águas lindas de goiás, no valor de r$ 150.000,00 , devido ao fato de ter sido repassado ao fes, indevidamente, em decorrência de equívoco material na portaria gm/ms nº 5.691de 7 de novembro de 2024 (sei nº 69351041). repasse autorizado pelo ms, conforme ofício nº 116/2025 (sei nº 71969240), e portaria retificação gm/ms nº 6.098, 16/12/2024, (sei nº 71988588). anexo ii (72720111), conforme despacho nº168/gepo(72896004). . programa federal: saúde bucal - portaria 5.691/2024. . pdf 2025285001131. daof:01387/2850. rd nº 76/2025 - ses/spais(72342543). . pagamento repasse-aguas lindas...............r$150.000,00 . obs: pagamento conforme solicitado no despacho 746 (sei 71974118). . creditar conforme a seguir: . cnpj: 07.460.294/0001-83 fundo municipal de saúde de águas lindas de goiás . banco do brasil agência: 4590-x conta: 49725-8 . total a pagar:....r$150.000,00fundo municipal de saude de aguas lindas de goias20252082025-04-08abril4202528502080000120252850fundo estadual de saúde - fes07.460.294/0001-83 1972.003pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia r-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a março/2025, conforme fatura n° 139859747 e pdf 2024215300200. (líquido) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.972,00 . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 12779.776retenção de issqn conforme nota fiscal n° 768 referente ao mês de março/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:20241801634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-04-24abril4202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 3771.20241pagamento do líquido do processo 202417697000100: - lote: 2024/1209 nf 39968 r$ 3771,2 (nf 723 rádio rio fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-10abril4202412010110000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1824418.581. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - subsidio cargo comissão............................r$ 107.897,61 02 - diárias sem encargos...............................r$ 6.245,00 03 - substituicao.......................................r$ 3.643,01 04 - subsidio efetivo...................................r$ 1.700.003,84 05 - abono fardamento...................................r$ 6.629,12 . total...................................................r$ 1.824.418,58 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010012720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 103.038- pagamento da anotação de responsabilidade nº 28320690125097071 de 07/04/25, para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura.crea-go202592025-04-10abril4202533510090000420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.619.022/0001-05 6203938.602repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 23° e 24 termo adit ivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para e xecução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa d e proteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de março/2025. ofício nº 328/2025 - ovg. pdf 2024180200003. asorganizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-04-02abril4202518020050000820251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 129.7813sei 202500031003120, trt nº 4136, boleto nº 8249532108, referente a projeto de drenagemem bonfinópolis-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 825/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031003120, trt nº 4089 , boleto nº 8249531667, referente a projeto de drenagemem bonfinópolis-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos . conforme despacho n° 825/2025 - cooinsp/agehab.conselho regional dos tecnicos industriais202562025-04-30abril4202543620060010420254362agencia goiana de habitacao s/a32.489.209/0001-57 69934.959pdf 2023290600174 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca ndos. . nf.................ref...............valor 4610...............04/25.........69.934,95 . rmbsuporte comercial atacadista ltda202572025-04-28abril4202529060070012820252906diretoria-geral de policia penal10.907.265/0001-21 593.693valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra, referente prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101368, processo de pagamento 202500036001441, nf 822 iss.basitec - projetos e construcoes ltda2025482025-04-01abril4202543610480006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 565311.251pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010014220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2500.0014115 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 49.8812pagamento do issqn retido da nf 6074, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 23.041,39). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-30abril4202540010060009020254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 5638.851processo sei 202516448017524 . ressarcimento de salário da servidora geohvvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de março/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 5.638,85 . rmbprefeitura municipal de firminopolis202512025-04-28abril4202529060010015220252906diretoria-geral de policia penal02.321.917/0001-13 810.624recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. março/2025. base de cálculo r$ 16.888,00 e alíquota de 4,80 por cento. pdf.: 2024180100655 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202572025-04-10abril4202518010070016320251801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 23281.643valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição do contrato 125/2023-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para supervisão de contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado - relativo ao período de 01/12/2024 á 31/12/2024, pdf nº 2023406300940, processo de pagamento sei nº 202500036001103, nf nº 4161 pi.jds - engenharia e consultoria ltda2025712025-04-02abril4202340630710007120234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 15955.411processo nº 202400028001222 despacho nº 125/2025/abc/psetabc-05921 em atenção ao despacho nº 25/2025/abc/gecont-18141 da gerência de contabilid ade informando retenção de contribuição previdenciária no valor de r$1.719,7 9, encaminha-se para pagamento 01 (uma) nova guia no valor de r$ 15.955,41 ( quinze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos). a ordem diz respeito, às diferenças devidas a: alysson galvao correia da sil va, cpf/mf sob o nº xxx.849.661-xx. por oportuno, deverá ser providenciado o devido recolhimento da contribuição previdenciária, mencionada no item 1 acima. informo que o não recolhimento das quantias acima descritas implicará em seq uestro nas contas bancárias desta agência do numerário suficiente ao cumprim ento da decisão (art. 100, § 3º, cf, c/c art. 17, § 2º, da lei federal nº 10 .259/01) e o pagamento deverá ser feito, conforme guia anexa (73101790) no prazo de 15 dias para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do praz o estipulado. devidamente atestado.agencia brasil central2025172025-04-10abril4202512610170000820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 22.712pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, para participar como palestrante no painel 4: "pilares de sustentabilidade na cadeia mineral brasileira”, da conferência internacional cadeia de valor de minerais estratégicos para transição energética e descarbonização, conforme despacho (71036109), realizada pelo banco de desenvolvimento econômico e social - bndes, nos dias 10 e 11 de março de 2025, na cidade do rio de janeiro - rj. hospedagem no windsor leme hotel cnpj 10.348.318/0008-98, com check-in em 10/03/2025 e check-out em 11/03/2025, conforme consta da ordem de serviço nº 4/2025 (72798846), e fatura/duplicata nº ft00031780 e pdf 2024215300021. (irrf) . valor da ordem de pagamento............................r$ 22,71. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.facto turismo -eirele-me2025582025-04-08abril4202521530580003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 56932.161". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-04-14abril4202524010760003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 318.746. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. refere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 20% da pensão especial da demandada dirce machado da silva - cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go,c onf.mandado de bloqueio penhora em favor de mariovaldo gonçalves da silva sa ntos, proc.0130700-93.2008.5.05.0010 trt 05ª região,10ª vara trabalho salvador,. conta - 1509 042 02039010-1 id - 031509000242504251 valor...................................r$ 318,74secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010015520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 60000.001processo 202100010006409 dmr . repasse financeiro ao fundo municipal de saúde de faina, referente ao fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso. programação loa 2025. valor mensal: r$60.0000,00. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003049. daof: 00166/2850. rd nº 195/2024(66768556). . pagamento 1ª parcela - faina/protetor/janeiro/25................r$60.000,00 .fundo municipal de saude de faina2025572025-04-04abril4202528500570000120252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 621.7723pagamento de guia de custas recursais, boleto nº 109/01843380-3, ao tribunal de justiça do estado de goiás, cnpj: 02.292.266/0001-80, referente a interposição do recurso de apelação em face da sentença proferida em desfavor da agência goiana de habitação - agehab. conforme solicitação no ofício nº 2273/2025/agehab/pj (73066491). processo sei 202500031002796.tribunal de justica do estado de goias202562025-04-10abril4202543620060000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 557.913. proc 202400010040287-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. . serviços - lacen . pdf: 2023285001901. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . nota fiscal n° 6329...........r$ 557,91 .combate extintores ltda2025762025-04-30abril4202528500760000220252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 452366.6817processos sei 202511129000758, 202511129001038 e 202511129001280. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 452.366,68 acofundo financeiro do rpps2025202025-04-23abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7000.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral daof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25policia militar202572025-04-07abril4202529020070009420252902polícia militar01.409.671/0001-73 2506.504ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080007720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1391.7033pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: celio alves de moura junior, processo nº 5320660.08.2019.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253504112504238policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 96.164. pdf 2024170100124 . irrf combustível etanol . irrf referente a nota fiscal nº49313952,do contrato nº012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-01abril4202517010140009920251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 48555.0014pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 387..............04/25.......48.555,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-04-15abril4202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 2963063.892valor para pagamento do líquido da 23ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06) relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100298, processo de pagamento sei nº 202500036003106, nf nº 2288.construtora centro leste s a2025852025-04-15abril4202543610850001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 101164.095pdf 2023160100162 processo 202300015002083 pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es tado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 215897187, emissão: 14/04/2025, atestado: 23/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 101.164,09 líquido pdf 2023160100162 processo 202300015002083 pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es tado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 215897187, emissão: 14/04/2025, atestado: 23/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 101.164,09 líquidocs brasil frotas s a202572025-04-25abril4202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 1869.053pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda – cnpj: 05.058.935/0001-42, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 37.381,05, sendo deduzido de iss o valor de r$ 1.869,05, conforme nfs-e nº 3903. (pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-04-07abril4202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 1570.851. pdf 2025260100033 . pagamento de irrf da nf 2467, referente a contratação da empresa afa industrias comercio e serviços ltda para o fornecimento de material esportivo, para atender às demandas do arena goiás social, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025452025-04-16abril4202526010450000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 1901.583pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 10569, referente ao mês de fevereiro de 2025.como segue abaixo: i.n.s.s............................... .........................r$ 1.901,58. total selecionado:..............................................r$ 1.901,58. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025272025-04-14abril4202518630270000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 266.661202300025069360 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 12494 ref 03/2025 prestação de serviços assistência técnica, suporte e m anutenção corretiva e preventiva de central telefônica r$ 266,66.integravox solucoes em comunicacao ltda2025152025-04-10abril4202529610150016320252961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 241047.321valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100083, processo sei 202400036017620, nf 6096.planave s.a. - estudos e projetos de engenharia2025162025-04-09abril4202543610160000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.953.340/0001-96 161936.316pdf 2023290600174 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca ndos. . nf.................ref................valor 4583...............03/25..........77.169,60 4585...............03/25..........84.766,71 total............................161.936,31 . rmbsuporte comercial atacadista ltda202572025-04-09abril4202529060070012820252906diretoria-geral de policia penal10.907.265/0001-21 51037.697pagamento de retenção de inss, destacado nas notas fiscais n°s 10646, 10647, 10648, 10649, 10650, 10651, 10652, 10653, 10654, 10655, 10656, 10657, 10658, 10659, 10660, 10661, 10662, 10663, 10664,,10665, 10666, 10667, 10668, 10669, 10670, 10674, 10675, 10676, 10677, 10682,10683, 10685, 10686, 10687, 10688, 10690, 10691, 10692, 10693, 10694, 10695 e 10701 referente aos serviços de vigilência armada prestados no mês fevereiro/2025. pdf n.º 2024180100155.fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-04-14abril4202518010070013420251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 2349.001despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 032/2021(renovação)(data 09/03/2021)(vigência: 09/03/2024 a 08/03/2025), referente o forneci- mento parcelado de crachás, porta crachás rígido e cordões personali zados, com vigência de 12 meses.(processo físico 202000482). (declaração: 186)(pdf: 2024409300056). nota: 26282 09/04/2025 09/04/2025 2.349,00 2.349,00nick crachas e grafica ltda2025112025-04-10abril4202540930110015820254093metrobus transporte coletivo s/a13.451.191/0001-50 12031.671este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-15abril4202533620020008020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2321.414despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro). pagamento irrf nota fiscal 2436nossa frota eireli2025182025-04-02abril4202529020180002520252902polícia militar29.118.884/0001-65 7550.554valor para pagamento do irrf da 40ª medição do contrato nº 105/2021. referente a serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. relativo ao mês de janeiro/2025, pdf 2024436101387. processo sei nº 202100036012787. nfs-e 10894.dynatest engenharia ltda2025322025-04-02abril4202543610320001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 7500.003restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024. . desp 122/2025 - sei (72029668)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-04-30abril4202530520020011620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 4818.733pagamento do inss retido da nf 3267 de 02/03/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de fevereiro/2025, no valor de r$ 4.818,73 (valor total da nf: r$ 43.806,64). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gecoffice seguranca ltda epp2025112025-04-10abril4202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 112.803iss da nf° 7614 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente aos atendimentos realizados no mês de fevereiro de 2025 (72398889). conforme contrato 66/2024, com vigência até o dia 27/05/2025. relatório nº 548/2025 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202562025-04-10abril4202543620060003120254362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67 3729129.692. repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. processo: 202400010093680. vigência: 07/08/24 à 07/08/27. . pdf: 2025285000679. daof. 01079/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109) ......................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao cont. de gestão, ref. a março 2025. sol. pag. 73741842. . valor pago.............r$ 3.729.129,69. . solicitação de liquidação e pagamento diferença tc e 1º termo aditivo - março 2025 (73741842)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-04-30abril4202528500660012720252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 4.908pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 18/03/2025 no valor de 4,90. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 488331679 de 12/02/2025. ref. fevereiro de 2025. processo nº 491491484. total selecionado: r$ 4,90.algar telecom s a202582025-04-02abril4202518630080000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 9299.902pagamento de aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. iron sousa pereira, cpf nº ***.135.491-** tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, a partir de 11/03/25, conforme demonstrativo financeiro, temo de rescisão de contrato e despacho nº 601/2025/goinfra/gi-gedep-fop-13268. processo sei 202500036001977iron sousa pereira202512025-04-30abril4202543610010011820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.135.491-** 645122.702processo 202000010014328 dmr . custeio destinado ao plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477. valor mensal - r$645.122,70. vigência: março/2024 a fevereiro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro/2025 e fevereiro/2025. . pdf 2023285001940. daof: 00930/2850/2025. rd n° 49/2024–ses/spais(57834819). . pagamento porangatu/fevereiro/2025.............r$645.122,70 .fundo municipal de saude de porangatu2025732025-04-01abril4202528500730003820252850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 477.911". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-04-30abril4202524010530012220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0010processo 202400010033863-mas . contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025. . pdf 2024285001875. daof 663/2850/2025. contratação sislog 105148 . pagamento ref a liquido . consul-cesar-10ºdif..............r$54,32 consul-cesar-11º.................r$3.900,50 . total a pagar:r$ 3.954,82cesar augusto soares nitschke2025102025-04-23abril4202528500100026620252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 14080.0010depósito judicial dos honorários periciais no valor de r$14.080,00 (quatorze mil e oitenta reais), vinculado aos autos judiciais n. 5757488-30.2022.8.09.0051 - pdf 2025436100038 - processo sei de pagamento 202300036002109tribunal de justica do estado de goias202562025-04-01abril4202543610060010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 444.623processo 202500010005812 crs . regularização de despesas do contrato nº 104/2018, vigência 28/11/2018 a 27/ 11/2024, destinado à locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia – go, para a acomodação da unidade region al de saúde entorno sul, vinculada à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . o pagamento refere-se ao: período de 28/11/2024 a 27/12/2024; rd 1(69841630). período de 28/12/2024 a 31/12/2024; rd 2 (69842802). . pdf:2025285001048. daof:1293/2850. . ref.: pagamento ref. ao mês de dezembro/2024. . ref.: ir . total a pagar: 444,62thiago paulo da silva eireli2025102025-04-08abril4202528500100038320252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 108160.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor de r$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para pessoal militar (dentro do estado) - conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076). 202500025005006.departamento estadual de transito2025212025-04-08abril4202529610210002520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 980471.281pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010014720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 9660.424pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência........valor 212..............03/25............930,68 210..............03/25..........3.621,69 211..............03/25..........3.080,07 214..............03/25..........1.500,42 213..............03/25............527,56 total...........................9.660,42 . rmbdevale engenharia ltda202572025-04-01abril4202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 1980.003pagamento do líquido da nf 371, emitida em 04/04/2025, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de março/2025. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100116. gecbsb tic solucoes ltda2025232025-04-08abril4202540010230003420254001gab. da secretaria geral de governo04.202.019/0001-71 86163.561pdf 2024295000289 110 - liq cjma embaixadora comercial e servicos ltda2025272025-04-23abril4202429500270001920242950fundo estadual de segurança pública - funesp48.763.091/0001-43 158422.361-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025. .- descontos - fundo previdenciário (empregador)....hvbfundo previdenciario2025102025-04-29abril4202517010100000820251701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 153.901pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao contribuições para fundo estadual de saúde - fes - consignações (estatutários) no valor de r$ 153,90.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-04-29abril4202542610030002120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 845.0057202400025196834 refere-se ao pagamento do iss:202400025196834 nf 26181 (express comunicação visual ltda nf 1070 r$ 525,00) e nf 26169 r$ (magic operadora de cinemas do brasil nf 37 r$ 320,00). depositar em: conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.logos propaganda ltda2025342025-04-04abril4202429610340000120242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 7.751pagamento referente à pdf nº 2024186300097 parcela(s) 30/03/2025 no valor de de 7,75. fatuera nº 1000629304459 de 01/04/2025 ref. março de 2025 processo nº 202000029002605 total selecionado: r$ 7,75. total selecionado: r$ 62,50.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-04-23abril4202518630080008420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 68250.001pagamento de valor estimado para cobrir despesas com diárias visando atender aos servidores desta pasta, em viagens a serem empreendidas no segundo trimestre do exercício de 2025, na realização de atividades de apoio no país, compatíveis com a gestão e manutenção da secretaria de estado do entorno do distrito federal - sedf.secretaria de estado do entorno do distrito federal202582025-04-08abril4202544010080003620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1029.282processo nº 202400028001188 despacho nº 31/2025/abc/gecont-18141 refere-se á pagamento de requisições de pequeno valor - rpv, sendo no valor de 1.029,28 (mil e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), valor referente á ressarcimento das custas judiciais, conforme decisão anexa nos autos do processo em epígrafe - oriunda da 6ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, nos autos do processo nº 5693426-10.2024.8.09.0051. as requisições dizem respeito á diferenças devidas ao gabriel brum graça, cpf sob o nº: xxx.955.569-xx&#8203;&#8203;&#8203;. informo que o não recolhimento da quantia acima descrita implicará em sequestro nas contas bancárias desta agência do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (art. 100, § 3º, cf, c/c art. 17, § 2º, da lei federal nº 10.259/01) e o pagamento deverá ser feito conforme guia anexa, até a data de 20/05/2025 para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do prazo estipulado. devidamente atestado.agencia brasil central2025172025-04-23abril4202512610170001020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 183.656op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e mpresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepc ionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do est ado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observação: empenho refe rente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793 *pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 469 - mês de março/2025.n r basso202562025-04-25abril4202531610060006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 756.514op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 4727 - mês de março/2025webdoc locacoes ltda - epp202562025-04-25abril4202531610060005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 607.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . aurélio"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4845.489. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . issqn . nf: 3764 . link sei (73392957) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-04-29abril4202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 15000.001pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de março. (material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à macedo materiais para construção e serviços ltda , referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do cheque nº 900392, conforme nota fiscal eletrônica n° 8014, série 1, folha 1/2, de 31/03/2025. processo nº 07/2025 valor: r$ 20.748,00 - pagamento de imposto de renda referente à nota fiscal 8014 - cnpj 17.466.844/0001-77 empresa macedo material de construção e serviços ltda valor selecionado: 15.000,00 (restante do valor foi pago no empenho 7-198)secretaria de estado da casa militar202572025-04-25abril4202516010070020220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 10.4710valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 15ª medição do contrato nº 103/2022 - goinfra, referente a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, lotados na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de março/2025, pdf nº 2024436101355, processo de pagamento sei nº 202500036005610 nf 6194 irrfpopmed medicina e saude - eireli202562025-04-25abril4202543610060009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 47310.571pagamento que se efetua referente ao 13º salário pensionista civil da folha de pessoal (pensionista) do mês de abril de 2025. iprftribunal de contas dos municipios202592025-04-28abril4202518800090004420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 16464.533destina-se ao pagamento à empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesqui sas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 16.464,53 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 37.821 (sei 72959004). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025712025-04-23abril4202428500710011720242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1318262.291op da folha de pessoal rgps/gratif.adic.anuênio/quinquênio - valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.16 rgps-grat.adic.anuênio/quinquênio anuenio - metago 1.118,37 anuenio - clt 1.022.211,19 anuenio - req. clt 0,00 grat.adic.tempo serv.pcr clt/ocor 274.610,12 quinquenio - caixego 17.359,57 anuenio - vi 2.963,04 rgps - total 1.318.262,29agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010014720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 630593.711solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-04-29abril4202519010010008720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 107539.812parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 124 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3a (parcela 02), sub-etapa 3b (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 34/2024 (72010006) relatório nº 456/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002102.bp construtora e incorporadora ltda2025182025-04-08abril4202543620180003820254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 2728.424valor destinado a cobrir despesas, referente à ata de registro de preços 05/2024. aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais e películas prediais sob medida, relativo ao período de abril/2025, pdf 20244361101574, processo de pagamento sei nº 202400036017738. nf-e nº 724 01042025líquido.wd distribuidora ltda2025102025-04-23abril4202543610100000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.832.151/0001-86 34253.931pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente ao mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-04-29abril4202543010050001720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 155.661contratação de empresa especializada em confecção de materiais gráficos sob demanda, destinados ao atendimento de ações a serem promovidas pela seapa, durante o período de 12 (doze) meses. - sislog 104549 e programação orçamentária 2025. pregão eletrônico nº 004/2024. ref ítem 3 do termo de referência (68267). issqn nf nº 636.grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202572025-04-30abril4202532010070003820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento41.806.677/0001-07 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025daniela alves marques2025152025-04-23abril4202531610150141920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.741-** 640564.031pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercíci o de 2024..- 04/2025.- líquido- férias/abono....hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090010620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 790.0030uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020002207universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 739.183o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a junho de 2025. conforme a nf 2380 emitida em 07/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200034. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-04-08abril4202533620070003420253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 79341.101pagamento da nota fiscal nº 530 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nr 1 da execuçao de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício - go, referente ao período de 28/01/2025 a 01/04/2025, contrato nº 193/2024, relatório nº 597/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002475.fcr construtora ltda2025232025-04-23abril4202443620230024420244362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 288394.951valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - 13° salário - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 81992.881pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico - convenio nº 902291/2020 (105/2020 - senappen/msjp). valor líquido restante. . nota fiscal...........referência...........valor 5294..................02/25............81.992,88 . rmbspacecomm monitoramento s a2025312025-04-07abril4202529060310000120252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 426.703pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da infr aestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofíci o eletrônico nº10995585.pdf 2025430100005.imprensa nacional202562025-04-29abril4202543010060000520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.196.645/0001-00 1950.001pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. (manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à empresa geraldo forros pvc ltda, referente a manutenção/instalação de forro pvc na superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202503201745cea7d7eb91a, conforme nota fiscal eletrônica n° 111, data emissão: 20/03/2025. processo nº 9/2025 valor: r$ 1.911,00 - pagamento de iss retido na fonte da empresa geraldo forros pvc ltda, referente amanutenção/instalação de forro pvc superintendência do serviço aéreo, por pagamento com código de barras nº neun01e1hv8tch1g, conforme nota fiscal eletrônica n°111, data de emissão: 20/03/2025. processo nº 9/2025 valor: r$ 39,00 valor total: r$ 1.950,00secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070006920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3500.0011914 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 28685.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - d.e.a. . tiago"secretaria de estado da educacao2025392025-04-28abril4202524010390000720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.augusto godinho vespucci2025152025-04-23abril4202531610150132020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.476.591-** 125.4014rrt nº 15503610 referente a fiscalização das obras do lacen, autódromo, piscina do autódromo e lacen das respectivas servidoras cleidiane e rafaella. despacho 1392 -doc - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-04-25abril4202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 193.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - prevcom - empregado . alciomar"plano goias seguro2025412025-04-28abril4202524010410010620252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 2400.001pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de março. (serviços de terceiros (pessoa jurídica) para manutenção, reparos e conservação de bens móveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à nélio alves do nascimento, referente à serviços de manutenção e conservação e instalação de outros tipos de máquinas e equipamentos, através do cheque nº 900388, conforme nota fiscal eletrônica n°10, série 900, folha 1 de 1, de 25/02/2025. processos nº 03/2025 valor: r$ 2.400,00secretaria de estado da casa militar202572025-04-25abril4202516010070019620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 383.281pagamento de irrf da fatura 7741710, do mes de fevereiro 2025, referente aquisição de vales transportes necessários aos deslocamentos dos7741710 servidores no percurso residência-trabalho e vice-versa, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, em conformidade com o disposto no artigo 4º da lei 9.862/85 para o período de 01/01/2025 a 31/12/2025.para atender o mes de fevereiro 2025.redemob consorcio202552025-04-01abril4202526010050001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.bruno rogerio ferreira2025152025-04-24abril4202531610150165220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.163.481-** 119.903nota de empenho para a contratação de link de internet para a atender ao contrato da emater na cidade de padre bernardo.jefferson kayam da rocha202572025-04-24abril4202540910070010320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom97.546.395/0001-64 227613.091valor destinado ao pagamento do líquido da 10ª medição do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100278, sei 202500036004284, nf nº 342, 343, 344 e 345 líquido.rs consultoria gestao empresarial ltda2025242025-04-07abril4202543610240001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 19795.285apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de abril/2025, conforme despacho nº 47/2025-geconte de 30/04/2025. conta contábil nº 72.775-x.banco do brasil s a2025382025-04-30abril4202517020380000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2024.oslan costa ribeiro2025152025-04-23abril4202531610150139520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.085-** 12.031sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult - issqn nf nº 5246.fox turismo viagens e cambio ltda202572025-04-30abril4202532010070007920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 522663.439pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 48 – pirenópolis data de emissão: 07/04/2025 referência: março de 2024 atesto: 09/04/2025 valor total da nota: r$ 578.807,79 líquido: r$ 522.663,43 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-04-23abril4202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 103350.764pagamento do líquido da nf 6073, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas internacionais), referente ao mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 132.862,58). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-30abril4202540010060009120254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 3237.885pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 3.310,06, sendo deduzido de irrf o valor de r$72,18, restando liquido o valor de r$3.237,88, conforme fatura n] 20260 e nf.362. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-04-30abril4202542610180000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 50.409. processo: 202200010039611 – efc . contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). . pdf: 2024285000890. daof: 00152/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837) . referência.................valor 7847/março/25/ir...........50,40 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-04-24abril4202528500800000920252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 4573.162valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101377, processo sei nº 202500036001082, nf-175 e nf-176.houer engenharia ltda2025482025-04-14abril4202543610480004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 579.6932pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253501202504240policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 121639.52246º termo aditivo ao contrato n.º 24/2022 , de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. . nfe. 3367 - r$ 121.639,52 - liquidooffice seguranca ltda epp202562025-04-11abril4202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 332030.871valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000045, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 5921 parte e 5922 líquido.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a202582025-04-11abril4202543800080002120254380fundo constitucional de transporte - fct76.436.849/0001-74 72.002processo sei 202500010022634 - lna . aquisição de equipamentos de aplicação de inseticida termonebulizadores e ou tros equipamentos utilizados nas ações de controle químico de vetores de mal ária realizadas no estado de goiás. pregão eletrônico n° 059/2024/ses. contratação sislog 105514. termo de julgamento e homologação (sislog 77999). . pdf 2024285004613. daof 01348/2025. . nota fiscal 10.353/ir (sei 72445317) . total a pagar:...r$72,00 .bidden comercial ltda20251382025-04-11abril4202528501380000520252850fundo estadual de saúde - fes36.181.473/0001-80 0.003o pagamento destina-se a cobrir despesa com o quarto termo aditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, termino do contrato 30-09-2025. nota fiscal nº 100414 - março pdf: nº 2024336200094. processo: 201900024001096.vox solucoes tecnologicas ltda - me202512025-04-11abril4202533620010000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 10115.6017fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . abril 2025, conforme: - despacho nº 482/2025/seduc/gaesc-16087 (72856849) . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . portaria: 1930 (72841775) // sequencial: 1338 . daof: 267 (69973556) . allsecretaria de estado da educacao2025302025-04-11abril4202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1336350.863despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel pagamento diesel nota fiscal 2418006trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-28abril4202529020180005620252902polícia militar00.604.122/0001-97 800.003valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de fevereiro a outubro/2025. referente ao mês de abril/2025.jose leoncio sousa ribeiro2025152025-04-24abril4202531610150099020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.846.591-** 100000.001processo 202400010012518 . emenda parlamentar impositiva número: 1290, município: serranopolis deputado: alessandro moreira, objeto da emenda: investimento. . pdf 2024285001901 daof 4615/2024 rd 1019/2024 (sei 67759168). . valor: r$100.000,00fundo municipal de saude de serranopolis20251882025-04-24abril4202428501880034520242850fundo estadual de saúde - fes12.251.090/0001-72 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.marcelo jhonatan de sousa e sousa2025152025-04-24abril4202531610150160820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.993-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de mestrado, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.yasmin mendonca borba2025152025-04-24abril4202531610150155320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.549.136-** 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.aline dourado oliveira2025152025-04-24abril4202531610150111220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.255-** 987888.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiagofundo financeiro do rpps20251282025-04-28abril4202524011280004220252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 72.9350pagamento de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. . pagamento do ir da nf 114754ghs industria e servicos ltda2025172025-04-03abril4202426010170000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025bruna da silva carneiro2025152025-04-24abril4202531610150145520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.356.421-** 3176.2817pagamento a favor da empresa primecon construtora ltda - epp, para prestação de serviços de operação, manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, na gt. trata-se do 3º termo aditivo ao contrato nº 014/2021, conforme despacho nº 58/2024/goiasturismo/gcaa-02981, no valor de r$ 3.342,47, deduzindo inss de r$ 25,81, iss de r$ 100,27 e irrf de r$ 40.11, restando um líquido de r$ 3.176,28, conforme nfs-e nº 1940. (pdf nº 2024426100028).primecon construtora ltda - epp202562025-04-24abril4202442610060002820244261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 878.526valor destinado a cobri despesas com iss da 3ª medição do contrato nº 113/ 2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de su pervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdiçã o da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao períod o de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101381, processo sei nº 202500036000886, nf 2195.prodec - consultoria p decisao s c ltda2025482025-04-24abril4202543610480002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 500.0023"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962. . - reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues; - titular da conta: luciene da silva lacerda; - cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72; - banco: 104 - cef; - agência: 4700; - conta: 00023432-4 operação 001; - processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051; - parcelas: 2 de 1; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12335.265202500010007955 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 120 (72731923) . nota fiscal nº 2263/mar/25 . total a pagar: r$ 12.335,26 . .premium car rental e transportes ltda me2025102025-04-07abril4202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 55403.382202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 63 solicitação de pag. - sampa -(72650578) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72661661). . nota fiscal/ref/valores 11238/mar/25 4.059,71  11239/mar/25 4.059,71  11240/mar/25 2.958,10  11241/mar/25 4.059,71  11242/mar/25 2.958,10  11243/mar/25 2.958,10  11245/mar/25 2.958,10  11246/mar/25 3.446,14  11247/mar/25 2.958,10  11248/mar/25 2.958,10  11249/mar/25 3.446,14  11250/mar/25 2.958,10  11251/mar/25 2.958,10  11252/mar/25 1.101,61  11253/mar/25 2.958,10  11254/mar/25 2.958,10  11255/mar/25 1.101,61  11256/mar/25 3.446,14  11257/mar/25 1.101,61  . total líquido a pagar: r$ 55.403,38 . .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-04-07abril4202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 101168.4324pagamento da nota fiscal nº 41 à empresa vr brasil construtora ltda, cnpj 13.959.253/0001-39, referente a solicitação/medição da liberação dos 50% restante da retenção contratual da construção de 31 unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, conforme contrato nº 69/2021 - (72249546) e relatório nº 474/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002254.vr brasil construtora ltda2025452025-04-14abril4202131940450003920213194agencia goiana de habitacao s/a13.959.253/0001-39 14971.321aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2090 nf 24981382.maria ferreira goncalves2025112025-04-11abril4202532010110045920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.795.142-** 920.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2396 - implementação do programa de intercionalização de empresas, do id: 6880; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria 07, de 09/jan/2025, publ. no diário oficial 24447, em 10/jan/2025, sendo 4 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); e - pdf 2025310100070secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025632025-04-03abril4202531010630000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 7206.693pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda do 4º termo aditivo, com acréscimo de 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 diurno, 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 noturno, conforme especificado por meio do termo de referência (70437348), do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário ce p: 74.605-060 - goiânia go, referente a 19/03 a 31/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 5427 e pdf nº 2025215300024. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 7.206,69. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-29abril4202521530010009020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 31787.133processo sei 202500010001354 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025 . processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921). . nota fiscal 94073/líquido (72829916) . total a pagar:...r$31.787,13 .ello distribuicao ltda20251122025-04-11abril4202528501120001620252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 229.831pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010010420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 11010.191verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-04-28abril4202540010050002420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 34439.991pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010011220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 601.684pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 10756, 10760, 10762, 10801, 10803, 10807, 10811, 10845, 10846, 10848, 10849 e 10853 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-04-24abril4202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 48600.005. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 16 dos clube. anapolis futebol clube. . cnpj 03.782.059/0001-77 banco 104 agencia 2981 conta 0300003462-7 valor r$ 48.600,00.secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-04-24abril4202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de abril/2025.dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares2025152025-04-24abril4202531610150174620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.467.361-** 320.006pagamento franquia (sei 72273642) - conserto sinistro veículo placa onl-507 6 da marca/modelo micro marcopolo volare dw9 on, conforme atestado nº 185/20 25 - sei 72274842. solipa - sei 72322927.universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080005120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20324.381despesa com imposto iptu/tlp - 2024 do distrito federal, referente locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e minuta de contrato nº 005/2023-serint. sede do gabinete de representação de goiás no distrito federal. conf. anexo i, letra g, item 1.4. do dec. nº 10.218 -lei 21.792/2023. iptu/tlp-gab.df-2025secretaria da fazenda do distrito federal202562025-04-01abril4202519010060006920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.394.684/0001-53 225.106tarifa bancária do mês março/2025 da conta corrente 6091-7.banco do brasil sa202572025-04-03abril4202531900070000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09 0.001ressarcimento ao governo do estado de roraíma, tocante a competência de outubro, novembro e dezembro de 2024, janeiro, fevereiro e março de 2025, referente às cessões da servidora, cristiane pereira paes carvalho, cpf nº 522.954.512-72, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.seeduc202542025-04-29abril4202524010040020920252401gabinete do secretário de estado da educação42.498.659/0001-60 49.8611retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 90 r$ 4.155,29 – 4ª medição da 2ª periodicidade valor líquido: r$ 3.930,23 inss: r$ 89,54 issqn: r$ 85,66 ir: r$ 49,86 . conforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768. processo: 202200006008107 pdf: 2025240100178 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-22abril4202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 2505419.511valor destinado a cobrir despesa da 12ª medição(final) do contrato nº 13/2024/goinfra, cujo objeto é a restauração da rodovia go-070, no trecho: goiás / itapirapuã, abrangendo uma extensão de 58,6 quilômetros (lote 01). relativo ao período de 01/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2024436101542, processo de pagamento sei nº 202500036004220 nf 9979 liquidoconstrutora caiapo ltda2025982025-04-22abril4202543610980001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 7340.131pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-04-29abril4202526010050001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 38.906pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5410 e pdf nº 2024215300146. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 38,90. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-04-30abril4202521530580003420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 68117.935pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor pre ço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combus tíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 202400005010324, para o atendimento da frota de veículos, equi pamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. .. fatura 23795955 - r$ 128.694,69 liquido 1: r$ 68.117,93 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240102480 - processo 202500006021302 .. sandraneo consultoria e administracao de beneficios ltda2025112025-04-11abril4202424010110024620242401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 1720.757retenção de issqn na despesa referente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que integra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. despacho nº 381/2025/seduc/spf. . ...processo 202500006014916 ...pdf......2025240100159 ...gestor núcleo do escritório de projetos . nota fiscal.......valor bruto......valor issqn 261..............r$ 34.415,00.....r$ 1.720,75 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-04-10abril4202524010920004820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1241.693pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/03/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para terminais no estado de goiás, sgg, referente ao mês de fevereiro/2025. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 3277 valor do inss.....r$......395,43. (total geral nf: 7.189,68). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 3278 valor do inss.....r$......846,26. (total geral nf: 15.386,60). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100153 gecsamma servicos ltda2025112025-04-10abril4202540010110001020254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 194.679sei 202500031002496, trt nº 6968, boleto nº 8248616127, referente a projeto de drenagem em rio quente-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 495/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002496, trt nº 9819, boleto nº 8248627465, referente a projeto de drenagem em são luís-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 495/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002496, trt nº 6753, boleto nº 8248682703, referente a projeto de drenagem em itaguaru-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 495/2025 - cooinsp/agehab.conselho regional dos tecnicos industriais202562025-04-04abril4202543620060010420254362agencia goiana de habitacao s/a32.489.209/0001-57 54186.521pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202533010010010220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 152.732pagamento a fatura nº 331478 ref. ao mês de abril/2025,conf. contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. wrn pdf.: 2024180100073aguas de ipameri spe sa202572025-04-16abril4202518010070017120251801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 2557.034renovação contratual 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, nf-718 mar- 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-04-07abril4202519010060002220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 140578.081destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901118 ordinario desconto inss empregado r$ 140.580,08agencia brasil central202512025-04-14abril4202512610010008820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1522.966- pagamento do issqn da nfs-e 4045 de 10/04/2025 (73179715) com a prestação de serviços continuado, competência: março do corrente anointerativa facilities ltda202512025-04-22abril4202533510010002920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 1518.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 345)(pdf: 2024409300376).elci bispo d'abadia guimaraes2025112025-04-28abril4202540930110030620254093metrobus transporte coletivo s/a***.355.431-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.nara rubia pereira de siqueira2025152025-04-23abril4202531610150139320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.431-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.leticia silva oliveira freitas2025152025-04-24abril4202531610150160320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.856.461-** 3410.192pagamento/parte do líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ei reli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – se duc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindad e-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030 ), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)... ... processo principal: 201800006035308 processo pagamento: 202200006008107 pdf: 2025240100178. cno: 90.009.67777/77 . nf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04 /2025. valor material aplicado - r$ 83.432,54 mao de obra aplicada - r$ 27.810,85 retencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19 valor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 47.295,84 / r$ 54.486,68 / r$ 3.410,19 valor inss: r$ 3.059,19 valor issqn: r$ 2.926,60 valor irrf: r$ 1.703,57 . dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-24abril4202524011180000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 235016.0043pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0119 nf 26880 r$ 72224 (nf 66 outdoor terra paineis ); nf 26732 r$ 90440 (nf 1442166 jornal o popular ); nf 26908 r$ 72352 (nf 4351 site metropoles ).logos propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 111463.984valor destinado a cobrir despesas do pasep - goinfra, referente ao mês de março de 2025, pdf: 2025438000007, processo sei 202500036001078.ministerio da fazenda2025152025-04-22abril4202543800150000120254380fundo constitucional de transporte - fct00.394.460/0161-45 135843.499(parte do pagamento)pagamento do contrato nº 44/2023-goinfra, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1761, referente a março/2025 - contrato de prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100624 - processo sei 202500036005461brilhante administracao e servicos ltda202562025-04-23abril4202543610060005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 1535.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . aurélio"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670009920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 213.001nota de empenho para qcontratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aurilandia.new era tecnologia ltda202542025-04-28abril4202540910040001220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.vitor yukio ivasse alves2025152025-04-24abril4202531610150178720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.271-** 14260.001valor destina-se a cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra. portaria nº 071 de março de 2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-04-03abril4202543010060005020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1063.057pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas) conforme dados á saber: - nota fiscal: 877, emissão: 01/04/2025, atestado: 04/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 1.063,05 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-04-08abril4202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 1413.631este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202552025-04-29abril4202533620050000620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 125.409sei 202500031002450, rrt nº - 15406847, boleto nº 22009771, referente a análise de projeto da casa foco em goiânia-go. responsável técnico lorena cavalcante brito. conforme despacho n° 505/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-04-08abril4202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 32.78203art 1020250114562 referente ao contrato de fiscalização dos serviços de manutenção da r09 gemvi - despacho 95 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-28abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 80751.081. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. . pdf 2024285002863 daof 0029/2025 rd 246/2024 (sei 62468522) . empenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (sei 69018372) considerando o contrato de 180 dias, restaram 4 dias, diferença de dias do exercício 2024 referente aos meses julho, agosto, outubro e dezembro. (meses 31 dias). .................. repasse de custeio referente agosto/2024 (dias)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-04abril4202528500660007220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 34253.931destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 34.253,93.corpo de bombeiros militar202552025-04-28abril4202529030050001020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 63000.004pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, referente ao exercício de 2025 - até julho de 2025. - atestado 26 pagamento bolsa abril (73452010) - despacho 41 pagamento bolsa abril (73452441)universidade estadual de goias - ueg2025242025-04-24abril4202540620240000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 44845.0031pagamento do líquido do processo 202517697000029 - lote: 2025/0099 nf 7559 r$ 44845 (nf 599 cities soluções ).propeg comunicacao s a2025112025-04-07abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 5156.566refere-se ao pagamento do irrf: 202300025115875 - nf 540966 ref 03/2025 r$ 5.156,56servico federal de processamento de dados - serpro2025192025-04-24abril4202529610190000120252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 1351.5826. proc 202500010017167 / 202500010019130-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..................valor n.f. 168....................844,74 n.f. 169....................506,84 . valor total...........r$ 1.351,58 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-09abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 16379.0283pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 83809-8, ag.: 3615-3 cnpj:25.091.307/0001-76 contr.previd/03/2025 tocantins.....................16.379,02fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2347.503portaria 682/2020 . processo sei 202400010087186 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pú blica dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 20 2400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 3 8/2024. . programa federal:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 . pdf 2025285000233 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158). . nota fiscal 22995/líquido (sei 73122694) . total a pagar:...r$2.347,50jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me20251702025-04-23abril4202528501700000720252850fundo estadual de saúde - fes23.239.321/0001-49 2129053.043pagamento liquido do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164 . pdf-2024240101752 . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . fatura................ref........agrupamento.....valor 4000000201003202500..mar/2025....0020100 4000000659403202500..mar/2025....0065946......r$ 2.129.053,04 4000000659503202500..mar/2025....0065953 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-04-11abril4202524010890003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 387.704pagamento da renovação do contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100027 fatura 2504.08550435 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-28abril4202514010060006720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 1435.764pagamento da retenção de issqn da nf 322 emitida em 01/04/2025 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número de profissionais das emissoras, no periodo de março/2025 - devidamente atestadaibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202562025-04-08abril4202512610060002120251261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 2079.211refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - funcam consignações.departamento estadual de transito202582025-04-29abril4202529610080001120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2700.004pagamento da despesa com honorários periciais no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100061. valor complementar referente processo judicial nº 5550087-38.2020.8.09.0049procuradoria geral do estado202572025-04-07abril4202514010070000320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 269.974contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go.jc gonzaga cardoso ltda202572025-04-04abril4202540910070006520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26 0.001pagamento de despesa com contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais. pagamento parcial de nota fiscal 114754 de exercício anterior. . pagamento de resto a pagar da nfghs industria e servicos ltda2025212025-04-03abril4202526010210000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 3715.251valor complementar para o pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025. -inss empregadorinstituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202540620010013220254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 5294.573pagamento parcial de recibo do mês de março/2025, referente à locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 53/2021. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202572025-04-16abril4202518010070013220251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 3921.732reenvio - pagamento de diárias para a realização de treinamento para execução de fase do censo escolar da educação básica no estado, nos anos letivos de 2023 e 2024, na preparação, capacitações, execução e controle de qualidade das informações, conforme descrito no plano de trabalho aprovado no transferegov.br, que é parte integrante deste termo, independentemente de sua transcrição. . . processo: 202300006030148 pdf: 2025240100242 . fonte do recurso - 25700260 - transferências do governo federal referentes a convênios e instrumentos congêneres vinculados à educação - exercícios anteriores . . silvia pereirasecretaria de estado da educacao20251382025-04-03abril4202524011380000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002. pdf 2024260100543 . pagamento do liquido da nf 2670/março 2025, referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-04-09abril4202526010060001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer33.091.401/0001-53 332762.831pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (consignações bancárias – empréstimos). valor total .................................. r$ 332.762,83.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-29abril4202521010010009820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 42.954202400025184019 refere-se ao pagamento do irrf:nf 885 r$ 42,95 depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-04-11abril4202529610130009120252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 1053.385nf 4383 emissão 09/04/2025 pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no período de março/2025............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202562025-04-14abril4202512610060002320251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 11669.981. pagamentos das notas fiscais nº 1065(72314656) e 1066(72314658): aquisição de de insumos diversos para uso em treinamento, conforme termo de referência relativo a contratação do sislog nº 112293, processo 202500005002944 e 202514304000357. lote 01 (itens 1 a 14) e lote 03 (itens 21 a 73). pdf 2025310100049.manag comercio e servicos eireli2025682025-04-03abril4202531010680000720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação31.149.649/0001-00 541384.481processo 202500010007838 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (sei 70180444 ). . pdf: 2025285000706. daof: 976. dod (sei 70180444 ). . nota: 814 . emissão: 02/04/2025 . valor: r$ 541.384,48 .hospdrogas comercial ltda20251632025-04-25abril4202528501630003020252850fundo estadual de saúde - fes08.774.906/0003-37 36669.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-04-28abril4202524011320002720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6.107pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10006537160, do grupo b, localizada na fazenda araguaia, nº 0, outros próximo ao rio araguaia, zona rural, são miguel do araguaia / go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139296946 e pdf nº 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 6,10. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 18759.021202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. . peças . pdf 2024285004418. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 244 (73021475) . nota fiscal nº 120/fev/25 . total a pagar: r$ 18.759,02 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-11abril4202528500100013220252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 65498.491valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 122/2024-goinfra – referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra – relativo ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101502, processo sei nº 202500036004132, nf 14 pi.caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda2025172025-04-08abril4202543610170002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.279.764/0001-42 2124.602contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 2.124,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.124,60 líquidomaria aparecida da silva pereira202572025-04-29abril4202529040070007620252904polícia civil***.939.381-** 5459.202recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 110827 emissão: 28/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 113.733,28 irrf: r$ 5.549,20 pdf 2024240102586 . processo 202400006132024positivo tecnologia s a2025152025-04-07abril4202524010150000120252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 0.0010pdf 2021290100101 . pagamento liquido da empresa goncalves engenharia e comercio eireli convenio - 880055/2018 . nf........................valor 231................29.288,50goncalves engenharia e comercio eireli2025522025-04-15abril4202329010520000420232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 4753.963aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1146. nf. 25018220neuza maria rodrigues de barcelo2025112025-04-11abril4202532010110074420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.303.101-** 57468.2913pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. - processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 . nota fiscal...valor bruto....irrf....issqn...inss....liquido 240......r$ 60.941,98..r$ 1.462,61.......r$ 2.011,08.....r$ 57.468,29 . total a pagar: r$ 57.468,29 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-04-10abril4202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 72030.602processo: 202400010044543 . celebração de termo de colaboração, por meio de dispensa de chamamento público, para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno - unidade formosa. termo de colaboração nº 88/2024 – ses (sei.62338875). vigência: 180 dias, a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, do: 24.325 (publicado em 10 de julho de 2024 e vigente a partir de 10/07/2024) . . pdf: 2024285002820. daof:00007/2850/2025. requisição de despesa 233/2024 - ses/gemod (61885310) . reempenho do sequencial: 2025.2850.066.00014.001 . obs.: 1 - empenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (v.69036423) : 2 -diferença de dias do exercício 2024, referente ao dia 31 dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro (b) ............... repasse de custeio referente a agosto/2024(dias).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-04abril4202528500660006420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 5662.192aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1135. nf 260320001geralda lucia martins pereira2025112025-04-07abril4202532010110012320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.717.551-** 10591.921contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ser, conforme termo de referência 000030380200. pdf 2022420100053 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf21490-liquido-dea- atesto72695439 e aut. sgi72780149carletto gestao de servicos ltda202512025-04-08abril4202542010010006520254201gabinete do secretário de estado da retomada08.469.404/0001-30 144.002cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 119680.401processo 202500010018028 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 065/2024. pregão nº. 070/2024. processo nº 202400005015778 / 105821, vigência da arp: 14/11/2024 a 14/11/2025. . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025. . pdf 2025285001036 daof 1316/2850/2025 dod (sei 71696966). . nota: 7829 . emissão: 08/04/2025 . valor: r$ 119.680,40sante medica hospitalar ltda20251132025-04-23abril4202528501130001420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 271.4713sei 202500031002833, art nº - 1020250103349, boleto nº 28320690125100815, referente a fiscalizar a execução de 36u.h em anicuns-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 671/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-23abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 99.902nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de ouro verde de goias.araujo & silva ltda202572025-04-10abril4202540910070008720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.274.947/0001-59 573.221ressarcimento(r$ 573,22 - ref. 03/2025) para (josue pedro alves gomes), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comunicado nº 119/2025 - metrobus/grh-19673 e despacho nº 277/2025/metrobus/asfin-19685(declaração nº 609). nota: 119/2025 29/04/2025 29/04/2025 573,22 573,22josue pedro alves gomes2025112025-04-30abril4202540930110053220254093metrobus transporte coletivo s/a***.387.621-** 2300.952pdf 2024295000043 43-04/25 iss cjmgcr construtora ltda2025272025-04-11abril4202529500270000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 9158432.441processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil lançamento..........................................................valor grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes.................r$ 9.000,00 grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca................r$ 1.500,00 grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont..........r$ 2.000,00 grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan................r$ 1.000,00 subsidio cargo comissão.............................................r$ 490.788,74 subsidio efetivo....................................................r$ 20.603.285,10 assistencia pre - escolar...........................................r$ 800,00 correção monetaria - rendimento.....................................r$ 107,85 compl.piso-nac. sal. min............................................r$ 55.159,44 compl. ipasgo.......................................................r$ 3.507,68 funcao comissionada - fcrg - patr...................................r$ 12.000,00 grat. inc. func. - ag. adm. ed......................................r$ 654,33 grat. enc. curso concurso...........................................r$ 21.306,00 funcao comissionada - fcrg - finan..................................r$ 4.500,00 funcao comissionada - fcrg - orcam..................................r$ 4.000,00 funcao comissionada - fcpe.........................................r$ 224.682,00 funcao comissionada - fcrg - comp. contr............................r$ 10.500,00 funcao comissionada - fcrg - plan.i.................................r$ 2.500,00 funçao comissionada - fcrg - pes....................................r$ 9.000,00 (-) descontos - ....................................................r$ 12.297.158,70 . total...............................................................r$ 9.158.432,44 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010013020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 195.238recolhimento de inss de 3,3% sobre o valor total da nota, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 (70344210) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica viena locações turismo e eventos ltda (cnpj 09.168.219/0001-79), cujo objeto é “prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação”. conforme notas fiscais abaixo: . nf 234 emissão: 05/03/2025 atesto: 06/03/2025 valor total da nota: r$ 2.945,23 inss: r$ 97,19 . nf 235 emissão: 05/03/2025 atesto: 06/03/2025 valor total da nota: r$ 2.970,95 inss: r$ 98,04 . processo 202300006020798 pdf 2024240101773 .viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-04-10abril4202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 3448.756pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. ir. . nº documento.......ref.............valor 7423 (ir)..........03/25........3.448,75 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-04-15abril4202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 47920.422projeto proescola 2025 1° repasse - manutenção das coordenações regionais de educação . conforme despacho nº 1954/2025/seduc/spf-00417 (72747154) . processo: 202500006039507 // pdf: 2025240100336 . portaria: 1561 (71889906) // capital . rex liberado pagamento: 4434 (72747124) . daof: 588 (71983101) . allsecretaria de estado da educacao20251172025-04-23abril4202524011170000620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3902.481o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ......................................... r$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais); pago em outro empenho alessandra cristine pereira damasceno. .......... r$ 3.902,48 (três mil novecentos e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm r/r 28010 leone pereira sobrinho cpf 588.374.931-34.alessandra cristine pereira damasceno202552025-04-08abril4202529020050005620252902polícia militar***.362.916-** 2244.625pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 11046, referente ao mês de março de 2025.como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 2.244,62. total selecionado:..............................................r$ 2.244,62. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025272025-04-28abril4202518630270000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.cleibianne rodrigues dos santos2025152025-04-23abril4202531610150136820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.529.371-** 2392.613pagamento iss p1 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. pregão eletrônico nº 031/2024. referência: janeiro/2025 - planilha p1 - março/2025 (72928984) - atestado 25 (72929074) - solicitação de liquidação e pagamento (72930029)presta construtora e servicos gerais ltda202582025-04-07abril4202540620080004420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de abril/2025.raquel da silva carvalho2025152025-04-24abril4202531610150175120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.832.261-** 2175.3811ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 09/10/2025. nf - 2922. valor irrf. referente 03/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-04-16abril4202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 14995.951aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2314. nf 25187145.vanuza dos anjos costa2025112025-04-22abril4202532010110043320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.497.731-** 336.453pagamento irrf pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial comfornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da ueg, no mês de março/2025. nota fiscal nº 4042- sei 73180032 e atestado nº 35/2025 - sei 73260261. -despacho nº 592/2025 sei: 73188943 -dare sei: 73188582interativa facilities ltda2025292025-04-22abril4202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 3387.806valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003. pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 170/2025-gt, do dia: 03/04/2025, nota fiscal nº 5429, data: 02/04/2025, dos serviços prestados no mês de março de 2025, e atestada pelo gestor em: 03/04/2025, com vencimento: 02/05/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) - valor total da fatura:...............................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 %)...............................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202592025-04-10abril4202532610090000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 302813.481portaria 802/2020 . proc 202300010023722-efc . repasse de recurso financeiro em atendimento ao 1° termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto "qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás (71076782). ex: 2025 a 2027. . pdf 2025285000854. daof 1111/2025. rd 10/2025 (sei 71266935). . programa federal: faan - programa de financ. das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020. . referência: opas/1ªparc/abr/25............r$ 302.813,48 .organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms20251982025-04-09abril4202528501980000120252850fundo estadual de saúde - fes04.096.431/0001-54 625168.251pagamento do fundo previdenciário - rpps do empregado (14,25%) referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202530010010015920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 1000.008725 cipm ! trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-01abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 44887.693. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a gasolina. . ordem de pagamento de valores líquidos de combustível(gasolina), contido na nota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-07abril4202517010140010120251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 128040.753pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - março/2025instituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202512010010001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 237530.491destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 237.530,49estado de goias202512025-04-28abril4202512610010013220251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 0.001refere-se a pagamento de multa e juros do inss patronal e rat/sat, referente ao convênio 904059/2020 celebrado entre o ministério da cidadania e a secretaria de esporte e lazer, para contratação de professor de caratê josé alzemir oliveira dias.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-09abril4202526010010008520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 0.005pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. _______________________________________________________ solicitação 305/2025 marcello rosa cpf: 00803710194 valor: r$ 675,00fundo estadual de assistencia social202542025-04-02abril4202530510040000920253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2233.004. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - gêneros alimentícios. . ppt: 03 - autorização de ppt: 168 . processo de restituição:202500004017596 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-04-16abril4202517010140001120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 61011.571. portaria 6807/2025 . 14º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 001/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de gestão e humanização – igh, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. pns:março/25. processo: 202500010026311...............r$ 61.011,57 . programas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 . pdf: 2025285001225. daof: 01475/2850/2025. requisição de despesa n° 114/2025 - ses/gemod (73027450). .instituto de gestao e humanizacao igh2025702025-04-29abril4202528500700008420252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0005-67 19999.281referente ao pagamento de diárias no exercício de 2025, tendo em vista que a s referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiá s, durante os eventos em outras unidades federativas. conforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.agencia brasil central202562025-04-03abril4202512610060003920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 117.083op referente à pdf nº 2024316100873 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 148,12; 01/03/2025 no valor de 148,12; 01/04/2025 no valor de 148,12; 01/05/2025 no valor de 148,12; 01/06/2025 no valor de 148,12 e 01/07/2025 no valor de 138,32. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa para o fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da fundação de aparo a pesquisa do estado de goiás, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 004/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 006/2023 – sead/gecc, processo sei nº 202300005005199, na formalidade contrato, pelo período de 12 (doze) meses. - * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$878,92 * pagamento do líquido da nota fiscal nº 24.334 - mês de março/2025fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-10abril4202531610060005320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 3450.971pagamento à empresa acima referente à fatura 3000503251 de 22/04/2025, do mês de março/2025, no valor total de r$ 3.450,97. total geral da fatura r$ 3.624,96, para atender a chefatura. processo: 202400005042890 pdf: 2024400100188. gecsaneamento de goias s a202562025-04-25abril4202540010060016520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 3533.272retenção ir à empresa só terra construções e projetos ltda referente a execução da construção de colégio padrão fnde - século xxi (revisão 2015), no colégio estadual jardins do cerrado, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 008/2022. nf 706 r$ 57.003,75 – 1ª medição da 2ª períodicidade valor líquido: r$ 51.474,38 inss: r$ 3.135,21 issqn: r$ 1.710,11 ir: r$ 684,05 . conforme despacho nº 1111/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006005827 pdf: 2025240100147 cno: 90.009.57147-78 . isabelso terra construcoes e projetos ltda2025752025-04-16abril4202424010750009820242401gabinete do secretário de estado da educação01.661.223/0001-62 103.0320pagamento a favor do crea - referente a taxa de art - n° 1020250094224- desp 63 - heitor henrique.crea-go202562025-04-07abril4202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 391.716prestação de serviços de locação de rádios comunicadores conforme contrato nº 23/2020 - seds, para às unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 27/09/2025. . nfe. 14043 - r$ 391,71 - tributos/irrfecs empresa de comunicacao e seguranca ltda202522025-04-16abril4202530520020001520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.405.867/0001-27 23756.246repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004793. custeio. . pdf 2024285004793. daof 453/2850. rd 394/2024 (sei 65929149) . empenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025. .......................................... repasse do custeio de janeiro/2025 conforme sei ( 73142039).hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-16abril4202528500660010820252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 361.2631pagamento de guia de locomoção processo sei 109/01848853-4. processo judicial n.º 0390546-83.2013.8.09.0151. pdf nº 2025436100038. processo sei 202000036004762.tribunal de justica do estado de goias2025622025-04-16abril4202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 552.591destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da polícia civil e utilizado para a guarda de veículos , conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 124/2022 na cláusula quarta, alínea j. . dados do proprietário/locador nome: washington da conceição cpf: 311.080.751-34 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 001.518.chac.0003.0000prefeitura municipal de abadia de goias202572025-04-08abril4202529040070016820252904polícia civil01.613.940/0001-19 1246.783pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 6485 e pdf 2024215300083. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.246,78. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025582025-04-08abril4202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 24090.318. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . nf.5098.inss.fevereiro: r$ 17.891,72 . nf.5099.inss.fevereiro: r$ 4.416,89 . nf.5100.inss.fevereiro: r$ 1.781,70 . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-04-10abril4202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 96.202o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025. conforme a nf 9979 emitida em 24/02/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-04-15abril4202533620070004520253362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 18286.903férias indenizadas – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2313/2025/agehab (73142040) e despacho nº 1743/2025/grsg (73191303). sei 202500031002838/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-15abril4202543620010011220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.001pagamento destinado a empresa sam business ltda, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513.0001-78, pela contratação por inexigibilidade - nº 6/2025 do dj decio gomes, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), através da no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme dod (141365) e portaria de contratação (142219). pagamento da nota fiscal nº 754 em consonância com o despacho nº 162/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171325, iss-pref.britânia, restando o valor liquido de r$ 38.397,42. silog 112868 sei 202500005006151 (pdf 2025426100033) código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009sam business consultoria eireli2025562025-04-08abril4202542610560000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 6872.132devolução do saldo remanescente do convênio 836623/2016 - capes/ueg - celebrado entre o ministério da educação e a universidade estadual de goiás - ueg, cujo objeto trata da "oferta e implementação de cursos a distância ofertados pelo centro de ensino de aprendizagem em rede (cear) da universidade estadual de goiás (ueg), no âmbito do sistema universidade aberta do brasil (uab)".coordenacao de aperfeicoamento pessoal de nivel superior2025422025-04-22abril4202540620420001320254062universidade estadual de goiás - ueg00.889.834/0001-08 1235.283pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do ar aguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6504 e pdf 2024215300086. (inss) . . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.235,28. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-08abril4202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7015.001cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cooperativismo dentro do estado.secretaria de estado da retomada2025212025-04-08abril4202542010210000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4746.242pagamento do líquido da nf 6301 emitida em 01/04/2025, devido a locação de equipamentos (impressão, escaneamento e cópias), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 12.226,06). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-04-10abril4202540010060012620254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 257612.671valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100084, processo sei 202400036017620, nf 1614 e 1615.unica consultores de engenharia limitada2025162025-04-09abril4202543610160001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.001.296/0001-90 53.843valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do (irrrf), referente ao período do dia: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total..........................................r$ 2.901,91 retenção irrf........................................r$ 53,84 valor líquido........................................r$ 2.848,07.denise rosa boaventura de jesus2025132025-04-10abril4202532610130002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 762.454recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100020.jlt empreendimentos imobiliarios eireli202572025-04-14abril4202518010070012020251801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 2722.409valor destinado a cobrir despesas com transferências judiciais executadas na s contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100089. débito em 27/03/2025. processo sei 202500036000100.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-04-09abril4202543610060008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 38802.471valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. vantagens ............38.802,47goias previdencia - goiasprev2025162025-04-29abril4202518800160004320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 125724.946pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.........valor 210..............03/25..........67.942,92 211..............03/25..........57.782,02 total..........................125.724,94 . rmbdevale engenharia ltda202572025-04-01abril4202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 5489.902pagamento da nf 25070728 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 723.antonio de oliveira filho2025112025-04-07abril4202532010110020320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.324.351-** 3096.002processo 202100010031692.crrm . aquisição de equipamentos do tipo: aparelho para hemodiálise e osmose reversa portátil, destinados ao serviço de hemodiálise e neonatologia, os quais irão compor o parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás.rd n° n° 362/2023 - ses/gecg (sei 50043740). relatório final nº 23 / 2024 ses/clicit-09368. . pdf: 2024285000612. daof: 677. rd n° n° 362/2023 - ses/gecg . 51261/ir:....................3.096,00vivax - industria e comercio de equipamentos ltda2025862025-04-22abril4202428500860001120242850fundo estadual de saúde - fes05.161.212/0001-74 187109.931pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010015020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 8092.005pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto) . boleto...............ref..............valor 009/2024.............04/25.........8.092,00 . rtagec participacoes ltda2025182025-04-29abril4202529060180000620252906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 228.931destina-se ao pagamento do pis/pasep, sobre as receitas do fesacoc referente a 03/2025.fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas2025132025-04-23abril4202529550130000120252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas31.334.415/0001-25 750.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestre 2025, declaração: 2025/3261/000120. pdf 2024326100253 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 15 - jacy pimentel ribeiro.............valor r$ .750,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-01abril4202532610090017920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1000.001valor destinado a cobrir despesa da 03ª parcela do contrato nº 181/2021. referente a aquisição de soluções de segurança de redes compostas de firewall corporativo e multifuncional para prover segurança e proteção da rede de computadores. pdf 2024436100866. processo sei nº 202100036012270. nfs-e 2 partearper informatica ltda202592025-04-08abril4202443610090001420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.086.363/0001-33 51864.0039pagamento do líquido do processo 202517697000025 - lote: 2025/0115 nf 26962 r$ 34576 (nf 83 revista fala prefeito ); nf 26961 r$ 17288 (nf 84 revista fala prefeito ).logos propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 5964.1730gerenciador financeiro caixa: 25/04/2025. sei nº 202511129001160. pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 5.964,17 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-28abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2743.211pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.fundo previdenciario202512025-04-29abril4202533010010009920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 46247.571destina-se ao pagamento à empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 46.247,57 (quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), conforme notas fiscais nº 36.901 (sei 71629571 - r$ 7.296,37), nº 36.930 (sei 71629571 - r$ 3.925,38), nº 36.971 (sei 71629571 - r$ 19.505,12), nº 37.245 (sei 72200275 - r$ 5.744,48), nº 37.340 (sei 72222153 - r$ 5.677,99) e nº 37.613 (sei 72200275 - r$ 4.098,23). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025712025-04-01abril4202428500710011720242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 150000.002processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a re solução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia, uruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vig ência: janeiro a dezembro 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025. . pdf 2025285000698. daof:01213/2850. rd nº54/2025 - ses/spais(70820530). . pagamento população quilombola/fevereiro/2025...........r$150.000,00 . municipios....................valor abadia de goias...............r$30.000,00 mineiros......................r$30.000,00 niquelandia...................r$30.000,00 uruaçu........................r$30.000,00 monte alegre de goias.........r$30.000,00 . total a pagar (fevereiro 2025):.........r$150.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-08abril4202528500440000520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 10475.384contrato público n.º 010/2016 (sei n.º 4462697), celebrado entre a pmgo e a saneago - saneamento de goiás s/a, sociedade de economia mista, inscrita no cnpj sob o n.º 01.616.929/0001-02, cujo objeto consiste na prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, por prazo indeterminado. pagamento irrf faturas: 3000502671 mar/25 ir = r$ 9.879,73 3000502672 mar/25 ir = r$ 586,59 3000502673 mar/25 ir = r$ 9,06saneamento de goias s a202572025-04-23abril4202529020070005420252902polícia militar01.616.929/0001-02 6801.761solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - abril - 2025fundo previdenciario202512025-04-29abril4202519010010009720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 531635.081valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: 13º salário, no valor de........r$ 531.635,08agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010007620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 27244.451transferência de recursos a conselho escolar - aditivo de serviços referente a obra reforma e ampliação do colégio estadual dário sampaio de paiva, município de araguapaz. - processo: 202200006073499 pdf: 2025240100366 portaria 1660/2025 rex seq 4448 - hscaixa escolar dario sampaio de paiva20251152025-04-01abril4202524011150002520252401gabinete do secretário de estado da educação00.667.349/0001-81 294.135pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 1ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. parcela referente ao presente exercício de 2025. retenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012. conforme dados á saber: - fatura:2504.018149011,em:01/04/2025, at:15/04/2025,venc: 20/04/2025, período:26/02/2025 a25/03/2025, valor:r$ 294,13 issqnoi s a - em recuperacao judicial202572025-04-23abril4202516010070013720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 4285.542portaria 49/2021 . processo sei 202400010069469 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 100/2023. pregão nº176/2023. vigência da arp: 17/11/2023 a 16/11/2024. processo nº 202300010039735. rd 28/2024 (sei 65225830). programa federal:inc.fin.aos estados e municípios p/ execução de ações de vig. sanitária - pfvisa - portaria 49/2021 - portaria 49/2021. . pdf 2024285005010. daof 4199/2850. rd 28/2024 (sei 65225830) . nota fiscal 1176/ir (sei 72881168) . total a pagar:...r$4.285,54 .utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli20251742025-04-09abril4202428501740004720242850fundo estadual de saúde - fes04.196.495/0001-27 2219.145imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 2795- 202100055000165.garantia prestacao de servicos ltda202552025-04-09abril4202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 431.501pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5043224-15.2023.8.09.0051, com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, ref. abril/2025 - proc 202500055000068.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-29abril4202531900010016920253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 986516.4233pdf: 2023295100015 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va lor líquido. . nota fiscal.........ref................valor 172(liq)............03/25.........986.516,42 . rmbolimpio construcoes ltda2025262025-04-01abril4202329510260000120232951fundo penitenciário estadual - funpes25.110.938/0001-95 2256.0052023000025052192 refere-se ao pagamento do irrf:recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 2.256,00.andisa administracao e participacoes ltda2025152025-04-07abril4202529610150016420252961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 119.702retenção ir referente a nfse 6228, relativo aos cursos e treinamentos de formação em nr-10 e nr-35, para servidores da gerência de infraestrutura e manutenção predial - geinfra/sead. pdf: 2024.1801.00522. lvcpopmed medicina e saude - eireli202522025-04-29abril4202518010020000820251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 1344.7618retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. . nf 3744 r$ 20.375,12 – 7ª medição valor líquido: r$ 18.174,61 inss: r$ 1.344,76 issqn: r$ 611,25 ir: r$ 244,50 . conforme despacho nº 882/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-04-07abril4202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 8024065.531". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . alciomar"estado de goias2025532025-04-29abril4202524010530009820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 9182.001pdf 2025160100007 processo 202500015000116 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administraç ão do palácio pedro ludovico teixeira, para custear as despesas de pequena m onte e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 (manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados á saber: - pagamento à empresa jorge henrique vieira ribeiro de paula, referente a manutenção da calha da subestação do pplt, através do cheque nº 300148. nota fiscal de serviços eletrônica n° 0000060, folha 01-01, código de verificação b34f - data 06/03/2025. processo nº 001/2025. valor: r$ r$ 4.480,00 - pagamento à empresa leandro monteiro dos santos 92227600187, referente a instalação de porta de vidro no pplt, através do pix nº e00360305202503281551b84180fc2b5. nota fiscal de serviços eletrônica n° 82, folha 01-01, data 26/03/2025. processo nº 003/2025. valor: r$ r$ 1.730,00 - pagamento à empresa jorge henrique vieira ribeiro de paula, referente a manutenção da calha do pplt, através do pix nº e0036030520250328155720ffbf2dc2d. nota fiscal de serviços eletrônica n° 0000062, folha 01-01, código de verificação d9f6- data 28/03/2025. processo nº 004/2025. valor: r$ r$ 2.972,00 total selecionado: r$ 9.182,00secretaria de estado da casa militar202572025-04-23abril4202516010070004620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3900.003parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2454 à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 10/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (62354124) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 660 / 2025 agehab/cooinsp.202300031003012.audimec - auditores independentes s s202562025-04-23abril4202543620060004520254362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 357894.681nota de empenho referente ao contrato de prestação de serviço de conectividade de 260 (duzentos e sessenta) assinaturas mensais por demanda, sendo serviços oportunidade de negócios, conforme nfs-e 481.via tecnologia e telecomunicacoes ltda202542025-04-07abril4202540910040000920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 1579.561valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- funcam faltasuniversidade estadual de goias - ueg202552025-04-29abril4202540620050000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 64683.431. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . auxílio alimentação abril/25 .secretaria de estado de cultura202552025-04-29abril4202525010050001420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 24623.601nota de empenho para aquisição de equipamentos e materiais diversos, necessários para atendimento aos orgãos contratados e manutenção na rede em todo o território do estado de goiás, conforme nf-e nº 4740.isp virtual equipamentos para provedores eireli202562025-04-07abril4202540910060003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.461.554/0001-05 949210.454valor destinado ao pagamento da 22ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de março/2025, pdf: 2024436100142, sei 202500036005307, nf nº 22905 líquido.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-04-30abril4202543610860000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 824.2418sei 202500031002812, art nº - 1020250102259, boleto nº 28320690125100080, referente a projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002812, art nº - 1020250102272, boleto nº 28320690125100101, referente a projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002812, art nº - 1020250099670, boleto nº 28320690125100038, referente a projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002812, art nº - 1020250102217, boleto nº 28320690125100124, referente a projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002812, art nº - 1020250102220, boleto nº 28320690125100138, referente a projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002812, art nº - 1020250102225, boleto nº 28320690125100144, referente a projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002812, art nº - 1020250102229, boleto nº 28320690125100118 , referente a projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002812, art nº - 1020250100443, boleto nº 28320690125100061, referente a projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-23abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1944.327processo: 202100010017801 - mas . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd aérea) . pdf: 2024285000735. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . pagamento ref a liquido . 146640............r$ 1.944,32r moraes agencia de turismo ltda2025862025-04-30abril4202528500860000120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 41375.3910processo: 202400010004696 - crs . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . nota fiscal........emissão.......valor 8178/abril/25......27/04/2025....9.894,21 8180/abril/25......27/04/2025....11.054,63 8181/abril/25......27/04/2025....14.735,55 8182/abril/25......27/04/2025....2.845,50 8183/abril/25......27/04/2025....2.845,50 total a pagar: 41.375,39garra forte administracao e servicos ltda2025802025-04-30abril4202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 16260.283inss nf° 48 - referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcelas 01 e 02) e sub-etapa 2c (parcela 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 05/02/2025 a 27/02/2025, conforme contrato nº 39/2024 (71359358). relatório nº 252/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001653.construtora mabel ltda2025182025-04-15abril4202543620180003320254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 1000.00905 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 109915.001pagamento à empresa jc comercio e empreendimentos eireli - referente a aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica, ata de registro de preços nº 010/2024-b-seduc, item 02 – reservado me/epp e ata de registro de preços nº 010/2024-a-seduc, item 01 e 03 – ampla concorrência - modalidade: pregão eletrônico srp processo 2023.0000.601.6629 - menor preço por item. conforme nota fiscal abaixo: . nf 3.295 emissão: 18/06/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 111.250,00 liquido: r$ 109.915,00 . pdf 2025240100184 . processo 202400006131781jc comercio e empreendimentos eireli2025922025-04-08abril4202524010920005120252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 0.001pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010013620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 10000.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral daof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25policia militar202572025-04-07abril4202529020070004920252902polícia militar01.409.671/0001-73 3021.6213retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2682 r$ 120.864,77 – 24ª medição valor líquido: r$ 111.739,48 inss: r$ 4.653,29 issqn: r$ 3.021,62 ir: r$ 1.450,38 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100140 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000320252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 1851.961trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira - ref. fev/2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-04-29abril4202542010070012120254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 3994.576valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 178/2025-gt, do dia: 09/04/2025, dos serviços prestados no mês de março de 2025, fatura nº 494145613, com vencimento dia: 16/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líq.) valor total:.................................... r$ 4.195,98 retenção de irrf: (4,8 por cento)................r$ 201,41 valor líquido:...................................r$ 3.994,57.algar telecom s a2025112025-04-29abril4202532610110005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 19755.541op da folha de pessoal - rgps/férias/abonos- valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.03 rgps-férias / abono abono pecuniario - clt 14.412,86 1/3 abono pecuniario - clt 5.342,68 férias - vencidas 0,00 férias proporcionais/acerto 0,00 rgps-total 19.755,54agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010014120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 72409.331processo sislog nº: 109581 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (87540). tr (104544). contratação sislog 109581. processo sei 202400005037224. dispensa eletrônica - nº 100461/2024. . pdf: 2024285005322, daof: 00648/2850. dod (87540) . nota: 7675/ir emissão: 24/03/2025 valor: r$ 72.409,33 .sante medica hospitalar ltda20251632025-04-07abril4202528501630002020252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 4184.071nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.otaviano vianna neto202512025-04-29abril4202540910010019920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.030.020-** 19300.442pagamento destinado ao complemento de empenho remanejado para formalização do apostilamento ao contrato nº 041/2022, referente a gestão do seu 3º aditivo, sei 63037631, no exercício financeiro de 2025 até 16/08/2025, conforme despacho nº 149/2025/ueg/cotrans-14029, sei 72220295. -serviços - solicitação de liquidação e pagamento (73036329) - nota fiscal - serviço março 2025 (73001219) - atestado 230 (73034963)carletto gestao de servicos ltda202582025-04-14abril4202540620080019820254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 154606.931destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - auxílio fardamento ............... r$ 154.606,93.fundacao dom pedro ii202512025-04-28abril4202529030010012420252903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 7100.001pagamento referente ao 23º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - ma nutenção tesouro, no mês de março/2025 no período de 01/07/2024 a 30/06/ 2025. pdf 2024180200007organizacao das voluntarias de goias - o v g202592025-04-24abril4202518020090000120251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 2347.271pdf 2025290100068 01 - iptu cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-04-25abril4202529010070013620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 14241.431processo sei 202500010003175 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 85/2024 "f". pregão nº 67/2024 vigência da arp: 08/01/2025 a 08/01/2026. processo nº 202400005007992/sislog 104700. ; autorização governamental (sei 69596021). . pdf 2025285000403. daof 00643/2850. dod (sei 69566968) . nota fiscal 2678574/líquido (sei 73416634) . total a pagar:...r$14.241,43 .cm hospitalar s a20251632025-04-23abril4202528501630000620252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 45000.002reenvio de pagamento: transferência a conselho escolar - implantação de poço artesiano no colégio estadual orígenes lemes da silva, distrito de uruceres, município de uruana-go. - processo: 202400006090619 pdf: 2025240100338 portaria 1595/2025 rex seq 4442 - hsconselho escolar origenes lemes da silva20251142025-04-10abril4202524011140000620252401gabinete do secretário de estado da educação00.666.316/0001-17 10234.101ressarcimento, mês de março de 2025, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev. ressarcimento ...................... r$ 10.234,10 crgjoanes da silva coelho202542025-04-28abril4202518620040009420251862goiás previdência - goiasprev***.636.871-** 195999.601ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605, e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor líquido da nota fiscal nº 34517. 01/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-01abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 0.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . alciomar"estado de goias20251322025-04-28abril4202524011320002220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1332.183op referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de empenho referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de apostilamento (repactuação/2025) ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, a partir de janeiro até 24/junho/2025. - solicitação 9016078 total selecionado: r$9.198,45 * pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 3362 - mês de março/2025office seguranca ltda epp202562025-04-10abril4202531610060007020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 222.246pagamento do irrf da nf 20995, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, n o mês de março/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-04-25abril4202543010060002320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 86495.053202500010008008 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027. . pdf 2024285003456 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 128 (73004802) . nota fiscal nº 215817811/mar/25 . total líquido a pagar: r$ 86.495,05 . .cs brasil frotas s a2025102025-04-09abril4202528500100018620252850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 20673.901processo sei 202500010009615 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 42/2024. pregão nº 11/2024. vigência da arp: 03/10/2024 a 03/10/2025. processo nº 202300005020959/sislog 100222. dod (sei 70552013); autorização governamental (sei 70607746). . pdf 2025285000712. daof 981/2850. dod (sei 70552013) . nota fiscal 7729/líquido (sei 73017556) . total a pagar:...r$20.673,90 .sante medica hospitalar ltda20251632025-04-09abril4202528501630002820252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 2136.347pagamento do iss da nf 1894, a favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l impeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/ 02 a 28/02/2025. pdf: 2024430100034.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-04-02abril4202543010060001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 3256569.476. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 250/2025. rd 177/2024 (sei 60144044). ........................................... proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, maio 2025. sol. pag. 73612697. . valor pago................r$ 3.256.569,47. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial maio25 (73612697).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-30abril4202528500660007820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 4983.751. *pdf 2024170100156* . pagamento do valor líquido da nf 17428 da valid soluções s.a do exercício 20 25 referente ao contrato nº 038/2022/economia. . objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste ma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia mento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico. . [mfo] .valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025142025-04-25abril4202517010140023120251701gabinete do secretário de estado da economia33.113.309/0001-47 33000.001valor destinado ao pagamento da 8ª medição referente ao contrato nº 17/2024-goinfra, referente à a contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios ( faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436101597, processo de pagamento 202500036001936, nf 979 partebravia engenharia e arquitetura2025212025-04-23abril4202543610210000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 18470.973destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 18.470,97 (dezoito mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal n° 123 (sei 72107007). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300111. obs.: valor pago como líquido, devido a retenção do issqn pela empresa e env io do comprovante de pagamento via email para o departamento financeiro, par a anexar ao processo.valdete rodrigues de oliveira2025172025-04-04abril4202429530170000620242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 530.3719refere-se ao pagamento do irrf: 202400025196834 nf 26155 r$ 28,8 (rádio rio vermelho nf 3975 r$ ) 202400025196834 nf 26717 r$ 79,2 (led wave paineis eletronicos ltda nf 9609 r$ 422,37) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025352025-04-04abril4202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 21281.641iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em março/2025, conforme nota fiscal nº 6996 emitida em 28/03/2025, devidamente atestada através do despacho nº 299/2025-gdpr de 31/03/2025.agencia goiana de habitacao s a202552025-04-02abril4202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 71.376pagamento do irrf da fatura 3000502854, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de março/2025. pdf 2024430100077.saneamento de goias s a202562025-04-30abril4202543010060002520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 29885.001pagamento de diárias para deslocamento dentro do estado de goiás (2º trimestre) de 2025.delegacia-geral da policia civil202572025-04-09abril4202529040070017520252904polícia civil37.014.123/0001-91 23053.935ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025. fatura/502724. valor líquido. referente ao mês 03/2025.saneamento de goias s a202562025-04-23abril4202530010060006020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 4100.007pagamento de bolsa do convênio 018/2023, firmado entre a ueg e o estado de g oiás (crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da se duc - goiás tec). referente ao mês de março/2025, conforme atestado nº 25/2025 - sei 72431433 e despacho nº 187/2025 - sei 72624716. -assessora de projetos intermídias.universidade estadual de goias - ueg2025432025-04-07abril4202540620430000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 653.461despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 13/2023 (renovação), vigente a partir de 17/03/2025 no valor global de r$ 8.494,90, referente a aquisição de conexões e outros para sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (item 01/02/03/06/07/10/11).(processo 202200053000389) - (pregão eletrônico nº. 007/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300632) (declaração nº 509). nota: 948 28/04/2025 28/04/2025 653,46 653,46excel comercio e servicos ltda2025112025-04-30abril4202540930110044320254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 823744.219pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 299 – niquelândia data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 09/04/2025 valor total da nota: r$ 1.153.570,74 líquido parte: r$ 823.744,21 . processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-04-24abril4202524010830000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.karielly de castro borges2025152025-04-24abril4202531610150159820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.806.641-** 13813.137. * pdf 2024170100118* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de março/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11200....mar/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-04-07abril4202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de abril/2025.yasmin alves pereira2025152025-04-24abril4202531610150127920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.931-** 8428.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 343. nf 25216805eliane dias pereira2025112025-04-24abril4202532010110009220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.145.431-** 3445354.831pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 23/04/2025, referente aquisição de servidor de rack, servidores de rede (hots) para estrutura de virtualização, para a atender a sgg/sti, relativo ao mês de abril/2025. nf 25 valor do liquido..r$.2.156.250,13.(total geral nf:2.182.439,40). nf 26 valor do liquido..r$.1.289.104,70.(total geral nf:1.304.761,84). processo: 202400005027425 pdf: 2024400100344. geclanlink solucoes e comercializacao em informatica s a2025242025-04-28abril4202540010240000620254001gab. da secretaria geral de governo19.877.285/0004-14 954198.991inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-11abril4202540010010015820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 68.901pagamento a favor da empresa mg ferragista ltda referente a aquisição de material elétrico (10 fitas isolantes) para atender as demandas da cge, conforme dispensa de licitação nº 002/2025 do sislog nº 111870, dod, etp, tr e demais termos constantes nos autos. 10 fitas isolantes ............ r$ 6,89/un .............r$ 68,90/total. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 000.000.196. pdf 2025150100011.mg ferragista ltda202552025-04-15abril4202515010050003320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.760.682/0001-76 1524.906ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de fornecimento de refeições conforme contrato nº 10/2021 - seds para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, no período de 01/01/2025 a 22/06/2025. nf - 1044. valor líquido. referente 03/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-04-11abril4202530520020000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 87.488recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 143 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 7.290,00 irrf: r$ 87,48 ......tsavo industria textil ltda2025342025-04-02abril4202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 6357.201pagamento parcial do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100029.cassio pelet pessoa202572025-04-14abril4202518010070012520251801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 1439422.474despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: pensõestribunal de contas do estado de goias202572025-04-28abril4202518800070002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 271.8315"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345. . - reclamante: rafael martins de deus - me; - processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064; - parcelas: 14 de 87; - i.d. depósito: 081250000028153283. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5107.8054202300025046244 rpv marcello lisboa lima, cpf 945.384.925-15, ação5194243-68.2023.8.09.0051[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-14abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1226.728contrato manutenção de elevadores.pagamento líquido referente nota fiscal 230217 liq.02/25 e 30500 liq 03/25.advance system elevadores ltda me202562025-04-15abril4202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 1309.944recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 1.309,94 (um mil, trezentos e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 16.554 (sei 71695955). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024295300098.terra forte controle de pragas ltda202512025-04-11abril4202529530010000620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 409.7514agamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidore s, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, par a a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em program as de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentaçõ es culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. - processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 . nota fiscal...valor bruto.................liquido 241-.......r$ 12.416,62......r$ 409,75......complemento .viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-04-11abril4202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 969.0414"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalina olivia de jesus - cpf nº 413.070.891-00, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006036768. . - reclamante: residencial torres do mirante; - processo judicial: 5317560-12.2021.8.09.0007; - parcelas: 24 de 24; - i.d. depósito: 081250000028153992. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.paulo vitor ribeiro de brito2025152025-04-24abril4202531610150161920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.511-** 464794.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300005320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 286933.234pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - gratificação por exercício de cargo - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-04-28abril4202512010010001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 575.515. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. refere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva-cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go,c onf.mandado de bloqueio penhora em favor de silvanildo de jesus santos, proc.00803002520075050038 trt 05ª região, 38ª vara trabalho salvador,. conta 1509 042 02039008-0 id - 031509000222504256 valor...................................r$ 575,51secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010015520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 8780.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - prevcom - empregado . alciomar"plano goias seguro202542025-04-28abril4202524010040018520252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 383.7124pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luis carlos rodrigues, processo: 5048931-61.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.001. *pdf 2024170100098* . irrf da nota fiscal nº 94070 de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . . bsacopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025142025-04-11abril4202517010140029920251701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 1727677.453pdf:2024186200102 valor ref ao pagamento de pasep ano de 2025 plan.pasep/03/2025 valor ................1.727.677,45goias previdencia - goiasprev2025102025-04-22abril4202518620100000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 307.702conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento parcial de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para f ornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora no morro do mendanha. no per. de março/2025, conforme fatura 1000629305060 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-11abril4202512610110005520251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 15772.861. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no per íodo de março/2025, processo 202300016034369. . prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . banco do brasil agencia - 4679 conta - 6257-x . valor...............................r$ 15.772,86 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010014920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 71.826pis nf° 1100 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e relatório nº 136/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001599.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-15abril4202543620060006720254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 6704.181aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 886. nf. 25137696elenice lopes martins de ataides2025112025-04-22abril4202532010110027720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.772.021-** 587.481pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº 5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de março de 2025 id: 040183900052504248policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 103031.315. processo 201100010015037 hemu . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 73125600) – custeio………………………...r$ 103.031,31instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-04-16abril4202528500660008120252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0002-14 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de abril/2025.aurelio inacio faria2025152025-04-24abril4202531610150174320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.821-** 751.191destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de abril de 2025. (06000004560)policia militar202512025-04-28abril4202529020010007220252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.raimundo marcos cirilo pereira2025152025-04-24abril4202531610150177920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.251.783-** 5494.001pagamento do líquido da fatura 250418151915, emitida em 06/04/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente a 16 dias do mês de março/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 5.494,00. total geral da fatura r$ 10.820,62. processo: 202214304001821 pdf: 2024400100178 gecoi s a - em recuperacao judicial2025232025-04-29abril4202540010230005520254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 23354.523despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35.fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202522025-04-22abril4202519500020000220251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 144.9810pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informaçõe s jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 155,55, deduzindo iss de r$ 3,11 e irrf de r$ 7,46, restando um líquido no valor de r$ 144,98, conforme nfs-e n° 193529.(pdf nº 2024426100061).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-04-22abril4202542610060002920254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 47.571fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.fundacao tiradentes202512025-04-28abril4202511010010018320251101gabinete do secretário da casa civil05.783.472/0001-81 18300.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao20251322025-04-28abril4202524011320003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22012.471". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - férias . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280005420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1215.475. pdf 2023260100214 . pagamento do issqn da nf 119675, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.ghs industria e servicos ltda2025212025-04-03abril4202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 3966.671bolsa estagiários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . bolsa estagiário...................r$ 4.000,00 . descontos: . falta - psv........................r$ 33,33 . total líquido......................r$ 3.966,67 . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202562025-04-28abril4202511010060007520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 972.002ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de absorventes higiênicos diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para o programa goiano de dignidade menstrual da secretaria de estado de desenvolvimento social, instituído pela lei nº 21.163 de 16 de novembro de 2021. nf - 3600 irrf. referência 03/2025.alegre empreendimentos comercial ltda2025172025-04-01abril4202530010170000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.738.130/0001-64 9500.00122restituição de fundos rotativos nas seguintes contas e valores: banco agência op conta valor 104 2437 006 71.050-5 r$ 600,00 104 0795 006 71.182-1 r$ 1.000,00 104 1550 006 71.028-0 r$ 4.500,00 104 1550 006 71.073-6 r$ 1.000,00 104 1550 006 71.053-1 r$ 2.000,00 104 1550 006 71.037-0 r$ 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 828.445op referente a contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. * pagamento líquido da fatura nº 3000502708 - mês de março/2025saneamento de goias s a202562025-04-16abril4202531610060004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 307.3058recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 182 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 25.608,00 irrf: r$ 307,30 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 31032.041202200010026387 -mas prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . nota fiscal...............valor 5305/março/2025...........15.762,21 5268/março/25.............610,79 5270/março/25.............610,79 5272/março/25.............1.221,59 5274/março/25.............1.832,38 5276/março/25.............1.221,59 5278/março/25.............610,79 5280/março/25..............610,79 5282/março/25..............610,79 5285/março/25..............610,79 5287/março/25..............1.221,59 5288/março/25..............610,79 5291/março/25..............610,79 5293/março/25..............610,79 5295/março/25..............610,79 5296/março/25..............1.221,60 5299/março/25..............1.221,60 5301/março/25..............610,79 5303/março/25..............610,79 . total a pagar: r$ 31.032,04dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-04-11abril4202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 349.042despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla pagamento arla nota fiscal 2418006trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-28abril4202529020180005420252902polícia militar00.604.122/0001-97 66943.232ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de desenvolvimento social e a empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, cujo objeto contempla com fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações das unidades do sistema socioeducativo, agrupamento código 0062620, referente aos meses de janeiro á dezembro de 2025. fatura equatorial referente ao mês de março/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-04-14abril4202530520020007020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 9072.311sentença judicial descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas abril/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-04-25abril4202518800040002420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 13970.884pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir. . nota fiscal.......ref............valor 7266(ir)..........03/25......13.970,88 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-04-01abril4202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 0.009despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento irrf nota fiscal 3692d&b engenharia ltda2025212025-04-10abril4202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 271.4726pagamento de taxa de registro de art - anotação de responsabilidade técnica junto ao crea/go. wendel dias batista - art 1020250099220 - desp 31.crea-go202562025-04-29abril4202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 31279.3725pagamento de rpv a pensionistas do rpps. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. valor líquido ............... r$ 31.279,37 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-22abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3532.001pagamento referente à nota fiscal nº 14168, relativa à prestação de serviços de cadeiras giratórias, armários, longarina de 3 lugares, destinados ao atendimento das unidades administrativas e dos postos vapt vupt da secretaria de estado da administração (sead). pdf nº 2024180100002. fp.rekuperar recuperadora de cadeiras e moveis ltda202572025-04-24abril4202518010070012220251801gabinete do secretário de estado da administração03.063.405/0001-67 14970338.561valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. contrib prev ..........14.970.338,56fundo financeiro dos militares202542025-04-29abril4202518810040003520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 322.7124pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025. . despacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)fundo estadual de assistencia social2025292025-04-24abril4202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 548.212processo: 202400005018421 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota........valor(r$) 79885.......548,21. . valor referente ao ir.promefarma representacoes comerciais ltda20251632025-04-25abril4202528501630004020252850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 1600.0056pagamento do fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo: unidade ag op cc valor fr 55ºbpm 3643 006 071146-6 r$ 1.000,00 26cipm 4941 006 071137-0 r$ 600,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-25abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 279.002valor destinado ao pagamento da folha abril/2025-processo sei 20250003600118 1, despacho 93/2025-gi-gedep-fop,frederico romano de gouveia, portador do cp f: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 516001 4-24-2019.8.09.0051(sei 202200036008935). depósito em juízo.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010011020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1833848.468fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . fevereiro 2025, conforme: - despacho nº 484/2025/seduc/gaesc-16087 (72860054) . processo: 202500006014424 // pdf: 2024240101728 . portaria: 1926 (72839092) // sequencial: 1334 . daof: 266 (69973395) . allsecretaria de estado da educacao2025282025-04-09abril4202524010280000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 957.342202000025084489 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 957,34.roberto ferreira dos santos2025152025-04-07abril4202529610150010720252961departamento estadual de trânsito - detran***.110.731-** 743162.312valor destinado a cobrir despesas da 22ª medição do contrato nº 15/2023, execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025,pdf: 2025438000019, processo sei 202500036001610, nf 1661carvalho transportes e engenharia ltda - me202572025-04-24abril4202543800070001920254380fundo constitucional de transporte - fct24.852.105/0001-37 248954.631-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - empré stimos consignados...smmsecretaria de estado da economia202512025-04-29abril4202517040010004420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 10061.291pagamento de guia complementar de fgts, conforme guia disponibilizada no ftp r% 10.061,29agencia brasil central202512025-04-15abril4202512610010011420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 12119.576valor destinado a cobrir despesas do iss da 16ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº 202500036003075, nf-149.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-04-04abril4202543610540002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 8304.3615pagamento referente referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. - processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 . nota fiscal.....valor bruto........valor irrf....valor inss......liquido 244........r$ 4.150,71...........r$ 99,62........r$ 136,97......r$ 3.914,12 245........r$ 4.655,61...........r$ 111,73.....r$ 153,64.......r$ 4.390,24 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-04-25abril4202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.joao victor melo da rocha2025152025-04-24abril4202531610150159420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.091-** 3981.431pagamento a favor da empresa stock comercial ltda – epp / cnpj: 09.560.857/0001-30, referente a aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da goiás turismo, através de contrato como partícipe do registro de preço 010/2023 (sei 67893646). a aquisição tem por finalidade suprir a demanda no período de 12 (doze) meses, conforme nfs-e nº 15706, no valor total de r$ 3.981,43. (pdf nº 2025426100021).stock comercial ltda - epp202562025-04-30abril4202542610060004520254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.560.857/0001-30 19444.351solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de abril - 2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202519010010010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.565.317/0001-43 6363.121complementar ao empenho 2024.4062.030.00004. pagamento referente à 6ª medição dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas, adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado; demolição do alambrado existente e construção de um novo no campus central - sede: anápolis cet, conforme relatório de fiscalização 08 - sei 72889635, relatório fotográfico 08 - sei 72889767 e relatório de medição - sei 72889842. nota fiscal n° 714, emitida em 07.04.2025 - sei 73014612 e atestado nº 17/2025 - sei 73014646.mrl construtora ltda2025302025-04-22abril4202440620300001220244062universidade estadual de goiás - ueg26.791.812/0001-96 373.303pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5161 e pdf nº 2024215300180. (inss repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 373,30. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-04-08abril4202521530160007820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1730.641pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 1.817,90, deduzindo irrf de r$ 87,26, restando o líquido de r$ 1.730,64, conforme fatura nº2906. (pdf nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202572025-04-10abril4202542610070000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 75.351". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao2025782025-04-29abril4202524010780003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 57140.0021pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000115; ref: março/2025; nd 004/2025 nf 1074 r$ 22856 (nf 249 vira click ltda); proc: 202517697000115; ref: março/2025; nd 005/2025 nf 1076 r$ 34284 (nf 245 vira click ltda);in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-23abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 277.003contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de goiás.g1 telecom provendor de internet ltda202572025-04-04abril4202540910070011120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.617.442/0001-93 98.171202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. . pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683). . pagamento conforme despacho 5 nf 39274 e certidões atualizadas para pagamento (72792084). . nota fiscal nº 39274/mar/25 . total a pagar: r$ 98,17 . obs.: parte do pagamento o restante foi pago com o empenho 2025.2850.080.00064. . .conagua ambiental ltda2025802025-04-07abril4202528500800003420252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 3.994relativo ao recolhimento do ir da nota fiscal n° 2418008, de 17/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 3,99, sendo o valor total da nota de r$ 1.587,28. . processo 202100013000048. pdf 2024110100016. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-28abril4202511010060005120251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 1667681.944salários – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-29abril4202543620010010720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6364.401op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de março/2025 da servidora: aline p.o.evaristo incluso na folha do mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 ressarc/ruraltins-aline p.o.evaristo 6.364,40 total 6.364,40instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-04-29abril4202532620010017320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 271.473sei 202500031002788, art nº - 1020250101150, boleto nº 28320690125098735, referente a apoio técnico à fiscalização das obra em novo brasil-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 638/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-14abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 4942.741destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3 17/0001-93, no valor de r$ 4.942,74 (quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 4276 (sei 72599571). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.roca servicos medicos ltda202512025-04-04abril4202529530010001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 543880.991202300025062879 nf 1537 ref 02/2025 pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 543.880,99.mc leilao eireli2025242025-04-29abril4202529610240001320252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 7350.001pagamento da nf 25071522 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 351.geraldo pereira da silva2025112025-04-07abril4202532010110029720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.562.491-** 920.001pagamento referente à pdf nº 2025186300007 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 9.890,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. diretoria de transporte - dentro do estado. total selecionado: r$ 9.890,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280002420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 190256.884pagamento líquido referente ao mês março/2025 da nota fiscal nº 10768 conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 034/2022, relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades da sead. fc. pdf 2024180100154garra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-04-07abril4202518010180007120251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 499.251pagamento ao funcam - consignações referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. funcam - consignações ............ r$ 499,25 crggoias previdencia - goiasprev202562025-04-28abril4202518620060000920251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 7325.0025valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002607/ 202500031002074/ 202500031002333/ 202500031002459/ 202500031002610/ 202500031002538/ 202500031002553/ 202500031002504/ 202500031002511/ 202500031002502/ 202500031002458/ 202500031002429/ 202500031002304/ 202500031002150/202500031002930.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-16abril4202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5111.333pagamento referente ao recibo de locação em nome de josé maria de carvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como sede da unidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de março/25. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202572025-04-14abril4202518010070016020251801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 1808.632folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 11 12 ordinário próprio desconto outros 300001 decisao judicial desconto 1.808,63 soma r$ 1.808,63 conforme processo 0067238-37.2011.8.09.0127, eli de menezes rodrigues. depositar na conta: banco: banco do brasil s/a agência: 04634 conta corrente: 13240-3 titular: saulo medeiros júnior cpf: 347.171.531-20secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-28abril4202532010020009020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 14999.181aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1120. nf. 25171374geni pedro dos santos2025112025-04-22abril4202532010110046520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.613.271-** 0.003retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf86 . ...processo pagamento 202100006079775 ...pdf................2025240100360 . auréliowe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-04-22abril4202524010850000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 32694.256pagamento liquido despesa referente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação co ntinuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede esta dual, assim como equipe que integra a estrutura da secretaria de estado da e ducação de goiás. despacho nº 381/2025/seduc/spf. . ...processo 202500006014916 ...pdf......2025240100159 ...gestor núcleo do escritório de projetos . nota fiscal.......valor bruto......valor issqn.....liquido 261..............r$ 34.415,00.....r$ 1.720,75......r$ 32.694,25 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-04-10abril4202524010920004820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 8711.601201800025036980 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran de inhumas r$ 4.355,80 e 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de inhumas r$ 4.355,80.sidney trevisan2025152025-04-25abril4202529610150017820252961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 399.151"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tais lopes guedes xavier - cpf nº 065.225.041-62, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006032682. . - reclamante: lojas riachuelo sa; - processo judicial: 0000230-06.2025.5.18.0013; - parcelas: 1 de 24; - i.d. depósito: 032555000952504013. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025672025-04-01abril4202524010670007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7768.935serviços de locação de rádios comunicadores conforme contrato nº 23/2020 - seds, para às unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 27/09/2025. nfe. 14043 - r$ 7.768,93 - liquido.ecs empresa de comunicacao e seguranca ltda202522025-04-16abril4202530520020001520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.405.867/0001-27 82.534. ordem de pagamento líquido da nota fiscal 6054 referente à contratação de em presa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos , exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as espec ificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único da secretaria de estado de administração, que con tém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398), conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116 622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberação (sei 000031070463). . jps .popmed medicina e saude - eireli2025142025-04-03abril4202517010140024220251701gabinete do secretário de estado da economia30.862.228/0001-51 8169.031". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280005620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5281.512. ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás, competência de fevereiro/2025: . eliana gomes de jesus ferreira - cpf:710.797.421-15.......r$ 5.281,51 .municipio de anapolis202552025-04-04abril4202528500050013520252850fundo estadual de saúde - fes01.067.479/0001-46 11096.511valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: fundo capacitação servidores públicos funcam / faltas **************************r$ 7.665,10 funcam / consignações *********************r$ 3.431,41 total =====================================r$ 11.096,51agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202562025-04-29abril4202532610060000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 461.985pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2387886, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, valor 461,98 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-04-23abril4202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 1900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.ronaldo damasceno de souza2025152025-04-24abril4202531610150173420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.861.638-** 566727.117valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100431, sei 202500036004851, nf nº 10958 parte líquida.dynatest engenharia ltda2025322025-04-23abril4202543610320001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 6899.754o pagamento destina-se a cobrir despesas com o 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg. nota fiscal nº 20751 referente a março/2025 pdf: nº 2024336200064. processo: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202572025-04-28abril4202533620070004920253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 1200.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.dayane moraes2025152025-04-24abril4202531610150088120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.034.991-** 453087.031folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, pensão alimentícia.delegacia-geral da policia civil202512025-04-28abril4202529040010008920252904polícia civil37.014.123/0001-91 11408.7316pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em u nidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela áre a gestora da despesa. . 1 - nf473-491 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2023240101390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251062025-04-07abril4202424011060001020242401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 200.001pagamento do líquido do processo 202400005024566: nf 45 r$ 200 ref: abril/2025 (utensílios de copa e cozinha);c. a. moreira ltda202562025-04-23abril4202412010060005020241201gabinete da secretaria de estado de comunicação54.977.629/0001-15 6044.6519pdf nº 2025186200013,processos sei 202511129001405 e 202511129001374 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).gerenciador dia 24/04/2025. valor dos honorários ............. r$ 6.044,65 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-04-28abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 810.507pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1321 e pdf nº 2024215300284. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 810,50. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-04-15abril4202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 6959136.141repasse de valores devidos pelo estado de goiás ao ipasgo, referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997, com base na lei nº 17.477/2011, alterada pela lei nº 21.880, de 2023, regulamentada pela lei nº 22.653, de 6 de maio de 2024, atendendo assim ao disposto no art. 26 da lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. janeiro/2025 r$ 3.483.510,09 fevereiro/2025 r$ 3.475.626,05servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025192025-04-08abril4202517040190000120251704encargos especiais50.565.317/0001-43 107.101pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - abril/2025estado de goias202532025-04-28abril4202513010030002020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 68.881pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a consignações sindicatos (sindgestor/sindpúblico) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 68,88.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010010720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 282.052pdf: 2025160100021 - processo: 202200015001462 pagamento referente ao reajuste anual (ipca) do contrato nº 20/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa locamil serviços ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 6487, emissão: 20/03/2025, atestado:25/03/2025, ref: 29/01/2025 a 28/02/2025, valor: r$ 282,05 - irlocamil servicos eireli202572025-04-03abril4202516010070016820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 8641.502reemissão de pagamento da nf 25072237 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 993virgilio krause magalhaes2025112025-04-03abril4202532010110018620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.972.906-** 22885.188valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100432, sei 202500036004851, nf nº 22008 irrf.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025322025-04-24abril4202543610320001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 367027.6210pagamento refere-se acerca de aquisição de equipamentos e empenho para contrato de aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. . nf 1138 - r$ 371.485,45 liquido: r$ 367.027,62 emissão: 02.04.2025 ateste: 09.04.2025 . pdf 2024240102106 - processo 202400006086816 . sandra reginacomercio e servicos lev ltda2025802025-04-16abril4202424010800001920242401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 11665.031pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público elzon pereira de rezende, cpf 093.xxx.xxx-91, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.elzon pereira de rezende2025102025-04-15abril4202518010100010520251801gabinete do secretário de estado da administração***.840.811-** 1347.008202400025193196 nf 1613 ref 01/2025 despesas com serviço de buffet r$ 1.347,00.ltba comercio e servicos ltda2025132025-04-07abril4202529610130008920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 384.084pagamento de fornecimento de gás de cozinha - botijão 45 kg, no per. de abril/2025, conforme nota fiscal 24400 emitida em 11/04/2025 - devidamente a testadafonseca martins comercio de gas ltda2025112025-04-16abril4202512610110005720251261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 77962.831pagamento parcial da aquisição com instalação de 1 (um) sistema de transmissão digital totalmente em estado sólido e composto por 2 transmissores digitais em uhf, com potência individual mínima de 1,5 kw após o filtro, com combinador de rf manual, potência combinada total de 3,0 kw, com excitador digital duplo (redundante), padrão isdb-tb, conforme nota fiscal 29569 emitida em 20/03/2025 - devidamente atestada...hitachi kokusai linear equipamentos eletronicos s a202592025-04-16abril4202412610090000120241261agência brasil central - abc19.690.445/0001-79 3194.852pdf 2024260100107 . pagamento do liquido da nf 3628, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.ipe residuos e servicos ltda2025222025-04-11abril4202526010220000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 319.873pdf: 2024290600199 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2835963............03/25.........319,87 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-15abril4202529060070011320252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 350.471recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, referente ao mês de março/2025. nota fiscal de serviço eletrônica nº 4042, emitida em 10.04.2025 - sei 73180032 e atestado nº 35/2025 - sei 73260261. duam, com vencimento em 15.05.2025 - sei 73188491.interativa facilities ltda2025292025-04-22abril4202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 10061.034pagamento da nota fiscal nº 1105 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a locação de 01 veículo com condutor para dentro do estado de go, no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 33/2023 (71268011) e 1º t.a. (61622241), relatório nº 536/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001599cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-10abril4202543620060006720254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 14222.222trata-se do pagamento parcial da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202572025-04-10abril4202512610070001320251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 50893.456contrato manutenção veicular. serviços. pagamento líquido referente nota fiscal 486595 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-04-14abril4202532620080000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 20000.001# pagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua # ajuda de custo para participação de aluna da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100081ana carolina silva oliveira2025112025-04-14abril4202531010110001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.257.338-** 28311.682o pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a maio de 2025. nota fiscal nº 6256 - março/2025. pdf: nº 2024336200026. processo: 202100024000454.core tecnologia ltda me202572025-04-14abril4202533620070003320253362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59 12944.393valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - inss patronal 03/25 - processo sei 202500036001181.instituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202543610010002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 1220.486pagamento a favor da empresa oi s/a (em recuperação judicial), destinado ao 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2021,com vigência a partir de 19/08/2024 a 18/08/2025, cujo objeto constituirá na prorrogação por 12 meses e reajuste a contratação a ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações com à internet 400mbps para atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, conforme requisição de despesa n° 7/2024/goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 15.384,12 e despacho nº nº 51/2025/goiasturismo/supti-12098, solicitação para o exercício de 2025 no valor de r$9.096,23, sendo este pagamento referente a fatura nº 2504018127469 no valor líquido de r$ 1.220,48, já descontados o valor do dare-irrf. cnpj: 76.535.764/0001-43 (dados bancários: cef (104) // agência: 4497 // conta: 09007619). (pdf.2024426100165)oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-10abril4202542610060002620254261goiás turismo - agência estadual de turismo76.535.764/0001-43 0.002portaria 6532/2025 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 193 (60362266). . vigência: 36 meses . pdf:2024285004345. daof:1086/2850. rd 193 (60362266). . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. ................... repasse de custeio conf.sol.liq.pgto retificadora mes março 2025 sei (72603322)fundacao universitaria evangelica2025682025-04-09abril4202528500680005320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 74.915pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a belo horizonte-mg para o evento: "convergência 2025" entre os dias 2 e 4 de junho de 2025, conforme a nf 6039. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-04-10abril4202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 2213.902202400025045750 refere-se ao pagamento do irrf: nf 2032 ref 03/2025 r$ 2.213,90.comercial santo antonio ltda2025212025-04-14abril4202529610210001120252961departamento estadual de trânsito - detran36.358.654/0001-39 13886.378cmdf 149, gerenciador dia 04/04/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 13.886,37. acofundo financeiro do rpps2025202025-04-08abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 392.194pdf 2024290100118 961 03/25 ir cjmhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025122025-04-10abril4202529010120000620252901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 12162.469retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 292 – iporá data de emissão: 05/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 283.243,23 inss: r$ 9.347,03 ...... nota fiscal: 295 – moiporá data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2024 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 85.316,17 inss:r$ 2.815,43 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-04-10abril4202524010830000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 6048.378pdf: 2024295000135 5789 - 02/25 - inss cjmalfa termomecanica ltda202582025-04-15abril4202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 2806.686irrf sobre os encargos da parcela nº 323/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 291/2025-gdpr de 01/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000992.banco do brasil s a202542025-04-02abril4202517020040000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2413049.424pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido. . nota fiscal...........referência..............valor 5293..................02/25............2.413.049,42 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-04-01abril4202529060100000220252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 786.774recolhimento do ir da empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 786,77 (setecentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 37.919 (sei 73211852). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025712025-04-23abril4202428500710011620242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1073.405pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 20763, 20764, 20765, 20766, 20767, 20768, 20769, 20770, 20771, 20772, 20773, 20774, 20775, 20776 e 20777 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-04-14abril4202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 383843.524valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036003384, nfs nº 165 a 171 pi.strata engenharia ltda2025482025-04-08abril4202543610480006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 20133.401sol. para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, férias indenizadas do mês de abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-04-29abril4202519010010009020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 361740.292destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 361.740,29(trezentos e sessenta e um mil setecentos e quarenta reais e vinte e nove centavos), conforme notas fiscais nº 2402448(sei72006340) e 2402449(sei72006248), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel. ref.fev/25. pdf nº 2024295300008.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-01abril4202529530100000620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 28176.391acordo trabalhista realizado entre a iquego e lúcio da ressurreição santos na rt nº 0010434-05.2022.5.18.0017-parcela 22/30- processo nº 202300055000253.caixa economica federal - cef202512025-04-08abril4202531900010013720253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 4000.0016010 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 55541.123processo: 202400010023227 ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapart ida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resoluç ão nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigênc ia: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . pdf: 2024285002540. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (sei nº 28229911) diárias em psiquiatria - le itos de longa permanência e sobre diárias custeadas com tesouro. . referência.....................valor r$ inmceb/contrapartida/mar/25...55.641,12 . total a pagar: 55.641,12 . obs.: 1 - pagamento referente março/2025 repasses pagamento de 30% (contrapart ida estadual) conf. item 6.4 plano trabalho (612 71084) parcela ref. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih). .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025502025-04-04abril4202528500500000520252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 10421.211folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte patronal).fundo previdenciario202522025-04-29abril4202531010020000820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 813.171recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 813,17(oitocentos e treze reais e dezessete centavos), conforme faturas nº 134200486(sei73563965), 137881952(sei73564000) e 141566139(sei73564065), referentes ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300033. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 134200486 287,06 30/04/2025 02/2025 11499771 137881952 241,31 30/04/2025 03/2025 11499771 141566139 284,80 30/04/2025 04/2025 11499771 valor total .....................................................r$ 813,17equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-25abril4202529030070003720252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 36.881pagamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 36,88. trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de se rviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia l aser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). confo rme, requisição de despesa n° 2/2025. nf nº 13488 - locação - fevereiro/2025. total selecionado: r$ 36,88.sonda procwork informatica ltda202582025-04-23abril4202518630080009120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de abril/2025.aline cristine magalhaes costa2025152025-04-23abril4202531610150128320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.059.591-** 15840.817pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento d e profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6961 e pdf nº 2024215300117. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 15.840,81. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-23abril4202521530170000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 312.562pagamento ref. à pdf nº 2024186300099 retenção de impostos sobre a fatura nº 2025033282099, referente ao mês de março de 2025.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 312,56. total selecionado:................................................r$ 312,56. processo sei: nº 202000029002604.equatorial goias distribuidora de energia s a.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-04-23abril4202518630080008220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 310.234pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6984 e pdf 2024215300092. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoreal jg facilities s a2025612025-04-23abril4202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4193793.201-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - empréstimos consignados....hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 119.901nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de rio verde-go.allrede telecom ltda202572025-04-23abril4202540910070008920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 22112.5710recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 15105 – data de emissão: 13/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 214.795,00 irrf: r$ 2.577,54 ...... nota fiscal: 15137 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 184.756,00 irrf: r$ 2.217,07 ...... nota fiscal: 15138 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 220.932,00 irrf: r$ 2.651,18 ...... nota fiscal: 15140 – data de emissão: 26/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 232.560,00 irrf: r$ 2.790,72 ...... nota fiscal: 15143 – data de emissão: 27/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 182.172,00 irrf: r$ 2.186,06 ...... nota fiscal: 15142 – data de emissão: 27/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 182.172,00 irrf: r$ 2.186,06 ...... nota fiscal: 15144 – data de emissão: 27/03/2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 218.994,00 irrf: r$ 2.627,93 ...... nota fiscal: 15145 – data de emissão: 28/03/2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 179.588,00 irrf: r$ 2.155,06 ...... nota fiscal: 15148 – data de emissão: 28/03/2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 226.746,00 irrf: r$ 2.720,95 ...... pdf 2024240102408 processo 202500006032466 .industria e comercio moveis kutz2025872025-04-07abril4202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 102807.361valor que sepaga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. fundo financeiro empregador.fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202531610020000720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 41909.751. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - ipasgo basico - 6,81%..............r$ 32.560,95 02 - ipasgo especial - 12,48%...........r$ 9.348,80 . total...................................r$ 41.909,75 ,servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202529010010013520252901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 8512.4911pagamento de retenção de irrf da empresa engecom construtora eireli - me: co ntratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e con servação das edificações com intuito de atender programa de manutenção perma nente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relaciona dos às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas f ísicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicio nadas desta pasta. .... processo: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... -nf 938(r$ 510.322,88)- data emissão 24/04/2025 - servico de construcao civi l com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma - extras auditorio. . -mao de obra (60%): r$ 306.193,73 -material (40%): r$ 204.129,15 **líquido r$ 485.208,01 **inss r$ 33.681,31 **issqn r$ 15.309,69 **irrf r$ 6.123,87 . -nf 939(r$ 199.051,40)- data emissão 25/04/2025 - servico de construcao civi l com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma da corregedoria e telhado da batalhao escolar. . -mao de obra (60%): r$ 119.430,84 -material (40%): r$ 79.620,56 **líquido r$ 177.553,85 **inss r$ 13.137,39 **issqn r$ 5.971,54 **irrf r$ 2.388,62 . dalcyengecom construtora eireli - me202512025-04-29abril4202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 254904.001processo 202100010031692.crrm . aquisição de equipamentos do tipo: aparelho para hemodiálise e osmose reversa portátil, destinados ao serviço de hemodiálise e neonatologia, os quais irão compor o parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás.rd n° n° 362/2023 - ses/gecg (sei 50043740). relatório final nº 23 / 2024 ses/clicit-09368. . pdf: 2024285000612. daof: 677. rd n° n° 362/2023 - ses/gecg . 51261:...................254.904,00vivax - industria e comercio de equipamentos ltda2025862025-04-22abril4202428500860001120242850fundo estadual de saúde - fes05.161.212/0001-74 226541.281valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-auxilio alimentação lei 19.951universidade estadual de goias - ueg202562025-04-29abril4202540620060001520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 151.5497dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250 0006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000138 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 2.296 unidades tênis - valor total r$ 12.628,00 ** irrf r$ 151,54 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 25000.0012pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5472961-03.2020.8.09.0051, pdf nº 2025436100038. processo sei 202000036009942tribunal de justica do estado de goias202562025-04-28abril4202543610060010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 96771.031pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (ipasgo – saúde, especial, férias e 13º). valor total .................................. r$ 96.771,03.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202521010010009720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável50.565.317/0001-43 2750.001valor que se paga destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil "no estado", em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 71 de 28 de março de 2025, 2º trimestre de 2025 (abril a junho). declaração orçamentária 1888. pdf: 2025316100086.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-04-07abril4202531610060007620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 3675.001. pagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 496.32105dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta,a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222,para contratação da empresa tsavo indústria têx til ltda,cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alu nos matriculados na rede estadual de ensino. pdf-2025240100205 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000198 data de emissão: 22/04/2025 - referência: 7.520 unidades meias - valor total r$ 41.360,00 ** irrf r$ 496,32 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 242252.212transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202500016009128 202500016005202 202500016009366 202500016005182 202500016007238 202400016042755 202100016007551 202500016008772 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-04-29abril4202517040090002420251704encargos especiais74.159.245/0001-00 68339.561valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025 . como segue: férias, licença prêmio indenizadas férias indenizadas ******************************r$ 38.292,67 1/3 de férias indenizadas ***********************r$ 12.764,23 férias indenizadas – subsidio – fc **************r$ 12.962,00 1/3 de férias indenizadas – subsidio – fc********r$ 4.320,66 total ===========================================r$ 68.339,56agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010007820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 209.674pagamento ref. à pdf nº 2024186300044 parcela 28/02/25 no valor de 209,67. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de fevereiro de 2025. nf. nº 5. (restante). total selecionado: r$ 209,67. processo sei: 202200029006846.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202592025-04-01abril4202518630090000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 30065.802nota de empenho para aquisição de equipamentos e materiais diversos, necessários para atendimento aos orgãos contratados e manutenção na rede em todo o território do estado de goiás, conforme nf-e nº4734.isp virtual equipamentos para provedores eireli202562025-04-07abril4202540910060003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.461.554/0001-05 13442.915pagamento da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução sup ervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telef ônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de comp utadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de março/ 2025, conforme nf 4408 emitida em 09/04/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-04-11abril4202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 2891.881processo 202400005004433.crrm . contratação sislog 104066, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 8523). portaria de contratação (sislog 122972), termo de referência (sislog 122977). . pdf: 2025285000123. daof:287. sislog 104066 . item 1: equipamentos demandados judicialmente, cpap de pressão fixa com umidificador integrado. . item 2: equipamentos demandados judicialmente, máscara para ventilação. . 959631:..................2.891,88lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda20251202025-04-11abril4202528501200002820252850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 948.144inss nf° 128 - referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02) dos serviços de construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil - go. correspondente ao período de 05/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº contrato n° 35/2024 - (71873276). ateste da nota fiscal nº 127 (71873320 ) data: 22/03/2025. relatório nº 375 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002009.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-15abril4202543620240002920254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 12508.152pagamento da fatura de energia elétrica nº 1000629304500/0062869 contrato nº 016/2021 - goinfra, para fornecimento de energia elétrica grupo b, para atender os aeródromos desta autarquia, referente ao mês de março de 2025 - pdf 2025436100046 processo sei 202500036004893equatorial goias distribuidora de energia s a2025242025-04-11abril4202543610240001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 58438.961valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - abono perman - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.0028. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento das notas fiscais, empresa wmix distribuidora ltda. cnpj: 03.918.609/0001-32 nf: 104722 r$ 395,08 nf: 104723 r$ 42,84 pagamento via boleto. processo: 202517645000997fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 12233.541valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: verba indenizatória - 50% - lei 22.258, no valor de............r$ 12.233,54agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-04-29abril4202532610080001020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 14018.892fornecimento de energia elétrica. nota fiscal 625508290 liq. 02/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-01abril4202532620060010620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 146053.601pagamento de férias para os colaboradores da iquego, referente ao mês de maio - proc 202500055000061.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-29abril4202531900010015420253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 318685.001refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - jetons.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 47284.771valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. 13° salario .............47.284,77goias previdencia - goiasprev2025162025-04-29abril4202518800160004020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3809.951pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010018720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 55.412valor para pagamento de requisições de pequeno valor referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para a advogada isadora fonseca ferreira, inscrito no cpf sob o nº 061.623.881-90, e outra referente a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias devidas a título de adicional de insalubridade, em favor do (a) credor (a) gustavo antonio peixoto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.688.161- **, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005631, declaração nº 00214/3261/2025, pdf 2025326100032. pagamento referente ao (irrf) do rpv da advogada: isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 2.912,37 retenção de irrf........................r$ 55,41 valor líquido:..........................r$ 2.856,96.isadora fonseca ferreira2025362025-04-22abril4202532610360000920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.623.881-** 380.0010fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 1013-liquido atesto72705544 e aut. sgi72799601cva empreendimentos ltda2025332025-04-08abril4202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 68328.002pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000115; ref: março/2025; nd 006/2025 nf 1077 r$ 5474 (nf 250 range media mobile ltda); proc: 202517697000115; ref: março/2025; nd 007/2025 nf 1082 r$ 39998 (nf 248 vira click ltda); proc: 202517697000115; ref: março/2025; nd 008/2025 nf 1083 r$ 22856 (nf 250 vira click ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-04-28abril4202512010110000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 493.351fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202532025-04-28abril4202540010030002020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.0013* pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do iss da nfs-e nº. 3983 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36 . rmvp . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-04-03abril4202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 1949.364apostilamento de repactuação do contrato nº 004/2024, fundamentada na convenção coletiva de trabalho/2024 das categorias envolvidas na execução dos serviços contratados, com vigência a partir de 13 de março de 2024, com fundamento ao decreto estadual n.º 8.189/2014 nf 7026 repactu/25g&e serviços terceirizados ltda202562025-04-25abril4202519010060003220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 16.741op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457 total selecionado: r$2.046,35 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 20758 - referente reajuste de preço - mês de janeiro/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-08abril4202531610060007320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 958847.351". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040016620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 39.871funcam, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202532025-04-28abril4202511010030001920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 85496.1617pagamento da nota fiscal nº 91 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj 11.454.168/0001-93, referente a medição da parcela 1 da subetapa 4c dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de santa rosa de goiás-go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 134/22 e relatório nº 396/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002228.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-04-03abril4202340940330002920234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 2311.861irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.estado de goias202512025-04-28abril4202511010010017620251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 150.003pagamento do contrato nº 10/2024 - pc, referente a prestação de serviços especializados e exclusivos de consultoria e suporte técnico, referente ao sistema sissoft2002 versão sombra, nota fiscal nº 600, ref. 11/2024 parte.federal tecnologia desenvolvimento de software ltda epp2025162025-04-29abril4202429550160000220242955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas01.989.764/0001-14 8197.481. processo pagto 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).inexigibilidade nº 3/2025. . pdf:2024285002898. daof:149. dod (110639). . fatura................emissão..........valor 31604223/mar/25.......07/03/2025.......1.759,67 31600747/mar/25.......07/03/2025.......1.094,22 31600903/mar/25.......07/03/2025.......958,34 32907536/mar/25.......26/03/2025.......178,72 31604223/abr/25.......07/04/2025.......2.001,76 31600747/abr/25.......07/04/2025.......1.183,37 31600903/abr/25.......07/04/2025.......1.021,40 total a pagar: 8.197,48companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-04-16abril4202528500100015420252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 279.271. 1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. residência médica. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 ( 73115787) residência médica r$ 279,27imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660009420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 575.0010refere-se ao pagamento do iss: 202500025017566 nfag 1170 r$ 575 (acc locadora de equipamentos nfvc 7992 r$ 4795,5) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-04-04abril4202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.samuel alves dos santos2025152025-04-23abril4202531610150135620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.237.355-** 2201.352pdf 2024295200037 100 03/25 liq cjmrailson araujo santos202532025-04-30abril4202529520030005720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.530.988/0001-12 53632.122destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 53.632,12 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e doze centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 72106151). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300110.valdete rodrigues de oliveira2025172025-04-04abril4202429530170000720242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.ana carolina de jesus oliveira2025152025-04-23abril4202531610150128520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.969.486-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.juliana de oliveira ferreira2025152025-04-23abril4202531610150133320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.304.691-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.julio cesar lopes brasileiro2025152025-04-23abril4202531610150138320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.177.411-** 3108.914pagamento ref.à pdf nº 2024186300156 parcela 30/03/25 no valor de 3.108,91. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá. nf. nº 3512, referente ao mês de março de 2025. processo sei: nº 202100029000013. total selecionado: r$ 3.108,91.empresa brasileira de elevadores ltda202582025-04-23abril4202518630080007020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 337.504. *pdf 2024170100026* . recolhimento de issqn da nf 1534 referente à março do exercício 2025 do contrato nº 015/2024. . objeto: serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . vigência: 27/05/2025 . [mfo] .aluban eventos ltda2025142025-04-14abril4202517010140036620251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 4145.001inss (empregado) - referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.ministerio da fazenda202532025-04-14abril4202543620030003320254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 3732.485processo: 202300010031859 - ebd . 1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção. . pdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109). . nota fiscal: 770//março/25...3.732,48 . total a pagar: 3.732,48 .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-04-07abril4202528500800001120252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 12.6011iss da nf 6177 referente aos exames médicos periódicos no mês de março de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-04-14abril4202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 34898.5039pagamento do líquido do processo 202517697000135 - lote: 2025/0107 nf 7593 r$ 34898,5 (nf 2020 gráfica cgh comunicação ).propeg comunicacao s a2025112025-04-07abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a julho/2025. refere-se ao mês de abril/2025.julia beatrice trindade pinto2025152025-04-24abril4202531610150112720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.414.371-** 2140.364pagamento do boleto 205 referente a mensalidade do mês de abril/2025, relativo a filiação da agência goiana de habitação à associação brasileira de cohabs, cnpj 42.328.708/0001-16, conforme termo de adesão e filiação 2025 - (70604943) e relatório nº 737/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202300031007494.abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao202582025-04-28abril4202543620080002520254362agencia goiana de habitacao s/a42.328.708/0001-16 29.066pagamento refere-se a 1/12 acerca do contrato nº 332/2020 (000026096598), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de rio quente -go. . fatura março/2025 - r$ 605,44 irrf: r$ 29,06 vencimento: 15.04.2025 ateste: 01.04.2025 . pdf 2025240100031 - processo 202000006012259 . sandraprefeitura municipal de rio quente2025922025-04-03abril4202524010920001520252401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27 2272.154valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 07/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2024 a 16/04/2025), aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, requisição 1/2024 urri, e demais instrução nos autos. declaração (daof) nº 00083/3261/2025. solicitação 9009068 e pdf 2024326100056. pagamento do (líquido), relativo ao mês de março de 2025 e atestada pelo gestor em: 07/04/2025, conforme demonstrativo de retenção abaixo: (líquido) valor total.......................r$ 2.273,20 retenção irrf.....................r$ 1,05 valor líquido.....................r$ 2.272,15.delio esteves de matos2025112025-04-11abril4202532610110003220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.434.122-** 1058.567pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março/2025, conforme nf 4407 emitida em 09/04/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-04-11abril4202512610110004420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 4222.8836recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 793 emissão: 28/03/2025 atesto: 28/03/2025 valor total da nota: r$ 351.906,64 irrf: r$ 4.222,88 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-04abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 6.782pdf: 2024290600197 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir. . nota fiscal........ref..........valor 2714806............01/25.........6,78 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002320252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 1493.743pagamento do iss do processo 201917697000105 ref. março/2025: nf 3383 r$ 746,87 (serviço de clipping); nf 3395 r$ 746,87 (serviço de clipping);brange media ltda202592025-04-07abril4202512010090000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação27.691.290/0001-13 80.262. proc 202300010008866-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. serviços - lacen. . pdf: 2023285001901. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . referência: n.f. n° 6306/iss........r$ 80,26 .combate extintores ltda2025762025-04-24abril4202528500760000220252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 4995.443pagamento nf 25101980 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 673.vera lucia mendes de brito2025112025-04-11abril4202532010110024420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.209.401-** 11789.535pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2369510 r$ 11789,53 ref: março/2025 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-15abril4202512010090000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 270.337histórico - retenção do irrf alíquota 4,80 por cento pela secretaria de estado da educação referente a prestação de serviços de locação de imóvel mês abril de 2025 .pdf 2025240100009 .pedroorion incorporadora ltda2025892025-04-28abril4202524010890002420252401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 6573.755valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente con-tratação de empresa especializada na prestação de serviço de agencia-mento de viagens aéreas e terrestres, relativo ao período de mar-ço/2025, pdf nº 2024436100486, processo de pagamento sei nº 202500036004096 fatura nº 88059 liquidoararauna turismo ecologico ltda202562025-04-14abril4202543610060006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 6689.735valor destinado a cobrir despesas do iss da 13ª medição, do contrato nº 15/2024 - referente à execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás – ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m², relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100157, processo sei nº 202500036004074, nf-191.sagres engenharia ltda2025172025-04-24abril4202543610170001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.853.879/0001-29 371.6522pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: paulo roberto rodrigues dos reis, processo nº 0713351-57.2019.8.07.0003 referente ao mês de março de 2025 id: 020250000002185842policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 250623.531. proc 202200010054662-efc . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . pdf: 2024285005695. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . referência: março/2025 n.f.: 985215/mar/25.............r$ 250.623,53 .autorio administradora e construtora ltda2025102025-04-07abril4202528500100008020252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.mithielly barbosa de araujo2025152025-04-24abril4202531610150161220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.628.181-** 1534.501processo sei nº 202500010024517 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. pacientegilmair ribeiro de moraes. processo 202500010024517. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22720 (72737126) . pdf 2025285001271. daof 252/2850. rd 2/20xx (sei 73408472) . valor: r$ 1.534,50 .dionesia rodrigues gomes moraes2025862025-04-24abril4202528500860011720252850fundo estadual de saúde - fes***.171.591-** 103629.021despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 04/2025. (declaração: 591) - contribuição: ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202540930010012420254093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 21548.004dare retenção de irrf, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - b - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 0 1 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec. . nota fiscal 212 - r$ 600.000,00 irrf: r$ 7.200,00 emissão: 24.03.2025 ateste: 28.03.2025 . nota fiscal 213 - r$ 1.279.000,00 irrf: r$ 15.348,00 emissão: 24.03.2025 ateste: 28.03.2025 ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102409 . sandra reginam & c comercio de moveis ltda -me2025872025-04-03abril4202424010870001020242401gabinete do secretário de estado da educação24.605.657/0001-40 0.008despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3338 - r$ 119.470,77 - liquido.samma servicos ltda202562025-04-16abril4202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 39213.726pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 157 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 39.690,00 líquido: r$ 39.213,72 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de abril/2025.luana rodrigues da silva2025152025-04-24abril4202531610150096820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.885.711-** 36445.6626despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3337 - r$ 36.445,66 - liquido - descontos: irrf; inss; issqn da nfe. 3337 e issqn da nfe.3276 - r$ 705,08 .samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 2402.246op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$104.825,08 * pagamento do inss da nota fiscal nº 3260 - mês de fevereiro/2025office seguranca ltda epp202562025-04-14abril4202531610060004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 47182.693pagamneto da fatura 2025027280438 líquido. contrato: i - ccer gov 003/2020-agrup. 61416 e contrato ii - cusd gov 003/2020 - agrup. 61416, para fornecimento de energia elétrica grupo a para atender a sede da goinfra, conforme unidade consumidora 11071930. pdf 2024436100152. ref março/25. processo sei 202500036004861.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-11abril4202543610060006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 15082.321valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5593712-53.2019.8.09.0051, em favor de danilo passos valadares, relativo a honorários sucumbenciais, processo nº 201900036011175danilo passos valadares2025612025-04-29abril4202543610610002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.101.181-** 5205.801folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, consignações diversas.delegacia-geral da policia civil202512025-04-28abril4202529040010009420252904polícia civil37.014.123/0001-91 5596.122condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 condominio abri 2025condominio do edificio libertas202562025-04-29abril4202519010060007120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 0.005pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-04-24abril4202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 101.136ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura 201963 irrf. referente 03/2025.buriti alegre ambiental s p e - s a2025292025-04-16abril4202530010290001120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.pedro zeus lustosa de souza2025152025-04-24abril4202531610150177820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.813-** 2450.183pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de março de 2025 id: 040079500012504246policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2629.171nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.ricardo ferreira souza202512025-04-29abril4202540910010020320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.445.531-** 115.0012pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ******favor depositar na conta abaixo***** nome: glaucilene martins de medeiros cpf: 586.105.701-00 banco: caixa econômica agência: 2970 conta poupança: 000780571379-1fundo estadual de assistencia social2025102025-04-16abril4202530510100000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.002restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-04-03abril4202530520020011620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 111895.927pdf 2023290600174 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca ndos. . nf.................ref................valor 4595...............03/25.........111.895,92 . rmbsuporte comercial atacadista ltda202572025-04-15abril4202529060070012820252906diretoria-geral de policia penal10.907.265/0001-21 1485659.711valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100285, processo sei nº 202500036004165, nf nº 118 pi.primor engenharia ltda2025852025-04-02abril4202543610850001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 3696.769pdf 2024290100081 21876 - 03/25 inss cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-04-15abril4202529010120000320252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 3469.521pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações referente ao mês de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-04-28abril4202518010140001020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 8644.0047pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0127 nf 27053 r$ 8644 (nf 1213 jornal gazeta do estado ).logos propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1358500.001processo sei nº 202500010021087 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 050/2024. pregão nº 010/2024. vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025. processo nº 202400005004232 / 104043. autorização 72364924. . pdf: 2025285001061. daof: 1333/2850. autorização 72364924 . ordem de fornecimento 58 (72368442). . a - imunoglobulina humana 5,0 g inj. – fr . nota: 645598 emissão: 03/04/2025 valor: r$ 1.358.500,00 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251122025-04-23abril4202528501120005020252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 151219.513valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª medição do contrato nº 038/2025, referente à obra de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025435000009, processo sei 202500036004276, nf 2290.construtora centro leste s a2025202025-04-30abril4202543500200000220254350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 411911.051trata-se de solicitação da celg distribuição s/a – celg d, por sua controladora enel goiás, pleiteando o ressarcimento (000023370381), pelo fundo de aporte à celg distribuição s.a. – funac, de quantia paga em decorrência de sentença proferida nos autos da ação judicial nº 0010819-02.2016.5.18.0004, transitada em julgado, autorizado pelo despacho nº 384/2025/economia/sf.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-04-24abril4202517520020000820251752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 689.601ressarcimento(r$ 689,60 - ref. 03/2025) para (arilson taveira de miranda), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comunicado nº 123/2025-grh-19673 e despacho 283 - autorização de pagamento (73797375)(declaração nº 608). nota: 123/2025 29/04/2025 29/04/2025 689,60 689,60arilson taveira de miranda2025112025-04-30abril4202540930110053320254093metrobus transporte coletivo s/a***.596.911-** 5143.861parcela 21/24 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e ivanor antônio rodrigues na rt nº 0010579-11.2015.18.0016, por força da execução trabalhista de debito transitado em julgado-referente honorários sucumbenciais- proc nº 202300055000364.caixa economica federal - cef202552025-04-08abril4202531900050018920253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 114.901fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundacao tiradentes202512025-04-28abril4202540010010019620254001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 606.331pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 606,33. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalaçãode equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,mono cromático(preto e branco), policromático (colorida), ref a fevereiro/2025. meses. nf nº 13488 - impressão. total selecionado: r$ 606,33.sonda procwork informatica ltda202582025-04-23abril4202518630080007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 99.4642025260100019 . pagamento de irrf da fatura 2504.018133958, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 11/2021, referente a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, com modalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância internacional (ldi) e discagem direta a ramal(ddr), visando atender as necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer - seel, conforme rd. 2(000018691614), adesão a ata-060/2020-unirv, para o pagamento do irrf do período de 18/02 a 17/03/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-11abril4202526010060001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 1427.0427pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jonatas alexandro andrade campos, processo nº 0341566.85.2011.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253501362504249policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 254.982202000025067722 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goias r$ 254,98.creuza jacinto silverio de melo2025152025-04-07abril4202529610150011520252961departamento estadual de trânsito - detran***.573.181-** 348.065op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e mpresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manut enção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observação: empenh o referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orçamentaria nº 793. *pagamento do issqn da nota fiscal nº 470 - mês de março/2025n r basso202562025-04-25abril4202531610060006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 13224.401férias abono-clt – referente folha de férias - competência 04/2025. conforme solicitação no ofício nº 2102/2025/agehab/gagp (72701607) e despacho nº 1558/2025/agehab/grsg (72800021). sei 202500031002545/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-15abril4202543620010011120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1019.348despesa com obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada para construção de cobertura de garagem dos veículos de grande porte utilizados no serviço operacional do batalhão de polícia militar de choque do estado de goiás - bpmchoque/ pmgo. *daof 246/2902/2024. sei: 202400005030051; sislog: 108524; pagamento issqn nota fiscal 129js construtora ltda2025212025-04-24abril4202429020210000420242902polícia militar36.524.026/0001-86 2205.225pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 24416..............04/25...........2.205,22 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-24abril4202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 620.551202000025047361 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte r$ 620,55.guaspar tavares da silva2025152025-04-07abril4202529610150014920252961departamento estadual de trânsito - detran***.578.531-** 8594.063descentralização orçamentária para disponibilização de saldo, visando à execução das estruturas previstas no contrato nº 04/2024, destinadas à montagem de um estande para a exposição da agricultura familiar na feira tecnoshow comigo, que ocorrerá de 7 a 11 de abril de 2025. tdo 1 (72512788), rdf 3196 (72513538) e ddo 7313 (72513321). pdf: 2025326200059 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 779-irrf-tdo 7313-atesto73542096 e aut.sgi73562715shownews - comunicacao e producoes ltda2025172025-04-29abril4202532620170000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.685.980/0001-52 7718.7511fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 1035-liquido atesto72705544 e aut. sgi72799601cva empreendimentos ltda2025332025-04-08abril4202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 27489.183valor destinado ao pagamento do inss da 10ª medição do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100278, sei 202500036004284, nf nº 342, 343, 344 e 345 inss.rs consultoria gestao empresarial ltda2025242025-04-14abril4202543610240001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025mariana fonseca oliveira2025152025-04-24abril4202531610150151020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.745.631-** 558.794destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051. - depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 558,79.renato gomes imai202512025-04-28abril4202529030010012020252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 408.004retenção do irrf do recibo do mês de março/2025, ref. a locação da unidadede atendimento vapt vupt cerrado, base de cálculo r$ 8.500,00, com alíquota efetiva de 4,80 por cento no valor de r$408,00, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj. pdf nº 2023180100062 wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202572025-04-10abril4202518010070017620251801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 19634.611refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - pensão alimenticia.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 132.981valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- desconto diversos.secretaria de estado da economia202512025-04-29abril4202540620010015820254062universidade estadual de goiás - ueg01.409.655/0001-80 2964.001portaria 682/2020 . processo sei 202400010087186 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158) . nota fiscal 389599/líquido (sei 73589218) . total a pagar:...r$2.964,00 .sigma-aldrich brasil ltda20251702025-04-25abril4202528501700000620252850fundo estadual de saúde - fes68.337.658/0001-27 45.344pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestado pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.743,91, sendo deduzido de irrf no valor de 45,34, conforme fatura nº 20263 e nf.365. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-30abril4202542610300000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 153633.0113pagamento referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comércio ltda. . nf 19.649 - r$ 155.499,00 liquido: r$ 153.633,01 emissão: 20.02.2025 ateste: 02.04.2025 . pdf 2024240100617 - processo 202500006027324 . sandramoveis jb industria e comercio ltda2025992025-04-08abril4202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 1005.5410pagamento de inss retido sobre a nf 367. emenda parlamentar nº 797/2023, ddo 7052, rdf 30062d&b engenharia ltda202522025-04-14abril4202429010020002320242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 2100.004refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do mês de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - vale transporte detrandepartamento estadual de transito2025132025-04-29abril4202529610130003520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5356097.661proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, gratificações. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120006020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 51.3181pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 10098-6, ag.: 3620-x cnpj:05.524.220/0001-38 contr.previd/03/2025 simolandia.....................51,31fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 900.001. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens. . ppt: 194 - autorização de ppt: 6268 . processo de restituição:202500004025707 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-04-07abril4202517010140036820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1559150.853juros da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a202522025-04-23abril4202517020020000320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1661740.061pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.- líquido- férias // abonos clt..hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090011020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 23269219.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530010820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 93938.931. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . gratificações abril/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010007620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 450.001despesas com pagamento de 1 ( uma) diária no valor de r$ 450,00 ao funcionário: joão de castro torres, para participar do 2º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade, na cidade de são paulo, a realizar-se no dia 07 e 08 de maio, conforme: requerimento(73433953) e despacho nº 269/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração nº 588). nota: 269/2025 23/04/2025 23/04/2025 450,00 450,00joao de castro torres2025112025-04-25abril4202540930110051520254093metrobus transporte coletivo s/a***.837.621-** 12101.60229pagamento do líquido do processo 202417697000470: - lote: 2024/1205 nf 27005 r$ 12101,6 (nf 14 site goiânia mil graus ).logos propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 69.8429. proc 202500010018341-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..................valor n.f. 179/ir.................69,84 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-11abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 6276.151despesa para custear pagamento da taxa de serviço urbano - tsu, referente ao imóvel pertencente ao estado de goiás que foi cedido para instalação do 04º batalhão da polícia militar do estado de goiás. conforme requisição de despesa 3/2025 - pm/p/4 almoxarifado do 4-22098 (71847029) daof 2025.2902.129 - pm tsu 4bpm pmgo (72615625). fornecedor: 01.067.479/0001-46 - municipio de anapolis pagamento duams tsu/2025, prefeitura de anápolis: duam-237951310-tsu25 = r$ 3.297,89 duam-237951315-tsu25 = r$ 155,12 duam-237951320-tsu25 = r$ 173,27 duam-237951326-tsu25 = r$ 2.171,03 duam-237951334-tsu25 = r$ 478,84municipio de anapolis202572025-04-08abril4202529020070012520252902polícia militar01.067.479/0001-46 121886.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias2025672025-04-29abril4202524010670008920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 2808.071pagamento liquido referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução,referente ao mês de março de 2025 nf n° 39sei: 72802945, atestado nº 5/2025 sei: 72751540casarao das ferramentas itumbiara ltda202582025-04-09abril4202540620080018320254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 2602.8716170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 07.04 data de envio: 08/04/2025 - valor total r$ 341,36 - valor liquido r$ 341,36 . - fatura 14.04 data de envio: 14/04/2025 - valor total r$ 2.261,51 - valor liquido r$ 2.261,51imprensa nacional2025112025-04-14abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 171.604pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: ns distribuidora ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir. . nf...............ref............valor 4569.............04/25.........171,60 . rmbns distribuidora ltda202572025-04-11abril4202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.pedro henrique silvino palheta2025152025-04-23abril4202531610150130820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.146.568-** 7236.173contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a dercc. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 8.530,82 bruto r$ 1.294,65 irrf r$ 7.236,17 líquidogleice borges de sousa202572025-04-29abril4202529040070006720252904polícia civil***.257.681-** 15415.014pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 9 - sei 73157337.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-22abril4202540620350000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13717.874pdf 2024260100339 . pagamento referente ao inss da nf 2822, do termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-11abril4202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 41242.361diárias para deslocamento de servidor dentro do estado de goiás . processo: 202416448061276 pdf: 2025290600081 daof:204/2906 . objeto: despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias aos servidores civis, em deslocamento dentro e fora do estado de goiás. recurso proveniente da cota do 2º trimestre portaria n.º 071, de 28 de março de 2025 (72685676). . valor: r$ 41.250,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-04-10abril4202529060070020020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 20453.1938despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3332 - r$ 20.453,19 - liquido - descontos: irrf; inss; issqn da nfe. 3332 e issqn da nfe.3274 - r$ 742,48 .samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 2312181.821destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - 13º salário ............................ r$ 2.312.181,82.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010010020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 51.807pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2 % (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1782 e pdf 2024215300090. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 51,80. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-23abril4202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 3550369.311". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . alciomar"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025412025-04-28abril4202524010410011420252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 755987.9610pagamento liquido referente aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres, consoante processo da ata de registro de preços nº 014/2024-a,b,c,d,e,f- seduc (202100006057704), para atender as ne cessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da se cretaria de estado da educação de goiás, no que tange à disponibilização de de instrumentos musicais e materiais congêneres para as escolas da rede públ ica estadual de ensino, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações . conforme despacho nº 2822/2024/seduc/coordastec-16768. . pdf-2024240102125 . nota fiscal......valor bruto.....irrf........liquido 20.306..........r$ r$ 765.170,00.....r$ 9.071,85...r$ 755.987,96 . weyderroriz instrumentos musicais ltda20251732025-04-08abril4202424011730000220242401gabinete do secretário de estado da educação08.979.527/0001-11 814.895valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 181/2025-gt, dia: 10/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2025, referente ao mês de março de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - ft.- 2504.018136506...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 14.962,53...irrf.....718,20 (4,8 %).....valor líquido.....14.244,33. ft.- 2504.018126548...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 49,32...irrf.....2,37 (4,8 %).....valor líquido.....46,95. ft.- 2504.018126149...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 102,99 ...irrf.....4,94 (4,8 %).....valor líquido.....98,05. ft.- 2504.018124039...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 1.862,16...irrf.....89,38 (4,8 %).....valor líquido.....1.772,78. valor bruto:........16.977,00.......irrf....814,89....líquido: 16.162,11.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-04-15abril4202532610110005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 119.909nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 2 pontos em morrinhos.conexao telematica ltda202572025-04-14abril4202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 970.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100250 declaraçao 117 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 14 - sinemilton julio rocha de aguiar.............valor r$ .970,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-08abril4202532610090010420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 15815.803iss da nota fiscal nº 19590 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de : hidrolândia - vila propício - itajá - itarumã - cristianópolis ii - cristianópolis iii - santa fe - nova crixás - novo planalto - caiapônia - goiandira - vianopolis - são luis de montes belos - água limpa - buriti alegre - cromínia - jesupolis - faina - carmo do rio verde - bonópolis - quirinopolis - mod. iii - quirinopolis - mod. iv - vila boa - padre bernado (trajanopolis) - novo gama - bela vista de goias - silvania - santa rita do novo destino - estrela do norte - uruana - formoso - cezarina - matrinchã - rubiataba - diorama - jatai - bom jardim - taquaral de goiás iii - taquaral de goiás iv - novo brasil - itapaci - mutunópolis - turvelândia - jaupaci. período: 01/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 074/2024 (id. 72819595) e relatório nº 670 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002639.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-04-23abril4202543620180007120254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 103.0320sei 202500031003187, art nº - 1020250113148, boleto nº 28320690125113871, referente a art de cargo e função em goiânia -go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 772/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-28abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 40113.481pagamento de termo rescisão contrato de trabalho - trct, ao empregado público o sr. josé geraldo de oliveira, cpf nº ***.304.626-**, em razão de sua aposentadoria compulsória, com efeito a partir de 21/03/2025. processo sei 202500036002923.jose geraldo de oliveira202512025-04-09abril4202543610010008820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.304.626-** 1681603.631líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010016320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.00193art 1020250117138 referente a fiscalização das obras do lacen, autódromo, piscina do autódromo e lacen das respectivas servidoras cleidiane e rafaella. despacho 1392 doc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-25abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 71803.541refere-se ao pagamento liquido: nf 2838909 - 03/2025 - troca de peças. r$ 71.803,54 - 202200025080929.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-04-14abril4202529610130005420252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 13020.001pdf: 2025290600040 . nome beneficiário: canaa comercio e distribuicao ltda objeto: aquisição de limpador multiuso. liquido. . nf...............ref.............valor 4966.............04/25.......13.020,00 . rmbcanaa comercio e distribuicao ltda202572025-04-11abril4202529060070016920252906diretoria-geral de policia penal29.777.107/0001-22 844.286pagamento que se faz para atender despesas retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1321 e pdf nº 2024215300284. (issqn) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 844,28. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-04-15abril4202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 61878.091pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, férias indenizadas do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010009420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3501.916202000025046197 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 3.501,91.fernandes empreendimentos ltda2025152025-04-07abril4202529610150009820252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 80.612pagamento retenção de irrf da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, per. 18/02 a 17/03/2025 conforme fatura 2504.018127462 emitido em 22/03/2025 -- devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025122025-04-03abril4202512610120000620251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 172.808pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: ns distribuidora ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir. . nf...............ref..........valor 4590.............04/25.......172,80 . rmbns distribuidora ltda202572025-04-24abril4202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a março de 2025.stefany rodrigues pereira2025152025-04-08abril4202531610150172020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-** 1057.952contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços d e exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do issqn sobre a nf nº 6023, ref. 02/25 conforme segue: . r$ 30.227,00 bruto r$ 1.057,95 issqn r$ 362,73 irrf r$ 28.806,32 líquidopopmed medicina e saude - eireli202572025-04-07abril4202529040070009120252904polícia civil30.862.228/0001-51 1000.005pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro silverio de almeida, processo: 5371519-23.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caixa economica federal(104), ag: 1394 op: 001 conta: 30.514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 27024.334pagamento da nf nº 1059 - processo nº 202400055000787.compliance auditores independentes eireli202552025-04-15abril4202531900050006220253190industria quimica do estado de goias s a iquego25.425.923/0001-16 7438.904aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2417. nf. 25138292odair cabral ribeiro2025112025-04-16abril4202532010110037720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.372.871-** 2377.053valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo do contrato nº 19/2020, entre a agrodefesa e correios, realizado mediante declaração de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, demandas de envio e recebimento de documentos, correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para o período de 12 meses (vigência 04/12/2024 a 03/12/2025), e demais instruções nos autos. declaração 00504/3261/2024. solicitação 9012906 e pdf 2024326100202. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 125/2025-geals, da fatura emitida de serviços prestados no mês de março de 2025 e atestada pela gestora do contrato em: 11/04/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 438.869....vencimento: 22/04/2025.....valor:........r$ 2.377,05.empresa brasileira de correios e telegrafos2025112025-04-15abril4202532610110004420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa34.028.316/0013-47 59.843fgts – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 2426/2025/gagp (73270105) e despacho nº 1759/2025/grsg (73272518). sei 202500031002937/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-16abril4202543620010012420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 450.001relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.estado de goias202562025-04-07abril4202513010060003920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 745804.602processo 202500010002978 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de anápolis, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital alfredo abrahão, cnes 0616036. vigência: fevereiro a junho/2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a junho de 2025. . pdf 2025285000457. daof:01446/2850/2025. rd nº27/2025 - ses/spais(70234553). . pagamento anapolis/fevereiro/25.............r$745.804,60 (restante) .fundo municipal de saude de anapolis20252122025-04-25abril4202528502120000120252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 48529.196processo 201100010015037 hemnsl . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratua l - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 73125143) – custeio………………………...r$ 48.529,19instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-04-16abril4202528500660008820252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0005-67 16912.656pagamento de retenção de irrf da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... -nf 926(r$ 157.348,57)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma dos vestiarios e sala google. . -mao de obra (60%): r$ 94.409,14 -material (40%): r$ 62.939,43 **líquido r$ 140.354,92 **inss r$ 10.385,01 **issqn r$ 4.720,46 **irrf r$ 1.888,18 . -nf 927(r$ 194.389,60)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao do colegio estadual nossa senhora de lourdes - goiania-go. . -mao de obra (60%): r$ 116.633,76 -material (40%): r$ 77.755,84 **líquido r$ 173.395,52 **inss r$ 12.829,71 **issqn r$ 5.831,69 **irrf r$ 2.232,68 . . -nf 928(r$ 468.207,31)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a servicos extras de manutencao e reforma - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos - senador canedo-go. . -mao de obra (60%): r$ 280.924,39 -material (40%): r$ 187.282,92 **líquido r$ 417.640,92 **inss r$ 30.901,68 **issqn r$ 14.046,22 **irrf r$ 5.618,49 . -nf 929(r$ 106.684,93)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a fechamento 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos - senador canedo-go. . -mao de obra (60%): r$ 64.010,96 -material (40%): r$ 42.673,97 **líquido r$ 95.162,95 **inss r$ 7.041,21 **issqn r$ 3.200,55 **irrf r$ 1.280,22 . -nf 930(r$ 261.663,23)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do colegio estadual da policia militar de goias professora augusta machadode hidrolandia-go. . -mao de obra (60%): r$ 156.997,94 -material (40%): r$ 104.665,29 **líquido r$ 233.403,60 **inss r$ 17.269,77 **issqn r$ 7.849,90 **irrf r$ 3.139,96 . -nf 931(r$ 229.426,86)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente areforma e ampliacao do colegio militar mansoes paraiso de aparecida de goiania-go. . -mao de obra (60%): r$ 137.656,12 -material (40%): r$ 91.770,74 **líquido r$ 204.648,76 **inss r$ 15.142,17 **issqn r$ 6.882,81 **irrf r$ 2.753,12 . dalcyengecom construtora eireli - me202512025-04-16abril4202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 11533.261pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 9 - sei 73157337.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-22abril4202540620350000620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.002ordem de pagamento para quitar despesas com contrato de aquisição de equipamentos diversos conforme termo de referência, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo. nf - 1135 irrf. referência 03/2025.vanguarda informatica ltda202542025-04-10abril4202530520040000620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad27.975.551/0003-99 2143.204pagamento da nota fiscal nº 7614 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente aos atendimentos realizados no mês de fevereiro de 2025 (72398889). conforme contrato 66/2024, com vigência até o dia 27/05/2025. relatório nº 548/2025 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202562025-04-10abril4202543620060003120254362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67 1069.506pis/cofins/csll nf° 2573 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme contrato nº 108/2024 - (66427064) e relatório nº 236 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-04-15abril4202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 575.001# pagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti. # * diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, no projeto 1601 - internet satelital; * requisição de despesa 5 (sei nº 72866355); * desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 10 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); * pdf 2025310100028.wasley carvalho da silva2025262025-04-22abril4202531010260001520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.960.921-** 3488.601valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps/empregador da requisições de pequeno valor, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, em favor do (a) credor rafael costa vieira, processo judicial nº 5634840-48.2022.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005484, declaração orçamentária e financeira nº 00220/3261/2025. recolhimento do fundo/ previdenciário/patronal, no valor de....................r$ 3.488,60.fundo financeiro do rpps202522025-04-22abril4202532610020001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 46732.402pdf nº 2023290100335. . aquisição de carabina, semiautomática de série, sem customização, no calibre 5,56x45mm nato com conversão para outro calibre - multicalibre, conforme re quisição de despesa nº 08/2023 (53323862), termo de referência (53323837) e autorização (53531062). fonte 100. . valor total de.................................................r$ 46.732,40. cotação do dólar 14/04/2025 valor do real - 5,8595 total em dólar: 28.080,52 total em reais: 164.537,81 *****sem combrança de taxa estado de goiás*****m 1-consultoria e tecnologia ltda-me202532025-04-14abril4202329010030001320232901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 299915.351valor para pagamento de despesas com recolhimento de obrigações patronais, d da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 0185/3261/2025. como segue: inss/empregador, darf no valor......r$ 301.026,61 vencimento 17/04/2025.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-14abril4202532610010006620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4298086.923principal da parcela nº 070/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 334/2025-gdpr de 22/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025222025-04-22abril4202517020220000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 568.403pagamento liquido - terceiro termo aditivo (sei 56650333) ao contrato nº 003/2021 de serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande circulação diária estadual (no âmbito do estado de goiás), impresso e digital, que entre si celebram a universidade estadual de goiás e a empresa editora diário do estado eireli-me. vigência de 20 de abril de 2024 até 19 de abril de 2025. - nota fiscal 16856 02.04.25 (72889250) - atestado 12 abril 25 (72892281) - solicitação de liquidação e pagamento (73135266)editora diario do estado eireli - me202582025-04-14abril4202540620080002520254062universidade estadual de goiás - ueg24.946.442/0001-93 99.903nota de empenho para contratação de links banda larfa para atendimento ao contrato da emater na cidade de santa barbara de goias-go.line telecom ltda202572025-04-10abril4202540910070004520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.437.072/0001-82 406.705retenção do irpj conforme a nf 172242, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, no período de 01 a 31 de março/2025, nas unidades administrativa da sead. pdf: 2024180100613.iponew line tecnologia em seguranca ltda2025182025-04-14abril4202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 12737.765cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. . nfe. 3215 - r$ 12.737,76 - liquidoart car veiculos ltda202562025-04-10abril4202530010060003520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 0.0010415 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7806.053inss nf° 50 - referente a medição da 2ª etapa, sub-etapa 2d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 28/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 39/2024 (71868119). relatório nº 285 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002007.construtora mabel ltda2025182025-04-15abril4202543620180006820254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 3729129.694. repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. processo: 202400010093680. vigência: 07/08/24 à 07/08/27. . pdf: 2025285000679. daof. 01079/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109) .......................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao cont. de gestão, ref. a maio 2025. sol. pag. 73679573. . valor pago..........r$ 3.729.129,69. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2025 - hugo (73679573).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-04-30abril4202528500660012720252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 7488.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 790. nf. 25261697gilmex cirino tomaz2025112025-04-30abril4202532010110105220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.205.891-** 190.1959pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 10436-1, ag.: 1618-7 cnpj:40.955.403/0001-09 contr.previd/03/2025 joao pessoa.....................190,19fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 16846.815pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5454 e pdf 2024215300102. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.846,81. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1637.753valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 021 - erico roberto de souza.............valor r$ .1.637,75agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-30abril4202532610090015020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 605268.243valor para pagamento da parte líquida da 24ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025436100143, processo de pagamento sei nº 202500036004789, nf 425 pi.stadium construtora ltda2025372025-04-30abril4202543610370000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 6383.201aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1522claudia alves dos santos costa2025112025-04-30abril4202532010110102820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.495.321-** 0.001refere-se a pagamento de multa e juros do inss patronal e rat/sat, referente ao convênio 904059/2020 celebrado entre o ministério da cidadania e a secretaria de esporte e lazer, para contratação de professor de caratê josé alzemir oliveira dias.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-09abril4202526010010008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2855.545pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 2.930,66, sendo deduzido de irrf no valor de r$75,12, restando liquido o valor de r$2.855,54, conforme fatura nº 20387 e nf.449. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-30abril4202542610300000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 142922.061valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. gratificaçoes .................142.922,06goias previdencia - goiasprev2025162025-04-29abril4202518800160004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 877.5011orientação para pagamento de honorários periciais - processo nº 5035162-77.2022.8.09.0129, no prazo de 03 (três) dias, conforme intimação anexa inserido no processo sei n. 202500003007368. obs.: sr caixa quitar guia judicial id n. 040473600012504295tribunal de justica do estado de goias202592025-04-29abril4202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 133761.055pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor iss. . nota fiscal...........referência..............valor 5293..................02/25..............133.761,05 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-04-01abril4202529060100000220252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 71308.443despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025), sede administrativa, garagem operacional e chácara. (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 175)(pdf: 2024409300398). nota: 03/2025 16/04/2025 16/04/2025 71.308,44 71.308,44equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-23abril4202540930110014720254093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 11593.751pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (bolsa estágio- líquido dos estagiários – sead). valor total .................................. r$ 11.593,75secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202562025-04-29abril4202521010060006320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 34253.931destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de abril de 2023.. relativo à folha do mês de abril de 2025. (06000004560)policia militar202552025-04-29abril4202529020050008020252902polícia militar01.409.671/0001-73 2120.131pagamento do plano prevcom empregador referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.plano goias seguro202512025-04-29abril4202530010010016120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 54000.001prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses. manutenção do órgão-despesas essenciais -ref. aquisição de compresso/placas-atesto72542606 e aut.sgi72471396 pdf: 2024420100020 2. peças para ar-condicionado, peças de reposição para ar-condicionado. (sob demanda)procel ltda202512025-04-01abril4202542010010004020254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 19.617pagamento do irrf referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de março de 2025.redemob consorcio202552025-04-01abril4202513010050000220251301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 116067.4210pdf: 2024290600154 . nome beneficiário: integra tech solucoes ltda objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 464................03/25.........116.067,42 . rmbintegra tech solucoes ltda202572025-04-01abril4202529060070003920252906diretoria-geral de policia penal52.627.084/0001-91 20.195contrato aquisição de vales-transporte. pagamento imposto de renda referente fatura 7745525 - metrobus transporte coletivo s/a - aquisição para o mês de abril/2025.redemob consorcio202552025-04-01abril4202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 8700.003pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101714 - referência: fevereiro/2025 .. * relatório valores nº 15837 - categoria iii - nível municipal r$ 10.800,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4358) ..secretaria de estado da educacao2025602025-04-01abril4202524010600000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 295137.957202400025189138 nf 176 ref 04/2025 prestaçao de serviço triagem de documentos e desempenho de funçoes admisnistrativas $295.137,95associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2025132025-04-29abril4202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 22379.991destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2025: - vencimentos e salários......................... r$ 22.379,99.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010009820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2343.0516pdf 2024290100270 nf 24407 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-23abril4202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 0.005proc. 202200010016322-mas . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a peças . empenho referente a peças . pdf 2024285004537 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . pagamento ref a liquido . 884.......r$453,24alfa termomecanica ltda2025102025-04-23abril4202528500100012920252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 76189.481sentença judicial referente as pensões - 71.959,69 gratificações e adicionais - 4.229,79 folha de pensionistas de abril/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-04-25abril4202518800030013120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025larissa viana ues2025152025-04-23abril4202531610150143220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.101-** 955.554pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/03/25 no valor de 955,55. descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento , em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 12.495, referente ao mês de março de 2025. total selecionado: r$ 955,55. processo sei nº 202400029005255.integravox solucoes em comunicacao ltda202582025-04-23abril4202518630080006920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.bruno dos santos hammes2025152025-04-23abril4202531610150132120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.241.747-** 7894.307pagamento irrf pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de p rofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de março/2025, co nforme planilha p1 e p2 - sei: 72892750 e 72892852 despacho nº 540/2025 sei:72893147 dare sei: 72892965trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-04-09abril4202540620080011920254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 260.931este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-04-29abril4202533620040002120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 18.739contrato aquisição de vales-transporte. pagamento imposto de renda referente boleto 8049126 - cooperativa de transporte do estado de goias - cootego. mês de maio/2025.redemob consorcio202552025-04-29abril4202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 1507.101nota de empenho referente ao recibo de férias da funcionária hewellyng vitoria mourão souza, pelo período gozo das férias 07/05/2025 a 16/05/2025.hewellyn vitoria mourao souza202512025-04-30abril4202540910010021720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.418.601-** 24181.591valor destinado a cobrir despesas com o pagamento de termo rescisão contrato de trabalho - trct, em decorrência do aviso prévio pelo empregado público o sr. adauto assis cabral, cpf nº ***463.641-**, a partir de 11 de março de 2025, conforme o demonstrativo financeiro e despacho nº 3938/2025/sead/gepag-02826. processo sei de pagamento 202500036002070adauto assis cabral202512025-04-01abril4202543610010008720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.463.641-** 99.903nota de empneho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são joão da aliança.conecta telecomunicacao ltda202572025-04-23abril4202540910070008120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 23112.011destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 23.112,01 (vinte e três mil, cento e doze reais e um centavos), conforme nota fiscal nº 124 (sei 72483295). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2025295300001.valdete rodrigues de oliveira2025132025-04-01abril4202529530130000320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 10877.101refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - rppm - cont. servidor.fundo financeiro dos militares202562025-04-29abril4202529610060012020252961departamento estadual de trânsito - detran18.798.607/0001-24 235275.10113º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010016720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2063.0412refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 26617 r$ 36 (site portal serra dourada news nfvc 987 r$ ) 202500025021990 nfag 26694 r$ 21,6 (rádio vinha nfvc 320 r$ 115,2) 202500025021990 nfag 26590 r$ 30,24 (site o hoje nfvc 11214 r$ ) 202500025021990 nfag 26775 r$ 36 (site reporter goiás nfvc 150 r$ 768) 202500025021990 nfag 26877 r$ 72 (jornal opção nfvc 78 r$ 384) 202500025021990 nfag 26876 r$ 72 (site jornal opção nfvc 462 r$ 384) 202500025021990 nfag 26875 r$ 36 (site jornal opção nfvc 461 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-04-11abril4202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1177490.701valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- 13° saláriouniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010014120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 28851.851pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - abril/2025.estado de goias202512025-04-28abril4202513010010009020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4571.832. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 02 - fardamento..............................r$ 4.571,83fundacao tiradentes202512025-04-28abril4202529010010013320252901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 14180.131pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023,referente ao mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-04-29abril4202543010050001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 805.001pagamento de diárias para criança feliz, para execução da política nacional de assitência social da seds. 2025 parcial. ____________________________________________ solicitação 330/2025 claudia maria caixeta cpf: 80082548153 valor: r$ 345,00 ___________________________________________________ solicitação 339/2025 cassia ribeiro da cruz cpf: 00328823198 valor: r$ 115,00 _________________________________________________________ solicitação 331/2025 cassia ribeiro da cruz cpf: 00328823198 valor: r$ 345,00fundo estadual de assistencia social2025132025-04-07abril4202530510130001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 111.202processo sei nº 202400010089954 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº 202400005001717/202400010082928. pregão eletrônico nº 101/2024. ata de registro de preço nº 71/2024. dod 68269748. . pdf:2024285005720. daof:055/2850. dod 68269748. . ordem de fornecimento 414 (68303570) . retenção imposto de renda . nota: 2677931/ir emissão: 05/03/2025 valor: r$ 111,20 .cm hospitalar s a20251202025-04-01abril4202528501200000320252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 16166.462pdf:2024186200063 9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), ir 3610 ref. a fevereiro de 2025 valor .............. 16.166,46real confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-01abril4202518620010005420251862goiás previdência - goiasprev12.576.703/0001-41 74.941folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010016520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 180.552u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo. pagamento issqn nota fiscal 10599ceiv consultorio de especialidades ltda2025162025-04-03abril4202529020160000720252902polícia militar23.701.217/0001-24 3500.003valor para pagamento da 02ª parcela do contrato 05/2025, referente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao mês de março/2025, pdf 2024436101486, sei: 202500036005999, nfs-e nº 52.weber barbosa de assis202562025-04-29abril4202543610060013020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.617.417/0001-33 2408.103relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° 215817891, de 09/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 2.408,10, sendo o valor total do líquido de r$ 6.111,03 e valor total da nota de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100022. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-04-25abril4202511010060004320251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 1480251.321recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo financeiro do rpps202522025-04-28abril4202514010020000720251401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 2563.309recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.563,30(dois mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta centavos), conforme notas fiscais nº 016754(sei71846905)-peças r$ 1.735,80 e 016755(sei71847645) - serviços r$ 827,50, referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/25. ir. pdf nº 2024295300028.link card administradora de beneficios eireli2025102025-04-07abril4202529530100000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 5509.432pagamento liquido da fatura: 1624845 e 1625163, referente ao mês de abril/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100099. fccompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-04-16abril4202518010070013520251801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 3600.002destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029. - depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37). - favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53). - favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 3.600,00.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010012120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 9645.646. pdf 2024260100339 . pagamento do irrf da nf 2862 março 2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-24abril4202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 5540.701. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72471542 ) – residência médica...................r$ 5.540,70associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660003720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 222.5822despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura: 2504018154048 - r$ 222,58 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-30abril4202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 73425.104retenção de inss de despesa referente ao 2º termo aditivo prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. . pdf-2024240101332 . janeiro 2025 a 19/07/2025 . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido 5118 ...r$ 667.500,90..r$32.040,04..r$ 33.375,05..r$73.425,10..r$ 528.660,71 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-04-09abril4202524010090011320252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 101623.222. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. . pdf 2024285002863 daof 0029/2025 rd 246/2024 (sei 62468522) . empenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (sei 69018372) considerando o contrato de 180 dias, restaram 4 dias, diferença de dias do exercício 2024 referente aos meses julho, agosto, outubro e dezembro. (meses 31 dias). .................. repasse de custeio referente julho/2024 (dias)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-04abril4202528500660007120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 7960.0048cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9.14.15/2025 - 202500020002221universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.maria ciurinha pereira dos santos2025152025-04-23abril4202531610150134520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.722.981-** 109346.214processo: 202400010023228 - ebd . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (5 8675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053 /2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - confor me art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. conv ênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2 024 à junho/2025. . pdf: 2024285002361. daof: 00491/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . parcela mensal: r$ 364.487,36 . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . . referência.................……….valor r$ heeb/contrapartida/março/25.....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21 . obs.: 1 - pagamento ref a antecipação contrapartida março/25 - conforme valor pré-fixado - de 30% (contrapartida estadual) conf. item 6.3 plano trabalho ( 60601798) parcela ref. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar – (sih). .hospital espirita euripedes barsanulfo2025502025-04-04abril4202528500500000620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.ana luisa vallim machado2025152025-04-24abril4202531610150156120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.133.131-** 120.002nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci.ilimitech itapirapua ltda202562025-04-28abril4202540910060002920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.254.202/0001-41 91852.561inss patronal, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-14abril4202511010010012620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 185129.605ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 á 23/06/2025. nf - 8174. valor líquido. referente 03/2025.kadu comercio e servicos ltda-me202522025-04-11abril4202530520020001620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 470.0014ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4756.061pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), sendo as mesmas referentes ao mês de março/2025 (liquido), conforme relação abaixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. . - unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 138022149 no valor de r$ 1.827,16; . - unidade consumidora 1200035840, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / escritório, zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura nº 138892531 no valor de r$ 216,71; . - unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura n° 140180374 no valor de r$ 313,87; . - unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura n° 139832549 no valor de r$ 39,13; . - unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, água limpa/go, conforme fatura n° 140365668 no valor de r$ 189,43; . - unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 139296946 no valor de r$ 502,36; . - unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 140180369 no valor de r$ 78,27; . - unidade consumidora 70120020, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, conforme fatura nº 139832551 no valor de r$ 175,37; . - unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 140032185 no valor de r$ 594,09; . - unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 138249594 no valor de r$ 819,67; . valor da ordem de pagamento.................. r$ 4.756,06 . pdf 2025215300018. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160007220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 14740.348recolhimento do inss da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0 001-37, no valor de r$ 14.740,34 (quatorze mil, setecentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 164 (sei 72016668). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-04-11abril4202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 9517.174pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa espe cializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal d e serviço eletrônica nfs-e nº 6900 e pdf 2024215300087. (líquido). valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.517,17. processo de pagamento 202400017008979. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-15abril4202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1328579.491valor destinado a cobrir despesas de parte da 23ª medição, do contrato nº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000022, processo sei nº 202500036003141, nf 352.cnb construtora ltda202572025-04-28abril4202543800070002320254380fundo constitucional de transporte - fct04.402.563/0001-67 3397.69296202300025051861 refere-se ao pagamento do iss:18636, 18554,18695, 9518732,19178, 18979, 19499, 19709, 19551, 19861, 20520,20765, 20769,20539, 20253, 21201 e 21309. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.logos propaganda ltda2025212025-04-28abril4202329610210000220232961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1172360.803pagamento liquido a empresa acima referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar,compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. conforme despacho nº 2622/2024/seduc/coordastec-16768. . pdf 2024240100380 processo 202400006084780 . nota fiscal: 815 valor bruto: r$ 1.186.600,00 valor irrf: r$ 14.239,20 . weydermkuri comercio de moveis em geral eireli2025812025-04-24abril4202424010810004620242401gabinete do secretário de estado da educação36.158.536/0001-87 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.hayla layanne rodrigues dutra2025152025-04-24abril4202531610150172620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.991-** 90032.021202400025045750 nf 2032 ref 03/2025 fornecimento de materais de sinalização viária r$ 90.032,02.comercial santo antonio ltda2025212025-04-14abril4202529610210001120252961departamento estadual de trânsito - detran36.358.654/0001-39 32011.201processo sei nº 202500010001344 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 005/2024. pregão nº 218/2023 vigência da arp: 17/04/2024 a 16/04/2025. processo nº 202300010017372. rd 12 (70654435). . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025. . nota: 1982586 emissão: 17/03/2025 valor: r$ 32.011,20 .comercial cirurgica rioclarense ltda20251132025-04-03abril4202528501130000520252850fundo estadual de saúde - fes67.729.178/0004-91 186.002o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, para aquisição de 700 (setecentos) pacotes de café torrado e moído de 500 gramas cada, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda, visando atender à necessidade da junta comercial do estado de goiás, lei federal nº 8.666/1993. conforme a nf 1916 emitida em 03/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2025336200015. processo: 202500024000818.a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202572025-04-16abril4202533620070007620253362junta comercial do estado de goiás - juceg12.999.469/0001-65 3.353pagamento que se faz à empresa real jg facilities as com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7150 e pdf nº 2025215300012 . (irrf). . valor da ordem de pagamento.................... r$ 3,35. . processo de pagamento 202300017007926 . . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-29abril4202521530170001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1757.0031upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 177.722pagamento referente a retenção de irrf de acordo com ainstrução normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total da fatura de março/2025,relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. wrn pdf: 2024180100025equatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-04-14abril4202518010180013720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 3720.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal202542025-04-14abril4202524010040011020252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 365.251pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5209606-61.2024.8.09.0051. pdf nº 2025436100315. processo sei 202400036008397.divino nogueira vargas2025612025-04-11abril4202543610610001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.003.501-** 42009.132pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias abono clt - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-04-28abril4202512010010000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 9186.113despacho nº 21/2025/abc/gecont-18141 processo nº 201100028000201 pagamento a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de março de 2025 dessa autarquia. devidamente de acordo por esta presidência.agencia brasil central2025142025-04-22abril4202512610140000120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 240372.589ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato nº 28/2023/seds de prestação de serviços, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para realização de eventos diversos, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 02/08/2025. nf - 379. valor líquido parcial. referência 03/2025.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-03abril4202530010060002620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 33045.261pagamento da 2ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025 (fgts).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-16abril4202533010010007420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 48562.938pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda – cnpj: 05.058.935/0 001-42, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização,e ntre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de março de 2025, no valor de r$ 61.316,83, sendo deduzido de irrf o valor de r$2.943,21 iss no valor de r$ 3.065,84, inss no valor de r$6.744,85, restando líquid o o valor de r$ 48.562,93, conforme nfs-e nº 4070. (pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-04-24abril4202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 4727.851processo 202500010023110 - mmrm . pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), andré luiz vasconcelos borges, cpf xxx.806.801-xx, ao(à) sr(a). cleici auxiliadora vecci, cpf xxx.184.131-xx. . daof 1445/2850/2025 rd.n° 123/2025ses/cofp (sei 72531332) . valor toral r$ 4.727,85 .cleici auxiliadora vecci20251622025-04-24abril4202528501620001720252850fundo estadual de saúde - fes***.184.131-** 29649.861pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202522025-04-29abril4202515010020000820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 85816.931. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - fundo previdenciário complementar prevcom empregador..r$ 85.816,93 .plano goias seguro202512025-04-28abril4202529010010015320252901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 0.002retenção de imposto de renda 1,2% de nota fiscal relativo ao contrato 006/2024, com empresa especializada para prestação de serviços de impressão e confecção de livros (serviços gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás, cujo objetivo é alfabetizar todas as crianças do território goiano na idade certa, considerando o regime de colaboração entre estado e municípios, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 305/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 452 2024/seduc/coordastec-16768, requisição de despesa aditivo 13 (70227227), minuta de aditivo 70280829, despacho nº 329/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 875/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 105/2025/seduc/nep-21095. area gestora: superintendência de educação infantil e do ensino fundamental . .daof nº 347/2401/2025 - pdf 2025240100180. . . nota fiscal........valor bruto.......imposto de renda 1,2%..liquido 134/..............r$ 1.049.400,00....r$ 12.592,80..........r$ 1.036.807,20 . weydergrafica e editora comunicacao visual eirelli me20251042025-04-03abril4202524011040000320252401gabinete do secretário de estado da educação22.104.085/0001-90 19952.961". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . tiagoestado de goias20251302025-04-28abril4202524011300003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 0.0014628 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-24abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1000.0012 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 277.322nota de empenho referente ao contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 04/2025 conforme nfs-e nº3663018.centro de integracao empresa escola cie e202582025-04-25abril4202540910080003620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 0.002ressarcimento à secretaria de estado de educação do rio de janeiro – seeduc- rj, tocante a competência de janeiro e fevereiro de 2025, referente às cessões do servidor, wagner nunes de oliveira, cpf nº 104.946.467-21, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.seeduc202542025-04-29abril4202524010040020920252401gabinete do secretário de estado da educação42.498.659/0001-60 4733.813pagamento, do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 14262733 – fatura nº 1000629304437 - clube da goinfra / codep / jari, contrato de compra de energia regulada - ccer gov nº 004/2020-agr, referente ao mês de março/2025 - pdf 2024436100089 - sei 202500036004850equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-09abril4202543610060008120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 0.738irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000993.banco do brasil s a202512025-04-02abril4202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 825.901aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1241. nf. 25217352leticia bezerra arruda da silva2025112025-04-24abril4202532010110034120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.749.281-** 102513.741pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-04-28abril4202544010030006720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 7095.461pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-04-28abril4202518630070001620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 783.001pdf 2024295000227 nf 37636 cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202582025-04-16abril4202529500080000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 409424.224pagamento líquido referente ao mês março/2025, das notas fiscais n°s 10724, 10725, 10726, 10727, 10728, 10729, 10730, 10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10740, 10741, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748, 10749, 10750, 10751, 10752,10753, 10754, 10755, 10756, 10757, 10758, 10759, 10760, 10761, 10762, 10763, 10764 e 10765 conforme 3º adtivo ao contrato nº 034/2022 relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf n.º 2024180100155. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-04-10abril4202518010070013420251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 5401.333pagamento de recibo do mês de março/2025, referente à locação de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme contrato nº 029/2020. pdf: 2024180100469 - wrncarlos alberto andrade oliveira202572025-04-10abril4202518010070015520251801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 373244.0722pagamento liquido referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - seduc/nep-21095. . pdf 2024240102549 . nota fiscal.........valor bruto......irrf.......liquido 792.................r$ 377.777,40....r$ 4.533,33....r$ 373.244,07 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-04-04abril4202524010340000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 8564876.863juros da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a202522025-04-23abril4202517020020000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a outubro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.jeniffer emanuele marques da silva2025152025-04-24abril4202531610150110720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.459.981-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025carlos eduardo bento barbosa2025152025-04-23abril4202531610150141820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.573.671-** 111341.191pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd brasília nf598 . ...processo pagamento 202100006071829 ...pdf................2025240100262 . auréliowesley mattos queiroz eireli20251182025-04-01abril4202524011180001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 1092.729prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025 (parcial) projeto manutenção das ações socioeducativas - 2025. nfe. 384t - r$ 1.092,72 - trib/issqn.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-04-16abril4202530520040000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 0.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1114. nf. 25187945barbara janaina de melo santos2025112025-04-22abril4202532010110025420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.815.266-** 36.165pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 nota fiscal 1560 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025hebrom comercio e servicos ltda202542025-04-07abril4202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 175.013pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$175,01, conforme fatura nº 20265 e nf.367. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-04-30abril4202542610180000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 469.904pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditi vo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriund o de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-sr p, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessida des da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$24.054,08, sendo deduzido de irrf o valor de r$469,90, conforme fatura nº 20170 e nf.3 12 (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-04-09abril4202542610180000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 33183.414valor destinado a cobrir despesas com a retenção do inss da 37ª medição, do contrato nº 037/2021 –referente à contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da usina de asfalto da goinfra , relativo ao período de janeiro/2022 á agosto/2024, pdf2024436100069 , processo de pagamento sei nº 202500036003562, nf 3251-inssfoccus facilities ltda2025242025-04-14abril4202543610240001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.897.975/0001-88 8843.87126pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo: unidade ag op cc valor fr 37bpm 3562 006 71.019-2 r$ 1.844,61 27bpm 1550 006 71.060-4 r$ 1.999,26 16bpm 4500 006 71.008-1 r$ 1.000,00 28cipm 0795 006 71.182-1 r$ 1.000,00 12crpm 0946 006 71.118-0 r$ 3.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-24abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8829.3815pagamento à empresa imagem produtos e servicos para informatica - eireli - referente à prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021 (56931501), celebrado com a empresa imagem produtos e serviços para informática eireli-me. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1554 emissão: 08/044/2025 atesto: 15/04/2025 valor total da nota: r$ 8.829,38 líquido: r$ 8.829,38 pdf 2024240100242 . processo 202000006044788imagem produtos e servicos para informatica - eireli2025152025-04-25abril4202424010150003220242401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 1015276.6219pagamento liquido acerca da contratação de empresa para aquisição de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses.conforme despacho nº 90/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 31/2025/seduc/nep-21095, termo de referência . pdf-2025240100075 . kit........quant...valor unit....valor total a..........71.500.....r$ 99,86.....r$ 7.139.990,00 c..........70.000.....r$ 40,59.....r$ 2.841.300,00 . total r$ 9.981.290,00 . nota fiscal......valor bruto.......valor irrf..........liquido 813...............r$ 251.247,76..........r$ 3.014,97....r$ 248.232,79 814...............r$ 115.937,46 .........r$ 1.391,25....r$ 114.546,21 815...............r$ 648.091,40..........r$ 7.777,10...r$ 640.314,30 . total a pagar: r$ 1.015.276,62 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-04-24abril4202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 0.0045pagamento de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. . pagamento da nf 114754 parcialghs industria e servicos ltda2025172025-04-03abril4202426010170000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 500.0019restituição do fundo rotativo do cepmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1975.2528pagamento do líquido do processo 202517697000133 - lote: 2025/0113 nf 40246 r$ 1975,25 (nf 1032 coopgráfica e editora ltda).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 137290.621pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010014320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.izamara fonseca tempesta2025152025-04-23abril4202531610150132820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.884.991-** 14280.073valor destinado a cobrir despesas com iss da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100083, processo sei 202400036017620, nf 6094 e 6095.planave s.a. - estudos e projetos de engenharia2025162025-04-24abril4202543610160001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.953.340/0001-96 29602.9522contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 inss - nfs 163,164,165 e 166 -fev/2025vencedora administradora de serviços202512025-04-14abril4202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 690.001solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em niquelândia no período de 10 a 13 de abril/2025- processo nº 202500055000279.viviane hen arrates pupak202552025-04-08abril4202531900050017020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.461.968-** 348.561. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . saúde fes abril/25 .secretaria de estado de cultura202532025-04-29abril4202525010030001720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 152481.941pdf 2025295000021 527 03/25 liq cjmfcr construtora ltda2025252025-04-11abril4202529500250000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.585.148/0001-94 915.758pagamento a favor da empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltd a cnpj: 24.046.457/0001-03, referente a serviços de buffet – despacho nº 34/2025/goiasturismo/ supat-22114, no valor de r$ 915,75, – almoço, conforme nfs-e nº 1008. (pdf nº 2024426100172).cva empreendimentos ltda202572025-04-24abril4202542610070000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo24.046.457/0001-03 1513.966refere-se ao pagamento do irrf: fat 4000000609803202500 ref 03/2025 r$ 1513,96 sei 202200025005291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-04-14abril4202529610130005720252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 69459.0310pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 4546 0557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações c orporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente a março e abril - solicitação de liquidação e pagamento sei:72733797 - atestado nº 47/2025 sei; 72733186 - fatura 2504.018137140 go (72732421) - fatura 2504.018124183 df (72732555) df - fatura 4100000008618 complementar (72733024) foi descontado o valor de 389,38 referente ao valor nao descontado da fatura sei: 71710880 conforme rascunho op sei: 71890972 op sei: 72326819oi s a - em recuperacao judicial202582025-04-14abril4202540620080000920254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 113189.4128pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0092 nf 7531 r$ 5611,8 (nf 2057 rádio sucesso 89,9 são luiz montes belos ); nf 7538 r$ 3741,2 (nf 1142 rádio kompleta ); nf 7542 r$ 5611,8 (nf 747 rádio ativa fm 96,7 ); nf 7550 r$ 3741,2 (nf 289 rádio sul goiana ); nf 7561 r$ 3587,6 (nf 4364 rádio eldorado 91,9 fm ); nf 7563 r$ 3741,2 (nf 889 rádio mara rosa fm ); nf 7564 r$ 7482,35 (nf 1109 programa gente legal ); nf 7566 r$ 9352,5 (nf 2053 televisão tv sucesso jataí ); nf 7567 r$ 3741,2 (nf 1776 rádio veredas fm ); nf 7568 r$ 1833,19 (nf 2020 rádio morrinhos ); nf 7570 r$ 1995,3 (nf 183 site portal isso é goiás ); nf 7571 r$ 9353 (nf 310 programa tj goiás com jordevá rosa); nf 7575 r$ 26427 (nf 5313 site g1 goiás ); nf 7578 r$ 17618 (nf 31604 site o popular ); nf 7590 r$ 9352,07 (nf 13 rádio inter 101 fm ltda).propeg comunicacao s a2025112025-04-01abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 36.548recolhimento de issqn sobre serviços de aso - nf 6168 contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025.popmed medicina e saude - eireli202572025-04-14abril4202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 1940.881op complementar da folha de pessoal rgps-outros-diferença de fgts - mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.01 rgps – fgts= r$1.940,88 - diferença de janeiro/2025 total = r$1.940,88agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-15abril4202532620010013520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1536.471. contrato nº 37/2023 (sei 47117911) com a empresa brasileira de elevadores ltda, para fornecimento e instalação de elevador de passageiros, prestação de serviços de manutenção corretiva no monta-carga, manutenção preventiva dos equipamentos, bem como adequações necessárias no espaço físico para instalações dos equipamentos na central de odontologia do estado de goiás (coeg). despacho nº 290/2024/ses/gea/suinfra/subipei-21296 (sei 58977587). . vigência: 11/05/2023 a 10/05/2025. . pdf 2022285003282. daof 1073/2025. rd n° 79/2022 (sei 000035169220). . referência................valor 3498/dez/2024.............1.536,47 .empresa brasileira de elevadores ltda2025832025-04-04abril4202528500830000520252850fundo estadual de saúde - fes23.982.490/0001-74 1.137. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc . pdf 2024250100106 . contrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . irrf . nf: 24420 . link sei (73411335) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-23abril4202525010060004920252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 247419.381202400025045745 nf 887 ref 03/2025 material de sinalização viária r$ 247.419,37.tottal sinalização ltda2025212025-04-14abril4202529610210001020252961departamento estadual de trânsito - detran29.039.646/0001-64 1036.733imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 1161- 202100055000165.genesis prestadora de servicos eireli202552025-04-09abril4202531900050003820253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 4712.641este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.fundo previdenciario202532025-04-29abril4202533620030000820253362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 8380.893despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 215815399 - r$ 8.380,89 - liq.cs brasil frotas s a2025242025-04-11abril4202530010240000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 9445.332aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1743. nf 25217126.edna maria ferreira de brito alves2025112025-04-24abril4202532010110051820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.573.601-** 416.907dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra tação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci onais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100238 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6798/2025 data de emissão: 01/04/2025 - referência: intercity porto alegre aeroporto 26 a 28/03/2025 - valor total r$ 3.854,16 - valor tarifa r$ 3.636,00 ** ir r$ 174,53 .. - fatura 6800/2025 data de emissão: 01/04/2025 - referência: oceana atlantico hotel 26 a 29/03/2025 - valor total r$ 5.352,36 - valor tarifa r$ 5.049,40 ** ir r$ 242,37 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-04-11abril4202524010090002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 16452.281". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . tiagoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251302025-04-28abril4202524011300003620252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 291.603uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de abril/2025.sara pereira dos santos2025152025-04-24abril4202531610150113620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.714.751-** 0.0010822 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19161.764pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 10757, 10761, 10763, 10764, 10773, 10802, 10806, 10808, 10847, 10850, 10851, 10852 e 10854 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-04-14abril4202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 358457.991". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025412025-04-28abril4202524010410011320252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 954.366despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: irrf/nf-80601 11/04/2025 11/04/2025 954,36 954,36solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-04-15abril4202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 411.589despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 47/2023(vigência até: 28/05/2025 - 24 meses), valor global r$ 212.433,60, referente a aquisi ção de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcio- nalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, medicina do trabalho, controle patrimonial, livro caixa, lalur, ponto eletrônico), com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses.(ploa/2025)( inexigibilidade nº 002/2023). (declaração: 268)(pdf: 2024409300502). nota: csll/nf-216461 11/04/2025 11/04/2025 411,58 411,58tron informatica ltda2025112025-04-15abril4202540930110022620254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 7697198.991-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025. .- descontos- imposto de renda // apropriação de despesa....hvbestado de goias202592025-04-29abril4202517010090012220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38 73045.421pagamento relativo ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-14abril4202518630010008020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 14974.001pagamento da nf 25043716 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 493helia aparecida damas de souza2025112025-04-07abril4202532010110036920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.618.501-** 1000.00951 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 23243.744pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-04-28abril4202512010050000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 5743.907nf 4674 emissão 01/04/2025 refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de março/2025...... devidamente atestada pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025112025-04-08abril4202512610110003720251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 6395.3011pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2683 r$ 6.917,58 – 11ª medição 1º termo aditivo valor líquido: r$ 6.395,30 inss: r$ 266,33 issqn: r$ 172,94 ir: r$ 83,01 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100140 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-22abril4202524011180000320252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.alinne de souza andrade2025152025-04-24abril4202531610150155520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.001.213-** 27058.048valor destinado a cobrir despesa com retenção do inss renda da 52ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação , jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de fevereiro/2025 - pdf nº 2024436100542, processo de pagamento sei nº 202500036003310, nf 4641 inssrr administracao & servicos ltda me202562025-04-14abril4202543610060008420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 27976.501pagamento relativa a férias e abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010009320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 25915.881fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo previdenciario202512025-04-28abril4202540010010020020254001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 172.806pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: ns distribuidora ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir. . nf...............ref..........valor 4585.............04/25.......172,80 . rmbns distribuidora ltda202572025-04-15abril4202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 398464.721valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - férias clt - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010010320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3569.124pagamento do inss retido sobre a nota fiscal nº 3292, competência 02/2025.samma servicos ltda202572025-04-14abril4202529040070011720252904polícia civil21.419.761/0001-52 3377.633pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: diesel s-10, 5º termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, para o mês de março de 2025, relativo ao despacho nº 30/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor de r$ 3.386,11, deduzindo irrf no valor de r$ 8,48, restando um líquido de r$ 3.377,63, conforme nfs-e nº 2418003. (pdf nº 2024426100052).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202542610060000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 2885956.521valor destinado a cobrir despesas para cumprimento de glosa em desfavor da porto belo engenharia e comércio ltda referente ao acórdão do tce 1842/2022(000031186694), conforme processo sei 202200047001817, referente a 16ª, 18ª medição, 1ª medição ta 363/15 e 5ª medição ta 535/2014 do contrato nº 033/2014, acerca da obra de construção do hospital de urgência (hugo 2) na região noroeste de goiânia, neste estado, relativo aos períodos de 01/05/2025 a 31/05/2015, 01/07/2015 a 31/07/2015, 01/07/2015 a 31/07/2015, pdf: 2025285001119, processo sei 201400036001788, nf 918, 940, 944 e 945.porto belo engenharia e comercio ltda20251022025-04-04abril4202528501020001920252850fundo estadual de saúde - fes03.701.380/0001-80 599.651pdf: 2024186200092 quarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica doc 438395 valor...........599,65empresa brasileira de correios e telegrafos202512025-04-11abril4202518620010002720251862goiás previdência - goiasprev34.028.316/0013-47 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025samuel gomes de souza2025152025-04-24abril4202531610150153620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.712.601-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.amanda soares mantovani2025152025-04-23abril4202531610150136320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.341-** 25935.111pagamento de verba indenizatória lei 22.259 referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. verba indenizatória lei 22.259 ............. r$ 25.935,11 crggoias previdencia - goiasprev202582025-04-28abril4202518620080001820251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 7480.861ressarcimento à prefeitura municipal de piranhas, tocante a competência de janeiro e fevereiro de 2025, referente às cessões do servidora solange duarte rodrigues, inscrita no cpf nº 441.168.881-68, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de piranhas202542025-04-29abril4202524010040020720252401gabinete do secretário de estado da educação01.168.145/0001-69 62650.0012pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 9097/2025/economia (evento sei 72602351) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) . 3.917.794-rhodney de souza nery................r$ 500,00........r$ 350,00 1.395.496-cleusa correia mascarenhas...........r$ 1.000,00......r$ 700,00 9.154-andrea alves rodrigues...................r$ 500,00........r$ 350,00 3.757.203-gyslyane costa matias................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.007.482-fabiany oliveira osorio..............r$ 500,00........r$ 350,00 2.366.442-lucas eduardo gonçalves pereira......r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.596.753-josina bernardino de oliveira........r$ 500,00........r$ 350,00 1.894.184-maristella goncalves de souza........r$ 50.000,00.....r$ 35.000,00 3.326.369-werick elias de morais...............r$ 1.000,00......r$ 700,00 572.125-jean luiz alecrim......................r$ 500,00........r$ 350,00 2.677.758-paulo cezar cordeiro.................r$ 10.000,00.....r$ 7.000,00 741.320-geraldo duarte passos neto.............r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.175.865-flavia carvalho loures damacena......r$ 500,00........r$ 350,00 2.252.194-claudiane ferreira dos santos........r$ 500,00........r$ 350,00 1.328.729-thelma percussor rego................r$ 500,00........r$ 350,00 3.055.903-ailma maria de oliveira..............r$ 1.000,00......r$ 700,00 906.835-fernando carlos fernandes..............r$ 500,00........r$ 350,00 620.748-sheila dos santos soares...............r$ 500,00........r$ 350,00 2.983.408-raimundo pereira da silva neto.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.967.485-glaucia janine de oliveira...........r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 1.101.394-luciana leite carvalho furtado.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.823.381-sebastiao carlos barros de souza.....r$ 500,00........r$ 350,00 3.413.780-bruno oliveira cardoso...............r$ 500,00........r$ 350,00 870.057-leticia rosa da silva..................r$ 500,00........r$ 350,00 3.097.146-fabiana de paula queiroz.............r$ 500,00........r$ 350,00 3.075.862-delma lucy machado...................r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.298.681-raidelice barbosa santos.............r$ 500,00........r$ 350,00 2.158.678-glayce kelly de queiroz souza........r$ 500,00........r$ 350,00 802.589-vera lucia rauber......................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.646.213-elson roberto goncalves lima.........r$ 500,00........r$ 350,00 2.091.833-rosilandia fernandes vieira..........r$ 500,00........r$ 350,00 3.073.569-ademir elias lopes...................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.548.198-jose hermenegildo neto...............r$ 500,00........r$ 350,00 2.802.406-eliezer araujo da silva..............r$ 500,00........r$ 350,00 1.802.580-ledisley silva.......................r$ 1.000,00......r$ 700,00 419.924-ana tereza amaral guerra...............r$ 500,00........r$ 350,00 3.485.903-rachel di batista caminha............r$ 500,00........r$ 350,00 1.388.919-ydrei soares da silva................r$ 500,00........r$ 350,00 2.488.732-wesley estrela sobrinho..............r$ 500,00........r$ 350,00 2.249.369-leandro bailona fernandes............r$ 500,00........r$ 350,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-04-08abril4202517010140008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 481421.596. *pdf 2024170100122* . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a contratação de prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e equipamentos necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de março/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 689 e demais documentos anexos aos autos. . jcpconfiar servicos eireli2025142025-04-03abril4202517010140012420251701gabinete do secretário de estado da economia12.282.189/0001-31 14197.7512pagamento referente contratação "projeto eiaa - educação inclu siva assistida por animais", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes c om deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no atendimento educacional especializado - aee. . processo sislog 106291 . nf 9 - r$ 14.945,00 liquido: r$ 14.197,75 emissão: 04.04.2025 ateste: 08.04.2025 . pdf 2024240101359 - processo 202400006100448 . sandra regina43 513 718 elaine honorio bezerra naves2025782025-04-14abril4202424010780004320242401gabinete do secretário de estado da educação43.513.718/0001-94 20536.961folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, protege.delegacia-geral da policia civil202532025-04-28abril4202529040030001120252904polícia civil37.014.123/0001-91 3240.003. proc 202300010053603-efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005690. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: 20996/mar/25/ir..............r$ 3.240,00 .ita empresa de transportes ltda2025102025-04-16abril4202528500100007920252850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 974.171pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. material empenho referente à pdf nº 2024145100032 nota fiscal 729 - ordem de serviço nº 10/2025 - bateria de 100 amperes (gerador) - ref. o valor líquido no mês de março/2025hebrom comercio e servicos ltda202542025-04-16abril4202514510040004620251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 351.132pagamento das faturas deduzidos o irpj: nº documento valor a ser pago 8951278 jan25 42,58  8953044 jan25 42,58  8952495 jan25 76,65  9001212 fev25 49,82  9003643 fev25 49,82  9003176 fev25 89,68  *********************************************************************** despesa para custear despesa estimada com fornecimento de água potável e de afastamento de esgotamento sanitário pela empresa demae, para atender às unidade da policia militar do estado de goiás, no município de caldas novas-go.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-04-11abril4202529020070001520252902polícia militar00.675.468/0001-86 460.001solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 23de abril/2025- processo nº 202500055000279.viviane hen arrates pupak202552025-04-15abril4202531900050017620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.461.968-** 37030.944pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda – cnpj: 05.058.935/0 001-42, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 46.756,24, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.244,30,iss no valor de r$ 2.337,81, inss no valor de r$ 5.143,19, restando líquido o valor de r$ 37.030,94, conforme nfs-e nº 4025. (pdf nº 2024426100 179).interativa facilities ltda202562025-04-15abril4202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 177314.383pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. . . nf 7452 - r$ 89.734,00 liquido: r$ 88.657,19 emissão: 07.04.2025 ateste: 10.04.2025 . nf 7455 - r$ 89.734,00 liquido: r$ 88.657,19 emissão: 08.04.2025 ateste: 10.04.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102410 ...gestor núcleo do escritório de projetos . sandrasolucao industria e comercio de moveis ltda2025872025-04-16abril4202424010870001120242401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 125.406pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo- cau/go. referente a taxa de registro de rrt n° 15431663- moira neves, conforme despacho n° 64/2025 gep.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-04-07abril4202543010060000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 253.456o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3% iss do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. conforme a nf 14305 emitida em 01/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200032. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-04-15abril4202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 16308.427pagamento inss referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês fevereiro de 2025 conforme despacho nº 357/2025 sei: 71718042dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-04-14abril4202540620080012020254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 231.552repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085. # pagamento do iss da nota fiscal 3320 (72875128) - repactuação do período de 01/01/2025 a 31/03/2025. #samma servicos ltda202562025-04-22abril4202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 565.742pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 – semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de c ada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 22475 e pdf nº 2024215300225. (líquido). (lubrificantes automotivos). . valor da ordem de pagamento ……………………………… r$ 565,74. . processo de pagamento 202300017000745 . projeto / operação: aft – demais despesas com manutenção.carletto gestao de servicos ltda2025582025-04-08abril4202521530580002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 654.79100despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. para regularização contábil da guia de recolhimento 2024.1704.18.18.59.02 que ficou a maior (valor r$ 1.316,25 a pedido da contabilidade), era para ser de r$ 661,46 essa op de r$ 654,79 é para regularização.tribunal de justica do estado de goias2025182025-04-08abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 6437.874pagamento do inss retido da nf 3870 de 11/03/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, fevereiro/2025, no valor de r$ 6.437,87 (valor total da nf r$ 58.526,09). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. gecinterativa facilities ltda202562025-04-10abril4202540010060012220254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 723.849prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # pagamento do iss da nf 3313 (72874345). ateste (72874429). ref: 03/2025. #samma servicos ltda202562025-04-09abril4202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 0.006pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ____________________________________________ solicitação 264/2025 silvana cruz fuini cpf: 31550622153 valor: r$ 1.575,00fundo estadual de assistencia social202542025-04-09abril4202530510040000920253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 73506.488pagamento da nf 7323 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. abril/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-04-10abril4202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 29306.561pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a fgts (celetistas) no valor de r$ 29.306,56.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-15abril4202542610010008920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 9866.752valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 100/2024-goinfra, referente à contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436101493, processo de pagamento 202500036005323, nf 175 irrfconstrutora inga ltda2025952025-04-30abril4202543610950000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 2.1919valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente ref. ao pagamento de rescisões em 24/04/2025. 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-04-30abril4202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1294.652contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a dercc. pagamento irrf ref. 02/2025gleice borges de sousa202572025-04-08abril4202529040070006720252904polícia civil***.257.681-** 2743.211pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.fundo previdenciario202522025-04-29abril4202533010020000720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 128.242pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. * empenho referente ao recolhimento do imposto de renda. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100037 fatura 2504.018138061 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-29abril4202514010060006620251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 49.582op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 074311072 - período de 02/02/2025 a 01/03/2025 - mês de fevereiro/2025claro s a202562025-04-01abril4202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 11169.831valor destinado ao pagamento da 6ª medição do contrato 107/2025, pela contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de fevereiro/2025, pdf: 2024436101412, sei 202500036004468, nf nº 391 parte líquida.the docs digitalizacao ltda202592025-04-30abril4202543610090000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 126.154pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 126,15. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022 por mais 12 (d oze) meses, a contar do dia 02/09/2023. o valor mensal, pós aditivo, será de r$2.145,89 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centav os) correspondendo a 22,62 por cento de aumento, o valor anual, nesses parâm etros, será de r$ 25.750,63 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reaise sessenta e três centavos).fatura nº 1495085885 de 12/04/2025 ref. março/2025 processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 126,15.algar telecom s a202582025-04-28abril4202518630080007720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 29250.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010009820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 83746.783ordem de pagamento de requisição de pequeno valor – rpv (honorários dativos) expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.tribunal de justica do estado de goias2025172025-04-08abril4202517040170003420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1518.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(ref. abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 368)(pdf: 2024409300393).zilda mesquita de oliveira2025112025-04-28abril4202540930110033020254093metrobus transporte coletivo s/a***.033.171-** 366961.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025702025-04-29abril4202524010700000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. ipasgo saude ...........7.011.314,83servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-04-29abril4202518810040003620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 3468.616pdf 2024160100027 processo 202100015002244 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 104629408, emissão: 14/04/2025, venc:14/04/2025, at: 15/04/2025,ref: 03/2025 valor: r$ 3.468,61 líquidoclaro s a202572025-04-23abril4202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 33443.841ressarcimento de valores à secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de fevereiro e março de 2025 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1034.905. valor total ........................... r$ 33.443,84.secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj202512025-04-28abril4202529030010009720252903corpo de bombeiros militar28.176.998/0004-41 44016.221empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril 2025. ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-04-29abril4202542010070011420254201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 973.001pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da infraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofícios eletrônicos nº10961013 e nº10961020. pdf 2025430100005.imprensa nacional202562025-04-08abril4202543010060000520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.196.645/0001-00 1412.642processo 202400005028339.crrm . atender a ação judicial impetrada pelo paciente maria do socorro gomes costa em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. contratação sislog 108201. dod 61975 . pdf 2025285000111. daof 278/2850. dod 61975 . informações da nota de empenho 138293 . a. mesilato de lenvatinibe, 4 mg cap dura . 7662/ir:...................1.412,64sante medica hospitalar ltda20251202025-04-04abril4202528501200002120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025joao eduardo campelo rodrigues2025152025-04-23abril4202531610150142820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.751-** 7200.0018. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 98/25 joney luiz clemente de oliveira 1.125,00 solicitação n° 100/25 fabricio oliveira arruda 1.350,00 solicitação nº 106/25 danielle gomes de oliveira 675,00 solicitação n° 107/25 armando melo e santos 1.125,00 solicitação n° 108/25 mariana coelho marques 1.350,00 solicitação n° 92/25 sidney euzebio mateus 1.125,00 solicitação n° 110/25 bruno povoa leal 1.125,00 . total............................................7.875,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-04-08abril4202517010140004620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 471.181. proc 202300010008866-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. peças - cremic . pdf: 2023285001888. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . referência: n.f. n° 638.........r$ 471,18 .combate extintores ltda2025802025-04-23abril4202528500800001620252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 744310.2017pagamento acerca da contratação de empresa para aquisição de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses.conforme despacho nº 90/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 31/2025/seduc/nep-21095, termo de referência . nf 788 - r$ 753.350.40 liquido: r$ 744.310,20 emissão: 27.03.2025 ateste: 31.03.2025 . pdf 2025240100075 - processo 202500006019195 . sandra reginaebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-04-04abril4202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 606.391serviços de publicidades oficiais realizada no mês fevereiro- nota fiscal nº 5542- processo nº 202100055000360.gibbor brasil publicidade e propaganda ltda202552025-04-04abril4202531900050004320253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.329.433/0001-05 4089.681.3 - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha 04 / 2025. . . . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estadot ocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090013420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 506.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 342)(pdf: 2024409300374).belmiro rezende de oliveira2025112025-04-28abril4202540930110030320254093metrobus transporte coletivo s/a***.917.301-** 1518.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 347)(pdf: 2024409300377).eunice pereira2025112025-04-28abril4202540930110030820254093metrobus transporte coletivo s/a***.190.401-** 2155.803despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/ 2025. (declaração: 335) - jetons.monica figueiredo do amaral202562025-04-28abril4202540930060001520254093metrobus transporte coletivo s/a***.714.557-** 401.111pagamento com contribuição para fundo protege,da folha de pessoal do mes de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-04-29abril4202530010030002120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 309574.971pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010009420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 8580.171pagamento da folha salarial da vice governadoria - "indenizações e restituições trabalhistas em geral" - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010010120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 54233.366prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses. manutenção do órgão -despesas essenciais - ref.nf 599-líquido atesto73486720 e aut.sgi73519424 pdf: 2024420100020 serviço de instalação de ar-condicionado, desenvolvimento de projeto de manutenção e/ou instalação de equipamentos de refrigeração.procel ltda202512025-04-25abril4202542010010003920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 3375.0013pagamento de honorários do perito conforme processo judicial nº 5484876-80.2020.8.09.0170 - processo sei de pagamento 202100036001339.tribunal de justica do estado de goias202562025-04-30abril4202543610060010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 1892.994. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de fevereiro/25, conforme apresentação da nota fiscal n° 32135 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-04-08abril4202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 51403.681valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. fundo financeiro empregado.fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202531610010006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 8088.898-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.decisão judicial..(gean carlos lacerda souto - 487.071.63 3-04). . .referente a folha de pagamento: 04/2025 .parcela: 02/21 . . . .gean carlo / miguel szaroas - processo sei 202500004017388 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial ( nº 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 conforme processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça do maranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 805.001destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 2.500,00 para viagens dentro do estado de goiás - 3.3.90.14.01. . processo n° 202500013000168. pdf n° 2025110100018. . ms/gpf.secretaria de estado da casa civil202562025-04-01abril4202511010060007020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2500.0010640 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15000000.001convênio com o serviço social do comércio - sesc, cnpj 03.671.444/0001-47, com o objetivo de viabilizar, um regime de mútua cooperação, a 2ª edição do projeto claque – retomada cultural. a iniciativa visa impulsionar o cenário econômico e cultural do estado de goiás, com objetivo geral de fomentar a geração e circulação de renda, empreendedorismo e a economia criativa. conforme requisição de despesa 19 (65612696). pdf: 2024420100161 ref.repasse 5/2025(72079815)-retomada/sesc-claque cultural atesto72758574 e aut. sgi72759470servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias2025482025-04-07abril4202542010480000120254201gabinete do secretário de estado da retomada03.671.444/0001-47 2747.871pagamento líquido referente ao recibo dos últimos 15 dias do mês de março/2025, relativo ao novo contrato de locação - nº 014/2025 - sead, do imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202572025-04-14abril4202518010070019520251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 2244.051pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (pensão alimentícia). valor total .................................. r$ 2.244,05.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-29abril4202521010010010720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 287.682-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - repas se ao fundetec. . .hvbsecretaria de estado da economia202522025-04-29abril4202517040020005620251704encargos especiais01.409.655/0001-80 106460.546processo 202500010003033.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024 "g", pregão eletrônico nº 224/2023, oriundo do processo nº 202300010023807. vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. rd 2/2025 (sei 69475042). of nº 11/2025 (sei 69479191). . pdf: 2025285000372. daof: 619. rd 2/2025 (sei 69475042) . ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spj-14107 a-pembrolizumabe 100mg cx c/1fa c/4ml intravenoso intrav . 296906/ir:....................106.460,54medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-04-07abril4202528501630000220252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 4587.884pdf 2024290100089 pagamento do irrf da nota 272 - manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda. valor...............................4.587,88manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2025452025-04-30abril4202429010450000620242901gabinete do secretário da segurança pública03.093.776/0013-25 400.001valor destinado ao pagamento dos estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025.universidade estadual de goias - ueg202582025-04-29abril4202540620080022520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3303.681o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 4.458,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais); pago em outro empenho evanilde pinto cirqueira leão. .............. r$ 3.303,68 (três mil trezentos e três reais e sessenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar cabo qppm ref 25.708 waldeci marcos leão cpf 479.629.091-53evanilde pinto de cerqueira leao202552025-04-08abril4202529020050004620252902polícia militar***.419.741-** 99.904nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.wps telecom e informatica ltda202572025-04-23abril4202540910070007820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 713.647pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 66 e pdf 2024215300058. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 713,64. . processo de pagamento nº 202400017021647 . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-04-23abril4202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 2887.2511202500010008643-mas . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . pagamento ref a liquido . nota fiscal......valor 30765............r$2.887,25 .advance system elevadores ltda me2025102025-04-30abril4202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 23942.913inss nf° 132- referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01), dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 13/03/2025 - relatório de medição nº 405/2025/geof, conforme contrato nº 42/2024 (id. 71890328). sei 202500031002022.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-15abril4202543620240006220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 13636.171este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-04-29abril4202533620020010620253362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 11520.001parcela 01/06 da contribuição previdenciária do acordo trabalhista realizado entre a iquego e valderina almeida costa na rt nº 0011350-75.2013.5.18.0010- processo nº 202300055000267.caixa economica federal - cef202512025-04-29abril4202531900010015320253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 0.001pagamento da nf 25091358 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1006.augusta pereira da silva neves2025112025-04-07abril4202532010110053720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.219.431-** 14842.004202000025059483 recibos 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da jari, renainf e comissão de leilão r$ 7.421,00 e 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da jari, renainf e comissão de leilão r$ 7.421,00.jorcelina marciana da silva gomes2025152025-04-07abril4202529610150010420252961departamento estadual de trânsito - detran***.812.091-** 6558.558valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 96/2023-goinfra - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engen haria de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03 - relativ o ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº 202500036004947, nf nº150 irrf.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-04-28abril4202543610540002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 18344.681valor destinado a cobrir despesas, referente à ata de registro de preços 05/2024. aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais e películas prediais sob medida, relativo ao período de abril/2025, pdf 20244361101574, processo de pagamento sei nº 202400036017738. nf-e nº 724 01042025 líquido.wd distribuidora ltda2025102025-04-23abril4202543610100001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.832.151/0001-86 2696.959. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira . processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0. . valor..................r$ 2.696,95 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 23722734.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410011120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 65463.331destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de abril de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025282025-04-28abril4202529020280000420252902polícia militar01.409.671/0001-73 225.001despesas com pagamento de 1/2 ( meia) diária a funcionária: eliane alves kihara, para participar do 1º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade, na cidade de brasília - df, a realizar-se no dia 09/04/2025, conforme: requerimento(72854784) e despacho nº 227/2025 /metrobus /asfin-19685.(declaração: 540)(pdf: 2025409300165). nota: 227/2025 04/04/2025 04/04/2025 225,00 225,00eliane alves kihara2025112025-04-07abril4202540930110047320254093metrobus transporte coletivo s/a***.387.051-** 9200.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2394 - implementação de eventos e projetos de tecnologia e educação - gpcti, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 40 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). - requisição de despesa 1 (sei nº 70528222) - pdf 2025310100031.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025582025-04-03abril4202531010580000420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1385.854pagamento referente à prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com período de cobertura - competência de 24/02/2025 a 23/03/2025, para 1.419,92 discentes, docentes e servidores técnicos-administrativos da ueg. fatura nº 0003/25 - sei 72386921 e atestado nº 5/2025 - sei 72387893.mbm seguradora sa2025202025-04-03abril4202540620200000220254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 313.482valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a ur catalão desta autarquia, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00058/3261/2025. solicitação 9009778 e pdf 2024326100097. pagamento da sae, referente ao despacho nº 035/2025-nugc, do dia: 02/04/2025, referente ao mês: 03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/04/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 10135882..matrícula: 6379....vencimento: 25/04/25...valor r$ 231,08 ft.- 10135959..matrícula: 1853....vencimento: 25/04/25...valor r$ 82,40 total geral:.............................................valor r$ 313,48.superintendencia municipal de agua e esgoto2025112025-04-07abril4202532610110002320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.750.108/0001-52 10286.162valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202500036005922 nf 5726, 5727 e 5728 irrfpoligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-30abril4202543610060013920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 22681.651. pdf 2024260100359 . pagamento do liquido da nf 403, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-04-30abril4202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 340.443202400025094628 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 1872 ref 03/2025 r$ 247,13 e 26378 ref 03/2025 r$ 93,31. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-04-04abril4202529610270001020252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.domingas da silva2025152025-04-23abril4202531610150136920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.503-** 57.1415despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura: 2504018153686t - r$ 57,14 - trib/irrf.oi s a - em recuperacao judicial202522025-04-30abril4202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.leonardo carlos jeronimo corvalan2025152025-04-23abril4202531610150138820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.016.265-** 23543.686valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. pagamento efetuado pelo nexxera 01/04/2025 proventos ................23.552,68goias previdencia - goiasprev202562025-04-07abril4202518800060003520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.vitor hugo miro couto silva2025152025-04-24abril4202531610150102620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.526-** 10362.602pagamento do irrf retido da nf 1463, emitida em 26/03/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 215.887,59). processo: 202318037001890. pdf: 2024400100099. gcsb.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025232025-04-01abril4202540010230005220254001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 3399.481nota de empenho com a despesa referente ao pis s/faturamento, competência mês 03/2025.ministerio da fazenda202582025-04-14abril4202540910080005020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 5606.262valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de abril/2025.edson andrade cabral2025162025-04-24abril4202531610160001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.877.575-** 234071.254pagamento da 29ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/02/2025 à 28/02/2025, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10796, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. pdf 2024436100108 - processo sei 202500036004274g4f solucoes corporativas ltda2025102025-04-14abril4202543610100000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025victor hugo lopes de oliveira moreira2025152025-04-24abril4202531610150154720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.951.351-** 49754.028202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa . pdf 2024285000106. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908) . nota fiscal/ref/valores 11212/mar/25 4.059,71  11213/mar/25 4.059,71  11214/mar/25 2.958,10  11215/mar/25 4.059,71  11216/mar/25 2.958,10  11217/mar/25 2.958,10  11218/mar/25 2.958,10  11219/mar/25 3.446,14  11220/mar/25 2.958,10  11221/mar/25 2.958,10  11222/mar/25 3.446,14  11223/mar/25 2.958,10  11224/mar/25 2.958,10  11225/mar/25 1.101,61  11226/mar/25 2.958,10  11227/mar/25 2.958,10  . total líquido a pagar: r$ 49.754,02 . .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-04-07abril4202528500100019020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 4992.002locação de veículo referente ao mês fevereiro- fatura nº 13909- processo nº 202200055000391.ls produtos e servicos ltda - me202552025-04-02abril4202531900050015820253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.532.353/0001-44 623.633pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do aluguel e do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012). contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2023145100032 recibo 24/30-ra - r$ 423,89 - ref. valor do reajuste do aluguel do mês de março/2025 recibo 042025-rtx cond - r$ 199,74 - ref. valor do reajuste da taxa de condomínio do mês de abril/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-04-03abril4202514510040005120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 115.801processo sei 202500010023375 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 21656/2025/ses (sei 72571991). paciente kalleb francisco santos de jesus silva. . pdf: 2025285001147. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: viviane santos de jesus pires cpf: 055.048.161-30 . total a pagar:...r$115,80 .viviane santos de jesus pires2025862025-04-11abril4202528500860009920252850fundo estadual de saúde - fes***.048.161-** 115.801processo sei nº 202500010021307 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente millena freitas dos santos. processo 202500010021307. . pdf: 2025285001197. daof: 252/2850. rd: 02/2025. . responsavel pelo recebimento: . nome: maria de fátima pinto freitas . cpf: 002.319.663-77 . valor: r$ 115,80 .maria de fatima pinto freitas2025862025-04-15abril4202528500860010220252850fundo estadual de saúde - fes***.319.663-** 51270.111valor destinado a cobrir despesa com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida no processo judicial nº 5786169-73.2023.8.09.0051, em favor de luzia takane iwamoto cpf ***.286.411-**, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença de ação da gratificação pelo exercício de atividades de apoio às obras públicas e rodoviárias, conforme despacho 1585 e autorização (73116974). processo sei de pagamento 202300036014955luzia takane iwamoto2025602025-04-15abril4202543610600000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.286.411-** 16083.305pdf 2023160100158 processo 202200015001462 pagamento referente ao aditivo de 25% do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veículos especiais s.a. cujo objeto é a locação de veículos automotores com o fornecimento de e quipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreado r), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses restantes do contrato. conforme dados á saber: - fatura: 724658, emissão: 11/02/2025, atestado: 02/04/2025, referência: 12/2024, valor: r$ 16.083,30 restante do valor empenho 7-241 e 13-68localiza veiculos especiais s a202572025-04-11abril4202416010070008720241601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 21705.5737pagamento è empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 787 emissão: 26/03/2025 atesto: 28/03/2025 valor total da nota: r$ 21.969,20 líquido: r$ 21.705,57 pdf: 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-04abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3323.112despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel pagamento irrf nota fiscal 2402420trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-02abril4202529020180005620252902polícia militar00.604.122/0001-97 15856.392pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, conforme solipa 10 - sei 73482059.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-24abril4202540620350000620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6596.005pagamento destinado a empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltda, cnpj: 24.046.457/0001-03, pela prestação de serviços de buffet, dia25 e 26/03/2025– coquetel para 250 pessoas para o 1º encontro estadual do turismo de goias – cntc (confederação nacional dos trabalhadores no comercio). sendo este pagamento referente a nf 1034 em consonância com o despacho nº 183/2025/goiasturismo/gecont, no valor de r$ 6.596,00. (pdf nº 2024426100172). sei 202300027001100cva empreendimentos ltda202572025-04-15abril4202542610070000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo24.046.457/0001-03 266.554"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812. . - reclamante: marconi moreira miranda; - processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051; - parcelas: 45 de 299; - i.d. depósito: 081250000028153666. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251452025-04-01abril4202524011450003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 491.302202000025056350 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação imóvel da ciretran de cristianópolis r$ 491,30.marcos antonio batista mendonca2025152025-04-07abril4202529610150001020252961departamento estadual de trânsito - detran***.965.781-** 9047.881aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2509 nf 25213440.sonia pereira dos santos peres2025112025-04-24abril4202532010110025920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.735.341-** 7340.003pagamento que se faz para atender aos serviços de consultoria e treinamento para acreditação do laboratório de análises ambientais da semad junto ao inmetro, conforme norma abnt nbr iso 17.025:2017. a prestação de serviços deve incluir: - elaboração do sistema de gestão da qualidade do laboratório; - validação de métodos analíticos; - elaboração dos cálculos de incerteza analí tica; - indicação de ensaios de proficiência analítica, conforme termo de referência, convênio qualiáguas. conforme a nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e 877 (3° parcela) e pdf 2024210100028. . valor da ordem de pagamento.................. r$ 7.340,00. . processo de pagamento 202400017008104. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.kelly da s bezerra2025392025-04-24abril4202421010390001120242101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.614.660/0001-06 6086.231pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho do empregado público janio silva alencar, cpf 169.xxx.xxx-20, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.janio silva alencar2025102025-04-28abril4202518010100014020251801gabinete do secretário de estado da administração***.037.141-** 1215.4749. pdf 2023260100214 . pagamento de issqn da nf 178174, referente a renovação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025172025-04-03abril4202426010170000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 158776.332. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72471542 ) fundo rescisório.......r$ 158.776,33associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660013520252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 166623.901irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.estado de goias202512025-04-28abril4202511010010017520251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 133979.621ordem de pagamento para quitar despesas com contrato de aquisição de equipamentos diversos conforme termo de referência, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo. nf - 1135. valor líquido. referência 03/2025.vanguarda informatica ltda202542025-04-03abril4202530520040000620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad27.975.551/0003-99 0.008pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de esta do de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 1 16, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 3000502730 e pdf nº 2024215300026. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 273,71. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a202522025-04-29abril4202521530020000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 25051.662nf 1245 emissão: 07/04/2025 - pagamento referente á prestação de serviço dema nutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, inst alação de condicionador de ar e seus insumos no período março/2025aaemitida em 07/04/2025. devidamente atestada pelo gestorbarros engenharia industria e comercio eireli epp2025112025-04-11abril4202512610110003920251261agência brasil central - abc18.810.832/0001-39 1096000.001processo 202300010010605 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital materno infantil de rio verde, cnes: 4261682 - nos termos do plano de trabalho (70745521). rd nº 45/2025 - ses/spais(70678499). vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pdf 2025285000609. daof:00872/2850/2025. rd nº 45/2025- ses/spais(70678499) . pagamento 1ª parcela - hmi/rio verde/fevereiro/25...........r$548.000,00 pagamento 2ª parcela - hmi/rio verde/março/25...............r$548.000,00 . total a pagar:......r$1.096.000,00 .fundo municipal de saude de rio verde2025732025-04-11abril4202528500730003420252850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025carita silva monteiro2025152025-04-24abril4202531610150145720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.511-** 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de abril/2025.ana clara goncalves borges2025152025-04-24abril4202531610150112020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.753.181-** 210.842pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235 * referente retenção do imposto de renda retido na fonte, sobre a energia elétrica sede pge - irrf em 2025. * contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204 * pdf: 2024140100052 fatura 655303202500 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-14abril4202514010060005520251401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 12959.175pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 3975 e pdf 2024215300082. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 12.959,17. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-24abril4202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 33172.8010refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025021990 carnaval nfag 26847 r$ 3771,2 (rádio nativa fm nfvc 2287 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26875 r$ 18856 (site jornal opção nfvc 461 r$ 16000) 202500025021990 carnaval nfag 26843 r$ 3771,2 (rádio clube 101,9 fm rio verde nfvc 484 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26846 r$ 3771,2 (rádio ativa fm 96,7 nfvc 749 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26844 r$ 3771,2 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 1362 r$ 3200)logos propaganda ltda2025302025-04-11abril4202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 137000.002processo 202000010030262 dmr . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de caldas novas, com objetivo de repassar recursos financeiros ao hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go cnes 2570823, para custeio do serviço de uti, conforme plano de trabalho,63713108 com vigência de agosto/2024 a julho/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a julho/2025. . pdf 2024285004117. daof:00556/2850/2025. rd n° 166/2024-ses/spais(63744891). . pagamento uti-caldas/março/25..........r$137.000,00 .fundo municipal de saude de caldas novas2025732025-04-11abril4202528500730001820252850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 426.842pagamento irrf do terceiro termo aditivo ao contrato n. 061/2023 (sei n. 52432609) - aquisiçãode notebooks para uso acadêmico na unidade universitári a de porangatu, custeados com recursos do convênio n° 913663/2021 fnde. requ isição de despesa - sei 57288924. despacho 262/2024 (sei 58361688). nota fiscal n° 00341725 sei:72983897 atestado nº 16/2025 sei:72875651 -solipa sei: 73020109 -despacho nº 582/2025 sei: 73124004 dare sei: 73123796positivo tecnologia s a2025402025-04-22abril4202540620400000320254062universidade estadual de goiás - ueg81.243.735/0019-77 9216.479202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa . pdf 2024285000106. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908) . nota fiscal/ref/valores 11211/mar/25/ir 6.707,84  11212/mar/25/ir 204,69  11213/mar/25/ir 204,69  11214/mar/25/ir 149,15  11215/mar/25/ir 204,69  11216/mar/25/ir 149,15  11217/mar/25/ir 149,15  11218/mar/25/ir 149,15  11219/mar/25/ir 173,76  11220/mar/25/ir 149,15  11221/mar/25/ir 149,15  11222/mar/25/ir 173,76  11223/mar/25/ir 149,15  11224/mar/25/ir 149,15  11225/mar/25/ir 55,54  11226/mar/25/ir 149,15  11227/mar/25/ir 149,15  . total a pagar: r$ 9.216,47 . .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-04-08abril4202528500100019020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1205.2011gerenciador financeiro caixa: 22/04/2025. sei nº 202511129001160 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 1.205,20 crgfundo financeiro dos militares202572025-04-24abril4202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 96584.961pagamento relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 04/2025.fundo financeiro do rpps202512025-04-28abril4202518630010010420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 255.0035pagamento de guia de locomoção nº 109/01864854-1 vinculada ao processo 5226007-18.2020.8.09.0006 - conforme solicitado no despacho nº 1837/2025/goinfra/pr-proset-gepra - pdf 2025436100038 - sei 201900036004570.tribunal de justica do estado de goias2025622025-04-24abril4202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.mariana beatriz da silva rodrigues2025152025-04-24abril4202531610150177320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.571-** 8294.405valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 134/2024, referente à prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de 01/03/2025 a 28/03/2025, pdf 202436100514, processo de pagamento sei nº 202500036005614, fatura 215813687 irrf.cs brasil frotas s a202562025-04-22abril4202543610060006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 3.156pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato nº 23/2024-pge. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 009/2022 - sead/geac (000030794952), proveniente do pregão eletrônico srp nº 02/2022-sead/geac * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). pdf: 2024140100033 nota fiscal 6224 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2025popmed medicina e saude - eireli202562025-04-16abril4202514010060002320251401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 657628.551pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010009520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 6254.731remuneração variável- substituição lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010017220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a abril de 2025.henric pietro vicente gil2025152025-04-24abril4202531610150170620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.905.691-** 10692.441folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuição patronal para o fgts.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-14abril4202531010010006720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 68046.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . tiagoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251302025-04-28abril4202524011300003720252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 3489.391fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo financeiro dos militares202512025-04-28abril4202540010010020420254001gab. da secretaria geral de governo18.798.607/0001-24 1443155.121pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de abril/2025.fundo financeiro do rpps2025112025-04-28abril4202518010110000720251801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 1113272.201". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410009820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001. pdf 2025260100060 . pagamento do liquido da nf 822, refere-se à aquisição de material esportivo (como fita de marcação de chão e placar de mesa), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.jcl pereira me2025322025-04-16abril4202526010320000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.618.350/0001-35 42180.415pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. liq. 1749 ref. a março/2025 valor............42.180,41g9 facilities ltda202512025-04-22abril4202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 230.007devolução de saldo da diária 235/2025 (glaucilene duarte carvalho) - processo sei nº 202517647001412 . número do dare: 12100002510701475.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-04-22abril4202532010070000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 11331.673. proc 201900010030076-efc . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. assistencial . pdf:2025285000676. daof: 948. rd 2 (71032184). . referência.....................valor 703202500/mar/2025.............11.331,67 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-04-16abril4202528500800006220252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 157009.771pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010010720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1396.417pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 6938 e pdf 2024215300112. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.396,41. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoreal jg facilities s a2025172025-04-15abril4202521530170000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 930.867"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº 409.167.581-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810. . - reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda; - processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051; - parcelas: 10 de 21; - i.d. depósito: 081250000028153402. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1009.571pagamento parcial da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, per. 18/02 a 17/03/2025 conforme fatura 2504.018127462 emitido em 22/03/2025 -- devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025122025-04-03abril4202512610120000620251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 16598.451pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho do empregado público raimundo cardoso durval, cpf 081.xxx.xxx-53, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.raimundo cardoso durval2025102025-04-28abril4202518010100013920251801gabinete do secretário de estado da administração***.548.721-** 6351899.743principal da parcela nº 038/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 297/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a2025202025-04-23abril4202517020200000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1106339.003processo 202100010047625 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital e maternidade são nicolau, cnes 2442620. plano de trabalho (67113550). portaria 3387/2024(67666901). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a novembro/2025. . pdf 2024285005203. daof: 00412/2850.2025. rd nº 198/2024 (66958826). . pagamento hsn/catalão/março/25...................r$1.106.339,00 . obs: no pagamento de março de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$557.389,20 referente a competência de janeiro de 2025 conforme solicitação do despacho nº982/2025/ses/gae(72849079), processo 202500010009067.fundo municipal de saude de catalao2025732025-04-04abril4202528500730001120252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 8000.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027. referente ao mês de abril/2025.robson cardoso vieira2025232025-04-24abril4202531610230000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.191.421-** 5279626.002pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a março/2025. pdf 2024180200010organizacao das voluntarias de goias - o v g202562025-04-24abril4202518020060000320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 4500.0019pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 70/25 kelly caetano de alexandria 1.800,00 solicitação n° 54/25 bruno povoa leal1.575,00 solicitação nº 89/25 ediron de campos duarte 225,00 solicitação n° 88/25 ediron de campos duarte 225,00 solicitação n° 97/25 jose iedo nunes de almeida 225,00 solicitação n° 59/25 mario mendes barbosa junior 225,00 solicitação n° 51/25 jean marck barbosa 225,00 . total............................................4.500,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-04-10abril4202517010140004620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 724.5820usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11424.003pagamento do líquido da nf 233417 de 09/04/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet e fibra apagada, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100016. gcsb.megatelecom telecomunicacoes s a2025232025-04-14abril4202540010230003120254001gab. da secretaria geral de governo03.170.027/0001-10 27.395retenção issqn 132849 - serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025.sonda procwork informatica ltda202572025-04-08abril4202532010070005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 42.559. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . issqn . nf: 6192 . link sei (73148735) . i.mpopmed medicina e saude - eireli202562025-04-22abril4202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 14999.401aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2303. nf. 25172474vilmar jose ribeiro2025112025-04-22abril4202532010110040620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.801.581-** 575.0013pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. __________________________________________________ solicitação 341/2025 irenilda cordeiro santana de paula cpf: 47987413100 valor: r$ 115,00 __________________________________________ solicitação 338/2025 edvaldo da silva cpf: 36365076134 valor: r$ 115,00 ________________________________________________ solicitação 301/2025 luzenir correa de oliveira pires cpf: 16014200134 valor:r$ 345,00 ______________________________________________________ total: 575,00fundo estadual de assistencia social2025102025-04-24abril4202530510100000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2585.235vales transporte liquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria de estado da casa civil, ref. 04/2025. . gpf/jap.redemob consorcio202552025-04-28abril4202511010050000720251101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 1571.841contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da frota veicular da pcgo, pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 44863272, ref. 02/2025.ticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-04-07abril4202529040160001520252904polícia civil08.273.364/0001-57 2171.9311recolhimento de issqn ref nf 10767 ref março 2025 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021 sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-04-14abril4202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 191734.019. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . empenho complementar-vigência até 09/05/2025 . liquido . nf: 6354: r$ 166.175,73 . nf: 6355: r$ 19.542,65 . nf: 6356: r$ 6.015,63 . link sei (72971565) . i.maltum administracao e servicos ltda202562025-04-22abril4202525010060003520252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 1416.683pagamento pelo abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, no mês de março/2025, conforme fatura nº 9073987, emitida em 26.03.2025, com vencimento em 10.04.2025 - sei 72417758 e atestado nº 15/2025 - sei 72421564.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202582025-04-03abril4202540620080005820254062universidade estadual de goiás - ueg00.675.468/0001-86 4.3115pagamento do iss da nf 6067 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr estação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, para cuiabá, de 15/04/2025 a 16/04/2025. pdf:2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-29abril4202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 98152.325adic. variáveis - pessoal civil – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-29abril4202543620010012920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.viviane de assis gomes2025152025-04-24abril4202531610150164220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.022.481-** 663.844refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de março/2025, conforme nf 051 emitida em 08/04/03/2025 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-04-16abril4202512610130000220251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em niquelândia no período de 10 a 11 de abril/2025- processo nº 202500055000279.lais de castro viana202552025-04-08abril4202531900050017420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 300276.871valor destinado a cobrir despesa da 02ª medição com contrato nº 145/2024, cujo objeto consiste na contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf nº 2025438000050. nfs-e 908011. processo 202500036003002 parte.fundacao getulio vargas202522025-04-25abril4202543800020000220254380fundo constitucional de transporte - fct33.641.663/0001-44 76160.003pagamento que se faz para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 15 78, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de março/2025, conforme boleto doc nº 158354 e pdf 2023215300191. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 76.160,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção. .itapema predial ltda202522025-04-15abril4202521530020000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 256901.191despesas com pagamento em até 09/05/2025 da rescisão (no valor de r$ 256.901,19 ) e pagamento em até o dia 09/05/2025, da grrf – fgts, dos empregados citado abaixo (no valor r$ 11.454,58), relativo ao trct - termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao mês de abril/2025, conforme relatório de liquido bancário anexado, despacho nº 86/2025/metrobus/grh-19673 e despacho nº 87/2025/metrobus/grh-19673 metrobus/grh-19673. (declaração: 597). -->> ailton luiz ribeiro (motorista)...........r$ 3.959,25....fgts....r$ 280,88 -->> antônio gonçalves filho (motorista).......r$ 6.991,71....fgts....r$ 234,77 -->> antônio marcos dos santos (motorista).....r$ 12.193,52...fgts....r$ 418,01 -->> arilson taveira de miranda (motorista)....r$ 5.597,82....fgts....r$ 464,03 -->> danubio elizeu junqueira (motorista)......r$ 11.405,75...fgts....r$ 383,18 -->> denis carreiro borges (motorista).........r$ 13.641,17...fgts....r$ 506,98 -->> edio martins gomes motorista (motorista)..r$ 11.292,85...fgts....r$ 379,99 -->> edú francisco da silva (motorista)........r$ 6.015,22....fgts....r$ 442,00 -->> eduardo henrique soares (motorista).......r$ 5.423,77....fgts....r$ 426,98 -->> elijanio clemente dos santos (motorista)..r$ 7.516,75....fgts....r$ 443,84 -->> ely de oliveira (motorista)...............r$ 12.324,60...fgts....r$ 454,82 -->> francinildo mrais da silva (motorista)....r$ 12.673,18...fgts....r$ 435,67 -->> helinton francisco dos santos (motorista).r$ 12.662,53...fgts....r$ 435,51 -->> igor batista clemente (motorista).........r$ 7.502,41....fgts....r$ 439,87 -->> joaquim reinaldo de faria (motorista).....r$ 12.274,81...fgts....r$ 418,53 -->> josé eustaquio das neves (motorista)......r$ 11.864,49...fgts....r$ 409,16 -->> jostamar de jesus (motorista).............r$ 5.379,69....fgts....r$ 429,93 -->> luiz carlos da silva mendes (motorista)...r$ 7.385,07....fgts....r$ 428,58 -->> marcelo da silva araújo (motorista).......r$ 12.324,26...fgts....r$ 418,02 -->> reginaldo pereira de souza (motorista)....r$ 6.022,76....fgts....r$ 442,55 -->> ricardo batista dos santos (motorista)....r$ 12.255,12...fgts....r$ 416,24 -->> rubens pereira de matos (motorista).......r$ 2.685,53....fgts....r$ 447,65 -->> sergio mendes de brito (motorista)........r$ 12.112,58...fgts....r$ 411,77 -->> veronil ferreira da silva (motorista).....r$ 12.523,33...fgts....r$ 437,19 -->> vinicius de oliveira ferreira (motorista).r$ 12.177,20...fgts....r$ 416,70 -->> wagner nunes pereira (motorista)..........r$ 13.564,42...fgts....r$ 596,72 -->> wesley reginaldo paim di maio (motorista).r$ 7.131,40....fgts....r$ 435,01 ------>> total.................................r$ 268.355,77 nota: 86/2025-liquido 25/04/2025 25/04/2025 256.901,19 256.901,19metrobus transporte coletivo s a202532025-04-29abril4202540930030001720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 5240.6015pagamento do iss da nf 35, a favor de infracon construtorae incorp oradora eireli, relativo à 19ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d e execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers itário, nesta capital, referente ao período de 01/12 a 31/12/2024.infracon construtora e incorporadora eireli2025172025-04-03abril4202431010170000220243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 68.436pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 2418007 de março/2025, referente a serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento dos combustíveis: etanol, gasolina, diesel e arla-32 para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração- sead, pdf: 2024180100112. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-24abril4202518010180008020251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 3041.934pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a belo horizonte-mg para o evento: "convergência 2025" entre os dias 2 e 4 de junho de 2025, conforme a nf 6039. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-04-10abril4202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 9984.911pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-29abril4202533010010010720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 97409.402valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 033/2018, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100582, sei 202500036003447, nf nº 616 irrf.construtora sao cristovao ltda2025972025-04-30abril4202543610970001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 2675.172aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1683. nf. 25147103silvia patricia rodrigues pereira da paz2025112025-04-11abril4202532010110066520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.370.631-** 19757.745pagamento locação - primeiro termo aditivo ao contrato nº 053/2023 e tem por objeto a locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para acomodação adequada para a realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg - sei 63942838. vigência: até 22.08.2025. convênio ueg/seduc nº 018/2023. - atestado 28 (72461333) - solipa sei (72461615) - despacho 303 (72618637)mega alimentacao ltda2025432025-04-03abril4202540620430000120254062universidade estadual de goiás - ueg05.108.941/0001-67 505.442processo sei nº 202500010017074 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 051/2024. pregão nº 039/2024. vigência da arp: 01/11/2024 a 01/11/2025. processo nº 202300005021624/100238. autorização (71608569). . pdf: 2025285001097. daof: 1367/2850. autorização (71608569) . ordem de fornecimento 70 (71608578) . retenção do imposto de renda . nota: 54724/ir emissão: 07/04/2025 valor: r$ 505,44 .coloplast do brasil ltda20251632025-04-25abril4202528501630009720252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 6845.081destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 ueg). relativo à folha do mês de abril de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025302025-04-28abril4202529020300000320252902polícia militar01.409.671/0001-73 28019.681pagamento referente aquisição de equipamentos técnicos de engenharia e arquitetura, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, no trabalho diário dos profissionais de engenharias e arquitetura, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ata de registro de preço n° 018/2024. .. nf 760 - r$ 28.360,00 liquido: r$ 28.019,68 emissão: 03.04.2025 ateste: 10.04.2025 . - processo nº 202400006116946 - pdf 2025240100330 .. sandraglobali distribuicao e comercio ltda2025122025-04-22abril4202524010120000520252401gabinete do secretário de estado da educação41.826.585/0001-80 5184.413pagamento de recibo do mês de março/2025, referente à locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202572025-04-10abril4202518010070018220251801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 4584.024valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª medição, do contrato nº 92/2023 - referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101562, processo sei nº 202500036004955 nf 479 irrfoliveira rae & cia engenharia ltda2025502025-04-28abril4202543610500002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 98768.641. pdf 2024260100339 . pagamento do liquido da nf 2822, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-03abril4202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 307059.121". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-04-29abril4202524010760006120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3477.3056202100025042088 rpv inivaldo lopes de oliveira, cpf 807.448.341-04 ação5244700-96.2021.8.09.0044[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-14abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 63.204recolhimento de irrf referente a locação do mês de março/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo r$ 3.529,09, alíquota de 1,79 por cento. pdf: 2024180100620. lvcvirginia costa e silva202572025-04-14abril4202518010070008420251801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 78740.351pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2685 r$ 85.170,74 – 1ª periodicidade valor líquido: r$ 78.740,35 inss: r$ 3.279,07 issqn: r$ 2.129,27 ir: r$ 1.022,05 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100142 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000420252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 37625.703pagamento do valor líquido da fatura 215915809, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks se nse 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi /l200 triton gl 2.4 diesel 2024, de acordo com o item 12 da ata de registro de preços nº003/2024-sead/gecc, no mês de março/2025.pdf 2024430100064.cs brasil frotas s a202562025-04-29abril4202543010060002220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 33760.861pagamento ao ipasgo referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. ipasgo ......................... r$ 33.760,86 crgservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-04-28abril4202518620040009120251862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 3523.483salários - referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2454/2025/gagp (73312869) e despacho nº 1826/2025/grsg (73469346). sei 202500031002960/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-24abril4202543620010010720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6870.124. proc 202300010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: março/2025 n.f. 540/ir.............r$ 6.870,12 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-04-08abril4202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 760.6713pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 594 (pep) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 760,67. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-30abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 8562.585pdf 2024295000126 3578-02/25 ir 170,99 3580-02/25 ir 170,99 3583-02/25 ir 351,42 3558-02/25 ir 170,99 3560-02/25 ir 547,83 3562-02/25 ir 170,99 3564-02/25 ir 170,99 3566-02/25 ir 170,99 3568-02/25 ir 170,99 3570-02/25 ir 170,99 3592-02/25 ir 170,99 3594-02/25 ir 170,99 3596-02/25 ir 1.126,20 3599-02/25 ir 1.284,88 3602-02/25 ir 1.507,13 3605-02/25 ir 582,27 3607-02/25 ir 1.452,95 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-01abril4202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 9.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300005420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 320.122pdf 2024295000227 37657 liq cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202582025-04-22abril4202529500080000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 16114.502pdf: 2025290600040 . nome beneficiário: canaa comercio e distribuicao ltda objeto: aquisição de limpador multiuso. liquido. . nf...............ref.............valor 4992.............04/25.......16.114,50 . rmbcanaa comercio e distribuicao ltda202572025-04-15abril4202529060070016920252906diretoria-geral de policia penal29.777.107/0001-22 158.738destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços eireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cí vel, comarca de taguatinga, processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão s er repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especifi cado: banco santander - 033 agência: 3846 conta corrente: 01000603-9 titular: aline vieira silva cpf: 018.477.891-37 chave pix: cpf 018.477.891-37 valor: r$ 158,73 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-02abril4202529060010012020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 62.374pdf: 2024290600199 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2725972............01/25..........62,37 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002120252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 1158.188inss nf° 4996 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab, correspondente ao período de fevereiro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 222/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-04-15abril4202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 5471977.996gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73611001) – custeio………...r$ 5.471.977,99imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-30abril4202528500660007520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 639601.591pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100010720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1070.893pagamento do irrf da fatura 2025027280438. contrato: i - ccer gov 003/2020-agrup. 61416 e contrato ii - cusd gov 003/2020 - agrup. 61416, para fornecimento de energia elétrica grupo a para atender a sede da goinfra, conforme unidade consumidora 11071930. pdf 2024436100153. ref março/25. processo sei 202500036004861.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-11abril4202543610060006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 2289.602pagamento do irrf retido da nf 28770, emitida em 02/04/25, referente à aquisição de solução de videoconferência, para equipar ambientes de reuniões da secretaria-geral de governo, relativo ao período de 04/2025. (valor total da nf r$ 190.800,00). processo:202418037011780 pdf: 2025400100046. lmb.repremig representacao e comercio de minas gerais ltda202572025-04-14abril4202540010070001020254001gab. da secretaria geral de governo65.149.197/0002-51 606.004valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 053 - frenando franca santana.............valor r$ .306,00 nf .-056 - erico reberto de souza.............valor 300,00 total .....r$ 606,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-30abril4202532610090015220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 536153.323refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mes de março de 2025 - sei 202300025013398. r$ 536.153,32.departamento estadual de transito2025322025-04-23abril4202529610320000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1300.003despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: abril/2025)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(nova elaboração: ploa/2025). (pdf: 2024409300370)(declaração: 333).metrobus transporte coletivo s a2025112025-04-29abril4202540930110029020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 271.4717sei 202500031002917, art nº - 1020250106214, boleto nº 28320690125103604, referente a fiscalização de obra em diorama-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 681/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-23abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 7010.281valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, acordado no processo 202410267000516, por meio da chamada pública complementar: 32/2024 - programa gcub de mobilidade internacional. parcela única de us$1.200,00 (dólares).victor kehinde oloko202592025-04-30abril4202531610090004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.268.241-** 100.383destina-se ao pagamento à empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesqui sas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 100,38 (cem reais e trinta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 37.817 (sei 72877841). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025712025-04-23abril4202428500710011820242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 280743.397. 8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (73134945 ) – custeio………………………...r$ 280.743,39fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025662025-04-16abril4202528500660010220252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 2151.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . alciomar"estado de goias20251322025-04-28abril4202524011320002020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 16005.862pdf 2024290100346 . convênio nº 904478/2020 . pregão eletrônico srp nº 003/2022 empenhos complementares de recurso federal e contrapartida estadual para abs orver a flutuação do dólar que impediu a quitação de contrato de câmbio, con forme requisição de despesa nº 34 66786459 e despacho nº 1065/2024/ssp/gecon 66786489. . valor r$ 16.005,86 (fonte 100) cotação do dólar 14/04/25: r$...5,847 total em dólar: 28.080,52 total em reais: 164.537,81 *****sem combrança de taxa estado de goiás*****m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025172025-04-14abril4202429010170000620242901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 951.051a restituição em favor do fundo rotativo destina-se a cobrir despesa com aquisição de plataforma de software para a composição de preços de orçamentos da empresa engix, conforme previsto no contrato firmado para manutenção e reforma da sede desta autarquia. a despesa justifica em comprimento ao princípio da economicidade aos cofres públicos. pdf: 2025336200020junta comercial do estado de goias202572025-04-08abril4202533620070007120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 8769.901processo: 202400010079435 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) pista de distribuição aquecida do hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). requisição de despesa n° 101/2025 - ses/gmae - cg (72167296). . pdf:2025285001016. daof.: 01309/2850/2025. requisição de despesa n° 101/2025 - ses/gmae - cg (72167296). ................................................ proc.202400010079435, einstein-hugo,investimento, aquisição de 01 (uma) pista de distribuição aquecida. . valor pago...........r$ 8.769,90sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-04-01abril4202528501610010220252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1643810.551pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do períodode março/2025.instituto nacional do seguro social2025102025-04-14abril4202518010100010420251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 22647.113. proc 202200010016799-efc . 3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026. . pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . referência...............valor n.f.4900/mar/25..........22.647,11 .polygon comercio e servicos de informatica ltda2025172025-04-11abril4202528500170000820252850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.amanda de sousa veloso2025152025-04-24abril4202531610150164920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.383.938-** 1457.391pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.tribunal de justica do estado de goias202512025-04-29abril4202533010010009420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.292.266/0001-80 1000.00412 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 47099.902contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), da prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento das faturas nº 18129907, 18123829 e 18146902 ref. 03/2025, conforme segue: . r$ 49.474,67 bruto r$ 2.374,77 irrf r$ 47.099,90 líquidooi s a - em recuperacao judicial202572025-04-25abril4202529040070011920252904polícia civil76.535.764/0001-43 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025natan da silva2025152025-04-24abril4202531610150151920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.524.971-** 8386.421aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1504.valter gesteira santos2025112025-04-22abril4202532010110049720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.537.905-** 7679.2621ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nf - 3367 issqn. referência 03/2025.office seguranca ltda epp202562025-04-10abril4202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 55833.351destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de abril/2025,(06000004706).secretaria de estado da casa militar202552025-04-28abril4202516010050000920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 87391.661pagamento do auxílio alimentação conforme lei 19.951, relativo ao mes de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-04-29abril4202530010050002020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 34034.951. portaria 6807/2025 . 202500010026590 - ejsa . repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202500010026590. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 6807/2025. . pdf 2025285001253, daof 1500, rd 133/2025 (sei 73070976) . referente à parcela de março de 2025. . climer/pne/mar/25 . total a pagar: r$ 34.034,95 . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025542025-04-29abril4202528500540000820252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 5302.7946cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.17/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4988.156pagamento irrf - empenho para pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025. - dare estaduais irrf saneago fatura 3000502141 (73553436) - dare irrf saneago fatura 3000502142 (73553469) - despacho 644 (73553557)saneamento de goias s a202582025-04-28abril4202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 1804.001pagamento liquido do 1º termo aditivo do contrato nº 050/2023 -46 443989 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de es tado da educação, e a empresa advance system elevadores ltda epp, cujo objet o é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores, com instalação, fornec imento e substituição de peças, componentes e acessórios. . periodo de cobertura 01/01/2025 à 09/04/2025 . programa de desembolso financeiro - pdf nº 2024240100589 . nota fiscal.....valor bruto.......issqn......irrf......liquido 00000030473.....r$ 1.000,00......r$ 50,00......r$ 48,00..r$ 902,00 00000030474.....r$ 1.000,00......r$ 50,00......r$ 48,00..r$ 902,00 . total a pagar: r$ 1.804,00 . weyderadvance system elevadores ltda me202592025-04-07abril4202524010090013120252401gabinete do secretário de estado da educação07.296.500/0001-61 8585150.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530010420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 466.694pagamento do irrf da fatura 215854735, contrato 57/2024/goinfra, referente a prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. pdf: 2024436100247. ref março/25. processo sei 202500036005576-irrfcs brasil frotas s a202562025-04-24abril4202543610060009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 1268.468dare - recolhimento de irrf de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em presa popmed medicina e saúde - eireli, cnpj: 301.136.791-49, para prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocu pacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 2024 240101615 processo 202400006075372, conforme nota fiscal abaixo: . - nf 6174 data de emissão: 07/04/2025 - referência: março/2025 - valor total da nota: r$ 105.705,00 ** irrf r$ 1.268,46 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-04-22abril4202524010090006320252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 600.6011pdf 2021290100101 227 - issqn cjmgoncalves engenharia e comercio eireli2025522025-04-15abril4202329010520000420232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 277089.125pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq uido. . nota fiscal........ref.............valor 7424(liq)..........03/25......277.089,12 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-04-15abril4202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 1178.664dare de imposto de renda 4,8% de despesas telefonia fixa do contrato nº 072/2024 , baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip (voice over internet protocol), composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, transferência de conhecimento, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc. . pdf-2024240100333 . periodo de cobertura janeiro a 16 de abril de 2025 . nota fiscal......valor bruto......valor irrf 2025/3476.......r$ 24.555,43.......r$ 1.178,66 . weydermetodo telecomunicacoes e comercio ltda2025162025-04-10abril4202524010160000720252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 753401.791valor para pagamento do líquido da 05ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025438000047, processo de pagamento sei nº 202500036002864, nf nº 2025/129.strata engenharia ltda202592025-04-07abril4202543800090004220254380fundo constitucional de transporte - fct38.743.357/0001-32 2940.0010op referente à pdf nº 2024316100854 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 17.637,24; 01/03/2025 no valor de 17.637,24 e 01/04/2025 no valor de 15.873,53. descrição da despesa: solicitação de empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. * observação: empenho de fevereiro a abril/2024 total selecionado: r$51.148,01 * pagamento líquido da nota fiscal nº 1.688 - mês de abril/25025ltba comercio e servicos ltda202562025-04-11abril4202531610060004920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 240000.001processo 201800010002364 dmr . pagamento das competências referente ao ano de 2018 referente ao município de caldas novas - à rede estadual de serviços de verificação de óbitos – svo, para atender decisão judicial (70327900), nos termos apurados no despacho nº 66/2025/ses/gvednt-19552 (71342566)instruído no processo 202100003010173. vigência: janeiro a dezembro 2018. . pdf 2025285001089. daof: 01360/2850/2025. rd n°11/2025-ses/suvisa (71330050) . pagamento decisao judicial - svo/caldas novas/2018..........r$240.000,00 . município................referencia.............valor caldas novas.............janeiro/2018...........r$20.000,00 caldas novas.............fevereiro/2018.........r$20.000,00 caldas novas.............março/2018.............r$20.000,00 caldas novas.............abril/2018.............r$20.000,00 caldas novas.............maio/2018..............r$20.000,00 caldas novas.............junho/2018.............r$20.000,00 caldas novas.............julho/2018.............r$20.000,00 caldas novas.............agosto/2018............r$20.000,00 caldas novas.............setembro/2018..........r$20.000,00 caldas novas.............outubro/2018...........r$20.000,00 caldas novas.............novembro/2018..........r$20.000,00 caldas novas.............dezembro/2018..........r$20.000,00 . total a pagar:.....r$240.000,00 .fundo municipal de saude de caldas novas20251292025-04-09abril4202528501290000220252850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 169238.985líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 838/2025-gear de 10/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202542025-04-16abril4202517040040001620251704encargos especiais00.360.305/0001-04 331.127pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 41, emissão: 31/03/2025, atestado: 14/04/2025, referência: 03/2025, guia de recolhimento: 12100002512001830, valor: r$ 331,12 líquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-04-16abril4202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 115.801processo 202500010021281 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wilber ribeiro quintino. período de 16 a 18 de março de 2025,processo 202500010021281. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19538/2025 (sei 72216290) . pdf 2025285001022 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: wilber ribeiro quintino cpf: 704.272.781-98 valor: r$ 115,80wilber ribeiro quintino2025862025-04-02abril4202528500860007620252850fundo estadual de saúde - fes***.272.781-** 0.005ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025. nf - 3211. valor líquido. referência 03/2025.art car veiculos ltda202542025-04-10abril4202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 11287.07101despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [4] total do fornecedor: r$ 55.351,14 pagamento de honorários periciais - 8 guias - valor total de r$ 11.287,07 - cmdf 226 emp 2024.1704.18.18 - dcw honorários periciaistribunal de justica do estado de goias2025182025-04-10abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 2.443pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035840, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / escritório, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 138892531 e pdf nº 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 2,44. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 57.556pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela a empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, referente ao mês de março de 2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf. nº 53. (pdf.2024426100258).goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-04-16abril4202542610070000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 364423.893pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação d e serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionai s (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folde rs), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicioname nto de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartõ es, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelope s, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, et iquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme no ta fiscal abaixo: . nf 1326 emissão: 08/04/2025 atesto: 09/04/2025 valor total da nota: r$ 368.850,10 líquido: r$ 364.423,89 pdf 2024240102120 . processo 202100006044631grafica e editora qualyta ltda2025952025-04-22abril4202524010950000820252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 79.921nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.l & k informatica ltda202562025-04-10abril4202540910060003020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.624.801/0001-16 217022.985. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000102 . 1º aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 439.756,21 pagamento do liquido da nota fiscal nº 135. sei - 72425687.archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-04-10abril4202525500110000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 10251.893trata-se do pagamento parcial da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202562025-04-10abril4202512610060001120251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 2966.165recolhimento do irrpj da fatura n° 215838001 março/2025, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves, conforme contrato nº 024/2024. pdf:2024180100108.ipo.cs brasil frotas s a202572025-04-14abril4202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 163.332pagamento conforme fatura 9068314, mês de março/2025, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo - pdf: 2024180100583demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-04-03abril4202518010070008620251801gabinete do secretário de estado da administração00.675.468/0001-86 474916.055gerenciador financeiro caixa: 03/04/2025. sei nº 202511129000427/796/797 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 474.916,05 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-04abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 82628.9144pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 163 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 83.632,50 líquido: r$ 82.628,91 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 4725.001pagamento referente à pdf nº 2025186300007 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 16.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. diretoria de fiscalização e transporte - fora do estado. total selecionado: r$ 16.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280002520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1609.112contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação do imóvel para sediar a 5ªddp-anápolis. pagamento irrf ref. 02/2025darcy inacio de sousa202572025-04-08abril4202529040070007020252904polícia civil***.288.571-** 4821.147202000025074413 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de caldas novas r$ 4.821,14.marina canedo obalhe de almeida2025152025-04-07abril4202529610150000820252961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 764938.081destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 764.938,08.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010010320252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2711936.501processo 202400005007858 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas presentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 104683. . pdf: 2024285004496. daof: 974/2850. tr (67805). . nota: 529074 . emissão: 25/03/2025 . valor: r$ 2.711.936,50 .medtronic comercial ltda20251632025-04-07abril4202528501630007720252850fundo estadual de saúde - fes01.772.798/0002-33 91002.251destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo à folha do mês de abril de 2025. (06000004560)policia militar202532025-04-29abril4202529020030001320252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.002pagamento de retenção de issqn da empresa clj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023,despacho nº 944/2025/seduc/coordastec-16768 (72494868). .. .processo principal: 202300006028918 .processo de pagamento: 202300006103618 .cno: 90.017.54636/72 .pdf: 2024240101657 .. .nf 146 (r$ 210.000,32) - emissão: 18/03/2025 - 15ª medição do contrato nº 186/2023. . .valor materias (73,90%): r$ 155.190,23 .valor mão-de-obra (26,10%): r$ 54.810,09 .líquido r$ 198.710,71 .inss r$ 6.029,11 .issqn r$ 2.740,00 .irrf r$ 2.520,00 . .dalcy.clj construtora eireli - me20251182025-04-01abril4202524011180002520252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 532037.201-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - ipasgo....hvbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-04-29abril4202517010090012320251701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 154732.187. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . liquido . nf: 3764 . link sei (73392957) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-04-29abril4202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 1946.0413pagamento do valor líquido da nf 6067 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr estação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, para cuiabá, de 15/04/2025 a 16/04/2025. pdf:2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-29abril4202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 95338.051processo 202500010026746 crs . portaria 6807/2025 . 8º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb. pns: março/25. processo: 202500010026746 . requisição de despesa n° 141/2025 - ses/gemod (73091890). portaria 6807/2025 . . programas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 . pdf: 2025285001242. daof: 01487/2850/2025. requisição de despesa n° 141/2025 - ses/gemod (73091890) . inmceb/pnf/março/25...........95.338,05 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb20251592025-04-28abril4202528501590002520252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 341666.661acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda, referente parcela 09/60 - processo nº 202300055000314.caixa economica federal - cef202552025-04-08abril4202531900050014720253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1100.002- pdf 2024170100374 . - pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo. . -janeiro/2025 - r$ 1.100,00 . dvs . ************************************************************************ . obs: esta op deverá ser creditada na conta: sicoob - 0001, . conta poupança - 68.393.938-6, . de irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo. .jaci gomes dos santos2025142025-04-07abril4202517010140030420251701gabinete do secretário de estado da economia***.907.521-** 928.721portaria 682/2020 . processo sei 202500010008076 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 "a". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384 .. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 02/2025 (70207158). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2025285000708. daof: 980/2850. rd 6 (70206242) . nota fiscal 5460/líquido (sei 73455989) . total a pagar:...r$928,72 .geraes diagnostica ltda20251702025-04-23abril4202528501700001620252850fundo estadual de saúde - fes13.430.441/0001-75 63.904pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 367, referente ao mês de março de 2025, como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 63,90. total selecionado:................................................r$ 63,90. processo sei: nº 202400029000189. centro oeste sistemas de seguranca ltda.centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-04-23abril4202518630080006520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 5911.978processo: 202400010004696 - ebd . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . fatura.............…...valor r$ 8080/março/25/ir…….599,65 8081/março/25/ir…..3.404,38 8082/março/25/ir…….669,98 8083/março/25/ir…….893,06 8084/março/25/ir…….172,45 8085/março/25/ir…….172,45 . total a pagar: 5.911,97 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-04-04abril4202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 13891.3911retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 48 – pirenópolis data de emissão: 07/04/2025 referência: março de 2024 atesto: 09/04/2025 despacho: 00/01/1900 valor total da nota: r$ 578.807,79 irrf: r$ 13.891,39 . processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-04-23abril4202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 154448.567processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). ...................... repasse da diferença de custeio referente a fevereiro 2025 conforme solicitação de liquidação e pagamento sei (72859907).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-25abril4202528500660007420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.ana paula de castro neves2025152025-04-23abril4202531610150128620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.254.491-** 587.9416pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2684 r$ 635,95 – 9ª medição 2º termo aditivo valor líquido: r$ 587,94 inss: r$ 7,63 issqn: r$ 15,90 ir: r$ 24,48 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100140 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000320252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 118.171valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. prevcom empregado.plano goias seguro202512025-04-29abril4202531610010006120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 76995.833pdf 2024295000238 nf 35957 cjmspelaion artigos esportivos ltda me2025422025-04-29abril4202429500420000720242950fundo estadual de segurança pública - funesp07.730.155/0001-22 5672.281empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. consignação - pensão alimentíciasecretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070011320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1499.801valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labquali - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora laboratório de controle de qualidade de alimentos, para o 1 trimestri 2025. pdf 2024326100243 declaraçao 110 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 7043 - tecfhor serviços tcnicos em manutenção de balanças.............valor r$ 1.499,80agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-01abril4202532610090002520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1362.1898pagamento de honorários periciais de acordo com decisão judicial.tribunal de justica do estado de goias2025182025-04-08abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 600.004refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do mês de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - vale transporte sead.departamento estadual de transito2025132025-04-29abril4202529610130003620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 199.974recolhimento do ir da empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 199,97 (cento e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal nº 37.821 (sei 72959004). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025712025-04-23abril4202428500710011720242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 282628.352pagamento da nota fiscal nº 19590 a empresa new line sistemas de seguranca ltda, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de : hidrolândia - vila propício - itajá - itarumã - cristianópolis ii - cristianópolis iii - santa fe - nova crixás - novo planalto - caiapônia - goiandira - vianopolis - são luis de montes belos - água limpa - buriti alegre - cromínia - jesupolis - faina - carmo do rio verde - bonópolis - quirinopolis - mod. iii - quirinopolis - mod. iv - vila boa - padre bernado (trajanopolis) - novo gama - bela vista de goias - silvania - santa rita do novo destino - estrela do norte - uruana - formoso - cezarina - matrinchã - rubiataba - diorama - jatai - bom jardim - taquaral de goiás iii - taquaral de goiás iv - novo brasil - itapaci - mutunópolis - turvelândia - jaupaci. período: 01/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 074/2024 (id. 72819595) e relatório nº 670 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002639.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-04-23abril4202543620180007120254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 0.001pdf 2025290100013 64880 04/25 ir cjmcredilink informacoes de credito ltda2025122025-04-29abril4202529010120000520252901gabinete do secretário da segurança pública02.581.711/0001-22 50.792pagamento de indenização de transporte ao servidor ivan josé da silva júnior, cpf nº ***.062.641-**, referente ao abastecimento de veículo particular, em razão da indisponibilidade de veículo oficial, conforme negativa da coordenação de transporte - sei 71957025, cujo objetivo foi se deslocar à cidade de goiânia para participar do curso gestão da mudança: como impulsionar a inovação e a transformação pública, realizado nos dias 17 e 18 de março de 2025 - sei 72685548. atestado nº 20/2025 - sei 72684048. processo de empenho: 202500020000014. processo de pagamento: 202500020004875universidade estadual de goias - ueg202582025-04-23abril4202540620080002820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 29459.711valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - rpps serv - processo sei 202500036001181.fundo previdenciario202512025-04-29abril4202543610010011620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 5780.851pagamento da nf 25071007 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 541larissa tagliari2025112025-04-07abril4202532010110043920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.971.911-** 100000.001valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite,dentro do estado para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, cursos e treinamento, em território goiano e no país e instruções nos autos para 2º trimestre / 2025. declaração orçamentária 225/3261/2025. pagamento referente no valor de:......................r$ 100.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025232025-04-30abril4202532610230000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 188.452pagamento de irrf da agenciadora futura agência de viagens e turismo ltda conforme às notas fiscais nº 2025/414 e 2025/422. pdf 2024150100010.futura agencia de viagens e turismo ltda202552025-04-23abril4202515010050003620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 254.344202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. . serviço de manutenção preventiva . pdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 244 (73021475) . nota fiscal nº 788/fev/25/iss . total a pagar: r$ 254,34 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-11abril4202528500100013020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 2412.0094despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.tribunal de justica do estado de goias2025182025-04-08abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 542.9438sei 202500031002621, art nº - 1020250095187, boleto nº 28320690125092903, referente a fiscalização em 47 unidades habitacionais em vila propicio-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 520/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002621, art nº - 1020250095414, boleto nº 28320690125092903, referente a fiscalização em 47 unidades habitacionais em vila propicio-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 520/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-08abril4202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 24380.89111despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [4] total do fornecedor: r$ 24.380,89 ocd - pagamento de honorários periciais - justiça gratuita - 15 guias - total 24.380,89 - emp 2024.1704.18.18 - cmdf 254 - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-23abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 1022.095o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a junho de 2025. conforme a nf 2544 emitida em 02/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200034. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-04-29abril4202533620070003420253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 3299.191despacho nº 139/2025/abc/psetabc-05921 processo nº 202400028001201 processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor - rpv, no valor de r$ 3.299,19 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e dezenove centavos), conforme decisão anexa nos autos judiciais do cumprimento de sentença n. 5613750-13.2024.8.09.0051 referente ao mandado de segurança n.0078811-04.2014.8.09.0051. a ordem trata de restituição das custas processuais devidas à autora: karine pinheiro dos santos, cpf sob o nº xxx.219.501-xx. informo que o não recolhimento da quantia acima descrita implicará em sequestro nas contas bancárias desta agência do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (art. 100, § 3º, cf, c/c art. 17, § 2º, da lei federal nº 10.259/01) e o pagamento deverá ser feito conforme guia anexa dentro de 20 (vinte) dias para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do prazo estipulado. devidamente atestado.agencia brasil central2025172025-04-29abril4202512610170001620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 0.001pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de abril/2025.fundacao tiradentes202512025-04-29abril4202526010010010120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 1831.261destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2025: - gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.831,26.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010010720252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1513.0950despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104). pagamento issqn nota fiscal 737funcional construcoes ltda2025182025-04-22abril4202329020180000820232902polícia militar31.822.605/0001-91 7052.425pdf 2024295000068 20858 03/25 liq 3.526,21 20858 03/25 liq 3.526,21 cjmita empresa de transportes ltda202542025-04-16abril4202529500040000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 25405.853pagamento da nota fiscal nº 51 à empresa construtora mabel ltda, cnpj: 05.469.973/0001-98, referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3c (parcela 02), sub-etapa 3d (parcela 02) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2025 a 13/03/2025 , conforme contrato nº 24/2024 (72035714) e relatório nº 406 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002121.construtora mabel ltda2025182025-04-03abril4202543620180006520254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 750.001cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.20.24.25/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080008420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1.424op referente à pdf nº 2024316100873 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 148,12; 01/03/2025 no valor de 148,12; 01/04/2025 no valor de 148,12; 01/05/2025 no valor de 148,12; 01/06/2025 no valor de 148,12 e 01/07/2025 no valor de 138,32. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa para o fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da fundação de aparo a pesquisa do estado de goiás, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 004/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 006/2023 – sead/gecc, processo sei nº 202300005005199, na formalidade contrato, pelo período de 12 (doze) meses. - * observação: empenho de fevereiro a julho/2025 total selecionado: r$878,92 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 24.334 - mês de março/2025fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-10abril4202531610060005320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 125.4013rrt nº 15500725 -cargo e função vanessa xavier moreira soares - despacho 256 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-04-25abril4202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 135642.771pagamento de gratif.exerc.do cargo referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. gratif.exerc.do cargo ................. r$ 135.642,77 crggoias previdencia - goiasprev202542025-04-28abril4202518620040007620251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 8320.933-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os aluno s do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas periodo desta despesa 01/ a 30/04/2025 .pdf.20222402259 .pedromissao evangelica filadelfia2025922025-04-25abril4202524010920002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 1743.913pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.743,91, sendo deduzido de irrf no valor de 45,34, restando liquido o valor de r$1.743,91, conforme fatura nº 20263 e nf.365. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-30abril4202542610300000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 0.001ordem de pagamento referente ao auxílio funeral, autuado por luiz fernando calaça silva, cpf: 031.902.631-08, filho do ex-servidor divino antônio da silva , falecido em 21/03/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .luiz fernando calaca silva2025132025-04-25abril4202517010130003820251701gabinete do secretário de estado da economia***.902.631-** 249.212recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 249,21 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), conforme nota fiscal nº 4276 (sei 72599571). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.roca servicos medicos ltda202512025-04-04abril4202529530010001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 333.522seguro de vida dos colaboradores referente ao mês fevereiro- nota fiscal nº 48- processo nº 202100055000415.brasilseg companhia de seguros202552025-04-04abril4202531900050009120253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.196.889/0001-43 149522.947valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2116, emitida em: 23/04/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 201/2025-gt, do dia: 24/04/2025, relativo ao mês de abril de 2025, e atestada pelo gestor em: 26/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total da nf.- 2116.....................r$ 163.056,64 retenção de inss (3,5 %).....................r$ 5.706,98 retenção de irrf (4,8 %).............+.......r$ 7.826,72 valor a pagar líquido........................r$ 149.522,94.linuxell informatica e servicos ltda2025312025-04-30abril4202532610310000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 212.893pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contrato de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os alu- nos do colégio est emília ferreira branco no município deáguas lindas goiás (sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/0342025. .pdf 2024240101423 .pedrocamila origa viana da cunha202592025-04-25abril4202524010090007520252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.brenner brunetto oliveira silveira2025152025-04-23abril4202531610150136620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.351.891-** 4666251.281pagamento à empresa positivo tecnologia s a - referente a aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 3115976 emissão: 05/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 4.722.926,40 líquido: r$ 4.666.251,28 pdf 2024240102586 . processo 202400006132024positivo tecnologia s a2025232025-04-04abril4202524010230000420252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 118019.312valor destinado a cobrir despesas com parte da 9ª medição do contrato nº 60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 à 17/07/2025, pdf: 2024436100403, processo sei 202400036009933, nf 18761.joule - engenharia termica ltda2025172025-04-02abril4202543610170000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.865.285/0001-59 270.925pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos, relativo ao período de 03/2025, para atender às necessidades dos terminais rodoviários de buriti alegre e uruaçu. nf 3308 – no valor de r$ 86,28 (valor total da nf r$ 7.189,68). nf 3309 – no valor de r$ 184,64 (valor total da nf r$ 15.386,60). processo: 202218037002828 pdf: 2024400100153. lmb.samma servicos ltda2025112025-04-14abril4202540010110001020254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 76.0725pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025. . despacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)fundo estadual de assistencia social2025292025-04-24abril4202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.felippe clemente2025152025-04-24abril4202531610150100920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.632.858-** 4000.0038upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 523500.002pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101713 - referência: março/2025 .. * relatório valores nº 15847 - categoria i - nível estadual r$ 30.000,00 * relatório valores nº 15849 - categoria ii - nível regional r$ 124.500,00 * relatório valores nº 15852 - categoria iii - nível municipal r$ 369.000,00 .. ..secretaria de estado da educacao2025372025-04-14abril4202524010370000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5156.641irrf pessoal civil – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.ministerio da fazenda202532025-04-14abril4202543620030002920254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 0.00107cgcfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5.643contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 25595-irrf atesto72287307 e aut. sgi73060626 pdf: 2024420100031gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202512025-04-14abril4202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025alline soares vaz2025152025-04-24abril4202531610150144920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.661-** 2348.99413º salário – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2454/2025/gagp (73312869) e despacho nº 1826/2025/grsg (73469346). sei 202500031002960/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-24abril4202543620010010420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4732.2213despesa para custear formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), aditivo 2º (sei n.º 59937303), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 2/2024 - pm/dtic-calti-16036 - (sei n.º 59143740). e consoante a solicitação despacho n.º 462/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 59314565). daof 137/2902/2024. pagamento nota fiscal 94006copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-04-28abril4202429020070011220242902polícia militar01.765.213/0001-77 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025izadora rodrigues borges2025152025-04-24abril4202531610150148820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.271-** 10569.9645pagamento do líquido do processo 202517697000135 - lote: 2025/0132 nf 7626 r$ 850,53 (nf 2029 gráfica cgh comunicação ); nf 7641 r$ 9719,43 (nf 1232 gráfica flashprint );propeg comunicacao s a2025112025-04-15abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 0.006pagamento destinado a empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltda, cnpj: 24.046.457/0001-03, pela prestação de serviços de buffet, dia 14/03/2025 – almoço executivo a comitiva do embaixador do panamá e autoridades do poder executivo. sendo este pagamento referente a nf 1008 em consonância com o despacho nº 183/2025/goiasturismo/gecont, no valor de r$ 915,75. (pdf nº 2024426100172). sei 202300027001100cva empreendimentos ltda202572025-04-15abril4202542610070000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo24.046.457/0001-03 964.174retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 1161. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf-processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202552025-04-15abril4202531900050003820253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 1502841.4819fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . abril 2025, conforme: - despacho nº 482/2025/seduc/gaesc-16087 (72856849) . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . portaria: 1932 (72843041) // sequencial: 1340 . daof: 267 (69973556) . allsecretaria de estado da educacao2025302025-04-11abril4202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 65604.704processo: 202400010044543 . celebração de termo de colaboração, por meio de dispensa de chamamento público, para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno - unidade formosa. termo de colaboração nº 88/2024 – ses (sei.62338875). vigência: 180 dias, a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, do: 24.325 (publicado em 10 de julho de 2024 e vigente a partir de 10/07/2024) . . pdf: 2024285002820. daof:00007/2850/2025. requisição de despesa 233/2024 - ses/gemod (61885310) . reempenho do sequencial: 2025.2850.066.00014.001 . obs.: 1 - empenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (v.69036423) : 2 -diferença de dias do exercício 2024, referente ao dia 31 dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro (b) ............... referente a custeio ref dezembro/2024 (dias)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-04abril4202528500660006420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 27484.492202300025062879 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1486 ref 01/2025 r$ 27.484,49.mc leilao eireli2025242025-04-03abril4202529610240000920252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 2518.052pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor ir. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal......referência.........valor 6876.............02/25...........2.518,05 . rmbnuctech do brasil ltda202572025-04-11abril4202529060070002720252906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 15483.701pdf: 2024290600151 . beneficiário: sousac entregas e servicos ltda objeto: aquisição de materiais e equipamentos de informática. valor líquido. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.....referência.........valor 32..............03/25..........15.483,70 . rmbsousac entregas e servicos ltda202582025-04-11abril4202529060080000420252906diretoria-geral de policia penal49.783.213/0001-26 5866000.001processo: 202400010079047 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro - hospital albert einstein,  a título de investimento, para aquisição de 01 (um) equipamento de ressonância magnética nuclear 1,5 t-01, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). . pdf:2025285001191. daof: 01430/2850/2025. requisição de despesa n° 85/2025 - ses/spais (72773572). ....................................................... proc.202400010079047, einstein-hugo,investimento, aquisição de 01 equipamento ressonância magnética nuclear 1,5 t-01. . valor pago..................r$ 5.866.000,00. . o ofício nº 250/2024 que solicita o recurso, está datado em 28 de outubro de 2024 (66647753).sendo assim, a referida solicitação ocorreu na vigência da portaria sesgo nº 2.116/2021.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-04-28abril4202528501610011520252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 3971.111pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora talita ribeiro de souza (cpf: 005.699.241-62), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria eduvirges dias de souza (cpf: 275.861.381-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5386/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 797.talita ribeiro de souza20251252025-04-24abril4202524011250009320252401gabinete do secretário de estado da educação***.699.241-** 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. referente ao mês de abril/2025.sidney martins caetano2025152025-04-24abril4202531610150102420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.326-** 98729.631pagamento de gratificação adicional (cef) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. gratificação adicional ............. r$ 98.729,63 crggoias previdencia - goiasprev202542025-04-28abril4202518620040007820251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 219500.904pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tec nologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segur ança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de março/2025, conforme nota fiscal de serviços 694 emitida em 01/04/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-04-03abril4202512610110003820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de abril/2025.andre felipe pereira de freitas202562025-04-24abril4202531010060005320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.734.873-** 3293.004cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.21/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080006320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1040.892valor para pagamento de despesas do 6º termo aditivo ao contrato 23/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2024 a 28/06/2025), referente a locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde se localiza a unidade operacional local de planaltina-go, de acordo com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 0087/3261/2025. solicitação 9010190 e pdf 2024326100108. pagamento do (líquido) relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2025, no valor de:.................r$ 1.040,89.eliane nogueira de souza2025112025-04-11abril4202532610110003420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.958.181-** 8809.0052pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0170 nf 7723 r$ 8809 (nf 33285 site o popular ).propeg comunicacao s a2025112025-04-28abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 98.34181art nº 1020250112404 (sei nº 73447163), referente à fiscalização do contrato número 42/2025 - goinfra, art nº 1020250112473 (sei nº 73450210), referente ao aditivo com reflexo financeiro, devido ao acréscimo de ruas no município de itaguaru - go. art nº 1020250112587 (sei nº 73450216), referente ao aditivo com reflexo financeiro, devido ao acréscimo de ruas no município de crixás - go despacho 529 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-22abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 24024.771destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901605 r$ 24.024,77estado de goias202512025-04-28abril4202512610010013320251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 1801.341nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.francisca zelia mesquita de sousa silva202512025-04-29abril4202540910010017620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.310.833-** 8705648.901destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-04-28abril4202529020010007020252902polícia militar01.409.671/0001-73 9210.426despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . tributos/irrf fatura nr. 3000502726 - valor: r$ 9.210,42 - agrupador: 2231saneamento de goias s a2025292025-04-16abril4202530010290000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 43.636pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 16728, emissão: 01/04/2025, atestado: 11/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 43,63 - irlink card administradora de beneficios eireli202572025-04-16abril4202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 38314.041pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1920, emissão: 12/03/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 01/2025, valor: r$ 38.314,04 líquidoprimecon construtora ltda - epp202582025-04-16abril4202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 34652.6212pagamento de despesas com transferências judiciais executadas na s contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100089. processo sei 202500036000100.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-04-16abril4202543610060008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 425.443pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge. * contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 * pdf: 2024140100056 fatura 3000502833 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025saneamento de goias s a202562025-04-16abril4202514010060005220251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 15755.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280005220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2638.931associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010018120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2036.691pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação ciee, referente a março/2025, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-04-28abril4202514510040008720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 946.197prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025 (parcial) projeto manutenção das ações socioeducativas - 2025. nfe. 383t - r$ 946,19 - trib/issqn.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-04-16abril4202530520040000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 11706.791valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - prevcom serv - processo sei 202500036001181.plano goias seguro202512025-04-29abril4202543610010011520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 1868051.341valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- consignação emprestimosuniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010015220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.00540 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025israel ferreira dos santos2025152025-04-24abril4202531610150148720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.790.011-** 323578.251portaria 6807/2025 . 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad).................r$ 323.578,25 . piso de enfermagem - portaria 6807/2025. . março/2025. . pdf:2025285001266. daof:1515/2850. rd 134 (73072738). .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-04-29abril4202528500700009620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 460.002solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 23 de abril/2025- processo nº 202500055000279.dacio rogerio fernandes cintra202552025-04-15abril4202531900050017720253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.456.348-** 257478.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-04-29abril4202524010780004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 238.0016ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 24553.588pdf 2024295000073 892-02/25-inss 13.202,96 893-02/25-inss 11.350,62 cjmmemora processos inovadores s a2025112025-04-15abril4202529500110000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 90.002nota de empenho contratação de dois links para atendimento ao contrato da emater na cidade de posse.speed turbo telecom ltda202572025-04-14abril4202540910070007620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 825.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - subsídio . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040017820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63.141retenção do irpj da fatura 2025025315555, referente a março/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 10031081167 de fornecimento de energia elétrica para do vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n, - esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2024180100608 - wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-24abril4202518010070014820251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 103.121nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidades tres ranchos.wgo multimidia ltda202572025-04-10abril4202540910070004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 509274.481processo sislog nº 109146 - mc . aquisição de curativos lipidocoloide não aderente urgotul e curatec para atender a decisões judiciais. contratação sislog 109146. dod (76841). inexigibilidade nº 174/2024. . pdf: 2024285005533. daof: 274/2850. tr: (100704) . termo de homologação nº109146 – inexigibilidade n.º 174/2024 . nota: 25616 emissão: 26/03/2025 valor: r$ 509.274,48 .imperial comercio de produtos hospitalares ltda20251202025-04-04abril4202528501200002920252850fundo estadual de saúde - fes20.140.256/0001-01 1828.372aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1385 nf 25094804 e 25198950.julia conceicao das neves2025112025-04-24abril4202532010110074320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.683.611-** 69286.136. * pdf 2024170100118* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de março/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11207....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara 11206....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás 11205....mar/2025.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia 11204....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde 11203....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí 11208....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia 11209....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão 11210....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos 11199....mar/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-04-07abril4202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.luciene marques de lima2025152025-04-23abril4202531610150134020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.175.191-** 150427.511pagamento de consignações referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. consignações ..................... r$ 150.427,51 crggoias previdencia - goiasprev202542025-04-28abril4202518620040008420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 628.453"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232. . - reclamante: maurizete martins de oliveira; - titular da conta: leolina garcez santana; - cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07; - banco: 341 - itaú; - agência: 4315; - conta: 18901-1; - processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010; - parcelas: 48 de 90; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 118.171valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. prevcom patronal.plano goias seguro202512025-04-29abril4202531610010006220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 197431.411. . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . matheussecretaria de estado da educacao20251422025-04-28abril4202524011420005820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 52991927.401pdf 2025290100023 106883-03/25 liq 11.754.224,00 106884-03/25 liq 13.430.150,61 106886-03/25 liq 13.758.577,26 106885-03/25 liq 14.048.975,53 cjmhelicopteros do brasil s a2025322025-04-01abril4202529010320000120252901gabinete do secretário da segurança pública20.367.629/0001-81 3064.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1366. nf. 25126957vanderly trindade souza2025112025-04-11abril4202532010110019320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.055.321-** 8712.281ressarcimento à prefeitura municipal de santo antônio de goiás, tocante as competências de março de 2025, referente às cessões do servidor, eduardo bernardes, cpf nº 903.617.171-72, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de santo antonio de goias202542025-04-29abril4202524010040020220252401gabinete do secretário de estado da educação37.623.485/0001-80 105.009retenção de tributos federais referente as nfs-e de nºs 3770 e 3771.dca auditores independentes s s202572025-04-10abril4202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 26351.952pdf: 2023290600219 . pagamento de fornecedor: instituto amendoeiras objeto: plano de atividades sobre a contratação e formação da equipe multipr ofissional. líquido. . documento........................referência.............valor plano de trabalho ...............02/25..............26.351,95 . rmbinstituto amendoeiras2025272025-04-08abril4202529060270000120252906diretoria-geral de policia penal21.004.693/0001-60 29644.341pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (gratificação representação / funcional). valor total .................................. r$ 29.644,34.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-29abril4202521010010011520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 24665.7311inss nf° 125 - referente a medição da 4ª etapa subetapa 4c (parcelas 1 e 2) dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de varjão-go, correspondente ao período de 24/01/2025 a 24/02/2025, conforme contrato nº 173/2022 (id. 71280278), e relatório nº 282/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001603.bela mares incorporacoes ltda2025272025-04-15abril4202231940270004320223194agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 6632.462202000025084486 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de trindade r$ 6.632,46.kd administradoa de bens ltda2025152025-04-07abril4202529610150009120252961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 915635.801despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591). - vencimentos e salários.metrobus transporte coletivo s a202512025-04-28abril4202540930010014220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 62016.1116pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referente março/25 conforme planilha p2 sei: 73259260 solipa sei: 73263854 nf: 117801organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-04-22abril4202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 102656.981pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo previdenciário - rpps empregado (14,25%)). valor total .................................. r$ 102.656,98.fundo previdenciario202512025-04-29abril4202521010010010220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 7218.647pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste ao contrato de agência ou operadora de viagens e turismo para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, pelo período de 12 meses e a partir de 21/10/2025, conforme adesão à ata de registro de preços nº 070/2021 da secretaria municipal de administração da prefeitura de goiânia, oriunda do pregão pregão eletrônico srp nº 030/2021, contrato nº 006/2022-cge, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 2025/359. pdf 2024150100010.futura agencia de viagens e turismo ltda2025132025-04-15abril4202415010130001720241501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025maisa pires pacheco2025152025-04-24abril4202531610150150520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.095.151-** 34.005pagamento da prestação de serviços contínuos de manutenção. nf 30217 iss fev/2025.advance system elevadores ltda me202562025-04-08abril4202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 7034.074pagamento a favor da empresa total vigilância e segurança ltda, serviços prestados, referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monitorada e circuito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de fevereiro de 2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de irrf o valor de r$374,32, iss o valor de r$389,92, restando líquido o valor de r$7.034,07, conforme nfs-e nº 20597. (pdf.2024426100118).total - vigilancia e seguranca ltda202572025-04-02abril4202542610070000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 25714.901pagamento referente a pensão alimentícia da folha de pessoal do mês de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010015620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 70368.541recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-04-14abril4202514010010014720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 114450.994. proc 202500010007273-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . nota fiscal: n° 47.................r$ 114.450,99 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-04-07abril4202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 9828.821pagamento referente à pdf nº 2025186300022 parcela(s) 28/04/2025 no valor de 9.828,82. trata-se de contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, por um período de 12 (doze) meses, para de atender as demandas à cerca das necessidades da agr, na qualidade de órgão partícipe da ata de registro de preços nº 002/2024, pregão eletrônico srp nº 010/2023 - sead/gecc. nf nº15648 de 26/03/2025. conforme discriminado abaixo: item quant. unid. descrição valor unit. valor total 1 5 unid. tinta para pincel atômico – cor vermelho r$ 5,15 r$ 25,75 2 5 unid. tinta para pincel atômico – cor azul r$ 4,82 r$ 24,10 3 5 unid. tinta para pincel atômico – cor preta r$ 5,65 r$ 28,25 4 20 unid. fita adesiva polipropileno transparente-tamanho 12 mm x 40 m r$ 1,50 r$ 30,00 5 500 unid. caixa arquivo morto, plástico poliondas , cor azul, medida 36cm x 13cm x 24 cm ou 250x130x350mm r$ 7,03 r$ 3.515,00 6 10 pacote com 10 unidades ou mais pasta com aba em plástico, com elástico; medidas aproximadas 240x350mm r$ 27,11 r$ 271,10 7 20 unid. apagador para quadro branco r$ 3,48 r$ 69,60 8 10 caixa com 12 unidades caneta marca texto – cor amarela - caixa com 12 unidades r$ 9,64 r$ 96,40 9 10 caixa com 12 unidades caneta marca texto – cor verde - caixa com 12 unidades r$ 9,42 r$ 94,20 10 20 unid. pincel quadro branco – cor tinta azul - recarregável r$ 1,88 r$ 37,60 11 20 unid. pincel quadro branco – cor tinta preta- recarregável r$ 2,82 r$ 56,40 12 20 unid. pincel quadro branco – cor tinta vermelha- recarregável r$ 2,08 r$ 41,60 13 20 unid. pincel atômico – cor da tinta preta, recarregável r$ 1,54 r$ 30,80 14 20 unid. pincel atômico – cor da tinta azul, recarregável r$ 1,91 r$ 38,20 15 20 unid. pincel atômico – cor da tinta vermelho, recarregável r$ 1,51 r$ 30,20 16 10 unid. fita adesiva transparente (dupla face) -tamanho 19 mm x 30 m r$ 11,17 r$ 111,70 17 20 unid. fita adesiva crepe -tamanho 19 mm x 50 m r$ 3,96 r$ 79,20 18 20 unid. fita adesiva polipropileno transparente-tamanho 50 mm x 50 m r$ 4,25 r$ 85,00 19 5 pacote com aproximadamente 600 unidades liga elástica - pacote com aproximadamente 600 unidades r$ 19,26 r$ 96,30 20 100 "bloco contendo 100 folhas ou superior" papel lembrete - tamanho aproximadamente 80x80mm - bloco contendo 100 folhas ou superior r$ 15,70 r$ 1.570,00 21 50 unid. porta clips r$ 9,11 r$ 455,50 22 20 unid. prancheta; material: acrílico r$ 15,62 r$ 312,40 23 50 unid. régua r$ 2,68 r$ 134,00 24 50 unid. tesoura r$ 12,38 r$ 619,00 25 10 pacote com 20 unidades ou superior apontador para lápis - pacote com 20 unidades ou superior r$ 8,24 r$ 82,40 26 3 caixas com 20 unidades ou superior borracha apagadora para apagar lápis grafite - caixas com 20 unidades ou superior r$ 28,14 r$ 84,42 27 5 embalagens com 50 unidades ou superior caneta esferográfica, escrita média de 1mm, cor azul - embalagens com 50 unidades ou superior $ 33,43 r$ 167,15 28 3 embalagens com 50 unidades ou superior caneta esferográfica, escrita média de 1mm, cor preta - embalagens com 50 unidades ou superior r$ 31,21 r$ 93,63 29 3 embalagens com 50 unidades ou superior caneta esferográfica, escrita média de 1mm, cor vermelha - embalagens com 50 unidades ou superior r$ 32,46 r$ 97,38 30 50 unid. cola líquida branca - frasco de 90 gramas r$ 1,89 r$ 94,50 31 50 unid. cola líquida branca - frasco de 40 gramas r$ 2,05 r$ 102,50 32 30 unid. extrator de grampo r$ 2,26 r$ 67,80 33 2 "caixa com 72 unidades ou mais" lápis r$ 39,12 r$ 78,24 34 50 unid. mouse pad r$ 10,76 r$ 538,00 35 20 pacote com 10 unidades ou mais pasta plástica l - pacote com 10 unidades ou mais r$ 7,90 r$ 158,00 36 5 pacote com 10 unidades ou mais pasta suspensa em cartão marmorizado - pacote com 10 unidades ou mais r$ 18,16 r$ 90,80 37 10 pacote com 10 unidades ou mais pasta suspensa em cartão kraft super com 12 divisórias r$ 32,17 r$ 321,70 tstock comercial ltda - epp2025302025-04-28abril4202518630300000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr09.560.857/0001-30 758.004despesa referente ao dare da taxa de registro da ata da 464ª reunião do conselho de administração, protocolo juceg goe2500055720 (doc. 72679516) desta companhia na junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme ofício nº 1867/2025/agehab (72418268) e despacho nº 62/2025/agehab/df (72729141). sei 202500031000525.junta comercial do estado de goias202572025-04-07abril4202543620070000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.088.698/0001-74 794.022issqn retido na fonte competência mês 03/2025.eleva solucoes publicas ltda202582025-04-04abril4202540910080002920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom47.766.718/0001-57 3020.4910recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 131 – data de emissão: 20/03/2025 atesto: 20/03/2025 valor total da nota: r$ 251.707,50 irrf:r$ 3.020,49tsavo industria textil ltda2025342025-04-02abril4202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025josinaldo florencio da silva filho2025152025-04-24abril4202531610150149120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.328.234-** 505.091funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202532025-04-28abril4202540010030002220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 97.962pagamento iss referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, referente ao mes de março/25 conform nf n° 38 sei:72802945 duam sei: 72809755 despacho nº 313/2025 sei: 72763298casarao das ferramentas itumbiara ltda202582025-04-09abril4202540620080018320254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 3820.063pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, destinado a locação de veículo de representação - suv grande - jeep/compass limited diesel4x4 at 2024 - item 13, referente a requisição de despesa n°3/2024 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 34/2025/goiasturismo/transporte-22115, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 4.012,67, deduzindo irrf de r$ 192,61, restando um líquido no valor de r$ 3.820,06, conforme nfs-e nº 20856. (pdf nº 2024426100185).ita empresa de transportes ltda202572025-04-15abril4202542610070000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 18766363.641destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - subsídio efetivo ........................... r$ 18.766.985,33.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010010220252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 7785.039pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1783 e pdf nº 2024215300094. (líquido) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 7.785,03. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-24abril4202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 194.24384refere-se ao pagamento do iss: 202300025146145 nf 36038 r$ 0 (portal kilattes notícias nf 9 r$ 0) 202300025146145 nf 36319 r$ (programa aplauso nf 904 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025212025-04-01abril4202329610210000320232961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2482.131trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - março 2025. - sebastiãomunicipio de anapolis202572025-04-29abril4202542010070012520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 786.624processo n° 201200010017637- crs . aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. . pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799). . ref.: ir . aluguel/mar/25 - ir..........786,62 .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-04-08abril4202528500100003820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 4050.381despesas com a folha de pagamento/2025 - secretaria da retomada 01 - adicional fériassecretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070012820254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 288575.001despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 03/2025. (declaração: 484) - inss(contribuição patronal).instituto nacional de seguridade social202512025-04-11abril4202540930010009520254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 3064.7031pdf 2022290100355 183 - irrf cjmeleve engenharia ltda2025122025-04-16abril4202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 16153.581fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.plano goias seguro202512025-04-28abril4202540010010020620254001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 10385.863processo: 202400005025179 - vvf . fornecimento de bens e materiais - fulvestranto, 50 mg/ml sol inj x 5ml par a atender ação judicial impetrada pelo paciente denise rodrigues da silva na sser e nilva fagundes de oliveira em desfavor da secretaria de estado da sa úde de goiás - ses/go. . nota........valor(r$) 994.........10.385,86llt distribuicao de produtos medicos ltda20251632025-04-25abril4202528501630005620252850fundo estadual de saúde - fes45.295.469/0001-33 12768.002pagamento do irrf retido das nfs 740 e 745, emitidas em 04/04/2025 e 17/04/2025, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, nos meses de fevereiro e março/2025, respectivamente. parcelas 3/12 e 4/12, no valor r$ 6.384,00 cada, totalizando r$ 12.768,00(valor total de cada nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 pdf: 2024400100280. .mamm.atlasintel tecnologia de dados ltda.202562025-04-28abril4202540010060014220254001gab. da secretaria geral de governo19.259.002/0001-28 1414.343retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 1059. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf-processo nº 202100055000082.compliance auditores independentes eireli202552025-04-15abril4202531900050006220253190industria quimica do estado de goias s a iquego25.425.923/0001-16 5275.361". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal20251432025-04-14abril4202524011430004920252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 1005.9556pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wellington rodrigues de souza, processo: sei: 202000003009648. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0086 conta: 0000017844-6 em nome de: tesouro estadual – cnpj 01.409.655/0001-80policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1400.001# folha de pagamento de pessoal e encargos sociais do mês de abril/2025. líquido referente ao pagamento do auxílio-transporte aos estagiários desta secretaria, conforme demonstrativo financeiro e relatórios da folha disponibilizados pela sead. pdf 2025310100099 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-04-29abril4202531010060006120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 948622.031parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 130/2022 (71975852) e relatório nº 619 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002075.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025332025-04-23abril4202340940330002120234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 1078.8812pdf 2024295000024 3524 01/25 iss 730,83 3487 01/25 iss 348,05 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-01abril4202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 3962.601uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 198649.664. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72858363) – custeio………………………...r$ 198.649,66instituto socrates guanaes - isg2025662025-04-16abril4202528500660012120252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 16623.127pagamento da nf nº 1208 referente à prestação de serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza no mês de fev/2025 - proc 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202552025-04-15abril4202531900050003820253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 64260.004. proc 202300010053603-efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005690. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: 20996/mar/25..............r$ 64.260,00 .ita empresa de transportes ltda2025102025-04-16abril4202528500100007920252850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 213642.003pdf: 2024295000288 1010 - liq 3 cjmnova mix ltda2025432025-04-16abril4202429500430003420242950fundo estadual de segurança pública - funesp49.949.246/0001-01 448.2610pdf 2024160100131 processo 201900015003406 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 12/2020-secami, que tem por objeto contratação de empresa especializada em manutenção integral, preventiva, corretiva e acompanhamento técnico dos sistemas de ar condicionado do palácio das esmeraldas, palácio pedro ludovico teixeira, superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás), com substituição de peças em geral, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1459, emissão: 31/03/2025, atestado: 02/04/2025, refereência: 02/2025, valor: r$ 448,26 - issqnak service manutencao e refrigeracao ltda202572025-04-25abril4202516010070007920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar13.959.958/0001-56 264570.693pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses. contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467). empenho referente à pdf nº 2024145100058 valor liquido aluguel ref. a março/2025wtl administracao imobiliaria ltda202542025-04-07abril4202514510040004120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 236501.601valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100142, sei 202500036003446, nf nº 22779 parte líquida.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-04-08abril4202543610860000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 247725.003pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (2024). - militar país 1º trimestre 2025 valor selecionado: r$ 247.725,00secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070009120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 4115.282aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id –manoel da silva santos2025112025-04-22abril4202532010110035520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.105.252-** 8092.003pagamento líquido do recibo do mês de março/2025, a favor da ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera,nº. 10790, setor aeroviário, goiânia-go, conforme contrato nº 020/2023 para (sessenta meses) 26.04.2023 à 25.04.2027. pdf nº 2023180100062 wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202572025-04-10abril4202518010070017620251801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 11057.439recolhimento inss sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, no mês de fevereiro/2025. conforme despacho nº 348/2025 sei: 71646312garra forte administracao e servicos ltda202582025-04-14abril4202540620080001620254062universidade estadual de goiás - ueg07.262.535/0001-80 1108.1825pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 1 5/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas un idades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 563 (peap) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-08abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 14.598. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . irrf . nf: 6192 . link sei (73148735) . i.mpopmed medicina e saude - eireli202562025-04-22abril4202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 258.5510retenção de issqn referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. - processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 . nota fiscal...valor bruto....irrf....issqn...inss....liquido 332-.......r$ 2.585,44...r$ 62,05..r$ 129,27..r$ 85,32......r$2.308,80 329 -......r$ 1.292,72...r$ 31,03..r$ 64,64...r$ 42,66.......r$ 1.154,39 331-.......r$ 1.292,72...r$ 31,03..r$ 64,64...r$ 42,66.......r$ 1.154,39 . total a pagar: r$ 258,55 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-04-10abril4202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 3900.8755. pdf 2023260100214 . pagamento do liquido da nf 177988, referente a renovação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025172025-04-09abril4202426010170000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 2000.0011723 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 16333.634pagamento do inss da 1ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), realizada no período de 13/11/2024 a 24/02/2025, conforme a nota fiscal nº 1653 de 10/03/2025 (72335765), relatório de medição (71540236) e planilha de medição (72169355), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-04-10abril4202533010080000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 1919.595pdf: 2024160100133 - processo: 202400005015988 pagamento referente a contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma), para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4290, emissão: 04/04/2025, atestado: 07/04/2025, valor: r$ 1.919,59 líquidoroca servicos medicos ltda202572025-04-10abril4202516010070013920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 9029.05196º termo aditivo ao contrato n.º 24/2022 , de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. . nfe. 3368 - r$ 9.029,05 - liquidooffice seguranca ltda epp202562025-04-10abril4202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 159711.911pdf: 2024290600198 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. alcool. valor liquido restante. . nota fiscal........ref............valor 2775282............02/25.....159.711,91 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-09abril4202529060070011420252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 67478.382inss nf° 50 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3a e subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato 95/2022 - (71995652) e relatório nº 465 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002093.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025332025-04-15abril4202340940330002320234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 35.966prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025. . nfe. 2418020 - r$ 35,96 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-04-30abril4202530520020003020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 75.126pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 2.930,66, sendo deduzido de irrf no valor de r$75,12, conforme fatura nº 20387 e nf.449. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-30abril4202542610300000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 32.801sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult - issqn nf nº 5245.fox turismo viagens e cambio ltda202572025-04-30abril4202532010070007820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 9089864.041-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025. .- descontos - fundo de previdência (empregador)....hvbfundo financeiro do rpps2025102025-04-29abril4202517010100000720251701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 8947.504irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em fevereiro/2025. obs.: quitar dare n. 12100002512001238caixa economica federal - cef202542025-04-08abril4202517040040001520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 191.9395dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250 0006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000137 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 2.908 unidades meias - valor total r$ 15.994,00 ** irrf r$ 191,93 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 8000.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100249 declaraçao 116 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 20440 - comercio de materias para construçãoes.............valor r$ .8.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-01abril4202532610090009220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2604.001despesas com indenização por danos materiais a sr. leandro damas de andrade, pelo qual solicita ressarcimento dos danos causados no veículo chevrolet spin, que foi envolvido no sinistro de trânsito sem vítima, ocorrido em 01/11/2024, com ônibus da frota da metrobus, conduzido pelo motorista sr. rubens pereira de matos, conforme seu relato e documentação fotográfica, conforme: despacho nº 379/2024/metrobus/cgab-19657,termo de acordo e despacho nº 97/2025/metrobus/cgab-19657. nota: 379/2024 14/04/2025 14/04/2025 2.604,00 2.604,00leandro damas de andrade2025112025-04-23abril4202540930110049120254093metrobus transporte coletivo s/a***.850.781-** 0.009contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. período indicado: 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 21t - r$ 482,88 - trib/irrf.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-04-23abril4202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 14518.001pagamento da nf 25108867 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1859.edivaldo rodrigues dos santos2025112025-04-07abril4202532010110064520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.745.271-** 10.321pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - abril/2025estado de goias202532025-04-28abril4202513010030002420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 13231.151. *pdf 2024170100433* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025* . pagamento do valor líquido da nf 81 referente ao contrato nº 054/2024 para fornecimento de copo descartável: lote 4 (ampla participação) item 004 - copo, descartável 80 ml, item 006 - copo, descartável 200 ml. . detalhamento do objeto: . lote 4 (ampla participação) . descrição do item 004 código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 80 ml. período (meses) 1 quantidade 3675 unidade pacote c/ 100 unidade cpf/cnpj 55.216.226/0001-16 fornecedor gesner comercial ltda valor unitário r$ 3,98 valor total r$ 14.626,50 . descrição do item 006 código 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml . período (meses) 1 quantidade 8441 unidade pacote c/ 100 unidade cpf/cnpj 55.216.226/0001-16 fornecedor gesner comercial ltda valor unitário r$ 4,35 valor total r$ 36.718,35 . vigência: 20/12/2025 . [mfo] .gesner comercial ltda2025142025-04-01abril4202517010140027120251701gabinete do secretário de estado da economia55.216.226/0001-16 66461.071pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a irrf (apropriação de despesas) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 66.461,07.estado de goias202512025-04-29abril4202542610010011520254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 648.3910pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas) lote 02, 03, 04, 05 e 06. conforme dados á saber: - nota fiscal: 889, emissão: 15/04/2025, atestado: 16/04/2025,referência: abril/2024, valor: r$ 648,39 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-04-23abril4202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 22486.811pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (férias abono clt). valor total .................................. r$ 22.486,81.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-29abril4202521010010011320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 690.001solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em niquelândia no período de 10 a 13 de abril/2025- processo nº 202500055000279.joel sabino rodrigues junior202552025-04-08abril4202531900050017120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.686.001-** 9900.001diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de planejamento/splan. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of icial nº 24.504. . pdf 2025280100038 ppt 26 rd 1/2025-ses/splan-21290 declaração 4 anexo ii 001 18/2025fundo estadual de saude - fes202522025-04-08abril4202528010020003520252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 2276.751destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2025: - consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010011420252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 662.075empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletr ônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, co m a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, con servação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observaç ão: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orç amentaria nº 793. obs: recolhimento do issqn sobre a nota fiscal nº468 - março de 2025.n r basso202562025-04-25abril4202531610060006220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 439107.799pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . ...... nota fiscal: 1075 – caiapônia data de emissão: 02/04/2025 referência: março de 2024 atesto: 04/04/2025 valor total da nota: r$ 491.736,57 líquido:r$ 439.107,80 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348staff locacoes e eventos ltda2025832025-04-14abril4202524010830000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 11850.0015pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 9097/2025/economia (evento sei 72602351) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) . 1.831.723-juann francis lima.................r$ 500,00.........r$ 350,00 2.617.775-eliany alvarenga de araujo.........r$ 500,00.........r$ 350,00 461.301-leandro pereira cirino...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 1.518.779-isahac batista cordeiro estolano...r$ 10.000,00......r$ 7.000,00 2.795.282-nelania carvalho resende de moura..r$ 5.000,00.......r$ 3.500,00 2.434.171-gilton sousa santos................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 1.222.933-glalber luiz da rocha ferreira.....r$ 1.000,00.......r$ 700,00 2.640.710-aline lima gomes...................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 1.174.654-carolina de oliveira abrao.........r$ 500,00.........r$ 350,00 166.300-afra nunes rodrigues.................r$ 500,00.........r$ 350,00 290.023-lucas tavares silva..................r$ 500,00.........r$ 350,00 1.871.247-juliana teixeira...................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 3.046.644-laiany fagundes carneiro...........r$ 500,00.........r$ 350,00 1.927.052-sheila martins da silva pinheiro...r$ 500,00.........r$ 350,00 1.028.301-ariane sanches bueno...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 72.006-bruno teixeira baptista...............r$ 500,00.........r$ 350,00 2.702.714-marcos de sousa barreto............r$ 500,00.........r$ 350,00 964.876-vinicius rodrigues de faria..........r$ 500,00.........r$ 350,00 1.848.629-simone adelino da silva............r$ 500,00.........r$ 350,00 650.907-marcio alves gomes...................r$ 500,00.........r$ 350,00 3.204.385-elvis batista de morais............r$ 500,00.........r$ 350,00 774.671-alcione oliveira santos..............r$ 500,00.........r$ 350,00 1.484.406-jaciara paes leme de sene..........r$ 500,00.........r$ 350,00 1.221.434-jonathan stwart bessa..............r$ 500,00.........r$ 350,00 3.165.739-rafael tavares de amorim...........r$ 500,00.........r$ 350,00 2.535.287-heryk hiroak cordeiro yakushiji....r$ 500,00.........r$ 350,00 3.257.129-sidnei aparecido gomes.............r$ 500,00.........r$ 350,00 2.115.704-larissa camarcio barbosa...........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 3.524.210-rhuan gustavo luna de carvalho.....r$ 500,00.........r$ 350,00 1.959.799-joao bosco figueiredo..............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 805.965-chrishtian jesus de belem pereira....r$ 500,00.........r$ 350,00 2.514.329-gleicieny rezende nascimento.......r$ 500,00.........r$ 350,00 396.186-edson moreira e sousa................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 2.538.443-rogerio silva de almeida...........r$ 500,00.........r$ 350,00 1.375.463-paulo vinicius silva...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 2.403.887-tiago alves marra..................r$ 500,00.........r$ 350,00 2.030.239-andre mitsutoshi maeda.............r$ 500,00.........r$ 350,00 3.344.365-luciana martins naves..............r$ 500,00.........r$ 350,00 3.565.450-helideraldo ramos de almeida.......r$ 500,00.........r$ 350,00 1.430.620-afrania yumi watanabe..............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-04-08abril4202517010140008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 758.007nota de empenho ref. a despesa para pagamento de taxas da juceg, referente aos registros da 13º ata da reunião do conselho fiscal da goiás telecom.junta comercial do estado de goias202572025-04-23abril4202540910070009420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74 18075.4610fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . fevereiro 2025, conforme: - despacho nº 484/2025/seduc/gaesc-16087 (72860054) . processo: 202500006014424 // pdf: 2024240101728 . portaria: 1928 (72840916) // sequencial: 1336 . daof: 266 (69973395) . allsecretaria de estado da educacao2025282025-04-09abril4202524010280000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7070.0013ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1200.717pagamento referente à pdf nº 2024186300158 parcela(s) 30/03/2025 no valor de 1.200,71. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 6999 de 07/04/2025 ref. março de 2025 processo nº 202400029004902 total selecionado: r$ 1.200,71.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-04-23abril4202518630080008720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 3702.933relativo ao pagamento complementar do líquido da fatura n° 215817891, de 09/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 3.702,93, sendo o valor total do líquido de r$ 6.111,03 e valor total da nota de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100023. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-04-25abril4202511010060004420251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 1162.386ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025. fatura/502724. valor irrf. referente ao mês 03/2025.saneamento de goias s a202562025-04-23abril4202530010060006020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 19642.561pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de dezembro/2024 e dos meses de janeiro e fevereiro/2025, considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura lotado na chefia de gabinete.secretaria de estado da infraestrutura202512025-04-29abril4202543010010010320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 8.9319. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . irrf . nf: 24421 . link sei (73413823) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-23abril4202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 4627.594processo sei 202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública. . pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 6 (73468722) . nota fiscal nº 87362/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 4.627,59 . .gyn residuos ambiental ltda2025762025-04-25abril4202528500760000820252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 1526.411folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202542025-04-29abril4202531010040000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1041.303aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2002. nf 25126540.kellen cristine de oliveira2025112025-04-07abril4202532010110033020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.061-** 3307.503recolhimento do ir da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 124 (sei 72483295). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2025295300001.valdete rodrigues de oliveira2025132025-04-01abril4202529530130000320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 30022.211este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020008820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 182612.601pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo. . nota fiscal: 77920 – cidade ocidental data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 6.744,34 líquido: r$ 6.285,72 ...... nota fiscal: 77921 – cristalina data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 13.509,52 líquido: r$ 12.185,59 ...... nota fiscal: 77922 – formosa data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 19.190,62 líquido: r$ 17.693,75 ...... nota fiscal: 77923 – goianira data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 9.339,92 líquido: r$ 8.611,41 ...... nota fiscal: 77925 – luziania data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 35.837,70 líquido: r$ 32.325,61 ...... nota fiscal: 77926 – águas lindas de goiás data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 14.520,66 líquido: r$ 13.097,64 ...... nota fiscal: 77927 – planaltina de goiás data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 16.605,46 líquido: r$ 14.972,37 ...... nota fiscal: 77928 – santo antônio do descoberto data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.432,03 ...... nota fiscal: 77929 – são joão d´áliança data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.400,97 ...... nota fiscal: 77930 – senador canedo data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 líquido: r$ 7.954,49 ...... nota fiscal: 77931 – valparaíso data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 líquido: r$ 14.968,73 ...... nota fiscal: 77932 – vila boa data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.428,03 ...... nota fiscal: 77933 – trindade data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.400,97 ...... nota fiscal: 77934 – senador canedo data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.563,60 líquido: r$ 1.410,37 ...... nota fiscal: 77935 – sanclerlândia data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 líquido: r$ 1.912,58 ...... nota fiscal: 77936 – mozarlândia data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 líquido: r$ 1.909,08 ...... nota fiscal: 77937 – aguas lindas de goiás data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.395,65 ...... nota fiscal: 77938 – mineiros data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.595,58 líquido: r$ 2.393,12 ...... nota fisccuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-04-07abril4202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 13584.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530009120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 59013.595apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de abril/2025, conforme despacho nº 40/2025-geconte de 14/04/2025. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2025362025-04-23abril4202517020360000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 354.6512pdf 2024290100088 nf 24406 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-23abril4202529010070002220252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 2993.1751pagamento do líquido do processo 202517697000135 - lote: 2025/0156 nf 7660 r$ 2403,73 (nf 1249 gráfica flashprint ); nf 7692 r$ 589,44 (nf 1252 gráfica flashprint ).propeg comunicacao s a2025112025-04-23abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3511.021sol. p/ atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês de abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-04-29abril4202519010010009220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 25.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a sindicatos/jornalistas - contribuição sindical) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 25,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010011420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 24994.831ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 03/2025, conforme ofício eletrônico nº 71/2025 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202518037001248). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.universidade federal da paraiba202512025-04-28abril4202540010010018220254001gab. da secretaria geral de governo24.098.477/0001-10 63992.431- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 04/2025 - desco n tos - consignados. smmsecretaria de estado da economia202522025-04-29abril4202517040020005220251704encargos especiais01.409.655/0001-80 5907.351pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010009320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 418.006destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí vel, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2 836/2022/goiasprev.conforme determinação no processo, os depósitos deverão s er repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especifi cado: banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 418,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-01abril4202529060010012020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 8420.002. *pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279* . pagamento do valor líquido da nf 8348 referente ao exercício 2025 do contrat o 045/2024. . locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ es preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses. . valor total da contratação: r$ 1.072.800, . valor mensal: r$ 17.880,00. . [mfo] .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025142025-04-23abril4202517010140036020251701gabinete do secretário de estado da economia07.791.057/0001-03 2802.581pagamento destinado a empresa leko eventos ltda, inscrita no cnpj sob nº 42.509.553/0001-14, pela contratação por inexigibilidade - nº 9/2025 do dj vinicius cavalcante, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (03/03/2025), no valor total de r$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme dod (140606), portaria de contratação (142338). sendo este pagamento de acordo com nota fiscal nº 179, já descontados o valor do líquido, restando a duam nº 171358 iss-pref.britânia no valor de r$ 2.802,58 (dois mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) em consonância com o despacho nº 176/2025/goiasturismo/gecont sislog 112891 sei 202500005006197 pdf 2025426100038 código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – nº: 202429690009leko eventos ltda2025562025-04-29abril4202542610560000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.509.553/0001-14 1195332.091valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - irrf pc - processo sei 202500036001181.estado de goias202512025-04-29abril4202543610010010920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 16660.061. contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: abril/2025 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202528010010001420252801gabinete do secretario da saude50.565.317/0001-43 42321.7421refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025021990 carnaval nfag 27254 r$ 2357 (rádio rio vermelho nfvc 4034 r$ 2000) 202500025021990 carnaval nfag 27192 r$ 7542,4 (programa os pequi de goiás nfvc 1023 r$ 6400) 202500025021990 carnaval nfag 27288 r$ 2501,03 (rádio moov fm nfvc 4241 r$ 2106,13) 202500025021990 carnaval nfag 27253 r$ 2357 (rádio silvestre de itaberaí nfvc 2708 r$ 2000) 202500025021990 carnaval nfag 27309 r$ 1838,46 (rádio voz do coração imaculado nfvc 83 r$ 1560) 202500025021990 carnaval nfag 27293 r$ 6599,6 (rádio sucesso 91,5 jataí nfvc 2069 r$ 5600) 202500025021990 carnaval nfag 27123 r$ 4714 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 10689 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 27308 r$ 1844,98 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 4366 r$ 1475,34) 202500025021990 carnaval nfag 27335 r$ 3706,88 (portal kilattes notícias nfvc 35 r$ 3135,68) 202500025021990 carnaval nfag 27287 r$ 2892,51 (rádio legal nfvc 1839 r$ 2454,4) 202500025021990 carnaval nfag 27334 r$ 3706,88 (site nordeste goiano nfvc 19 r$ 3135,68) 202500025021990 carnaval nfag 27344 r$ 2261 (tv serra dourada nfvc 21423 r$ 1904)logos propaganda ltda2025302025-04-29abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 196.686pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125106066, 28320690125106082, 28320690125106087, 28320690125106119, 28320690125106123 e 28320690125106132). despacho nº 124. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-04-29abril4202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 0.001. devolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050021620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6456.651. - pagamento de salários (ref. a folha de pgto 04 / 2025) da servidora jaqu elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . ( recolhimentos através de depósito ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 001 (banco brasil) . - agência 4679-5 . - conta corrente 6257-x . - cnpj : 25.107.525/0001-51 . - prefeitura municipal de senador canedo - go . . . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090013520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 131.12140pagamento as arts de elaboração de tr e quantitativos refente a 6 trechos para elaboração de projeto executivo de implantação. arts 1020250098610 / 1020250098619 / 1020250099512 /1020250099522 - despacho 567 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-08abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1647.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7126.774valor destinado a cobrir despesas com iss da 9ª medição do contrato nº 60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 à 17/07/2025, pdf: 2024436100403, processo sei 202400036009933, nf 18761.joule - engenharia termica ltda2025172025-04-24abril4202543610170000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.865.285/0001-59 85618.1018despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli. . nfe. 34814 - r$ 85.618,10 - liquidocal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-03abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 1500.002. - pagamento do auxílio locomoção dos comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao reenvio dos saldos devolvidos em arquivo do mês de março de 2025, conforme detalhado no relatório devolução arquivo 15845 março (72551258) anexo aos autos. . mlssecretaria de estado da educacao202582025-04-01abril4202524010080004020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1054.206pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2020 * pdf: 2024140100028 not fiscal 3034 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025amarelinho servicos ltda - me202562025-04-16abril4202514010060005320251401gabinete do procurador geral do estado19.927.620/0001-07 25233.241apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 25.233,24(vinte e cinco mil duzentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme faturas nº 132502950(sei73530341), 136345912(sei71595815) e 140039250(sei73530658), referentes ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300044. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 132502950 7.773,83 30/04/2025 01/2025 10024822874 136345912 8.650,55 30/04/2025 02/2025 10024822874 140039250 8.808,86 30/04/2025 03/2025 10024822874 valor total ...................................................r$ 25.233,24equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-25abril4202529030070003420252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 235189.644. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . vigência contratual 01/12/2021 a 30/11/2025. . obs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 ( 73115787) custeio………………………...r$ 235.189,64imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660009220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 626.914contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços d e exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento nf nº 6161-parte, ref. 03/25 conforme segue: . r$ 9.702,00 bruto r$ 339,57 issqn r$ 116,43 irrf r$ 9.246,00 líquido . 2025.2904.007.00091 r$ 626,91 2025.2904.007.00092 r$ 8.619,09popmed medicina e saude - eireli202572025-04-28abril4202529040070009120252904polícia civil30.862.228/0001-51 25959.561pagamento de folha liquida do pessoal - abono permanencia (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010017220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1462.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280004620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11315.785pdf 2024160100029 processo 202400015000228 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud ovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, mediante participaç ão da secami na ata de registro de preços nº 004/2023-sead/geac, pelo períod o de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 24253, emissão: 20/03/2025, atestado: 25/03/2025, referência: março/2025, valor: r$ 11.315,78 líquidofonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-03abril4202516010070011620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 5593.991pdf: 2025160100021 - processo: 202200015001462 pagamento referente ao reajuste anual (ipca) do contrato nº 20/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa locamil serviços ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 6487, emissão: 20/03/2025, atestado:25/03/2025, ref: 29/01/2025 a 28/02/2025, valor: r$ 5.593,99 líquidolocamil servicos eireli202572025-04-03abril4202516010070016820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 0.0013. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . irrf . nf: 24321 . link sei (72724196) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-07abril4202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.dionisia souza marques2025152025-04-24abril4202531610150165620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.232-** 643626.652pdf 2025290100023 106883-03/25 ir 142.763,85 106884-03/25 ir 163.119,24 106886-03/25 ir 167.108,23 106885-03/25 ir 170.635,33 cjmhelicopteros do brasil s a2025322025-04-01abril4202529010320000120252901gabinete do secretário da segurança pública20.367.629/0001-81 453.3521despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura: 2504018153686 - r$ 453,35 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-30abril4202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 39156.471pagamento à empresa acima, referente a à contratação de aquisição de materias para infraestrutura de rede (infraestrutura de cabeamento estruturado e novos links de conexão em fibra óptica) visando atender a unidade centralizada da secretaria de estado da educação, mediante dispensa eletrônica, referente ao processo de contratação sislog nº 105419 / 2024 e processo sei nº 202400005012355, realizada atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, decido autorizar e homologar a presente contratação, nos termos do art. 71 da lei federal nº 14.133 de abril de 2021, conforme termo de julgamento e homologação. daof 1782/2401. . . nf 367 - r$ 39.156,47 liquido: r$ 39.156,47 emissão: 12.02.2025 ateste: 31.03.2025 . pdf 2024240102123 - processo 202400006023450 . sandragsm construcoes e comercio ltda2025152025-04-07abril4202424010150004220242401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 43926.021. * projeto/operação: pgomap - infotr@nsito * * pdf nº. 2025170100013 / ppt nº. 96 / autorização de ppt nº. 2571 * . ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 5879, do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. . bsacast informatica s a2025182025-04-25abril4202517010180000620251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 3473.0029cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.7/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2138.066. pdf 2024260100037 . pagamento do liquido parcial da nf 24102566 fev 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel, para o período de 01/01/2025 a 27/04/2025. diesel s 10.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202526010060002720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.604.122/0001-97 91.443. processo 202400010033863-vpo. . contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025. . pdf 2024285001875. daof 663/2850/2025. contrataçã osislog 105148 . pagamento ref a liquido.consul-cesar-10º dif (complementar).... 91,44 . diferença relativa a desconto a maior no irpf da 10º parcela. foi descontado o valor de r$ 5.823,67, contudo o devido era de r$ 5.732,23cesar augusto soares nitschke2025102025-04-23abril4202528500100041620252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 40000.003processo 202500010012985 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gam a referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezem bro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708) . pagamento consultorio de rua/fevereiro/25...............r$40.000,00 . município .................valor rio verde..................r$20.000,00 novo gama..................r$20.000,00 . valor a pagar:......r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-09abril4202528500440001020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1593291.767. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73582986) – custeio………...r$ 1.593.291,76instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-04-30abril4202528500660010320252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 0.002202300025072997 refere-se ao pagamento do irrf:nf 17920 ref 02/2025 r$ 3.702,47.promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-04-24abril4202529610240001120252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.emanuelly de oliveira mecenas2025152025-04-24abril4202531610150096320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.051-** 308.7415pagamento de fema 202500036000018. licenciamento ambiental estadual, modalidade registro eletrônico, protocolada no sistema ipê sob o nº 107921/2025, referente à execução de obras de arte correntes no município de iporá, no âmbito do programa goiás em movimento municípios estruturas (gme). pdf 202500036000018. despacho 251. processo sei 202500036000018.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-04-24abril4202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 10114.587inss nf° 43 - referente a medição 5ª etapa dos serviços de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de aloândia - go, correspondente ao período de 27/07/2024 a 08/08/2024, conforme contrato nº 105/2022, ateste da nota fiscal nº 43(69186160) e relatório nº 353 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000192.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-04-15abril4202340940230000520234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 249527.4241pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0129 nf 7630 r$ 179379,99 (nf 41285 televisão record ); nf 7646 r$ 70147,43 (nf 235 tv sucesso de rio verde ).propeg comunicacao s a2025112025-04-15abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 7050.004pagamento destinado a empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltda, cnpj: 24.046.457/0001-03, pela prestação de serviços de buffet, dia 25 e 26/03/2025– coquetel para 250 pessoas para o 1º encontro estadual do turismo de goiás – cntc (confederação nacional dos trabalhadores no comercio). sendo este pagamento referente a nf 1033 em consonância com o despacho nº 183/2025/goiasturismo/gecont, no valor de r$ 7.050,00. (pdf nº 2024426100172). sei 202300027001100cva empreendimentos ltda202572025-04-15abril4202542610070000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo24.046.457/0001-03 92475.529refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025021990 carnaval nfag 26617 r$ 4714 (site portal serra dourada news nfvc 987 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 26694 r$ 2713,2 (rádio vinha nfvc 320 r$ 2284,8) 202500025021990 carnaval nfag 26590 r$ 3791,76 (site o hoje nfvc 11214 r$ 3192) 202500025021990 carnaval nfag 26775 r$ 3946 (site reporter goiás nfvc 150 r$ 3232) 202500025021990 carnaval nfag 26804 r$ 7414,4 (site diário tempo real nfvc 562 r$ 6272) 202500025021990 carnaval nfag 26801 r$ 4714 (site anápolis notícias nfvc 344 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 26803 r$ 7414,4 (site folha z nfvc 1398 r$ 6272) 202500025021990 carnaval nfag 26816 r$ 13650 (site jornal a redação nfvc 2581 r$ 11508) 202500025021990 carnaval nfag 26805 r$ 7542,4 (site goiás 365 nfvc 146 r$ 6400) 202500025021990 carnaval nfag 26813 r$ 2828,4 (jornal dm anápolis nfvc 836 r$ 2400) 202500025021990 carnaval nfag 26811 r$ 2828,4 (portal rota jurídica nfvc 1151 r$ 2400) 202500025021990 carnaval nfag 26808 r$ 5416,8 (site tv10 nfvc 88 r$ 4560) 202500025021990 carnaval nfag 26806 r$ 7413,76 (site ponto + nfvc 217 r$ 6271,36) 202500025021990 carnaval nfag 26877 r$ 9044 (jornal opção nfvc 78 r$ 7616) 202500025021990 carnaval nfag 26876 r$ 9044 (site jornal opção nfvc 462 r$ 7616)logos propaganda ltda2025302025-04-11abril4202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 3035.181portaria 6527/2025 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais. portaria gm/ms nº 6.527, de 7 de janeiro de 2025. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude2025772025-04-11abril4202528500770001020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 65400.001despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 079/2021(renovação) (data 28/06/2021), no valor total de r$ 1.015.880,00, vigente até 27/06/2025, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164)(processo nº 202200053000498)(pregão eletrônico n° 14/2021) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300301) (declaração nº 262). nota: 2250024 24/04/2025 24/04/2025 65.400,00 65.400,00vibra energia s a202572025-04-28abril4202540930070000520254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 7542.40236pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1214 nf 26219 r$ 7542,4 (nf 2082 rádio sucesso 105,1 buriti alegre ).logos propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 533.935pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6953 e pdf 2024215300088 .(irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 533,93 . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-15abril4202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 90.984pagamento do irrf da nota fiscal 5414 referente a serviço de telefonia no mês de março de 2025.3corp servicos de tecnologia ltda202562025-04-14abril4202513010060003120251301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 1009.2552º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963). pdf: 2024420100198 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3527-03.2025 atesto72854338 e aut. sgi73067386 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202512025-04-14abril4202542010010003820254201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de doutorado, no âmbito do programa horizon 2020 (h2020), refere-se aos meses de março a maio/2025. referente ao mês de abril/2025.mariane porto muniz2025152025-04-24abril4202531610150154920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.955.391-** 75.8330pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025. . despacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)fundo estadual de assistencia social2025292025-04-24abril4202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 38891.601indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010016820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 17641.936pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 28/03/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de fevereiro/2025. nf 133 – no valor de r$ 13.758,83 (valor total da nf r$ 687.941,72) nf 134 – no valor de r$ 1.288,42 (valor total da nf r$ 64.421,21) nf 135 – no valor de r$ 659,02 (valor total da nf r$ 32.951,10) nf 136 – no valor de r$ 914,18 (valor total da nf r$ 45.709,09) nf 137 – no valor de r$ 1.021,48 (valor total da nf r$ 51.074,21) processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-04-03abril4202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 3148.501pagamento relativo a inscrição de participação no evento pmo summit latin america 2025, realizado nos dias 02 à 04 de abril de 2025, no rio de janeiro, por meio de atividades de capacitação, como workshops e palestras, tendo como parcitipante a servidora priscila tanuta meira, conforme descrito na nf 671. wrn - pdf: 2025180100070aabc organização de eventos ltda202522025-04-16abril4202518010020001120251801gabinete do secretário de estado da administração50.162.682/0001-07 82827.4442021000251110861 refere-se ao pagamento do inss: nf 283 ref 02/2025 r$ 82.827,44.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-04-11abril4202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 818.555* pdf 2024170100112 * . pagamento líquido da nfs-e 544454 (ref. março/2025) refere-se ao exercício 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação para acesso aos serviços infoconv - fornecimento de informações da base doi - da declaração de operações imobiliárias da receita federal do brasil - rfb. . rmvp .servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-04-07abril4202517010140024420251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 8000.003pagamento de bolsa para equipe de coordenação do convênio 018/2023, firmado entre a ueg e o estado de goiás (crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec). referente ao mês de março/202 5, conforme atestado nº 26/2025 - sei 72431593 e despacho nº 187/2025 - sei 72624716. - coordenador geral de pesquisa, inovação e produção audiovisual.universidade estadual de goias - ueg2025432025-04-07abril4202540620430000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5606.263valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de abril/2025.fabio silveira bonachela2025162025-04-24abril4202531610160000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.398-** 0.001processo sei 202500010012365 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.processo nº. 202300010017469, pregão nº. 225/2023, arp nº. 004/2024. . pdf: 2025285000867. daof: 1128. rd n° 15/2025 - ses/cmac-spc-14111. . nota fiscal 57451/líquido (sei 72818058) . total a pagar:...r$1.398.688,48 .laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda20251122025-04-07abril4202528501120003920252850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41 75229.5637pagamento do líquido do processo 202517697000124 - lote: 2025/0105 nf 7585 r$ 75229,56 (nf 1031 coopgráfica e editora ltda).propeg comunicacao s a2025112025-04-07abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 814.727pagamento da retenção de irrf da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de março/2025, conforme nf 4408 emitida em 09/04/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-04-11abril4202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 14996.341aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 440. nf. 25112134marcelo rodrigues ribeiro2025112025-04-11abril4202532010110041420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.881.641-** 21914.631ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março de 2025. total r$ 21.914,63. ras/gpf.assembleia legislativa do estado de goias202512025-04-28abril4202511010010019020251101gabinete do secretário da casa civil02.474.419/0001-00 2269.761pagamento de pensão alimentícia referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. pensão alimentícia ............... r$ 2.269,76 crggoias previdencia - goiasprev202542025-04-28abril4202518620040009320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 4836.474pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202572025-04-24abril4202518010070011920251801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 1342.186* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 * * contratação sislog nº. 108078 / processo sei 202400005027908 * * pdf nº. 2024170100416 * . recolhimento do irrf da nfs-e 20463 (ref. 20/02 a 19/03/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 ........................... valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp .software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-04-01abril4202517010140020720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 1063.201pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da deai/dict/deap-anápolis, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 03/2024. . dados do proprietário/locador nome: josé antonio da matta cpf: 165.254.691-04 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 201.100.0372.0000municipio de anapolis202572025-04-08abril4202529040070016020252904polícia civil01.067.479/0001-46 9000.002despesa com o pagamento de gratificação para a coordenação do programa bolsa família e cadastro único, referente aos meses de janeiro a maio de 2025.fundo estadual de assistencia social202562025-04-29abril4202530510060000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 3112.698* pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do iss da nfs-e 3982 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521 .231,36 . * projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi * . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-04-01abril4202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 66747.621destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 66.747,62servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202512610010012820251261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 19040.5531pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 586 (esec) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.040,55. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.michele maria dos santos2025152025-04-24abril4202531610150177620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.701-** 90.751contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)procuradoria geral do estado202532025-04-28abril4202514010030002020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.ana alice de sousa2025152025-04-24abril4202531610150175620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.001-** 668735.831parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 06/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 59/2024 e relatório nº 404/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002232.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-04-03abril4202543620240005320254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 11441.266pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de março/2025, conforme nota fiscal de serviços 694 emitida em 01/04/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-04-03abril4202512610110003820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 9023.194pagamento do irrf retido da nf 46314, emitida 08/04/2025, relativo ao mês de março/2025, referente a prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial, notório e especializado contemplando subscrições do programa executivo gartner – executive programs leadership team plus – para atender às necessidades da secretaria- geral de governo. parcela 11/12. processo: 202318037001314 pdf: 2023400100054. gcsb.gartner do brasil servicos e pesquisas ltda202562025-04-16abril4202540010060011920254001gab. da secretaria geral de governo02.593.165/0001-40 5320.933pagamento da fatura nº 2025036877875, uc 10030297760, referente a abril/ 2025, vencimento 29/04/2025, a favor da empresa equatorial goiás distribuido ra de energia s/a, conforme sexto apostilamento do contrato nº 028/2019 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23 esq. com rua 03, qd.84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia–go. pdf: 2024180100588. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-04-24abril4202518010180004720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1157.649destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006. - depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34). - favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25). - dados bancários para depósito: * caixa econômica federal ... - 104. * agência ................... - 3257. * operação .................. - 013. * conta ..................... - 4785-4. - valor total ......................... r$ 1.157,64.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010012120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.fernanda marques pacheco2025152025-04-24abril4202531610150166220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.742.431-** 1936111.281valor destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato nº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100156, processo sei nº 202500036001624, nf 351.cnb construtora ltda2025852025-04-22abril4202543610850001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 4696.122pagamento da despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge. empenho referente à pdf nº 2024145100046. despesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * *ref. março/2025estado de goias202572025-04-22abril4202514510070000120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.580/0001-38 89276.998pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102080 - processo 202400006076489 ... declaração de adequação orçamentária e financeira 2381 (64656438) ... ppt nº 1496 ... área gestora: superintendência de ensino médio ... nota fiscal........valor bruto.......liquido...... 257................r$ 196.378,36.....r$ 89.276,99 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025792025-04-02abril4202424010790011420242401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 3909.046pdf 2023290100183 502742 03/25 ir 3.639,24 502743 03/25 ir 226,70 502744 03/25 ir 43,10 cjmsaneamento de goias s a202572025-04-29abril4202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 211.193fatura 130348984062 emitida em 02/04/2025- trata-se pagamento de retenção de irrf da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/02 a 19/03/2025 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2025112025-04-08abril4202512610110005820251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 38066.3213202500025036101 educação de trânsito nf 26982 r$ 25.350,62 (jornal o hoje nf 11405 r$ 21340,8) e 202500025036101 educação de trânsito nf 27072 r$ 12.715,70 (site mais goias nf 5 r$ 10756,48).logos propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 183.895valor destinado a cobrir despesas do iss da 1ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 15/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101429, processo sei nº 202400036016817, nf-150.delano cavalcanti calixto2025952025-04-01abril4202443610950005520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 5758.271destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 geai). relativo à folha do mês de abril de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025292025-04-28abril4202529020290000520252902polícia militar01.409.671/0001-73 764.453"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827. . - reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro; - processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066; - parcelas: 3 de 14; - i.d. depósito: 081250000028153208. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.amanda viera freire2025152025-04-24abril4202531610150128020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.961-** 23317.201. modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável . pdf 2025250100051 . ajuda de custo para participar no festival off d'avignon 2025 a ser realizado no período de 3 a 11 de julho de 2025 na frança. gerente de editais de arte e cultura : sacha eduardo witkowski ribeiro de mello;-9dias x 400 euros, conforme requisição de despesa 13(72962419). cotação do euro dia 08/04/2025=r$ 6,477 (73069132) . dados bancários conforme descrição na requisição de despesa n° 13/2025 - secult/gaal-17680 - link sei (72962419) . pagamento em acordo com o documento de autorização da secretária de estado da cultura yara nunes dos santos - link sei (73507923) . i.msacha eduardo witkowski ribeiro de mello202562025-04-24abril4202525010060007620252501gabinete do secretário de estado de cultura***.167.051-** 15289.421valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps/empregador da requisições de pequeno valor, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, decorrente aos reajustes de 15% (quinze por cento) e 8% (oito por cento), previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14, em favor do (a) credor (a) paulo cesar romão júnior, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.906.371- **, do processo nº 5292981-91.2023.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005362, declaração nº 00217/3261/2025. recolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de....................r$ 15.289,42.fundo financeiro do rpps202522025-04-22abril4202532610020001720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 3828.004# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.678 de r$ 3.600,00 e da nfs-e 1617 de r$ 228,00 (ambas sei 72578362) # prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182 vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182ltba comercio e servicos ltda2025482025-04-03abril4202531010480000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 5465.475ordem de pagamnto para quitar despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia, no período de 01/02/2025 a 10/12/2025. nf - 3760. valor líquido. referente 03/2025.ipe residuos e servicos ltda202522025-04-11abril4202530520020000320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 2143.081pdf 2025290600022 processo 202516448010548 daof 099/2906 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 2ª coordenação regional prisional, exercício 2025. tal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 2ª coordenação regional prisional. a finalidade de aquisição de materiais de construção para adequação de sala para instalação de body scan da upr unidade prisional regional de nova crixás/go. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-04-11abril4202529060070007020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 103078.122refere-se oa pagamento da sinalização vertical 120 unidades(400,36_=49.182,59 - sinalização horizontal: 1.966,99metros(29,6)=53.895,53 - abadiania - 202400025099634 - r$ 103.078,12.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-04-14abril4202529610200000420252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 41.766op referente a contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. * pagamento de imposto de renda da fatura nº 3000502708 - mês de março/2025saneamento de goias s a202562025-04-16abril4202531610060004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 4998.272aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 514. nf 25100378.maura lucia pinheiro de oliveira2025112025-04-07abril4202532010110013220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.208.071-** 61516.991contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024. referente a março de 2025 nf 6953 gee mar/2025g&e serviços terceirizados ltda202562025-04-25abril4202519010060007920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.giovana alves gomes2025152025-04-24abril4202531610150158320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.568-** 1308.163dare de imposto de renda 2,4% ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159 certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo 201500006028949 / 201600006017318 - modalidade de ensino: 122 - administração geral - daof nº 00330/2401/2025 - pdf 2024240102571 - valor r$ 913.836,00 .. boleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido 7870638......março/2025....r$ 54.506,80.....r$ 1.308,16....r$ 53.198,64 . weyderredemob consorcio202582025-04-03abril4202524010080001520252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 11963.093pagamento da fatura 2025035338102 referente ao mês de abril/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para aunidade consumidora doanexo da sead universitário de nº 11071916,localizada na avenida universitária, nº 609.pdf nº 2024180100545. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-04-16abril4202518010180009820251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 14849.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1114. nf. 25187945barbara janaina de melo santos2025112025-04-30abril4202532010110025420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.815.266-** 438815.301valor destinado ao pagamento das ordens de serviços nsº 123/2024, 111/2024, 15/2025, 120/2024, 17/2025, 17/2024, 9/2025 , 14/2024, 06/2025, 11/2024, 8/2024, 132/2024, 46/2025, 07/2025, 37/2025, 19/2025, 20/2025, 38/2025, 34/2025, 08/2024, 11/2024, 23/2025, 35/2025 e 26/2025 e contrato nº 101/2024, cujo objeto tem por objeto deste contrato é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100931, sei 202400036016816, nf nº 1365 líquidoconstrutora ferreira santos ltda2025162025-04-08abril4202543610160001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 18394.2520pdf 2021290100102 . pagamento liquido da empresa goncalves engenharia e comercio eireli . nf........................valor 231- 04/2025-liq......18.394,25 jpplgoncalves engenharia e comercio eireli2025572025-04-28abril4202329010570000120232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 700.501. pdf 2025260100061 . pagamento do liquido da nf 3924, referente aquisição de material esportivo (como fita de marcação de chão e placar de mesa), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.x1 comercial ltda2025322025-04-16abril4202526010320001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.915.485/0001-19 1523.1365pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 500068-3, ag.: 871 cnpj:05.002.963/0001-48 contr.previd/03/2025 mineiros.....................1.523,13fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1120713.941folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202529040010008820252904polícia civil50.565.317/0001-43 1386.001processo 202500010018543.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010018543 . pdf: 2025285001000. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . barbara de oliveira moreira cpf: 955.077.795-20 . tfd/jailton:......................1.386,00barbara de oliveira moreira2025862025-04-02abril4202528500860006720252850fundo estadual de saúde - fes***.077.795-** 1552.194pagamento de retenção de issqn da empresa prime engenharia ltda pelos serviços de implantação de quadra coberta padrão fnde do colégio estadual ramiro pedro, no município de morro agudo de goiás-go,despacho nº 189/2025/seduc/coordastec-16768 (69690903). . .processo principal: 202200006044337 .processo de pagamento: 202200006087830 .pdf: 2025240100018 .. -nf 899 - data emissão: 20/01/2025 -referência: janeiro/2025 -valor total r$ 102.812,90 -valor liquido r$ 92.840,07 + r$ 1.532,19 -valor inss r$ 5.654,70 -valor issqn r$ 1.552,19 -valor irrf r$ 1.233,75 _________________________________________ favor creditar na conta: ag 1252 op 006 conta 50.040.-5 cnpj 25.043.621/0001-83 _________________________________________ o valor corresponde a duam da nf acima descrita está sendo creditado na conta da prefeitura municipal de morro agudo de goiás, pois a duam não pode ser quitada pelo banco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao município(pagamento somente nas agências da caixa econômica e lotérica).prime engenharia eireli-me2025862025-04-03abril4202524010860000220252401gabinete do secretário de estado da educação28.331.609/0001-62 10315.281mensalidades associativas da alfob, correspondentes às parcelas de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025- processo nº 202300055000534.associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil202552025-04-29abril4202531900050020520253190industria quimica do estado de goias s a iquego37.993.201/0001-47 5890.001para participação no 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ser realizado entre os dias 17 e 20 de março de 2025, em foz do iguaçu - pr. número do processo - sislog 112364. pdf: 2025420100024 manutenção do órgão-ref.nf.2025216-inscrição curso - liquido atesto 72304438 e aut.sgi72645749instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202512025-04-07abril4202542010010003420254201gabinete do secretário de estado da retomada10.498.974/0002-81 132.001nota de empenho para contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.j riva junior eletronics202562025-04-16abril4202540910060003420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.667.600/0001-61 300.021refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos nº 5714631-75.2024.8.09. 0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 ( 70805886) - abril de 2025 - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do brasil?ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnpj: 00.901.801/0001-28.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060011220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 215966.855valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato 084/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024285000940, sei 202400036012786, nf nº 1934 líquido.primecon construtora ltda - epp20251072025-04-30abril4202528501070000120252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 32.997valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311. pagamento do (líquido) da buriti ambiental, referente ao despacho nº 043/2025-nugc, do dia: 16/04/2025 da fatura do mês: de abril de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/04/2025, da fatura nº 4263774042025001 matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 30/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total:................................r$ 34,65 retenção de irrf:...........................r$ 1,66 valor líquido:..............................r$ 32,99.buriti alegre ambiental s p e - s a2025112025-04-24abril4202532610110002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.najla helen graff de araujo santos2025152025-04-24abril4202531610150161420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.057.171-** 1628.041destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao meses de março e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5127168-95.2020.8.09.0025. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00). - valor total ......................... r$ 1.628,04.edmar martins dos santos202512025-04-28abril4202529030010011920252903corpo de bombeiros militar***.096.721-** 219818.002pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a março/2025. pdf 2024180200031organizacao das voluntarias de goias - o v g202562025-04-24abril4202518020060000420251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1197186.521portaria 1386/2023 . proc 202300010023722-efc . repasse de recurso financeiro em atendimento ao 1° termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto "qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás (71076782). ex: 2025 a 2027. . pdf 2025285000854. daof 1111/2025. rd 10/2025 (sei 71266935). . programa federal: pqavs - portaria 1386/2023 . referência: opas/1ªparc/abr/25............r$ 1.197.186,52 .organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms20251972025-04-09abril4202528501970000320252850fundo estadual de saúde - fes04.096.431/0001-54 64.8911sei 202500031002797, trt nº 7840, boleto nº 8249308860, referente a projetos de rede de distribuição urbana em pontalina-go. responsável técnico josefina dos santos abrantes. conforme despacho n° 721/2025 - cooinsp/agehab.conselho regional dos tecnicos industriais202562025-04-25abril4202543620060010420254362agencia goiana de habitacao s/a32.489.209/0001-57 37.4512processo pagto 202100010007225 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). ref. ir . nota fiscal:5807 emissão:08/04/2025 total a pagar:37,45 .alfa termomecanica ltda2025102025-04-24abril4202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 112180.171folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em abril/2025. goiasprev fundo financeiro rra - ats 112.180,17fundo financeiro do rpps2025142025-04-25abril4202518800140007620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7.208. pdf 2024170100124 . irrf de material para manutenção de veículos (peças) . irrf da fatura nº 49575050 do contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-14abril4202517010140010420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 168.151. pdf 2024260100107 . pagamento de issqn da nf 3628,referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.ipe residuos e servicos ltda2025222025-04-11abril4202526010220000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 4313.872locação de veículo referente ao mês fevereiro- fatura nº 22030- processo nº 202200055000391.jvs participacoes eireli202552025-04-02abril4202531900050015720253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75 0.002pdf 2025260100205 pagamento da taxa de anotação de responsabilidade técnica (art) junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás – crea-go, relativo aos profissionais lotados nesta secretaria de estado de esporte e lazer – seel (jaqueline nunes), que prestam serviços especializados de natureza técnica, que implicam no registro de suas atividades em seus respectivos conselhos, conforme detalhamento da despesa e justificativa descritos na requisição de despesa n.º 7/2025 - seel/geinfra-18311.crea-go2025122025-04-28abril4202526010120000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 5696.9830pagamento irrf - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução - dare irrf nf 1932 primecon (73257678) - despacho 601 (73258270)primecon construtora ltda - epp2025282025-04-24abril4202440620280000220244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 7558.561destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregador) - 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911345 r$ 7.558,56 06000712727fundo previdenciario202522025-04-28abril4202512610020000820251261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 107.156. *pdf 2024170100171* . pagamento do valor líquido da fatura nº 12.425.886 referente à parcela março de 2025 do contrato 021/2018. . objeto: fornecimento de energia elétrica, conforme contrato 021/2018, para o posto fiscal everlan soares, drf porangatu. . vigência: indeterminado. . [mfo] .cia de energia eletrica do estado do tocantins2025142025-04-03abril4202517010140015120251701gabinete do secretário de estado da economia25.086.034/0001-71 0.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2525. nf. 25188118shirley aparecida maria borges2025112025-04-22abril4202532010110013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.456.421-** 43519.561cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 sine dentro do estadosecretaria de estado da retomada2025262025-04-08abril4202542010260000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1024963.501valor destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato nº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100294, processo sei nº 202500036001624, nf 351.cnb construtora ltda2025852025-04-22abril4202543610850002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 0.013processo 202400005007858 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as presentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 104683. . pdf: 2024285004496. daof: 974/2850. tr (67805). . nota: 529074 - ir . emissão: 25/03/2025 . valor: r$ 0,01medtronic comercial ltda20251632025-04-08abril4202528501630007720252850fundo estadual de saúde - fes01.772.798/0002-33 127173.321valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-auxilio alimentaçãouniversidade estadual de goias - ueg202562025-04-29abril4202540620060001620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 62601.101apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide de abril/2025, conforme despacho nº 40/2025-geconte de 14/04/2025. conta contábil nº 14.718-4.banco do brasil s a2025412025-04-23abril4202517020410000320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 54.934valor destinado ao pagamento da 6ª medição do contrato nº 82/2024-goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101618, processo de pagamento 202500036003315, nf 2285 irrfconstrutora centro leste s a2025452025-04-07abril4202543610450000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.melissa cordeiro de carvalho2025152025-04-24abril4202531610150173120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.393.451-** 736.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-04-28abril4202524011320002620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2405.964pdf 2022160100171 processo 202200015001462 pagamento referente a processo licitatório para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 215716522, emissão: 07/04/2025, atestado: 08/04/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 2.405,96 - ircs brasil frotas s a202572025-04-10abril4202516010070012220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 8022.9252pis/cofins/csll nf° 19423 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas nos municípios de: aloândia - anicuns - aragarças - barro alto - castelandia - edeia - heitorai - inaciolandia - itauçu - joviania - lagoa santa - mara rosa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - serranopolis - urutaí - varjao - cumari - guaraita - simolandia - posse - são domingos , correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-04-15abril4202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 5950.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao2025552025-04-29abril4202524010550003720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 416.927. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025 . judiriscionados: cooperativa agroindustrial dos prod.rura / marcelo antonio maluf . proc: 0382788.77.2006.8.09.0093(conta: 0565/040/01512211-7) . valor..................r$ 416,92 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 8619.091contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços d e exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento nf nº 6161-parte, ref. 03/25 conforme segue: . r$ 9.702,00 bruto r$ 339,57 issqn r$ 116,43 irrf r$ 9.246,00 líquido . 2025.2904.007.00091 r$ 626,91 2025.2904.007.00092 r$ 8.619,09popmed medicina e saude - eireli202572025-04-28abril4202529040070009220252904polícia civil30.862.228/0001-51 1498.69187refere-se ao pagamento do iss: 202300025080993 nf 26117 r$ 63,36 (site arroz de fyesta nf 647 r$ 0) 202300025080993 nf 26214 r$ 128,64 (site ponto + nf 129 r$ 0) 202300025080993 nf 26211 r$ 190,08 (site altair tavares nf 270 r$ 0) 202300025080993 nf 26224 r$ 159,19 (rurax nf 8 r$ 0) 202300025080993 nf 26252 r$ 495 (produtora black dog nf 335 r$ 0) 202300025080993 nf 26664 r$ 94,74 (site g 5 news ltda nf 95 r$ 0) 202300025080993 nf 26754 r$ (site diário tempo real nf 397 r$ 127,68) 202300025080993 nf 27090 r$ (site mais conteúdo nf 244 r$ 240) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 10955.062pdf: 2024290600197 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 2835962............03/25......10.955,06 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-15abril4202529060070011520252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 11089122.621# operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização, bem como a prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720). vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. pdf 2024310100017. # repasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape - 16ª parcela - fev/2025 (sei 72681409 e 72861796 - r$ 11.112.117,80. *obs.: houve a glosa do valor de r$ 22.995,18 referente às despesas de pessoal dos meses de janeiro/2025 e fevereiro/2025 com a servidora loide batista magalhães silva, cpf nº xxx.039.311-xx, cedida para a fundação de apoio à pesquisa da universidade federal de goiás, conforme despachos nºs 29/2025/secti/gaaiei e 255/2025/secti/sgi (72681409 e 72861796). #fundacao de apoio a pesquisa2025102025-04-07abril4202531010100000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.799.205/0001-89 438.235prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025. . nfe. 2418020 - r$ 438,23 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202522025-04-30abril4202530520020002820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 29.689encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a202512025-04-02abril4202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 18430.4838pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 589 (pea) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.430,48. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 700.005115 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3.004pdf 2024290100038 838 - 02/25 iss cjmar rp certificacao digital ltda2025122025-04-10abril4202529010120000920252901gabinete do secretário da segurança pública21.308.480/0001-22 149752.593valor para pagamento do líquido da 40ª medição do contrato nº 105/2021. referente a serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. relativo ao mês de janeiro/2025, pdf 2024436101387. processo sei nº 202100036012787. nfs-e 10894.dynatest engenharia ltda2025322025-04-02abril4202543610320001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 37.676pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 nota fiscal 1560 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2025hebrom comercio e servicos ltda202542025-04-07abril4202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 27423.9713202300025030357 refere-se ao pagamento do irrf:nfs 3337 ref 02/2025 r$ 3.969,14, 3349 ref 03/2025 r$ 14.884,28, 3350 ref 03/2025 r$ 3.752,21, 3351 ref 03/2025 r$ 2.132,26 e nf 3357 ref 03/2025 r$ 2.686,08.office seguranca ltda epp2025132025-04-24abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 1794.292pagamento a favor da secretaria de estado da economia do estado de goiás, serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda – cnpj: 05.058.935/0001-42, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 37.381,05, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.794,29, conforme nfs-e nº 3903. (pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-04-07abril4202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 8283.831". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260004120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6550.844pagamento nf 25047846 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id –julia pereira dutra2025112025-04-11abril4202532010110043020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.711.211-** 776.332folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2025 - decisão judicial. servidor: jocinei braz batista favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5622566-79.2022.8.09.0139 id: 081250000028152350 favorecido: alminda maria valadao bemfica banco do brasil parcela 18 de 21delegacia-geral da policia civil202512025-04-03abril4202529040010006920252904polícia civil37.014.123/0001-91 448080.921destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 448.080,92(quatrocentos e quarenta e oito mil oitenta reais e noventa e dois centavos), conforme nota fiscal nº 2417995(sei73454052), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel. ref. março/25. pdf nº 2025295300008.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-25abril4202529530100002020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 3775386.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530010120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 548.134aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 314. nf 25127758lourival camilo2025112025-04-07abril4202532010110033220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.721.531-** 600.001destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010011620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 10.481202400010031279- ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000179. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 45 (72999358) . nota fiscal nº 6316/mar/25/ir . total a pagar: r$ 10,48 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-04-09abril4202528500100014620252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 0.001. pdf nº 2023290100161 . aquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operacional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 918772/2021, conforme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), despacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 280- convênio nº 918772/2021. . valor......................................................... r$ 208.164,00 gdc: 20240709000000276 cotação dólar dia 29/03/2025: $ 5.7760 valor total em dólar: u$ 41.040,76 valor total em reais: r$ 237.051,43m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025552025-04-01abril4202329010550000720232901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.ana carolina mendes lourenco2025152025-04-24abril4202531610150165020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.191-** 35090.005transporte prefeituras - abril 2025 . conforme: - despacho nº 1130/2025/seduc/coordastec-16768 (73299424) - portaria: 2077 (73188234) - sequencial caixa: 15855 (73836284) - sancrerlândia . allsecretaria de estado da educacao2025822025-04-29abril4202524010820000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 528.4113despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura: 2504018154048 - r$ 528,41 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202522025-04-30abril4202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 227.183. proc 202400010040287-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. . serviços - ses assistencial . pdf: 2023285001906. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . nota fiscal n° 6329...........r$ 227,18 .combate extintores ltda2025102025-04-30abril4202528500100008520252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 116594.881valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-demais desp. exerc. anterioresuniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010017320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 28772.4128pagamento liquido para prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses, despacho nº 378/2024/seduc/spf-00417. . pdf- 2023240100205 . periodo de cobertura para o exercicio de 2024- janeiro a deembro/2024 . . nota fiscal......valor bruto......valor irrf...issqn 133795 -.........r$ 1.557,31........r$ 74,75....r$ 77,86.....r$ 1.404,70 2834-irrf........r$ 28.747,59.......r$ 1.379,88....r$ 27.367,41 . weydersonda procwork informatica ltda2025152025-04-04abril4202424010150001720242401gabinete do secretário de estado da educação08.733.698/0001-66 187.201dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de material de consumo,para distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjun to de uniformes esportivos), visando atender à superintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudantis do estado de goiás e mis sões nacionais: jeb´s - jogos escolares brasileiros e jj - jogos da juventu de. processo nº 202500006024652 pdf 2025240100264, conforme nota fiscal: .. - nf 002476 data emissão: 23/04/2025 - referência: 520 unidades camisetas polo - valor total r$ 15.600,00 ** irrf r$ 187,20 ..afa industria comercio e servicos ltda2025812025-04-28abril4202524010810000520252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.sirleide de almeida lima2025152025-04-23abril4202531610150140220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.253.761-** 450.001pagamento do líquido da nf 154, emitida em 07/04/2025, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 450,00). processo: 202400005031425 pdf: 2024400100342. lmb.gas e mais comercio ltda202562025-04-16abril4202540010060014720254001gab. da secretaria geral de governo41.485.159/0001-20 68066.812. *pdf 2025170100001* _ *daof 138* . pagamento do valor líquido da fatura nº 1000629304713 referente ao exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessi onária equatorial goias distribuidora de energia s. a. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras perte ncentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-04-14abril4202517010140012220251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 78487.501diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de regionalização-superre/subpas. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025285001070 declaração 527 ppt 769 anexo ii 274/2025 requisição de despesas 1/2025-ses/superre-22955.fundo estadual de saude - fes2025102025-04-03abril4202528500100038720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 88.981202100025058523- ressarcimento proporcional iptu 2025 ciretran de indiara.antonio telesforo de almeida2025152025-04-16abril4202529610150017420252961departamento estadual de trânsito - detran***.165.141-** 2048.893pagamento da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), (voip) visando atender as necessidades da abc, do per. de 26/02 a 25/03/2025, confor me fatura 2504.018149024 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-04-16abril4202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 2344.192valor para pagamento do irrf da 1ª do contrato nº 06/2025-goinfra – referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03 – relativo ao período de fevereiro/2025, pdf nº 2025436100051, processo sei nº 202500036005189, nf 81244 e 81245 irrf.cesar sistemas construtivos ltda202582025-04-15abril4202543610080001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 4268.162proc. contratação: 106158-mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (82525). tr (74599), sislog (106158). . pdf: 2024285004840, daof: 738/2850. dod (82525). . nota: 15428 emisão: 04/04/2025 valor: r$ 4.268,16 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-04-16abril4202528501630001920252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 3278.001. portaria 3229/2022 . proc 202500010014487-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa . programa federal: pqavs. portaria 3229/2022 . pdf 2024285003706. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 994..............r$ 3.278,00 .ms eventos ltda20251742025-04-16abril4202528501740001620252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 1658.394líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 842/2025-gear de 10/04/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-04-16abril4202517040040000820251704encargos especiais02.038.232/0001-64 32.78192art 1020250116550 referente fiscalização do cora. despacho 1383 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-25abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 430.339pdf 2024160100131 processo 201900015003406 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 12/2020-secami, que tem por objeto contratação de empresa especializada em manutenção integral, preventiva, corretiva e acompanhamento técnico dos sistemas de ar condicionado do palácio das esmeraldas, palácio pedro ludovico teixeira, superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás), com substituição de peças em geral, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1459, emissão: 31/03/2025, atestado: 02/04/2025, refereência: 02/2025, valor: r$ 430,33 - irak service manutencao e refrigeracao ltda202572025-04-25abril4202516010070007920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar13.959.958/0001-56 300.001pagamento à empresa drw construções e tecnologia ambiental ltda - referente a a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1154 emissão: 04/04/2025 referência: março/2025 atesto: 07/04/2025 valor total da nota: r$ 257.805,27 caçamba: r$ 300,00 pdf 2024240101950 . processo 202500006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-04-11abril4202524010090011420252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 195728.474transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202400016043136 202400016027043 202500016005351 202500016006695 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-04-16abril4202517040090002220251704encargos especiais74.159.245/0001-00 312.472despesa com o 1º termo aditivo de acréscimo ao contrato 81/2024, referente a aquisição de divisória em drywall para melhorar a acústica das salas, visando garantir a confidencialidade das informações tratadas internamente, contratação sislog n° 109379 (pregão eletrônico n° 92/2024)(fornecedor: referencia engenharia comercio e equipamentos ltda)(declaração 433)(pdf2025409300108). nota: inss/nf/486 11/04/2025 11/04/2025 312,47 312,47referencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025112025-04-15abril4202540930110037820254093metrobus transporte coletivo s/a19.087.611/0001-47 371234.2146pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0125 nf 26755 r$ 27132 (nf 69985 jornal diário da manhã ); nf 26761 r$ 14142 (nf 67 jornal diário do entorno ); nf 26754 r$ 9428 (nf 334 site jornal goiás em destaque ); nf 26866 r$ 39680,55 (nf 1442548 jornal o popular ); nf 26868 r$ 18856 (nf 16780 jornal diário do estado ); nf 26863 r$ 36112 (nf 11389 jornal o hoje ); nf 26881 r$ 27132 (nf 70013 site diário da manhã aliq.0%); nf 26870 r$ 14142 (nf 68 jornal diário do entorno ); nf 27068 r$ 34023,53 (nf 471 jornal opção ); nf 27105 r$ 13169,83 (nf 4 mais goiás impressos e comunicação ltda); nf 26905 r$ 13902 (nf 345 jornal diário central ); nf 27069 r$ 34023,53 (nf 473 jornal opção ); nf 27035 r$ 17288 (nf 1229 jornal gazeta do estado ); nf 27075 r$ 16261,11 (nf 1443002 jornal daqui ); nf 27032 r$ 39680,55 (nf 1442871 jornal o popular ); nf 27033 r$ 16261,11 (nf 1442549 jornal daqui ).logos propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor eustáquio dias rosa (cpf: 056.161.828-34), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora  leila maria vilela dias (cpf: 433.466.001-06). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4714/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 734. . elizabeteeustaquio dias rosa20251252025-04-07abril4202524011250008920252401gabinete do secretário de estado da educação***.161.828-** 4433.303pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n .º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadu al dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5229 e pdf 2024215300106. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.433,30. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 33720.691valor que se paga referente a concessão de bolsa na formalidade de doutorado, por meio da chamada colaborativa internacional confap-wbi 2022 (brasil-bélgica) para execução do projeto "um modelo prospechvo in vitro para avaliar os impactos de contaminantes ambientais na reprodução feminina (confer)", conforme processo 202210267000929.dayane de lima oliveira2025152025-04-16abril4202531610150173720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.962.761-** 1520.733retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf85 . ...processo pagamento 202100006079775 ...pdf................2025240100360 . auréliowe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-04-22abril4202524010850000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 21600.001nota de empenho para aquisição de equipamentos de tecnologia para atendimento do cliente ses-secretaria de estado de saúde conforme contrato 107/2024.megaforte tecnologia ltda202562025-04-10abril4202540910060003820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom23.079.961/0001-39 1674997.691pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr odago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod ago, em liquidação, correspondente ao período de abril/2025, conforme ofício n. 2611/2025 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. pdf 2025180200001empresa estadual de processamento de dados de goias202522025-04-10abril4202518020020000420251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 7.254recolhimento do irrf referente a nota fiscal nº 24.391 da fonseca martins comércio de gás, relativo a aquisição de 65 garrafões de 20 lts de água mineral em março/2025. pdf: 2024180100061. tvfonseca martins comercio de gas ltda2025182025-04-14abril4202518010180012020251801gabinete do secretário de estado da administração00.961.053/0001-79 6014.372pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total da fatura de março/2025,relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. wrn pdf: 2025180100024equatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-04-14abril4202518010180011320251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 263088.765pdf 2024160100118 processo 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros ene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aé reo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 502039, emissão: 04/04/2025, atestado: 07/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 263.088,76 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-04-10abril4202516010070009220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 85345.031pdf: 2024290600199 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 2714807............01/25......85.345,03 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-09abril4202529060070002120252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 37977.021op da folha de pessoal rpps/gratif.adic./quinquênio - valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.16 rpps-grat.adic.quinquênio grat. adic. tempo servico - ocor 36.591,67 grat.adic. tempo serv–profes-quinq 1.385,35 rpps-total 37.977,02agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010014820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 70396.401gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010017320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 968914.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . alciomar"fundo financeiro do rpps2025772025-04-29abril4202524010770000720252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 5263972.368pdf 2024295000007 215681632-02/25 liq 4.417.711,18 2015700245-02/25 liq 441.115,05 215721098-02/25 liq 180.317,84 215731286-02/25 liq 98.567,18 215716889-02/25 liq 126.261,11 cjmcs brasil frotas s a202542025-04-29abril4202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 21714.125valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda contrato 61/2023 20º medição - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100432 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:21927 irrfste serviços técnicos de engenharia s/a2025322025-04-01abril4202543610320001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 26850.0013pdf 2024170100237 . recolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 9097/2025/economia (evento sei 72602351) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) . 3.917.794-rhodney de souza nery................r$ 500,00........r$ 350,00 1.395.496-cleusa correia mascarenhas...........r$ 1.000,00......r$ 700,00 9.154-andrea alves rodrigues...................r$ 500,00........r$ 350,00 3.757.203-gyslyane costa matias................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.007.482-fabiany oliveira osorio..............r$ 500,00........r$ 350,00 2.366.442-lucas eduardo gonçalves pereira......r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.596.753-josina bernardino de oliveira........r$ 500,00........r$ 350,00 1.894.184-maristella goncalves de souza........r$ 50.000,00.....r$ 35.000,00 3.326.369-werick elias de morais...............r$ 1.000,00......r$ 700,00 572.125-jean luiz alecrim......................r$ 500,00........r$ 350,00 2.677.758-paulo cezar cordeiro.................r$ 10.000,00.....r$ 7.000,00 741.320-geraldo duarte passos neto.............r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.175.865-flavia carvalho loures damacena......r$ 500,00........r$ 350,00 2.252.194-claudiane ferreira dos santos........r$ 500,00........r$ 350,00 1.328.729-thelma percussor rego................r$ 500,00........r$ 350,00 3.055.903-ailma maria de oliveira..............r$ 1.000,00......r$ 700,00 906.835-fernando carlos fernandes..............r$ 500,00........r$ 350,00 620.748-sheila dos santos soares...............r$ 500,00........r$ 350,00 2.983.408-raimundo pereira da silva neto.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.967.485-glaucia janine de oliveira...........r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 1.101.394-luciana leite carvalho furtado.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.823.381-sebastiao carlos barros de souza.....r$ 500,00........r$ 350,00 3.413.780-bruno oliveira cardoso...............r$ 500,00........r$ 350,00 870.057-leticia rosa da silva..................r$ 500,00........r$ 350,00 3.097.146-fabiana de paula queiroz.............r$ 500,00........r$ 350,00 3.075.862-delma lucy machado...................r$ 1.000,00......r$ 700,00 1.298.681-raidelice barbosa santos.............r$ 500,00........r$ 350,00 2.158.678-glayce kelly de queiroz souza........r$ 500,00........r$ 350,00 802.589-vera lucia rauber......................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.646.213-elson roberto goncalves lima.........r$ 500,00........r$ 350,00 2.091.833-rosilandia fernandes vieira..........r$ 500,00........r$ 350,00 3.073.569-ademir elias lopes...................r$ 1.000,00......r$ 700,00 2.548.198-jose hermenegildo neto...............r$ 500,00........r$ 350,00 2.802.406-eliezer araujo da silva..............r$ 500,00........r$ 350,00 1.802.580-ledisley silva.......................r$ 1.000,00......r$ 700,00 419.924-ana tereza amaral guerra...............r$ 500,00........r$ 350,00 3.485.903-rachel di batista caminha............r$ 500,00........r$ 350,00 1.388.919-ydrei soares da silva................r$ 500,00........r$ 350,00 2.488.732-wesley estrela sobrinho..............r$ 500,00........r$ 350,00 2.249.369-leandro bailona fernandes............r$ 500,00........r$ 350,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-04-08abril4202517010140008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1820602.439pagamento à empresa industria e comercio moveis kutz - referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 15105 – data de emissão: 13/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 214.795,00 líquido: r$ 212.217,46 ...... nota fiscal: 15137 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 184.756,00 líquido: r$ 182.538,93 ...... nota fiscal: 15138 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 220.932,00 líquido: r$ 218.280,93 ...... nota fiscal: 15140 – data de emissão: 26/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 232.560,00 líquido: r$ 229.769,28 ...... nota fiscal: 15143 – data de emissão: 27/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 182.172,00 líquido: r$ 179.985,94 ...... nota fiscal: 15142 – data de emissão: 27/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 182.172,00 líquido: r$ 179.985,94 ...... nota fiscal: 15144 – data de emissão: 27/03/2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 218.994,00 líquido: r$ 216.366,07 ...... nota fiscal: 15145 – data de emissão: 28/03/2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 179.588,00 líquido: r$ 177.432,94 ...... nota fiscal: 15148 – data de emissão: 28/03/2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 226.746,00 líquido: r$ 224.025,05 ...... pdf 2024240102408 processo 202500006032466industria e comercio moveis kutz2025872025-04-07abril4202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 1865.9914dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%: referente aquisição de armá rio módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administ rativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadua l de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado en tre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comércio ltda. . nf 19.649 - r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 emissão: 20.02.2025 ateste: 02.04.2025 . pdf 2024240100617 - processo 202500006027324 . sandramoveis jb industria e comercio ltda2025992025-04-08abril4202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 269377.521pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (celetistas e comissionados), no valor de r$ 269.377,52.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010010120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 4544932.021-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025. .- descontos - fundo de previdência (empregado)....hvbfundo financeiro do rpps202592025-04-29abril4202517010090012720251701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 192156.003valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celg de participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, refere nte ao mês de março/2025. processo sei nº 202210269000037 e 202500036001 181.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-04-29abril4202543610010003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.560.444/0001-93 16840.063pdf:2024186200063 9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), issqn 3610 ref. a fevereiro de 2025 valor .............. 16.840,06real confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-01abril4202518620010005420251862goiás previdência - goiasprev12.576.703/0001-41 765.901valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- bloqueio judicial. maria aparecida luiza faria gomes - guia judicial.universidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010015720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1467.0028upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020003883universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 381953.541pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202515010010008020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 3370974.724pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid o. . nota fiscal.........ref..............valor 435.................03/25.....3.203.542,19 436.................03/25.......167.432,53 total.........................3.370.974,72 . rmbg c e s a2025202025-04-01abril4202529060200000520252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 146.092pdf:2024186200082 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. irpj-2025/239- hosp. passagens...................146,09futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-04-01abril4202518620010004520251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 4731.086pagamento ref. à pdf nº 2024186300132 parcela 30/03/25 no valor de 4.731,08. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de março. nf. nº 00006098. processo sei: 202300029002833. total selecionado: r$ 4.731,08.tcar servicos ltda - epp202582025-04-28abril4202518630080007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 1861038.565apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de abril/2025, conforme despacho nº 40/2025-geconte de 14/04/2025. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2025362025-04-23abril4202517020360000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 50000.001emenda parlamentar impositiva número: 1016 município: silvânia deputado: issy quinan objeto da emenda: custeio epi 1016 con abr2025prefeitura municipal de silvania2025162025-04-25abril4202519010160001420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.068.030/0001-00 13037.473. processo: 201700010020471 - ebd . condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . referência........valor r$ cond/pav 01/mar/25.....8.682,35 cond/mezanino/mar/25...4.355,12 . total a pagar: 13.037,47 . .condominio edificio vera lucia2025102025-04-04abril4202528500100004420252850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 12744.413pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2023140100011 fatura 741426 00f liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025localiza veiculos especiais s a202562025-04-25abril4202514010060004320251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 14175.0033ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3454.532. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021 . pdf 2024250100013 . contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026. -empenho saldo contrato 2025. . pagamento da fatura da oi mes de abriloi s a - em recuperacao judicial202562025-04-25abril4202525010060004020252501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 4253.211. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: rosiney avelino duarte servidora cedida da prefeitura municipal de cocalzinho/go. . março/2025 - r$ 4.253,21 .fundo municipal de saude de cocalzinho de goias202552025-04-29abril4202528500050025420252850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 624.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao2025782025-04-29abril4202524010780003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16839.565pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5431 e pdf 2024215300105. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2376.282o pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo do contrato nº 0021/2021, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/ 2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunica ções, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, t ráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado de goiás. término do contrato em 08/0 2/2026, sendo este para o período de 2025. fatura 2504.018148778 referente ao mês de abril/2025. pdf: nº 2024336200093. processo: 202000024002997.oi s a - em recuperacao judicial202572025-04-28abril4202533620070004120253362junta comercial do estado de goiás - juceg76.535.764/0001-43 35102.971pdf: 2025290600048 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor líquido. . fatura...............ref..............valor 8909501(liq).........01/25.........5.807,61 843520(liq)..........01/25.........4.758,03 843520(liq)..........02/25.........5.807,61 8909501(liq).........02/25.........6.300,54 8909501(liq).........03/25.........6.889,32 843520(liq)..........03/25.........5.539,86 total.............................35.102,97 . rmbaguas de ipameri spe sa202572025-04-01abril4202529060070018720252906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 21680.441pagamento da nota fiscal nº 367, 3º boletim de medição, conforme segue: . valor bruto r$ 30.470,83 (-) inss r$ 1.005,54 (-) irrf r$ 365,65 (-) issqn r$ 274,24 líquido r$ 28.825,40 . empenho nº 2024.2904.010.00004.......r$ 21.680,44 empenho nº 2024.2901.002.00023.......r$ 7.144,962d&b engenharia ltda2025102025-04-23abril4202429040100000420242904polícia civil34.174.740/0001-66 37511.551ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202540010010018820254001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 3997.1515921 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 225670.062. proc 202500010023340-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . janeiro e fevereiro de 2025...............r$ 225.670,06 . vencimento 05/05/2025 .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050026020252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 1103.602contrato nº 025/2020 (sei nº 000015435808), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 1.103,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.103,60 líquidojunior cesar do nascimento202572025-04-29abril4202529040070007220252904polícia civil***.616.986-** 1332.574contrato manutenção veicular. serviços. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 486595 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-04-08abril4202532620080000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 8882.201parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 16848 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente a convocação (tam. 2col x 7cm) r$ 68,60 - 3.4. 18/03/25: 71518 - convocação (tam. 2col x 7cm) r$ 68,60 - 3.5. 28/03/25:71583 - balanço patrimonial - impresso 4 paginas 9x45 (tam. 9col x 45cm) r$ 6.700,00 - 3.6. 28/03/25:71585 - comunicado aos acionistas nire 5230000098-0 (tam. 2col x 6cm) r$ 58,80 - 3.7. 31/03/25:71643 - comunicado aos acionistas - nire 5230000098-0 (tam. 2col x 6cm) r$ 58,80 - 3.8. 01/04/25:71644 - comunicado aos acionistas - nire 5230000098-0 (tam. 2col x 6cm) r$ 58,80, conforme contrato n° 001/2024 - (55873732) e 1º termo aditivo com vigência 01/02/2026 e relatório nº 607/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031002594.editora diario do estado eireli - me202562025-04-23abril4202543620060002020254362agencia goiana de habitacao s/a24.946.442/0001-93 79.992nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.vale telecom ltda202572025-04-23abril4202540910070009520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.174.328/0001-43 127402.983pdf 2024295000129 pasep-03/25 - liq cjmfundo estadual de seguranca publica de goias2025202025-04-23abril4202529500200000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14 713749.494. portaria: 6532/2025 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. formosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento público. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2024285005339. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). .............................. repasse do custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73585614imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-04-30abril4202528500680000220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 382.562despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024. pagamento irrf nota fiscal 21341nutrema nutricao animal ltda2025162025-04-30abril4202529020160000220252902polícia militar11.024.784/0001-04 50920.854destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 50.920,85 (cinquenta mil, novecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 502240 (sei 72951245). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300018.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-04-11abril4202529530100001620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 2698.801pdf: 2024290600197 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 2714806............01/25.......2.698,80 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002320252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 421.948irrf nf° 446 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2024, conforme 1º termo aditivo (54168597). conforme relatório nº 349/2025/agehab/cooinsp (72225606). sei 202500031001370.n r basso202562025-04-15abril4202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 5618732.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . alciomar"fundo financeiro do rpps2025532025-04-29abril4202524010530010720252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 96351.821. pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050019720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5304.247pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto s anitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de março/2 025. fatura - sei 71558767 e atestado nº 14/2025 - sei 71558924.aguas de ipameri spe sa202582025-04-01abril4202540620080004920254062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 21023.147pagamento de retenção de issqn da empresa marsou engenharia ltda: contrataçãode emperesa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go,despacho nº 869/2025/seduc/coordastec-16768 (72200950). .... .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 .... 1-nf 3746(r$ 24.898,69)- data emissão 20/03/2025 - 6ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 4.163,06 -material r$: 20.735,63 **líquido r$ 23.395,01 **inss r$ 457,94 **issqn r$ 746,96 **irrf r$ 298,78 .......... 2-nf 3747(r$ 236.719,30)- data emissão 20/03/2025 - 1ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 74.424,55 -material r$: 162.294,75 **líquido r$ 218.590,39 **inss r$ 8.186,70 **issqn r$ 7.101,58 **irrf r$ 2.840,63 .......... .... 3-nf 3747(r$ 439.153,32)- data emissão 20/03/2025 - 16ª medição do contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 124.324,30 -material r$: 314.829,02 **líquido r$ 407.033,21 **inss r$ 13.675,67 **issqn r$ 13.174,60 **irrf r$ 5.269,84 . dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-04-01abril4202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 3000.0093bpmfazfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 183271.061. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202592025-04-29abril4202528500090002320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 8135383.531valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. 13° salario ..............8.135.383,53goias previdencia - goiasprev202552025-04-29abril4202518800050003620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 100000.001emenda parlamentar impositiva número: 1282 município: brazabrantes/go deputado: wagner neto objeto da emenda: realização da festa do boi de brazabrantes - go tf 04/2025frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares2025152025-04-03abril4202519010150000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.358.017/0001-79 442.5212* pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do iss da nfs-e nº. 3984 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36 . rmvp . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-04-03abril4202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 17732.431destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - funcam ....................... r$ 17.732,43.corpo de bombeiros militar202532025-04-28abril4202529030030001120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 19478.832. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartid a estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência : julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2024285002539. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365). . referência..................valor r$ inmceb/integrasus/mar/25....19.478,83 . total a pagar: 19.478,83 . . obs.: 1 - pagamento conf. item 6.4 pt(6127108 4) parcela integrasus, portaria nº 3 .168/2017(sei nº57228365). parcela março/2025.instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-04-04abril4202528500520001320252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 345144.121folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025. banco do brasil empréstimo i 187.285,10 banco do brasil empréstimo ii 34.013,88 alfa emprestimo i 26.348,03 bradesco i 18.610,49 alfa emprestimo ii 14.785,44 caixa economica federal emprestimo 14.476,43 sicoob juriscred ii 13.571,18 sicoob juriscred i 10.323,61 banco do brasil empréstimo v 8.127,92 bradesco ii 5.760,70 caixa economica federal emprestimo ii 4.369,63 sicoob juriscred iii 3.422,13 alfa emprestimo v 2.404,09 sicoob credjustra i 1.176,54 banco itau i 468,95ministerio publico do estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140007320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 2228650.871". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . alciomar"fundo financeiro do rpps20251272025-04-28abril4202524011270000820252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 9893.351soldos militar – subsídio efetivo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010015620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 60.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . aurélio"secretaria de estado da educacao20251432025-04-28abril4202524011430006020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2380.5612despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli. . nfe. 34649 - r$ 2.380,56 - tributos/irrfcal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-03abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 1129.311destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.129,31agencia brasil central202532025-04-28abril4202512610030001120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 238789.751folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, abono de permanência.delegacia-geral da policia civil202512025-04-28abril4202529040010008620252904polícia civil37.014.123/0001-91 147.161pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente ao mês de abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-04-28abril4202544010050001020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 436.762pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com o 4º termo aditivo, com acréscimo de 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 diurno, 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 noturno, conforme especificado por meio do termo de referência (70437348), do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, sendo de 19/03 a 31/03/2025, nota fiscal n.º 5427, conforme pdf 2025215300024. (irrf) . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 436,76. . processo de pagamento n.º 202100017006612. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-29abril4202521530010009020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 9901.091". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260005220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18603.104pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal..........ref............valor 2526(ir).............03/25......18.603,10 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-04-28abril4202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.larissa de assis lima2025152025-04-24abril4202531610150167220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.581-** 2351.754valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 108/2024, referente aos serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás, relativo ao período de 03/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025436100187, processo sei 202500036005596, nf 288.crb construtora - eireli - me2025912025-04-30abril4202543610910000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 51055.941destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 51.055,94 (cinquenta e um mil, cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 123 (sei 72107007). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300111.valdete rodrigues de oliveira2025172025-04-04abril4202429530170000620242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 4837.715. pdf 2024260100037 . pagamento do liquido parcial da nf 241821 março 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel, para o período de 01/01/2025 a 27/04/2025. diesel s 10.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202526010060002720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.604.122/0001-97 4431.001pagamento liquido da nfe 131 # confecção de placas de acrílico 42 cm x 59,4 cm e 3mm de espessura, personalizadas por impressão uv, conforme arte aprovada e fixação por fita dupla face de alta aderência.as placas serão instaladas em 21 assentamentos rurais no estado de goiás. proc. secti: 202514304000383. pdf : 2025310100019miguel alves de lima2025262025-04-03abril4202531010260000920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação42.507.136/0001-32 1299.041pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3ºtermo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$1.335,90, sendo deduzido de irrf o valor de r$36,86, restando líquido o valor de r$1.299,04, conforme fatura nº 20168 e nf.310 (pdf.2024426100157).futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-09abril4202542610300000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 372.015pdf: 2024186200078 contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção como troca de peças e acessórios de ar condicionado. penhora nf, decisao judicial - 2865 ref. a março/2025 valor.......................372,01s nolli comercio e servicos ltda - me202512025-04-28abril4202518620010005120251862goiás previdência - goiasprev03.566.923/0001-01 1.056prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025. . nfe. 2418020 - r$ 1,05 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-04-30abril4202530520020002820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 2990.603despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 072/2020(renovação)(data 08/06/2020)(vigência: 08/06/2024 a 07/06/2025), no valor global de r$ 47.220,00, referente a prestação de serviços de dedetização,desinfec ção, desratização e combate ao mosquito aedes aegypt, para eliminação e controle de vetores e pragas urbanas na sede administrativa, tráfe- go, manutenção, garagem, frota de ônibus. (processo nº. 202300053000174) (processo anterior n. 202000128) (pregão eletrônico nº. 016/2020) (fornecedor: desprag dedetizadora ltda me) (pdf nº 2024409300168) (declaração nº 334). - nota: 10657 29/04/2025 29/04/2025 2.990,60 2.990,60 . observação: a nota fiscal n. 10657 - líquido r$ 3.423,45 - desconto de r$ 432,85 - relativo ao tributo inss - nota fiscal n. 10565 = líquido a pagar de r$ 2.990,60.desprag dedetizadora ltda me2025112025-04-30abril4202540930110029120254093metrobus transporte coletivo s/a03.883.919/0001-69 115319.781pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 71/2025. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100071. lmb.secretaria-geral de governo202562025-04-01abril4202540010060019820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 938.9211"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051; - parcelas: 8 de 66; - i.d. depósito: 081250000028153135. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14699.437gerenciador financeiro caixa: 07/04/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 14.699,43 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-07abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1731513.863despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina pagamento gasolina nota fiscal 2418006trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-28abril4202529020180005720252902polícia militar00.604.122/0001-97 23985.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251412025-04-14abril4202524011410002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 192.614pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 4.012,67, deduzindo 4,8 por cento de irrf, no valor de r$ 192,61, conforme nfs-e nº 20856. (pdf nº 2024426100185).ita empresa de transportes ltda202572025-04-15abril4202542610070000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 21.023pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente o 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede d a semad, localizada na avenida décima primeira, numero 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, , referente a fevereiro/2025, conforme fatura nº 136395785 e pdf 2024215300261. (irrf) . valor da ordem de pagamento r$ 21,02. . processo de pagamento nº 202400017014580. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-15abril4202521530010006320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 0.6038pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10037931804, do grupo b, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 138892532 e pdf nº 2025215300003. (irrf) . . valor da ordem de pagamento ...... r$ 0,60. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 334.981ressarcimento(r$ 334,98 - ref. 03/2025) para (carolina da silva nunes ribeiro), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença en tre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal,acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.83/2025-grh e desp.248/ 2025/asfin-19685. (declarçaão: 560)(pdf: 2025409300180) - nota: 248/2025 11/04/2025 11/04/2025 334,98 334,98carolina da silva nunes ribeiro2025112025-04-15abril4202540930110048420254093metrobus transporte coletivo s/a***.533.731-** 30679.919segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026. nfe. 20754 - r$ 30.679,91 - liq.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-04-11abril4202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 3687.832pagamento liquido - requisição visando à formalização do quarto termo aditivo ao contrato n. 010/2023 (sei n. 69991702), cuja finalidade é a prorrogação do contrato até 31/05/2025, com cláusula resolutiva.requisição de despesa sei (69996570) -álcool hidratado - nota fiscal - março 2025 (72785813) - fatura - março 2025 (72786015) - solicitação de liquidação e pagamento (72862142) - despacho 318 (72919868)prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202582025-04-11abril4202540620080017220254062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 23131.9712recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 23.131,97 (vinte e três mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal nº 125 (sei 72483383). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de caiapônia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300056.valdete rodrigues de oliveira2025272025-04-11abril4202429030270000220242903corpo de bombeiros militar07.628.572/0001-69 6126.721processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000896. daof: 1148/2025. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 38 (71552432) . retenção imposto de renda . nota: 171347 emissão: 01/04/2025 valor: r$ 6.126,72 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-04-11abril4202528501120003720252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 6274316.481proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil pensões. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120007020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 391522.632proescola 1ª parcela 2025 - manutenção das unidades escolares de educação - processo: 202500006038494 pdf: 2025240100335 portaria 1558/2025 rex 4436, de 03.04.2025 capital - hssecretaria de estado da educacao20251172025-04-07abril4202524011170000820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12991.969valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/20 25 a 28/02/2025, pdf 2024438000026, processo sei nº 202500036003130, nf-1076.br paving construcoes e servicos ltda202572025-04-28abril4202443800070002720244380fundo constitucional de transporte - fct15.264.721/0001-86 2736.191trata-se de ressarcimento referente aos pagamentos proporcionais de imposto predial e territorial urbano - iptu, à empresa home gyn imóveis ltda, cnpj 49.766.106/0001-90, que possui contrato de locação de imóvel com a secretaria de estado da infraestrutura, desde 08/04/2024, firmado por meio do instrumento contrato nº 008/2024/seinfra.home gyn imoveis ltda202562025-04-14abril4202543010060005620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 122000.581parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 51 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 25/02/2025, conforme contrato nº 37/2024 - (71839298) e relatório nº 481/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001994.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-04-14abril4202543620240003520254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 265809.721proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . demais descontos, 13º salário................................r$ 37.302,84 demais descontos.............................................r$ 228.506,88 . total........................................................r$ 265.809,72 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120006220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 74774.015despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: 80601 08/04/2025 08/04/2025 74.774,01 74.774,01solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-04-14abril4202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 1806817.491destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-04-28abril4202529020010006920252902polícia militar01.409.671/0001-73 11856.651contrato nº 9912463947, de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 439003 ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 11.856,65 bruto r$ 0,00 irrf r$ 11.856,65 líquidoempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-04-29abril4202529040070014720252904polícia civil34.028.316/0013-47 225839.561". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . tiagoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251262025-04-28abril4202524011260004420252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 21808.341pagamento da bolsa estágio de graduação ciee incluídas na folha salarial do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-04-28abril4202514510040008420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 11011.161valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por um período de 06 (seis) meses lote 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100135, processo sei nº 202500036003100, nf nº 44 irrf.construtora milao ltda2025852025-04-29abril4202543610850001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 1075.701pagamento da nf nº 16877, referente à complementação de março/2025, pelos serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande circulação no estado de goiás, conforme justificativa nº 73158245, comprovação de publicação nº 72962783 e pdf nº 2024180100624. fp.editora diario do estado eireli - me2025182025-04-24abril4202518010180014020251801gabinete do secretário de estado da administração24.946.442/0001-93 277.333pagamento da fatura de março/2025, referente ao serviço de fornecimento de água tratada da unidade vapt vupt de catalão,objeto do contrato nº 112/2014. wrn pdf: 2023180100327superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-04-24abril4202518010070016520251801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 9455.525pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6983 e pdf 2024215300086. (líquido) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.455,52. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoreal jg facilities s a2025612025-04-24abril4202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5441.985pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6984 e pdf 2024215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoreal jg facilities s a2025612025-04-24abril4202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.levi mariano batista2025152025-04-24abril4202531610150160420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.725.091-** 923.281811 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 81.602relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10184, de 05/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. pdf 2024110100060. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202562025-04-03abril4202511010060004620251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 2214.981op complementar da folha de pessoal – outros – inss/empregador - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.03 rgps-inss inss – empregador - complemento da guia= r$2.214,98- março/2025 total: r$2.214,98agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-14abril4202532620010013420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1449.3033capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 317.111o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o mês de fevereiro de 2025. nota fiscal nº 00134085 pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-04-11abril4202533620070001320253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 5371.292descentralização orçamentária para disponibilização de saldo, visando à execução das estruturas previstas no contrato nº 04/2024, destinadas à montagem de um estande para a exposição da agricultura familiar na feira tecnoshow comigo, que ocorrerá de 7 a 11 de abril de 2025. tdo 1 (72512788), rdf 3196 (72513538) e ddo 7313 (72513321). pdf: 2025326200059 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 779-issqn-tdo 7313-atesto73542096 e aut.sgi73562715shownews - comunicacao e producoes ltda2025172025-04-29abril4202532620170000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.685.980/0001-52 505.94194refere-se ao pagamento do iss: 202300025080993 nf 26215 r$ 219,94 (jornal tribuna do planalto nf 233 r$ 0) 202300025080993 nf 26253 r$ 286 (curimata produções nf 19 r$ 0) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 75000.001. modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável . pdf 2025250100044 processo 202417645002211, . edital de artesanato, promovido pela secretaria de cultura, visa incentivar a criação e valorização do artesanato local. seus objetivos são apoiar artesãos, promover a preservação de técnicas tradicionais e fomentar a inovação no setor. a destinação finalística é fortalecer a identidade cultural e o desenvolvimento econômico através do artesanato. suplentes do edital infância e cultura da política nacional aldir blanc 2024 que foram convocados perante os itens 3 e 7 do edital. pagamento de proponentes conforme despacho 347(73369488): sinomar messias da fonseca, cpf: 387.262.971-91, valor: r$ 25.000,00; vanda ferreira da silva, cpf: 575.416.471-87, valor: r$ 25.000,00; hilda da costa freire, cpf: 812.326.671-53, valor: r$ 25.000,00secretaria de estado de cultura2025412025-04-16abril4202525010410000420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 29767.143valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100239, processo de pagamento 202500036003293, nf 10931 issdynatest engenharia ltda2025462025-04-24abril4202543610460002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1834591.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11526091.665valor destinado ao pagamento da 11ª medição com reajuste referente ao contrato nº 178/2010-pr-asjur, referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 a 14/03/2025 pdf 2024435000062, processo de pagamento 202500036003891, nf 41 líquidoconstrutora milao ltda2025132025-04-08abril4202543500130000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 69.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de piranhas.g2 networks ltda202542025-04-16abril4202540910040001020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.331.341/0001-04 20868.441# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, em 2025, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades. - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de jan de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de jan de 2025, sendo 47 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral). - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551) - pdf 2025310100020.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-04-03abril4202531010060004920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 22999.991pagamento do boleto n.°24656007 abr/25 a favor de porto seguro companhia de seguros gerais referente contratação de empresa especializada para a cobertura securitária total de 2 veículos tipo nissan frontier cab dup attack 2.3 bi-turbo 4x4 aut. - 5 pass e 1 veículo tipo volkswagen caminhao 24.280 e constellation e5 6x2 - 3 pass pertencentes à frota da secretaria de estado da administração (sead).porto seguro companhia de seguros gerais2025182025-04-24abril4202518010180013820251801gabinete do secretário de estado da administração61.198.164/0001-60 1000.00131capmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1418.488pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência........valor 224..............04/25..........1.418,48 . rmbdevale engenharia ltda202572025-04-24abril4202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 277002.5218pagamento da medição única dos serviços de manutenção predial realizados no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseffego - 01ª os serviços complementares, nos moldes do termo de descentralização orçamentária - tdo n° 04/2024/ueg - sei 66148814, processo sei nº 202400020014326, conforme relatório fotográfico - 01ª os complementar - sei 72958577, boletim de medição - sei &#8203;72959616 e relatório de medição nº 15/2025 - sei 72955962. processo de pagamento: 202400020023377. nota fiscal nº 1939, emitida em 08.04.2025 - sei 72988601. atestado nº 16/2025 - sei 72990703. solipa - sei 72992122.primecon construtora ltda - epp2025292025-04-22abril4202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 1820.602aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1167. nf. 25138457irena emidio de sousa bispo2025112025-04-22abril4202532010110002720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.424.011-** 733.122202000025025455 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.armelinda maria de moraes2025152025-04-07abril4202529610150000620252961departamento estadual de trânsito - detran***.334.131-** 24.469processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 2º termo aditivo (67221284). . manutenção preventiva . pdf: 2024285002468. daof: 428/2850. rd 6 (60267428). . ref.:iss. . nota fiscal......emissão........valor 2827/iss.........07/04/2025.... 24,46 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-04-24abril4202528500100018320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 118775.493despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: demais descontos 01-pensão alimentícia.........................r$ 95.232,93 02-contribuições ao mongeral..................r$ 22.678,69 03-contribuições à asmego - mensalidade.......r$ 480,07 04-contribuições á asmego - pecúlio...........r$ 383,80tribunal de contas do estado de goias202572025-04-28abril4202518800070004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 84.106dare retenção de imposto de renda - pagamento refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura março/2025 - r$ 1.752,12 irrf: r$ 84,10 emissão: 02/04/2025 ateste: 03/04/2025 . pdf 2025240100025 - processo 202000006049450 . sandra reginaservico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias2025922025-04-07abril4202524010920004620252401gabinete do secretário de estado da educação02.033.679/0001-40 1039857.164portaria 6532/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf 2023285004466 daof 0413/2850/2025 rd 116/2023 (sei 54527511). ......................................................................... proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a maio 2025. sol. pag.76631088. . valor pago..............r$ 1.039.857,16. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2025 parcial (73631088).fundacao universitaria evangelica2025682025-04-29abril4202528500680003920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2985.0027valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031001837/ 202500031002945/ 202500031001681/ 202500031002773/ 202500031002798/ 202500031003042.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-24abril4202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3670.064pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-04-28abril4202512010050000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 44403.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300004420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1527.473valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª medição do contrato nº 038/2025, referente à obra de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025435000010, processo sei 202500036004276, nf 124.jm terraplanagem e construcoes ltda2025202025-04-30abril4202543500200000320254350fundo estadual de infraestrutura24.946.352/0001-00 2850.011pagamento destinado a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, sendo; traslado de colaborador eventual, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025) no valor de r$ 2.850,01, conforme fatura nº 20261 e nf.363. (pdf nº 2025426100015).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 9543.555pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 7002 e pdf 2024215300083. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.543,55. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025582025-04-24abril4202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 20446.821fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.plano goias seguro202512025-04-28abril4202540010010020220254001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 364.354202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026 . serviço de manutenção corretiva. . pdf 2024285004419. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 246 (73084042) . nota fiscal nº 794/mar/25/iss . total a pagar: r$ 364,35 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-16abril4202528500100013320252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 200000.001processo 202400010083982.crrm . emenda parlamentar impositiva número: 36 município: rianapolis deputado: clécio alves objeto da emenda: custeio para a secretaria municipal de saude . pdf:2024285005511. daof: 4700. rd n° 1023/2024 - ses/cep-20903 . emenda/rianapolis:....................200.000,00fundo municipal de saude de rianapolis20251872025-04-25abril4202428501870064320242850fundo estadual de saúde - fes10.383.544/0001-33 88.441". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fas - militar . alciomar"fundacao tiradentes202542025-04-28abril4202524010040019120252401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 0.001ressarcimento à prefeitura municipal de jaupací, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões do servidor, fátima garcia santana rossi, cpf nº 287.394.421-87, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.fundo municipal de educacao - fme202542025-04-29abril4202524010040020620252401gabinete do secretário de estado da educação47.748.974/0001-11 5361.556-pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do colégio estadual piaget,no município de águas lindas de góiás,pelo período desta despesa mês de abril 2025 .pdf 2025240100009 .pedroorion incorporadora ltda2025892025-04-28abril4202524010890002420252401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 1775.8627pagamento do líquido do processo 202517697000029 - lote: 2025/0091 nf 7588 r$ 1775,86 (nf 2008 rádio 105 fm ).propeg comunicacao s a2025112025-04-01abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 7100.0048pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2629.171nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.eurico velasco de azevedo neto202512025-04-29abril4202540910010017320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.505.791-** 62.671refere-se abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atendimento do imóvel localizado à avenida santa rita, qd. 50, lts. 1, 2 e 3, morro do mendanha, jardim petrópolis, goiânia - go, cep 74.460-270, denominada estação retransmissora morro do mendanha, período de março/25, conforme fatura 3000502705 emitida em 14/04/2025 - devidamente atestadasaneamento de goias s a2025112025-04-23abril4202512610110008320251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 56883.921pagamento do líquido da nf 380, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 62.100,35) processo: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-04-07abril4202540010070000620254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 9477.582valor destinado a cobrir despesas da 22ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100297, processo sei nº 202500036001606, nfs-e 28 irrf.ibiza construtora ltda2025852025-04-24abril4202543610850001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.geovanna gomes de jesus2025152025-04-24abril4202531610150176620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.481-** 7399.294prestação de limpeza, conservação, higienização e portaria da sede administrativa da emater. 3270 fev/2025 inss.samma servicos ltda202562025-04-10abril4202532620060003220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 687312.391pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.estado de goias202512025-04-29abril4202530010010015420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 7346.752pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 7.346,75. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022 por mais 12 (d oze) meses, a contar do dia 02/09/2023. o valor mensal, pós aditivo, será de r$2.145,89 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centav os) correspondendo a 22,62 por cento de aumento, o valor anual, nesses parâm etros, será de r$ 25.750,63 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reaise sessenta e três centavos).fatura nº 495487150 de 12/04/2025 ref. março/2025 processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 7.346,75algar telecom s a202582025-04-28abril4202518630080007720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 29857.171ressarcimento dos valores (valores líquidos, irrf e previdência) referentes à cessão do militar major, ricardo augusto peixoto, para a industria química do estado de goiás, competência março- processo nº 202500002044604.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-29abril4202531900010014520253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 43415.941pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010009320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 11577558.553repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . solicitação de liquidação e pagamento (72134558 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 11.577.558,55instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-01abril4202528500660012420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.tatiane aparecida de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150163220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.069.711-** 2600.045aditivação do contrato nº 002/2020 de empresa de prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, incluindo: locação de equipamentos (multifuncionais), reposição de suprimentos (exceto papel a4), disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico, seguindo as condições descritas no termo de referência. período por 12 meses. nfse 74101 mar 2025tecnoset informatica produtos e servicos ltda202562025-04-14abril4202519010060003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 216.733valor destinado a cobrir despesas do contrato nº20/2021– referente prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra e clube campestre, incluindo comando de operações e divisas (cod),relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436100288, processo de pagamento sei nº 202500036003819, nf 2960 inssamarelinho servicos ltda - me202562025-04-14abril4202543610060007320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.927.620/0001-07 188204.414. repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. ref. fev/2025 a jun/2025. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72694025) – fundo rescisório.......r$ 188.204,41fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660010620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2361.1578recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 176 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 196.762,50 irrf: r$ 2.361,15tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1.009op referente à pdf nº 2024316100854 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 17.637,24; 01/03/2025 no valor de 17.637,24 e 01/04/2025 no valor de 15.873,53. descrição da despesa: solicitação de empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. * observação: empenho de fevereiro a abril/2024 total selecionado: r$51.148,01 * pagamento líquido complementar da nota fiscal nº 1612 - mês de março/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-04-08abril4202531610060004920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 15.617pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129001123 pagamento de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 15,61 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-04-07abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 20753.602capacitação em seminario as contratações das estatias em foco para 5 servidores da goiás telecom nos dias 12 a 14 de março/2025 na cidade de são paulo-sp.zenite informacao e consultoria s a202572025-04-10abril4202540910070010820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom86.781.069/0001-15 9265.291pagamento da nf 25085705 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2084.omival soares siqueira2025112025-04-07abril4202532010110055520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.300.191-** 7406610.004valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª medição do contrato nº 038/2025, referente à obra de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025435000009, processo sei 202500036004276, nf 2290.construtora centro leste s a2025202025-04-30abril4202543500200000220254350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 5091617.051destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares e civis. banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202529020010008320252902polícia militar50.565.317/0001-43 18.0013tarifas bancárias (deb cob at, cob bx 063 ) ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 -vera cruz no período de 13 a 20/03/2025. 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202582025-04-07abril4202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 10568.322pagamento nfe 6 # contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (adoçante, açúcar e café), por um período de 12 (doze) meses, visando atender ás necessidades da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. pdf : 2025310100016. # café torrado - quantidade:700 valor total r$ 22.274,00 açucar, cristal - quantidade:100 valor total r$ 2.052,00 adoçante - quantidade:24 valor total r$ 219,84brik bid commerce ltda202562025-04-10abril4202531010060003520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação57.672.896/0001-72 180430.678pdf 2025160100014 processo 202400005023499 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% sobre o contrato n° 19/2024 - secami, com empresa especializada em serviços de buffet, pelo período de 12 (doze) meses, par a realização de recepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter público e político que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km desta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem definidas pela secretaria de estad o da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 437, emissão: 07/04/2025, atestado: 08/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 180.430,67 líquidoicone locacoes e servicos ltda202572025-04-14abril4202516010070017020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 24847.986valor destinado ao pagamento das ordens de serviços nsº 123/2024, 111/2024, 15/2025, 120/2024, 17/2025, 17/2024, 9/2025 , 14/2024, 06/2025, 11/2024, 8/2024, 132/2024, 46/2025, 07/2025, 37/2025, 19/2025, 20/2025, 38/2025, 34/2025, 08/2024, 11/2024, 23/2025, 35/2025 e 26/2025 e contrato nº 101/2024, cujo objeto tem por objeto deste contrato é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100931, sei 202400036016816, nf nº 1365 iss.construtora ferreira santos ltda2025162025-04-24abril4202543610160001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 189890.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - funcam . alciomar"secretaria de estado da educacao2025552025-04-29abril4202524010550004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22360.793dare retenção de irrf, aliquota de 4,8%, refere-se ao 9º termo de apostilamento p ara contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empre sa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades e ducacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . faturas: 4000000658803202500/4000000622203202500 - março/2025 r$ 874.233,32 irrf total: 22.360,79 ateste: 01.04.2025 . pdf 2025240100145 - processo 202000006049308 . sandra reginaequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-04-07abril4202524010890003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 207385.032valor destinado ao pagamento da 45ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025436100122, sei 202500036004342, nf nº 32263 e 32264 parte líquida.splice industrial comercio e servicos ltda2025392025-04-15abril4202543610390000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 800.674. proc 201100010005652-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. área assistencial. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . referência...............valor 502715/mar/25/ir.........800,67 .saneamento de goias s a2025802025-04-24abril4202528500800008120252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 8683.153aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1535. nf. 25095182edinir pereira de jesus2025112025-04-16abril4202532010110009620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.478.161-** 265971.571pagamento acerca de aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. . nf 7440 - r$ 89.734,00 liquido: r$ 88.657,19 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . nf 7441 - r$ 89.734,00 liquido: r$ 88.657,19 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . nf 7442 - r$ 89.734,00 liquido: r$ 88.657,19 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102410 ...gestor núcleo do escritório de projetos . sandrasolucao industria e comercio de moveis ltda2025872025-04-10abril4202424010870001120242401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 11.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - prevcom - empregado . alciomar"plano goias seguro2025672025-04-29abril4202524010670008320252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 2137.5014pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. nf 427 os 8/2025 valor.....................2.137,502v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-04-28abril4202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 1772.252valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166. pagamento referente ao mês de março de 2025 do aluguel de posse da agrodefesa, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/04/2025, no valor de................r$ 1.772,25.lucineide magalhaes pereira de araujo2025132025-04-11abril4202532610130001720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 34.074202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000177. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 6 notas fiscais para pagamento bkm (72966072) . nota fiscal nº 6314/mar/25/ir . total a pagar: r$ 34,07 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-04-11abril4202528500100014520252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 37892.651processo: 202500010020072 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein, a título de investimento, para a aquisição de 05 (cinco) mesas ortostática elétrica, para atender as necessidades do hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). . pdf:2025285001189. daof: 01429/2850/2025. requisição de despesa n° 79/2025 - ses/spais (72355603). ................................................. proc.202500010020072, eimstein-hugo,investimento, aquisição de 05 (cinco) mesas ortostática elétrica. . valor pago............r$ 37.892,65. . portaria numeração automática 921 (73155027)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-04-29abril4202528501610011420252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1557473.084despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: apropriação das contribuições ao fundo financeirofundo financeiro do rpps202582025-04-28abril4202518800080000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5940.0030ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18.19/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 706.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100250 declaraçao 117 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 2650 - vilela plast.............valor r$ .706,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-08abril4202532610090009420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3575.602aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 211. nf. 150420001ivan cavalcanti soares2025112025-04-30abril4202532010110099420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.158.041-** 11259.437. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025. . pdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480). .................. repasse do fundo rescisório de fevereiro de 2025 sei (72863447).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660009320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 10520.0041cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.20/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4150.001nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, competência mês 04/2025 conforme nfs-e nº 27.juliana magalhaes da silva202582025-04-16abril4202540910080003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.167.802/0001-38 1927.681ação indenizatória nº 5282000-47.2016.8.09.0051, movida por glasiane de souza martins e outro, em desfavor da metrobus. trata-se de demanda ajuizada em razão de um acidente ocorrido no interior de um dos nossos veículos. após o regular processamento do feito, procedemos ao pagamento do valor da condenação e, em ato contínuo, a companhia foi intimada a recolher a guia de custas finais, no valor de r$ 1.927,68. ----->> valor: r$ 1.927,68 ------->>> a pagar até: 15/04/2025 nota: 112/2025 11/04/2025 11/04/2025 1.927,68 1.927,68tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-15abril4202540930120003020254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 213.3513. pdf 2025260100048 . pagamento do liquido do boleto 10968030, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.imprensa nacional202562025-04-15abril4202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 39049.754. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 73121347) – fundo rescisório.......r$ 39.049,75associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660007820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 4200.002. pdf 2025170100041 . ordem de pagamento da nota fiscal nº 559 referente à aquisição de materiais de expediente visando atender ás necessidades da secretaria de estado da eco nomia e suas delegacias regionais de fiscalização. . dados da contratada: empresa: dantas distribuição e serviços ltda inscrita sob o cnpj/cpf nº: 30.199.011/0001-03 . jpsdantas distribuicao e servicos ltda2025142025-04-16abril4202517010140030720251701gabinete do secretário de estado da economia30.199.011/0001-03 52748.9915202300025093533 faturas 2412.17999249 ref 12/2024 48.937,09 e 2412.17995356 ref 12/2024 r$ 3.811,90 serviço de telecomunicações para tráfego de dados, aplicações corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet. ***obs: deposiar no banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3 - cnpj: 02.87 42.448/0001-20.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-04-10abril4202429610110008220242961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 17220.015op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$104.825,08 * pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 3362 - mês de março/2025office seguranca ltda epp202562025-04-10abril4202531610060004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 7838.194valor destinado ao pagamento do irrf da 09ª medição da nf 405, contrato 174/2021, ref. à 27/03/2025 à 31/03/2025,elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluviais, neste estado,lote 01.pdf 2021316300265 processo 202500036004549rudra engenharia ltda2025602025-04-10abril4202131630600011920213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 115.0011pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ********favor depositar na conta abaixo***** nome: lessia santos nunes cpf: 841.735.991-53 banco: caixa econômica agência: 1009 conta poupança: 754939938-8fundo estadual de assistencia social2025102025-04-16abril4202530510100000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 655.963pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de impressões, referente ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 689,03, deduzindo irrf de r$ 33,07, restando o líquido de r$ 655,96, conforme nfs-e nº134080. (pdf nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202572025-04-10abril4202542610070000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 7189.2581pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial ( serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos divers os descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs-e nº 1362 e pdf nº 2024215300044. (liquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 7.189,25. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-04-15abril4202421530020001020242153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 1685.586pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente confecção e instalação de sistemas de sinalização, incluindo diversos totem, painéis, prisma, quadro de avisos, placas diversas, placa tátil para corrimão, sinalização de degrau s, e outros itens, visando a adequação das instalações da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (63429439), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 983 e pdf 2024215300255. (irrf). . valor da ordem de pagamento ………………….. r$ 1.685,58. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.flex projetos e sistemas ltda202522025-04-15abril4202421530020002820242153fundo estadual do meio ambiente - fema12.957.444/0001-07 24024.341pagamento destinado a custeio de despesas com diárias dentro do estado de goiás para atender a demanda dos servidores da goiás turismo, de acordo com as cotas de diárias para o período de 01 de abril a 30 de junho de 2025, conforme portaria n° 071, de 28 de março de 2025, diário oficial/go nº 24.504 (01/04/2025)e despacho 279/2025/goiasturismo/dgi-02976 (sei), no valor de r$24.050,00. (pdf. 2025426100053)goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-04-14abril4202542610060006120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 123914.854primeiro termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses e acréscimo de 12,5% sobre os itens 1 e 3. conforme rd 18 (60186335). pdf: 2024420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura513,526 e 539-01.2025-liquido-atesto72724126 e aut. sgi72732816qualitiloc automoveis ltda202512025-04-08abril4202542010010004820254201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 152635.423juros da parcela nº 147/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2025-gdpr de 22/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025232025-04-22abril4202517020230000420251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 8447.588primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon. pdf: 2024420100064 inss nf 5046-02.2025dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-14abril4202542010010003520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 6849.594- pagamento (liquido) da fatura 2369514 de 01/04/2025 (72971337), com o cont rato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrô nico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apuração 01/03 a 31/03/2025 - tipo de combustível: (álcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-04-10abril4202533510010003320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 2990.4012449 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 9953.537pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 nota fiscal 130 inss - ref. retenção de inss no mês de fevereiro/2025memora processos inovadores s a202552025-04-15abril4202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 37.345pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5410 e pdf nº 2024215300146. (irrf). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 37,34. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-04-30abril4202521530580003420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2953.903pdf 2024290100250 tributo-1503-iss (restituição de fundo rotativo) cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-04-02abril4202529010070007720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 960.394pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5454 e pdf 2024215300102. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 960,39. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1902.474pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5436 e pdf 2024215300106. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.902,47. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 9228858.767. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . vigência: 24/04/2024 à 24/05/2027 . pdf 2024285003680. daof 230/2025. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). ........................... repasse de custeio ref. maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73469775hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-04-30abril4202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 216.504despesa com 6º termo aditivo de renovação ao contrato nº 163/2021, equivalente a r$ 4.832,24, até 11/11/2024, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda) (pdf nº 2024409300760) (declaração nº 150). nota: 44611 08/04/2025 08/04/2025 216,50 216,50america tintas ltda2025112025-04-10abril4202540930110012720254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 16124.713. pdf 2024260100334 . pagamento do liquido da nf 2823, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-09abril4202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 12431.831este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020010020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 6956.134202000025057843 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de rio verde r$ 6.956,13.pjr incorporacoes ltda2025152025-04-07abril4202529610150007320252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 9479.161pagamento da nf 25085934 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 238deuza gomes bunizaguia2025112025-04-07abril4202532010110015520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.493.701-** 17148.3410pagamento do líquido da nf 6074, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de abril/2025 (valor total da nf r$ 23.041,39). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-30abril4202540010060009020254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 4417.881pagamento liquido das notas fiscais n.º 441 e 442, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de serviços 10 e 11/2025, referente ao serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-04-29abril4202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 1400.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.- líquido- demais benefícios assistenciais //civil....hvbsecretaria de estado da economia2025132025-04-29abril4202517010130004120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 14350.691. proc 202500010010776-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de alvo rada do norte -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás (v. 70746 676) . . luciana gomes de paula fabelicio..................5.467,41 pedro henrique brigido de oliveira................2.904,95 wstany nunes de souza.............................1.810,70 parte patronal....................................4.167,63 . março/2025....................................r$ 14.350,69 .prefeitura municipal de alvorada do norte202552025-04-29abril4202528500050023320252850fundo estadual de saúde - fes02.367.597/0001-32 194271.931valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - ipasgo - processo sei 202500036001181.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202543610010010720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra50.565.317/0001-43 67260.251pagamento acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação. .. nf 1521 - 183.677,33 liquido: r$ 67.260,25 emissão: 11.02.2025 ateste: 28.03.2025 .. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788 . sandraimagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-04-04abril4202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 217305.311solicitação para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de abril - 2025estado de goias202512025-04-29abril4202519010010009920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.409.580/0001-38 360.381pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-04-29abril4202533010030001120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 8750221.661valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. proventos.................8.750.221,66goias previdencia - goiasprev202592025-04-29abril4202518810090000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 39715.111. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . ipasgo abril/25 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202525010010008620252501gabinete do secretário de estado de cultura50.565.317/0001-43 70.042pdf:2024186200083 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. irpj -2025/239-pass hospedagem.................70,04futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-04-01abril4202518620010004720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 7485.653pregão eletrônico nº 1/2024, referente ao processo de contratação nº 102623 e processo sei nº 202300005028215 - despesa para custear o fornecimento de bens e materiais - compra de ração super premium para cães raças grandes/gigantes para o plantel do bpcães. daof 114/2902/2024 - seq. 17 - para 12 meses, vigência de 05/2024 a 04/2025. r$ 58.959,36. pagamento da nota fiscal 117a embaixadora comercial e servicos ltda2025162025-04-01abril4202529020160000320252902polícia militar48.763.091/0001-43 890830.331líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010016120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 114826.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - horas aula min / ac2 ......................... r$ 114.826,00.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010010520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 939.7410irrf sobre os encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512004584.banco do brasil s a202512025-04-25abril4202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 0.001valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002553/ 202500031002504/ 202500031002502/ 202500031002458/ 202500031002429/ 202500031002304/ 202500031002150/ 202500031001837/ 202500031002945.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-23abril4202543620060012220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2680.226processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . referência.............valor r$ aluguel/março/25/ir...2.680,22 . total a pagar: 2.680,22 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-04-04abril4202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 3071.2318sei nº 202511129001564 contribuição previdenciária descontada da rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, jonas aires de sá. contribuição previdenciária .......... r$ 3.071,23 crgfundo financeiro dos militares202582025-04-29abril4202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 92361.529parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 55/2024 (71587795) e relatório nº 469/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001826.f a moura construcao e incorporacao ltda2025232025-04-08abril4202443620230012520244362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 604458.151-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - irrf (apropriação de despesa) smmestado de goias202512025-04-29abril4202517040010004320251704encargos especiais01.409.580/0001-38 444361.707- pagamento do liquido da 23ª medição do contrato nº 004/2023-sic (48092629) relativo à serviços de engenharia e construção civil para execução do equipa mento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no municí pio de águas lindas de goiás/go, realizada no período de março/2025, confor me a nota fiscal nº 32 de 11/04/2025(73337978), relatório de medição (73314463) e planilha de medição (73349155).consorcio mercado goiano202582025-04-25abril4202533010080000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70 1158.353retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme a fatura do mês de março/25, vinculada ao contrato nº 031/2019. o contrato tem como objetivo garantir o fornecimento de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf nº 2024180100576. fpequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-29abril4202518010070016720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 25899.945pagamentos de requisições de pequeno valor relativas a honorários dativos ce lebrados entre o estado de goiás e o tjgo. processos relacionados: 202500003 005394, 202500003005387, 202500003005385, 202500003005372, 202500003005371, 202500003005378, e 202500003005399. (irrf)tribunal de justica do estado de goias2025172025-04-08abril4202517040170003420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 9976.101&#8203;. ressarcimento de despesa pessoal cedido servidor fabiano tanuri frança, cpf n.º 006.946.711-00 da secretaria de estado de saúde do distrito federal para secretaria de estado de saúde de goiás. . março/2025.......r$ 9.976,10 .fundo de saude do distrito federal202552025-04-29abril4202528500050022120252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 920.311patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202512025-04-29abril4202543620010012720254362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 289.121ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de março/2025- processo nº 202500055000088.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-29abril4202531900010014320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 5423.7618contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 166-02.25-issqn-cca-atesto72628004 e aut.sgi72635582vencedora administradora de serviços202512025-04-07abril4202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 132705.921valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 99/2023 – goinfra - referente à elaboração dos projetos executivos de engenharia para pavimentação asfáltica de rodovia estadual e execução das obras de arte especiais, nas rodovias: go- 116, trecho go-020 entr. go-524/entr. go-236; go-236, trecho:entr. go-116/entr. go-118; go-116, trecho:entr. go-236 (a)/entr.go-236; go-236, trecho: entr go-116/inicio do perímetro urbano de flores de goiás e go-236, trecho flores de goiás/ entr. br-020,no estado de goiás, extensão total : 252 km - relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025/2025, pdf nº 2024435000019, processo de pagamento sei nº 202500036004953, nf nº 478 pi/pr.oliveira rae & cia engenharia ltda2025142025-04-30abril4202543500140000120254350fundo estadual de infraestrutura24.146.720/0001-28 99.466pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2387883, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, valor 99,46 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-04-23abril4202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 602.551pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-04-29abril4202526010030001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 8675.272valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do contrato nº 25/2023 - referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100160, processo de pagamento sei nº 202500036001602, nf 336 irrfd s a construtora ltda2025372025-04-01abril4202543610370001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 125.407sei 202500031002461, rrt nº - 15410227, boleto nº 22014029, referente a serviços de desempenho de cargo e função em goiânia-go. responsável técnico paula guimarães siqueira. conforme despacho n° 492/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-04-04abril4202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.mateus rodrigues barbosa2025152025-04-23abril4202531610150130620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.804.341-** 2063.808retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 2795. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf-processo nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-04-15abril4202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 58302.002valor de pagamento referente aquisição de 1800 pacotes de café torrado e moído a vácuo, conforme nota fiscal eletrônica nf-e nº 11, pdf 2025436100113,processo sei 202500036005358.brik bid commerce ltda202562025-04-15abril4202543610060013420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra57.672.896/0001-72 32866.731folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a auxílio alimentação (lei nº 19.951/2017).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-04-29abril4202531010050001520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 157.0832. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento da nota fiscal nº 42894. sei - 73363543 via boleto. (34191.57007 00033.520750 84158.140008 2 10650000015708)fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 23896.201. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude202592025-04-29abril4202528500090002520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4121.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fes . alciomar"secretaria de estado da educacao2025692025-04-29abril4202524010690003920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13339.704pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses. contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467). empenho referente à pdf nº 2024145100058 recibo 032025-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025wtl administracao imobiliaria ltda202542025-04-07abril4202514510040004120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 1138.501processo 202500010016250 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente liz rocha carvalho. período de 19/02/2025 e se encontra sem previsão de retorno a cidade de origem processo 202500010016250. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14786/2025 (sei 71421612) . pdf 2025285001057 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: fabiane dos santos aranha cpf: 024.780.681-17 valor: r$ 1.138,50fabiane dos santos aranha2025862025-04-04abril4202528500860008520252850fundo estadual de saúde - fes***.780.681-** 178996.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - funcam . alciomar"secretaria de estado da educacao2025432025-04-28abril4202524010430004120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24166.131pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-04-28abril4202544010030008420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 140.8870pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 275 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período novembro/24. pdf:2023180100156. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-04-24abril4202418010070003320241801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 284914.898pagamento da nota fiscal 191 à empresa meridian construções & projetos eireli, referente a 4º etapa subetapa 4b + 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato), conforme relatório de medição nº 214/2025/geof (id. 71550995), no município de perolândia-go, referente construção de 50 (cinquenta) uh, com recursos oriundo do fundo protege, conforme contrato 31/2022 (71550865) com vigência em 20/04/2025 e relatório nº 398 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001775meridian - construcoes & projetos eireli2025232025-04-03abril4202231940230001820223194agencia goiana de habitacao s/a31.069.664/0001-30 343005.022portaria 6532/2025 . processo: 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000649. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência.................valor vila/iac/abr/25............343.005,02 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-04-04abril4202528500520002420252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 25418.951pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 144 – nova crixás data de emissão: 03/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 10/04/2025 valor total da nota: r$ 75.346,79 líquido parte: r$ 25.418,95 ...... processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358status promocoes e eventos ltda2025832025-04-23abril4202524010830002720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 14016.671valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - bolsa est sead - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025992025-04-29abril4202543610990000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 93433.641pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010009820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 46700.002pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/201 - organiz ação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin anceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr ogramas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege,n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de março/2025. pdf 2024180200011.organizacao das voluntarias de goias - o v g202582025-04-24abril4202518020080000320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 183.895valor destinado a cobrir despesas do iss da 1ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 15/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101430, processo sei nº 202400036016817, nf-555.latitude engenharia e tecnologia ltda2025952025-04-01abril4202443610950005620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.158.623/0001-73 330.783op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00. descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$10.199,00 * pagamento do líquido da nota fiscal nº 24.335 - mês de março/2025fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-10abril4202531610060005220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 849748.681valor destinado ao pagamento de atualização monetária conforme despacho decisório 51(sei nº 68144212) e despacho nº 660/2024-dfi(sei nº 68144212) - referente a construção do centro de convenções de anápolis, pdf: 2025335100030, processo sei 201300036004538.consorcio cconv anapolis202512025-04-25abril4202533510010005020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir18.508.445/0001-42 19989.052valor destinado a cobrir despesas com irrf da 22ª medição com reajuste do contrato nº 18/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100077, processo sei 202500036001600, nf 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2078.lcm construcao e comercio s a2025852025-04-09abril4202543610850001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 3300.002proc.202300010031859 - ejsa . 1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. peças de reposição sob demanda. . pdf 2024285003526. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109) . nota fiscal: 966....3.300,00 . total a pagar: 3.300,00 .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-04-25abril4202528500800001220252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 7182.128- pagamento do irrj da 23ª medição do contrato nº 004/2023-sic (48092629), relativo à serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go, realizada no período de março/2025, conforme a nota fiscal nº 32 de 11/04/2025(73337978), relatório de medição (73314463) e planilha de medição (73349155).consorcio mercado goiano202582025-04-25abril4202533010080000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70 438275.081valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde). recursos de custeio.fundacao de apoio a pesquisa202592025-04-10abril4202531610090001220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 562482.645valor destinado ao pagamento da 18ª medição do contrato nº 14/2023, acerca da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04. relativo ao período de 01-30/09/2024, pdf: 2024436101123, sei 202400036014552, nf nº 697 parte líquida.sao bento engenharia ltda2025982025-04-30abril4202443610980000720244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 12233.551pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-04-28abril4202544010070001120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 38520.451pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações referente ao mês de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-04-28abril4202518010140001220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.kenny stephanny souza oliveira2025152025-04-24abril4202531610150167020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.685-** 477.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 160/2025 – sgi de 09/04/2025. material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens, nf 10 – (processo: 202518037003899). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-16abril4202540010060006220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.daniela acosta de barros2025152025-04-24abril4202531610150176220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.056.861-** 1570.413. proc 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n° 28/2024 - ses/geaal. assistencial. . pdf: 2023285001893. daof: 307. rd n° 28/2024 - ses/geaal . referência..................valor 819/março/2025..............11.385,81 . obs.: pagamento conforme planilha (sei 72897725) .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025802025-04-09abril4202528500800001920252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 1764.863recolhimento do ir da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 1.764,86 (um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 72106151). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300110.valdete rodrigues de oliveira2025172025-04-04abril4202429530170000720242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 125.004issqn retido na fonte competência mês 03/2025.gustavo luiz fernandes de morais202582025-04-04abril4202540910080002220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 5954.926processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 39 (71552824). . a - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml . retenção imposto de renda . nota: 761749/ir emissão: 03/04/2025 valor: r$ 5.954,92 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-23abril4202528501120003820252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 1882.623pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.00005986, referente ao mês de fevereiro. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.882,62. total selecionado:..............................................r$ 1.882,62. processo: nº 202300029002833. tcar servicos ltda - epp.tcar servicos ltda - epp202582025-04-02abril4202518630080007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 344.896pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 344,89. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022 por mais 12 ( doze) meses, a contar do dia 02/09/2023. o valor mensal, pós aditivo, será d e r$2.145,89 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centa vos) correspondendo a 22,62 por cento de aumento, o valor anual, nesses parâ metros, será de r$ 25.750,63 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos).fatura nº 491511532 de 12/03/2025 ref. fevereiro /2025. liquido -complemento. processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 344,89.algar telecom s a202582025-04-02abril4202518630080000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 5.506202200010016322-mas . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a peças . empenho referente a peças . pdf 2024285004537 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . pagamento ref a ir . 884 ..........r$5,50alfa termomecanica ltda2025102025-04-23abril4202528500100012920252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 498.304pagamento da fatura nº 441282 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/03/2025 à 15/04/2025, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 804/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031000463.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-04-30abril4202543620060002620254362agencia goiana de habitacao s/a34.028.316/0001-03 137400.001pagamento diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 2º trimestre 2025. dgi.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-04-04abril4202532620060012520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 6380.202pdf 2024295000252 nf 200 cjmleadership produtos para saude e pesquisas ltda202592025-04-09abril4202429500090000520242950fundo estadual de segurança pública - funesp51.885.451/0001-94 18.009202500010008643-mas . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . pagamento ref a iss . 29961/fev/2025/iss............r$18,00advance system elevadores ltda me2025102025-04-24abril4202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 23758730.183contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de março/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 38/2025-geaec de 23/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025372025-04-24abril4202517020370000220251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 16989.785pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5433 e pdf 2024215300101. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.989,78 . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 319.926pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge. contratação por dispensa de licitação nº 02/2023 empenho referente à pdf nº 2024145100087 nota fiscal 47 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025112025-04-14abril4202514510110000120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 11244.523valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100109, processo de pagamento 202500036003317, nf 2318 inssenergy tecnologia de automacao s a2025382025-04-14abril4202543610380001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 29403.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-04-14abril4202524010760003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.556pagamento do irrf do processo 202217697000303 ref. março/2025: nf 6078 r$ 0,55 (exames médicos periódicos);popmed medicina e saude - eireli202562025-04-07abril4202512010060000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 10927.513valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de abril/2025.florenca amorim cunha borges arruda2025162025-04-24abril4202531610160000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.826-** 3470.001202500010016018 - ejsa . contratação objetivando a prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. contratação sislog 109473; dod (sislog 83338); t.r. (sislog 87578). . pdf 2024285004859. daof 68/2850/25. contratação sislog 109473. . pagamento conforme despacho 118 (73013908) . declaração optante simples nacional (73019237) . nota fiscal nº 2367/março/25 . total a pagar: r$ 3.470,00 . .o rei dos carimbos com e serv ltda2025102025-04-11abril4202528500100002820252850fundo estadual de saúde - fes07.190.237/0001-21 190.855valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. irrf - oi mar /2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-28abril4202519010060004620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 82110.0057pagamento do líquido comunicação digital proc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nd 22/2024 nf 1046 r$ 82110 (nf 50 santa ideia publicidade ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-01abril4202412010090004020241201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 55.403pagamento de despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2025 , conforme fatura nº 139859747 e pdf 2024215300230. . valor da ordem de pagamento .................... r$ 55,40. . processo de pagamento nº 202400017012684. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 70000.001emenda parlamentar impositiva número: 837 município: morrinhos deputado: dra. zeli objeto da emenda: emenda destinada para realização de evento de motociclista parada obrigatória na cidade de morrinhos na data de 16 a 20 de abril. epi 837 tf abr-25associacao brasil de motociclistas2025152025-04-11abril4202519010150000520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.812.214/0001-63 5617.303pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1 272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura 138106925 e pdf 2024215300157. (líquido) . valor da ordem de pagamento ........... r$ 5.617,30. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-15abril4202521530010004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 655.316pis/cofins/csll nf° 5564 - referente a prestação de serviços de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de janeiro/2025 no período 01/01/25 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-15abril4202543620060007220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 1748159.964despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: recolhimento do i.r.r.f.estado de goias202572025-04-28abril4202518800070000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1602.584pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela apresentação contratação por inexigibilidade - nº 7/2025 do do artista dj décio gomes, durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), organizado pela empresa sam business ltda, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513.0001-78, conforme dod (140648) e portaria de contratação (141205). pagamento da nota fiscal nº 754 em consonância com o despacho nº 167/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do líquido, restando o valor total de r$ 1.602,58 para a duam-iss nº 171325, pref.britânia-go, (sislog 112868) (sei 202500005006151) (pdf 2025426100033)sam business consultoria eireli2025562025-04-11abril4202542610560000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 10326.561pagamento referente à ajuda de custo na forma da lei nº 19.043/2015, para a servidora danielle gomes de oliveira, subsecretária central de planej., monit. e avaliação da economia e responsável pela subsecretaria de governança da sgg, para empreender viagem internacional à jerez de la frontera - espanha, de 24 a 28/04/25, para a coleta de informações, estabelecimento de contatos e representação eficaz dos interesses do motogp 2026 em goiás, conforme despacho n. 834/2025/sgg/gesg. processo: 202518037004323 pdf: 2025400100089. gcsb.danielle gomes de oliveira202562025-04-24abril4202540010060021420254001gab. da secretaria geral de governo***.648.251-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.emeline ferreira thome de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150157320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.274.211-** 14556.8033pagamento do líquido do processo 202517697000023 - lote: 2025/0096 nf 26760 r$ 5512,8 (nf 414 jornal hora extra ); nf 26860 r$ 9044 (nf 79 jornal opção entorno ).logos propaganda ltda2025112025-04-01abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025. referente ao mês de abril/2025.andreza aparecida palma2025152025-04-24abril4202531610150100420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.200.448-** 19721.012pdf: 2025290600053 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor ir. . fatura..............referência..........valor 53806/1.............03/25............8.610,57 53807/1.............03/25...........11.110,44 total...............................19.721,01 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-04-24abril4202529060070018820252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 7335.844trata-se do pagamento proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o at endimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no período de março/2025, conforme nota fiscal de serviços 1109 emitida em 01/04/2025 -devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025112025-04-03abril4202512610110004720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 3300.002valor para pagamento de despesas com contrato nº 004/2024, realizado mediante pregão eletrônico nº 008/2024 entre a vetmax produtos agropecuários ltda-me e agrodefesa, conforme cláusulas contratuais para o período de 12 meses (vigência 10/05/2024 a 09/05/2025), proposta comercial apresentada pela empresa vencedora e demais instruções nos autos sislog, para aquisição de ração em sacos de 20 kg, para alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, animais utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário labvet, declaração nº 00099/3261/2025 e pdf 2024326100061. pagamento da vetmax, referente a nota fiscal nº 4790-1 do dia: 26/03/2025, conforme despacho nº 025/2025-labvet do dia: 27/02/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 26/03/2025, no valor de:.........................r$ 3.300,00.vetmax produtos agropecuarios ltda-me2025172025-04-03abril4202532610170000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa09.049.833/0001-11 741.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - restituição erário . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410012520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7234.293o pagamento destina se a cobrir despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis. fatura nº 3000502707, referente ao mês de março de 2025. pdf: nº 2024336200165. processo: 202400024004489.saneamento de goias s a202572025-04-28abril4202533620070004320253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 1264021.925valor destinado a cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/02/2024 a 28/02/2025, pdf 2025438000021, processo de pagamento sei nº 202500036003138, nf 1010, líquido.rodocon construcoes rodoviarias ltda202592025-04-14abril4202543800090003420254380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de abril/2025.guilherme lima de sena202562025-04-24abril4202531010060004220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.840.868-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.ronison pereira da cruz2025152025-04-24abril4202531610150162920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.591-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025mariana archanjo soares2025152025-04-24abril4202531610150150820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.177.011-** 135.901nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender ao contrato da emater de nova roma-go.rafael ribeiro de souza202562025-04-14abril4202540910060001320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom30.304.123/0001-87 63.663op referente à pdf nº 2024326200049 parcela(s) 29/01/2025 no valor de 96,95; 31/01/2025 no valor de 84,88 e 30/03/2025 no valor de 84,88. descrição da despesa: solicitação referente ao 4º temo aditivo ao contrato nº 02/2020, nos termos da ata de registro de preços nº 001/2019 - sead/geac, pregão eletrônico srp nº 001/2019, relativo à taxa de administração de estagiários para atendimento a atividades finalísticas e administrativas nesta emater. conforme requisição de despesas. total selecionado: r$266,71 natureza de despesa 3.3.90.39.65 estagiários-taxa administração-ciee ciee (taxa de administração) 63,66 total 63,66 -centro de integracao empresa escola cie e202562025-04-15abril4202532620060003020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater61.600.839/0001-55 0.004pagamento do iss da nf. 615 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-04-11abril4202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 106699.991pagamento do auxílio alimentação conforme lei 19.951, relativo ao mes de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-04-29abril4202530010050002320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 995.092pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . ref. iss . nota fiscal.........emissão........valor 5305/março/25/iss...01/04/2025.....995,09 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-04-16abril4202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 42592.791folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010017620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 458.502despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente a empresa especializada em fornecimento de (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (fornecedor: rb comercio de derivados de petroleo ltda) (pdf nº 2024409300416) (declaração nº 172). nota: 1057 22/04/2025 22/04/2025 458,50 458,50rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-04-24abril4202540930110014420254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 31798.748pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102080 - processo 202400006076489 ... declaração de adequação orçamentária e financeira 2381 (64656438) ... ppt nº 1496 ... área gestora: superintendência de ensino médio ... ... nota fiscal......valor bruto......issqn .......liquido 257..............r$ 196.378,36....r$ 4.909,45.......r$ 31.798,74 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda20251652025-04-03abril4202424011650000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 145050.541destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750 18867930000102 conta de crédito rpps empregado 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901114 r$ 145.050,54 6000007748fundo financeiro do rpps202512025-04-28abril4202512610010015020251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 80000.001pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente centro de apoio aos romeiros - trindade - tesouro, no período de março/2025. vigência de 01/07/2023 a 30/06/2024. pdf 2024180200008organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-04-24abril4202518020050001120251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 631332.001destina-se ao pagamento à empresa akka comércio de veículos ltda, cnpj: 17.7 00.461/0001-70, no valor de r$ 631.332,00 (seiscentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e dois reais), conforme notas fiscais nº 41.760 e nº 41.771 (sei 71629068). referente à aquisição de 02 (dois) veículo tipo utv de combate a incêndio florestal com carreta de reboque, para uso do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011030160. pdf nº 2024290300206.akka comercio de veiculos ltda2025302025-04-22abril4202429030300000320242903corpo de bombeiros militar17.700.461/0001-70 2453.979pagamento do irrf da nf 1965, a favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l impeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/ 03 a 31/03/2025. pdf: 2024430100034.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-04-22abril4202543010060001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 4982.913contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 5.422,88 bruto r$ 439,97 irrf r$ 4.982,91 líquidopaulo cesar abreu202572025-04-28abril4202529040070008320252904polícia civil***.669.051-** 438.291pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202562025-04-28abril4202518630060000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 454.971pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com o 4º termo aditivo, com acréscimo de 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 diurno, 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 noturno, conforme especificado por meio do termo de referência (70437348), do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, sendo de 19/03 a 31/03/2025, nota fiscal n.º 5427, conforme pdf 2025215300024. (issqn) . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 454,97. . processo de pagamento n.º 202100017006612. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-29abril4202521530010009020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1500.002contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 1.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.500,00 líquidoamelia teixeira da silva202572025-04-28abril4202529040070008220252904polícia civil***.959.871-** 1265.831ação indenizatória nº 5411418-64.2018.8.09.0149, movida por bruno andrade veloso em desfavor da metrobus. trata-se de demanda ajuizada em razão de um acidente ocorrido no interior de um dos nossos veículos, quando o motorista — desatento — prendeu a perna do passageiro. assim, após o regular processamento do feito, procedemos ao pagamento do valor da condenação e, em ato contínuo, a companhia foi intimada a recolher a guia de custas finais, no valor de r$ 1.265,83. ----->> valor: r$ 1.265,83 ------->>> a pagar até: 15/04/2025 nota: 111/2025 11/04/2025 11/04/2025 1.265,83 1.265,83tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-15abril4202540930120002920254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 3135.001pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo financeiro rppm - empregado (10,50%)). valor total .................................. r$ 3.135,00.fundo financeiro dos militares202512025-04-29abril4202521010010010420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.798.607/0001-24 1561.353contrato locação de impressoras pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º 1625 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-04-08abril4202532620080000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 99942.962processo pagamento 202400010067488 crs . portaria 3053/2024. . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). rd 75 (59817501). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . referencia janeiro/25 . leito psiquiátricos . leitos psiquiátricos - portaria 3053/2024. . referencia: março/2025 . leitos de psiquiatria adiantamento de 30%, relativo ao mês de março/2025, processo 202400010067488. despacho nº 109/2025/ses/gesm-18351 (71620458). . total a pagar: 99.942,96sanatorio espirita batuira2025522025-04-04abril4202528500520002020252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 32.432empenho referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 32,43. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 134088 de 27/03/2025 ref. fevereiro de 2025. impressão. processo nº 202200029006857. total selecionado: r$ 32,43.sonda procwork informatica ltda202582025-04-23abril4202518630080007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 952.0036. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento da nota fiscal 104195. sei - 73302686 pagamento via boleto (34191.09008 04776.120448 59502.230002 1 10720000095200)fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 9191.288202000025067833 nfs 1282 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.588,75 e 1283 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.602,53.premium comercio e servicos ltda2025132025-04-29abril4202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 129849.412contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 94091 ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 136.396,44 bruto r$ 6.547,03 irrf r$ 129.849,41 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-04-29abril4202529040070012420252904polícia civil01.765.213/0001-77 90.003nota de empenho para contratação de link para atendimento do contrato da emater na cidade de goianesia -go.a l a informatica ltda202572025-04-14abril4202540910070002920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96 116.066pdf 2024290100135 341042 03/25 ir cjmclaro s a202572025-04-29abril4202529010070009120252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.joyce beatriz ferreira da costa silva2025152025-04-24abril4202531610150096620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.907.801-** 502.316pis/cofins/csll nf° 105153 - referente aos serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do software enterprise resource planning – erp, prestado no período de 04/02/2025 até 04/03/2025, conforme contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026 e relatório nº 207/2025/agehab/cooinsp.sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-04-15abril4202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 2506.891pagamento liquido ft17537 # [passagem aereas nacionais] - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf: 2025310100021trade gestao e servicos ltda2025502025-04-29abril4202531010500000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 205427.7018processos sei 202511129000719 e 202511129001389. gerenciador caixa 23/04/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 205.427,70 acofundo financeiro do rpps2025202025-04-24abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 34034.341despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao mês de março a dezembro 2025, (ploa/2025) (processo 202200053000125). nota: iss/março-2025 04/04/2025 04/04/2025 34.034,34 34.034,34prefeitura de goiania - secretaria de financas2025112025-04-07abril4202540930110046920254093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 193189.5153pagamento do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0171 nf 7688 r$ 7482,4 (nf 195 site portal isso é goiás ); nf 7690 r$ 8969 (nf 317 programa jadir gomes ); nf 7699 r$ 3741,2 (nf 1435 rádio primavera fm ); nf 7700 r$ 11223,6 (nf 4792 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 7701 r$ 3741,2 (nf 2678 rádio vale fm ); nf 7702 r$ 3741,2 (nf 3136 rádio jornal de inhumas am ); nf 7704 r$ 18822,33 (nf 18193 televisão anhanguera catalão ); nf 7705 r$ 30783,49 (nf 28045 televisão anhanguera rio verde ); nf 7706 r$ 34147,9 (nf 30521 televisão anhanguera anápolis ); nf 7710 r$ 3741,2 (nf 4086 rádio rio vermelho ); nf 7711 r$ 3741,2 (nf 959 rádio 91 fm ); nf 7712 r$ 18893,06 (nf 45 site já imaginou isso ); nf 7714 r$ 3741,2 (nf 84 jornal positivo ); nf 7715 r$ 6184,2 (nf 158 rádio bons ventos ); nf 7716 r$ 5771,56 (nf 420 televisão fonte tv ); nf 7720 r$ 18518,94 (nf 151 tv goiânia ); nf 7721 r$ 6471,87 (nf 815 revista zelo ); nf 7724 r$ 3473,96 (nf 4642 rádio vale da serra am ).propeg comunicacao s a2025112025-04-28abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 19493.251despesas com pagamento em até 10/04/2025, o trct - termo de rescisão de contrato de trabalho(r$ 19.493,25), do ex-assessor citado abaixo, refe- rente ao mês de abril/2025, conforme relatório de liquido bancário ane- xo, circular nº: 80/2025-metrobus/grh-19673. (declaração: 529). --->>> max willian resende sartin(assessor).metrobus transporte coletivo s a202532025-04-04abril4202540930030001520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 124.711pagamento referente ao fas - folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. fas .................. r$ 124,71 crgfundacao tiradentes202542025-04-28abril4202518620040008520251862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 2059.606retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. . nf 75 r$ 72.208,57 – 9ª medição valor líquido: r$ 70.148,96 inss: r$ 2.059,61 . conforme despacho nº 871/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240100174 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-04-09abril4202524010860000620252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 553.216pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 11.525,25, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 553,21, conforme nfs-e nº 20838. (pdf nº 2024426100162).ita empresa de transportes ltda202562025-04-15abril4202542610060002420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 145051.117* pdf nº. 2024170100069 * . pagamento líquido da nfs-e 3982 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521 .231,36 . * projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi * . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-04-01abril4202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 1092.091pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom (empregado)). valor total .................................. r$ 1.092,09.plano goias seguro202512025-04-29abril4202521010010010620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 400.002pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 683.464"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298. . - reclamante: marcio pereira dos santos; - processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006; - parcelas: 6 de 54; - i.d. depósito: 020250000001688980. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29217.341despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo. pagamento da nota fiscal 93527copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-04-10abril4202529020070005620252902polícia militar01.765.213/0001-77 121.424relativo ao recolhimento parcial do ir da fatura n° 215817891, de 09/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 121,42, sendo o valor total a ser recolhido de r$ 308,12 e valor total da nota de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100022. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-04-28abril4202511010060004320251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 6369.271pagamento ref. à pdf nº 2024186300218 parcela 22/04/2025 valor de 6.369,27. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada serviços de a uditoria e certificação, conforme metodologia acertar, das informações forne cida ao sistema nacional de informações sobre saneamento - snis pelo prestad or de serviços saneamento de goiás s.a - saneago. referente a parcela 1/2 -2 025. nf. nº 00125503 de 28/03/2025 - liquido - comp i. total selecionado: r$ 6.369,27. processo sei: nº 202400029000265.deloitte touche tohmatsu consultores ltda202582025-04-23abril4202518630080006020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.189.924/0001-03 479.615op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e mpresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observação: empenho r eferente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orçamentaria nº 793. *pagamento do issqn da nota fiscal nº 471 - mês de março/2025n r basso202562025-04-25abril4202531610060006420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.fellipe oliveira da silva barbieri2025152025-04-24abril4202531610150157520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.071-** 2629.171nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.renato rodrigues de lyra202512025-04-29abril4202540910010020220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.677.037-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a abril de 2025.joao pedro pires basilio2025152025-04-24abril4202531610150170920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.571.061-** 475.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - patronal . alciomar"fundo previdenciario20251272025-04-28abril4202524011270000720252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 420420.831pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010012920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 636.001pagamento do liquido da nf 552 referente a material para manutenção e reparo no mês de março de 2025.dantas distribuicao e servicos ltda202562025-04-11abril4202513010060004420251301gabinete do vice-governador30.199.011/0001-03 14997.981pagamento da nf 25092271 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2283santina pereira dos santos2025112025-04-07abril4202532010110037320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.310.521-** 56568.0023202500025021990 nf 27282 r$ 56.568,00 (painel eletrônico led midia brasil nf 611 r$ 48000).logos propaganda ltda2025302025-04-29abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2778.976retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 143 – nova crixás data de emissão: 10/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 12/03/2025 valor total da nota: r$ 84.211,12 inss: r$ 2.778,97 ...... processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358status promocoes e eventos ltda2025832025-04-09abril4202524010830000720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 2109.7112iss da nota fiscal nº 465 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), e relatório nº 662/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-04-28abril4202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 7297.8510* pdf nº. 2024170100069 * . pagamento líquido da nfs-e nº. 3983 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36 . rmvp . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-04-03abril4202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 98298.2418pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129001123/1141/1160/1204 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 98.298,24 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-04-24abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 166483.551valor que se paga referente ao projeto centro de estudos, monitoramento e previsões ambientais com foco no desenvolvimento socioeconômico sustentável do cerrado brasileiro (cempa-cerrado): elementos de modelagem/previsão de curto e médio prazos. recursos de custeio.fundacao de apoio a pesquisa202592025-04-30abril4202531610090001020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 8019.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - protege . matheus"secretaria de estado da educacao2025552025-04-29abril4202524010550004420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1550.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor eduardo carvalho paiva (cpf: 713.447.561-15), em decorrência do falecimento de sua tia,a senhora maria de lourdes martins paiva (cpf: 049.502.321-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal,ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº4781/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 750. . elizabeteeduardo carvalho paiva20251252025-04-25abril4202524011250009020252401gabinete do secretário de estado da educação***.447.561-** 642.246ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 3215 irrf. referência 03/2025.art car veiculos ltda202562025-04-10abril4202530010060003520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 24148.314ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora nº 12071912 sede desta, no período de jan a dez 2025. fatura equatorial referente ao mês de abril de 2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-16abril4202530010060007920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 78932.943pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 40000002090030202500, de acordo com o contrato nº 055/2020 goinfra, fatura de nota fiscal nº 1000629304493/0020900 referência a março de 2025. fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100185 - processo sei 202500036004979equatorial goias distribuidora de energia s a2025392025-04-11abril4202543610390000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 6294.662. pdf 2023170100059 . irrf conforme fatura nº 215541657, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 24(vinte e quatro) meses, conforme contrato nº 08/2023, termo de referência e termo de adesão anexos aos autos(cs brasil frotas s.a.) . jer .cs brasil frotas s a2025142025-04-01abril4202517010140024820251701gabinete do secretário de estado da economia27.595.780/0001-16 33206426.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025. contrib prev ..............33.206.426,00fundo financeiro do rpps202562025-04-29abril4202518800060005320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 25017.521pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur incluídas na folha salarial do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-04-28abril4202514510040008320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 22483.331adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010015020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 0.0013despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli. . liquido nfe. 34558 - r$ 195.999,60 nfe. 34649 - r$ 195.999,60cal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-03abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.ana flavia alvim ribeiro2025152025-04-24abril4202531610150156020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.591-** 112.995pagamento de irrf do contrato nº 08/2022-goinfra fatura nº 3000502733 de março/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. pdf 2025436100097 - sei 202500036005751saneamento de goias s a2025242025-04-24abril4202543610240000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 1264606.671pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... -nf 926(r$ 157.348,57)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma dos vestiarios e sala google. ...... -mao de obra (60%): r$ 94.409,14 -material (40%): r$ 62.939,43 **líquido r$ 140.354,92 **inss r$ 10.385,01 **issqn r$ 4.720,46 **irrf r$ 1.888,18 ....... -nf 927(r$ 194.389,60)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao do colegio estadual nossa senhora de lourdes - goiania-go. . -mao de obra (60%): r$ 116.633,76 -material (40%): r$ 77.755,84 **líquido r$ 173.395,52 **inss r$ 12.829,71 **issqn r$ 5.831,69 **irrf r$ 2.232,68 ....... -nf 928(r$ 468.207,31)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a servicos extras de manutencao e reforma - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos - senador canedo-go. . -mao de obra (60%): r$ 280.924,39 -material (40%): r$ 187.282,92 **líquido r$ 417.640,92 **inss r$ 30.901,68 **issqn r$ 14.046,22 **irrf r$ 5.618,49 ....... -nf 929(r$ 106.684,93)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a fechamento 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos - senador canedo-go. . -mao de obra (60%): r$ 64.010,96 -material (40%): r$ 42.673,97 **líquido r$ 95.162,95 **inss r$ 7.041,21 **issqn r$ 3.200,55 **irrf r$ 1.280,22 ......... -nf 930(r$ 261.663,23)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do colegio estadual da policia militar de goias professora augusta machadode hidrolandia-go. . -mao de obra (60%): r$ 156.997,94 -material (40%): r$ 104.665,29 **líquido r$ 233.403,60 **inss r$ 17.269,77 **issqn r$ 7.849,90 **irrf r$ 3.139,96 ........ -nf 931(r$ 229.426,86)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente areforma e ampliacao do colegio militar mansoes paraiso de aparecida de goiania-go. . -mao de obra (60%): r$ 137.656,12 -material (40%): r$ 91.770,74 **líquido r$ 204.648,76 **inss r$ 15.142,17 **issqn r$ 6.882,81 **irrf r$ 2.753,12 . dalcyengecom construtora eireli - me202512025-04-16abril4202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 7475.523pdf 2022160100118 processo 202200015001462 d pagamento referente a processo licitatório para contratação de empresa especializada e m prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (ras treador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trin ta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 723967, emissão: 07/02/2025, atestado: 02/04/2025, referência: janeiro/2025, valor: r$ 7.475,52 - irlocaliza veiculos especiais s a202572025-04-08abril4202516010070014120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 1080.40188refere-se ao pagamento do iss: 202300025121946 nf 27755 r$ (site poder goiás nf 189 r$ 80) 202300025121946 nf 27754 r$ (site jornal a redação nf 2288 r$ 328,8) 202300025121946 nf 27797 r$ (site diário de goiás nf 1019 r$ 131,2) 202300025121946 nf 27818 r$ (site go in foco nf 382 r$ 32) 202300025121946 nf 27814 r$ (site arroz de fyesta nf 663 r$ 48) 202300025121946 nf 27843 r$ (jornal tribuna do planalto nf 248 r$ 153,2) 202300025121946 nf 27846 r$ (programa capital esportes nf 106 r$ 80) 202300025121946 nf 27922 r$ (site portal papo aberto nf 148 r$ 80) 202300025121946 nf 27921 r$ (programa aplauso nf 885 r$ 115,2) 202300025121946 nf 28178 r$ (f5 goiás comunicação e produção ltda nf 26 r$ 32) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 4879.331nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.lilian lima arantes202512025-04-29abril4202540910010018920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.695.991-** 35.122processo 202400005004433.crrm . contratação sislog 104066, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 8523). portaria de contratação (sislog 122972), termo de referência (sislog 122977). . pdf: 2025285000123. daof:287. sislog 104066 . item 1: equipamentos demandados judicialmente, cpap de pressão fixa com umidificador integrado. . item 2: equipamentos demandados judicialmente, máscara para ventilação. . 959631/ir:..................35,12lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda20251202025-04-11abril4202528501200002820252850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a abril/2025.livia regina ferreira silva lima2025152025-04-24abril4202531610150171520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.673.751-** 31036.633parcela mes de março,pasep freap pmgoministerio da fazenda202542025-04-22abril4202529540040000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm00.394.460/0001-41 784452.411valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 88/2024 - referente à serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024438000114, processo sei nº 202500036004724, nf-984.bravia engenharia e arquitetura202592025-04-23abril4202543800090000820254380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 2891.583pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo para o mês de março de 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo / gecont -18191 e despacho nº 205/2025/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.891,58, conforme darf emitido pela gerência de contabilidade. (pdf nº 2024426100141).goias turismo - agencia estadual de turismo2025512025-04-22abril4202542610510000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 944.722destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051. - depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 944,72.renato gomes imai202512025-04-28abril4202529030010012020252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 10126.684inss nf° 124 - referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3a (parcela 02), sub-etapa 3b (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 34/2024 (72010006) relatório nº 456/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002102.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-04-15abril4202543620240003320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 37607.675. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. . 3º termo aditivo. vigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286. custeio. . solicitação de liquidação e pagamento (72186029 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 37.607,67instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-01abril4202528500660005420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 74984.385transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202400016027043 202500016005351 202500016006695 202500016003304 202500016003555 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-04-23abril4202517040090002220251704encargos especiais74.159.245/0001-00 1024.0820pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22.04 data de envio: 22/04/2025 - valor total r$ 1.024,08 - valor liquido r$ 1.024,08 ..imprensa nacional2025112025-04-23abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 47.2114pagamento do irrf da nf 6067 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr estação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, para cuiabá, de 15/04/2025 a 16/04/2025. pdf:2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-29abril4202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 20055.3447. pdf 2023260100214 . pagamento do liquido da nf 118174, referente a renovação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025172025-04-03abril4202426010170000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 49987.281diárias para fora do estado de goiás . processo: 202416448061276 pdf: 2025290600082 daof:204/2906 . objeto: despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias aos servidores civis, em deslocamento dentro e fora do estado de goiás. recurso proveniente da cota do 2º trimestre portaria n.º 071, de 28 de março de 2025 (72685676). . valor: r$ 50.000,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-04-10abril4202529060070020120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 45601.3214pdf: 2024295000024 3543-02/25 inss 1.151,04 3549-02/25 inss 3.144,20 3551-02/25 inss 3.215,66 3585-02/25 inss 1.607,83 3590-02/25 inss 1.148,55 3554-02/25 inss 1.607,83 3557-02/25 inss 1.607,83 3573-02/25 inss 1.607,83 3575-02/25 inss 1.607,83 3577-02/25 inss 1.607,83 3579-02/25 inss 1.607,83 3581-02/25 inss 1.607,83 3582-02/25 inss 1.607,83 3559-02/25 inss 1.607,83 3561-02/25 inss 1.607,83 3563-02/25 inss 1.607,83 3565-02/25 inss 1.607,83 3567-02/25 inss 1.607,83 3569-02/25 inss 1.607,83 3571-02/25 inss 1.607,83 3593-02/25 inss 1.607,83 3595-02/25 inss 1.607,83 3600-02/25 inss 1.607,83 3603-02/25 inss 1.607,83 3598-02/25 inss 1.607,83 3606-02/25 inss 765,70 3608-02/25 inss 2.411,74 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-16abril4202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 51.841proc. contratação: 106158-mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (82525). tr (74599), sislog (106158). . pdf: 2024285004840, daof: 738/2850. dod (82525). . retenção imposto de renda . nota: 15428/ir emisão: 04/04/2025 valor: r$ 51,84 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-04-16abril4202528501630001920252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 4707.361. repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. res.medica. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72694025) – residência médica...................r$ 4.707,36fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660010720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 4952.313refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - fgts - março/2025 e compl jan/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-04-16abril4202512010010000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 608.359despesa com o contrato n° 63/2024, no valor de r$ 10.499.999,04, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceiri- zados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. (processo nº. 202400005005707) sei - nº. da contratação 104285 - sislog) (pregão eletrônico nº. 12/2024)(fornecedor: agil ltda) (pdf nº2024409300217)(declaração nº 434). - nota: 13873. 11/04/2025 11/04/2025 608,35 608,35 . - valor tarifa bancária cobrada pela operacionalização do arquivo de paga mento dos salário dos funcionários, vale alimentação e vale transporte, sendo o total das despesas......r$ 608,35. .. informamos que o pagamento será de forma excepcional e temporária,o valor da op – ordem de pagamento (dueof) será creditado diretamente na conta pa gadora da metrobus transporte coletivo sa abaixo relacionado, para a exe- cução da referenciada despesa: - favor creditar o valor da op – ordem de pagamento conforme dados: - conta: 05769998438- agência: 2512 – empresarial- banco: 104 - caixa econômica federal - beneficiário: metrobus transporte coletivo sa. - cnpj: 02.392.459/0001-03 - valor r$ 608,35. . o procedimento ocorrerá em conformidade ao parecer jurídico metrobus/gjur-19658 nº 34/2025, da gerência jurídica,da metrobus transporte coletivo sa, bem como a autorização de pagamento do ordenador de despesas (através do despacho nº 157/2025/metrobus/sgeral-19682)e nota técnica(nota técnica nº: 2/2025/metrobus/supfin-19674) da superintendência financeira, em razão do descumprimento de obrigações contratuais da prestadora de serviços confor- me despacho 26/2025-grh-19673,despacho nº 55/2025-metrobus/grh-19673 e de- mais documentos juntados aos autos independente de transcrição, e ainda, esgotado todas as tentativas de resolução a terceirizada mostrou-se evasi- va e não apresentou nenhuma solução razoável,p/pagto dos salários e demais verbas trabalhistas relativas à competência de março/2025,com adimplemento em abril/2025, bem como, em razão do risco de abandono de postos e/ou para lisações dos empregados terceirizados vinculados à ágil, para evitar um co lapso na prestação de serviço de transporte coletivo na região metropolita na de goiânia.agil ltda2025112025-04-11abril4202540930110037920254093metrobus transporte coletivo s/a26.427.482/0001-54 32.788sei 202500031002915, art nº - 1020250081831, boleto nº 28320690125079894, referente a fiscalização na prestação de serviços em itauçu-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 676/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-16abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 805.002# pagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti. # - diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades, conforme despachos nº: 16 (sei nº 72634609) e 20 (sei nº 72801204); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28/março/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1º/abril/2025, sendo 27 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - pdf 2025310100086.william goncalves baleeiro rocha202562025-04-16abril4202531010060005120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 9342.4523gerenciador financeiro caixa: 15/04/2025. pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 9.342,45 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-16abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1813.532pdf 2024290100346 . convênio nº 904478/2020 . pregão eletrônico srp nº 003/2022 . empenhos complementares de recurso federal e contrapartida estadual para abs orver a flutuação do dólar que impediu a quitação de contrato de câmbio, con forme requisição de despesa nº 34 66786459 e despacho nº 1065/2024/ssp/gecon 66786489. . valor: r$ 1.813,53 (fonte 100) cotação do dólar 14/04/25: r$..5,8595 total em dólar: 28.080,52 total em reais: 164.537,81 *****sem combrança de taxa estado de goiás*****m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025542025-04-14abril4202429010540000220242901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 2287.264pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 16728, emissão: 01/04/2025, atestado: 11/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 2.287,26 - líquidolink card administradora de beneficios eireli202572025-04-16abril4202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 1427.745xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 87 r$ 118.978,30 – 17 ª medição valor líquido: r$ 112.533,76 inss: r$ 2.563,86 issqn: r$ 2.452,74 ir: r$ 1.427,74 . conforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768. processo: 202200006008107 pdf: 2025240100178 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-22abril4202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 36057.2512despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/08/2025. . 100000059 irrf - r$ 36.057,25redemob consorcio2025392025-04-14abril4202530010390000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 22203.3247pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 171 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 22.473,00 líquido: r$ 22.203,32 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 330.0043uinh - pagamento de inss do fundo rotativo nº 4/2025 - 202500020001375universidade estadual de goias - ueg202582025-04-14abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2000.00117pm2fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 32.78154art 1020250103345 e o respectivo boleto (sei nº 73125769) para pagamento junto ao crea/go relativo à art profissional do engº civil charles freund simão, referente à fiscalização do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros. despacho 911 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-10abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3423.4018inss nf° 91 - referente a medição da parcela 1 da subetapa 4c dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de santa rosa de goiás-go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 134/22 e relatório nº 396/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002228.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-04-15abril4202340940330002920234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 0.001restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024. . referente as nfes 011 ate 016 - valor total: r$ 15.000,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-04-02abril4202530520020011820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 103.03128art 1020250087098 de cargo e função da engenheira inara lima ferreira, lotada na gerência de custos e orçamento de obras, conforme processo sei nº 202500036004517. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-03abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1622.051pagamento conselheiro fiscal, ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.wilson rocha baleeiro junior202512025-04-30abril4202531900010016720253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 240.0023umne - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020002782universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 105637.201folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte patronal).fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202531010020000720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 283363.557valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100433, sei 202500036004851, nf nº 50 parte líquida.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025322025-04-23abril4202543610320001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 329.971pagamento com contribuição para fundo estadual de saúde fes, da folha de pessoal do mes de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-04-29abril4202530010030002020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 55130.403processo 202500010004881 - mmrm . compra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registra dos, por meio da ata de registro de preços nº 047/2024 "a" e "b", pregão ele trônico nº 28/2024, oriundo do processo nº 20230005008575. requisição de des pesa n° 1/2025 - ses/gecg (69944486). . pdf 2025285000486. daof 720/2025. rd n° 1/2025 - ses/gecg. . nota: 2394 . emissão: 25/02/2025 . valor: r$ 55.130,40imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda20251092025-04-01abril4202528501090000220252850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 3.162refere-se retenção de irrf proveniente abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atendimento do imóvel localizado à avenida santa rita, qd. 50, lts. 1, 2 e 3, morro do mendanha, jardim petrópolis, goiânia - go, cep 74.460-270, denominada estação retransmissora morro do mendanha, período de março/25, conforme fatura 3000502705 emitida em 14/04/2025 - devidamente atestadasaneamento de goias s a2025112025-04-23abril4202512610110008320251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 71647.311férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-g eral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010017420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3050.271pagamento à empresa acima referente à fatura 3000503250 de 22/04/2025, do mês de março/2025, no valor total de r$ 3.050,27. total geral da fatura r$ 3.204,06, para atender o cee. processo: 201600013002877 pdf: 2025400100084. gecsaneamento de goias s a202562025-04-29abril4202540010060021020254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 116697.38513º salário – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação no ofício nº 2421/2025/agehab/gagp (73267682) e despacho nº 1812/2025/agehab/grsg (73435887). sei 202500031002936/202500031002935/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-29abril4202543620010010420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4199.751empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. consignação - associação classesecretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070011220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 747133.251destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de abril/2025. militares (apropriação)estado de goias202512025-04-28abril4202516010010006720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 64805.811referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de pensionistas abril/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-04-25abril4202518800030012020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 125.092refere-se ao pagamento issqn: nf 5797 - 04/2025 - franquia carro scb6b75 - 202500025042986. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38porto seguro companhia de seguros gerais2025132025-04-14abril4202529610130013020252961departamento estadual de trânsito - detran61.198.164/0001-60 31.774pagamento a favor do centro de integracao empresa escola ciee, referente a t axa de administração, relativo ao 4º termo de aditivo do contrato n°7/2020 – requisição de despesa nº4/2024, referente ao mês de abril/25, no valor de r$ 31,77, conforme nfs-e nº03662123. (pdf n°2024426100092).centro de integracao empresa escola - ciee202572025-04-25abril4202542610070000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo61.600.839/0009-02 1493.764retenção inss à empresa we construtora elevadores e serviços ltda referente a construção de nova escola padrão século xxi do caic novo gama, município de novo gama - go, conforme contrato nº 013/2023. . nf 83 r$ 48.533,31 – 4 ª medição valor líquido: r$ 45.778,17 inss: r$ 1.493,76 issqn: r$ 678,98 ir: r$ 582,40 . conforme despacho nº 877/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006033125 pdf: 2025240100361 cno: 90.021.37067/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-09abril4202524011180002120252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.viviane cabral e silva de freitas2025152025-04-23abril4202531610150136220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.580.611-** 4000.005244 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-23abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 51341.731pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.. - - líquido- horas extra.. hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090011620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3000.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos pdf 20253262000155 natureza de despesa 3.3.90.39.18 - pagamento de serviços de reparo em instalações elétricas do escrit. regional/local de morrinhos. solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater v – regional sul – morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-04-01abril4202532620060011120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 17546.661valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. bolsa estagiários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-04-29abril4202531610060008420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 3499.5099pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000139 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 644 unidades meias - valor total r$ 3.542,00 - valor liquido r$ 3.499,50 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 15524.966pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8143, emissão: 22/04/2025, atestado: 22/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 15.524,96 - irgarra forte administracao e servicos ltda202572025-04-25abril4202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 14719.491este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020010120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 14884884.461destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (06000007721), relativas à folha do mês de abril de 2025. parte empregado militares.fundo financeiro dos militares202512025-04-29abril4202529020010008520252902polícia militar18.798.607/0001-24 1947.891refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - protege.departamento estadual de transito202582025-04-29abril4202529610080001220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5401.333pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2020180100327.marcio goncalves de souza202572025-04-14abril4202518010070012820251801gabinete do secretário de estado da administração***.963.751-** 3572908.901valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. 13° salario .......3.572.908,90goias previdencia - goiasprev202552025-04-29abril4202518800050003820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 285158.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025532025-04-29abril4202524010530009920252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 8291426.174portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . custeio . pdf:2024285000365. daof:435. rd 41 (56448088). . programas federais:portaria 6532/2025 ........................ repasse de custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73603119associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-04-30abril4202528500680003620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 18640.262destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 18.640,26(dezoito mil seiscentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 2417995(sei73454052), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. março/25. pdf nº 2025295300007.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-25abril4202529530100001920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 54.914dare retenção de irrf - aliquota de 0,24%, referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< alcool . fatura 2379599 - março/2025 valor considerado: r$ 22.878,13 irrf: r$ 54,91 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-11abril4202524010090009620252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 642478.801. portaria 6807/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. período: março/2025. . programa federal: piso de enfermagem. portaria 6807/2025 . pdf 2025285001307. daof 1547/2850/2025. rd 112/2025 (sei 73024820). ............................................................... proc.201900010008114, funev-heana,piso salarial prof. enfermagem - 19° apostilamento referência: 03/2025. . valor pago................r$ 642.478,80.fundacao universitaria evangelica2025702025-04-29abril4202528500700010220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 306.858202000025027190 refere-se ao pagamento do irrf:recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 306,85. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.dennise caldeira de moura2025152025-04-07abril4202529610150010020252961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 139651.921portaria 6807/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 92/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. período: março/2025. . pdf 2025285001216. daof 1462/2025. rd 108/2025 (sei 73020702). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025. ........................................................ proc.202300010063735, hmtj-heja,piso salarial prof. enfermagem - 12° apostilamento referência: 03/2025. . valor pago.............r$ 139.651,92.hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-04-29abril4202528500700008020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 75.586processo pgto 202300010044240 - crs . prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025. . pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671) . ref. ir . fatura..................valor 163427256/mar/25/ir.....75,58 . total a pagar: 75,58 . pagamento conforme solicitação do despacho nº 142/2025/ses/cgcc / gaal-11410 - (73517380)claro s a2025102025-04-28abril4202528500100024020252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 3951858.281destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.951.858,28.corpo de bombeiros militar2025242025-04-28abril4202529030240000320252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 37335.043valor para pagamento da parte líquida da 34ª medição, do contrato nº 84/2021-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 16 - relativo ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, pdf 2025436100153, processo sei nº 202400036007368, nf nº 6031 pi/pr.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2025352025-04-23abril4202543610350002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 41.362pagamento parcial da fatura 277408 sem encargos financeiros. *************************************************************************** número do processo — sislog 108907 — número do processo — sei 202400005031800 contratação de empresa especializada no fornecimento do serviço de água e esgotamento sanitário para as unidades policiais militares em ipameri–go, para atender, de forma satisfatória, as necessidades da polícia militar do estado de goiás, sobretudo da 40ª cipm — 9º crpm. *daof 2024.2902.269 termo de homologação - contratação direta - inexigibilidade nº 04/2024/pmgoaguas de ipameri spe sa202572025-04-07abril4202429020070015720242902polícia militar43.547.497/0001-75 827241.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-04-28abril4202524010080004920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32.781pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125101349). [geinfra]. despacho nº 499. liq. e.p. pdf 2024180100183crea-go202572025-04-24abril4202518010070013920251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 6450.911processo sei 202516448024687 . ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, dos meses março/2025, conforme lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69, 71 e 72. . valor: r$ 6.450,91 . rmbprefeitura municipal de corumba de goias202512025-04-28abril4202529060010015120252906diretoria-geral de policia penal01.118.850/0001-51 16.695. 2024170100124 . irrf de lavagem de veículos . irrf referente a nota fiscal nº49318723,do contrato nº012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-03abril4202517010140010520251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 4533.3323dare de imposto de renda 1,2% referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - seduc/nep-21095. . pdf 2024240102549 . nota fiscal.........valor bruto......irrf.......liquido 792.................r$ 377.777,40....r$ 4.533,33....r$ 373.244,07 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-04-04abril4202524010340000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 225.811. pdf nº 2025170100075 - ppt 226 - autorização de ppt 7669 ordem de pagamento referente ao ressarcimento das despesas com transporte realizadas pelo superintendente central de contabilidade ricardo borges de rezende, durante a 83ª reunião ordinária do gefin, nos dias 02 a 04 de abril de 2025, no estado de pernambuco. . ejs .ricardo borges de rezende2025142025-04-25abril4202517010140038420251701gabinete do secretário de estado da economia***.149.501-** 110378.6068pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0177 nf 27383 r$ 1131,36 (nf 6854 site portal catalão ); nf 27389 r$ 2828,4 (nf 130 site jornal gazeta centro oeste ); nf 27148 r$ 3771,2 (nf 883 rádio mega fm 106,1 ); nf 27404 r$ 34848,34 (nf 1443248 jornal o popular ); nf 27486 r$ 3771,2 (nf 2642 rádio mantiqueira ltda); nf 27390 r$ 3130,1 (nf 56 site jaraguá notícias ); nf 27491 r$ 18856 (nf 97 rádio 105,7 fm anápolis ); nf 27478 r$ 9044 (nf 36 jornal nação ); nf 27493 r$ 7542,4 (nf 11852 rádio chão goiano fm ltda me ); nf 27488 r$ 14142 (nf 1864 rádio morada do sol ); nf 27487 r$ 3771,2 (nf 3479 rádio legal fm ceres ); nf 27437 r$ 7542,4 (nf 177 site portal radar df ).logos propaganda ltda2025112025-04-28abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 4533.334pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 05 (cinco) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 349/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao líquido dos estagiários do mês de abril de 2025. pdf 2024150100069.controladoria-geral do estado202552025-04-29abril4202515010050001820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1677.601pagamento do liquido da nf 1109837, referente a contratação de 02 (duas) assinaturas do jornal periódico “o popular”, para entrega pela manhã dos respectivos exemplares de segunda a sábado, pelo período de doze meses.j camara e irmaos s a202562025-04-01abril4202526010060003420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.536.754/0001-23 3400.0049restituição de fundo rotativo da pm nas seguintes contas e valores: banco agência operação conta valores 104 4500 006 71.011-1 r$ 1.400,00 104 1550 006 71.059-0 r$ 1.000,00 104 1550 006 71.053-1 r$ 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 45477.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260005420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1767974.451recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)estado de goias202512025-04-28abril4202514010010019420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 4641.004aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1006. nf. 25170623augusta pereira da silva neves2025112025-04-30abril4202532010110053720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.219.431-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.rodrigo wilmes dos santos2025152025-04-24abril4202531610150168720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.006.398-** 145764.411empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010020320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 10003.425valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 029/2023 referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101518, processo de pagamento sei n º 202500036005641, nfs-e 20902 líquido.ita empresa de transportes ltda202562025-04-25abril4202543610060005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 0.007processo 201100010015037 hemnsl . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratua l - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73649907) – custeio………...r$ 2.099.711,08instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-04-30abril4202528500660008820252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0005-67 0.001restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024. . referente as nfes. 132 e 133 - valor total: r$ 7.500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-04-02abril4202530520020011720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 10510.041pdf 2024295000167 nf 106 cjmsafelab cientifica comercio e representacoes ltda202592025-04-09abril4202429500090000220242950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 7864.312valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101631, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nfs nº 861, nº 862, nº 863, nº 864, nº 865, nº 866 e nº 867.modera engenharia ltda2025972025-04-09abril4202543610970003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 58939.927processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal:1569 emissão:07/04/2025 total a pagar: 58.939,92 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-04-23abril4202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 2123.706valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021, através da ata de registro de preços n° 260/2020, pregão eletrônico srp n° 086/2020, entre a tim s/a e agrodefesa, para a prestação de serviços de voz e dados em telefonia móvel, serviço móvel pessoal (smp), visando facilitar a comunicação de servidores de cargos estratégicos (dirigentes, assessores, gerentes e regionais), período de 12 meses (vigência 13/04/2024 a 12/04/2025), conforme termo de referência e requisição de despesa, declaração nº 00105/3261/2025 e pdf 2024326100035. pagamento do (líquido) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 189/2025 - gt do dia: 28/04/2025, emitida pela empresa dia: 07/04/2025, pelos serviços prestados no mês de março de 2025, fatura nº 5450846092 com vencimento dia: 30/04/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 28/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:...............................r$ 2.230,78 retenção de irrf:..........................r$ 107,08 valor líquido:.............................r$ 2.123,70.tim s a2025112025-04-30abril4202532610110004520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 11763.841pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$12.035,76, sendo deduzido de irrf o valor de r$271,92, restando líquido o valor de r$11.763,84, conforme fatura nº 20167 e nf.309 (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-04-09abril4202542610180000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 611.0422ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025. nf - 69. valor issqn. r$ 227,81 nf - 74. valor issqn. r$ 383,23engix construcoes e servicos ltda202582025-04-23abril4202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 12011.176pagamento de retenção de issqn, destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10768, referente ao mês março/2025. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-04-07abril4202518010180007120251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 259251.473valor destinado a cobrir despesas de parte da 18ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinal ização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, l ote-04, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100141, p rocesso sei nº 202500036000968, nf 476, 477 e 478.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-04-14abril4202543610280001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 19333.511pagamento para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de março de 2025.instituto nacional do seguro social202532025-04-14abril4202544010030005220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 4114.006este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência. nota fiscal 443, referente ao mês de abril de 2025. pdf: nº 2024336200052. processo: 202400024000388.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202572025-04-24abril4202533620070006020253362junta comercial do estado de goiás - juceg46.672.831/0001-00 3000.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de novembro/2024 a julho/2026. referente ao mês de abril/2025.silvana da mota leorne2025232025-04-24abril4202531610230000420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.556.722-** 1000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.thomaz da silva meira2025152025-04-24abril4202531610150173520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.361-** 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.gabriella dos santos goncalves2025152025-04-24abril4202531610150110020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.201.631-** 88.996pagamento de irrf da fatura sneago nº 3000502735 do contrato nº 19/2022-goinfra, referente ao período de março/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviário - pdf 2025436100096 - sei 202500036005779saneamento de goias s a2025382025-04-24abril4202543610380002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 41493.231inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-14abril4202511010010012520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 103.031pdf 2025260100205 pagamento da taxa de anotação de responsabilidade técnica (art) junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás – crea-go, relativo aos profissionais lotados nesta secretaria de estado de esporte e lazer – seel (gabriel henrique), que prestam serviços especializados de natureza técnica, que implicam no registro de suas atividades em seus respectivos conselhos, conforme detalhamento da despesa e justificativa descritos na requisição de despesa n.º 7/2025 - seel/geinfra-18311.crea-go2025122025-04-28abril4202526010120000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 6680.282pagamento da renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, período de 30 (trinta) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2021 * pdf: 2023140100050 nota fiscal 26616 - ref. o valor líquido no mês de março/2025directa comercio servicos e solucoes ltda202562025-04-14abril4202514010060005720251401gabinete do procurador geral do estado02.329.217/0001-75 471235.811proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil 13º salário. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120006920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 1208.911pagamento liquido - requisição visando à formalização do quarto termo aditivo ao contrato n. 010/2023 (sei n. 69991702), cuja finalidade é a prorrogação do contrato até 31/05/2025, com cláusula resolutiva. requisição de despesa sei (69996570) -gasolina comum - nota fiscal - março 2025 (72785813) - fatura - março 2025 (72786015) - solicitação de liquidação e pagamento (72862142) - despacho 318 (72919868)prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202582025-04-11abril4202540620080017120254062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 2.701pdf:2024186200128 2º aditivo de prorrogação, com acréscimo de 25% e repactuação pelo índice ipca-ibge, no percentual de 4,18%. contratação de empresa especializada na prestação de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o período de 20 de julho de 2024 a 19 de julho de 2026. ir....6171 valor..........2,70popmed medicina e saude - eireli202512025-04-11abril4202518620010003720251862goiás previdência - goiasprev30.862.228/0001-51 0.001processo sei nº 202400010083914 - mc . emenda parlamentar impositiva número: 1576 município: padre bernardo deputado: anderson teodoro objeto da emenda: investimento . pdf:2024285005414. daof:4776. rd. 1005 (67690618). . valor: r$ 100.000,00 . obs: pagamento conforme portaria numeração automática 783 (72357987) .fundo municipal de saude de padre bernardo20251882025-04-04abril4202428501880035120242850fundo estadual de saúde - fes10.593.919/0001-90 0.001processo sei nº 202400010005654 - mc . emenda parlamentar impositiva número: 643 município: aguas lindas de goias deputado: ricardo quirino objeto da emenda: investimento na área da saúde . pdf: 2024285005526. daof:4718. rd 993 (67668887). . valor: r$ 100.000,00 . obs: pagamento conforme portaria numeração automática 782 (72357959) .fundo municipal de saude de aguas lindas de goias20251882025-04-04abril4202428501880034820242850fundo estadual de saúde - fes07.460.294/0001-83 0.005pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ******favor depositar na conta abaixo***** nome: rosa maria martins vieira. cpf: 802.103.687-72 banco: caixa econômica agência: 2256 op: 001 c/c: 0028806-0fundo estadual de assistencia social2025102025-04-14abril4202530510100000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 8485.071aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 293 nf 25138917.celio gomes ribeiro de sousa2025112025-04-11abril4202532010110009720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.239.278-** 44.154202400025184019- refere-se ao pagamento do irrf:nf 886 r$44,15 depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-04-11abril4202529610130010220252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 363.1916"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051; - parcelas: 5 de 87; - i.d. depósito: 081250000028153160. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1761.22298202300025051861 refere-se ao pagamento do iss: 19059, 19549,19717, 19786, 19955, 20992, 20213 e 20904. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.logos propaganda ltda2025212025-04-28abril4202329610210000220232961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 89935.837valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 14ª medição, do contrato nº 131/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100717, processo sei nº202500036003567, nf 22780 insssinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-04-14abril4202543610280000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.fernando nunes belchior2025152025-04-24abril4202531610150101020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.032.476-** 34381.312processo 202500010007920 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog: 2091 . pdf: 2025285000756. daof: 1019. sislog: 2091 . nota: 296905 - ir . emissão: 26/03/2025 . valor: r$ 34.381,31 .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-04-14abril4202528501630002920252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 8148.981pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 299 – niquelândia data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 09/04/2025 valor total da nota: r$ 1.153.570,74 líquido - parte: r$ 8.148,98 . processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-04-24abril4202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 2575.552"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605. . - reclamante: marcelino olimpio de souza; - processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051; - parcelas: 1 de 93; - i.d. depósito: 081250000028154395. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025672025-04-01abril4202524010670007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27332.783valor destinado ao pagamento das ordens de serviços nsº 123/2024, 111/2024, 15/2025, 120/2024, 17/2025, 17/2024, 9/2025 , 14/2024, 06/2025, 11/2024, 8/2024, 132/2024, 46/2025, 07/2025, 37/2025, 19/2025, 20/2025, 38/2025, 34/2025, 08/2024, 11/2024, 23/2025, 35/2025 e 26/2025 e contrato nº 101/2024, cujo objeto tem por objeto deste contrato é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100931, sei 202400036016816, nf nº 1365 inss.construtora ferreira santos ltda2025162025-04-14abril4202543610160001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 178246.332. proc 201100010005652-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. . período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . área administrativa. . referência...................valor 499611/jan/25................81.215,61 499613/jan/25.................1.668,44 501552/fev/25................93.277,19 501554/fev/25.................2.085,09 . total a pagar: r$ 178.246,33 .saneamento de goias s a2025102025-04-08abril4202528500100037820252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 1062.601pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010010720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1575.514destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051. - depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80). - favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 1.575,51.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010012120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 14890.001pagamento da nota fiscal n.º 3876, referente a inscrições no 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agente de contratação, realizado em foz do iguaçu no periodo de 17 a 20 de março de 2025. pdf n.º 2025180100060. fcinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202522025-04-24abril4202518010020001020251801gabinete do secretário de estado da administração10.498.974/0001-09 35536.351pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-04-28abril4202543010010007820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 17176.661pagamento relativa com gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010010020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de abril/2025.brunna teodoro queiroz2025152025-04-24abril4202531610150175920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.521-** 182673.365despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . fatura nr. 3000502726 - valor: r$ 182.673,36 - agrupador: 2231saneamento de goias s a2025292025-04-16abril4202530010290000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 808.776retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo ob jeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede est adual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 38 – uruaçu data de emissão: 03/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 07/04/2025 valor total da nota: r$ 35.411,30 issqn complemento: r$ 808,77 ...... processo 202100006076257/202400006076954 pdf 2024240100359almeida matos transportes ltda2025832025-04-22abril4202524010830002820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 16811.403valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000045, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 5921 e 5922 irrf.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a202582025-04-24abril4202543800080002120254380fundo constitucional de transporte - fct76.436.849/0001-74 121650.004pdf 2024160100034 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). lote 01 conforme dados á saber: - nf 397, emissão 14/04/25, atesto 14/04/25, valor 121.650,00 - liquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-04-16abril4202516010070009820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 316.2111202100025062061 - pagamento irrf: nf 2316087 - 08/2024 - fornecimento de combustivel para frota do detran - tributos referente as notas fiscais dos postos de gasolina conforme planilha contabil (72894838). ***depositar na conta mais negocios: ag: 1626 - prodito: 4995 - conta: 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.trivale instituicao de pagamento ltda2025112025-04-22abril4202429610110010620242961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 32.644pagamento da prestação de serviços contínuos de manutenção. nf 30217 ir fev/2025.advance system elevadores ltda me202562025-04-08abril4202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 57.744valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do contrato nº 42/2021–referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiros, compreendendo confecção de chaves, instalação, manutenção de fechaduras (simples e eletrônicas), e de portão eletrônico, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao mês de fevereiro/2025, pdf 2024436100351, processo de pagamento sei nº 202500036002165,nf. 1159- issf l maia ltda202562025-04-03abril4202543610060005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.837.526/0001-23 53100.421func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010017020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3636.572pagamento das faturas 1585647, 1616303, 1616304. ************************************************************************** despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796;companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-04-04abril4202529020070007420252902polícia militar01.377.555/0001-10 933.451gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010017020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 14350.311valor para pagamento de despesas requisições de pequeno valor, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, em favor do (a) credor rafael costa vieira, processo judicial nº 5634840-48.2022.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005484, declaração orçamentária e financeira nº 00220/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02011403-0, no valor de..........r$ 14.350,31.rafael costa vieira2025352025-04-22abril4202532610350000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.123.691-** 9715.046202300025030357 nf 3355 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04.office seguranca ltda epp2025132025-04-23abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 15951.141pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público adão divino vieira, cpf 136.xxx.xxx-53, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.adao divino vieira2025102025-04-28abril4202518010100014620251801gabinete do secretário de estado da administração***.025.431-** 10080.00252º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. issqn nf 786 atesto73726113 e aut. sgi73741643 favor creditar o valor de 10.080,00,conforme abaixo favorecido : prefeitura municipal de brazabrantes 01.756.741/0001-60 banco: 104 agência : 3405 operação : 006 c/c: 71077-5shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-29abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 577.322despesa para custear a aquisição de mobiliário para a 8ª cipm/cpe, rio verde–go, através de adesão a ata de registro de preços n.º 139/2023 (62134836) do ifect-sp, por meio de verba proveniente da epe n.º 1361 do dep. major araújo, no valor de r$ 50.000,00 - gnd 04 - ddo 7099 - rdf 3020. conforme requisição de despesa n.º 9 pm/8ª cipm/9º crpm-19731 - (64604138). e de acordo com solicitação contida no despacho n.º 1041/2024/pm/dc-calti-15830 - (65489410). *daof 358/2901/2024 pagamento irrf nota fiscal 620x- office servi ltda202522025-04-07abril4202429010020008920242901gabinete do secretário da segurança pública15.362.598/0001-36 222.247ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 20852. referente ao irrf. referência 03/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-04-16abril4202530010060003420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 0.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040019620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4600.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2390 - gestão dos serviços das escolas do futuro do estado de goiás, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 20 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). - requisição de despesa 1 (sei nº 70528222); e - pdf 2025310100032secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025112025-04-03abril4202531010110000620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.002fgts – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 2426/2025/gagp (73270105) e despacho nº 1759/2025/grsg (73272518). sei 202500031002937/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-15abril4202543620010012420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 575.004pagamento de diárias para o bolsa família para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ___________________________________________________ solicitação 475/2025 eduardo junio alves silva cpf: 93910932134 valor: r$ 575,00fundo estadual de assistencia social202572025-04-23abril4202530510070001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 465.441. consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: abril/2025 .secretaria de estado da saude202512025-04-29abril4202528010010001620252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 2347.501pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$ 2.475,94, sendo deduzido de irrf o valor de r$128,44, restando o valor de r$128,44, conforme fatura nº 20169 e nf nº 311. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-09abril4202542610300000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 8480.421valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -valmesson candido da silva - processo 202300020021167.estado do tocantins202512025-04-29abril4202540620010016920254062universidade estadual de goiás - ueg01.786.029/0001-03 74313.8199pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicialtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-08abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 31910.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - protege . alciomar"secretaria de estado da educacao2025432025-04-28abril4202524010430003820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 204139.087destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/ 0001-11, no valor de r$ 204.139,08(duzentos e quatro mil cento e trinta nove reais e oito centavos),conforme nota fiscal nº 016755 (sei71847645), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/25. serviços. pdf nº 2024295300028.link card administradora de beneficios eireli2025102025-04-07abril4202529530100000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 2000.00141 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-25abril4202529540010004620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2870.001pdf 2024295000227 nf 37718 cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202582025-04-16abril4202529500080000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 15300.001. pdf 2025260100204 . empenho refere-se a solicitação de pagamento da taxa de reprogramação dos eventogramas da construção de 09 (nove), campos de futebol society, nos municípios de: mambai, buritinópolis, teresina de goiás, posse, iaciara, nova roma, sítio d'abadia, vila boa e monte alegre de goias.secretaria de estado de esporte e lazer2025122025-04-24abril4202526010120000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1147.4312. pdf2024260100046 . pagamento do liquido da nf 5242, referente aos serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, incluindo fornecimento de passagens aéreas nacionais, abrangendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso, entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, destinados aos servidores desta secretaria, no período de 01/01/2025 a 23/02/2025.fox turismo viagens e cambio ltda202562025-04-01abril4202526010060001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.731.648/0001-38 8775.001cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 artesanato fora do estadosecretaria de estado da retomada2025152025-04-08abril4202542010150000420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 6150.002despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 52/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025), no valor global de r$ 77.654,40, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(processo nº. 202200053000854)(pregão eletrônico nº. 30/2023)(fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300145) (declaração nº 200). nota: 930 04/04/2025 04/04/2025 6.150,00 6.150,00excel comercio e servicos ltda2025112025-04-08abril4202540930110016820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 19992.00234pagamento do líquido do processo 202417697000511: - lote: 2024/1213 nf 27022 r$ 19992 (nf 2025 gráfica cgh comunicação ).logos propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 6600.001empenho referente à pdf nº 2025186300018 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 6.600,00. trata-se de 01 (uma) inscrição no de projeto de normatização e capacitação sobre soluções alternativas adequadas para o abastecimento de água e esgotamento sanitário, fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar], pelo período de 12 meses. inexigibilidade de licitação nº 001/2025. solicitação sislog nº 112646. nº documento 00001003033. total selecionado: r$6.600,00assoc bras agencias regulacao202582025-04-23abril4202518630080010220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.657.354/0001-00 2138.044pagamento da nf nº 1548 ref. março/2025 - proc 202300055000245.pada paes e sabores ltda202552025-04-29abril4202531900050003720253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.577.632/0003-63 103.0321sei 202500031003165, art nº - 1020250113120, boleto nº 28320690125113456, referente a art de cargo e função em goiânia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 773/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-28abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 28531.781portaria 6807/2025 . 8º apostilamento ao termo de colaboração 88 (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. . pns:março/25. processo: 202500010026274. . portaria 6807/2025 . pdf:2025285001234. daof:1483/2850. rd 110/2025(73021811). ........................ parcela referente a março pne conforme requisição de despesa 110 (73021811)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-04-29abril4202528500700009820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 65.936pagamento de retenção de irrf de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, alémde parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer no período de março/2025, conforme nota fiscal 164 emitida em 09/04/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-04-23abril4202512610110004620251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 24000.001despesa com aquisição de equipamentos de proteção individual - epi para emprego em operações aéreas e equipamentos para salvamento aquático - graer. sislog 105696 - sei 202400005014596 - daof 2024.2902.201 pm epi graer pagamento da nota fiscal 457delta comercial e assessoria ltda - me2025122025-04-15abril4202429020120000220242902polícia militar10.843.754/0001-67 5263.031pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fu ndo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de 04/2025.fundo previdenciario202512025-04-28abril4202518630010010520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 19325.002pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição material de con sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20 24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. .. - daof nº 00876/2401/2024 - pdf nº 2024240100773 - valor r$ 33.990,00 . nota fiscal...4166...valor r$ 19.325,00 . weyderandrea c. schuckes bomm epp2025802025-04-03abril4202424010800001420242401gabinete do secretário de estado da educação11.593.690/0001-56 1061.901. apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo. . competência: abril/2025 .estado de goias202512025-04-29abril4202528010010001320252801gabinete do secretario da saude01.409.580/0001-38 50.2287pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 16434-8, ag.: 2764-2 cnpj: 00.584.491/0001-65 contr.previd/03/2025 varzea grande....................50,22fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1449.6361pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marco junio dourado de castro, processo nº 5215954.38.2021.09.0007 referente ao mês de março de 2025 id: 040226200012504237policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2.093pagamento que se faz para atender despesas com retenção do irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 140439467 e pdf 2024215300129. (irrf parte) . valor da ordem de pagamento ............................... r$ 2,09. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160006620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 10797.844pdf 2024295000019 150998-02/25-ir cjmnec latin america s a202582025-04-07abril4202529500080001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 9928.701valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - vale transp - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 12346.595ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.17.18/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32.78170art 1020250105399 de fiscalização lote 71 do programa gmm contrato 24/2025 goinfra - despacho 491 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-16abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1117.7219pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federação. * * observação * * *** será retirado o valor em espécie pela servidora: nome: cleanne resplandes silva - cpf: 629.017.701-00 para ser pago, no banco bradesco, as guias de recolhimentos de receita judiciária do estado do rio de janeiro, conforme especificação abaixo: * * processo: 3003284-83.2025.8.19.0001 - número da guia nº 80838207784-74 - vencimento 14/04/2025 - valor: r$ 1.117,72 - executado: salgueiro construcoes s.a processo sei nº 202500003005625 - ofício nº 5407/2025/pge - gerência de execução fiscalprocuradoria geral do estado202572025-04-03abril4202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 42284.70115despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 25 guias.tribunal de justica do estado de goias2025182025-04-25abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 355.202valor para pagamento único referente a contratação de 02 (duas) inscrições no evento masterclass de orcamentação de obras publicas em curitiba -pr, para servidores da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, pdf 2025436100225 sei 202500036004211- irrfinfoco-rh ltda202562025-04-07abril4202543610060012820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra44.825.501/0001-82 32974.853pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... -nf 933(r$ 36.967,32)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma colegio cepi carlos alberto de deus. . -mao de obra (60%): r$ 22.180,39 -material (40%): r$ 14.786,93 **líquido r$ 32.974,85 **inss r$ 2.439,84 **issqn r$ 1.109,02 **irrf r$ 443,61 . dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-04-16abril4202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 40156.749pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. - processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 . nota fiscal...valor bruto....irrf....issqn...inss....liquido 239-.......r$8.919,28.....r$ 214,06.........r$ 294,33.....r$8.410,88 238-......r$ 13.072,48....r$ 313,74.........r$ 431,39....r$ 12.327,35 332-.......r$ 2.585,44...r$ 62,05..r$ 129,27..r$ 85,32......r$2.308,80 242-.......r$ 3.713,47...r$ 89,12.............r$ 122,54......r$ 3.501,81 329 -......r$ 1.292,72...r$ 31,02..r$ 64,64...r$ 42,66.......r$ 1.154,39 331-.......r$ 1.292,72...r$ 31,02..r$ 64,64...r$ 42,66.......r$ 1.154,39 241-.......r$ 12.416,62..r$ 298,00............r$ 409,75......r$ 11.299,12 . total a pagar: r$ 40.156,74viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-04-10abril4202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 968.544pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5433 e pdf 2024215300101. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 968,54 . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 76100.651pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a irrf (apropriação de despesas) - descontos (estatutários) no valor de r$76.100,65.estado de goias202512025-04-29abril4202542610010010020254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 154054.621valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101363, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nfs nº 2889, nº 2890, nº 2891, nº 2892, nº 2893, nº 2894 e nº 2895.engevix engenharia s c ltda2025972025-04-08abril4202543610970003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 277089.123pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq uido. . nota fiscal........ref.............valor 7266(liq)..........03/25......277.089,12 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-04-01abril4202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 2500.0057pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo: unidade ag op cc valor fr 53bpm 4475 006 71.156-3 r$ 500,00 7cipm 0952 006 71.218-9 r$ 1.000,00 43bpm 1943 006 71.230-1 r$ 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-25abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 96.961folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/1550/03000046980) - fardamento 200042 fardamento 96,96 soma 96,96fundacao tiradentes202522025-04-28abril4202532010020009120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 68.545pagamento refere-se a 1/12 acerca do contrato nº 332/2020 (000026096598), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de rio quente -go. . fatura março/2025 - r$ 605,44 liquido: r$ 68,54 parte 1 vencimento: 15.04.2025 ateste: 01.04.2025 . pdf 2025240100031 - processo 202000006012259 . sandraprefeitura municipal de rio quente2025922025-04-03abril4202524010920001520252401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27 0.001. pdf nº 2025290100052. . empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 918772/2021. . tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: gerência de convênios/ssp resumo objeto: empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio n° 918772/2021 para absorver a flutuação do dólar, que impediu o fechamento e a contratação do câmbio. . valor total de.........................r$ 28.051,43. gdc: 20240709000000276 cotação dólar dia 29/03/2025: $ 5.7760 valor total em dólar: u$ 41.040,76 valor total em reais: r$ 237.051,43m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025582025-04-02abril4202529010580000220252901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 6296.281. *pdf 2024170100432* . pagamento da nf nº 22 referente ao fornecimento de açúcar cristal: . . detalhamento do objeto: . lote 3 (disputa exclusiva para me/epp) descrição do item 003 código 13 - açucar, cristal. período (meses) 1 quantidade 6852 unidade pacote c/ 2 quilograma cpf/cnpj 53.681.688/0001-89 fornecedor 53.681.688 pablo fernando santos de morais valor unitário r$ 7,39 valor total r$ 50.636,28 . *sislog 107725 _ daof 195/1701/2025 _ sei 202400004107566 (execução)* . [mfo] .agrega comercio e servicos ltda2025142025-04-07abril4202517010140026920251701gabinete do secretário de estado da economia53.681.688/0001-89 3946.2523parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 40 à empresa vr brasil construtora ltda, cnpj 13.959.253/0001-39, referente a medição dos serviços executados/aferidos em 14/06/2023 a 14/08/2023 referente aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) e entrega final da obra dos serviços de construção de 31 unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, conforme contrato nº 69/2021 - (72249546) e relatório nº 474/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002254.vr brasil construtora ltda2025452025-04-14abril4202131940450003920213194agencia goiana de habitacao s/a13.959.253/0001-39 175475.828pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor iss. . nota fiscal...........referência..............valor 5342..................03/25..............161.287,10 5343..................02/25...............13.635,30 5344..................02/25..................553,42 total....................................175.475,82 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-04-24abril4202529060100000220252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 1777.082o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o mês de fevereiro de 2025. nota fiscal nº2912 pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-04-11abril4202533620070001320253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 48688.055pagamento de adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços n.º 07/2024, oriunda do pregão eletrônico 010/2023, que tem por objeto contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de secretariado e apoio às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades sedf.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-04-24abril4202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 0.001valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial para thiago moraes advogados, que é originária de ação judicial promovida por jose humberto da mata, inscrito (a) no cpf nº. ***.298.111-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5098477-51.2024.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005938, declaração nº 00216/3261/2025. pdf 2025326100029, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv do advogado: thiago moraes advocacia, no valor de:..........r$ 9.698,31.thiago moraes sociedade individual de advocacia2025362025-04-22abril4202532610360000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 469.4922despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe.3178t - r$ 469,49 - trib/issqn.samma servicos ltda202522025-04-02abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 282.051valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. funcam consignados.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-04-29abril4202531610030001020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 5900.0048upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020003883universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1199.0622"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397. . - reclamante: ventania incorporadora ltda; - processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051; - parcelas: 15 de 60; - i.d. depósito: 081250000028153380. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5753.441aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72384163) – residência médica...................r$ 5.753,44hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-16abril4202528500660008220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 1398688.483processo sei 202500010012365 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.process o nº. 202300010017469, pregão nº. 225/2023, arp nº. 004/2024. . pdf: 2025285000867. daof: 1128. rd n° 15/2025 - ses/cmac-spc-14111. . nota fiscal 57451/líquido (sei 72818058) . total a pagar:...r$1.398.688,48 .laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda20251122025-04-15abril4202528501120003920252850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41 8800.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede) com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 1º trimestre de 202, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2024/3261/109 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 1236 - ideal serviços .............valor r$ .8.800,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-08abril4202532610090017720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 195774.202pdf 2024295000023 3612-03/25 liq 73.019,69 3622-03/25 liq 62.273,38 3624-03/25 liq 60.481,13 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-23abril4202529500010001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 15121.843pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100020.jlt empreendimentos imobiliarios eireli202572025-04-14abril4202518010070012020251801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 3217678.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025562025-04-29abril4202524010560000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2774.631adic.variáveis – referente a folha de rescisões - competência 04/2025. conforme ofício nº 2095/2025/gagp (72678853) e despacho nº 1557/2025/grsg (72799481). sei 202500031002528/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-08abril4202543620010012920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5983.236nf 4674 emissão 01/04/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de março/2025...... devidamente atestada pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025112025-04-08abril4202512610110003720251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 1433835.002aquisição de 135 microscópios biológicos binoculares com led, sistema ótico infinito com correção de aberrações cromáticas e esféricas e tratamento antifungo, visando a reestruturação dos laboratórios de biodiversidade e de microscopia para cursos de ciências biológicas, farmácia e engenharia agrícola nas cidades – campus/unu: itumbiara, iporá, porangatu, palmeiras de goiás, eseffego, quirinópolis e ceres da ueg. processo de pagamento: 202400020023802. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 922, emitida em 17.03.2025 - sei nº 72166775 e atestado nº 2/2025 - sei 72613531. solipa - sei 72614825.nexcope importação e exportação ltda2025492025-04-07abril4202440620490001920244062universidade estadual de goiás - ueg32.902.830/0001-09 9484.213pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio referente ao décimo quarto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009, firmado com esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretariade estado da educação, no município de goiânia no período 01 a 30/04/2025 .pdf:2024240102280 .pedroaspam participacoes ltda202592025-04-28abril4202524010090008020252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 110.001. pdf:2025170100021 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de formosa, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - materiais para cozinha, refeitórios e afins. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004026780 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-04-16abril4202517010140025220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025temistoclis alaia pereira da silva2025152025-04-24abril4202531610150154020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.417.531-** 3000.001parte 1/2 gratific. exercício função – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-04-29abril4202543620030005120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1518.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006. - depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68). - favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53). - valor total ...................... r$ 1.518,00.luis carlos marques202512025-04-28abril4202529030010011820252903corpo de bombeiros militar***.070.971-** 5569.951processo sei nº 202500010008557 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 028/2024. pregão nº 209/2023 vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025. processo nº 202200010063122. rd 20 (70997725). . pdf: 2025285000768. daof: 1033/2850. requisição de despesa 20 (70997725). . nota: 7728 emissão: 31/03/2025 valor: r$ 5.569,95 .sante medica hospitalar ltda20251632025-04-16abril4202528501630005420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 157936.8037pagamento do líquido do processo 202517697000133 - lote: 2025/0142 nf 40261 r$ 157936,8 (nf 2019 gráfica cgh comunicação ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 460.001solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 23 de abril/2025- processo nº 202500055000279.alberrique leao de araujo202552025-04-15abril4202531900050017920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 0.002pagamento referente ao ressarcimento do mês de janeiro do servidor cassio gregory albuquerque guimarães cedido à secretaria de estado de esporte lazer. elativo a folha de pagamento do mês de março 2025. processo sei 202417576002749.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-15abril4202526010010008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 61.5212sei nº 202511129001029 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, angelino nascimento pereira. contribuição previdenciária .......... r$ 61,52 crgfundo financeiro dos militares202582025-04-16abril4202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 2702.742- pagamento do liquido, com o fornecimento de vale-transporte visando propic iar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: abril do corrente ano, conforme, boleto 8059991 de 23/04/2025 (73560222).redemob consorcio202552025-04-25abril4202533010050000720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 230.001pdf:2024186200031 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. valor...........................r$ 230,00. valor equivalente a 1/12 avos. acoeditora diario do estado eireli - me202512025-04-07abril4202518620010001520251862goiás previdência - goiasprev24.946.442/0001-93 633369.233destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 633.369,23(seiscentos e trinta e três mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal nº 016754(sei71846905), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/25. peças. pdf nº 2024295300027.link card administradora de beneficios eireli2025102025-04-07abril4202529530100000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 78009.003valor para pagamento do líquido parte da 23ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06) relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100662, processo de pagamento sei nº 202500036003106, nf nº 2288.construtora centro leste s a2025362025-04-10abril4202543610360000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 21728.181acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 06/36- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.caixa economica federal - cef202552025-04-15abril4202531900050020420253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 12036.611pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00017876 r$ 12036,61 ref: abril/2025 (passagem aérea nacional);trade gestao e servicos ltda202592025-04-15abril4202512010090002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 28.357sei nº 202511129001029 contribuição previdenciária de rpv referente à inativa do rpps, maria severina da cruz. contribuição previdenciária ............. r$ 28,35 crgfundo financeiro do rpps2025212025-04-16abril4202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 687.581pdf 2025160100006 processo 202500015000101 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa mi litar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. (material de tecnologia da informação) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à exclusiva prime 85 ltda, referente a aquisição de material para copa, por meio do cheque nº 300123, conforme nota fiscal eletrônica n° 22.294, de 28/01/2025. doc sei nº 70228084 valor: r$ 687,58secretaria de estado da casa militar202572025-04-16abril4202516010070001420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2070.0086recolhimento de issqn, referenteao contrato nº 144/2024/seduc 62019298 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa new line tecnologia em segurança, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24 h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de equipamentos e serviço para instalação e configuração do sistema de alarme, mediante (comodato), visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e nas centralizada da seduc. pdf: 2024240100937- processo 202400006033265 . nota fiscal: 32485 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32488 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... . nota fiscal: 32505 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32511 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32514 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32516 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32518 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32519 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32520 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32522 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32523 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32524 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32525 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32526 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32527 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32528 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32529 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ...... nota fiscal: 32530 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ......new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-04-10abril4202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 7357.6451pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 173 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 7.447,00 líquido: r$ 7.357,64 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 4464.882contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma fat 15130 abr 25braz & braz s a202562025-04-16abril4202519010060001920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 267.943pdf: 2025160100037 - processo: 202500015000262 pagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária pela aena brasil aeroportos, concessionária que administra os aeroportos de são paulo e alagoas, no tocante a decolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou tal serviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo na lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1810, emissão: 27/02/2024, atestado: 04/04/2025, referência: fevereiro/2024, valor: r$ 26,93 ir - nota fiscal: 2963, emissão: 10/04/2024, atestado: 04/04/2025, referência: abril/2024, valor: r$ 53,85 - ir - nota fiscal: 2452, emissão: 14/03/2024, atestado: 04/04/2025, referência: março/2024, valor: r$ 80,78 ir - nota fiscal: 1155, emissão: 23/01/2024, atestado: 04/04/2025, referência: janeiro/2024, valor: r$ 26,93 - ir - nota fiscal: 746, emissão: 22/12/2023, atestado: 04/04/2025, referência: 12/2023, valor: r$ 79,45 - ir valor total ir: r$ 267,94secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070018420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 460.002# pagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti. # - diárias p/ cobrir despesas do colaborador eventual wasley carvalho da silva em viagem dentro de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás - projeto id: 1601 - internet satelital, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da port nº 07, de 09-jan-2025, public no diário oficial nº 24.447, em 10-jan-2025, sendo 10 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 1 (sei nº 69685751) e - pdf 2025310100028.wasley carvalho da silva2025262025-04-14abril4202531010260000720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.960.921-** 33.074pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a fevereiro/2025, no valor de r$ 689,03, deduzindo irrf no valor de r$ 33,07, conforme nfs-e nº134080. (pdf nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202572025-04-10abril4202542610070000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 11.164pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$ 930,00, referente abril/25, deduzindo irrf no valor de r$11,16, conforme nfs-e nº024.319. (pdf nº 2024426100173).fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-09abril4202542610060003120254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 214.801processo 202500010021578 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente josé pietro farias de oliveira. período de 17 a 21 de março de 2025, processo 202500010021578. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19848/2025/ses (sei 72274935) . pdf 2025285001115 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: taina farias holanda cpf: 039.872.892-52 valor: r$ 214,80taina farias holanda2025862025-04-09abril4202528500860008820252850fundo estadual de saúde - fes***.872.892-** 24145.107pagamento da retenção de inss da prestação de serviços terceirizados de vig ilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 3 8) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou simil ar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se de stinam os serviços a serem contratados, pelo período de fevereiro/2025, conf orme nota fiscal de serviços 661 emitida em 05/03/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-04-10abril4202512610110003820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 2029.223pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca – peter, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 569 e pdf nº 2024215300120. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.029,22. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.alianca da terra2025172025-04-08abril4202521530170000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 257612.681valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100083, processo sei 202400036017620, nf 6094 e 6095.planave s.a. - estudos e projetos de engenharia2025162025-04-09abril4202543610160001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.953.340/0001-96 116.7618pdf 2024290100198 10953524-02/04-liq cjmimprensa nacional202572025-04-10abril4202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 606.215irrf nf 1098, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores com motoristas equipamentos de monitoramento, combustível, manutenção, seguros para transporte de colaboradores da agehab - 22 veículos tipo hatchback e 02 veículos tipo caminhonete. no período de 01 a 31/01/2025. contrato 47/2021 vigencia 21/10/25, conforme despacho nº 61/2025/agehab/gaal (71068946) e relatório de inspeção financeira 121/2025-cooinsp - sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-15abril4202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2.442pagamento do iss da parcela de fevereiro de 2025 do contrato nº 53/2021-goinfra, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica-nfs-e n° 1160 referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf 2024436100358- sei 202500036003944f l maia ltda202562025-04-03abril4202543610060005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.837.526/0001-23 4837781.289. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 (73651371 ) – custeio………...r$ 4.837.781,28instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-30abril4202528500660009820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 6670096.244programa bolsa estudo 9º ano ensino fundamental - processo: 202500006010064 pdf: 2024240101765 parcela abril/2025 bolsa estudo 9º ano ensino fundamental - hsalelo s a2025382025-04-30abril4202524010380000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.740.876/0001-25 1600.853valor destinado ao pagamento do iss da 05ª medição do contrato 112/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101374, sei 202500036002037, nf nº 140 iss.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025482025-04-03abril4202543610480004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 353063.504cmdf 185, processo sei 202511129001015 e 187 processo sei 202511129000611. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 353.063,50 acofundo financeiro do rpps2025202025-04-03abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6086.271pagamento ref. à pdf nº 2024186300132 parcela 28/02/25 no valor de 6.086,27. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro free dom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de fevereiro de 2025. nf. nº 00005986. total selecionado: r$ 6.086,27. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp202582025-04-02abril4202518630080007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 185.525pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 18/03/2025 no valor de 185,52. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 488331679 de 12/02/2025. ref. fevereiro de 2025. processo nº 491511532. total selecionado: r$ 185,52algar telecom s a202582025-04-02abril4202518630080000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 462.022pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$462,02, conforme fatura nº 20085 e nf.nº 159 (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-04-10abril4202542610180000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 7121.214folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2025, ressarcimento. servidor: marcelo rita, cpf nº 002.768.011-80, referente a folha de pagamento do mês 01/2025 e 02/2025, no valor de r$ 7.121,21. processo sei nº: 202500007017927. ressarcimento analítico nos seguintes meses: ref. 01/2025: valor de r$ 3.776,56. ref. 02/2025: valor de r$ 3.344,65. . favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de goianira cnpj: 01.291.707/0001-67 banco: 104 - caixa economica federal agência: 3405 conta: 2-6delegacia-geral da policia civil202512025-04-03abril4202529040010006320252904polícia civil37.014.123/0001-91 1967332.041. pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050021920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6997.004ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 2934. valor issqn. referente 03/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-04-28abril4202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 84602.381destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de abril de 2025. (06000004560)policia militar202532025-04-29abril4202529020030001220252902polícia militar01.409.671/0001-73 15384.623refere-se ao pagamento liquido: nf 2838909 - 03/2025 - mão de obra. r$ 15.384,62 - 202200025080929.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-04-14abril4202529610130005620252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 99.902nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.integrato telecomunicacoes ltda202572025-04-04abril4202540910070009620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.104.489/0001-44 1066155.301valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100117, processo sei nº 202500036003091, nf-3161.bomsucesso transportes eireli2025872025-04-08abril4202543610870000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 19092.841. proc 202500010021221-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, ana paula frança da silveira cpf nº 024.138.901-14 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de mundo novo/go (v. 72207395). . janeiro/25.............r$ 4.773,21 fevereiro/25...........r$ 4.773,21 março/25...............r$ 4.773,21 abril/25...............r$ 4.773,21 . total.................r$ 19.092,84 .prefeitura muncipal de mundo novo202552025-04-29abril4202528500050025820252850fundo estadual de saúde - fes00.163.055/0001-12 138869.081valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do mes de abril de 2025. dif exerc ant.............138.869,08goias previdencia - goiasprev202552025-04-29abril4202518800050004320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2000.002345 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 104.901nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de vicentinópolis.eletrocell telecom ltda202542025-04-01abril4202540910040000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.807.875/0001-16 129226.861referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025, gratificação exerc.gargo...secretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070010520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 0.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - gabriela andrade e silva / cpf- 031.960.861-19, no valor de r$7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar coronel pm rr rg 1600 sinvaldo de souza e silva cpf 003.649.591-34 conforme documentação anexa.gabriela andrade e silva202552025-04-08abril4202529020050005120252902polícia militar***.960.861-** 29803.663pdf 2022295200011 439574 - 03/25 liq cjmempresa brasileira de correios e telegrafos202532025-04-23abril4202529520030004620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47 21589.826pagamento da fatura nº 215816787 irrf. despesas do contrato nº 76/2024-goinfra, cujo objeto consiste no serviço de locação de camionetes para atender às demandas da goinfra. pdf: 2025436100071.referente ao mês de março/ 2025. processo sei 202500036005506.cs brasil frotas s a202562025-04-23abril4202543610060008620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 271.4712sei 202500031002831, art nº - 1020250103405, boleto nº 28320690125100896, referente a fiscalização execução de 30 (trinta) unidades habitacionais em cezarina-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 669/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-23abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 11343.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-04-30abril4202524010670010720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1580146.235valor destinado ao pagamento da 24ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2025436100166, processo de pagamento 202500036004794, nf 1528 liqrs engenharia ltda2025852025-04-30abril4202543610850000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 89879.003pagamento acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação. .. nf 1538 - r$ 240.967,47 liquido: r$ 89.879,00 emissão: 13.03.2025 ateste: 28.03.2025 . pdf 2024240101760 - processo 202000006044788 . sandraimagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-04-04abril4202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 7597.047op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e mpresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a ulho/2025. declaração orçamentaria nº793. pagamento líquido da nota fiscal nº 471 - mês de março/2025n r basso202562025-04-25abril4202531610060006420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 330.1345despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3329t - r$ 330,13 - trib/irrf.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 20038.071op para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goáis-fapeg - fevereiro a junho/2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 771 - período de 21/02/2025 a 20/03/2025 - mês de fevereiro/2025, referente a 8/12ª parcelainstituto stela202562025-04-08abril4202531610060006920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.471.513/0001-02 1386.001processo 202500010021422.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010021422 . pdf: 2025285001093. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . terezinha rosa dos santos silva 688.400.635-87 . tfd/terezinha:....................1.386,00terezinha rosa dos santos souza2025862025-04-08abril4202528500860008720252850fundo estadual de saúde - fes***.400.635-** 746328.871portaria 6807/2025 . 13º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. . piso de enfermagem - portaria 6807/2025 . março/2025. . pdf:2025285001273. daof:1521/2850. rd 136 (73077664). ................................... parcela de março do pne conforme requisição de despesa 136 (73077664)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-04-29abril4202528500700009720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 6784.791liquido sobre as faturas 3000499580, 3000500204 e 3000502683 ref. a contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083saneamento de goias s a202572025-04-30abril4202532010070007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 65490.849202300025030357 nf 3337 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 65.490,84.office seguranca ltda epp2025132025-04-23abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 6780.099pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de abril/2025. nfs 1640648 e 1640649 - sei 73283392 e 73283438. atestado nº 15/2025 - sei 73283474.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202582025-04-30abril4202540620080004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 2909.504o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/2023-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. nota fiscal 9210, referente ao mês de dezembro de 2024. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-04-08abril4202433620070016620243362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 2903.181# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de anápolis-go, competência março/2025, referente aos serviços prestados pelo servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, cedido pela prefeitura municipal de anápolis ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo sei nº 202414304001859. requisição de despesa nº 19/2025 secti/gegp (sei 72928824). declaração - seme/dirhu/gerhu/numlf (sei 72928440). # ressarcimento - prefeitura de anápolis-go - ref: março/2025. duam (sei 72928440) - r$ 2.903,18. vencimento: 30/04/2025 #municipio de anapolis202512025-04-29abril4202531010010008420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.067.479/0001-46 899968.471valor destinado ao pagamento da 6ª medição do contrato nº 82/2024-goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101617, processo de pagamento 202500036003315, nf 135 líquidoconstrutoa carlos oliveira ltda2025942025-04-08abril4202543610940000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 123232.4062pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0165 nf 26867 r$ 9428 (nf 335 site jornal goiás em destaque ); nf 27314 r$ 45220 (nf 484 jornal opção ); nf 27266 r$ 18856 (nf 1393 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 27315 r$ 13902 (nf 346 jornal diário central ); nf 27228 r$ 35826,4 (nf 6904 rádio jovem pan 106,7 fm );logos propaganda ltda2025112025-04-23abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 4144.85237pagamento do líquido do processo 202417697000528: - lote: 2024/1216 nf 26274 r$ 4144,85 (nf 31300 site o popular ).logos propaganda ltda202592025-04-23abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 54703.852valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100117, processo sei nº 202500036003091, nf-3161.bomsucesso transportes eireli2025872025-04-09abril4202543610870000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 162.045irrf nf° 105153 - referente a licença uso mensal sistema software enterprise resource planning – erp, prestado no período de 04/02/2025 até 04/03/2025, conforme contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026 e relatório nº 207/2025/agehab/cooinsp.sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-04-15abril4202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 0.002pagamento destinado a empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltda, cnpj: 24.046.457/0001-03, pela prestação de serviços de buffet, dia 07/03/2025 – café da manhã para apresentação do comitê da mulher e diversidade. sendo este pagamento referente a nf 1007 em consonância com o despacho nº 183/2025/goiasturismo/gecont, no valor de r$ 1.974,00. (pdf nº 2024426100172).cva empreendimentos ltda202572025-04-15abril4202542610070000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo24.046.457/0001-03 21585.507pagamento da nota fiscal nº 2589 à empresa elógica processamento de dados ltda, referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de 01/03/2025 à 31/03/2025, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 640 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-04-23abril4202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 36664.482pagamento do irrf da nf 4206, relativo ao item 1 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da infor mação para elaboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelagem da informação para construção (bim building information modeli ng) (aec collection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e s uporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com tran sferência de conhecimento para solução aec collection e consultoria para pro jeto piloto em bim. pdf 2024430100041.mcr sistemas e consultoria ltda202572025-04-08abril4202543010070000320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.198.254/0001-17 8650.93102pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000140 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 1.592 unidades meias - valor total r$ 8.756,00 - valor liquido r$ 8.650,93 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 18462.871solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês de abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-04-29abril4202519010010008520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 109299.1214. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . gilberto xavier de jesus - dez/23 a dez/24........r$ 109.299,12 . vencimento: 16/05/2025 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079). .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 1828.212pagamento das notas fiscais 5657 e 5662, ref. março/2025 - proc 202200055000418.gibbor brasil publicidade e propaganda ltda202552025-04-29abril4202531900050004320253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.329.433/0001-05 1075.201decisão judicial conforme processo: 0002091-42.2011.5.18.0102 da 2ª vara de trabalho de rio verde/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 04/2025 (processo: 202318037009058). processo da folha: 202518037001248. 17ª parcela. gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010018920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6537.271valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- fesuniversidade estadual de goias - ueg202542025-04-29abril4202540620040002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 28751652.391folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. demais vantagens fixas.delegacia-geral da policia civil202512025-04-28abril4202529040010008120252904polícia civil37.014.123/0001-91 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.emanuel victor de moura oliveira barros2025152025-04-24abril4202531610150165720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.891.431-** 251498.921pdf 2025160100001 processo 202400005030931 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 4397, emissão 25/03/25, atesto 28/03/25, ref. 03/2025, valor 251.498,92 - liquidoicone locacoes e servicos ltda202572025-04-03abril4202516010070017120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 271.47206art 1020250118092 boleto para pagamento de art contrato da executora r20- despacho 36 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-28abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 6296.471. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - funcam - fundo de capacitação - consignações.......r$ 6.296,47 .secretaria de estado da seguranca publica202532025-04-28abril4202529010030001020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 45.212pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 45,21.fundacao tiradentes202512025-04-29abril4202515010010008720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 442885.191". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias202542025-04-28abril4202524010040015820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1480.003ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.suely moreira borges calafiori2025152025-04-24abril4202531610150169020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.158.691-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.carlos eduardo de sousa amorelli2025152025-04-24abril4202531610150176120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.267-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a abril de 2025.luiz felipe diniz aniceto e silva2025152025-04-24abril4202531610150171620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.214.951-** 26593.251nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.hipolito prado dos santos202512025-04-29abril4202540910010017920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.364.111-** 1175.603processo: 202200010043996 - ebd . aditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especial izada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendend o a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, c onforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. vigência: 10/06/2024 à 09/06/ 2025. passagens nacionais. (adm aérea). . pdf:2024285004603. daof:00236/2850/2025 . rd 47/2024 (65165014). . fatura:146513/restante....1.175,60 . total a pagar: 1.175,60 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-04-09abril4202528500100009920252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025monique machado louredo teles bombardelli2025152025-04-23abril4202531610150143620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.664.231-** 718.005"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149. . - reclamante: banco bradesco s.a.; - processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145; - parcelas: 6 de 151; - i.d. depósito: 081250000028153470. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.mario ernesto piscoya diaz2025152025-04-24abril4202531610150101920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.927-** 0.001valor para pagamento de requisição de pequeno valor de honorário sucumbencial para a inventariante letycia mendes costa - inscrito no processo de nº: 5448708-53.2017.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202100066008973, declaração nº 00229/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv da advogada: letycia mendes costa, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.............................r$ 8.803,92 retenção de irrf........................r$ 1.525,07 valor líquido:..........................r$ 7.278,85.letycia mendes costa2025362025-04-30abril4202532610360001420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.246.301-** 5037603.011proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . irrf aposentadorias 13º salário..............................r$ 0,00 irrf aposentadorias..........................................r$ 5.037.603,01 . total........................................................r$ 5.037.603,01 .estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120006320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 9155.6610. * pdf 2024170100118* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de março/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11202....mar/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia 11207....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara 11206....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás 11205....mar/2025.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia 11204....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde 11203....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí 11208....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia 11209....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão 11210....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos 11199....mar/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa 11200....mar/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu 11201....mar/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-04-07abril4202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 258732.5714refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025020135 carnaval nfag 40098 r$ 18056 (jornal o hoje nfvc 11148 r$ 15200) 202500025020135 carnaval nfag 40169 r$ 4610,19 (fundação cultural serra azul nfvc 410 r$ 3911,92) 202500025020135 carnaval nfag 40170 r$ 16927,5 (site mais conteúdo nfvc 484 r$ 14250) 202500025020135 carnaval nfag 40219 r$ 28284 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 383 r$ 24000) 202500025020135 carnaval nfag 40221 r$ 6891 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 3 r$ 5820) 202500025020135 carnaval nfag 40222 r$ 18088 (tv gazeta nfvc 1223 r$ 15232) 202500025020135 carnaval nfag 40223 r$ 4634 (site revista viver goiás nfvc 334 r$ 3920) 202500025020135 carnaval nfag 40224 r$ 4522 (jornal sol nascente nfvc 641 r$ 3808) 202500025020135 carnaval nfag 40225 r$ 4714 (site diário da redação nfvc 511 r$ 4000) 202500025020135 carnaval nfag 40226 r$ 2557,97 (jornal o canedense nfvc 130 r$ 2163,84) 202500025020135 carnaval nfag 40227 r$ 1602,77 (site go notícias nfvc 265 r$ 1360,01) 202500025020135 carnaval nfag 40228 r$ 2297 (site de minuto a minuto nfvc 113 r$ 1940) 202500025020135 carnaval nfag 40131 r$ 7414,4 (dias e noites mídias ltda nfvc 336 r$ 6272) 202500025020135 carnaval nfag 40171 r$ 7542,4 (jornal realidade news nfvc 1343 r$ 6400) 202500025020135 carnaval nfag 40220 r$ 12268,18 (televisão fonte tv nfvc 411 r$ 10331,1) 202500025020135 carnaval nfag 40229 r$ 13566 (tv serra dourada nfvc 21388 r$ 11424) 202500025020135 carnaval nfag 40230 r$ 9428 (estacao d ltda nfvc 22 r$ 8000) 202500025020135 carnaval nfag 40231 r$ 9428 (tv rio verde canal 3 ltda nfvc 428 r$ 8000) 202500025020135 carnaval nfag 40233 r$ 3707,2 ( cena produtora, publicidade, editora e negocios lt nfvc 212 r$ 3200) 202500025020135 carnaval nfag 40234 r$ 9428 (jordeva rosa & flavia murielle comunicacoes ltda nfvc 309 r$ 8000) 202500025020135 carnaval nfag 40236 r$ 26441,04 (jornal o popular nfvc 1442290 r$ 22266,14) 202500025020135 carnaval nfag 40237 r$ 7397,99 (jornal daqui nfvc 1442164 r$ 6229,89) 202500025020135 carnaval nfag 40239 r$ 29498,93 (jornal diário central nfvc 341 r$ 24953,78) 202500025020135 carnaval nfag 40240 r$ 9428 (jornal informativo trandadense nfvc 1151 r$ 8000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-07abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.001pdf: 2023290100162 . aquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operacional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 918772/2021, conforme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), despacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 100 . gdc: gdc 20240709000000276 cotação dólar dia 29/03/2025: $ 5.7760 valor total em dólar: u$ 41.040,76 valor total em reais: r$ 237.051,43m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025482025-04-01abril4202329010480000820232901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025matheus vilas boas de sant ana2025152025-04-24abril4202531610150151320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.641-** 537.432pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0720337-04.2017.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: nu pagamentos ag: 0001 conta: 80565786-8 em nome de: rodrigues ribeiro advogados – cnpj 22.580.340/0001-71policia militar202512025-04-24abril4202529020010005520252902polícia militar01.409.671/0001-73 63412.944valor destinado a cobrir despesa da 04ª medição do contrato nº 89/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 5. relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024436100025, processo de pagamento sei nº 202400036000870, nf 14046 líquido.etel-estudos tecnicos ltda2025352025-04-02abril4202543610350005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 479.125pagamento que se faz para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 37851 e pdf nº 2024215300067. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 479,12 . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202522025-04-15abril4202521530020000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 8809.563pagamento nf 24494331 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1169hergidio rodrigues de moura2025112025-04-11abril4202532010110026520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.404.541-** 1279.522valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), onde está localizada a unidade operacional local no município de senador canedo-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00090/3261/2025. solicitação 9012907 e pdf 2024326100151. pagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2025, no valor de............r$ 1.279,52.francisca gicelia rodrigues de oliveira2025132025-04-11abril4202532610130001420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.287.541-** 929.803pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de março/2025, conforme fatura nº 139859748 e pdf nº 2024215300207. (liquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 929,80. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 32.78178art nº 1020250110251, referente à atividades de gestão e fiscalização do contrato nº 027/2025 - goinfra, constante do processo n. 202500036001925, relativo a fiscalização do contrato 027/2025- goinfra, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para executar as obras de restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão: 44,05 km. despacho 1203 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-22abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 546.5018"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225. . - reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras; - titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70; - banco: 001 - bb; - agência: 1003; - conta: 67402-8; - processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001; - parcelas: 8 de 21; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 324.728202500010008643-mas . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . pagamento ref a liquido . 29961/março/2025..............r$ 324,72advance system elevadores ltda me2025102025-04-24abril4202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 273248.372proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil demais descontos 13º salário.................r$ 0,00 pensionista civil demais descontos.............................r$ 273.248,37 . total..........................................................r$ 273.248,37 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120007120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 744.954"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 3 de 22; - i.d. depósito: 081250000028153895. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251432025-04-01abril4202524011430004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3000.0012711 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 75168.252valor destinado a cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/02/2024 a 28/02/2025, pdf 2025436100278, processo de pagamento sei nº 202500036003138, nf 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, irrf.rodocon construcoes rodoviarias ltda2025852025-04-14abril4202543610850000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 2379.058contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. nfe 50 mar 2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-04-14abril4202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 56537.2311retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 47 – jataí data de emissão: 07/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 15/04/2025 valor total da nota: r$ 920.637,00 issqn: r$ 27.619,11 . nota fiscal: 49 – são miguel do araguaia data de emissão: 07/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 14/04/2025 valor total da nota: r$ 383.396,82 issqn: r$ 11.507,50 ...... nota fiscal: 50 – minaçu data de emissão: 07/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 14/04/2025 valor total da nota: r$ 870.530,95 issqn: r$ 17.410,62 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-04-24abril4202524010830000620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 3000.005202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . pagamento conforme despacho 327 (73254679) . nota fiscal nº 932/mar/25/ir/comple . total a pagar: r$ 3.000,00 .memora processos inovadores s a2025172025-04-24abril4202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025emmanuel felipe de araujo amaral2025152025-04-24abril4202531610150147320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.237.911-** 28464.715. *pdf 2024170100122* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e equipamentos necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de março/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 689 e demais documentos anexos aos autos. . jcpconfiar servicos eireli2025142025-04-03abril4202517010140012420251701gabinete do secretário de estado da economia12.282.189/0001-31 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.rafaela batista da silva2025152025-04-24abril4202531610150162320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.815-** 507.841pagamento refere-se a 1/12 acerca do contrato nº 332/2020 (000026096598), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de rio quente -go. . fatura março/2025 - r$ 605,44 liquido: r$ 507,84 parte 2 vencimento: 15.04.2025 ateste: 01.04.2025 . pdf 2025240100031 - processo 202000006012259 . sandraprefeitura municipal de rio quente2025922025-04-03abril4202524010920002320252401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27 4617.305pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 nota fiscal 3301 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025samma servicos ltda202562025-04-03abril4202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 41846.412pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 23/04/2025, referente aquisição de servidor de rack, servidores de rede (hots) para estrutura de virtualização, para a atender a sgg/sti, relativo ao mês de abril/2025. nf 25 valor do irrf...r$...26.189,27. (total geral nf: 2.182.439,40). nf 26 valor do irrf...r$...15.657,14. (total geral nf: 1.304.761,84). processo: 202400005027425 pdf: 2024400100344. geclanlink solucoes e comercializacao em informatica s a2025242025-04-28abril4202540010240000620254001gab. da secretaria geral de governo19.877.285/0004-14 585.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 730. nf. 25153021joao vieira dos santos2025112025-04-11abril4202532010110065920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.891.961-** 356.2293recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 32322 data de emissão: 04/02/2025 - referência: janeiro/2024 - são miguel do araguaia - valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn r$ 115,00 - taxa de expediente r$ 5,61 ** iss total r$ 120,61 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32339 (goiania - jan/25) o valor de r$ 5,61 para complementar o pagamento da duam nf 32322 são miguel do ara guaia. .. - nf 32503 data de emissão: 02/04/2025 - referência: março/2024 - novo gama - valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn r$ 115,00 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32480 (anapolis- mar/25) o valor de r$ 46,00 para complementar o pagamento da duam nf 32503 - novo gama .. - nf 32515 data de emissão: 02/04/2025 - referência: março/2024 - são miguel do araguaia - valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn r$ 115,00 - taxa de expediente r$ 5,61 ** iss total r$ 120,61 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-04-28abril4202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 1300407.501processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde lançamento..........................................valor grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud..............r$ 525,00 grat. risco vida lei 17.485.........................r$ 1.299.882,50 . total...............................................r$ 1.300.407,50 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010012920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 16124.715. pdf 2024260100334 . pagamento do liquido da nf 2863 março 2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-24abril4202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 11917.985pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de março/2025, conforme nota fiscal de serviços 694 emitida em 01/04/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-04-03abril4202512610110003820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 47808.824contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. nfe.167 - r$ 47.808,82 - liquido.maxclean facilities ltda202522025-04-01abril4202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 3116.703pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de sp rimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de março/2025, confo rme nf 3736 emitida em 01/04/2025 .............devidamente atestado pelo ges tormps brasil outsourcing de impressao eireli2025112025-04-11abril4202512610110004920251261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53 13403.6815ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao inss da nota fiscal nº 034. 02/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-04-08abril4202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 512922.201fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo financeiro do rpps202522025-04-28abril4202540010020000720254001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 7050.001pagamento restituição de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal.secretaria de estado do entorno do distrito federal202582025-04-01abril4202544010080002720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 183387.991valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100109, processo de pagamento 202500036003317, nf 2318 líquidoenergy tecnologia de automacao s a2025382025-04-08abril4202543610380001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 12233.551destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 03520902000147 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 12.233,55agencia brasil central202552025-04-28abril4202512610050001620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3489.391folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 12 10 – 18.798.607/0001-24 - próprio – desconto (104/4204/06000007721) – fundo financeiro do rppm rppm fundo prev. – contra partida do estado 3.489,39 soma 3.489,39fundo financeiro dos militares202522025-04-28abril4202532010020009720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.798.607/0001-24 2733.341pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202552025-04-28abril4202514010050001720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 23306.165contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação n as unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3307, ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 27.259,26 bruto r$ 1.281,70 inss r$ 1.362,96 issqn r$ 1.308,44 irrf r$ 23.306,16 líquidosamma servicos ltda202572025-04-28abril4202529040070011620252904polícia civil21.419.761/0001-52 22.581". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . tiagosecretaria de estado da educacao20251322025-04-28abril4202524011320003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4138.512contrato prestação de serviços de limpeza e higienização sede emater. pagamento iss referente nf 3344 - serviços prestados no mês de março/2025.samma servicos ltda202562025-04-29abril4202532620060003320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 17057.031pagamento à empresa we construtora elevadores e servicos eireli referente a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme teor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030), informação nº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)... ... processo principal: 201800006035308 processo pagamento: 202200006008107 pdf: 2025240100171. cno: 90.009.67777/77 . nf 94 (r$ 4.632,37) – 4ª medição/2ª periodicidade do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04/2025 valor material aplicado - r$ 2.722,45 mao de obra aplicada - r$ 907,48 retencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 99,82 valor líquido: r$ 4.381,46 valor inss: r$ 99,82 valor issqn: r$ 95,50 valor irrf: r$ 55,59 . nf 95 (r$ 13.401,45) – 6ª medição/1ª periodicidade do contrato nº 003/2022 - emissão: 16/04/2025 valor material aplicado - r$ 7.876,03 mao de obra aplicada - r$ 2.625,34 retencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 288,79 valor líquido: r$12.675,57 valor inss: r$ 288,79 valor issqn: r$ 276,27 valor irrf: r$ 160,82 . dalcywe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-24abril4202524011180000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. refere-se ao mês de abril/2025.liliany nunes de souza2025152025-04-24abril4202531610150094120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.151.631-** 6086.275pagamento ref. à pdf nº 2024186300132 parcela 30/03/25 no valor de 6.086,27. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 00006098. total selecionado: r$ 6.086,27. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp202582025-04-28abril4202518630080007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 2571.901pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. (material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à empresa seg center comercial ltda, referente a compra de arranjos e flores utilizados no jardim vertical da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e003603052025022616545ae5d197f04, conforme nota fiscal eletrônica n° 572, serie 1, folha 1/1, data emissão: 26/02/2025. processo nº 4/2025 valor: r$ 2.571,90secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070015920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 385.328pagamento do inss retido da nf 379, emitida 25/03/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de março/2025, no valor de r$ 385,32 (valor total da nf: r$ 23.352,85). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-04-10abril4202540010070000220254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 591.089pdf 2024290100088 24278 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-01abril4202529010070002220252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 28800.001destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) fora do estado, conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.departamento estadual de transito2025132025-04-08abril4202529610130013620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1.615pagamento do iss do processo 202217697000303 ref. março/2025: nf 6078 r$ 1,61 (exames médicos periódicos);popmed medicina e saude - eireli202562025-04-07abril4202512010060000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 85957.951valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. dif exerc ant .............85.957,95goias previdencia - goiasprev202532025-04-29abril4202518810030002920251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 0.001emenda parlamentar impositiva número: 1282 município: brazabrantes deputado: wagner neto objeto da emenda: custeio de show artístico no município de brazabrantes go, nas datas de 19/04 e 20/04/2025. epi 1282 conv abr-25prefeitura municipal de brazabrantes2025162025-04-11abril4202519010160001320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.756.741/0001-60 860.954202400025099634 refere-se ao pagamento do irrf:nf 631 ref 04/2025 r$ 860,95. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-04-29abril4202529610200000420252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 23508.9726pagamento de rpv a pensionistas do rpps. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. valor líquido ............... r$ 23.508,97 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-22abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.guilherme liberato alves2025152025-04-29abril4202531610150137520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.181-** 34343.331pagamento refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202562025-04-29abril4202526010060007020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 115.0011. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretarias no estado como segue: solicitação nº 82/25 alexandre freitas da silva valor 115,00 total........................................115,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-04-08abril4202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 268002.721folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, aux. alimentação.delegacia-geral da policia civil202552025-04-28abril4202529040050001720252904polícia civil37.014.123/0001-91 172.8010pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: ns distribuidora ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir. . nf...............ref..........valor 4610.............04/25.......172,80 . rmbns distribuidora ltda202572025-04-28abril4202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 1452.221pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (consignações diversas). valor total .................................. r$ 1.452,22.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-29abril4202521010010010020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3381.0821ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32.78139art 1020250100019 de fiscalização/gestão do contrato nº 50/2025-goinfra (sei nº 72173705), referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da pista pouso e decolagem de aeronaves (ppd), taxiway (twy) e pátio do aeródromo do município de goiatuba, conforme ato de designação 68/2025 (sei n° 72774286) e processo técnico sei nº 202500036003863. desp. 1080 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-08abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3129.913pagamento parc. do recibo do mês março/2025, referente à locação da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objetodo contrato nº 025/2022. wrn - pdf: 2024180100655buriti participacoes e empreendimentos ltda202572025-04-10abril4202518010070016320251801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 14996.521aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 823 - nf. 25135778joaquim gomes dos anjos2025112025-04-07abril4202532010110023420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.273.281-** 1039.9017despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli. . nfe. 34803 - r$ 1.039,90 - tributos/irrfcal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-03abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 10351.991subsídio cargo militar no valor de r$ 10.255,03 e abono fardamento militar no valor de r$ 96,96, referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 04/2025(processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010016820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 221.661valor para pagamento da 01ª parcela do contrato nº 049/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na goinfra, relativo ao período de março/2025. pdf nº 2024436101609, processo sei nº 202500036005796, nf nº 3576 líquido.empresa brasileira de elevadores ltda202562025-04-30abril4202543610060012920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 16280.242pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétri ca, visando atender às necessidades da estação do morro do mendanha, no per. de março/2025, conforme fatura 1000629305060 emitida em 01/04/2025 - dev idamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-11abril4202512610110005220251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 3133.679pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência........valor 219..............04/25..........1.263,02 220..............04/25............833,21 221..............04/25..........1.037,44 total...........................3.133,67 . rmbdevale engenharia ltda202572025-04-24abril4202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 95.672pagamento do boleto 0001436340 de 04/04/2025 (72900904) da prestadora de ser viço especializado de agente integração, na concessão de estágio de estuda ntes de nível superior, competência: março do corrente ano.centro de integracao empresa escola - ciee202512025-04-10abril4202533510010002520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir61.600.839/0009-02 149.001associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010019320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2300.001pagamento líquido da nf 422 emitida em 24/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 1.595.936,00). processo: 202318037003304 pdf: 2024400100051. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-28abril4202540010060001520254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 556090.111pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-04-28abril4202514510040008220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 23880.154. pdf 2024260100359 . pagamento do liquido da nf 455, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-04-30abril4202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 27509.181valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da 22ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2024, pdf 2025436100149, processo sei nº 202500036003134, nf-42-43. -irrfconstrutora milao ltda2025852025-04-09abril4202543610850002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 10137.381. &#8203;ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, renata moreira ferreira, cpf n.º 985.147.501-78 servidor(a) cedido(a) da secretaria de estado de saúde do distrito federal. . março/2025 r$ 10.137,38 .fundo de saude do distrito federal202552025-04-29abril4202528500050024620252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 6847.322pdf: 2024160100018 - processo: 202200015001462 pagamento referente ao reajuste anual (ipca) do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veículos especiais s.a cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 724658, emissão: 11/02/2025, atestado: 02/04/2025, referência: 12/2024, valor: r$ 6.847,32 - irlocaliza veiculos especiais s a202572025-04-11abril4202416010070020420241601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 2376.521pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.prefeitura municipal de rio verde202512025-04-29abril4202533010010009120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.056.729/0001-05 625466.911valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- vencimento salário ativos.universidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010013520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 135184.005pagamento do líquido do processo 202517697000079 - lote: 2025/0095 nf 40101 r$ 135184 (nf 118 brasmarket análise e investigação de mercado).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-04-01abril4202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1798.004ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080008120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 29789.151. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . férias abril/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010007920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 429.0953pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 27-1, ag.: 1108 cnpj:03.514.189/0001-29 contr.previd/03/2025 campo grande.....................429,09fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 192848.5418pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000115; ref: março/2025; nf 1072 r$ 192848,54in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-15abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 9200.001ata - dispensa eletrônica nº 106347 037/2024 - abc pagamento a nf 318 de aquisição de equipamentos de proteção individual - epis e equipamentos de proteção coletivo - epcs, que serão fornecidos aos servidores da agência brasil central. 20x tapetes alta tensão 20kv, isolante classe 2, 17.000v, 6,4 mm, 1 x 1m. r$ 9.200,00solveer suprimentos corporativos ltda2025122025-04-23abril4202512610120002220251261agência brasil central - abc51.116.702/0001-76 31.082processo 202400005013138 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 105782,dispensa eletrônica nº 79/2025. . pdf 2025285000229 daof 473/2850/2025 tr 123114. . nota: 952392 - ir . emissão: 12/03/2025 . valor: r$ 31,08lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda20251202025-04-14abril4202528501200002320252850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 170.6823pdf 2024290100198 10991412-24/04-liq cjmimprensa nacional202572025-04-30abril4202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 142584.146pagamentos de requisições de pequeno valor relativas a honorários dativos celebrados entre o estado de goiás e o tjgo. processos relacionados: 202500003005394, 202500003005393, 202500003005387, 202500003005385, 202500003005372, 202500003005371, 202500003005370, 202500003005378, 202500003005379 e 202500003005399.tribunal de justica do estado de goias2025172025-04-08abril4202517040170003420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 113692.332valor destinado a cobrir despesa da 04ª medição do contrato nº 89/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 5. relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202400036000870, nf 14049 e 14050 líquido.etel-estudos tecnicos ltda202582025-04-07abril4202543800080002420254380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 263581.632valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036003903, nf nº 287.crb construtora - eireli - me2025912025-04-15abril4202543610910000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 0.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.guilherme liberato alves2025152025-04-23abril4202531610150137520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.181-** 86228.671op da folha de pessoal - rgps/adicionais diversos- valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.02 rgps/adicionais diversos adic. funcao ii - lei 15.500 0,00 adiantamento-adic. férias 7.622,03 adic férias – clt 68.530,74 adic férias 9.001,78 adic.noturno 1.074,12 rgps-total 86.228,67agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-28abril4202532620010013920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 745.2021recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 149 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 62.100,00 irrf: r$ 745,20 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 16423.032pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétri ca, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade fazenda bananal, no período de março/2025, conforme fatura 1000629304624 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-11abril4202512610110005020251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 300.002115 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 41496.001202500025050851-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1903 ref 03/2025 fornecimento de café r$ 41496a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda2025132025-04-03abril4202529610130011920252961departamento estadual de trânsito - detran12.999.469/0001-65 15700.3915202500025036101 educação de trânsito nf 27071 r$ 15.700,39 (jornal daqui nf 1442994 r$ 13221,38).logos propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 3003.803. processo: 202200010043996 - efc . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (adm hospedagem) . pdf: 2024285000740. daof.:00235/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . fatura n° 145939..........r$ 3.003,80 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-04-23abril4202528500100009620252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 7200.005pagamento de bolsas (docentes) para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado. tdo n.001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de março de 2025, atestado nº 5/2025, sei 72851161.universidade estadual de goias - ueg202592025-04-11abril4202515010090000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.112.580/0001-71 11405.852. proc 202200010054662-efc . prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem.&#8203;requisição de despesa n° 9/2024 - ses/cgf / gaal.reajuste conforme anexo ii (sei 65785525). . pdf: 2024285004583. daof: 211. rd n° 9/2024 - ses/cgf / gaal . referência: março/2025 n.f.: 985215/mar/25.............r$ 11.405,85 .autorio administradora e construtora ltda2025102025-04-07abril4202528500100007120252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 7792.763pdf 2024295000170 nf 224163 cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda202592025-04-10abril4202429500090001020242950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88 873.674- pdf nº 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.126,33...ir...r$ 873,67 . dvs .santinone alberto silvestre2025142025-04-07abril4202517010140030320251701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 1456.564op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento de inss da nota fiscal nº 448 - mês de fevereiro/2025n r basso202562025-04-14abril4202531610060006220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 227988.431valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - fgts 03/2025 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-15abril4202543610010008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.003pdf 2024295000237 6095-03/25 liq cjmpopmed medicina e saude - eireli2025122025-04-09abril4202529500120000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 1787.848pagamento da fatura 7947088 líquido do contrato n° 04/2021-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da goinfra. pdf 2024436100670. ref abril/25. processo sei 202500036005213.redemob consorcio202552025-04-23abril4202543610050000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 4662386.044despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: proventostribunal de contas do estado de goias202572025-04-28abril4202518800070000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de abril/2025.amanda de sousa atanazio2025152025-04-24abril4202531610150111320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.923.931-** 2288800.001valor que se paga referente a destinação de recursos para apoiar atividades, treinamento e cooperação em pesquisa acadêmica, técnica e científica nas áreas de influência do rio araguaia. prazo para a realização 2023 a 2026. recursos de bolsas.associacao alianca tropical de pesquisa da agua twra2025152025-04-28abril4202531610150062020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.904.835/0001-01 80698.721ressarcimento à secretaria de estado da educação do tocantins, tocante a competência de fevereiro de 2025, referente às cessões de servidores, cedidos ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.secretaria de estado da educa ao202542025-04-01abril4202524010040015220252401gabinete do secretário de estado da educação25.053.083/0001-08 43960.461trata-se do pagamento parcial da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202562025-04-10abril4202512610060002620251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 468.822ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3000.004gcgfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 269.6848recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 171 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 22.473,00 irrf: r$ 269,68 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 265504.128pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. valor líquido ............. r$ 317.286,11 crgfundo financeiro dos militares202572025-04-22abril4202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 65.56166art nº 1020250108151, referente à elaboração de orçamento da construção de estruturas em municípios do programa goiás em movimento municípios estruturas - iporá/goart nº 1020250108216, referente à elaboração de orçamento da construção de estruturas em municípios do programa goiás em movimento municípios estruturas - jaupaci/go despacho 147 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-15abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 857.153pdf: 2024290600200 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2835961............03/25.........857,15 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-15abril4202529060070011720252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 18572.025pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me, pela contrata ção para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservaç ão das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. . processo: 202500006037446 pdf: 2025240100378 . -nf 932(r$131.290,48)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao da antiga escola na 9 avenida - seduc-sede. . -mao de obra (60%): r$ 78.774,29 -material (40%): r$ 52.516,19 **líquido r$ 117.111,11 **inss r$ 8.665,17 **issqn r$ 3.938,71 **irrf r$ 1.575,49 . -nf 933(r$ 36.967,32)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma colegio cepi carlos alberto de deus. . -mao de obra (60%): r$ 22.180,39 -material (40%): r$ 14.786,93 **líquido r$ 32.974,85 **inss r$ 2.439,84 **issqn r$ 1.109,02 **irrf r$ 443,61 . -nf 934(r$ 332.406,73)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a ampliacao auditorio seduc . -mao de obra (60%): r$ 199.444,04 -material (40%): r$ 132.962,69 **líquido r$ 296.506,81 **inss r$ 21.938,84 **issqn r$ 9.972,20 **irrf r$ 3.988,88 . -nf 935(r$ 118.403,14)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do cepmg arlindo costa - anapolis-go. . -mao de obra (60%): r$ 71.041,88 -material (40%): r$ 47.361,26 **líquido r$ 105.615,60 **inss r$ 7.814,61 **issqn r$ 3.552,09 **irrf r$ 1.420,84 . .dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-04-16abril4202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 2441.8010valor destinado a cobrir despesas com transferências judiciais executadas na s contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - pdf 2025436100089. processo sei 202500036000100.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-04-16abril4202543610060008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1604.945empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. nf 1725 ir março/25.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-04-16abril4202532620080000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 983461.3211despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. . 100000059 l - r$ 983,461,32 - liquidoredemob consorcio2025382025-04-14abril4202530010380000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 10001.7010pdf 2025160100014 processo 202400005023499 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% sobre o contrato n° 19/2024 - secami, com empresa especializada em serviços de buffet, pelo período de 12 (doze) meses, par a realização de recepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter público e político que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km desta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem definidas pela secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 437, emissão: 07/04/2025, atestado: 08/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 10.001,70 - issqnicone locacoes e servicos ltda202572025-04-14abril4202516010070017020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 30966.874contrato locação de impressoras pagamento líquido referente nota fiscal n.º 1625 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-04-14abril4202532620080000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 3718.422pdf 2024290100346 . convênio nº 904478/2020 . pregão eletrônico srp nº 003/2022 . empenhos complementares de recurso federal e contrapartida estadual para abs orver a flutuação do dólar que impediu a quitação de contrato de câmbio, con forme requisição de despesa nº 34 66786459 e despacho nº 1065/2024/ssp/gecon 66786489. . valor: r$ 3.718,42 (fonte 280) cotação do dólar 14/04/25: r$5,8595 total em dólar: 28.080,52 total em reais: 164.537,81 *****sem combrança de taxa estado de goiás*****m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025702025-04-14abril4202429010700000320242901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 12104.4110. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . empenho complementar-vigência até 09/05/2025 . iss . nf.6354: r$ 10.490,89 . nf.6355: r$ 1.233,75 . nf.6356 :r$ 379,77 . link sei (72971565) . i.maltum administracao e servicos ltda202562025-04-22abril4202525010060003520252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 345.004diárias dentro de estado. 01/agro é social.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025292025-04-22abril4202532620290000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1529.561cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 sine fora do estado.secretaria de estado da retomada2025262025-04-08abril4202542010260000420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 14.253- pagamento ( irrj ) da fatura 2369513 de 01/04/2025 (72971704), com o cont rato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrô nico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apuração 01/03 a 31/03/2025 - tipo de combustível: (gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-04-10abril4202533510010003420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 32.789- pagamento da anotação de responsabilidade nº 2320690125093039 de 03/04/25, para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura.crea-go202592025-04-10abril4202533510090000420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.619.022/0001-05 7478.3411retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 302 – iporá data de emissão: 02/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 149.566,77 issqn: r$ 7.478,34 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-04-14abril4202524010830000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 4329.0916dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%: referente aquisição de armá rio módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administ rativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadua l de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado en tre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comércio ltda. . nf 19.680 - r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 emissão: 17.03.2025 ateste: 04.04.2025 . nf 19.707 - r$ 205.258,68 irrf: r$ 2.463,10 emissão: 31.03.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240100617 - processo 202500006027324 . sandramoveis jb industria e comercio ltda2025992025-04-10abril4202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 460.005pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100032. devolução por meio do dare 12100002510400411.secretaria de estado da administracao2025172025-04-10abril4202518010170000320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 516.404recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt pirenópolis, referência - março/2025. base de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 9,05 por cento. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202572025-04-10abril4202518010070018220251801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 1515.746pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/202 5), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova rom a, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6534 e pdf nº 2024215300119. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.515,74. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-08abril4202521530170000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5890.001# pagamento de 1(uma) inscrição no 20º congresso brssileiro de pregoeiros e agentes de contratação. # aquisição de 1 (uma) inscrição para participação de servidores da secretaria de ciência, tecnologia e inovação no 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ser realizado em foz do iguaçu - pr, na modalidade presencial, entre os dias 17 a 20 de março de 2025. contratação 113022. requisição de despesa 1 (sei nº 71559674). pdf 2025310100047instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-04-03abril4202531010060003820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.498.974/0001-09 319787.162valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição com reajuste do c ontrato nº 14/2023, referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrad os dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436101123, processo sei 202400036015445, nf 702.sao bento engenharia ltda2025342025-04-30abril4202443610340003520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 68.074valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, entre a demae e agrodefesa, para o fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00057/3261/2025. solicitação 9001998 e pdf 2023326100192. pagamento da demae, referente ao mês de abril de 2025, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 045/2025-nugc, do dia: 24/04/2025 e atestada pela gestora do contrato em: 24/04/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 9125022......vencimento: 05/05/2025.......valor r$ 68,07.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025112025-04-30abril4202532610110002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.675.468/0001-86 3655.001pagamento a favor da empresa m2r infinity solutions ltda referente a aquisição de gêneros alimentícios (170 pacotes de açúcar cristal com 5kg) para atender as demandas da cge, conforme dispensa de licitação nº 001/2025 do silog nº 111826, tr, dod, etp e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 000.000.001. pdf 2025150100006.m2r infinity solutions ltda202552025-04-09abril4202515010050003420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.309.771/0001-90 370.002pagamento da nf nº 65.786 ref. março/2025 - processo nº 202400055000135.objetiva edicoes empresariais ltda202552025-04-30abril4202531900050015020253190industria quimica do estado de goias s a iquego26.659.060/0001-04 861482.752despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo. pagamento nota fiscal 3614associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025182025-04-07abril4202529020180002420252902polícia militar02.917.870/0001-55 2280.432pagamento do issqn da nota fiscal 1933. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100107.primecon construtora ltda - epp202572025-04-14abril4202531010070000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 4063.261pagamento da nf 25067969- aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1804luiz antonio ferreira da cunha junior2025112025-04-07abril4202532010110075020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.373.961-** 65.56205art 1020250116754 projeto de mecânica da academia do 11º pavimento do pplt. art 1020250117503 projeto hidrossanitário do reservatório do pplt. desp. 263 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-28abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 16158.144contrato locação de 48 veículos pagamento imposto de renda referente nota fiscal 6097 - serviços prestados no mês de março/2025.tcar servicos ltda - epp2025482025-04-28abril4202532620480000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.marcelo augusto dos reis feitosa2025152025-04-23abril4202531610150130420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.863.103-** 63672.057pdf: 2024295100021 . nome beneficiário: engenharia ltda-me objeto: construção do muro de itumbiara. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 238................04/25.........63.672,05 . rmbengenharia ltda-me2025162025-04-23abril4202429510160000320242951fundo penitenciário estadual - funpes22.010.137/0001-60 89570.011pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente auxilio alimentação -lei 19.951 do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-04-29abril4202526010050001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 72264.199pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid o. . nota fiscal.........ref.............valor 438.................03/25.......72.264,19 . rmbg c e s a2025202025-04-01abril4202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 0.002pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação por inexigibilidade - nº 7/2025 do do artista john amplificado, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), através da no valor total de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme dod (140648) e portaria de contratação (141205). pagamento da nota fiscal nº 222 em consonância com o despacho nº 157/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do liquido, restando o valor de r$ 6.402,58 para a duam-iss nº 171321, pref.britânia-go,. (sislog 112875) (sei 202500005006187) (pdf 2025426100034) código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009john amplificado producoes artisticas ltda2025562025-04-08abril4202542610560000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.877.109/0001-51 23488.411folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 3 90 93 21 – ordinário –próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3 100497 parcela indenizatória 50% - lei 22.258 12.233,55 100498 parcela indenizatória 45% - lei 22.258 11.010,19 100505 substituicao verba indenizatoria 45% - lei 22.258 244,67 soma 23.488,41secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-04-28abril4202532010060001420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 44128.352202300025030357 nf 3339 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.381,94, nf 3340 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 2.590,68, nf 3341 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 2.590,68, nf 3342 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 2.590,68, nf 3344 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 2.590,68, nf 3345 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 11.818,77, nf 3346 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 4.987,12, nf 3347 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 4.987,12, nf 3348 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 2.590,68.office seguranca ltda epp2025132025-04-23abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 233.3412. vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha depesso al ativo da sesgo, referente a mês de abril/2025: . beneficiário da decisão judicial - exequente: getulino alves toledo / divina cardoso gomes de souza. cpf.924.091.721-72. transferir p/b.itau ag.4318. c/c: 1992-6. valor...............................r$ 233,34 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9698.312valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial para thiago moraes advogados, que é originária de ação judicial promovida por jose humberto da mata, inscrito (a) no cpf nº. ***.298.111-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5098477-51.2024.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005938, declaração nº 00216/3261/2025. pdf 2025326100029, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv do advogado: thiago moraes advocacia, no valor de:..........r$ 9.698,31.thiago moraes sociedade individual de advocacia2025362025-04-29abril4202532610360000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 0.008contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. período indicado: 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 512t - r$ 503,00 - trib/issqn.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-04-23abril4202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 1414.401pagamento da guia de iptu 736298/2025 - sei 72006868, referente ao imóvel de propriedade da anglo american níquel brasil ltda, conforme contrato de comodato 8353071 celebrado entre ueg e a proprietária, onde abriga as instalações da unidade universitária de niquelândia. atestado nº 8/2025 - sei 72012073.universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080020220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 680456.012processo 202500010002328 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 84/2024 "a". pregão nº 106/2024 vigência da arp: 06/01/2025 a 06/01/2026. processo nº 202400005004067. . pdf 2025285000385 daof 632/2850/2025 dod (sei 69275877). . nota: 2678036 . emissão: 10/03/2025 . valor: r$ 680.456,01cm hospitalar s a20251632025-04-07abril4202528501630000820252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 153597.424pagamento destinado a contratação inexigibilidade - nº 7/2025 do artista john amplificado, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), através da empresa john amplificado produçõesartistica ltda, inscrita no cnpj sob nº 42.877.109/0001-51, no valor total de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme dod (140648) e portaria de contratação (141205). pagamento da nota fiscal nº 222, em consonância com o despacho nº 157/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171321, iss-pref.britânia, restando o valor líquido de r$ 153.597,42. (sislog 112875) (sei 202500005006187) (pdf 2025426100034) código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº 202429690009john amplificado producoes artisticas ltda2025562025-04-09abril4202542610560000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.877.109/0001-51 9340.251pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010009820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 0.002pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação por inexigibilidade - nº 11/2025 dos artistas danilo e davi, artista john amplificado, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), através da no valor total de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme dod (140993) e portaria de contratação (142298).. pagamento da nota fiscal nº 97 em consonância com o despacho nº 159/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do liquido, restando o valor de r$ 4.802,58 para a duam-iss nº 171323, pref.britânia-go,. (sislog 112878) (sei 202500005006271) (pdf 2025426100035). código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009d&d producoes artisticas ltda2025562025-04-08abril4202542610560001120254261goiás turismo - agência estadual de turismo43.980.224/0001-10 99.731este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-04-29abril4202533620040002220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 60137.081este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.fundo financeiro do rpps202532025-04-29abril4202533620030000720253362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.renata rodrigues gomes2025152025-04-23abril4202531610150140020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.511-** 16760.006. pagamento 2/2 da portaria nº 146/2025-secti(73361879) - pronatec-mulheres mil: concessão de bolsa para 09 profissionais ref. abril/2025 que compõem a equipe técnica e/ou pedagógica, discriminados na planilha sei 73355848. pdf 2025310100008 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-04-25abril4202531010680000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 211341.5044pagamento do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0133 nf 7621 r$ 23382,44 (nf 580 programa politheia ); nf 7618 r$ 4676,5 (nf 514 site diário da redação ); nf 7619 r$ 3587,6 (nf 648 jornal sol nascente ); nf 7623 r$ 3741,2 (nf 172 site radar valparaiso news ); nf 7624 r$ 3587,6 (nf 840 site www.tvserradamesa.com.br ); nf 7625 r$ 28059 (nf 25 programa podk liberados ); nf 7627 r$ 20703,34 (nf 19667 televisão anhanguera itumbiara ); nf 7629 r$ 5611,8 (nf 934 jornal sudoeste ); nf 7632 r$ 3741,2 (nf 224 rádio sol fm 87,9 ); nf 7634 r$ 3741,2 (nf 62 site jornal impacto ); nf 7635 r$ 8953 (nf 94 site tv10 ); nf 7636 r$ 13788,3 (nf 220 site ponto + ); nf 7637 r$ 5611,8 (nf 1073 site plural notícias ); nf 7638 r$ 3741,2 (nf 1281 rádio caraíba fm ); nf 7639 r$ 7482,4 (nf 395 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 7640 r$ 3741,2 (nf 109 site portal goiás ); nf 7642 r$ 9791,21 (nf 9612 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 7643 r$ 27790,96 (nf 17660 televisão anhanguera luziânia ); nf 7645 r$ 3741,2 (nf 10117 rádio santelenense ); nf 7647 r$ 7482,35 (nf 1121 programa gente legal ); nf 7648 r$ 9193 (nf 89 site blog do jbl ); nf 7649 r$ 9193 (nf 560 site enquanto isso em goiás ).propeg comunicacao s a2025112025-04-15abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 82101.031". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao2025552025-04-29abril4202524010550003820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 65295.013202100025036691 nf 2445 ref 03/2025 locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos regionais da policia militar e batalhã o de transito. r$ 65.295,01.nossa frota eireli2025212025-04-29abril4202529610210001420252961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 75506.00132º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 ref. nf 765-liquido-evento feirão de empregos para mulheres atesto72530318 e aut. sgi72544069shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-01abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 73931.442pdf 2024295000289 110 - liq 3 cjma embaixadora comercial e servicos ltda2025272025-04-23abril4202429500270001920242950fundo estadual de segurança pública - funesp48.763.091/0001-43 4953.226dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8&, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. .. nf 749 - março/2025 liquido: r$ 103.192,00 irrf: r$ 4.953,22 emissão: 01.04.2025 ateste: 03.04.2025 . - processo 202400006037143 / 202400006115179 - pdf 2024240101362 - exercício 2025 .. sandra reginaboss locadora de veiculos ltda - epp202592025-04-08abril4202524010090006520252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 8841.171. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - pensao alim. - qtde/perc. sal. min...................r$ 2.793,12 02 - pensao alim. - liq. s/ adic. férias..................r$ 0,00 03 - pensao alim. - liq. c/ adic. férias..................r$ 5.944,14 04 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud...r$ 103,91 . total.....................................................r$ 8.841,17 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010013120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 208507.871". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670009320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14490.451refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - rpps ´previdenciario - cont. estado.fundo previdenciario202572025-04-29abril4202529610070000820252961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 3056.2332º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). taxa irrf - ccon pdf: 2025420100004 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura ccon-03.25-irrf-atesto72409228 e aut.sgi72444247equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-01abril4202542010010004520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 396.557- pdf nº 2024170100206 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025...........r$ 793,65 . dvs .delma martins costa teixeira2025142025-04-01abril4202517010140028720251701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 8000.007ordem de pagamento para cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0090429-61.2014.8.09.0142, em trâmite na comarca de santa helena de goiás fazendas públicas, registros públicos, ambiental e 2º cível, que determinou o pagamento de honorários periciais no valor de r$ 8.000,00 (oito mil reais), custeados integralmente pelo estado de goiás, uma vez que se trata de obrigação de pagamento do ministério público, autorizado pelo despacho nº 355/2025/economia/sf. obs.: quitar quia judicial id n. 040125400042504034tribunal de justica do estado de goias202592025-04-08abril4202517040090001720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 103425.001. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . fc sist e grat. rede-abril/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010007520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 20190.001. pagamento do líquido - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - pcv - profgestão . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude202582025-04-29abril4202528010080000520252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 10844.571valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - prevcom patron - processo sei 202500036001181.plano goias seguro202512025-04-29abril4202543610010011420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 50000.001proc 202400010005106 - lna . emenda parlamentar impositiva número: 1076 município: adelandia deputado: lucas calil objeto da emenda: custeio saúde . pdf 2024285002083. daof: 4698/2024. rd 987/2024 (sei 67624491) . anexo - extrato bancário (sei 70970706) . total a pagar:...r$50.000,00 .fundo municipal de saude de adelandia20251872025-04-22abril4202428501870064720242850fundo estadual de saúde - fes11.270.640/0001-38 8702.856pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2086 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (inss). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 8.702,85. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãolinuxell informatica e servicos ltda2025602025-04-08abril4202521530600000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 2008.816refere-se ao pagamento do iss: 202500025021990 nfag 26936 r$ (site tribuna do planalto nfvc 359 r$ 209,21) 202500025021990 nfag 27062 r$ (site portal revista canal da bionergia nfvc 3493 r$ 186,72) 202500025021990 nfag 27048 r$ (mub nfvc 71 r$ 1330) 202500025021990 nfag 27059 r$ (jornal folha metropolitana nfvc 213 r$ 160) 202500025021990 nfag 26928 r$ (revista zelo nfvc 805 r$ 51,2) 202500025021990 nfag 26932 r$ (revista zelo nfvc 803 r$ 71,68) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-04-14abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1742919.004processo 202400010085668 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2025, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional de 66 (sessenta e seis) municípios, conforme resoluções cib nºs: 064/2024 (67692536) e 267/2022 (67692628), os termos de adesões, as declarações de composição de equipe, os relatórios anuais de gestão, as portarias do ministério da saúde que homologa os termos de compromisso de gestão/tcg e oficio (69079171). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000310. daof: 00571/2850/2025. rd nº11/2025-ses/spais(69561569). . pagamento esp/abril/2025................r$1.742.919,00 . obs: pagamento conforme planilha (70507610) e despacho nº 34/2025/ses/gerpop (70502901), sem o municipio de hidrolandia. .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 931.967dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,20% sobre o valor total da nota fiscal, referente a aquisição de aquisição de 160.000 unidades do kit d: composto por 1 (um) agasalho,para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação processo 202500006016499 pdf 20 25240100077, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000810 data de emissão: 15/04/2025 - referência: jaquetas - valor total r$ 77.663,74 ** irrf r$ 931,96 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-28abril4202524010480000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 46.416pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2387884, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, valor 46,41 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-04-23abril4202516010070011020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 8252.611fundo prevcom contribuição patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.plano goias seguro202512025-04-28abril4202511010010018920251101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 4668.511nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.vitor fernando miranda da silva202512025-04-29abril4202540910010020720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 50000.001pagamento do liquido da nf 60, emitida em 17/04/2025, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de abril/2025. total geral da nf r$ 50.000,00 processo: 202400005045618 pdf: 2025400100017. gecrgtech inovacoes tecnologicas ltda2025282025-04-25abril4202540010280000220254001gab. da secretaria geral de governo10.917.554/0001-01 262192.561destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - fas .................. r$ 262.192,56.fundacao dom pedro ii202512025-04-28abril4202529030010012320252903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 10366.671pdf nº 2025186200030 pagamento de bolsa estágio (sead) na folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. bolsa estágio (sead) ........... r$ 10.366,67 crggoias previdencia - goiasprev202512025-04-28abril4202518620010008720251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 293232.653pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. . pdf-2025240100017 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- . mês referência - março/2025 - valor liquido: r$ r$ 293.232,65 . weydersaneamento de goias s a202592025-04-25abril4202524010090007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 220803.087pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 70 – campinaçu data de emissão: 04/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 10/04/2025 valor total da nota: r$ 234.149,60 líquido: r$ 220.803,08 ...... processo 202400006076957 pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2025832025-04-23abril4202524010830002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 246.824pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$9.784,53, sendo deduzido de irrf o valor de r$246,82, conforme fatura nº 20382 e nf.444. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.barbara luiza ribeiro rodrigues2025152025-04-23abril4202531610150136520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.984.781-** 9046.153pagamento à empresa uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me - referente a contratação da empresa em prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 100/2021 (56931894), celebrado com a empresa uniserv comércio e prestação de serviços eireli. conforme nota fiscal abaixo: . nf 4923 emissão: 04/004/2025 atesto: 07/04/2025 valor total da nota: r$ 9.046,15 líquido parte: r$ 9.046,15 pdf 2024240100241 . processo 202000006044788uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me2025152025-04-23abril4202424010150003120242401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.melissa nascimento borges2025152025-04-24abril4202531610150097220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.416.371-** 54082.331processo sei 202400005007785/104660 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 104660 dod (sislog 15725). . termo de homologação/inexigibilidade nº 109/2024 (sislog 80217) . pdf 2024285002406. daof 02270/2024. t.r. (sislog 33790). . nota fiscal 450812/líquido (sislog 171466) . total a pagar:...r$54.082,33 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251452025-04-24abril4202428501450041820242850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.pollyana custodia ferreira2025152025-04-24abril4202531610150162120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.551-** 19750.082valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 53ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação , jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do co mando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de março/2025 - pdf nº 2025436100344, processo de pagamento sei nº 202500036005009, nf 4676 irrfrr administracao & servicos ltda me202562025-04-24abril4202543610060013720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 345.002pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 71/2025. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100071. moam.secretaria-geral de governo202562025-04-28abril4202540010060019820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 7399.8112202300025030357 nfs 3338 ref 02/2025 r$ 1.042,28, 3339 ref 02/2025 r$ 592,29, 3345 ref 02/2025 r$ 746,13, 3351 ref 03/2025 r$ 2.221,10 e nf 3357 ref 03/2025 r$ 2.798,01. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8office seguranca ltda epp2025132025-04-24abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 371.773pagamento de issqn da empresa we construtora elevadores e servicos ei reli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – se duc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindad e-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030 ), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)... ... processo principal: 201800006035308 processo pagamento: 202200006008107 pdf: 2025240100171. cno: 90.009.67777/77 . nf 94 (r$ 4.632,37) – 4ª medição/2ª periodicidade do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04/2025 valor material aplicado - r$ 2.722,45 mao de obra aplicada - r$ 907,48 retencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 99,82 valor líquido: r$ 4.381,46 valor inss: r$ 99,82 valor issqn: r$ 95,50 valor irrf: r$ 55,59 . nf 95 (r$ 13.401,45) – 6ª medição/1ª periodicidade do contrato nº 003/2022 - emissão: 16/04/2025 valor material aplicado - r$ 7.876,03 mao de obra aplicada - r$ 2.625,34 retencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 288,79 valor líquido: r$12.675,57 valor inss: r$ 288,79 valor issqn: r$ 276,27 valor irrf: r$ 160,82 . dalcywe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-24abril4202524011180000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 525.001despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 72/2022(renvação)(data: 10/06/2022)(vigência: 10/06/2024 a 09/06/2025), no valor global de de r$ 51.757,30, referente aquisição de teclas, lentes e outros acessórios para carroceria neobus (lote 01/04/06/07)(pregão: 060/2022)(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(processo 202200053000026). nota: 1980 23/04/2025 23/04/2025 525,00 525,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-04-28abril4202540930110020920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 16741.074valor para pagamento do inss da 38ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100244, processo de pagamento sei nº 202500036002449, nf nº 7449.serget mobilidade viaria ltda2025382025-04-14abril4202543610380003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 2350.001pagamento à empresa acima do liquido, referente à fatura 1253, emitida em 10/04/2025, relativo à inscrição para participação no 14º redes wegov – treinamento para gestão pública, para servidora ana luíza de souza pereira carvalho a ser realizado em florianópolis/sc, nos dias 29 e 30 de abril/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 2.350,00, conforme boleto anexo. processo: 202518037003735 pdf: 2025400100082. gecwe gov - treinamento para gestao publica ltda - me202562025-04-24abril4202540010060020920254001gab. da secretaria geral de governo21.922.841/0001-26 389.926pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia goiás, serviços prestados pela empresa total vigilância e segurança ltda, referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monitorada e circuito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de fevereiro/2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de iss o valor de $389,92, conforme nfs-e nº 20597. (pdf.2024426100118).total - vigilancia e seguranca ltda202572025-04-02abril4202542610070000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 257.956pdf: 2024290600199 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2775285............02/25.........257,95 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002120252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 2510.508pagamento de iss da 31ª medição parcela do contrato nº 77/2023-goinfra, conforme a nota fiscal de serviços eletrônicas nfs-e nº 327 (71495750) e 349 (71495751). o objeto deste contrato é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf 2025436100048 - sei 202500036003357pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-03abril4202543610060010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 2622822.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-04-14abril4202524010410006820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 370.5411pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). fatura ft00010305 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-04-11abril4202514510040000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 105875.401fornecimento vale alimentação para 89(oitenta e nove) colaboradores referente ao mês de de maio- nota fiscal nº 4786142-processo nº 202300055000286.pluxee beneficios brasil s a202542025-04-14abril4202531900040000920253190industria quimica do estado de goias s a iquego69.034.668/0001-56 11244.533valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100108, processo de pagamento 202500036003317, nf 11202 inssperkons s a2025382025-04-14abril4202543610380001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 55.422despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) para a pmgo. pagamento irrf sobre nota fiscal 94006copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-04-28abril4202529020070005720252902polícia militar01.765.213/0001-77 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025rafael antonio lopes xavier2025152025-04-24abril4202531610150152820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.234.041-** 49.846recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0 001-93, no valor de r$ 49,84 (quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 4304 (sei 73311362). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.roca servicos medicos ltda202512025-04-24abril4202529530010001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 186847.261folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, prevcom – patronal.plano goias seguro202512025-04-28abril4202529040010009820252904polícia civil48.307.647/0001-97 6929.671destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-04-28abril4202529020010007120252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.vinicius alves de souza2025152025-04-24abril4202531610150164020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.401-** 243.183pagamento do irrf da nf. 615 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-04-11abril4202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 116.247pis/cofins/csll nf° 169783 - referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de fevereiro/2025, conforme contrato 13/2024 (70392478), com vigência até 07/03/2025 e relatório nº 164 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000942.new line tecnologia em seguranca ltda202562025-04-15abril4202543620060003520254362agencia goiana de habitacao s/a09.411.312/0001-62 266134.961202000025012446- refere-se ao pagamento liquido: faturas 440277 - 03/2025 - r$ 205.342,42 438830 -03/2025 - r$ 60.792,54 - serviços postais.empresa brasileira de correios e telegrafos2025152025-04-15abril4202529610150005020252961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47 380.361"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051; - parcelas: 20 de 40; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410006620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 73.274refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 9106112 ref 04/2025 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário r$ 73,27 sei 202200025004613 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025152025-04-28abril4202529610150005120252961departamento estadual de trânsito - detran00.675.468/0001-86 426666.671projeto "qualifica goiás que dá certo", tem o objetivo de qualificar trabalhadoras e trabalhadores na área da construção civil que prevê a oferta de educação profissional, com carga horária de 160 hora - aula, para até 2000 pessoas em situação de vulnerabilidade social. requisição de despesa 6 (70626784). pdf: 2024420100197 rf.1ºrepasse convênio nº 04/2025/retomada/senai 72469252 atesto73345144 e aut. sgi73358221servico nacional de aprendizagem industrial - senai2025462025-04-24abril4202542010460000120254201gabinete do secretário de estado da retomada03.783.850/0001-00 0.001. pdf 2025260100139 . pagamento do liquido referente a solicitação de pagamento das despesas decorrentes da sindicância instaurada pela portaria n.º 239/2022, que apurou as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo o servidor américo antônio carvalho larozzi, bem como o envolvido: luis gustavo brilhante moreira.luis gustavo brilhante moreira202562025-04-03abril4202526010060006020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer***.415.271-** 1014.803pagamento/parte do líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ei reli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – se duc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindad e-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030 ), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)... ... processo principal: 201800006035308 processo pagamento: 202200006008107 pdf: 2024240102515. cno: 90.009.67777/77 . nf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04 /2025. valor material aplicado - r$ 83.432,54 mao de obra aplicada - r$ 27.810,85 retencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19 valor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 46.281,04 / r$ 1.014,80 / r$ 54.486,68 / r$ 3.410,19. valor inss: r$ 3.059,19 valor issqn: r$ 2.926,60 valor irrf: r$ 1.703,57 . dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli2025752025-04-24abril4202424010750010920242401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 43250.002pagamento nf 2343 - fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual- sendo aquisição de aparelhos telefonicos, conforme processo sislog n° 107231 - lote 02.r&a comércio de equipamentos telefônicos ltda202592025-04-07abril4202532010090000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento54.561.071/0001-92 3922.493repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085. # pagamento do liquido da nota fiscal 3320 (72875128) - repactuação do período de 01/01/2025 a 31/03/2025. #samma servicos ltda202562025-04-22abril4202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 338.305pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 nota fiscal 928105 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-04-11abril4202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 130408.363destina-se ao pagamento da contribuição do pasep (funebom), cnpj: 14.786.724 /0001-17, no valor total de r$ 130.408,36 (cento e trinta mil, quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos). referente a arrecadação do mês de março de 2025. pdf nº 2025295300005.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias2025162025-04-22abril4202529530160000120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 7926.941aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2292marcus vinicius barbosa2025112025-04-11abril4202532010110052420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.097.206-** 76387.933pagamento liquido ao contratonº 026/2021 (sei 000025548574), que tem por escopo a repactuação dos valoresobjeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, com número de registro no mte: go 000026/2025, sei (70177590), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu correções salariais dos tra balhadores, com fundamento na cláusula décima sexta do contrato, o qual ence rra-se em 30 de junho de 2025..nota fiscal eletrônica de serviços nº 3236 de 26.03.2025 - sei 72394551 .atestado nº 24/2025 - sei 72397357trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-04-03abril4202540620080019620254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 74500.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificação por exercício de função . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040016720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8658.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040016920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.renan da silva dalago2025152025-04-24abril4202531610150168420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.861-** 822114.734pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 28/03/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de fevereiro/2025. nf 133 – no valor de r$ 641.161,69 (valor total da nf r$ 687.941,72) nf 134 – no valor de r$ 60.040,57 (valor total da nf r$ 64.421,21) nf 135 – no valor de r$ 30.710,43 (valor total da nf r$ 32.951,10) nf 136 – no valor de r$ 42.600,87 (valor total da nf r$ 45.709,09) nf 137 – no valor de r$ 47.601,17 (valor total da nf r$ 51.074,21) processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. lmb.memora processos inovadores s a2025262025-04-03abril4202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 16811.404valor para pagamento do irrf da 4ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025438000046, processo sei nº 202500036002583, nf nº 490 e 491 irrf.evvia engenharia e consultoria ltda202582025-04-24abril4202543800080002220254380fundo constitucional de transporte - fct32.612.424/0001-01 7340.131empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 - comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.22 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023secretaria de estado da retomada2025112025-04-29abril4202542010110001420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 0.001pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da dp-joviânia, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 004/2023 na cláusula quarta, alínea j. . dados do proprietário/locador nome: amélia teixeira da silva cpf: 509.959.871-49 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 1.02.0027.0125.0000prefeitura municipal de joviania202572025-04-08abril4202529040070016220252904polícia civil02.029.957/0001-96 3104.561# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2387 - gestão de eventos de inovação e de inteligência artificial, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09/jan/2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); e - pdf 2025310100063.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025482025-04-03abril4202531010480000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 263145.215pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 499796, emissão: 02/04/2025, atestado: 09/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 263.145,21 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-04-16abril4202516010070013320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 5639.903contrato nº 046/2022(sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 6.329,07 bruto r$ 689,17 irrf r$ 5.639,90 líquidohelder pereira barbosa202572025-04-29abril4202529040070006820252904polícia civil***.929.821-** 200355.905. processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. formosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento público. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00012/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). .................................. repasse do custeio ao contrato de gestão conforme sol.liq.pgto sei (72646498)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-03abril4202528500660001520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 5361.471- pagamento do liquido da nfs-e 4045 de 10/04/2025 (73179715) com a prestação de serviços continuado, competência: março do corrente anointerativa facilities ltda202512025-04-22abril4202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 2265.504pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic issqn - 572 ref. a março/2025 valor.................2.265,50globalweb outsourcing do brasil s a202512025-04-29abril4202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 11987.887. *pdf 2024170100227* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de março/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3374..mar/2025.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia 3375..mar/2025.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara 3376..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás 3377..mar/2025...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia 3378..mar/2025...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí 3382..mar/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa 3383..mar/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia 3379..mar/2025...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão 3380..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos 3381..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu 3384..mar/2025...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-04-07abril4202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 8045.402pdf: 2023290100157 . aquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operac ional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 907023/2020, conf orme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), de spacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 100 . gdc: 20240709000000363 cotação dólar dia 03/04/2025: u$ 5,8870 valor total em dólar: u$ 298.085,52 valor total em reais:1.754.829,46m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025482025-04-24abril4202329010480000920232901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 805.769recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 805,76 (oitocentos e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 791305 (sei 72729411). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-04-14abril4202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 5990.002pagamento do líquido do processo 202400005023711: nf 3424 r$ 5990 ref: fevereiro/2025 (aquisição de mobiliários);andre luiz braga202572025-04-01abril4202412010070000320241201gabinete da secretaria de estado de comunicação38.502.061/0001-20 5985.982. pdf 2024260100339 . pagamento de irrf da nf 2822, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-03abril4202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 215237.051. proc 202100010005606-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f. 3987/mar/25..............r$ 215.237,05 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-04-24abril4202528500190000920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 10201.075- pagamento irrj da nfs-e 10879 de 01/04/2025 (73216180), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft wares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-04-22abril4202533510010003620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 0.008despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento da nota fiscal 3692d&b engenharia ltda2025212025-04-10abril4202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 17213.701. processo: 202200010043996-efc . 3º aditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. passagens nacionais. (adm aérea). . relatório final 40 (000030405999). . a. (71983) serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem. . pdf:2024285004603. daof:00792/2850/2024/ . rd 47/2024 (65165014). . fatura n° 145940...........r$ 17.213,70 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-04-23abril4202528500100029720252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025dayane de lima oliveira2025152025-04-23abril4202531610150142020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.962.761-** 1341.9010pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente a se rviços de vigilância armada no mês de março de 2025, no valor de r$27.95 6,19, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.341,90, conforme nfs-e nº5343. ( pdf. 2024426100117).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-04-23abril4202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 221.752. pdf 2024170100124 . irrf de combustível gasolina . irrf referente a nota fiscal nº 49313952/t00 do contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-01abril4202517010140034920251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 40559.8231gerenciador financeiro caixa: 28/04/2025. sei nº 202511129001284/1310/1538. pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 40.559,82 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-28abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 17.246pdf: 2024290600197 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir. . nota fiscal........ref..........valor 2775284............02/25........17,24 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002320252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 3964.3610pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf2652 . ...processo pagamento 202200006068543 ...pdf................2024240102434 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20251472025-04-03abril4202424011470001020242401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 189.701o pagamento destina-se à adesão da ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc para contratação de empresa especializada para a confecção de crachás com cordão personalizado, sob demanda, de acordo com termo de referência, para atender as necessidades da juceg. nota 2312, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: 2024336200131.afa industria comercio e servicos ltda202572025-04-16abril4202533620070008320253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.788/0001-96 42481.5359pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 183 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 42.997,50 líquido: r$ 42.481,53 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 0.001processo: 202400010080427 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para contratação de empresa para elaboração de projeto de cabeamento estruturado, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). . pdf: 2025285001111. daof: 01376/2850/2025. requisição de despesa n° 104/2025 - ses/gmae - cg (72313369). ..................... repasse de investimento ao contrato de gestão referente abril 2025.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-04-10abril4202528501610010720252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 552.009refere-se ao pagamento do irrf: 202500025017566 nfag 1170 r$ 552 (acc locadora de equipamentos nfvc 7992 r$ 4795,5) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-04-04abril4202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 149.281folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, consig - ass. classes (sindgestor).delegacia-geral da policia civil202512025-04-28abril4202529040010009220252904polícia civil37.014.123/0001-91 1465.153pdf: 2024290600054 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor líquido. . fatura...............ref.............valor 357350830............03/25........1.465,15 . rmbtelefonica brasil s a202572025-04-09abril4202529060070014220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 472.876. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc . pdf 2024250100106 . contrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . liquido . nf: 24420 . link sei (73411335) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-23abril4202525010060004920252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 1580.461pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100342 processo 2020000060 34559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6799/2025 data de emissão: 01/04/2025 - referência: jaguaré hoteis 24 a 29/03/2025 - valor total r$ 1.580,46 - valor tarifa r$ 1.491,00 - valor liquido r$ 1.580,46 .. dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda2025922025-04-11abril4202524010920007320252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 5186.40233pagamento do líquido do processo 202417697000470: - lote: 2024/1212 nf 27006 r$ 5186,4 (nf 15 site goiânia mil graus ).logos propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3450.003upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080008820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 263.331pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010009720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 8966.673pagamento a favor da controladoria geral do estado referente ao a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de abril de 2025. pdf 2024150100064.controladoria-geral do estado202552025-04-29abril4202515010050002920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 143426.824processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 (73140746 ) custeio………………………...r$ 143.426,82sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-04-16abril4202528500660001220252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 2025.001valor para pagamento de despesas com diárias para o palestrante, senhor cleiton barbosa pinto, para ministrar palestra no projeto sanitaristas mirins durante o treinamento de multiplicadores em defesa agropecuária, a ser realizado nos dias 2 e 3 de abril de 2025, em goiânia, e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00190/3261/2025. pdf 2025326100021. no valor de:.....................r$ 2.025,00.cleiton barbosa pinto2025232025-04-01abril4202532610230000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.007.656-** 4334.992valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 18/2025 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf 2024436101112, processo sei nº 202500036005315, nf-9989.construtora caiapo ltda2025532025-04-30abril4202543610530000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 143545.761empenho a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/ 2025. consignações..secretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070013520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4992.511pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais variáveis - pessoal civil do mês de abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-04-28abril4202544010030006820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1542370.751processo sei nº 202500010007794 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. autorização 70209235. ordem de fornecimento 24 (70213752). . pdf: 2025285000753. daof: 1016/2850. autorização 70209235 . ordem de fornecimento 24 (70213752) . nota: 265048 emissão: 19/03/2025 valor: r$ 1.542.370,75 .bayer s a20251632025-04-08abril4202528501630003920252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de abril/2025.isadora nunes reichembach florao202562025-04-24abril4202531010060005520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.731.591-** 1793.1911pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129001420 pagamento de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos i.r.s ............. r$ 1.793,19 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-04-14abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 691.873o pagamento destina-se a cobrir despesa com segundo termo aditivo ao contrat o nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contrataçã o de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa co mutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, origi nadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, send o este empenho para o período de 2025. nota fiscal 494204843, referente ao mês de março de 2025. pdf: nº 2024336200023. processo: 202200024001643.algar telecom s a202572025-04-14abril4202533620070003220253362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 21124.038retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 46 – pirenópolis data de emissão: 06/03/2025 referência: fevereiro de 2024 atesto: 14/03/2025 valor total da nota: r$ 640.122,01 inss: r$ 21.124,03 ...... . processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-04-10abril4202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 3466.571pagamento conselheiro administrativo, ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.ronaldo dutra baia202512025-04-30abril4202531900010016520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.107.871-** 11792.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025762025-04-29abril4202524010760005520252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 299.471. proc 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . serviços - ses adminstrativo, assistencial, suvisa e cmac juarez barbosa. . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . nota fiscal n° 6329...........r$ 299,47 .combate extintores ltda2025102025-04-30abril4202528500100008820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 215.7040recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 786 emissão: 26/03/2025 atesto: 28/03/2025 valor total da nota: r$ 17.974,80 irrf: r$ 215,70 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-04abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1586.851descontos com o banco valor folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda202532025-04-25abril4202518800030011820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps07.799.277/0001-75 6579.3512processo: 202300010050012 crs . contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. . pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). . ref.:iss . ref.: março/2025 . nota fiscal:3985 emissão:11/04/2025 total a pagar:6.579,35 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-04-24abril4202528500190000620252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 2239.161adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010015720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 45000.001prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 12/11/205. . liquido nfe. 328 - r$ 15.000,00 nfe. 361 - r$ 15.000,00 nfe. 426 - r$ 15.000,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-10abril4202530010060005020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 72.424pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6973 e pdf 2024215300089. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 72,42. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-30abril4202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3758667.701valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. i.r.r.f ......3.758.667,70estado de goias202532025-04-29abril4202518810030002720251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 3465.893pagamento líquido do mês de março/2025, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100620. lvcvirginia costa e silva202572025-04-14abril4202518010070008420251801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 19528.712valor destinado a cobrir despesas 15ª parcela , do contrato 126/2023- referente à da contratação de prestação de consultoria em gestão organizacional da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra ao período de 16/03/2025 a 15/04/2025, pdf 2024436100164, processo de pagamento sei nº 202500036005984, nf 97436 líquidoinstituto euvaldo lodi nucleo regional de goias202562025-04-30abril4202543610060012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.647.296/0001-08 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.mozart d sa tavares junior2025152025-04-23abril4202531610150134720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.809.223-** 166677.037processo sei 202300010063736 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial - 2º ter mo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go. vigência: 07 /11/2024 a 07/05/2025. custeio - fonte tesouro estadual. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72863170) – custeio………………………...r$ 166.677,03hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-16abril4202528500660010520252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 59954.3128pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 152 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 60.682,50 líquido: r$ 59.954,31 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 76400.001solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-04-29abril4202519010010008620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 184.876valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (diesel) para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 040/2025-nutrans, do dia: 23/04/2025 da nota fiscal nº 2417990, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 17/04/2025, referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - irrf)- diesel: 73.575,60..............irrf: 184,87........líquido: 73.390,73 etanol: 41.203,21..............irrf: 103,67........líquido: 41.099,54 gasolina: 78.236,25............irrf: 196,26........líquido: 78.039,99 total: 193.015,06..............irrf: 484,80........líquido: 192.530,26.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-25abril4202532610180000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 1710.111retenção issqn à empresa só terra construções e projetos ltda referente a execução da construção de colégio padrão fnde - século xxi (revisão 2015), no colégio estadual jardins do cerrado, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 008/2022. nf 706 r$ 57.003,75 – 1ª medição da 2ª períodicidade valor líquido: r$ 51.474,38 inss: r$ 3.135,21 issqn: r$ 1.710,11 ir: r$ 684,05 . conforme despacho nº 1111/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006005827 pdf: 2025240100147 cno: 90.009.57147-78 . isabelso terra construcoes e projetos ltda20251182025-04-16abril4202524011180002320252401gabinete do secretário de estado da educação01.661.223/0001-62 4160.281o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 3.602,20 (três mil seiscentos e dois reais e vinte centavos); pago em outro empenho solene adriano de sousa. .................... r$ 4.160,28 (quatro mil cento e sessenta reais e vinte e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar 2º sargento qppm r/r 24.939 eny júnio costa rodrigues cpf 499.681.301-68solene adriano de sousa202552025-04-08abril4202529020050007120252902polícia militar***.503.481-** 1757991.951folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. férias.delegacia-geral da policia civil202512025-04-28abril4202529040010008420252904polícia civil37.014.123/0001-91 4083.603valor destinado a cobrir despesas do iss da 1ª medição, do contrato nº 11/2025 - referente à execução de serviços de recuperação estrutural na parte frontal do edifício e de todo o gradil de proteção, inclusive de parte de sua ancoragem no heliponto existente na cobertura do edifício do palácio pedro ludovico, em goiânia - go, relativo ao período de 10/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100086, processo sei nº 202500036003760, nf-358.2d&b engenharia ltda2025172025-04-24abril4202543610170000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 2098966.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040018120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7300.003despesa com aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, vigente até 03/09/2025 (processo nº. 202400005023135) – (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas) (47/2024 contrato) (pdf nº 2024409300865) (declaração nº 255). nota: 44898 28/04/2025 28/04/2025 7.300,00 7.300,00america tintas ltda2025112025-04-30abril4202540930110021420254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 0.734valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.48-6 (vera cruz gest condominal - poupança), no período de 12 a 19/03/2025. vinculada a conta corrente 576.996.463-0 ag 4204 (vera cruz gestão condominial). sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202582025-04-07abril4202543620080000920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 250.8010sei 202500031002699, rrt nº 22056533, boleto nº 22056533, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em aparecida de goiânia-go. responsável técnico thaísa júlia barbosa de godoy. conforme despacho n° 563/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002699, rrt nº 15439127, boleto nº 22056610, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em goiânia-go. responsável técnico thaísa júlia barbosa de godoy. conforme despacho n° 563/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-04-09abril4202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 10812.221. pdf 2025260100138 . pagamento do liquido, referente a solicitação de pagamento das despesas decorrentes da sindicância instaurada pela portaria n.º 239/2022, que apurou as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo o servidor américo antônio carvalho larozzi, bem como o envolvido: florentino nunes de paula neto.florentino nunes de paula neto202562025-04-03abril4202526010060005920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer***.636.121-** 12753.151vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010014820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 240.323op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830, 00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/ 2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va lor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8 30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01 /12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome tragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata d e registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 0 13/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (tr inta) meses. *observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 *pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.cs brasil frotas s a202562025-04-15abril4202531610060007220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 90.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade simolandia.rcell telecom comunicacoes ltda202562025-04-10abril4202540910060002620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.324.988/0001-29 1225.351pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2025fundo previdenciario202522025-04-28abril4202513010020000820251301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025filipe de souza cardoso2025152025-04-24abril4202531610150147820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.012.791-** 222.246valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 096/2024, referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101213, processo de pagamento sei nº 202500036005633 nf 20851 irrfita empresa de transportes ltda202562025-04-25abril4202543610060009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 11075.665valor para pagamento da 05ª medição do contrato nº 117/2024. referente a serviço de locação com serviços de estruturas modulares (contêiner),para atender 03 (três) postos fixos do comando de policiamento rodoviário, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz)e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2024436101410, março/2025. processo sei º202500036005019, nfs-e 1558.elevar - locacoes e transportes ltda202562025-04-14abril4202543610060007920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 8838.878pdf 2023260100031 . pagamento referente ao inss da nf 2821, da empresa de serviços de limpeza, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-11abril4202526010090000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 135929.1034pagamento do líquido do processo 202517697000111 - lote: 2025/0139 nf 40148 r$ 79361,1 (nf 1442520 jornal o popular ); nf 40149 r$ 56568 (nf 2816 jornal diário de aparecida ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 138244.705pagamento à empresa imagem produtos e servicos para informatica - eireli - referente à prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021 (56931501), celebrado com a empresa imagem produtos e serviços para informática eireli-me. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1553 emissão: 08/044/2025 atesto: 15/04/2025 valor total da nota: r$ 140.490,28 líquido parte: r$ 138.244,70 pdf 2024240101760 . processo 202000006044788 .imagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-04-25abril4202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 22731.854repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 91/2023/ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento na policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 400/2024 (sei 65953854). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004798. custeio. . pdf 2024285004798. daof 457/2850. rd 400/2024 (sei 65953854). . empenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025. .......................................... repasse do custeio de janeiro 2025 conforme sei (73118917).fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660011220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2534.034. pdf 2024260100543 . pagamento do liquido da nf 3754 de março 2025,referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários, no período de 01/01/2025 a 12/11/2025.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-04-15abril4202526010060001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer33.091.401/0001-53 1534.501processo 202500010024229.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010024229. . pdf: 2025285001228. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . barbara de oliveira moreira cpf: 955.077.795-20 . tfd/jailton:....................1.534,50barbara de oliveira moreira2025862025-04-16abril4202528500860010620252850fundo estadual de saúde - fes***.077.795-** 4727.851processo: 202500010026399 - vvf . solicitação de pagamento de auxílio funeral do ex-servidor joão henrique bandeira correa, c.p.f nº 083.xxx.xxx-68 a requerente tatiana chaves correa. . valor(r$).....4.727,85tatiana chaves correa202592025-04-25abril4202528500090002220252850fundo estadual de saúde - fes***.528.021-** 60.332ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento de irrf referente as faturas de consumo de energia elétrica do agrupador 0020003 referente ao meses de janeiro a dezembro/2025. fatura equatorial referente ao mês fevereiro/2025 irrf.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-07abril4202530010060009020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 24126.9663pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 185 data de emissão: 10/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 24.420,00 líquido: r$ 24.126,96tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 337483.461valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - inss empregado 03/25 - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-14abril4202543610010007620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 479.101processo sei nº 202500010017741 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wesley estevam da silva. processo 202500010017741. . pdf: 2025285001005. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812). . . responsável pelo recebimento: . nome: wesley estevam da silva . cpf: 831.651.421-49 . valor: r$ 479,10 .wesley estevam da silva2025862025-04-02abril4202528500860007220252850fundo estadual de saúde - fes***.651.421-** 112936.951pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a inss(empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$ 112.936,95.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-14abril4202542610010008820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 65.56176art 1020250110515 da obra de construção da ponte sobre o rio maranhão - barro alto - go; art 1020250110572 da obra de pavimentação da rodovia go-488 entre os municipios de porteirão, goiatuba e vicentinópolis. despacho 230 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-22abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 35213.215valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de abril de 2025, pdf: 2025436100070, processo sei 201400036005961.ministerio da fazenda2025592025-04-22abril4202543610590000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 278.404retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt nerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo, referente ao mês de março/2025. pdf: 2024180100638. fpagroecom comercio e serviços ltda202572025-04-10abril4202518010070016220251801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 142431.091guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) referente ao mês de março- processo nº 202500055000074.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-15abril4202531900010012820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 153.792pagamento do irrf retido da fatura 3000503250 de 22/04/2025, do mês de março/2025, no valor total de r$ 153,79. total geral da fatura r$ 3.204,06, para atender o cee. processo: 201600013002877 pdf: 2025400100084. gecsaneamento de goias s a202562025-04-30abril4202540010060021020254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 78301.726pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 nota fiscal 3301 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025samma servicos ltda202562025-04-03abril4202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 504.002202500025050851 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1903 ref 03/2025 r$ 504 depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda2025132025-04-03abril4202529610130011920252961departamento estadual de trânsito - detran12.999.469/0001-65 37.604pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestado pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 683,26, sendo deduzido de irrf o valor de r$37,60, conforme fatura nº 20386 e nf.448. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 3371.401. pdf 2025260100056 . pagamento do liquido da nf 998, referente à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100056ms eventos ltda2025322025-04-30abril4202526010320000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 2339.065cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. . nfe. 3213 - r$ 2.339,06 - liquidoart car veiculos ltda202522025-04-10abril4202530520020002520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 720.001. pagamento da portaria nº 123/2025-secti(72764565) - pronatec-qualifica mais emprega mais: concessão de bolsa para 01 estudante que participou dos cursos de qualificação profissional, conforme discriminado na planilha sei 72763219. pdf 20253101000158. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-04-15abril4202531010680000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 28576.462valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100239, processo de pagamento 202500036003293, nf 10931 irrfdynatest engenharia ltda2025462025-04-02abril4202543610460002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 5000.001verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010018320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1012.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>> ploa/2025 <<<)(declaração: 363)(pdf: 2024409300390).sofia marta de souza2025112025-04-28abril4202540930110032520254093metrobus transporte coletivo s/a***.922.181-** 35843.753pdf 2023295200048 215852229-03/25 liq cjmcs brasil frotas s a202532025-04-30abril4202529520030005020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 1868.231pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de abril/2025.plano goias seguro202512025-04-29abril4202543010010009820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 3164.413202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora sam ara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - março 2025 (73205255).departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 981.693pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a -saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao período de 28/02 a 31/03/2025, conforme fatura nº 3000502729 e pdf n º 2024215300153. (líquido) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 981,69. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025582025-04-30abril4202521530580000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 168894.041pagamento do valor líquido da nf.473, em favor de construtora rio manso ltda, relativo à 42ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go. pdf: 2025436100347construtora rio manso ltda2025942025-04-30abril4202543610940001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 5065.522pagamento do irrf da nf 474, em favor de construtora rio manso ltda., relativo à 30ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado. pdf2025436100346.construtora rio manso ltda2025942025-04-30abril4202543610940000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 299587.951apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 299.587,95(duzentos e noventa e nove mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme faturas agrupadas nº 4000000212001202504(sei73551216), 4000000212002202503(sei73571361) e 4000000212003202500(sei73439223), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300011. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212001202504 88.081,89 30/04/2025 01/2025 0021200 4000000212002202503 94.934,88 30/04/2025 02/2025 0021200 4000000212003202500 116.571,18 30/04/2025 03/2025 0021200 valor total ..................................................r$ 299.587,95equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-25abril4202529030070003220252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 45669.621valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. pensao civil............45.669,62goias previdencia - goiasprev2025162025-04-29abril4202518800160004820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 4000.002pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor silvio alves pereira (cpf: 932.7446.71-20), em decorrência do falecimento de sua sogra, a senhora noemia ferreira alves (cpf: 287.493.751-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3981/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 641. . elizabetesilvio alves pereira20251252025-04-01abril4202524011250008420252401gabinete do secretário de estado da educação***.744.671-** 207950.735contrato público n.º 010/2016 (sei n.º 4462697), celebrado entre a pmgo e a saneago - saneamento de goiás s/a, sociedade de economia mista, inscrita no cnpj sob o n.º 01.616.929/0001-02, cujo objeto consiste na prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, por prazo indeterminado. pagamento das faturas: 3000502671 mar/25 = r$ 195.948,17 3000502672 mar/25 = r$ 11.634,11 3000502673 mar/25 = r$ 368,45saneamento de goias s a202572025-04-23abril4202529020070005420252902polícia militar01.616.929/0001-02 1828.001. portaria 6807/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202500010026572. . programa federal: piso de enfermagem – portaria nº 6807/2025. . pdf 2025285001264, daof 1512, rd 132/2025 (73068728) . referente à parcela de março de 2025 conforme requisição de despesa 132 (73068728) .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-04-29abril4202528500700009220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 10368.441valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987.universidade federal de goias202512025-04-28abril4202540620010016820254062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 8828.401destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2025: - 13º salário / civil ........... r$ 8.828,40.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010010620252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 110.003nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.m p telecom ltda202572025-04-25abril4202540910070010120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.459.768/0001-00 126.4688recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 175 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 10.538,00 irrf: r$ 126,46 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2879.481o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 4.883,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e três reais); pago em outro empenho rosiane dalila oliveira silva. ................. r$ 2.879,48 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos); valor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).rosiane dalila oliveira silva202552025-04-08abril4202529020050003720252902polícia militar***.116.991-** 6921.041pagamento que se faz ao instituto estadual de florestas - ief. para atender despesas com ressarcimento salarial desta secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, conforme ofício circular nº 1742/2025 - semad/dpdv, da servidora: mariana lima moura, despesas com o (fundo de previdência do governo do estado de minas gerias). ip minas gerais. referente ao mês de dezembro/2024. . valor da ordem de pagamento ...... r$ 6.921,04. . daof 00097/2101/2025instituto estadual de florestas - ief202512025-04-29abril4202521010010012920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.746.164/0001-28 1938.198. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . irrf . nf: 3764 . link sei (73392957) . i.mmarsou engenharia ltda2025222025-04-29abril4202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 235.8926proc.202300010040051 - ebd . . reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo. . pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818). . nota fiscal:1930/março/25/ir....235,89 . total a pagar: 235,89 .primecon construtora ltda - epp2025912025-04-22abril4202428500910001020242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 128093.281processo 202400005028740 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.canabidiol isodiolex cbd hemp oil.tr(108809),dod (63286).contratação sislog (108268). . pdf: 2024285004694. daof: 991/2850. tr:(78828) . creditar conforme a seguir: r$128.093,28 (cento vinte oito mil, noventa e tres reais e vinte oito centavos) c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 cef.farmausa pharmaceutical ltda20251632025-04-28abril4202528501630007920252850fundo estadual de saúde - fes37.124.240/0001-08 2570.891pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-29abril4202533010010011120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 9112.571pagamento da nf 25094791 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 880.maria carmelita rodrigues de sousa2025112025-04-07abril4202532010110048420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.939.861-** 663.248. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025: . jurisdicionados: enna rosa simoa/cibele regina de morais . processo: 0010668.53.2023.5.18.0016.conta: 2555/042/215119963-3 . valor...........................r$ 663,24 . obs.: pagamento conforme despacho n° 4280/2025/ses/cofp (sei 73685226) .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 456552.051ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas, no complexo do anexo, desta secretária. valor líquido da nota fiscal nº 70. 04/2025.engix construcoes e servicos ltda2025462025-04-30abril4202530010460000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 191705.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.departamento estadual de transito2025152025-04-08abril4202529610150017020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 36439.623pagamento que se faz para atender despesas com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de março/2025. . valor da ordem de pagamento.............. r$ 36.439,62. . pdf 2024215300210. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.fundo estadual do meio ambiente2025512025-04-23abril4202521530510000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 1838.404destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 1.838,40 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 72106151). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300110. obs.: valor pago como líquido, devido a retenção do issqn pela empresa e env io do comprovante de pagamento via email para o departamento financeiro, par a anexar ao processo.valdete rodrigues de oliveira2025172025-04-04abril4202429530170000720242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 3219.0711. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza . processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6 . valor...........................r$ 3.219,07 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4806926.921. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: abril/2025. .fundo financeiro do rpps202552025-04-29abril4202528500050019220252850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 428.162fornecimento de energia elétrica. nota fiscal 135688450 i.r. 02/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-01abril4202532620060010320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 227169.321folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 11 13 – ordinário – apropriação de despesas – irrf pessoal civil -cnpj 01.409.580/0001-38 800004 imposto renda retido na fonte 227.169,32 soma 227.169,32estado de goias202522025-04-28abril4202532010020008920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 94774.355nf 4674 emissão 01/04/2025 refere-se pagamento da prestação dos serviços d e limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de março/2025......devidamente atestada pelo gesto rrr administracao & servicos ltda me2025112025-04-08abril4202512610110003720251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 3012.6626ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2025 - 202500020001906universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 782.694pagamento da despesa com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, por meio do contrato 06/2023. * contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi). pdf: 2023140100028 fatura 16828800 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025telefonica brasil s a202562025-04-07abril4202514010060005920251401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 2632.501aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2286 - nf. 25066477clesio marques barcelos de oliveira2025112025-04-07abril4202532010110054420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.345.691-** 17033.331sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-04-29abril4202519010050001420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 236.253pagamento de retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 441 e 442, conforme ordem de serviço n.º 10 e 11/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-04-29abril4202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 47600.004pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220 empenho referente à pdf nº 2024145100083 nota fiscal 753 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025trovale tecnologia ltda202542025-04-07abril4202514510040003820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 1000.001pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. (bandeiras / flâmulas / insígnias) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à empresa r e g industria e comercio eireli, referente a compra de bandeiras a serem utilizadas na superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202503211537701b7e128d2, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.006.734, serie 1, folha 1/1, data emissão: 26/02/2025. processo nº 7/2025 valor: r$ 1.000,00secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070005820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 13761.103pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 40042, referente março/2025 conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, conforme contato nº 26/2022 que tem pro objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-04-16abril4202518010180004820251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 300281.801. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - fundo previdenciário - rpps – empregado (14,25%).....r$ 300.281,80 .fundo previdenciario202512025-04-28abril4202529010010015720252901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 2080.444despesas com continuidade - 4º termo aditivo do contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024 a 02/11/2025), no valor de r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio- nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi- cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses). (processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364) ( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025). (declaração: 184)(pdf: 2024409300755). nota: 17336 22/04/2025 22/04/2025 2.080,44 2.080,44vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda2025112025-04-24abril4202540930110015620254093metrobus transporte coletivo s/a07.976.161/0001-64 0.0029retenção de issqn 5% prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses, despacho nº 378/2024/seduc/spf-00417. . pdf- 2023240100205 . periodo de cobertura para o exercicio de 2024- janeiro a deembro/2024 . . nota fiscal......valor bruto......valor irrf...issqn 133795 -.........r$ 1.557,31........r$ 74,75....77,86 . weydersonda procwork informatica ltda2025152025-04-04abril4202424010150001720242401gabinete do secretário de estado da educação08.733.698/0001-66 308501.261destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 308.501,26agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010011820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 543326.721". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280004720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 38214.523pagamento do líquido à empresa construarte engenharia ltda pela reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí,despacho nº 1127/2025/seduc/coordastec-16768 (73288695). ... processo principal: 202400006093723 processo de pagamento: 202500006026001 pdf: 2025240100124 cno: 90.023.16128/73 . nf 32 r$ 39.246,91 – 2ª medição - emissão: 03/04/2025 valor do material: r$ 29.861,49 valor da mao de obra: r$ 9.385,42 (inss 11%) valor líquido: r$ 38.214,52 valor inss: r$ 1.032,39 . dalcyconstruarte engenharia ltda2025862025-04-24abril4202524010860000320252401gabinete do secretário de estado da educação32.979.758/0001-00 44.758pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 594 (pep) e pdf 2025215300038. (issqn). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 44,75. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 385.001processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (adm traslado) . pdf: 2024285000743. daof.:00792/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . fatura: 146512.....385,00 . total a pagar: 385,00 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-04-09abril4202528500100029620252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 38397.424pagamento destinado a empresa sam business ltda, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513/0001-78, pela contratação por inexigibilidade - nº 13/2025, do dj carlos henrique, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) silog 112903 sei 202500005006368, conforme dod (141219) e portaria de contratação (142329). pagamento da nota fiscal nº 751 em consonância com o despacho nº 163/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº171324, iss-pref.britânia, restando o valor líquido de r$ 38.397,42. (silog112903) (sei 202500005006368) (pdf 2025426100040) código do plano de ação: 09032024-064809emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009sam business consultoria eireli2025562025-04-09abril4202542610560000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 1048.503despesa com 4º termo aditivo de renovação, vigente até 02/08/2025, ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.364,25 referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses. (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021)(fornecedor: fortebus distribuidora de auto pecas eireli) (pdf nº 2024409300351) (declaração nº 295). - nota: 16685 29/04/2025 29/04/2025 1.048,50 1.048,50fortebus distribuidora de auto pecas eireli2025112025-04-30abril4202540930110025620254093metrobus transporte coletivo s/a24.188.282/0001-60 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.renan ziemann wilhelms2025152025-04-23abril4202531610150139920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.611-** 329.581pagamento ref. à pdf nº 2025186300050 parcela 16/04/2025 no valor de 329,58. descrição da despesa: pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública e autárquica da comarca de uberlândia, expedida nos autos do processo n.º 5061057-22.2023.8.13.0702, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor de romano donadel advogados associados, inscrito no cnpj 07.994.467/0001-43. conforme despacho nº 542/2025/agr/procset - 06066. total selecionado: r$ 329,58.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025222025-04-23abril4202518630220000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 775.589fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . fevereiro 2025, conforme: - despacho nº 484/2025/seduc/gaesc-16087 (72860054) . processo: 202500006014424 // pdf: 2024240101728 . portaria: 1927 (72839868) // sequencial: 1335 . daof: 266 (69973395) . allsecretaria de estado da educacao2025282025-04-09abril4202524010280000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 335.753. pdf 2024260100035 . pagamento do liquido parcial da nf 24102566 fev 25, referente ao contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202526010060002520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.604.122/0001-97 4100.006pagamento de bolsa do convênio 018/2023, firmado entre a ueg e o estado de goiás (crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec). referente ao mês de março/2025, conforme atestado nº 24/2025 - sei 72431175 e despacho nº 187/2025 - sei 72624716. -assessor de projetos intermídias.universidade estadual de goias - ueg2025432025-04-07abril4202540620430000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1061116.271juros da parcela nº 15/32 do contrato de dívida externa nº 2906/oc-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 250/2025-gdpr de 11/04/2025.banco do brasil s a2025302025-04-14abril4202517020300000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 62734.173despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: constribuições ao ipasgo saúde. 01-ipasgo saúde especial.......................r$ 45.575,40 02-ipasgo saúde básico.........................r$ 17.158,77servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-04-28abril4202518800070003620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.amanda ayda garcia basilio2025152025-04-24abril4202531610150155720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.041-** 13.444202400010031279- ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000176. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 45 (72999358) . nota fiscal nº 6315/mar/25/ir . total a pagar: r$ 13,44 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-04-11abril4202528500100014420252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 161.783pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2369509 r$ 161,78 ref: março/2025 (combustível - gasolina);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-15abril4202512010090000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 343.755despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pes- soas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro- grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: feve- reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal) (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). nota: irrf/nf-3232 11/04/2025 11/04/2025 343,75 343,75redemob consorcio2025112025-04-15abril4202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 79597.919valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1028, emitida em: 08/04/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 174/2025-gt, do dia: 08/04/2025, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da nf.- 1028.......................r$ 91.808,44 retenção de inss...............................r$ 3.213,30 retenção de irrf...............................r$ 4.406,81 retenção de issqn..............................r$ 4.590,42 valor líquido:.................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-04-15abril4202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 71.8948irrf nf° 19422 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no município de são domingos-go, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-04-15abril4202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 9365.994pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6953 e pdf 2024215300088 .(líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.365,99. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-15abril4202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1566.233. processo: 202400010035396-efc . fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrônico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. contrato 80/2024 /ses. vigência: 29/09/2024 à 28/09/2025, (despacho 1216/2024 - sei 625259 15). . pdf 2024285003188. daof 00802/2850/2025. rd 36/2024 (sei 62053776). . referência.........................valor n.f. 24352/março/2025............1.566,23 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-04-11abril4202528500100030020252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 39991.771. proc 202200010062576-efc . 1° apostilamento ao contrato 57/2023 (49246023), que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. período de 14/07/2024 a 13/07/2025. . pdf 2025285001100. daof 598/2025. rd 31/2024 (sei 60425289). . referência...............valor 1428/março/2025..........39.991,77 .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2025102025-04-11abril4202528500100039620252850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 789100.004pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101714 - referência: março/2025 .. * arquivo nº 15847/15848 - categoria i - nível estadual r$ 14.000,00 * arquivo nº 15849/15850 - categoria ii - nível regional r$ 80.000,00 * arquivo nº 15851/15852 - categoria iii - nível municipal r$ 889.800,00 ..secretaria de estado da educacao2025602025-04-14abril4202524010600000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4999.922aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 505. nf. 25100328rodolfo fernandes damasceno2025112025-04-11abril4202532010110042520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.786.581-** 99885.004pagamento de diárias no período de 1º de janeiro 2025 a 31 de março de 2025, da diretoria de manutenção pdf nº 2025436100087, sei nº 202500036000014.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025322025-04-11abril4202543610320001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 48555.0011pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 386..............04/25.......48.555,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-04-11abril4202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 296.3241pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.luiza borges da motta batalha2025152025-04-24abril4202531610150155120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.681-** 546859.191". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-04-14abril4202524010040011220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1882.444valor para pagamento do irrf da 34ª medição, do contrato nº 84/2021-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 16 - relativo ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, pdf 2025436100153, processo sei nº 202400036007368, nf nº 6031 irrf.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2025352025-04-24abril4202543610350002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025ana vitoria de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150145220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.630.161-** 81874.8012pagamento à empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, para locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme notas fiscais abaixo: . nf 390 emissão:08/04/2025 atesto: 09/04/2025 valor tota da nota: r$ 39.148,00 líquido: r$ 37.190,60 . nf 391 emissão:08/04/2025 atesto: 09/04/2025 valor tota da nota: r$ 47.036,00 líquido: r$ 44.684,20 pdf 2024240101885 . processo 202300006073317 .pazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-04-11abril4202524010950000620252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 45000.002. termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio . repasse referente a despesa pré-operacional, conforme solicitação de liquidação e pagamento/cgc - (sei 73153297).......................r$ 45.000,00fundacao pio xii2025902025-04-11abril4202528500900000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 39988.076202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 1261 ref 03/2025 r$ 38.836,54, nf 1267 ref 02/2025 r$ 576,63 e nf 1268 ref 02/2025 r$ 574,90.premium comercio e servicos ltda2025132025-04-11abril4202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1827.685pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor pre ço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combus tíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 202400005010324, para o atendimento da frota de veículos, equi pamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. .. fatura 2379598 - março/2025 valor considerado: r$ 4.684,80 liquido 1: r$ 1.827,68 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240102480 - processo 202500006021302 .. sandraneo consultoria e administracao de beneficios ltda2025112025-04-11abril4202424010110025020242401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 2941.386trata-se de pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período março/2025, conforme nf 1107 emitida em 01/04/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-03abril4202512610060002820251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 62940.091pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição dos serviços vigilância (meses 01 a 03) relativo a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente ao período de 09/08/2024 a 09/11/2024, conforme contrato nº 105/2022 (71838878) e relatório nº 408/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001993.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-04-03abril4202543620180001120254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 2289.602pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 215248544, emitida em 03/02/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da fatura: r$ 47.700,00). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. gcsb.cs brasil frotas s a202562025-04-16abril4202540010060004220254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 336568.661portaria 6807/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. período: março/2025....................r$ 336.568,66 . pdf 2025285001217. daof 1463/2025. rd 121/2025 (sei 73038951). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025. .hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-04-29abril4202528500700008320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de abril/2025rodrigo santana de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150178020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.712.741-** 515.9760recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 183 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 42.997,50 irrf: r$ 515,97 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 106.463pagamento irrf referente a locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. referente março/25 -despacho nº 584/2025 sei: 73130770 -dara sei: 73130609metdata tecnologia da informacao eireli202582025-04-22abril4202540620080012520254062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 117677.501processo 201800010003773 . pagamento das competências novembro e dezembro/2018 da contrapartida do psf ao município de caldas novas - para atender decisão judicial (70327900), nos termos apurados no despacho nº 386/2025/ses/spais-03083 (70512499), instruído no processo 202100003010173. . pdf 2025285000908. daof:01159/2850/2025. rd nº 50/2025- ses/spais(70775193). . pagamento psf/caldas novas/novembro e dezembro/2018......r$117.677,50 . obs: pagamento conforme solicitação despacho nº 516/2025/ses/spais(70999131) .fundo estadual de saude - fes2025402025-04-01abril4202528500400000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3338.831destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: valor integral do débito: r$ 21.421,29, dividido em 7 parcelas, sendo 6 parcelas iguais no valor de 3.338,83 e a ultima no valor de 1.388,31. parcela 4. 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 3.338,83agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010012620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 100.072pagamento complementar referente ao 2º termo aditivo da nota fiscal nº 2879, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de março/2025. pdf. 2024180100088. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-04-24abril4202518010180008420251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 625.20189refere-se ao pagamento do iss: 202300025121946 nf 27752 r$ (site altair tavares nf 277 r$ 121,2) 202300025121946 nf 27805 r$ (site diário tempo real nf 400 r$ 80) 202300025121946 nf 27804 r$ (revista zelo nf 648 r$ 32) 202300025121946 nf 27803 r$ (site arroz de fyesta nf 661 r$ 32) 202300025121946 nf 27819 r$ (site de minuto a minuto nf 73 r$ 48) 202300025121946 nf 27844 r$ (site folha z nf 1216 r$ 80) 202300025121946 nf 27848 r$ (fenix comunicação nf 97 r$ 72) 202300025121946 nf 27935 r$ (site o popular nf 21332 r$ 160) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 14492.134pdf 2025160100001 processo 202400005030931 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4399, emissão: 31/03/2025, atestado: 01/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 14.492,13 - iricone locacoes e servicos ltda202572025-04-03abril4202516010070017120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 113376.427pagamento de iss do contrato nº 44/2023-goinfra, nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1723, referente a fevereiro/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100624 - processo sei de pagamento 202500036003805brilhante administracao e servicos ltda202562025-04-01abril4202543610060005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 103.0319pagamento a favor do crea - art 1020250060619 - desp 40 / said elias.crea-go202562025-04-03abril4202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 2200.913pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário se adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5239 e pdf 2024215300103. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.200,91. . processo de pagamento 202100017006621. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-04-08abril4202521530160007920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 95916.681refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento, para o exercício de atividades da pasta (fora do estado).secretaria de estado de comunicacao202592025-04-10abril4202512010090004420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 30834.304inss nf° 4739 - referente medição da 2ª parcela da subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 3c de pagamento, para construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go, correspondente ao período 15/11/24 a 22/01/25, conforme contrato n° 18/2024 - (70345838) e relatório 403/25/cooinsp.202500031000910.construtora central do brasil s a2025232025-04-15abril4202443620230016620244362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 57.001pagamento do liquido da nf 03655744 referente a taxa dos estagiários no mês de março de 2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-04-11abril4202513010060003620251301gabinete do vice-governador61.600.839/0001-55 190632.483- pagamento liquido da nfs-e 10879 de 01/04/2025 (73216180), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft wares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-04-22abril4202533510010003620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 13585.171valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- férias abonouniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010013720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10136.791proc sislog 202400005002427 - lcs . aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. dod (9177), tr (13637). ata - pregão eletrônico nº 103776. 024/2024 - ses . pdf: 2025285001104. daof: 1371/2850. autorização (29343). . optante pelo simples nacional. . nota fiscal: 792 emissão: 24/04/2025 valor: r$ 10.136,79cruzeiro do sul comercial ltda - me2025102025-04-30abril4202528500100040920252850fundo estadual de saúde - fes04.765.359/0001-00 666.403*pdf - 2023170100327* . ordem de pagamento referente a nota fiscal nº 16846 à contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) meses, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. . dvs .editora diario do estado eireli - me2025142025-04-07abril4202517010140027320251701gabinete do secretário de estado da economia24.946.442/0001-93 43.221pagamento à empresa acima referente à fatura 2369478, emitida em 01/04/2025, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de março/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 58.904,11. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-04-16abril4202540010060015120254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 272.473retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. março/2025 - ir. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202572025-04-24abril4202518010070012720251801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 14748.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1736. nf.25263449maurilei moreira dos reis2025112025-04-30abril4202532010110095020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.494.731-** 958493.761destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - férias ........................... r$ 958.493,76.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010010120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3180.624aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 397. nf. 25134837eugenia goncalves cardoso2025112025-04-07abril4202532010110075520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.538.251-** 246.193pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf nº 084.030.581-87, para depósito em uma conta judicial junto à caixa econômica federal, agencia 2535 vinculada a autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia5º juizado especial cível. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de abril 2025.boleto em anexodepartamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060011220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 19573.671. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - parcela indenizatória lei 22.259 - 15/09/2023......r$ 19.573,67 .secretaria de estado da seguranca publica202552025-04-28abril4202529010050001620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 705.0842ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3333. 03/2025.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 0.001pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010011520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1704.2617"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 4 de 100; - i.d. depósito: 081250000028153925. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 490288.287processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 39 (71552824). . a - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml . nota: 761750 emissão: 03/04/2025 valor: r$ 490.288,28 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-23abril4202528501120003820252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 119167.171cobrir despesa com pagamento do inss do empregado referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-11abril4202530010010012420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 0.005. processo: 201400010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . referência.........valor r$ aluguel/março/25...29.556,94 . total a pagar: 29.556,94 . .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-04-03abril4202528500100004320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 786.8511irrf sobre os encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512004584.banco do brasil s a202512025-04-25abril4202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 345.001cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 apl dentro do estadosecretaria de estado da retomada2025232025-04-08abril4202542010230000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3252.481pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -lucas vaz de oliveira (filho)/ cpf- 096.960.291-01, no valor de 3.252,48 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos); -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.510,00 (quatro mil quinhentos e dez reais); pago em outro empenho devido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm r/r 17.792 mauricio lino de oliveira cpf 369.827.681-04 conforme despacho 3730 sead.lucas vaz de oliveira202552025-04-08abril4202529020050007520252902polícia militar***.960.291-** 195242.203. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100214 . contrato nº 16/2024 - secult-stephan schafer conservação e restauração ltda-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 07/11/2024 a 07/01/2026. . -saldo contrato 2025. . nf: 733 . link sei (72500958) . i.mstephan schafer conservacao e restauracao ltda2025222025-04-07abril4202525010220000220252501gabinete do secretário de estado de cultura03.822.561/0001-64 13184.701pagamento relativa a adicionais variáveis - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010010120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 334.146op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e mpresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manut enção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observação: empenh o referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orçamentaria nº 793. *pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 470 - mês de março/2025n r basso202562025-04-25abril4202531610060006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 606717.50202º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf768-liquido encontro de muladeiros-atesto72707112 e aut.sgi72811557shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-08abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 60387.761pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - abril/2025.estado de goias202512025-04-28abril4202513010010008920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 200000.004processo 202500010004662 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo , para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677 728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: janeiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo li mpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos. . março a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti aleg re e vicentinópolis. . pdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038). . pagamento população cigana/abril/2025............r$200.000,00 . municípios....................valor trindade......................r$20.000,00 itumbiara.....................r$20.000,00 campo limpo de goias..........r$20.000,00 goiatuba......................r$20.000,00 guapó.........................r$20.000,00 caldas novas..................r$20.000,00 morrinhos.....................r$20.000,00 bom jesus de goias............r$20.000,00 buriti alegre.................r$20.000,00 vicentinopolis................r$20.000,00 . total a pagar:................r$200.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025eliane gouveia martins2025152025-04-23abril4202531610150142220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.426.581-** 182204.911despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 03/2025. (declaração: 484). - inss(empregado).instituto nacional de seguridade social202512025-04-11abril4202540930010009620254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 3900.641pagamento conselheiro administrativo, ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.cassio oliveira barcelos202512025-04-30abril4202531900010015720253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.619.141-** 591.921ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora fernanda pinto rodrigues (5ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês de 04/2025. (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010019720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 99.995nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para atendimento ao cliente seds.linq telecomunicacoes ltda me202582025-04-23abril4202540910080001720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 0.005pdf 2024295000237 5961-02/25 iss 2.030,98 6095-03/25 iss 1.832,36 cjmpopmed medicina e saude - eireli2025122025-04-09abril4202529500120000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 8844.681pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n. 202210269000041, referente a servidora eleneide maria de sousa lima, do mês de março de 2025.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-04-29abril4202526010010011220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.560.444/0001-93 3952.982despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimen to próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transpor te coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio. (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023). (declaração: 197)(pdf: 2024409300416). nota: 1056 22/04/2025 22/04/2025 3.952,98 3.952,98rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-04-24abril4202540930110016620254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 351.402recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 351,40(trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 2402450(sei72006449), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir-etanol comum. ref.fev/25. pdf nº 2025295300006.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-01abril4202529530100001820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 665.146* pdf nº. 2024170100174 * . pagamento líquido da fatura nº. 10080913 (ref. 03/2025) refere-se ao exercício 2025 do contrato n°. 013/2015 do serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . rmvp .superintendencia municipal de agua e esgoto2025142025-04-08abril4202517010140028120251701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 61517.7619pagamento do líquido do processo 202517697000027 - lote: 2025/0093 nf 40012 r$ 17056,53 (nf 27941 televisão anhanguera rio verde ); nf 40032 r$ 3386,07 (nf 399 televisão fonte tv ); nf 40135 r$ 11748,15 (nf 19623 televisão anhanguera itumbiara ); nf 40136 r$ 6101,99 (nf 22045 televisão anhanguera jataí ); nf 40137 r$ 7687,4 (nf 1442165 jornal daqui ); nf 40138 r$ 6269,62 (nf 292 rádio fonte fm ); nf 40139 r$ 2311,98 (nf 237 site g 5 news ltda); nf 40140 r$ 6956,02 (nf 236 site g 5 news ltda).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-01abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 91119.1817contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 166-02.25-liquido-cca-atesto72628004 e aut.sgi72635582vencedora administradora de serviços202512025-04-07abril4202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 29483.445cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025. . nfe. 3214 - r$ 29.483,44 - liquidoart car veiculos ltda202562025-04-10abril4202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 2000.001processo sei 202500010019806 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 18188/2025/ses (sei 71986622). paciente crishellen vitorino araújo. . pdf: 2025285001237. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: mônica vitorino da rocha de araújo cpf: 026.749.531-52 . total a pagar:...r$2.000,00 .monica vitorino da rocha de araujo2025862025-04-22abril4202528500860010920252850fundo estadual de saúde - fes***.749.531-** 31.1721upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 65646.933valor para pagamento da parte líquida da 31ª medição do contrato nº 70/2022-goinfra – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024435000016, processo de pagamento sei nº 202500036003739, nf 673 pi/pr.neoconstec consultoria tecnica ltda2025192025-04-10abril4202543500190000820254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 237708.5412pagamento referente à 6ª medição dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas, adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado; demolição do alambrado existente e construção de um novo no campus central - sede: anápolis cet, conforme relatório de fiscalização 08 - sei 72889635, relatório fotográfico 08 - sei 72889767 e relatório de medição - sei 72889842. nota fiscal n° 714, emitida em 07.04.2025 - sei 73014612 e atestado nº 17/2025 - sei 73014646.mrl construtora ltda2025302025-04-22abril4202440620300000420244062universidade estadual de goiás - ueg26.791.812/0001-96 222.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-04-29abril4202524010760005120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.007reenvio de pagamento liquido referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. . pdf-2023240100410 . periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025 . nota fiscal......valor bruto.......valor irrf...........liquido 18-...............r$ 11.360,00....r$ r$ 545,28.........r$ 10.814,72 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2025162025-04-28abril4202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 903.048pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/202 5), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6961 e pdf nº 2024215300117. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 903,04. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-23abril4202521530170000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4753.825pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás, período de 01/30/04/2025. .pdf 20223240100666 .pedromarcos aurelio viana da cunha2025892025-04-25abril4202524010890002220252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 30672.8711valor destinado a cobrir despesas com transferências judiciais executadas na s contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100089. débito em 07/04/2025. processo sei 202500036000100.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-04-16abril4202543610060008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 23962.218descentralização orçamentária destinada à polícia militar em razão de repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas parlamentares nº 316, do deputado dr. george morais ao 22º batalhão terra santa da pmgo - trindade. sislog 107405 - sei 202400005025281 daof 2024.2901.370 ep.316 - ddo 7175 - rdf 3099 pagamento da nota fiscal 3732d&b engenharia ltda202522025-04-22abril4202429010020008820242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 494.2837ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3273. 02/2025.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 352.00195refere-se ao pagamento do iss: 202300025080993 nf 26705 r$ (site curta mais nf 1874 r$ 352) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 47444.273pdf: 2024290600198 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 2725969............01/25......47.444,27 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002420252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 1130.491contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)procuradoria geral do estado202532025-04-28abril4202514010030002220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2000.001pensão alimentícia – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.flavia simonassi202512025-04-29abril4202543620010011420254362agencia goiana de habitacao s/a***.208.811-** 15004.1310retenção de irpj conforme notas fiscais n° 721 a 766 , referente ao mês março/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-04-29abril4202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 235189.644. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . 3º ta: vigência contratual 11/10/2024 a 30/11/2025. (processo 202400010053315) . solicitação de liquidação e pagamento (72089911 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 235.189,64imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-01abril4202528500660004220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 5922.0623inss nf° 126 - referente a medição da a liberação da retenção contratual sob os serviços executados de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais, no município de cumari-go, correspondente a 07/03/2025, conforme contrato nº 27/2024 (71186051) e relatório nº 213/2025/agehab/cooinsp.202500031001540.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025232025-04-15abril4202443620230000220244362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 545109.011202300025062879 nf 1486 ref 01/2025 pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 545.109,01.mc leilao eireli2025242025-04-03abril4202529610240000920252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 6115.5835"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 77915 – agua fria data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 46,60 ...... nota fiscal: 77917 – aparecida de goiânia data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 49.326,44 issqn: r$ 1.479,79 ...... nota fiscal: 77918 – bela vista de goiás data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 issqn: r$ 140,10 ...... nota fiscal: 77920 – cidade ocidental data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 6.744,34 issqn: r$ 134,89 ...... nota fiscal: 77922 – formosa data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 19.190,62 issqn: r$ 575,72 ...... nota fiscal: 77926 – novo gama data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 14.520,66 issqn: r$ 726,03 ...... nota fiscal: 77927 – planaltina de goiás data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 16.605,46 issqn: r$ 836,02 ...... nota fiscal: 77928 – santo antônio do descoberto data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 46,60 ...... nota fiscal: 77930 – senador canedo data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 issqn: r$ 440,94 ...... nota fiscal: 77931 – valparaíso data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 issqn: r$ 829,75 . nota fiscal: 77932 – vila boa data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 50,60 ...... nota fiscal: 77933 – trindade data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 77,66 ...... nota fiscal: 77934 – senador canedo data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.563,60 issqn: r$ 78,18 ...... nota fiscal: 77935 – sanclerlândia data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 issqn: r$ 62,23 ...... nota fiscal: 77936 – mozarlândia data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 issqn: r$ 65,73 ...... nota fiscal: 77938 – mineiros data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.595,58 issqn: r$ 77,87 ...... nota fiscal: 77941 – bela vista de goiás data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 62,54 ...... nota fiscal: 77942 – aparecida de goiânia data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 7.786,73 issqn: r$ 233,60 ...... nota fiscal: 77943 – anápolis data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 78,18 . obs: o valor de r$ 72,55 foi retirado do valor líquido da nf 77016 para complementação dos valores das duams que tiveram suas alíqcuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-04-14abril4202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 32138.504. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72687927 ) –, fundo rescisório.......r$ 32.138,50fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660011320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 161.20112025260100018 . pagamento de irrf da fatura 2504.018138080, referente ao contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf para o período de 18/02 a 17/03/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-11abril4202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 12.764op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830, 00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/ 2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va lor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8 30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01 /12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículosau tomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramentode veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometra gem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de re gistro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2 023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta ) meses. *observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 *pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.cs brasil frotas s a202562025-04-15abril4202531610060007220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 4831380.133valor destinado a cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/02/2024 a 28/02/2025, pdf 2025436100278, processo de pagamento sei nº 202500036003138, nf 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, líquido.rodocon construcoes rodoviarias ltda2025852025-04-15abril4202543610850000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 14587.596líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 841/2025-gear de 10/04/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-04-16abril4202517040040000920251704encargos especiais90.400.888/0001-42 364242.911encargos da restituição, deduzida taxa de exação, de: viação araguarina ltda. proc. 202400004070769.viacao araguarina ltda202572025-04-16abril4202517040070000820251704encargos especiais01.552.504/0001-87 24838.902202300010063905 - ejsa . 1º apostilamento: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 -ses/go. 1º termo aditivo. . reajuste sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). vigência 25/11/2024 a 18/10/2026. . pdf 2024285005096, daof 202, rd nº 16/2024 (sei 66522699) . pagamento conforme despacho 327 (73254679) . nota fiscal nº 932/mar/25 . total a pagar: 24.838,90 . .memora processos inovadores s a2025172025-04-16abril4202528500170001320252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 613839.343valor destinado a cobrir despesa da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2024436101478, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 1 liquidoconstrutora norte brasil ltda2025322025-04-10abril4202443610320001120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.596.625/0001-91 19451.141pagamento do líquido da nf 4012 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf: r$ 66.272,01). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 521.161despesa para custear a aquisição de equipamentos de informática e outros itens para o 31º bpm/1º crpm, através da ata de registro de preços n.º 05/2024-sgg (62392497) e arp nº 07/2024-sgg (60281416), da epe do dep virmondes cruvinel, de r$ 50.000,00. epe nº 220 - ddo nº 7183 - rdf nº3111; conforme requisição de despesa n° 9/2024 - pm/31º bpm-14230 - (64594594). e de acordo com solicitação contida no despacho nº 1097/2024/pm/dc-calti15830 - (66144859). *daof 709/1901/2024. pagamento irrf nota fiscal 7302782 e 7260840dell computadores do brasil ltda202522025-04-16abril4202419010020001020241901gab. da secret. de estado de relações institucionais72.381.189/0010-01 1182.165valor para pagamento de despesas com o contrato nº 14/2022, firmado entre a agrodefesa e sonda procwork informatica ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), através de adesão à ata de registro de preços 012/2021, promovida pela sead ao qual este órgão é partícipe, para o período de vigência de 30 meses a partir de 21/10/2022 e demais instruções nos autos, declaração 00071/3261/2025 e pdf 2022326100143. pagamento do (irrf) da sonda procwork informática ltda, referente a locação de equipamentos, da nota fiscal nº 2903, emitida em: 26/03/2025, conforme despacho nº 167/25-gt, do dia: 01/04/2025, referente ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: ( irrf ) - valor total da nota:....................r$ 24.628,24 retenção de irrf- (4,8 %)..........................r$ 1.182,16 valor liquido:.....................................r$ 23.446,08.sonda procwork informatica ltda2025292025-04-07abril4202532610290000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.733.698/0001-66 7485.797valor para pagamento de despesas com o contrato nº 14/2022, firmado entre a agrodefesa e sonda procwork informatica ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), através de adesão à ata de registro de preços 012/2021, promovida pela sead ao qual este órgão é partícipe, para o período de vigência de 30 meses a partir de 21/10/2022 e demais instruções nos autos, declaração 00071/3261/2025 e pdf 2022326100143. pagamento do (líquido) da sonda procwork informática ltda, referente a impressão de documentos, da nota fiscal nº 134.069, emitida em: 26/03/2025, conforme despacho nº 167/25-gt, do dia: 01/04/2025, referente ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: ( líquido ) valor total da nota:...............................r$ 7.863,22 retenção de irrf- (4,8 %)..........................r$ 377,43 valor liquido:.....................................r$ 7.485,79.sonda procwork informatica ltda2025292025-04-07abril4202532610290000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.733.698/0001-66 3084.942adic.variáveis – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 1418/2025/gagp (72922906) e despacho nº 1654/2025/grsg (73018898). sei 202500031001715/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-10abril4202543620010012920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 480.014retenção do irrf do recibo referente ao mês de março/2025 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202572025-04-10abril4202518010070009820251801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 3000.00100cprfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 81763.075pagamento das nfs 7331, 7332, 7337, 7336, 7338, 7324, 7325, 7326, 73,27, 7328, 7329 e 7339 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. abril/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-04-10abril4202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 2377.614pagamento do inss retido da nf 3871 de 11/03/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 2.377,61 (valor total da nf: r$ 21.614,63). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-04-10abril4202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 129333.152. pdf 2025260100033 . pagamento do liquido da nf 2467, referente a contratação da empresa afa industrias comercio e serviços ltda para o fornecimento de material esportivo, para atender às demandas do arena goiás social, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda2025452025-04-16abril4202526010450000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 26472.496dare retenção de irrf - aliquota de 4,8%, referente o contrato n ° 085/2023 com a desão a ata de registro de preços nº 005/2023, do pregão eletrônico nº 003/2 023/seplag, na condição de carona, para prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustív el), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, inclu indo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, in sulfilm e adesivagem, com a finalidade de atender as necessidade da seduc, c onforme despacho nº 14/2025/seduc/ccls-20445. . nf 215846538 - março/2025 r$ 551.510,24 irrf: r$ 26.472,49 emissão: 08.04.2025 ateste: 10.04.2025 . pdf 2023240100573 - processo 202300006068003 . periodo de cobertura de janeiro/2025 a 04/06/2025 . sandra reginacs brasil frotas s a202592025-04-22abril4202524010090009920252401gabinete do secretário de estado da educação27.595.780/0001-16 85.6612retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 90 r$ 4.155,29 – 4ª medição da 2ª periodicidade valor líquido: r$ 3.930,23 inss: r$ 89,54 issqn: r$ 85,66 ir: r$ 49,86 . conforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768. processo: 202200006008107 pdf: 2025240100178 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-22abril4202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 2415.511aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2404. nf 25005653.debrail felix rodrigues2025112025-04-22abril4202532010110075420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.494.991-** 2943.466contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 manutenção do órgão- despesas essenciais -ref. nf 588-liquido atesto73034911 e aut. sgi73035230h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202512025-04-14abril4202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 2715.193contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento irrf nf nº 1293forte limp adm e servicos ltda202572025-04-08abril4202529040070011520252904polícia civil16.830.096/0001-55 79.993nota de empenh para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de nazário.line telecom ltda202572025-04-10abril4202540910070007120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.437.072/0003-44 30.004prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025. neoenergi mar-25neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-04-10abril4202519010060006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 0.0010despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento issqn nota fiscal 3692d&b engenharia ltda2025212025-04-10abril4202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 47392.181pdf 2025295000012 215755057-11/24a2-25 cjmcs brasil frotas s a202542025-04-10abril4202529500040003020252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 875.529pdf 2024290100206 5027 03/25 ir cjmmb comercial eletro eletronico ltda202572025-04-10abril4202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 121144.931pdf: 2024290600198 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. alcool. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 2714804............01/25......85.345,03 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-09abril4202529060070002420252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 912.008pdf 2024290100206 5027 03/25 iss cjmmb comercial eletro eletronico ltda202572025-04-10abril4202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 200000.001transferência de recursos - reforma da coordenação regional de educação de anápolis. - processo: 202300006060865 pdf: 2025240100447 portaria 1952/2025 rex seq 4471 - hsconselho regional da subsecretaria de educacao de anapolis20251152025-04-10abril4202524011150003220252401gabinete do secretário de estado da educação05.891.399/0001-61 0.004op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830, 00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/ 2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va lor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8 30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01 /12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome tragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata d e registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 0 13/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (tr inta) meses. *observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 *pagamento imposto de renda parcial da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.cs brasil frotas s a202562025-04-15abril4202531610060005120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 1662.511nota de empenho referente a contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom, competência meses de janeiro, fevereiro e março/2025.telefonica brasil s a202582025-04-02abril4202540910080004420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.558.157/0001-62 1124.384op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$104.825,08 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 3362 - mês de março/2025office seguranca ltda epp202562025-04-03abril4202531610060004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 518956.521pagamento referente à regularização orçamentária, financeira e contábil em razão de distrato do contrato de repasse nº 900642/2020 (sei 202018037002559 - r$ 519.328,32), celebrado entre a união (mdr) e representada pela caixa, a sedi e, posteriormente, sgg (contratada), o estado de goiás (interveniente anuente), e a agehab (executora). valor de r$ 518.956,52, proveniente de superávit de exercícios anteriores. valor já devolvido. processo do distrato: 202320920000198. pdf 2025400100087 .mamm.caixa economica federal - cef2025372025-04-30abril4202540010370000120254001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 5975.445valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101491, processo sei nº 202500036003855, nf-413.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2025382025-04-03abril4202543610380001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 111.0620pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federação. documento 2025 1401 007 01 021procuradoria geral do estado202572025-04-03abril4202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 10929.3920gerenciador financeiro caixa: 03/04/2025. sei nº 202511129000427 pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 10.929,39 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-04abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 52.921valor para pagamento de despesas com contrato nº 012/2024, realizado através da dispensa eletrônica da contratação sislog nº 108526, conforme termo de referência e instruções no processo 202400005030072, em 06/09/2024, por meio de sessão pública on-line, homologado para empresa gesner comercial ltda, no período de 12 meses (vigência 12/09/2024 a 11/09/2025), no fornecimento de açúcar cristal de boa qualidade e atender às demandas da sede administrativa e unidades da agrodefesa, declaração (daof) nº 00/3261/2024 e pdf 2024326100305. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 0117-1, conforme despacho nº 007/2025-nuclal - 28/04/2025, referente a aquisição de açúcar, e atestada pelo gestor do contrato em: 28/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total dos serviços:...........................r$ 4.410,00 retenção de irrf (1,2%).............................r$ 52,92 valor líquido.......................................r$ 4.357,08.gesner comercial ltda2025112025-04-30abril4202532610110005520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa55.216.226/0001-16 805.4212pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 591 (peap) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 805,42. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-30abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 6.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . matheus"secretaria de estado da educacao2025702025-04-30abril4202524010700000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26056.211pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010013020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3000.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral daof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25policia militar202572025-04-07abril4202529020070004820252902polícia militar01.409.671/0001-73 2060082.493juros da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a202522025-04-23abril4202517020020000520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 328.1813. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . judiriscionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda / maria de fatima braz. . proc 0019326-18.2002.8.24.0037/sc . valor..................r$ 328,18. . obs.: ofício n° 310059971475.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10798.1757201900025074906 rpv alessandra mendes mariano gebrim, cpf 851.908.451-68 açao5537769-89.2019.8.09.0006[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-14abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 3000.002agefundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 38901.851pagamento que se faz à advocacia geral da uniao, para atender despesas com (ressarcimento federal de remuneração) da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº 845.216.009-72, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de março/2025, conforme ofício nº 00126/2025/copag/sga/agu. . ***** . valor da ordem de pagamento ................ r$ 38.901,85. . senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: *** - banco: 001 (banco do brasil s/a) - agência: 1607-1 (agência governo/df) - conta-corrente: 170500-8 - cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 - advocacia geral da união - número de referência: 00404000208201902 - código unidade gestora: 110062 - código gestão: 00001 - código de recolhimento: 68817-7 - competência: 03/2025 - valor: r$ 38.901,85. . *** segue gru em anexo para auxílio e/ou conferência ***advocacia geral da uniao202512025-04-29abril4202521010010012720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável26.994.558/0003-95 15065.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor de r$ r$ 30.000,00(trinta mil reais) para pessoal civil, (dentro do estado) - conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.departamento estadual de transito2025212025-04-08abril4202529610210002320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1296.581formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.30.33 - aquisição de materiais hidráulicos para manutenção, reparos e conservação no sistema de irrigação dos experimentos. solicitação refere-se a ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado, para pagamento de despesas do 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-04-08abril4202532620060012220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4825.641trata-se de acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comércio e calibração ltda, no bojo dos autos judiciais nº 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj- unidade de processamento cível e ambiental da comarca de goiânia-go - referente parcela 11/36- processo nº 202300055000579.magdiel januario da silva202552025-04-08abril4202531900050014620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.881.978-** 1000.0098capm 1trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-01abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 47.7011pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp e belo horizonte-mg para os eventos: "missão internacional das escolas de governo - itália (via consad)", no período de 4 a 10 de maio de 2025; "convergência 2025", no período de 2 a 4 de junho de 2025, conforme as nfs 6068 e 6069. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-04-29abril4202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 191.315op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e mpresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepc ionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do est ado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observação: empenho refe rente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orçamentaria nº 793 . *pagamento do issqn da nota fiscal nº 469 - mês de março/2025n r basso202562025-04-25abril4202531610060006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 169.892nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da emater na cidade de iporá-go.technet networks ltda202572025-04-23abril4202540910070008820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 13920.006pagamento que se faz para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 953 e pdf 2023215300167. (irrf). . quarto relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: - item 1 - sigcar - plataforma de car/go – os1/2025 sprint 6 -(r$ 200.000,00) - item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 6 - (r$ 80.000,00) - item 4 - capacitação e treinamentos – os3/2025 sprint 6 - (r$ 10.000,00) . valor da ordem de pagamento...................................r$ 13.920,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema estadual de cadastro ambiental rural.tecnomapas ltda2025152025-04-23abril4202521530150000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 252283.8812023000025062879 nf 1536 ref 02/2025 pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 252.283,88mc leilao eireli2025242025-04-29abril4202529610240001220252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 48.034pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (lote 02) sislog: 107601 conforme dados á saber: - nf 9843, emissão 07/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, valor 48,03 - irm moraes e irmaos ltda202572025-04-23abril4202516010070005420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 430.001valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5043525-90.2023.8.09.0170, em favor de douglat gabriel pereira rezende pires, cpf/cnpj: ***.518.761-**, o valor de r$ 430,00, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais, conforme despacho nº 1639/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100376. processo sei 202300036011819douglat gabriel pereira rezende pires2025612025-04-25abril4202543610610002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.639.981-** 10350998.151valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. gratificaçoes ................10.350.998,15goias previdencia - goiasprev202562025-04-29abril4202518800060004920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 423.951pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-04-29abril4202533010030001020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 749.5711recolhimento imposto de renda sobre a 6ª medição - contratação de empresa especializada para executar a construção do núcleo de práticas jurídicas do câmpus norte - sede uruaçu. nota fiscal eletrônica de serviços nº 0009, emitida em 25.03.2025 - sei 72488635 e atestado nº 14/2025 - sei 72506074. dare, com vencimento em 10704.2025 - sei 72553321.ribeiro dias barbosa e cia ltda2025282025-04-07abril4202440620280000320244062universidade estadual de goiás - ueg47.403.078/0001-10 181.433pagamento do valor irrf da fatura nº1000629304626 03/2025, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p ara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de março/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-07abril4202543010060000920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 43.4910serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025. issqn nf nº 134526.sonda procwork informatica ltda202572025-04-30abril4202532010070005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 108.0015pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. - boleto guia 800 - br102023022245-5 - comp 207 (72995251) - boleto guia 800 - br102023022244-7 - comp 207 (72995402) - atestado 25 (72995745)universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 78.273pagamento que se faz para atender despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão – grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139859742 e pdf nº 2024215300039. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 78,27. . processo de pagamento: 202000017011150. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160003520252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 386.562recolhimento do ir da empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 386,56 (trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 36.900 (sei 71629571 - r$ 147,41), nº 37.155 (sei 72200275 - r$ 3,53) e nº 37.385 (sei 71832538 - r$ 235,62). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025712025-04-01abril4202428500710011620242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 20207.733destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 20.207,73(vinte mil duzentos e sete reais e setenta e três centavos), conforme faturas agrupadas nº 2503018096067(sei72428854), 2503018088250(sei72429048), 2503018091378 (sei72525085), 2503018091379(sei72525085), 2503018091565(sei72525085), 2503018091380(sei72525085), 2503018091381(sei72525085), 2503018091566 (sei72525085) e 2503018091382(sei72525085), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300175. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2503018096067 16.442,19 03/2025 20/03/2025 100.929.980-5 2503018088250 3.299,69 03/2025 20/03/2025 902.163.173-9 2503018091378 66,55 03/2025 12/03/2025 113.643.387-0 2503018091379 66,55 03/2025 12/03/2025 113.643.559-7 2503018091565 66,55 03/2025 12/03/2025 115.965.541-0 2503018091380 66,55 03/2025 12/03/2025 113.644.056-6 2503018091381 66,55 03/2025 12/03/2025 113.644.059-0 2503018091566 66,55 03/2025 12/03/2025 115.965.546-1 2503018091382 66,55 03/2025 12/03/2025 113.644.064-7 valor total:..................................................r$ 20.207,73oi s a - em recuperacao judicial202572025-04-01abril4202529030070002120252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 7128.835202210269000034- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor ma rcus vinicius ramos cedido pela celgpar referente ao mes de março 2025-* **depositar na cef 104ag: 2512cc: 1894-9op: 03cnpj: 08.560.444/0001-93***departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 363.478pdf 2024290100071 vt 04/25 ir cjmredemob consorcio202552025-04-29abril4202529010050000420252901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 170444.731referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025, adicional diversos...secretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070010220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 89216.341pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010008720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.jessica ferreira mayrink ivo2025152025-04-28abril4202531610150129320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.795.407-** 10360.001pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-04-28abril4202514510030001220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 4883.331pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente auxilio alimentação -lei 19.951 do mês de abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-04-28abril4202544010070001020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 2490.004despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contrato n° 31/2023, vigente até 26/04/2025, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (valor contratação r$ 204.048,00)(processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300066)(declaração nº 44). nota: 723 22/04/2025 22/04/2025 2.490,00 2.490,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-04-24abril4202540930110003620254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 117.223dare de imposto de renda 1,2% refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 -a - seduc, cujo objeto se constitui em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, para atender a demanda superintendência de desporto educacional, arte e educação através da coordenação pedagógica de desporto, arte e educação com o prêmio experiência de sucesso, jornada pedagógica do cepi do esporte e jantar de lançamento do cepi do esporte. .. pdf nº 2024240102248 - processo 202400006094761 .. declaração de adequação orçamentária e financeira 02655/2401/2024 .. ppt nº 1691 .. área gestora: superintendência de desporto educacional, arte e educação .. nota fiscal...... valor bruto........irrf........liquido 001036............r$ 9.767,90......r$ 117,22......r$ 9.650,68 . weydervisual eventos e formaturas eireli-me2025792025-04-04abril4202424010790013220242401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 248133.551. portaria 6807/2025 . 14º apostilamento ao contrato de gestão nº 131/2012 - ses/go (pp. 113/168 do evento nº 3868040), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de gestão e humanização – igh, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento – hemu. pns: março/25. processo: 202500010026311. ...................r$ 248.133,55 . programas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 . pdf: 2025285001224. daof: 01474/2850/2025. requisição de despesa n° 114/2025 - ses/gemod (73027450). .instituto de gestao e humanizacao igh2025702025-04-29abril4202528500700008220252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0002-14 96363.741pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010016920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 250.002nota de empenho para a contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.goias net telecom ltda202572025-04-25abril4202540910070005820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.106.227/0001-32 293498.451. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - pensão especial........................r$ 134.461,18 02 - pensão anistiado político..............r$ 159.037,27 . total.......................................r$ 293.498,45 .secretaria de estado da seguranca publica2025262025-04-28abril4202529010260000420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 154980.251pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período abril/2025.fundo previdenciario2025102025-04-28abril4202518010100012220251801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 152.899. modalidade de licitação/nºprocedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2024250100049 . 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025. . - empenho saldo do contrato-2025. . iss . nf: 20756 . link sei (72722039) . i.mtotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-07abril4202525010060003620252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 1000.005cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10030.374pagamento do irrf da nf 5969, a favor de cast informática s/a, referente ao contrato nº05/2023, de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela seinfra, no mês de fevereiro/2025. pdf 2024430100261.cast informatica s a202572025-04-30abril4202543010070000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.143.181/0001-01 41.786recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 41,78 (quarenta e um reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 48.903 (sei 72521650). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2024295300016.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2025102025-04-04abril4202529530100001020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 567.667pagamento a favor da empresa tim s.a., relativo ao contrato nº 001/2023-cge e termos aditivos, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn e longa distância internacional – ldi, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais e mini modems portáteis em regime de comodato, para atender a demanda da controladoria-geral do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 004/2023/seplag, decorrente do pregão eletrônico nº 014/2022/seplag, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de abril de 2025, conforme fatura nº 5450845713. pdf nº 2023150100019.tim s a202552025-04-25abril4202515010050000720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 44.461processo 202500010005812 crs . regularização de despesas do contrato nº 104/2018, vigência 28/11/2018 a 27/11/2024, destinado à locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia – go, para a acomodação da unidade regional de saúde entorno sul, vinculada à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . o pagamento refere-se ao: período de 28/11/2024 a 27/12/2024; rd 1 (69841630). período de 28/12/2024 a 31/12/2024; rd 2 (69842802). . pdf:2025285001048. daof:1293/2850. . ref.: pagamento mês de novembro/2024 . ref.: ir . total a pagar: 44,46thiago paulo da silva eireli2025102025-04-07abril4202528500100038320252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 14999.671aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1639selma rosangela inacio de freitas2025112025-04-30abril4202532010110085020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.205.821-** 275247.615despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: 12140 08/04/2025 08/04/2025 275.247,61 275.247,61presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-04-14abril4202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 22212.002refere-se aopagamento irrf: nf 63851 - 04/2025 - licença software de proteção r$ 22.212,00 - 202500025024382ish tecnologia ltda2025282025-04-28abril4202529610280000420252961departamento estadual de trânsito - detran01.707.536/0001-04 1358.488- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jaime cézar rampelotti - cpf: 363.244.930-91 . - março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . jairo celson rampelotti - cpf:475.601.939-00 . - março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . joão cláudio rampelotti - cpf: 390.361.039-91 . - março/2025...r$4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . josé carlos rampelotti - cpf:278.413.249-87 . - março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-04-07abril4202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 700000.001transferência de recursos financeiros - reforma e ampliação dp cepi josé de assis, município de santo antônio de descoberto. 1ª periodicidade do contrato nº001/2023. - processo: 202100006065212 pdf: 2025240100458 portaria 2008/2025 rex seq 4476 capital - hsconselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas20251172025-04-14abril4202524011170001520252401gabinete do secretário de estado da educação17.717.073/0001-00 365010.001pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 06/08/2010 e suas alterações, no valor estimativo de................... r$ 365.050,00. . pdf 2025215300071 . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãofundo estadual do meio ambiente2025202025-04-24abril4202521530200000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 36815.871valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0287280-39.2014.8.09.0024, em favor de wermenson hipolito de oliveira, cpf/cnpj: ***.518.761-**, o valor de r$ 36.815,87, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais, conforme despacho nº 1516/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100355. processo sei 202300036000889wermeson hipolito de oliveira2025612025-04-24abril4202543610610001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.518.761-** 9666.311pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (inss empregado contratos temporários). valor total .................................. r$ 9.666,31.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-15abril4202521010010008520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 11927.242inss nf° 128 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 1) de pagamento 30 unidades habitacionais no município de matrinchã-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 40/2024 (71990203), e relatório nº 356/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002088.bela mares incorporacoes ltda2025242025-04-15abril4202543620240003220254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 41.267pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, relativo ao contrato nº 04/2022 - cge e termos aditivos, que tem por objeto a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta, conforme requisição de despesa nº 1/2024-cge/ggdp, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a serviços prestados no mês de março de 2025, conforme nota fiscal nº 6163. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-04-15abril4202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 1051.141. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - complemento fgts.................................r$ 1.051,14secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-15abril4202529010010012420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 42.743pagamento de despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5580005342, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortega (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2025 , conforme fatura nº 139859748 e pdf 2024215300244. . valor da ordem de pagamento ........... r$ 42,74. . processo de pagamento nº 202400017013040. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160004220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 78069.805pagamento destinado a atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, sendo o presente para o exercício de 2025, referente ao mês de março/2025, conforme nfs-e n° 1320 e pdf nº pdf 2024215300085. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 78.069,80. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutençãoglobo administracao eireli2025582025-04-15abril4202521530580001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 12569.691complemento: proescola 2025 - 1° parcela // capital . conforme despacho nº 1450/2025/seduc/spf-00417 (72487754) . processo: 202500006046305 // pdf: 2025240100415 . portaria: 1779 (72483299) // rex: 4451 (72486934) . daof: 722 (72689468) . allsecretaria de estado da educacao20251172025-04-03abril4202524011170001320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25193.624processo sei nº 202500010001354 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025. processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921). . programa federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025. . ordem de fornecimento 20 (70526347). . retenção do imposto de renda . nota: 2678033/ir emissão: 10/03/2025 valor: r$ 25.193,62 .cm hospitalar s a20251132025-04-04abril4202528501130000220252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 604.4859pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: divino pereira de almeida, processo: 5658147-36.2019.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3288-3 conta: 0000020.336-x em nome de: denise maria rodrigues alves – cpf: 003.938.071-85policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 8009.7323. proc 202500010015426, 202500010016545, 202500010007273-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela sec retaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigênc ia: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 20242850003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência.............valor 155....................7.207,38 159......................802,35 . total a pagar: r$ 8.009,73 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-07abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 119.902nota de empenho para a contratação de link para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.speed turbo telecom ltda202572025-04-14abril4202540910070007720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 24877.902pagamento da nota fiscal nº 153 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere à supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo gama - go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, contrato nº 95/2024 (id 66222730). relatório nº 516 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002054.senha engenharia s c2025232025-04-14abril4202443620230010420244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3542.811destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.542,81agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010011920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 960.404pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 1 2 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5444 e pdf 2024215300103. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 960,40. . processo de pagamento 202100017006621. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-04-29abril4202521530160007920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 24799.991folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 3 90 46 01 – ordinário – outros – gr. 03 – auxílio alimentação – 104/4204/0600071145-3 100344 aux. alimentação – lei – 19.951 24.316,66 300085 aux. alimentacao - lei 19.951 - ocor. - dec. jud. - deduz fc 483,33 soma 24.799,99secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-04-28abril4202532010060001720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 587998.8014despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli. . liquido nfe. 34558 - r$ 195.999,60 nfe. 34649 - r$ 195.999,60 nfe. 34685 - r$ 195.999,60cal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-03abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 1906.725pagamento adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 002/2024, oriunda do pregão eletrônico "srp" 0066/2023, publicado no dodf nº 2, de 03/01/2024, pag 39, contratação de empresa para prestação de serviço de impressão corporativa, com alocação de equipamentos de impressão, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel, visando atender às necessidades da sedf.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-04-11abril4202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 37.732pagamento de irrf a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, referente a nota fiscal nº 2025/388. pdf nº 2024150100009.futura agencia de viagens e turismo ltda202552025-04-15abril4202515010050003820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 0.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2062. nf. 25146023ailton mendes vieira2025112025-04-11abril4202532010110038720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.664.726-** 49941.261pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor líquido. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 6876..............02/25..........49.941,26 . rmbnuctech do brasil ltda202572025-04-11abril4202529060070002720252906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 204.104tarifa bancária do mês fevereiro/2025 da conta corrente 7096-3.banco do brasil sa202572025-04-03abril4202531900070000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09 8688.5811pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 08 - sei 72706681.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-03abril4202540620350000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1795.802nota de empenho para a contratação de links de internet para atender ao contrato da emater nas cidades: aragarças, cacu, gouvelandia, luziania, cristalina, caiaponia, aguas lindas,cachoeira dourada, cidade ocidental, jataí, quirinopolis, rio verde, valparaiso, e serranópolis ao custo de 119,90 cada ponto. santo antonio descoberto e paranaiguara com o preço de 124,90 cada.allrede telecom ltda202572025-04-24abril4202540910070010220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 1934.411destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2025: - previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 1.934,41.fundo financeiro do rpps202512025-04-28abril4202529030010012520252903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de abril/2025.priscila branquinho xavier2025152025-04-24abril4202531610150175020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.217.791-** 23243.741valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - verba indenizatória - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-04-29abril4202543610050001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 450.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades : buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.arp telecom comunicacoes ltda202562025-04-16abril4202540910060004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom18.321.584/0001-62 4697.219ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao inss da nota fiscal nº 2791. 02/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-04-08abril4202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 3000.001pagamento destinado ao pagamento da anuidade referente ao exercício 2025 à federação goiana de desporto universitário (fgdu). - atestado 1 (73192669) - despacho 354 (73187661)federa ao goiana de desportos universitarios202582025-04-22abril4202540620080021320254062universidade estadual de goiás - ueg01.283.845/0001-02 2237.833pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º t. a. do contrato n.º 20 /2 021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da s erra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 hora s, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5233 e pdf 2024215300108 . (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.237,83. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 112833.983pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 08 - sei 72706681.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-03abril4202540620350000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7342.961# folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025. complemento do inss (patronal), conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado no ftp folha pela gerência de obrigações acessórias da sead. #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-14abril4202531010010008220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 75.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 482180.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao20251392025-04-28abril4202524011390000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27.594pagamento da despesa com a prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. empenho referente à pdf nº 2024145100060 nota fiscal 560861 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025servico federal de processamento de dados - serpro202542025-04-16abril4202514510040004820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 315.844pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. nota fiscal 10987 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2025redeempresarial servicos web ltda202542025-04-16abril4202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 474.101pdf: 2025160100037 - processo: 202500015000262 pagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária pela aena brasil aeroportos, concessionária que administra os aeroportos de são paulo e alagoas, no tocante a decolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou tal serviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo na lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber: - nota fiscal: 202100000013301, emissão: 17/11/2022, atestado: 04/04/2025, referência: 11/2022, valor: r$ 474,10 líquido dados do banco para pagamento: - banco santander (brasil) s.a. - agência: 2271 - conta: 13037766-7 - favorecido: aeroportos do nordeste do brasil s.a. - cnpj: 33.919.741/0001-20secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070018420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 24.413pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/03/25 no valor 24,41. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 737333. processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. (1ª parcela). total selecionado: r$ 24,41.camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl202582025-04-23abril4202518630080000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.643.840/0001-35 977150.0224pagamento liquido referente a aquisição de kits uniformes escolares, atravé s das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a neces sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do an o de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretari a de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, r egistrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicit ando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - sedu c/nep-21095. + pdf 2024240102549. . nota fiscal......valor bruto.....valor irrf......liquido 797..............r$ 366.894,22....r$ 4.402,73....r$ 362.491,49 798..............r$ 203.418,60....r$ 2.441,02....r$ 200.977,58 799..............r$ 304.273,20....r$ 3.651,28....r$ 300.621,92 800..............r$ 102.564,00....r$ 1.230,77....r$ 101.333,23 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-04-24abril4202524010340000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 5854.801pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho da empregada pública cleuza candida de souza dias, cpf 169.xxx.xxx-44, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.cleuza candida de souza dias2025102025-04-28abril4202518010100014120251801gabinete do secretário de estado da administração***.452.801-** 5252.393- pdf 2022170100158 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025....r$ 5.517,21....r$ 5.252,39....r$ 264,82 . dvs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2025142025-04-07abril4202517010140033820251701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 3939.607. processo: 202200010039611 – efc . contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). . pdf: 2024285000890. daof: 00152/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837) . referência.................valor 7847/março/25..............3.939,60 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-04-24abril4202528500800000920252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 1076037.901pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consig. empréstimos financeiros do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100012620251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 65.42101"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 76463 – bonfinópolis data de emissão: 02/12/2024 referência: novembro de 2024 atesto: 04/12/2024 valor total da nota: r$ 2.031,09 issqn: r$ 65,42 . favor creditar na conta: banco:104 agencia:2256 conta: 12-1 op: 06 cnpj: 24.857.096/0001-77 ...... o valor corresponde a duam da nf acima descrita está sendo creditado na cont a da prefeitura municipal de bonfinópolis, pois a duam não pode ser quita da pelo banco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao município ( banco cooperativa do brasil s.a. sicob/caixa econômica e lotérica).cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025812025-04-01abril4202424010810002220242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 34975.801. modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável . pdf 2025250100047 . ajuda de custo para participar no festival off d'avignon 2025 a ser realizado no período de 3 a 11 de julho de 2025 na frança. secretária de estado da cultura : yara nunes dos santos-9dias x 600 euros, conforme requisição de despesa 13(72962419). cotação do euro 08/04/2024=r$ 6,477 (73069132). . dados bancários conforme descrição na requisição de despesa n° 13/2025 - secult/gaal-17680 - link sei (72962419) . pagamento em acordo com o documento de autorização da secretária de estado da cultura yara nunes dos santos - link sei (73507923) . i.myara nunes dos santos202562025-04-24abril4202525010060007520252501gabinete do secretário de estado de cultura***.301.821-** 92.072202500025051714 refere-se ao pagamento do irrf: nf 91 ref 03/2025 r$ 92,07. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.gesner comercial ltda2025132025-04-07abril4202529610130011820252961departamento estadual de trânsito - detran55.216.226/0001-16 2240.817contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df. inss 6486-gee fev-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-04-14abril4202519010060003120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 7068.833pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202572025-04-14abril4202518010070011320251801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 215597.051despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591) - irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda202512025-04-28abril4202540930010013420254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 731.964destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de março de 2025. . ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquido s recebidos pelo executado, julio cesar dos santos oliveira cpf: 031.7 24.271-70, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pela 1ª vara cível da comarca de águas lindas de goiás, processo 0003737-49.2012.8.09.016 8. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judici al à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 3 052, op 040, conta judicial 01504094-2, id 04030500042503319. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-01abril4202529060010012020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 950.644pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 nota fiscal 928100 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-04-11abril4202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 586187.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . alciomar"estado de goias2025762025-04-29abril4202524010760005420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 192.952pagamento da retenção de irrf da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, do per. de 18/02 a 17/03/2025, conforme fatura 2504.018128217 emitida em 22/03/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-04-03abril4202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 1122099.944processo 201900001000994 dmr . recurso de custeio para santa casa de misericórdia de anápolis para fortalecer a atenção regionalizada ampliando os serviços ofertados ao sus. plano de trabalho (000031077903). vigência: junho/2024 a maio/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a maio/2025 . pdf 2023285001984. daof: 00400/2850/2025. rd n°107/2024-ses/spais(61358493). . pagamento santa casa de anapolis/abril/25..............r$1.122.099,94 . obs: no pagamento de abril de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$51.508,15 referente a competência de fevereiro de 2025 conforme solicitação do despacho nº1076/2025/ses/gae(73145345), processo 202500010018014.fundo municipal de saude de anapolis2025732025-04-25abril4202528500730001020252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 12816.002despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 096/2022(data 10/08/2022)(vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025), no valor de r$ 94.990,00, referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses.(processo 202100053000077) (pregão eletrônico 083/2022) (fornecedor: joão carlos rodrigues dos santos)(declaração 469). notas: 491 21/03/2025 21/03/2025 8.500,00 8.500,00 492 21/03/2025 21/03/2025 4.316,00 4.316,00joao carlos rodrigues dos santos 000218831732025112025-04-03abril4202540930110040820254093metrobus transporte coletivo s/a29.653.328/0001-99 8425.472pdf 2025260100139 . empenho referente a solicitação de pagamento das despesas decorrentes da sindicância instaurada pela portaria n.º 239/2022, que apurou as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo o servidor américo antônio carvalho larozzi, bem como o envolvido: luis gustavo brilhante moreira.luis gustavo brilhante moreira202562025-04-11abril4202526010060006020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer***.415.271-** 1837.681. compra de correlato, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 031/2024 "a", pregão eletrônico nº 229/2023, oriundo do processo nº 202300010062459.vigência da arp: 26/07/2024 a 25/07/2025. . pdf 2025285000103 daof 0255/2025 rd 1/2025 (sei 69034290). . nota: 304300 . emissão: 08/04/2025 . valor: r$ 1.837,68cientifica medica hospitalar ltda20251202025-04-16abril4202528501200001020252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 504.8844despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3337t - r$ 504,88 - trib/irrf.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 147.517recolhimento de irrf sobre serviço de impressão, nf 134070 e 2904 cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025.sonda procwork informatica ltda202572025-04-14abril4202532010070005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.jeizy mikaelly sousa silva2025152025-04-24abril4202531610150172720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.488.983-** 2223.323aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1710. nf 25104720.leonel francisco pereira2025112025-04-07abril4202532010110051120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.354.701-** 713749.491portaria 6532/2025 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 193 (60362266). . vigência: 36 meses . pdf:2024285004345. daof:1086/2850. rd 193 (60362266). . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. ............ repasse do custeio referente a abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72076491).fundacao universitaria evangelica2025682025-04-01abril4202528500680005320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 6700.0032uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4531023.241valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-fundo financeiro rpps patronalfundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202540620020000720254062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 7286.621destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 7.286,62agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010014620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 27780.212pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado d e meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao período de leitura de 28/02/2025 a 31/03/2025 - mês de referência abril/2025, conforme fatura nº 143062923 e pdf nº 2024215300154.(líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 27.780,21. . processo de pagamento 202400017000816. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-29abril4202521530010007920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 413.033apropriação de despesas dos serviços de telefonia fixa no mês de março de 2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-08abril4202532620060003920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 5551.512pagamento pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visa ndo atender as demandas da ueg, no mês de março/2025. nota fiscal nº 4042 - sei 73180032 e atestado nº 35/2025 - sei 73260261.interativa facilities ltda2025292025-04-22abril4202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 1393.672contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. referente 03/2025, conforme segue: . valor bruto: r$ 2.687,37 irrf: 0,00 valor liquido: r$ 2.687,37 . empenho nº 2025.2904.007.00174....r$ 1.293,70 empenho nº 2025.2904.007.00087....r$ 1.393,67sejaine ferreira cerqueira202572025-04-29abril4202529040070008720252904polícia civil***.216.601-** 6274.203202400025134376 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 24302 ref 04/2025 fornecimento de água mineral - galão de 20 litros r$ 6.276,20fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-04-07abril4202529610130005020252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 81308.9416pagamento do líquido da nf 3989, emitida em 24/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 87.241,36). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-04-29abril4202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 215175.455pagamento de diesel s/10 da nota fiscal nº 2417993 do contrato nº 177/2021-goinfra período de 01/03/2025 à 31/03/2025, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para goinfra .pdf 20244361001396 - processo sei 202500036005934 (parte)trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202543610060005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 4744.222processo 202500010001338 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 108/2023. pregão nº. 167/2023. processo nº 202300010017471, vigência da arp: 21/03/2024 a 20/03/2025. portaria 6561/2025. . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025 . pdf 2025285000634 daof 926/2850/2025 rd 11/2025 (sei 70649515). . nota: 39036 - ir . emissão: 18/03/2025 . valor: r$ 4.744,22sulmedic comercio de medicamentos ltda20251132025-04-04abril4202528501130000720252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 18083.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-04-29abril4202524010780004020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10859586.741folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, fundo financeiro patronal.fundo financeiro do rpps202522025-04-28abril4202529040020000820252904polícia civil18.867.930/0001-02 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025sant clair queiroz dos santos2025152025-04-24abril4202531610150153720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.051-** 7326.742pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202572025-04-14abril4202518010070011620251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 139.173pagamento de taxas referentes a revisão de área construída da casa do idoso a fim de receber alvará de funcionamento da prefeitura. . 4693 - taxa de expediente ( amma)municipio de goiania202562025-04-09abril4202530010060010020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.612.092/0001-23 33036.295pagamento do líquido da nf 4012 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf: r$ 66.272,01). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060012220254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 152493.943refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025021990 carnaval nfag 26838 r$ 3771,2 (radio nova era fm uruacu nfvc 284 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26787 r$ 18072,6 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 39 r$ 15288) 202500025021990 carnaval nfag 27094 r$ 2435,63 (rádio cultura 101,1 fm nfvc 6278 r$ 2066,72) 202500025021990 carnaval nfag 26936 r$ 7106,92 (site tribuna do planalto nfvc 359 r$ 5998,79) 202500025021990 carnaval nfag 26930 r$ 2451,28 (portal rota jurídica nfvc 1159 r$ 2080) 202500025021990 carnaval nfag 26929 r$ 1956,31 (portal panorama pn7 jatai nfvc 818 r$ 1660) 202500025021990 carnaval nfag 27092 r$ 4522 (programa jadir gomes esportes nfvc 307 r$ 3808) 202500025021990 carnaval nfag 27097 r$ 7235,2 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 1686 r$ 6092,8) 202500025021990 carnaval nfag 27089 r$ 4714 (rádio sucesso 105,1 buriti alegre nfvc 2068 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 27062 r$ 5470,08 (site portal revista canal da bionergia nfvc 3493 r$ 4613,28) 202500025021990 carnaval nfag 27064 r$ 6128,2 (ja imaginou isso nfvc 35 r$ 5200) 202500025021990 carnaval nfag 26948 r$ 4619,72 (jornal o vetor nfvc 117 r$ 3920) 202500025021990 carnaval nfag 26949 r$ 2548,48 (www.agenciacidades.com.br nfvc 44 r$ 2155,78) 202500025021990 carnaval nfag 27096 r$ 3771,2 (rádio nova era nfvc 5103 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 27048 r$ 30018,1 (mub nfvc 71 r$ 25270) 202500025021990 carnaval nfag 27059 r$ 3611,2 (jornal folha metropolitana nfvc 213 r$ 3040) 202500025021990 carnaval nfag 27050 r$ 18088 (led wave paineis eletronicos ltda nfvc 10131 r$ 15232) 202500025021990 carnaval nfag 27093 r$ 4714 (rádio sucesso jaraguá nfvc 2070 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 27090 r$ 4714 (televisão tv sucesso jataí nfvc 2066 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 26928 r$ 2965,76 (revista zelo nfvc 805 r$ 2508,8) 202500025021990 carnaval nfag 26932 r$ 4152,06 (revista zelo nfvc 803 r$ 3512,32) 202500025021990 carnaval nfag 27134 r$ 9428 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1366 r$ 8000)logos propaganda ltda2025302025-04-11abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1625.003pagamento a favor da empresa cam tecnologia ltda, destinado a serviços telef ônico fixo, comutado com tecnologia volp, instalação e equipamentos de telef one para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás tu rismo-agência estadual de turismo,conforme contrato nº 022/2024 (vigência 10 /07/2024 a 09/07/2026) para o período de 24 meses, referente dod, termo de r eferência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), no mês de março de 2025 no valor de r$1.625,00, conforme nfs-e nº 00002488. (pdf.2024426100090)cam tecnologia202562025-04-14abril4202542610060002820254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.438.757/0001-76 24676.531pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura 10033409 - fevereiro/2025 - r$ 63.271,88 liquido: r$ 24.676,53 - 368 educação básica ateste: 19.03.2025 . pdf 2025240100023 - processo 202100006006537 . sandra reginasuperintendencia municipal de agua e esgoto2025922025-04-01abril4202524010920003320252401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 150000.003processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia, uruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vigência: janeiro a dezembro 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025. . pdf 2025285000698. daof:01213/2850. rd nº54/2025 - ses/spais(70820530). . pagamento população quilombola/janeiro/2025...........r$150.000,00 . municipios....................valor abadia de goias...............r$30.000,00 mineiros......................r$30.000,00 niquelandia...................r$30.000,00 uruaçu........................r$30.000,00 monte alegre de goias.........r$30.000,00 . total a pagar (janeiro 2025):.........r$150.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-08abril4202528500440000520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 70393.186pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102080 - processo 202400006076489 ... declaração de adequação orçamentária e financeira 2381 (64656438) ... ppt nº 1496 ... área gestora: superintendência de ensino médio ... ... nota fiscal........valor bruto.......liquido...... 257................r$ 196.378,36.....r$ 70.393,18 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda20251652025-04-02abril4202424011650000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 11608.762proesso: 202400010056756 - ebd . ressarcimento ao locador do imposto predial territorial urbano (iptu) - na proporção de 16,04% do valor total estimado no contrato, relativo a sala térrea. dispensa de licitação nº 100/2021. contrato nº 56/2021 – ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). sala térrea. . pdf 2024285002671. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . empenho relativo ao ressarcimento de iptu. . referência.................valor r$ ressarc.iptu/2.parcela/25...11.608,76 . total a pagar: 11.608,76 .cis participacao e investimentos ltda2025102025-04-08abril4202528500100022420252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 30068.541este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202533620020009520253362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 176.487trata-se de pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período março/2025, conforme nf 1107 emitida em 01/04/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-03abril4202512610060002820251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 10954.985valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101490, processo sei nº 202500036003855, nf-39.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025382025-04-04abril4202543610380001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 1618.404relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 10273, de 01/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. pdf 2024110100060. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202562025-04-28abril4202511010060004620251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 45520.003folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, estagiários - bolsa.delegacia-geral da policia civil202572025-04-28abril4202529040070014420252904polícia civil37.014.123/0001-91 3390.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral daof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25policia militar202572025-04-07abril4202529020070009220252902polícia militar01.409.671/0001-73 8244.251pdf 2024260100045 . pagamento de ir referente a prestação de serviços de assessoria técnica e apoio operacional especializado ao estado de goiás (“cliente”), em especial aos gestores e à respectiva comissão de licitação no procedimento licitatório- fase externa- do projeto de concessão do distrito de esporte e entretenimento do complexo do estádio serra dourada (“projeto”).b3 s.a. - brasil, bolsa, balcao202572025-04-01abril4202426010070004820242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer09.346.601/0001-25 290666.254. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . empenho saldo contrato 2025 . liquido . nf: 782 . link sei: 73595262 . valor total da nf: r$ 390.175,00 . valor de retenção de iss: r$ 19.508,75 . valor a ser glosado conforme despacho n°44/2025/secult/cgab-17674 sei (73595674): r$ 80.000,00 . valor líquido: r$ 290.666,25 . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-04-29abril4202525010250000120252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 2997.371pagamento líquido da nf 592, emitida em 01/04/2025, referente a inscrição de leonardo lopes saad, secretário-adjunto da sgg, para participar do evento pmo summit latin america 2025, que ocorrerá de 2 a 4 de abril no rio de janeiro, relativo ao mês 04/2025. (valor total da nf r$ 3.148,50). processo: 202518037003330 pdf: 2025400100075. lmb.aabc organização de eventos ltda202562025-04-07abril4202540010060020220254001gab. da secretaria geral de governo50.162.682/0001-07 204.061pdf 2024295000224 837 03/25 ir cjmparticle engenharia, consultoria e projetos ltda202582025-04-07abril4202529500080002720252950fundo estadual de segurança pública - funesp09.018.597/0001-76 89.995contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go.jc gonzaga cardoso ltda202572025-04-10abril4202540910070006520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26 1095957.781. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202592025-04-29abril4202528500090002420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.jose igor ferreira santos jesus2025152025-04-24abril4202531610150159720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.041-** 21342.243despesa com 4º termo aditivo de renovação e reajuste ipca ao contrato n. 125/2021(vigência a partir de 13/09/2024), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda). notas: 4704 10/04/2025 10/04/2025 18.580,36 18.580,36 4705 10/04/2025 10/04/2025 2.761,88 2.761,88mendes junior frotas ltda epp2025112025-04-10abril4202540930110038420254093metrobus transporte coletivo s/a25.018.267/0001-37 336540.601valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf nº 2024436100022, processo de pagamento sei nº 202500036003164, nf 147 e 148 pi.cava engenharia de infraestrutura ltda2025852025-04-30abril4202543610850004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.gabriel neves cunha2025152025-04-23abril4202531610150132620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.191-** 955.036despesa com contratação de empresa devidamente homologada pela agência nacional de aviação civil - anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção contida no manual de manutenção de aeronave, para célula e motor da aeronave de asas rotativas aw119mkii , matrícula pr-pmg, prefixo "falcão 02", da leonardo helicopters , operado pela pmgo sei: 202400005007878 sislog: 104663 daof 2024.2902.223 termo julgamento e homologação - inexigibilidade n.º 03/2024-pmgo pagamento irrf sobre notas fiscais 86199 e 86200leonardo do brasil ltda2025192025-04-10abril4202429020190005020242902polícia militar03.216.069/0001-45 1776917.771valor destinado ao pagamento de parte líquida da 3ª medição do contrato nº 137/2024, o objeto deste contrato é a prestação dos serviços de execução de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 68 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, lagoa santa, são simão e jataí), no estado de goiás. relativo ao período de 03/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436101399, sei 202500036003884, nf nº 2399 parte líquida.js construtora e locadora ltda2025212025-04-02abril4202543610210002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 176.0967pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 2007-3, ag.: 4065-6 cnpj:05.278.848/0001-09 contr.previd/03/2025 palmas.....................176,09fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 109.574nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de orizona-go.wgo multimidia ltda202572025-04-10abril4202540910070004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 417.286refere-se ao pagamento do irrf: fat 4000000222003202500 ref 03/2025 r$ 417,28 sei 202200025005291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-04-14abril4202529610130005820252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 81.603relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10273, de 01/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. pdf 2024110100060. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202562025-04-28abril4202511010060004620251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 529.461recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 529,46(quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme faturas nº 132502950 (sei73530341), 136345912(sei71595815) e 140039250(sei73530658), referentes ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300045. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 132502950 167,68 30/04/2025 01/2025 10024822874 136345912 178,42 30/04/2025 02/2025 10024822874 140039250 183,36 30/04/2025 03/2025 10024822874 valor total .....................................................r$ 529,46equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-25abril4202529030070003520252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 5850.401o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 5.850,40 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos); zilnar batista silva rodrigues. ............... r$ 1.912,08 (um mil novecentos e doze reais e oito centavos); empenho 05.031 valor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050003220252902polícia militar05.783.472/0001-81 2000.001pagamento da assistência pré - escola referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-04-29abril4202530010050002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 169.952fornecimento de energia elétrica. nota fiscal 625508290 i.r. 02/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-01abril4202532620060010520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 7.692pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina. contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac. empenho referente à pdf nº 2024140100044. fatura 2387875 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-04-16abril4202514010060007320251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 72730.745. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). custeio. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 (73150087) custeio………………………...r$ 72.730,74instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-04-16abril4202528500660000820252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 858000.006processo 202500010001826 dmr . recursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224) . pagamento aps/abril/25.................r$858.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 298/2025/ses/gerap (73087359) e planilha de pagamentos - municípios homologados abril/2025, com exceção do município de rialma.fundo estadual de saude - fes2025412025-04-16abril4202528500410000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 248983.535. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72453343 ) – custeio………………………...r$ 248.983,53 .imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660009220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 39667.515despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial, exercicio 2025. à caixa autenticar as guias em anexo.tribunal de justica do estado de goias202592025-04-16abril4202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 23376.773pagamento liquido de despesas telefonia fixa do contrato nº 072/2024 , baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip (voice over internet protocol), composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, transferência de conhecimento, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc. . pdf-2024240100333 . periodo de cobertura janeiro a 16 de abril de 2025 . . nota fiscal......valor bruto......valor irrf......liquido 2025/3476.......r$ 24.555,43.......r$ 1.178,66.....r$ 23.376,77 . weydermetodo telecomunicacoes e comercio ltda2025162025-04-10abril4202524010160000720252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 7111.577valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 32ª medição do contrato 147/2022, referente a prestação de serviço de vigilância armada com responsabilidade patrimonial para a goinfra, relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436101474, processo pagamento sei nº 202500036003568, nf 10588 issgarra forte - empresa de seguranca ltda202562025-04-07abril4202543610060009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.980.352/0001-74 6217.511contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. fat 2369505-mar-25.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-04-07abril4202519010060005520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 2446.773despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025). (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 173)(pdf: 2025409300045). nota: 03/2025 15/04/2025 15/04/2025 2.446,77 2.446,77oi s a - em recuperacao judicial2025112025-04-16abril4202540930110014520254093metrobus transporte coletivo s/a76.535.764/0001-43 1000000.001valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição, do contrato nº 131/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101521, processo sei nº202500036003567, nf 22780 liquidosinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-04-09abril4202543610280001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 61.828pdf 2024160100063 processo 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profission ais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instala ção de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 30492, emissão: 01/04/2025, atestado: 02/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 61,82 issqnadvance system elevadores ltda me202572025-04-08abril4202516010070012120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 101350.345. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento púb lico nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo adit ivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-conso lidado - fev/25 (72858363) fundo rescisório.......r$ 101.350,34instituto socrates guanaes - isg2025662025-04-22abril4202528500660012120252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 1435.506# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.697 de r$ 1.350,00 e da nfs-e 1630 de r$ 85,50 (ambas sei 73191459) # prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182 vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182ltba comercio e servicos ltda2025482025-04-22abril4202531010480000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 3849.601202525039994 nf 1077 pagamento franquia seguro veiculo onix placa sdb3h95 cor branca ano 2022/2023 chassi 9bgeb69hpg162747 sinistro 531202551553. depositar em banco 001 ag 4148 cc 23838-4 cnpj 07.549.159/0001-09 titular stetcar centro de reparaçao automotivo ltdaporto seguro companhia de seguros gerais2025132025-04-09abril4202529610130013120252961departamento estadual de trânsito - detran61.198.164/0001-60 12240.002prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses. . nfe. 2025/6 - r$ 12.240,00 - liquidorafael notorio de sousa gomes - me202562025-04-10abril4202530010060004620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.377.932/0001-60 614.404pagamento do irrf retido da nf 59667 de 07/04/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. lmb.rd telecom ltda - me2025232025-04-10abril4202540010230003020254001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 582.392pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad período de 30 meses vigência, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 93281 e pdf 2023215300126. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 582,39. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção . processo de pagamento 202100017002147copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025582025-04-08abril4202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 14.1910202400025098115 refere-se ao pagamento do irrf:nf 11183 ref 04/2025 r$ 14,19. depositar na agencia mais negocios banco 104 ag: 1626 cc: 5781977348 produto: 4995 cnpj: 09.456.840/0001-38.digital papelaria e informatica ltda2025132025-04-10abril4202529610130007220252961departamento estadual de trânsito - detran09.254.386/0001-32 1366.214pagamento do inss retido da nf 380, emitida em 25/03/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, relativo ao mês de março/2025, para atender a sgg. (valor total da nf r$ 62.100,35) processo: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-04-10abril4202540010070000620254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 60.331202000025025200 recibo 01/03 a 09/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 60,33.ana paula martins silva2025152025-04-10abril4202529610150017220252961departamento estadual de trânsito - detran***.623.141-** 3448.911202500025042986 franquia seguro veiculo onix sedan plus lt 1.0 12v flex aut 4p ano 2022/2023 placa scb6b75 chassi 9bgeb9h0pg168447 sinistro 531202539484. depositar em banco 001 ag 3684 cc 60074-1 cnpj 26.699.066/0001-05 titular automovel mecanica capas e lanternagem ltdaporto seguro companhia de seguros gerais2025132025-04-09abril4202529610130013020252961departamento estadual de trânsito - detran61.198.164/0001-60 179188.002repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 23° e 24° termo adi tivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro parae xecução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programade proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de março/2025. conforme ofício nº 328/2025 - ovg. pdf 2024180200004. asorganizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-04-02abril4202518020050001220251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 100000.004processo sei 202400010004865-mas . emenda parlamentar impositiva número: 1815 município: nova aurora deputado: fred rodrigues objeto da emenda: custeio na área da saúde . pdf 2024285001464. daof 01482/2850. rd 121/2024 (sei 58102301) . creditar conforme a seguir: beneficiario: fundo municipal de saude de nova aurora cnpj:05.628.919/0001-48 banco: banco do brasil - 001 agencia: 572-x cc: 21153-2 . total a pagar:...r$100.000,00 .prefeitura municipal de nova aurora20251872025-04-02abril4202428501870017020242850fundo estadual de saúde - fes01.303.619/0001-38 21173.965pagamento de honorários periciais, ação civil pública nº 5652541-56.2021.8.06.0051, movida por usina serra do caiapó s.a, cnpj nº 07.959.708/0001-13, por meio da qual contesta o auto de infração nº 4011600147980, autorizado pelo despacho nº 297/2025/economia/sf. obs.: quitar guia judicial id n. 040253501282503289tribunal de justica do estado de goias202592025-04-02abril4202517040090001720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 7888.353pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.prevd.gyn 03/25 gyn prev...................7.888,35instituto previdencia servidores municipais gyn2025172025-04-30abril4202518800170000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.948.407/0001-57 1558985.317apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de abril/2025, conforme despacho nº 47/-geconte de 30/04/2025. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2025362025-04-30abril4202517020360000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 322112.7015pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 133 – data de emissão: 20/03/2025 atesto: 20/03/2025 valor total da nota: r$ 326.025,00 líquido: r$ 322.112,70 ......tsavo industria textil ltda2025342025-04-02abril4202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 29076.8410pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 164 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 29.430,00 líquido: r$ 29.076,84 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 32.78199art 1020250117639 referente ao orçamento do case do vera cruz. desp 1410 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-28abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 225754.411pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (estatutários) no valor de r$ 225.754,41.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010009320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1019302.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . aurélio"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670010020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36.052- pdf nº 2020170100211 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - reajuste dez/2024...........r$ 36,05 . dvs .delma martins costa teixeira2025142025-04-01abril4202517010140031620251701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 8130.027despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 47/2023(vigência até: 28/05/2025 - 24 meses), valor global r$ 212.433,60, referente a aquisi ção de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcio- nalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, medicina do trabalho, controle patrimonial, livro caixa, lalur, ponto eletrônico), com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses.(ploa/2025)( inexigibilidade nº 002/2023). (declaração: 268)(pdf: 2024409300502). nota: 216461 31/03/2025 31/03/2025 8.130,02 8.130,02tron informatica ltda2025112025-04-01abril4202540930110022620254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 47000.002proc. 202300010024953 - crs . prorrogação do contrato n°28/2023, para o fornecimento de refeições, a serem disponibilizadas a servidores que prestam serviço em regime de plantão, no complexo regulador estadual. pregão 10/2023. vigência 13/04/2024 a 12/04/2025. . pdf 2023285001969 daof 0464/2850/2025 rd 6 (sei 58862852). . nota fiscal...emissão........valor 2215..........25/03/2025.....47.000,00 .kentis servicos de alimentacao ltda2025102025-04-07abril4202528500100018920252850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63 11227.081. proc 202400010040287-efc . prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência 12 meses. pregão nº 196/2023 (sei 57870777). . serviços - cmac juarez barbosa . pdf 2023285001883. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . nota fiscal n° 6329...........r$ 11.227,08 .combate extintores ltda2025102025-04-30abril4202528500100007820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 5000.004pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - abril/2025estado de goias202562025-04-28abril4202513010060001320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4945.492pdf 2024160100196 processo 202100015000142 pagamento referente o quarto termo aditivo para prorrogação do contrato nº 12/2021 - s ecami para prestação de serviço de seguro do ramo aeronáutico (luc e casco) para a aeronave modelo ec 130 b4, matrícula pp-bas, ora operadas pelo serviço aéreo do estado de goiás. sendo que no presente caso considera-se 60% do valor original da apólice tendo em vista o prazo de 150 (dias) de cobertura (11/04/2025 a 08/09/2025). - fatura: 2656/2025, emissão: 07/04/2025, atestado: 09/04/2025, valor: r$ 4.945,49 - irmapfre seguros gerais s a202572025-04-14abril4202516010070018320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar61.074.175/0001-38 4000.001322 bpmchoquefundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 52145.131pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-29abril4202533010010008720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 796.674. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100006 . destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025. . -auxilio transporte estagiarios-janeiro a dezembro-2025 .secretaria de estado de cultura202562025-04-29abril4202525010060001920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 62358.291destina-se ao pagamento à empresa controle serviços e comércio de informática ltda, cnpj: 10.592.584/0002-76, no valor de r$ 62.358,29 (sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal nº 568 (sei 72228240). referente à aquisição de 08 (oito) notebooks, para uso no codec / cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, vinculado ao processo sei 202400005035372 e sislog 109565. pdf nº 2024290300215.controle serviços e comercio de informatica ltda2025172025-04-01abril4202529030170001820252903corpo de bombeiros militar10.592.584/0002-76 752.9843ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3275. 02/2025.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 7410.003pagamento refere-se a contratação de fornecimento de bens e materiais - café torrado - pacote de 500 gramas: café, características do produto: café em pó homogêneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade superior; composto de grãos 100% arábica; constituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de estado da educação - seduc. . nf 1.906 - r$ 7.500,00 liquido: r$ 7.410,00 emissão: 01.04.2025 ateste: 02.04.2025 . << pdf 2024240100217 - processo 202500005002140 . << sandra reginaa & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202592025-04-07abril4202524010090011820252401gabinete do secretário de estado da educação12.999.469/0001-65 42280.851valor destinado ao pagamento do líquido da 10ª medição do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100278, sei 202500036004284, nf nº 342 e 345 líquido.rs consultoria gestao empresarial ltda2025902025-04-08abril4202543610900000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.lucas raineri capeletti2025152025-04-23abril4202531610150130320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.867.061-** 720733.371transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202500016005143 202400016043136 202500016007502 202400016043137 202300003013525 202500016009114 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-04-25abril4202517040090002420251704encargos especiais74.159.245/0001-00 215912.6213. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . stefania carla g. londe - set/23 a dez/24........r$ 215.912,62 . vencimento: 02/06/2025 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079). .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 28990.997pagamento do inss da 8ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), real izada no período de 29/01/2025 à 28/02/2025, conforme a nota fiscal nº 10 (7 1969256), relatório de medição (71940557) e planilha de medição (71942068), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e c onstrução civil para execução do equipamento público denominado mercado goia no feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202582025-04-08abril4202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 1016558.911valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025. vantagens .............1.016.558,91goias previdencia - goiasprev202562025-04-29abril4202518800060005820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 114644.031valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. i.r.r.f ...........114.644,03estado de goias2025162025-04-29abril4202518800160004420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 120206.441pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p ela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 2022102690000035, sen do ofício pr nº 077/2025 em 31/03/2025 e nota de débito nº 033/2025, relativ o ao mês de março de 2025, efetuado na folha do mês de abril de 2025, co nforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 120.206,44. companhia c elg de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: b anco: 104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-30abril4202542610010012020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 50997.161pagamento da nota fiscal nº 1169 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas medição dos serviços no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (72251096) e relatório nº 524/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002257. pagamento da nota fiscal nº 1170 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra, no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (72251096) e relatório nº 524/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002257.rta engenheiros consultores ltda2025232025-04-23abril4202443620230011620244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 932.251despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização, conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender o programa bolsa família da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/012025 a 31/12/2025. nfe. 94071 - r$ 932,25 - liquido.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-04-23abril4202530510070001220253051fundo estadual de assistência social - feas01.765.213/0001-77 240088.951valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: férias abono adicional férias**********************r$ 157.473,31 adiantamento adic. ferias ************r$ 82.615,64 total ================================r$ 240.088,95agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010007720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 9256.003pagamento do líquido da fatura 215854735, contrato 57/2024/goinfra, referente a prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. pdf: 2024436100247. ref março/25. processo sei 202500036005576cs brasil frotas s a202562025-04-23abril4202543610060009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 90325.887refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025021990 carnaval nfag 27165 r$ 4714 (rádio sucesso 98,5 itumbiara nfvc 2067 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 26937 r$ 36112 (site mais conteúdo nfvc 489 r$ 30400) 202500025021990 carnaval nfag 26953 r$ 9750,24 (site o hoje nfvc 11239 r$ 8208) 202500025021990 carnaval nfag 27206 r$ 14142 (site diário de aparecida nfvc 2810 r$ 12000) 202500025021990 carnaval nfag 27058 r$ 3771,2 (site folha de jaraguá.com nfvc 161 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 27196 r$ 4089,7 (cbn goiânia 97,1 nfvc 20821 r$ 3443,96) 202500025021990 carnaval nfag 27135 r$ 2713,2 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 21367 r$ 2284,8) 202500025021990 carnaval nfag 27129 r$ 3771,2 (rádio sul goiana nfvc 288 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 27130 r$ 3771,2 (rádio aliança nfvc 511 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 27186 r$ 7491,14 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 21374 r$ 6308,33)logos propaganda ltda2025302025-04-14abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 102036.621. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: abril/2025 .fundo previdenciario202562025-04-29abril4202528500060000720252850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 8039.441remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-29abril4202543620010011920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 50.401valor que se paga, refere-se ao quinto termo aditivo ao contrato nº 005/2020-fapeg para a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, para 5 (cinco) estagiários, pelo período de fevereiro a dezembro de 2025. este pagamento se refere ao mes de fevereiro de 2025.centro de integracao empresa escola cie e202572025-04-07abril4202531610070000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.600.839/0001-55 14998.811aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2468. nf. 25179723marcia santos martins2025112025-04-30abril4202532010110034920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.858.581-** 1.224recolhimento do ir da empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 1,22 (um real e vinte e dois centavos), conforme nota fiscal nº 37.817 (sei 72877841). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025712025-04-23abril4202428500710011820242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 4044.475recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 4.044,47 (quatro mil, quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 72106151). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300110.valdete rodrigues de oliveira2025172025-04-11abril4202429530170000720242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 9693.1116inss nf° 42 - referente à vigilância: meses 01 a 03, - serviços de vigilância final de obra até o recebimento definitivo da obra, no período de 07/09/2024 a 06/12/2024, na construção de 30 (trinta) unidades habitacionais do município de inaciolândia - go, 4º termo aditivo (id. 71421294), conforme contrato nº 99/2022 (id. 71421285). ateste da nota fiscal nº 119 (71421339). relatório nº 280 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001687.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025302025-04-15abril4202340940300003020234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 55553.244prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses. pdf: 2024420100020 serviço de instalação de ar-condicionado, desenvolvimento de projeto de manutenção e/ou instalação de equipamentos de refrigeração. manutenção do órgão-despesas essenciais -ref.nf588-liquido 02.2025-atesto72542606 e aut.sgi72471396procel ltda202512025-04-01abril4202542010010003920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 8291426.173portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . custeio . pdf:2024285000365. daof:435. rd 41 (56448088). . programas federais:portaria 6532/2025 ....................... repasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei ( 72151579).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-04-01abril4202528500680003620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 335.523202000025039360 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 335,52. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.956.840/0001-38.vilma silva santos carvalho2025152025-04-07abril4202529610150004720252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 11852.802refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2417997 ref 03/2025 prestação de serviços de gerenciame nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis- etanol r$ 11.852,80.trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-04-29abril4202529610130006220252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 21003.087pagamento da nota fiscal nº 841 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a serviços de manutenção final da obra (meses 08 e 09 + 25 dias), pós entrega provisória até entrega definitiva termo de recebimento definitivo do contrato (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;70494160), dos serviços de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no módulo ii do município de buriti de goiás - go, período de 28/02/2024 a 23/05/2024, conforme contrato nº 148/2022 - (70494060). ateste da nota fiscal nº 148 (70944166 ). relatório nº 367 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000996.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-04-01abril4202443620160007520244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 196740.201pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010012720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 124958.591. consignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.003fornecimento de energia elétrica para sede da goiás telecom, competência mês 03/2025 conforme fatura nº 140319751.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-07abril4202540910070003620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.543.032/0001-04 71308.971. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - pensão alimentícia..................................r$80.046,23 02 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud..r$ 103,91 03 - (-) pessoal militar.................................r$ (8.841,17) . total....................................................r$ 71.308,97 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010015620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao20251402025-04-28abril4202524011400000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 272.682* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . recolhimento do irrf da nfs-e 5681 e da nota de débito nº. dem-61039 (ref. 27 a 31/12/2024) refere-se ao exercício de 2024 do contrato nº. 025/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade de goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . lote 12 - (backup lote 11) fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 12.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,67 - r$ 2.307,67 12.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,67 - r$ 2.307,67 valor total mensal lote 12 = r$ 4.615,34 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8 + lote 12) = r$ 58.342,95 valor total anual = r$ 700.115,40 valor total contrato (30 meses) = r$ 1.750,288,50 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp . **********************************brfibra telecomunicacoes ltda2025182025-04-01abril4202417010180034820241701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 145361.795processo 202500010010378 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa . dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470 / 104262. . pdf: 2025285000690. daof: 963/2850 (71334430). autorização (70660036) . nota: 107189 . emissão: 09/04/2025 . valor: r$ 145.361,79 .novo nordisk farmaceutica do brasil ltda20251122025-04-23abril4202528501120003020252850fundo estadual de saúde - fes82.277.955/0007-40 239411.549pagamento da nota fiscal nº 531 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94 , referente a medição nº 05 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 72/2024 (72600466) e relatório nº 604 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002477.fcr construtora ltda2025222025-04-23abril4202443620220000920244362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 6223.418pagamento do valor líquido da nf 6045 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr estação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, gyn/igu/gyn, no período de 19 a 23/05/2025.pdf:2024430100058.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-25abril4202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 34.286. modalidade licitação/nºprocedimento: edital de licitação-pregão srp nº 009/2 020 sead/geac - ata rp nº 007/2020-sead/geac . pdf 2024250100059 . contrato nº 5/2021-3º aditivo(59497126)-prestação de serviço de gerenciament o eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secret aria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência de 20/05/2024 à 20/05/2025. . -empenho saldo contrato 2025-gasolina . irrf . nf: 248017 . link sei (73329420) . i.mtrivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202525010060002620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.604.122/0001-97 5111.583contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado c omo depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento ref. 03/20 25 conforme segue: . r$ 5.600,35 bruto r$ 488,77 irrf r$ 5.111,58 líquidowashington da conceicao202572025-04-29abril4202529040070008620252904polícia civil***.080.751-** 45070.911solicitação referente ao ressarcimento da remuneração paga pela celgpar a favor dos servidores cedidos a secretaria da retomada, no período de março /2025companhia celg de participacoes - celgpar202572025-04-29abril4202542010070012720254201gabinete do secretário de estado da retomada08.560.444/0001-93 2755.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251322025-04-28abril4202524011320002120252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 14.704recolhimento de irpj da fatura de março/2025, referente ao serviço de fornecimento de água tratada da unidade vapt vupt de catalão, objeto do contrato nº 112/2014. wrn pdf: 2023180100327superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-04-24abril4202518010070016520251801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 173925.4742º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). pdf: 2025420100003 liquido manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 04/2025- ccon-atesto73673877 e aut. sgi73689808-liquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-29abril4202542010010004320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 200.265contrato locação de veículo de representação. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 215898085 - serviços prestados no mês de março/20256cs brasil frotas s a202562025-04-29abril4202532620060003520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater27.595.780/0001-16 3875.823despesa com o contrato nº 101/2024(data: 16/12/2024)(vigência: 16/12/2024 a 15/12/2025) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda)(pdf nº 2024409301013). (declaração: 161). nota: 650 02/04/2025 02/04/2025 3.875,82 3.875,82infobus comercio e servicos ltda2025112025-04-04abril4202540930110013420254093metrobus transporte coletivo s/a03.784.045/0001-92 1788.252. portaria 3229/2022 . proc 202500010015073-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa . programa federal: pqavs. portaria 3229/2022 . pdf 2024285003706. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 996..............r$ 1.788,25 .ms eventos ltda20251742025-04-23abril4202528501740001620252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 1453.602processo 202500010018028 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 065/2024. pregão nº. 070/2024. processo nº 202400005015778 / 105821, vigência da arp: 14/11/2024 a 14/11/2025. . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025. . pdf 2025285001036 daof 1316/2850/2025 dod (sei 71696966). . nota: 7829 - ir . emissão: 08/04/2025 . valor: r$ 1.453,60sante medica hospitalar ltda20251132025-04-23abril4202528501130001420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 6499.99125pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo: unidade ag op cc valor fr 33bpm 4222 006 71.046-3 r$ 1.000,00 pm3 1550 006 71.079-5 r$ 2.499,99 3bpmrv 0952 006 71.118-2 r$ 3.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-23abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.pericles souza lima2025152025-04-23abril4202531610150134920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.043.728-** 621.771ação indenizatória, ao recolhimento do preparo recursal, no valor de r$ 621,77, a fim de interpor o recurso de apelação, movida por josé francisco de jesus junior, em desfavor desta companhia, onde narra o autor que aos 17/08/2012, foi atropelado na faixa de pedestres, assim, o processo foi julgado parcialmente procedente, condenando a metrobus ao pagamento de r$ 20.000,00 a título de danos morais, o valor de r$ 410,52 a título de danos materiais, e pensão vitalícia de 1,24 salário mínimo (declaração nº 542). nota: 99/2025 04/04/2025 04/04/2025 621,77 621,77tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-07abril4202540930120002620254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 22998.6413retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 552 – ivolandia data de emissão: 04/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 14/04/2025 valor total da nota: r$ 252.364,47 irrf: r$ 6.056,75 ...... nota fiscal: 554 – cavalcante data de emissão: 04/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 14/04/2025 valor total da nota: r$ 153.109,69 irrf: r$ 3.674,63 ...... nota fiscal: 555 – crixas data de emissão: 04/04/2025 referência: março de 2024 atesto: 15/04/2025 valor total da nota: r$ 552.802,64 irrf: r$ 13.267,26 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-04-24abril4202524010830000520252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 21.063pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-04-02abril4202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 2310.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a julho/2025. refere-se ao mês de abril/2025.lidiene da penha sousa2025152025-04-24abril4202531610150155020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.161-** 119.9010nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: bom jesus-go.conexao telematica ltda202572025-04-14abril4202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.luis enrique perez2025152025-04-24abril4202531610150160720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.628-** 10972.045pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente ao 1º aditivo e reajuste ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual para o período de 21/09/2024 a 20/09/2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 11.525,25, deduzindo irrf de r$ 553,21, restando um líquido de r$ 10.972,04, conforme nfs-e nº 203838. (pdf nº 2024426100162).ita empresa de transportes ltda202562025-04-15abril4202542610060002420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 63035.191valor para pagamento de despesas com recolhimento de obrigações patronais, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: guia do fgts digital, no valor de.....r$ 63.035,19 vencimento 14/04/2025agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-15abril4202532610010006520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 24.166pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 37851 e pdf nº 2024215300067. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 24,16 . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202522025-04-15abril4202521530020000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 17990.631valor referente a complementação do valor do inss de competência de janeiro de 2025, deduzido do valor líquido da empresa, por descumprimento da portaria 247 de 23 de outubro de 2024. conforme autorização da presidência (sei nº 72838795) e parecer jurídico 225/2025/pr-proset (sei nº 72654274) - destinado a cobrir despesas do inss da 17ª medição, do contrato nº 41/2023 - sinalização horizontal, vertical lote-04, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202400036017535, nf-4.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-04-11abril4202543610280000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 4590.4211valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1028, emitida em: 08/04/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 174/2025-gt, do dia: 08/04/2025, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/04/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn valor total da nf.- 1028.......................r$ 91.808,44 retenção de inss...............................r$ 3.213,30 retenção de irrf...............................r$ 4.406,81 retenção de issqn..............................r$ 4.590,42 valor líquido:.................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-04-15abril4202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 2749.267pdf 2024295000135 5789 - 02/25 - iss cjmalfa termomecanica ltda202582025-04-03abril4202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 13832.001pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: ns distribuidora ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido. . nf...............ref.............valor 4568.............04/25.......13.832,00 . rmbns distribuidora ltda202572025-04-11abril4202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 15959.1619cmdf 187, processo 202511129000611 e cmdf 149, processo 202511129000622 pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 15.959,16 acofundo financeiro do rpps2025202025-04-03abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 32.647contrato manutenção de elevadores.pagamento líquido referente nota fiscal 30500 ir 03/25.advance system elevadores ltda me202562025-04-14abril4202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 13816.644pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100342 processo 2020000060 34559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6797/2025 data de emissão: 01/04/2025 - trajeto: latam linhas aereas - gyn/poa - poa/gyn 26/03 a 28/03/2025 - valor total r$ 9.904,10 - valor tarifa r$ 9.163,23 - valor liquido r$ 9.684,18 .. - fatura 6801/2025 data de emissão: 01/04/2025 - trajeto: latam linhas aereas - gyn/jpa - jpa/gyn 26 a 29/03/2025 - valor total r$ 4.326,27 - valor tarifa r$ 4.037,75 - valor liquido r$ 4.132,46 .. dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-04-11abril4202524010090012920252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 0.004pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ******favor depositar na conta abaixo***** nome: glaucilene martins de medeiros. cpf: 508.105.701-00 banco: caixa econômica agência: 2970 c/c: 000780571379-1fundo estadual de assistencia social2025102025-04-14abril4202530510100000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 34061.752refere-e ao pagamento irrf: nf 11038 ref 02/2025 serviço de concepção, analise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnologicas e rotinas diversas 202500025020725 - r$ 34.061,75g4f solucoes corporativas ltda2025282025-04-28abril4202529610280000920252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 62229.811". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251412025-04-14abril4202524011410003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5081.292valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101375, processo sei nº 202500036001082, nf-1062 e nf-1063.egetra engenharia ltda2025482025-04-14abril4202543610480003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 29767.153valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100236, processo de pagamento 202500036003293, nf 1154 issrta engenheiros consultores ltda2025462025-04-24abril4202543610460002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1449.402iss da nota fiscal nº 19618 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 10/03/2025 á 31/03/2025, conforme recebimento de câmeras (73048940), planilha referência março (73048943), relatório fotográfico ref. março (73048944), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii- conforme do contrato 001/2025 (73048915), relatório nº 683/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002778.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-04-28abril4202543620180007020254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 0.007pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 155,55, deduzindo iss de r$ 3,11 e irrf de r$ 7,46, restando um líquido no valor de r$ 144,98, conforme nfs-e n° 193529.(pdf nº 2024426100061).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-04-14abril4202542610060002920254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.koffi jean baptiste agnonsou2025152025-04-24abril4202531610150159920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.201-** 4493.791destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7935 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 ordinario liquido diferenca exercicio anterior r$ 4.493,79agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010013820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2176.322aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 541larissa tagliari2025112025-04-11abril4202532010110043920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.971.911-** 659.522processo 201800010024532 crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . manutenção corretiva. . pdf:2024285000292. daof:428.rd nº 1/2024 (55425537). . obs.: remanejamento de saldo conforme despacho nº 1673/2021 - geam- 11734 (72023507). remanejando de (peças) para (serviços). . nota:2829 . emissão:07/04/2025. . . pagamento de guia de deposito judicial referente a penhora de 30% solicitado via proocesso sei: 202400010046694 (62339888). . processo judicial: 0008535-62.2017.8.26.0602 . guia id - nº:040276700012504231 . total a pagar: 659,52 . emissão:23/04/2025. .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-04-24abril4202528500100037420252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 1000.00127pm6fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-24abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 71.543recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 155 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 5.962,00 irrf: r$ 71,54 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 387.026"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854. . - reclamante: município de aparecida de goiânia; - processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011; - parcelas: 34 de 0; - i.d. depósito: 081250000028153704. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251452025-04-01abril4202524011450003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1.668valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311. pagamento do (irrf) da buriti ambiental, referente ao despacho nº 043/2025-nugc, do dia: 16/04/2025 da fatura do mês: de abril de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/04/2025, da fatura nº 4263774042025001 matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 30/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total:....................r$ 34,65 retenção de irrf:........................r$ 1,66 valor líquido:...........................r$ 32,99.buriti alegre ambiental s p e - s a2025112025-04-24abril4202532610110002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de setembro/2024 a agosto/2026. referente ao mês de abril/2025.marcos dias de paula2025232025-04-24abril4202531610230000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.073.141-** 233.455pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100023. fatura ft00010306 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-04-11abril4202514510040005520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 12827.352valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 114 /2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assess oramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e proje tos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 3 1/01/2025, pdf 2025436100084, processo sei 202400036017620, nf 1616.unica consultores de engenharia limitada2025162025-04-11abril4202543610160000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.001.296/0001-90 10913.984202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 1263 ref 02/2025 r$ 10.913,98.premium comercio e servicos ltda2025132025-04-11abril4202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de abril/2025.geovana lara clemente rocha2025152025-04-24abril4202531610150176520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.736-** 97651.014valor destinado para pagamento da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100274, processo sei nº 202500036004240 nf 2201 liquidoprodec - consultoria p decisao s c ltda202562025-04-08abril4202543610060006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 33485.102despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” "gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206. pagamento da nota fiscal 92samila dos humildes macedo ltda2025162025-04-03abril4202529020160000620252902polícia militar49.123.472/0001-20 69050.001auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-04-28abril4202540010050002920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 137039.511pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025122025-04-28abril4202518010120001020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 8210.871nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.maressa amaral xavier rodrigues202512025-04-29abril4202540910010019420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.459.681-** 70353.293contrato prestação de serviços de limpeza e higienização sede emater. pagamento líquido referente nf 3344 - serviços prestados no mês de março/2025.samma servicos ltda202562025-04-29abril4202532620060003320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 12680.613pdf 2025160100001 processo 202400005030931 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 4397, emissão 25/03/25, atesto 28/03/25, ref. 03/2025, valor 12.680,61 - iricone locacoes e servicos ltda202572025-04-03abril4202516010070017120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 2000.00624 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 740125.661recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo financeiro do rpps202512025-04-28abril4202514010010018220251401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 8065.213contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação do imóvel para sediar a 5 ªddp-anápolis. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 9.674,32 bruto r$ 1.609,11 irrf r$ 8.065,21 líquidodarcy inacio de sousa202572025-04-28abril4202529040070007020252904polícia civil***.288.571-** 3697.392-pagamento liquido das faturas (18424 - 18423), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, de passagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem (hotéis localizados em território nacional e internacional), e traslados (nacional e internacional). passagem nacionaltrade gestao e servicos ltda202512025-04-29abril4202533510010005220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 418.785processo sei 202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública. . pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 6 (73468722) . nota fiscal nº 87362/fev/25/iss . total a pagar: r$ 418,78 .gyn residuos ambiental ltda2025762025-04-25abril4202528500760000820252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 6013.838recolhimento de inss da nota fiscal nº 1294, relativo aos serviços prestados no mês de fevereiro de 2025.forte limp adm e servicos ltda2025202025-04-10abril4202532620200000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 4797.191pagamento líquido da fatura nº 1000629304536, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários de passageiros, referente ao mês de março/2025. (valor total da fatura r$ 4.850,18). (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 pdf: 2024400100154. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-16abril4202540010110001220254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 28093.385. proc 202500010026538-efc . aquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025. . pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429) . referência: vale transporte/abril/2025............r$ 28.093,38 . .redemob consorcio202592025-04-29abril4202528500090000220252850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 47216.5285vpagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 166 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 47.790,00 líquido: r$ 47.216,52tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 3784828.751destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 3.784.828,75.fundo financeiro dos militares202512025-04-28abril4202529030010012620252903corpo de bombeiros militar18.798.607/0001-24 1497.001aquisição de 02 passagens aéreas ida e volta para o destino goiânia - são paulo-sp no dia 07/05/2025 e retorno são paulo-sp - goiânia no dia 08/05/2025, em nome dos colaboradores eliane alves kihara - cargo: gerente de manutenção de frota e joão de castro torres - cargo: gerente de transporte, visando propiciar a participação do mesmo no 2º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade (declaração 596). nota: 3 25/04/2025 25/04/2025 1.497,00 1.497,0056 869 083 gabriel rezende borges2025112025-04-29abril4202540930110052120254093metrobus transporte coletivo s/a56.869.083/0001-04 293374.241valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100431, sei 202500036004851, nf nº 10958 parte líquida.dynatest engenharia ltda2025342025-04-24abril4202543610340000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 756.741pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor  madelon dias de souza pierson (cpf: 574.407.351-53), em decorrência do falecimento de sua mãe, senhora maria eduvirges dias de souza (cpf: 275.861.381-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5386/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 797.madelon dias de souza pierson20251252025-04-24abril4202524011250009420252401gabinete do secretário de estado da educação***.407.351-** 21872.521ajuda de custo para realização de despesas com viagens ao exterior em objeto do serviço ou interesse público - 92ª sessão geral da assembleia mundial dos delegados nacionais de 25 a 29 de maio de 2025, em paris, frança para cobertura de despesas com alimentação, transporte e inscrição do evento nos termos da lei estadual n° 19.043, de 2015. ao sr. pedro leonardo de paula rezende, secretário de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. requisição de despesa 20 - ajuda de custo (72164025).pedro leonardo de paula rezende202572025-04-10abril4202532010070007420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.524.901-** 1368.963contrato fornecimento de energia elétrica pagamento líquido referente as seguintes faturas: 1640302; 1627204; 1630574; 1630573 e 1630572 - serviços prestados no mês de abril/2025.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202562025-04-29abril4202532620060008920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 9136.201nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.kelven rafael rodrigues202512025-04-29abril4202540910010018720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.629.931-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.mara celia ferreira ataide2025152025-04-23abril4202531610150134420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.431-** 16.094pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. março/2025: nf 2324622 r$ 16,09 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-07abril4202512010090000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.daianna lima da mata2025152025-04-24abril4202531610150165420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.301-** 32852.241pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202512025-04-29abril4202515010010008520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 4824.3239202300025107172 rpv vital edson bezerra da silva cpf 412.983.141-00 ação 5135565-60.2023.8.09.0051[ restituição]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-07abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 409.1363pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 134000-x, ag.: 2576-3 cnpj:10.306.292/0001-49 contr.previd/03/2025 mato grosso do sul.....................409,13fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3.774. processo: 202400010035396-efc . fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrônico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. contrato 80/2024 /ses. vigência: 29/09/2024 à 28/09/2025, (despacho 1216/2024 - sei 625259 15). . pdf 2024285003188. daof 00802/2850/2025. rd 36/2024 (sei 62053776). . referência.........................valor n.f. 24352/março/2025/ir............3,77 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-04-11abril4202528500100030020252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 233.224pdf:2024186200110 3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados. irpj/2503.018102266 ref. a março de 2025 valor ....................233,22oi s a - em recuperacao judicial202512025-04-01abril4202518620010002320251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 310523.211despesa para custear a formalização do 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 13/2024 - pm/copom-06360 - (sei n.º 66835114). e conforme a solicitação despacho n.º 1197/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 67178977). *daof 292/2902/2024. pagamento da nota fiscal 3613associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025192025-04-07abril4202429020190005320242902polícia militar02.917.870/0001-55 44.353pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n o s períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peto, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5159 e pdf 2024215300145. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 44,35. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1.202portaria 682/2020 . processo sei 202400010087186 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285000231 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158). . nota fiscal 1219736/ir (sei 72582876) . total a pagar:...r$1,20 .merck s a20251702025-04-04abril4202528501700000420252850fundo estadual de saúde - fes33.069.212/0008-50 2099.311- pagamento de devolução de desconto judicial, descontado nos vencimentos do servidor: jeremias gonçalves porfirio, cpf: 003.509.451-60, processo sei: 202400002077603. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 2970 conta : 587544704-0 em nome de: jeremias gonçalves porfirio, cpf: 003.509.451-60policia militar202512025-04-29abril4202529020010006620252902polícia militar01.409.671/0001-73 460.001pagamento de diárias dentro do estado para ouvidores de municipios, a convite da superintendencia de governo aberto e participação cidadã/supgapc. portaria 1975/2018, com prazo na portaria gm/ms 6472/2024. pdf 2025285001112 rd 01/2025-ses/geos-18338 ppt 792 anexo ii 00945/2025. . transferir para: . banco: itau 341 agencia: 4304 conta corrente: 40078-3 cpf 013.794.601-58 patricia alves ferreirafundo estadual de saude - fes20251722025-04-04abril4202528501720001020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 341.363pdf: 2025295100001 . nome beneficiário: imprensa nacional objeto: publicações oficiais. liquido (pagamento via boleto) . boleto.........ref..........valor 10962311.......04/25.......128,01 10964663.......04/25.......213,35 total......................341,36 . rmbimprensa nacional202522025-04-15abril4202529510020000120252951fundo penitenciário estadual - funpes04.196.645/0001-00 16035.986pdf:2024186200063 9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), irrf ...........3684 valor .............. 16.035,98real confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-16abril4202518620010005420251862goiás previdência - goiasprev12.576.703/0001-41 9136.472pagamento nf 24969946 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1490patricia tavares silva2025112025-04-07abril4202432010110098420243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.480.581-** 2722.433202300025030357 refere-se ao pagamento do inss: nf 3293 ref 02/2025 r$ 930,74 e nf 3295 ref 02/2025 r$ 1.791,69.office seguranca ltda epp2025132025-04-11abril4202529610130010520252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 340.202pdf 2024290100196 16843- 03/25-liq cjmeditora diario do estado eireli - me202572025-04-10abril4202529010070001720252901gabinete do secretário da segurança pública24.946.442/0001-93 17472.001. proc 202500010009146-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de neró polis -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. . monik parizotto maurmann nascimento................7.309,66 milton augusto de souza junior.....................3.882,20 iohanna maria guimaraes dias.......................6.280,14 . março/2025......................r$ 17.472,00 .fundo municipal de saude de neropolis202552025-04-29abril4202528500050023220252850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 0.004valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente proventos.............622.965,64goias previdencia - goiasprev202542025-04-29abril4202518810040003320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 13199.961despesa com aquisição de equipamentos de proteção individual - epi para emprego em operações aéreas e equipamentos para salvamento aquático - graer. sislog 105696 - sei 202400005014596 - daof 2024.2902.201 pm epi graer pagamento da nota fiscal 9283flutspuma espumas industriais ltda2025122025-04-08abril4202429020120000120242902polícia militar53.777.835/0001-19 422.574despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 215815399t - r$ 422,57 - trib/irrf.cs brasil frotas s a2025242025-04-11abril4202530010240000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 8789.626pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100238 processo 2020000060 34559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6798/2025 data de emissão: 01/04/2025 - referência: intercity porto alegre aeroporto 26 a 28/03/2025 - valor total r$ 3.854,16 - valor tarifa r$ 3.636,00 - valor liquido r$ 3.679,63 .. - fatura 6800/2025 data de emissão: 01/04/2025 - referência: oceana atlantico hotel 26 a 29/03/2025 - valor total r$ 5.352,36 - valor tarifa r$ 5.049,40 - valor liquido r$ 5.109,99 .. dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-04-11abril4202524010090002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 1030874.441pagamento de vencimentos e salários (cef) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. vencimentos e salários (cef) ................ r$ 1.030.979,67 crggoias previdencia - goiasprev202542025-04-28abril4202518620040007720251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 881.854processo 202500010005812 crs . regularização de despesas do contrato nº 104/2018, vigência 28/11/2018 a 27/11/2024, destinado à locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia – go, para a acomodação da unidade regional de saúde entorno sul, vinculada à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . o pagamento refere-se ao: período de 28/11/2024 a 27/12/2024; rd 1 (69841630). período de 28/12/2024 a 31/12/2024; rd 2 (69842802). . período de 28/11/2024 a 27/12/2024........r$9.263,04 . período de 28/12/2024 a 31/12/2024........r$926,31 . pdf:2025285001048. daof:1293/2850. . ref.: pagamento mês de novembro/2024 . total a pagar: 881,85thiago paulo da silva eireli2025102025-04-11abril4202528500100038320252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 132660.854pagamento que se faz para atender despesas com confecção e instalação de sistemas de sinalização, incluindo diversos totem, painéis, prisma, quadro de a visos, placas diversas, placa tátil para corrimão, sinalização de degraus, e outros itens, visando a adequação das instalações da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (63429439), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 983 e pdf 2024215300255. (líquido). . valor da ordem de pagamento ………………….. r$ 132.660,85. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.flex projetos e sistemas ltda202522025-04-15abril4202421530020002820242153fundo estadual do meio ambiente - fema12.957.444/0001-07 4554.309pdf 2024295000257 895 02/25 iss 2.069,62 933 03/25 iss 2.484,68 cjmmemora processos inovadores s a202592025-04-30abril4202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 15299.581. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202572025-04-29abril4202528500070001020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3420.031pagamento do funcam da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-04-29abril4202530010030002220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 8640.002processo 202500010021063.crrm . aquisição pós ata (sei nº 202500010021063), do processo de registro de preços (sei nº 202400005030331), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 108584, referente à ata de registro de preços nº 002/2025, pregão eletrônico nº 102/2024, que tem como objeto aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica.ordem de fornecimento nº 54/2025/ses/cmac . pdf: 2025285001039. daof:1320. . ordem de fornecimento nº 54/2025/ses/cmac a-brometo de glicopirrônio 12,5 mcg + dipropionato de beclometasona 100 mcg + fumarato de formoterol di-hidratado 6 mcg / dose - solução aerossol inalatória oral - frasco c/ 120 doses + disp. inal. 66347 . 66347/ir:.....................8.640,00chiesi farmaceutica ltda20251122025-04-11abril4202528501120004620252850fundo estadual de saúde - fes61.363.032/0015-41 26400.005pagamento de bolsas, referência março/2025, a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam do s autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 – solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768- encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 – administração geral – solicitação de pagamento através do despacho nº 206/2025/seduc/dpe-21098 e despacho nº 1123/2025/seduc/coordastec-16768 (72997417, 73281928), relatório de pagamento(72998890 e 72997417). modalidade: ensino fundamental - 361. .pdf 2025240100119, daof 371/2401/2025. .terezinha.secretaria de estado da educacao2025432025-04-24abril4202524010430001320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67791.351processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. lançamento..........................................valor sindipublico - contribuição.........................r$768,53 gboex - peculio.....................................r$326,54 astego contribuição.................................r$41,52 sindsaude - contribuição............................r$282,37 sindiagri - contribuicao............................r$89,09 casef contribuição..................................r$29,80 asservir - contribuição.............................r$157,80 sindgestor - contribuição...........................r$282,99 clube dos oficiais - contribuição...................r$149,00 aspego - contribuição...............................r$65.583,81 assergo - contribuição..............................r$29,00 comprev - peculio...................................r$19,00 investprev - previdencia (rspp - peculio)...........r$31,90 . total...............................................r$ 67.791,35 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010014020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 66.461- pagamento do irrj, com o fornecimento de vale-transporte visando propic iar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: abril do corrente ano, conforme, boleto 8059991 de 23/04/2025 (73560222).redemob consorcio202552025-04-25abril4202533010050000720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 44280.8011° e 2° periodicidade: implantação de quadra em arco - colégio estadual povoado mato seco - água fria de goiás - cre planaltina . conforme despacho nº 951/2025/seduc/coordastec-16768 (72539953) . processo: 202200006044535 // pdf: 2025240100455 . portaria: 1863 (72689115) // rex: 4460 (72731383) . daof: 766 (73045258) . allconselho escolar nossa senhora dabadia20251172025-04-10abril4202524011170001420252401gabinete do secretário de estado da educação00.710.519/0001-63 240755.5820pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0094 nf 40068 r$ 5656,8 (nf 18832 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 40079 r$ 3771,2 (nf 1535 rádio fênix ); nf 40092 r$ 5656,8 (nf 234 site jornal somos ); nf 40110 r$ 5560,8 (nf 1558 site dia on line ); nf 40112 r$ 11313,6 (nf 331 site jornal goiás em destaque ); nf 40141 r$ 39583,78 (nf 27977 televisão anhanguera rio verde ); nf 40143 r$ 7542,4 (nf 80 programa chumbo grosso tv ltda); nf 40145 r$ 5656,8 (nf 51 site jn perfil nova glória ); nf 40052 r$ 3771,2 (nf 674 jornal do vale ); nf 40091 r$ 3771,2 (nf 581 site informativo cidades ); nf 40103 r$ 47560,59 (nf 30443 televisão anhanguera anápolis ); nf 40117 r$ 9428 (nf 49 site fala canedo ); nf 40147 r$ 3771,2 (nf 51 site jaraguá notícias ); nf 40158 r$ 7542,4 (nf 743 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 40159 r$ 3771,2 (nf 606 site mota filho ); nf 40160 r$ 37072 (nf 38 w verissímo ); nf 40114 r$ 5656,8 (nf 1208 site portal da bola ); nf 40144 r$ 5512,81 (nf 415 jornal hora extra ); nf 40209 r$ 5656,8 (nf 308 programa microfone aberto ); nf 40210 r$ 3707,2 (nf 761 site arroz de fyesta ); nf 40211 r$ 3707,2 (nf 344 jornal diário central ); nf 40213 r$ 3771,2 (nf 1145 rádio serra dos cristais ); nf 40214 r$ 3771,2 (nf 136 blog alan ribeiro ); nf 40216 r$ 3771,2 (nf 1636 site jornal o catalão); nf 40217 r$ 3771,2 (nf 70 população ativa df go ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-01abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 6573.601processo 202100010031678 - mmrm . equipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023. . pdf 2024285004065 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619). . nota: 14776 - ir . emissão: 28/12/2024 . valor: r$ 6.573,60vmi tecnologias ltda2025862025-04-09abril4202428500860004320242850fundo estadual de saúde - fes02.659.246/0001-03 366328.3144pagamento do líquido do processo 202517697000126 - lote: 2025/0163 nf 40347 r$ 157080 (nf 79 produtora black dog ); nf 40398 r$ 153426,03 (nf 21623 televisão tv serra dourada ); nf 40404 r$ 55822,28 (nf 32290 televisão anhanguera ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-23abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 194.525valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento das (peças - irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 038/2025-nutrans, do dia: 03/04/2025, conforme despacho nº 060/2025, do dia: 03/04/2025, conforme discriminação abaixo: (peças- irrf) valor das peças.......................................r$ 63.485,67 valor bruto:..........................................r$ 52.098,83 retenção de irrf: (1,2 %).............................r$ 194,52 total a pagar líquido:................................r$ 51..904,31. credenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 19.003- valor peças: r$ 1.220,00...irrf - 1,2% 14,64.....................valor líquido:...........r$ 1.205,36. nf.- 19.006.....valor peças: r$ 2.400,00...irrf - 1,2% 28,80.....................valor líquido:...........r$ 2.371,20. nf.- 19.004.....valor peças: r$ 2.900,00...irrf - 1,2% 34,80....................valor líquido:............r$ 2.865,20. nf.- 19.005.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - 1,2% 17,40....................valor líquido:............r$ 1.432,60. nf.- 19.060.....valor peças: r$ 2.900,00...irrf - 1,2% 34,80....................valor líquido:............r$ 2.865,20. nf.- 19.059.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - 1,2% 17,40....................valor líquido:............r$ 1.432,60. nf.- 19.061.....valor peças: r$ 2.440,00...irrf - 1,2% 29,28....................valor líquido:............r$ 2.410,72. nf.- 19.084.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - 1,2% 17,40....................valor líquido:............r$ 1.432,60. total:.....r$ 16.210,00.....irrf r$ 194,52....líquido r$ 16.015,48.carletto gestao de servicos ltda2025172025-04-07abril4202532610170000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 0.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1096. nf> 25012533jaime ferreira dos santos2025112025-04-30abril4202532010110004120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.162.821-** 21.9017valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente ref. ao pagamento de rescisão e férias em 15/04/2025. 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-04-22abril4202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 20000.001# pagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua # ajuda de custo para participação de aluno da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100080.matheus perfeito gerhardt2025112025-04-14abril4202531010110001220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.516.757-** 104000.001pdf 2025290100076 7.140 -liq cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-04-29abril4202529010070014020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 841908.9111pagamento referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comércio ltda. . nf 19.690 - r$ 205.258,68 liquido: r$ 202.795,58 emissão: 21.03.2025 ateste: 27.03.2025 . nf 19.691 - r$ 155.499,00 liquido: r$ 153.633,01 emissão: 24.03.2025 ateste: 28.03.2025 . nf 19.692 - r$ 202.148,70 liquido: r$ 199.722,92 emissão: 24.03.2025 ateste: 31.03.2025 . nf 19.694 - r$ 144.614,07 liquido: r$ 142.878,70 emissão: 25.03.2025 ateste: 31.03.2025 . nf 19.695 - r$ 144.614,07 liquido: r$ 142.878,70 emissão: 25.03.2025 ateste: 31.03.2025 . - modalidade de ensino: educação básica . pdf 2024240100617 - processo 202500006027324 . sandramoveis jb industria e comercio ltda2025992025-04-03abril4202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 610.0732pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa com retenção de issqn referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 589 (pea) e pdf 2024215300076. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 610,07. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 460000.001pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd goiânia sul i nf539 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-04-02abril4202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 154589.603destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 154.589,60(cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 2417995(sei73454052), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. março/25. pdf nº 2025295300006.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-25abril4202529530100001820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 143432.121folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24 inss inss parte empregador 143.432,12 soma 143.432,12instituto nacional do seguro social202522025-04-14abril4202532010020006420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 22746.045pagamento ao credor acima se refere ao décimo quarto termo aditivo ao con- trato de locação de imóvel nº220/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do almoxarifado central desta sec.est. da educaçãono municí- pio de goiânia/go,período de 01/ a 16/04/2025 .proc 200900006026041 .pdf 2024240102279 .pedroaspam participacoes ltda202592025-04-28abril4202524010090007920252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 4036.163pagamento que se faz para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de março/2025, conforme recibo março / 2025 e pdf nº 2023215300198. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.036,16. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.lakshmi shamra borges hardy2025172025-04-15abril4202521530170001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 52175.293valor destinado a cobrir despesas com inss da 31ª medição do contrato nº 187/2021 - goinfra, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf: 2025438000028, processo sei 202500036003096, nf 1154.jm locacao de maquinas e equipamentos202512025-04-14abril4202543800010000520254380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 2402.881nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.gabriel lucas eleuterio da silva melo202512025-04-29abril4202540910010017720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.310.891-** 200.001ressarcimento de despesas ao servidor nemuel kessler de oliveira ribeiro cpf ***.725.741-**, devido ao abastecimento do veículo oficial, ocasionado pela interrupção do contrato de abastecimento celebrado com a empresa prime benefícios e a ueg, conforme despachos 157/2025 - sei 72260328 e 163/2025 -sei 72363243. certificação de despesa - sei 73035183. - atestado 26 (73035147) - requisição de despesa 42 (73035103)nemuel kessler de oliveira ribeiro202582025-04-22abril4202540620080021720254062universidade estadual de goiás - ueg***.725.741-** 23994.835pagamento da nota fiscal nº 438 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a servicos prestados de locacao de caminhao bau com motorista, correspondente ao período de março de 2025, conforme contrato nº 76/2024, e relatório nº 697 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-30abril4202543620060005720254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 9261.623inss nf° 74 - referente a 4ª etapa sub-etapa 4a parcela 1 e sub-etapa 4c, parcela 1 da construção de 49 ( quarenta e nove) unidade habitacionais, no município de porangatu-go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 20/02/2025, conforme contrato nº 21/2022 - (71305066) e relatório nº 351/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001620.edificar - construcoes e incorporacoes lt2025182025-04-15abril4202231940180002620223194agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 536493.551pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-04-28abril4202518010160003320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 11206.412aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2387. nf. 25143037tereziano pereira duarte2025112025-04-11abril4202532010110070020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.385.041-** 704.2436ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3331. 03/2025.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 4407.766ordem de pagamento para quitar despesa com aprestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 20852. valor líquido. referente 03/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-04-16abril4202530010060003420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 131.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280005920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.pedro luiz ribeiro de vasconcelos2025152025-04-24abril4202531610150162020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.254-** 6118.575pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente confecção e instalação de sistemas de sinalização, incluindo diversos totem, painéis, prisma, quadro de avisos, placas diversas, placa tátil para corrimão, sinalização de degraus, e outros itens, visando a adequação das instalações da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (63429439), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 983 e pdf 2024215300255. (issqn). . valor da ordem de pagamento ………………….. r$ 6.118,57. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.flex projetos e sistemas ltda202522025-04-15abril4202421530020002820242153fundo estadual do meio ambiente - fema12.957.444/0001-07 2731.476. nº documento data liquidação data atesto saldo a recolher 3000502696 ir 16/04/2025 16/04/2025 2.708,82 3000502697 ir 16/04/2025 16/04/2025 22,65 total a pagar: 2.731,47 . . *pdf 2024170100154* . recolhimento de irrf das faturas nº 3000502696 e nº 3000502697 parcela março do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-04-23abril4202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 19557.871apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 19.557,87(dezenove mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme faturas nº 133948823(sei73528517), 137638141(sei73528520) e 141444549 (sei73528522), referentes ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm / cbmgo. pdf n° 2025290300030. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 133948823 6.290,68 30/04/2025 02/2025 12084517 137638141 6.314,82 30/04/2025 03/2025 12084517 141444549 6.952,37 30/04/2025 04/2025 12084517 valor total:...................................................r$ 19.557,87equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-25abril4202529030070004020252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 7581.001pagamento da nfse 6228, referente a execução de cursos e treinamentos de formação em nr-10 e nr-35, para 20 pessoas lotadas na gerência de infraestrutura de manutenção predial - geinfra. pdf: 2024180100522 - lvcpopmed medicina e saude - eireli202522025-04-29abril4202518010020000820251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 7844.201pagamento referente a regularização orçamentária, financeira e contábil em razão de distrato do contrato de repasse nº 908573/2020 (sei 202014304002159 - 1.520.839,43), celebrados entre a união (mdr) e representada pela caixa, a sedi e, posteriormente, sgg (contratada), o estado de goiás (interveniente anuente), e a agehab (executora). valor de r$ 7.844,20 proveniente de excesso de arrecadação. valor já devolvido. processo do distrato: 202320920000198. pdf 2025400100088 .mamm.caixa economica federal - cef2025342025-04-28abril4202540010340000320254001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 13688.933prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025 (parcial) projeto manutenção das ações socioeducativas - 2025. nfe. 385 - r$ 13.688,93 - liquido.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-04-16abril4202530520040000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 920.001solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da necessidade de ajudar na organização e participação no evento goiás social referente aos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2025 a ser realizado no município de niquelândia - processo nº 202418037006139.wilson rocha baleeiro junior202552025-04-16abril4202531900050018620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 441711.591folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2025. irrf 441.711,59estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140007920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 35547.001valor destinado a cobrir despesa da 04ª medição do contrato nº 89/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 5. relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202400036000870, nf 14046 a 14050 irrf.etel-estudos tecnicos ltda202582025-04-07abril4202543800080002420254380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 910037.171pagamento parcial da aquisição com instalação de 1 (um) sistema de transmissão digital totalmente em estado sólido e composto por 2 transmissores digitais em uhf, com potência individual mínima de 1,5 kw após o filtro, com combinador de rf manual, potência combinada total de 3,0 kw, com excitador digital duplo (redundante), padrão isdb-tb, conforme nota fiscal 29569 emitida em 20/03/2025 - devidamente atestada...hitachi kokusai linear equipamentos eletronicos s a202582025-04-16abril4202412610080001820241261agência brasil central - abc19.690.445/0001-79 194.701liquidação referente ao ressarcimento do valor pago do táxi- servidora sara alves rodrigues.sara alves rodrigues202562025-04-07abril4202543010060005420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura***.754.101-** 5753.901folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2025, ressarcimento. servidor: marcelo rita, cpf nº 002.768.011-80, referente a folha de pagament o do mês 11/2024, no valor de r$ 5.753,90. processo sei nº: 202400016028658. . favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de goianira cnpj: 01.291.707/0001-67 banco: 104 - caixa economica federal agência: 3405 conta: 2-6delegacia-geral da policia civil202512025-04-16abril4202529040010003620252904polícia civil37.014.123/0001-91 1000.0010241 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10348.127recolhimento inss - nota fiscal eletrônica de serviços nº 3236 sei: 72394551, atestado nº 24/2025 sei: 72397357, despacho nº 458/2025 sei: 72418672trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-04-14abril4202540620080019620254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 41.412valor para pagamento de despesas com o 4° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc -agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado, onde abriga a unidade local desta agência em senador canedo-go, através da requisição de despesas 17/2023 sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00150/3261/2025. solicitação 9008012 e pdf 2023326100191. pagamento da sanesc, referente ao despacho nº 038/2025-nugc, do dia: 14/04/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- : 1-1341295-1......vencimento: 15/04/2025...valor r$ 41,41.agencia de saneamento de senador canedo - sanesc2025112025-04-22abril4202532610110006120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.426.889/0001-83 1613.224pdf 2024290100191 04 - 02/25 ir 806,61 05 - 03/25 ir 806,61 cjmmaria elizete de azevedo fayad202572025-04-10abril4202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 529.0090recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32492 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - inhumas/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 46,00 .. nota fiscal: 32496 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - luziânia/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 69,00 .. nota fiscal: 32501 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - pires do rio/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 69,00 .. nota fiscal: 32507 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - quirinopolis/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 .. nota fiscal: 32510 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - piracanjuba/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 .. nota fiscal: 32512 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - porangatu/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 .. nota fiscal: 32513 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - santa helena/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-04-10abril4202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 65586.958recolhimento inss sobre a prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de fevereiro/2025, conforme despacho nº 350/2025 sei: 71660434trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-04-14abril4202540620080011920254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 2000.001191 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3000.00135caltifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 347.474despesa com o contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, referente ao mês de janeiro de 2025. . fatura 440400 - r$ 347,47 - liquidoempresa brasileira de correios e telegrafos202562025-04-10abril4202530010060000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.028.316/0013-47 21.737imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 15- 202100055000165.j a dias comercio e representacoes202552025-04-10abril4202431900050049420243190industria quimica do estado de goias s a iquego48.804.436/0001-60 4.239pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 430009446, do grupo b, localizada na fazenda corumbá, nº boutros zona rural água limpa / go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 140365668 e pdf nº 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 4,23. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 743.626serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses. liquido fatura 5450850107.tim s a202572025-04-30abril4202532010070001720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 186.702relativo ao recolhimento complementar do ir da fatura n° 215486573, de 06/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 186,70, sendo o valor total do ir de r$ 308,12 e valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100023. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-04-03abril4202511010060004420251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 128440.983cmdf 149 processo 202511129000622. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor ................. r$ 128.440,98. acofundo financeiro do rpps2025202025-04-03abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 380.0778pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 53-9, ag.: 794 cnpj:05.256.711/0001-45 contr.previd/03/2025 sao miguel do araguaia.....................380,07fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 181953.011. proc. 201900010023590 - vpo . portaria 3053/2024 . quinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025. parcela ref. janeiro/2025 . programa federal: mac - padre tiago - portaria 3053/2024 . pdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd nº n° 105/2024 - ses(61219593). . prestação de contas - 202500010002578 - pagamento conforme despacho 779/2850/ses/gae (72079072). . pagamento parcial. restante do pagamento está no empenho 2025.2850.052.00012associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2025522025-04-02abril4202528500520002920252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 1144.933pagamento da nf nº 841 ref. março/2025 - processo nº 202400055000176.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202552025-04-30abril4202531900050004720253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 7826.726valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2116, emitida em: 23/04/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 201/2025-gt, do dia: 24/04/2025, relativo ao mês de abril de 2025, e atestada pelo gestor em: 26/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total da nf.- 2116.....................r$ 163.056,64 retenção de inss (3,5 %).....................r$ 5.706,98 retenção de irrf (4,8 %).............+.......r$ 7.826,72 valor a pagar líquido........................r$ 149.522,94.linuxell informatica e servicos ltda2025312025-04-30abril4202532610310000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 25815.004despesa com 3º termo aditivo de renovação, vigente até 14/07/2025, do contrato nº 093/2022 data 15/07/2022, no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300337) (declaração nº 96). notas: 1953 09/04/2025 09/04/2025 15.565,00 15.565,00 1975 09/04/2025 09/04/2025 10.250,00 10.250,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-04-10abril4202540930110008420254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 73.874pdf: 2024290600054 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia (valor ir) . fatura..............ref............valor 357350830............03/25.........73,87 . rmbtelefonica brasil s a202572025-04-09abril4202529060070014220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 9609.115pagamento pela prestação do serviço de plataforma pabx. referência: 1º/03/2025 a 31/03/2025 - abril/2025. nota fiscal de serviço de comunicação nº 281, emitida em 14.01.2025 - sei 73420275. atestado nº 55/2025 - sei 73482734.3corp servicos de tecnologia ltda202582025-04-28abril4202540620080012620254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 8078.512despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor:suecia veiculos ltda). notas: 549251-116/04/2025 16/04/2025 0,01 0,01 549407 16/04/2025 16/04/2025 6.189,60 6.189,60 549408 16/04/2025 16/04/2025 1.888,90 1.888,90suecia veiculos ltda202572025-04-23abril4202540930070000620254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 656.7552201800025028249 rpv danielle da silva honorato, cpf 839.370.801-04, ação 5278807-91.2018.8.09.0006 [ honorarios advocatícios]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-14abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 4712.641este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.fundo previdenciario202522025-04-29abril4202533620020009620253362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 6851.333pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente ao recibo de locação do mês de março 2025, conforme o contrato nº 041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está instalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia, com vigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212. fp.danubia de freitas queiroz202572025-04-29abril4202518010070015820251801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 46204.941limpeza do terreno e construção de um alambrado para proteção das placas fotovoltaicas - cepi honestino monteiro guimarães - cre itaberaí . conforme despacho nº 893/2025/seduc/coordastec-16768 (72291107) . processo: 202500006025097 // pdf: 2025240100417 . portaria: 1815 (72562728) // rex: 4456 (72564278) . daof: 725 (72699016) . allconselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias20251112025-04-07abril4202524011110006220252401gabinete do secretário de estado da educação29.529.908/0001-79 303.603despesas com pensão judicial(referente maio/2025), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051),movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro da ca- pital, conf.: desp.nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/ 2024-metrobus/gjur-19658. (declaração: 367)(pdf: 2024409301031).wilmar pacheco de santana2025112025-04-28abril4202540930110032920254093metrobus transporte coletivo s/a***.048.931-** 8675.272valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do contrato nº 25/2023 - referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436101110, processo de pagamento sei nº 202500036001602, nf 103 irrfprimor engenharia ltda2025372025-04-01abril4202543610370001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 165177.792processo 2024000050006381 - mmrm . contratação para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 108352. dod 64615. decisão judicial (sislog 12383). . pdf 2024285004493. daof 839/2850. dod 64615. . nota: 7672 . emissão: 24/03/2025 . valor: r$ 165.177,79 .sante medica hospitalar ltda20251632025-04-07abril4202528501630002620252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 759.003despesas com pagto de pensão judicial(período: maio/2025)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de: pensão mensal cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo, conforme: comunicado nº 42/2025-metrobus/gjur-19658 e des-pacho nº 30/2025/metrobus/cgab-19657. (declaração: 369)(pdf: 2025409300081).elaina maria da silva2025112025-04-28abril4202540930110033420254093metrobus transporte coletivo s/a***.812.501-** 705.471-pagamento da folha dos inativos pensionista, de 04/2025 - descontos - repas se ao fundetec. . .hvbsecretaria de estado da economia202522025-04-29abril4202517040020005620251704encargos especiais01.409.655/0001-80 5060.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para o gabinete do sec retario adjunto/gadja 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of icial nº 24.504. . pdf 2025285001101 rd 01/2025-ses/gadja anexo ii 00333/2025 ppt 788 declaraçã o 610fundo estadual de saude - fes2025102025-04-08abril4202528500100039820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 18912.551repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a co nta única do tesouro estadual. fevereiro/25, autorizado pelo desp. 310/2025 sf.fundacao de previdencia complementar do estado de goias2025132025-04-08abril4202517040130000320251704encargos especiais26.850.496/0001-86 1465.683pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: gasolina comum, 5º termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de março de 2025, relativo ao despacho nº 30/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor de r$ 1.469,42, deduzido irrf no valor de r$ 3,74, restando um líquido no valor de r$ 1.465,68, conforme nfs-e nº 2418003. (pdf nº 2024426100049).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202542610060000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 204.601processo pgto 202400010084788 - mmrm . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias, destinados às unidades desta secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico: 250/2022. contrato 14/2023/ses. (manutenção prev. e corret.). 1º aditivo. vigência: 17/02/2024 à 16/02/2025. pagamento do imposto iss referente a nota fiscal 720 após restituição da gerência de administração financeira (economia/gfin), via siofinet, por meio da ordem de pagamento extraorçamentária nº 2025.9995.01604 do valor anteriormente retido como irrf, processo 202400010084788. . pdf 2023285002015 daof 1357/2850/2025 rd 5/2025 (sei 72452563). . nota: 720 - iss . emissão: 10/09/2024 . valor: r$ 204,60 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-08abril4202528500100039320252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 4338.002valor destinado ao pagamento do irrf da parcela única nf nº9543, contrato 33/2025, ref. março/2025, referente à aquisição de materiais de sinalização viária e equipamentos de proteção individual, destinados aos policiais militares e viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr e agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025438000042 processo 202500036001707 -irrfff bianchi ltda2025112025-04-09abril4202543800110000620254380fundo constitucional de transporte - fct18.139.645/0001-75 2900.00128pagamento do fundo rotativo, conforme dados bancário abaixo: unidade ag op cc valor fr 26cipm 4941 006 071137-0 r$ 900,00 20crpm 1338 006 071390-2 r$ 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-25abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 43455.531valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: consignação- pensão alimentícia, no valor de.........r$ 43.455,53agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010009920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 25342.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . alciomar"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670008420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2784.991. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: regiane correia dutra e silva cpf n.º 697.646.701-72, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de palmas/to. . março/2025.........2.784,99 .fundo municipal de saude - fms - palmas202552025-04-29abril4202528500050022820252850fundo estadual de saúde - fes11.320.420/0001-71 1035.005valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031003068.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-30abril4202543620060012220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 34.884o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a fatura 494204843 emitida em 03/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200023. processo: 202200024001643.algar telecom s a202572025-04-29abril4202533620070003220253362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 775.193202000025084486 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de trindade r$ 775,19.kd administradoa de bens ltda2025152025-04-07abril4202529610150009020252961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 2000.001refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - auxilio creche.departamento estadual de transito2025102025-04-29abril4202529610100002120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 424.506contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) pdf: 2024420100031 manutenção do [órgão-despesas essenciais-rf.nf26025-liquido atesto73509613 e aut. sgi73513061gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202512025-04-25abril4202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 109.971- pdf nº 2020170100211 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025...........r$ 793,65 . dvs .delma martins costa teixeira2025142025-04-01abril4202517010140031520251701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 408.4649pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 8121-3, ag.: 3620-x cnpj:05.509.957/0001-81 contr.previd/03/2025 alvorada do norte.....................408,46fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 96.961folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 3 90 19 01 – ordinário – próprio - líquido – fardamento - 104/4204/06000711453 200041 abono fardamento 96,96 soma 96,96secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-04-28abril4202532010060001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 4302.481o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta reais); pago em outro empenho oronita rodrigues chaves. .................... r$ 4.302,48 (quatro mil trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm 17270 ivan josé lopes, cpf 397.254.211-91oronita rodrigues chaves202552025-04-08abril4202529020050006720252902polícia militar***.100.841-** 52540.243pagamento da nf 322 emitida em 01/04/2025 prest. de serviços de salã o de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garan tir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentado res e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a pres t. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza cont ínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atende r ao número de profissionais das emissoras, no periodo de março/2025 - devidamente atestadaibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202562025-04-08abril4202512610060002120251261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 1517.313recolhimento do imposto - pasep sobre as receitas da universidade auferidas durante o exercício de 2025, apuradas nas fontes, com base no anexo 10 do sistema de contabilidade geral do estado - scg. . +darf pasep - sei 73022463, calculado sobre as receitas do mês de março/2025, constantes do anexo 10 - sei 73022311. +atestado nº 8/2025 - sei 73022505. +despacho nº 562/2025 - sei 73022555.universidade estadual de goias - ueg2025332025-04-23abril4202540620330000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3602.201o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 3.602,20 (três mil seiscentos e dois reais e vinte centavos); solene adriano de sousa. .................... r$ 4.160,28 (quatro mil cento e sessenta reais e vinte e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar 2º sargento qppm r/r 24.939 eny júnio costa rodrigues cpf 499.681.301-68fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050007020252902polícia militar05.783.472/0001-81 375.443portaria 682/2020 . processo sei 202400010087186 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285000231 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158). . nota fiscal 1222134/líquido (sei 72985346) . total a pagar:...r$375,44 .merck s a20251702025-04-09abril4202528501700000420252850fundo estadual de saúde - fes33.069.212/0008-50 5962.223pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. março/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314.saul rogerio filho202572025-04-14abril4202518010070012320251801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 7926.581". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-04-30abril4202524010670010620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4500.322parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a medição do reequilíbrio nº 02 relativo ao ajuste financeiro das medições já executadas e aferidas dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia -go, correspondente ao período de 29/05/2024 a 06/12/2024, conforme contrato n° 99/2022 - (71663017) nos termos do edital de chamamento 01/2022 e relatório nº 464/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001880.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-04-08abril4202543620180001720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 1128.344valor destinado ao pagamento da folha abril/2025 - processo 202500036001181, suzana da silva soares. portadora do cpf 965.883.811-15, no valor de r$ 1.1 28,34(um mil, cento e vinte oito reais e trinta e quatro centavos) - process o judicial 5022978-86.2021.8.09.0012-upj dos juizados especiais cíveis - com arca de aparecida de goiânia/go, processo sei nº(202500036002022).agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010011020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 905.712. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . judiriscionados: sicredi cerrado go / gustavo prado fernandes . proc: 559865.35.2018.8.09.0051(conta: 2535/ 040 / 02014304-8) . valor..................r$ 905,71 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 52721.622processo 202500010007963.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. rd n° 11/2025 - ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285000758. daof: 1021. rd n° 11/2025 - ses/cmac-spj-14107. . ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/cmac-spj-14107 a- succinato de ribociclibe 200mg comprimido . 297019/ir:...................52.721,62medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-04-23abril4202528501630003220252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 878.362valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2025436100063, processo sei nº 202500036001611, nf-2415.js construtora e locadora ltda2025852025-04-09abril4202543610850002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1009.604202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . manutenção de contas do contrato . pagamento conforme ofício nº 082/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/02/2025 a 13/03/2025. . valor do ir.............r$ 1.009,60 . .caixa economica federal - cef2025672025-04-11abril4202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 16601.111guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do senai) efetuados no mês de abril/25 - processo nº 202500055000077.servico nacional de aprendizagem industrial - senai202552025-04-29abril4202531900050021220253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.783.850/0001-00 356.081folha de pagamento dos servidores da secretaria de estado da retomada, referente ao mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro seadsecretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070010920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 6109.101. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: milomar lopes ferreira, cpf n.º 389.829.191-04, servidor(a) cedido(a) da universidade de rio verde/unirv/go. . março/2025 r$ 6.109,10 .fesurv - universidade de rio verde202552025-04-29abril4202528500050023720252850fundo estadual de saúde - fes01.815.216/0001-78 5384.401pagamento pela aquisição de equipamento laboratorial - 01 monitor multiparâmetro, com eletrocardiograma(ecg), oximetria de pulso (sp02), pressão invasiva (pni) temperatura de 2 canais, adquirido por meio do convênio fnde 913661/2021 para atender as necessidades dos laboratórios dos cursos da saúde da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 117, emitida em 07.03.2025 - sei 71793326 e atestado nº 6/2025 - sei 71795606.licitate solucoes ltda2025472025-04-01abril4202540620470000220254062universidade estadual de goiás - ueg50.360.634/0001-23 775.9876recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 174 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 64.665,00 irrf: r$ 775,98 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 281.6946despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3330t - r$ 281,69 - trib/irrf.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 3618.111". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-04-29abril4202524011260005020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 90.914pregão eletrônico nº 1/2024, referente ao processo de contratação nº 102623 e processo sei nº 202300005028215 - despesa para custear o fornecimento de bens e materiais - compra de ração super premium para cães raças grandes/gigantes para o plantel do bpcães. daof 114/2902/2024 - seq. 17 - para 12 meses, vigência de 05/2024 a 04/2025. r$ 58.959,36. pagamento irrf sobre nota fiscal 117a embaixadora comercial e servicos ltda2025162025-04-01abril4202529020160000320252902polícia militar48.763.091/0001-43 154917.211pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010008820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 24198.174202400025004617 nf 889 parcela 12/36 serviço de segurança da informação, para a renovação serviços de garantia e manutenção firewall r$ 24.198,17niva tecnologia da informacao ltda - me2025262025-04-29abril4202529610260000620252961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 639.902despesa com o contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2024 a 17/12/2025), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12(doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(declaração: 190)(pdf: 2024409301041). nota: 553 10/04/2025 10/04/2025 639,90 639,90dantas distribuicao e servicos ltda202592025-04-14abril4202540930090002120254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 1071.7812destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5238534-92.2020.8.09.0073. - depositante: robson de oliveira pinto (cpf: 994.903.661-53). - favorecido: fungaro & baragatti ltda (cnpj: 08.388.335/0001-30). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 1.071,78.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010012120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 55611.481. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - consignações de classe..........................r$ 58.159,39 02 - (-) dep jud. alair rocha freire...............r$ ...(742,86) 03 - (-) dep jud. mayruf franca silva..............r$ ...(616,80) 04 - (-) dep jud. paulo h. ferreira rocha..........r$ ...(294,00) 05 - (-) dep. jud. dirce machado...................r$ ...(894,25) total................................................r$ 55.611,48secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010015520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1503139.893pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref...............valor 2526(liq).............03/25......1.503.139,89 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-04-28abril4202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 25215.013valor destinado ao pagamento da 7ª medição do contrato nº 78/2024, o objeto deste contrato é a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100229, sei 202400036012852, nf nº 3754 iss.marsou engenharia ltda2025172025-04-24abril4202543610170001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 26194.611nota de empenho da despesa referente ao csll 1ºtrimestre/2025.ministerio da fazenda202582025-04-24abril4202540910080005520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.yara jessie alves ferreira2025152025-04-24abril4202531610150164420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.631-** 66671.044pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. conforme dados á saber: fatura: 31742, emissão: 12/03/2025, atestado: 26/03/2025, vencimento: 27/03/2025, valor: r$ 66.671,04 líquidofacto turismo -eirele-me202572025-04-03abril4202516010070010120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 102.532. portaria 2156/2023 . proc 202500010014150-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: piso variável vigilância sanitária. portaria 2156/2023 . pdf 2025285000533. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 171/ir..............r$ 102,53 .doranice distribuidora ltda20251732025-04-16abril4202528501730001320252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1750.001folha desconto do pessoal - restituicao erario (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010016220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 9.982processo 202500010003070 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 066/2024 "c". pregão eletrônico nº 55/2024. vigência da arp: 10/12/2024 à 10/12/2025. processo nº 202400005007861. autorização (69453428). . pdf 2025285000387 daof 614/2850/2025 dod (sei 69449004). . nota: 41078 - ir . emissão: 09/04/2025 . valor: r$ 9,98sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-04-23abril4202528501630000920252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 56535.125. pdf 2025260100185 . pagamento do liquido da nf 5, referente a regularização de despesa relativo à contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos paralímpicos de 2025, realizados em março, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório.viacao diamante ltda2025322025-04-24abril4202526010320001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer42.811.167/0001-82 1180192.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040017120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27.4014pagamento da taxa de isbn, constante nos boletos sei 72483758 - registro de obra junto à câmara brasileira do livro (cbl), quanto a emissão do código isbn (international standard book number/padrão internacional de numeração de livro). atestado nº 5/2025 - sei 72483832.universidade estadual de goias - ueg202582025-04-03abril4202540620080000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10117.501. *pdf 2024170100432* . pagamento da nf 26 referente ao fornecimento de café torrado e moído. . detalhamento do objeto: . lote 2 (disputa exclusiva para me/epp) descrição do item 002 código 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo. período (meses) 1 quantidade 3360 unidade pacote c/ 500 gramas cpf/cnpj 53.681.688/0001-89 fornecedor: agrega comercio e servicos ltda valor unitário r$ 21,30 valor total r$ 71.568,00 . . [mfo] .agrega comercio e servicos ltda2025142025-04-16abril4202517010140003920251701gabinete do secretário de estado da economia53.681.688/0001-89 620.0015uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18.20/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8388.9339upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.15/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 120000.001processo 202400010084342.crrm . emenda parlamentar impositiva número: 837 município: goianésia -go deputado: josé machado . objeto da emenda: investimento . pdf: 2024285005408. daof: 4591. rd n° 1065/2024 - ses/cep-20903 . emenda/goianesia:...................120.000,00fundo municipal de saude de goianesia20251882025-04-25abril4202428501880033420242850fundo estadual de saúde - fes36.975.571/0001-99 6872.201. pdf 2025260100057 . pagamento parcial do liquido da nf 356, referente à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100057drr multi eventos ltda2025322025-04-30abril4202526010320000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 29482.142valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 68/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024438000177, processo sei nº 202500036003140, nf-2987.teccon s a-constru o e pavimenta o202592025-04-07abril4202543800090002620254380fundo constitucional de transporte - fct00.635.391/0001-10 60000.003processo 202300010069852 dmr . repasse financeiro ao fundo municipal de faina para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina. resolução cib nº057/2016. vigência: maio/2024 à abril/2025. . empenho referente aos meses de janeiro/2025 a abril/2025. . pdf 2024285002285. daof:00776/2850/2025. rd nº77/2024 - ses/spais(59839501) . pagamento faina/xeroderma/abril/25.................r$60.000,00 .fundo municipal de saude de faina2025572025-04-04abril4202528500570000320252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025cairo joseph dos santos ferreira2025152025-04-23abril4202531610150141720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.671-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.karine de assis oliveira soares2025152025-04-23abril4202531610150138520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.291-** 570.003despesa com o 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 121/2022(data:18/10/2022), valor global de r$ 19.989,80, vigente até 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300791)(declaração nº 94). nota: 1981 23/04/2025 23/04/2025 570,00 570,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-04-28abril4202540930110008220254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 260.821"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558. . - reclamante: ivanilda aparecida do carmo; - processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004; - parcelas: 28 de 438; - i.d. depósito: 081480000000828520. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3110.001despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711)(pregão eletrônico 61/2024). (declaração: 248)(pdf: 2024409300830). nota: 3616 23/04/2025 23/04/2025 3.110,00 3.110,00l.a.s. industria e comercio ltda2025112025-04-28abril4202540930110020320254093metrobus transporte coletivo s/a18.599.649/0002-17 1973.944adic.variáveis – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2454/2025/gagp (73312869) e despacho nº 1826/2025/grsg (73469346). sei 202500031002960/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-24abril4202543620010012920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 25902.301pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg nos meses de fevereiro e março. 14/03/2025 – nf 1656 - r$ 3.120,00 e nf 1591 no valor de 333,64 (total da nf r$ 351,20) 21/03/2025 – nf 1673 - r$ 8.580,00 e nf 1614 no valor de 917,51 (total da nf r$ 965,80) 21/03/2025 – nf 1674 - r$ 3.900,00 e nf 1615 no valor de 417,05 (total da nf r$ 439,00) 28/03/2025 – nf 1677 - r$ 7.800,00 e nf 1616 no valor de 834,10 (total da nf r$ 878,00) processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. lmbltba comercio e servicos ltda202562025-04-01abril4202540010060013020254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 8607.463202200010026388 - ejsa . 1º apostilamento ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa. . pdf 2024285000507. daof 398. rd. n° 12/2024 (sei 56345255) . pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908) . nota fiscal/ref/valores 11228/mar/25 1.101,61  11229/mar/25 6.404,24  11230/mar/25 1.101,61 . total líquido a pagar: r$ 8.607,46 . .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-04-07abril4202528500100019120252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 25.386pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct. ref abril de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 20 2500036000098.fundo constitucional de transportes - fct202522025-04-24abril4202543800020000120254380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.thais oliveira soares2025152025-04-24abril4202531610150163520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.691-** 10853.324valor destinado a cobrir despesas da 15ª medição do contrato nº 94/2023 - referente à o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf 2024436101232, processo de pagamento sei nº202400036012306, nf 145 irrfstrata engenharia ltda2025532025-04-14abril4202543610530002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 90.052relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 93357, de 10/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 90,05, sendo o valor total da nota de r$ 1.875,97. . processo 202100013001297. pdf 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-04-03abril4202511010060003420251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 3135.001pagamento que se faz para despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para serem usados na reunião de kick off do estudo de modelagem e concessão dos serviços públicos de gestão de resíduos sólidos urbanos, que acontecerá na sala coruja suindara, na unidade da semad no setor parque amazônia, no dia 01 de abril de 2025, no período das 09:00 às 17:00 - coffee break para 60 pessoas, conforme requisição de despesa 35 (72378284) e nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 428 e pdf nº 2025210100018. (líquido) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 3.135,00. . processo de pagamento nº 202500017002783. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-15abril4202521010060005920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 9328.215processo: 202000010023449 - ebd . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-sesgo. lotes 03 e 06. art n°01/2020. pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedigo, processo nº 201914304001615. contrato nº 22/2020 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 18/11/2022 a 17/05/2025. . pdf 2025285000021. daof 330/2850. rd 5/222 (sei 000033669451). . referência: março/25 . fatura: 494342687/mar/25....9.328,21 . total a pagar: 9.328,21 .vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025172025-04-11abril4202528500170001720252850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30 7126.034pagamento nf 25025084 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1299claudma martirio de jesus2025112025-04-11abril4202532010110057720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.665.261-** 13534.7820gerenciador financeiro caixa: 03/04/2025 sei nº 202511129000427/797 pagamento de rpv's a beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido .................. r$ 13.534,78 crgfundo financeiro do rpps2025302025-04-04abril4202418800300002520241880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 210.043valor para pagamento do iss da 6ª medição do contrato nº 100/2024 - goinfra– referente contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30)entr. br -158, município de caiapônia, neste estado – relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101494, processo sei nº 202500036003617, nf 108 iss.plano projeto e consultoria ltda2025432025-04-03abril4202543610430001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.586.872/0001-05 1576905.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-04-14abril4202524010410009620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 391133.381pdf: 2025290600053 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor líquido. . fatura..............referência............valor 53806/1.............03/25............170.776,24 53807/1.............03/25............220.357,14 total................................391.133,38 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-04-24abril4202529060070018820252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 104238.281". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . tiagoestado de goias20251262025-04-28abril4202524011260004820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 13666.661. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . pagamento do fgts folha serv. secult 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-16abril4202525010010006620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 0.002empenho referente a participação no 20º congresso brasileiro de pregoeiros. nf 3823 - issqn.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-04-15abril4202532620060009920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.498.974/0001-09 500000.001processo sei nº 202400010033547 . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva do parlamentar daniel agrobom, com a finalidade de aquisição de dieta e suplementação alimentar da vila são josé bento cottolengo. . programa federal: incremento temporário - proposta 36000594384202400 - portaria 3636/2024 . . pdf: 2025285000496. daof: 847/2850 (71052893). rd 131 (62256592) . pagamento conforme extrato convênio nº 06-2025 - doe (72461618) e portaria numeração automática 711 (72004608). . valor: r$ 500.000,00 .vila sao jose bento cottolengo20251862025-04-15abril4202528501860000120252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 1159.351taxa de controle fiscalização ibama (tcfa) referente ao 1º trimestre do ano 2025. taxa é cobrada anualmente e segundo a lei nº 10.165/2000, art.17-c é sujeito passivo da tcfa todo aquele que exerça atividades constantes do anexo viii desta lei. no anexo consta a categoria de indústria química e a descrição de fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários. processo nº 202500055000258.instituto bras do meio amb e dos rec nat renovaveis-ibama202552025-04-02abril4202531900050016020253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.659.166/0001-02 78.3028pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025. . despacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)fundo estadual de assistencia social2025292025-04-24abril4202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025karen leticia souza2025152025-04-24abril4202531610150149220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.942.111-** 3292.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251422025-04-14abril4202524011420003620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 85.823pagamento de despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5580022730, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139859746 e pdf 2024215300243. . valor da ordem de pagamento ........... r$ 85,82. . processo de pagamento nº 202400017013038. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 686.884pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de março/2025, conforme fatura de locação nº 22856 e pdf nº 2024215300211. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção. . processo de pagamento nº 202300017007759.jvs participacoes eireli2025582025-04-15abril4202521530580001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 599.6145despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104). pagamento irrf nota fiscal 722funcional construcoes ltda2025182025-04-03abril4202329020180000820232902polícia militar31.822.605/0001-91 3536.793202400025184019 nf885 fornecimento carnes vlr r$ 3.536,79 crecheemporio paloma alimentos ltda epp2025132025-04-11abril4202529610130009120252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 1661273.823valor para pagamento do líquido da 23ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100158, processo de pagamento sei nº 202500036003137, nf nº 9981.construtora caiapo ltda2025852025-04-22abril4202543610850000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 8573.693valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2024, pdf 2025436100149, processo sei nº 202500036003134, nf-42construtora milao ltda2025852025-04-24abril4202543610850002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 1036807.201pagamento liquido relativo ao contrato 006/2024, com empresa especializada para prestação de serviços de impressão e confecção de livros (serviços gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás, cujo objetivo é alfabetizar todas as crianças do território goiano na idade certa, considerando o regime de colaboração entre estado e municípios, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 305/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 452 2024/seduc/coordastec-16768, requisição de despesa aditivo 13 (70227227), minuta de aditivo 70280829, despacho nº 329/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 875/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 105/2025/seduc/nep-21095. area gestora: superintendência de educação infantil e do ensino fundamental . . - pdf 2025240100180. . nota fiscal........valor bruto.......imposto de renda 1,2%..liquido 134/..............r$ 1.049.400,00....r$ 12.592,80..........r$ 1.036.807,20 . weydergrafica e editora comunicacao visual eirelli me20251042025-04-03abril4202524011040000320252401gabinete do secretário de estado da educação22.104.085/0001-90 12676.281ipasgo- saúde civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202511010010017720251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a abril de 2025.marcos vinicius sousa ferreira2025152025-04-24abril4202531610150171720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.101-** 7031.891nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.victor da silva melo202512025-04-29abril4202540910010020620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.660.507-** 18030.9734pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 588 (pep) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.030,97. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 214157.095pdf 2024295000019 151115-03/25 liq cjmnec latin america s a202582025-04-16abril4202529500080001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 46.946trata-se de um link mpls/sd wan de dados com velocidade de 100mbps, equipamentos de conectividade entre a sede da secretaria da retomada e o prédio onde será implantado a unidade do maiscrédito e também demais unidades administrativas desta secretaria. conforme requisição de despesa 8 (69657254). pdf: 2024420100029 manutenção do órgão - despesas essenciais-ref.nf 43-irrf atesto73208415 e aut. sgi73208940goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202522025-04-22abril4202542010020000120254201gabinete do secretário de estado da retomada10.268.439/0001-53 445.444retenção irpj do recibo de locação referente o período de 01 a 31 de março de 2025, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. pdf:nº2025180100046. ipoportal participacoes e empreendimentos ltda202572025-04-16abril4202518010070017720251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 12587.128ordem de pagamento para quitar despesa fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência,visando atender as ações institucionais da seds,pelo período de 06 meses(29/1/2025 a 28/7/2025). nf - 1060. valor líquido. referente 04/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202562025-04-16abril4202530010060000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 3754.311". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - d.e.a. . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040017220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 554.417pdf 2024260100048 . pagamento de issqn da nf 39, referente ao 4º termo aditivo ao contrato n.º 009/2020, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviço de revitalização, manutenção preventiva e corretiva em gramados de campos esportivos profissionais situados no estádio olímpico e estádio serra dourada, para o período de 01//01/2025 a 17/04/2024.quatror cf ltda - epp2025212025-04-03abril4202526010210000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 74.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - abono fardamento . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-04-28abril4202524010080004120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4000.004valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - bolsa est ciee - processo sei 202500036001181. pdf 2024436101235.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-04-29abril4202543610060003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5116.944reemissão da ordem de pagamento ref a nf 24845573 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 838.marisa pereira da silva2025112025-04-03abril4202532010110037920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.394.161-** 643.014pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1755 e pdf 2024215300093. (inss). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 643,01. . processo de pagamento 202400017008970. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-08abril4202521530610000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 1254.0418ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nf - 3270 inss. referência 02/2025.office seguranca ltda epp202562025-04-08abril4202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 828.111". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040019320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3456.181pagamento conselheiro administrativo, ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.rodrigo hebert correa202512025-04-30abril4202531900010016420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.037.461-** 3309.934valor para pagamento do irrf da 31ª medição do contrato nº 70/2022-goinfra – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024435000016, processo de pagamento sei nº 202500036003739, nf 673 irrf.neoconstec consultoria tecnica ltda2025192025-04-11abril4202543500190000820254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 9920.383pagamento referente ao mês de março/2025, correspondente ao período 27/03/2025 a 26/04/2025, relativo a locação de imóvel na av. central, (2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100107. jjsalim elias bitar2025182025-04-10abril4202518010180007920251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 1625.4220pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: abrao de sousa caixeta, processo nº 5120593.85.2022.09.0127 referente ao mês de março de 2025 id: 040182700042504239policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 304.4321"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145. . - reclamante: luis carlos santos freitas; - processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251; - parcelas: 10 de 18; - i.d. depósito: 031448000012504011. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1154.872processo 202500010011543.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog nº 2348 . pdf: 2025285000776. daof: 1093. sislog nº 2348 . ordem de fornecimento nº 73/2025/ses/cmac-spj-14107 a-galcanezumabe 120 mg/ml sol inj ct 1 ser preenc x 1 ml + can apli . 171206/ir:.....................1.154,87oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-04-23abril4202528501630005520252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 639.133reemissão de ordem de pagamento ref nf 25068704 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2319maria da guia pereira da silva2025112025-04-03abril4202532010110076420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.232.891-** 0.009pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ******favor depositar na conta abaixo***** nome: heloisa alves ribeiro. cpf: 355.611.251-15 banco: banco itaú agência: 720 c/c: 00668-8fundo estadual de assistencia social2025102025-04-14abril4202530510100000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 80.914- pdf 2022170100158 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025....r$ 5.517,21....r$ 5.252,39....r$ 264,82 . dvs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2025142025-04-07abril4202517010140033820251701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 22.841- pdf nº 2020170100211 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - reajuste nov/2024...........r$ 22,84 . dvs .delma martins costa teixeira2025142025-04-01abril4202517010140031620251701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 95139.241destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 95.139,24agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010012220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3856.753202300025072997 refere-se ao pagamento do iss: nf 17920 ref 02/2025 r$ 3.856,75. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-04-24abril4202529610240001120252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 11530.725pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10768, referente ao mês março/2025 . fc. pdf n.º 2024180100154.garra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-04-07abril4202518010180007120251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 1.211pagamento que se faz para despesas com retenção do irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 10035141598, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 140439467 e pdf 2025215300021. (irrf restante) . valor da ordem de pagamento ............................... r$ 1,21. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160007120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 4731.082pagamento ref. à pdf nº 2024186300132 parcela 28/02/25 no valor de 4.731,08. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de fevereiro. nf. nº 00005986. processo sei: 202300029002833. total selecionado: r$ 4.731,08.tcar servicos ltda - epp202582025-04-02abril4202518630080007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 3000.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 1º trimestre de 2025. pdf 20240006600242 declaração: 109 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 379 - go labhor.............valor r$ 3.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-08abril4202532610090001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1323.401folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2025 - decisão judicial. servidor: leonardo santos canejo favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5498266-52 id: 081250000028145582 favorecido: mapfre seguros gerais sa valor: 1.323,40delegacia-geral da policia civil202512025-04-03abril4202529040010006920252904polícia civil37.014.123/0001-91 70.156pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1755 e pdf 2024215300093. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 70,15. . processo de pagamento 202400017008970. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-08abril4202521530610000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 315962.341processo 202500010006052.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spc. . pdf: 2025285000480. daof: 714. sislog 106479 . ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spc a- mesalazina 800 mg – comp . 2678282:........................315.962,34cm hospitalar s a20251122025-04-03abril4202528501120001520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 1155.961processo 202500010005892.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preços nº 031/2024 "a", pregão eletrônico nº 229/2023, oriundo do processo nº 202300010062459. -vigência da arp: 26/07/2024 a 25/07/2025. rd n° 4/2025 - ses/cmac-spj. . pdf: 2025285000559. daof: 804. rd n° 4/2025 - ses/cmac-spj . ordem de fornecimento nº 23/2025/ses/cmac-spj a-removedor de adesivo spray 50 ml . 304541:........................1.155,96cientifica medica hospitalar ltda20251632025-04-25abril4202528501630001420252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 10000.002pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de março/2025. pdf 2024180200005organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-04-24abril4202518020050001520251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 5.2112pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp e belo horizonte-mg para os eventos: "missão internacional das escolas de governo - itália (via consad)", no período de 4 a 10 de maio de 2025; "convergência 2025", no período de 2 a 4 de junho de 2025, conforme as nfs 6068 e 6069. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-04-29abril4202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 22112.601pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010015720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 6033.541este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.plano goias seguro202522025-04-29abril4202533620020009720253362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 0.003valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. pagamento de decisao judicial banco do brasil. dec jud............32.852,14goias previdencia - goiasprev202542025-04-29abril4202518810040003320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 41.001pagamento do liquido da nf.25144995 referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização no mês de março/2025washington nunes pereira202562025-04-11abril4202513010060004720251301gabinete do vice-governador53.973.154/0001-26 57306.404gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 ( 73145400) custeio………………………...r$ 57.306,40instituto socrates guanaes - isg2025662025-04-16abril4202528500660000920252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 1994.521valor destinado ao pagamento de juros e multa da guia complementar do fgts, referente a folha de janeiro de 2025, processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-15abril4202543610010008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 4059.751despesa com o 1º termo aditivo de acréscimo ao contrato 81/2024, referente a aquisição de divisória em drywall para melhorar a acústica das salas, visando garantir a confidencialidade das informações tratadas internamente, contratação sislog n° 109379 (pregão eletrônico n° 92/2024)(fornecedor: referencia engenharia comercio e equipamentos ltda)(declaração 433)(pdf2025409300108). nota: 486 10/04/2025 10/04/2025 4.279,90 4.059,75referencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025112025-04-10abril4202540930110037820254093metrobus transporte coletivo s/a19.087.611/0001-47 11270.004despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). nota: 205 28/04/2025 28/04/2025 11.270,00 11.270,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-04-30abril4202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 3642.9026uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 44000.001processo 202100010047625 dmr . empenho complementar para pagamento do plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, para transferência de recursos de custeio, na modalidade fundo a fundo, para o hospital e maternidade são nicolau. conforme solicitação do despacho nº 912/2025/ses/spais(72467288), referente a reanálise de metas de junho de 2024. vigência: dezembro de 2023 a novembro de 2024. . reempenho 2024.2850.066.00005 . pdf 2025285001289. daof:01557/2850/2025. rd nº90/2023(53162602). . nº documento.........................valor.............retificação de metas hsn/catalão/complemento/agosto/24....r$44.000,00...... junho/2024 . obs: após retificação de avaliação de metas do mês de junho de 2024, conforme solicitação do despacho nº730/2025/ses/gae(71899531) e despacho nº 912/2025/ses/spais(72467288), verificou-se que a glosa aplicada foi a maior, portanto, está sendo realizado o pagamento complementar na competência de agosto de 2024, visto que a referida glosa de junho/2024 foi aplicada no pagamento de agosto de 2024.fundo municipal de saude de catalao2025732025-04-30abril4202528500730003920252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 250.0017. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025 . proc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7 . jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha. . valor...................r$ 250,00 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 163.401pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a vale transporte/caixego - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 163,40. (pdf nº 2025426100064).goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-04-29abril4202542610050001720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 490288.289processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 39 (71552824). . nota: 761751 emissão: 03/04/2025 valor: r$ 490.288,28 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-23abril4202528501120003820252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 80243.702pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562 disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7319. tdo nº 008/2025 - sei 73154635 (aditivo ao tdo n° 007/3101/2024). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1942, emissão: 14/04/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 24/2024, valor: r$ 80.243,70 líquidoprimecon construtora ltda - epp202582025-04-23abril4202516010080000820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 14280.073valor destinado a cobrir despesas com iss da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100084, processo sei 202400036017620, nf 1614 e 1615.unica consultores de engenharia limitada2025162025-04-24abril4202543610160001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.001.296/0001-90 3949.743pagamento de inss da 44ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, no período janeiro/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº10786, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100076 - sei 202500036002759g4f solucoes corporativas ltda202562025-04-14abril4202543610060008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 1411.5316. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. abril/2025: . jurisdicionados: banco rural s/a / fenix distribuidora ltda (carlos magno da fonseca - cpf: 118.296.721-34) . proc 0261847.54.2011.8.09.0051 - conta: 2535 / 040 / 01959707-3. . valor.................r$ 1.411,53 . obs.: no mês de dezembro/2024 o valor do depósito judicial do sr. carlos magno da fonseca, seria de r$ 2.140,47 e janeiro/2025 no valor de r$ 1.833,10, totalizando r$ 3.973,57. foi depositado erroneamente os valores acima, na conta judicial do sr. sebastião de souza lima. em março/2025, pagamos o valor de r$ 1.399,98, correspondente ao sr. sebastião, para o sr. carlos magno da fonseca. ficando em haver o valor de r$ 2.573,59, para dedução nos próximos meses. em abril/2025, pagar-se-á o valor de r$ 1.411,53, correspondente ao sr. sebastião, para o sr. carlos magno da fonseca. ficando em haver o valor de r$ 1.162,06, para dedução no mês de maio/2025. .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 45000.001pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf85 . ...processo pagamento 202100006079775 ...pdf................2025240100360 . auréliowe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-04-14abril4202524010850000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 248707.651destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 295.676,65agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010013520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 354.234ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender as unidades socioeducativas. reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. valor referente ao inss. nota fiscal nº 038 - r$ 263,75; nota fiscal nº 039 - r$ 90,48. 03/2025.engix construcoes e servicos ltda202562025-04-08abril4202530520060000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.422.281/0001-69 88.937contrato aquisição de vales-transporte. pagamento imposto de renda referente fatura 7745525 - rápido araguaia ltda - aquisição para o mês de abril/2025.redemob consorcio202552025-04-01abril4202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 4400.001valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: estagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.......r$ 4.400,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025112025-04-29abril4202532610110007620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1597.899primeiro termo aditivo do contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo periodo de 01/01/2025 a 18/09/2025. nfe. 30508 - r$ 1.597,89 - liquido.advance system elevadores ltda me202562025-04-11abril4202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 381055.739. pdf 2024260100053 . pagamento do liquido da nf 3371 março 2025,referente ao 3º termo aditivo ao contrato 05/2022/seel que tem como finalidade serviço continuado de vigilância armada com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.office seguranca ltda epp202562025-04-24abril4202526010060003120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 7397.142pagamento liquido referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional e de traslados, brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - passagens aéreas internacional - ed básica. . passagens aereas nacionais . pdf 2024240100342 - processo 201900006055189 . declaração de adequação orçamentária e financeira 00577/2401/2025 . ppt 412 . - fatura 6794/2025 data de emissão: 19/03/2025 - trajeto: azul linhas aereas - gyn/bvh - 28/03/2025 - valor total r$ 5.453,99 - valor tarifa r$ 4.832,62 ** irrf r$ 130,90 liquido: r$ 4.956,43 .... - fatura 6795/2025 data de emissão: 19/03/2025 - trajeto: azul linhas aereas - oah/gyn - 30/03/2025 - valor total r$ 2.519,91 - valor tarifa r$ 2.298,50 ** irrf r$ 55,16 liquido:r$ 2.440,71 . weyderfox turismo viagens e cambio ltda202592025-04-07abril4202524010090012920252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 362176.602pdf 2024295000290 020 - liq 2 cjmagrega comercio e servicos ltda2025432025-04-23abril4202429500430003620242950fundo estadual de segurança pública - funesp53.681.688/0001-89 934.0817pdf 2024290100198 10933552-24/03-liq 116,76 10934255-24/03-liq 116,76 10934267-24/03-liq 116,76 10936742-25/03-liq 116,76 10937554-23/03-liq 116,76 10938925-25/03-liq 116,76 10938991-25/03-liq 116,76 10940153-25/03-liq 116,76 cjmimprensa nacional202572025-04-01abril4202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 87364.821férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010017920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 233060.3815pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a medição da 2ª parcela da subetapa 4c e 2ª parcela da subetapa 4d dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 21/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. 73110718) e relatório nº 712 / 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031002818.serra branca engenharia ltda2025302025-04-28abril4202340940300002820234094agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 14773.503pagamento nf 25047182 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1877.joarez da silva faria2025112025-04-11abril4202532010110034520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.838.671-** 23704.804pagamento que se faz para atender despesas com a contratação da empresa cs brasil frotas s a para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 215848300 e pdf nº 2024215300100. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 23.704,80. . processo de pagamento nº 202400017021526. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.cs brasil frotas s a202512025-04-29abril4202521530010008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 10753.661folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 91 13 45 – 39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio – outros - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregador fundo previdenciário - rpps - empregador 10.753,66 soma 10.753,66fundo previdenciario202532025-04-28abril4202532010030000820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 4461.812portaria 3235/2019 . processo: 202200010043996 - ebd . aditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. passagens nacionais. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025(adm – aérea). . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. . pdf: 2024285004603. daof.: 00907/2850/2025. anexo ii despacho 1557 (70841408). despacho 15572025/ses/sgi (70819905). requisição de despesa 47/2024 - ses/ccerac/tfd (65165014). . faturas........valor r$ 146502..........1.173,08 146503..........2.327,30 146504............961,43 . total a pagar: 4.461,81 .r moraes agencia de turismo ltda20251742025-04-09abril4202528501740002620252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 192150.621. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747). . inss patronal 03/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-14abril4202525010010007220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3600.006pagamento da nota fiscal nº 2417 à empresa afa industria comercio e servicos ltda, cnpj 24.935.788/0001-96, pasta orelha - formato 22x31cm, correspondente ao período de março de 2025, conforme contrato n° 65/2024 - (60429453), vigente até 21/05/2025 e relatório nº 519/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002520afa industria comercio e servicos ltda202562025-04-16abril4202543620060002220254362agencia goiana de habitacao s/a24.935.788/0001-96 36550.001refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - horas aula detran.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6142.691refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025020135 carnaval nfag 40303 r$ 6142,69 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30467 r$ 5172,79)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-14abril4202529610300000920252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 246.714pagamento de irpj conforme a nf 5910 do mês de março/2025, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2025182025-04-29abril4202518010180005520251801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 1060.001pagamento do líquido da nf 565 de 04/04/2025, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de abril/2025 (valor total da nf r$ 1.060,00). processo: 202300005015839 pdf: 2024400100122. gecdantas distribuicao e servicos ltda202562025-04-08abril4202540010060011420254001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03 90.666pagamento ref. à pdf nº 20241876300260 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 2832 ,referente ao mês de março de 2025. como segue abaixo: i.s.s...............................................................r$ 90,66. total selecionado:..................................................r$ 90,66. processo sei: nº 202100029004678. s. nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-04-23abril4202518630080006220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.roberta carneiro de toledo2025152025-04-23abril4202531610150130920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.708.031-** 934765.443despesa com o contrato de serviços de entidade qualificada em formação técnico-profissional, para jovens aprendizes, nos termos do decreto nº 8.401/2015, com a finalidade de inclusão social "programa aprendiz do futuro - paf", em conformidade com o termo de ajustamento de gestão - tag, ajustado entre o tribunal de contas do estado de goiás/tce-go e a secretaria de estado de desenvolvimento social/seds, no período de 01/11/2024 a 31/12/2024. . nfe. 81069 - r$ 934.765,44 . conforme solicitação despacho nº 43/2025/seds/asstec-17562 - sei (73275161)rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025102025-04-23abril4202430010100000420243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 8459.463pagamento do líquido da nf 68409, emitida em 03/04/2025, referente ao mês de março/2025, fatura 493940616, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg. no valor r$ 8.459,46. (valor total da nf r$ 8.885,99), conforme boleto anexo. processo: 202214304002575 pdf: 2024400100318. gecvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025232025-04-14abril4202540010230002220254001gab. da secretaria geral de governo05.872.814/0001-30 110969.357repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004793. custeio. . pdf 2024285004793. daof 453/2850. rd 394/2024 (sei 65929149) . empenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025. ............................ repasse de custeio de fevereiro de 2025 conforme sei (72864536)hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-16abril4202528500660010820252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 12893.954pdf 2024260100183 . pagamento referente ao inss da nf 114934, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-04-11abril4202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 747.215prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025 (parcial) projeto manutenção das ações socioeducativas - 2025. nfe. 385t - r$ 747,21 - trib/issqn.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-04-16abril4202530520040000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 4.024op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00. descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$10.199,00 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 24.335 - mês de março/2025fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-10abril4202531610060005220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 1607320.422valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025438000012, processo sei nº 202500036004165, nf nº 118 pi/pr.primor engenharia ltda202592025-04-07abril4202543800090003120254380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 10722.021pagamento da folha salarial de março de 2025 - detran 202500025046483 - inss patronal.departamento estadual de transito202562025-04-14abril4202529610060009320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 20000.001# pagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua # ajuda de custo para participação de aluno da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100077samuel almeida lima araujo2025112025-04-14abril4202531010110000920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.451.778-** 84.294pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 110082. conforme dados á saber: - nota fiscal: 9842, emissão: 07/04/2025, atestado: 14/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 84,29 - irm moraes e irmaos ltda202572025-04-16abril4202516010070007520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 3230387.883juros da parcela nº 070/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 334/2025-gdpr de 22/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025212025-04-22abril4202517020210000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 15868.084pagamento ref. à pdf nº 2025186300025 parcela 27/02/25 valor de 15.868,08. descrição da despesa: trata-se de regularização do saldo contábil dos dispêndios extraorçamentários registrados com a emissão da nota de lançamento de documento contábil de crédito. conforme requisição de despesas nº 2/2025 - agr/gec. total selecionado: r$ 15.868,08.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025272025-04-22abril4202518630270000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 669.623prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025. neoenergia, mar/25neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-04-09abril4202519010060006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 80.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.a freire dos santos ltda202562025-04-10abril4202540910060003220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.503.359/0001-56 632.986pdf 2024160100118 processo 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros ene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 502039, emissão: 04/04/2025, atestado: 07/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 632,98 irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-04-10abril4202516010070009220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 8000.002contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 101 - r$ 8.000,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-10abril4202430010060021920243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 17670.001processo sei nº 202500010024925 - mc . custeio de 03 (três) inscrições para servidores do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses/go, que atuam na área de aquisições/contratações, participem do 20° congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, que acontecerá na cidade de foz do iguaçu/pr, no período de 17/03/2025 a 20/03/2025. sislog (112672). dod (138726). tr (139310). . pdf 2025285000587. daof 838/2850. sislog (112672). dod (138726). tr (139310). . programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . valor: r$ 17.670,00 .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025772025-04-08abril4202528500770000820252850fundo estadual de saúde - fes10.498.974/0001-09 38.404pagamento do irrf retido da nf 3240239, emitida em 03/04/2025, referente ao mês março/2025, fatura 494400084, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 38,40 (valor total da nf: 800,00), conforme dare anexo. processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gcsb.algar telecom s a2025232025-04-10abril4202540010230003820254001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 5659.414- pagamento (liquido) da fatura 2369513 de 01/04/2025 (72971704), com o cont rato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrô nico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apuração 01/03 a 31/03/2025 - tipo de combustível: (gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-04-10abril4202533510010003420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 2500.00113cpcomfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3178.506pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/202 5), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6521 e pdf 2024215300112. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.178,50. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-08abril4202521530170000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 200000.001transferência de recursos - intervenção para a reforma da coordenação regional de educação de goianésia. - processo: 202300006036073 pdf: 2025240100451 portaria 1908/2025 rex seq 4465 - hsconselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia20251162025-04-10abril4202524011160000120252401gabinete do secretário de estado da educação05.888.853/0001-25 762.7611irrf nf° 829 - referente aos serviços de vigilância de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de buriti de goiás&#8203; - go, correspondente ao período de 29/02/2024 a 22/05/2024, conforme contrato nº 67/2021 (68628968), vigência 22/12/2024 e relatório nº 125/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011431.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-04-15abril4202443620160009520244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 978.265valor destinado ao pagamento da 24ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436100592, processo de pagamento 202500036004794, nf 1529 irrfrs engenharia ltda2025362025-04-30abril4202543610360000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 85264.117valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202500036005922 nf 5727 liquidopoligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-30abril4202543610060007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 2240811.421destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares e civis. (06000004560)policia militar202512025-04-29abril4202529020010007720252902polícia militar01.409.671/0001-73 3000.006caltifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 141213.891pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-04-29abril4202515010010007020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2452.431pagamento que se faz à prefeitura municipal de campos verdes, para atender despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: 897.474.701-44, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de março/2025. conforme ofício nº 51/2025. . prefeitura municipal de campos verdes . valor da ordem de pagamento .............. r$ 2.452,43 . daof 00090/2101/2025prefeitura municipal de campos verdes202512025-04-29abril4202521010010012220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.493.998/0001-76 7397.557202400025045734- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor iz abel lopes mota cedido pela celgpar referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2025 -departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 296690.221valor destinado a cobrir despesa da 53ª medição do contrato nº 34/2021-goinf ra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação , jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de março/2025 - pdf nº 2025436100344, processo de pagamento sei nº 202500036005009, nf 4676 liquidorr administracao & servicos ltda me202562025-04-23abril4202543610060013720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 193.981folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo estadual de saúde - fes (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-04-29abril4202531010030001020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 21.3017pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 593 (pescan) e pdf 2025215300038. (issqn). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 21,30. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-30abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 303592.521- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz atória (lei nº 22.258 de 15/09/2023), referente a 04/2025. - parcela indeniz atória. hvbsecretaria de estado da economia2025132025-04-29abril4202517010130004620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5500.001portaria 802/2020 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faan - programa de financ. das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude20251412025-04-29abril4202528501410000320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 74644.711pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010013120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 32550.651. portaria 6807/2025 . 9º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. pns: março/25. processo: 202500010026342. requisição de despesa n° 115/2025 - ses/gemod (73030453). portaria 6807/2025 . programas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 . . pdf: 2025285001230. daof: 01477/2850/2025. requisição de despesa n° 115/2025 - ses/gemod (73030453). ......................................... proc.201100010017260, isg-cond. solidariedade,piso salarial prof. enfermagem - 9° apostilamento referência: 03/2025. . valor pago..............r$ 32.550,65.instituto socrates guanaes - isg2025702025-04-29abril4202528500700008720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 361.1315pagamento do imposto de renda das notas fiscais: - 1935 - r$ 265,30 - 1943 - r$ 95,83 descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-04-25abril4202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 12.697pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct. ref abril de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 202500036000098.fundo constitucional de transportes - fct202522025-04-25abril4202543800020000120254380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 148160.26119° repasse de valor referente ao reembolso das despesas suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a com a operacionalização do programa “para ter onde morar”, equivalente ao valor previsto no item 4.13 do plano de trabalho (46578239) e item 8.5 do convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443). conforme solicitação contida no despacho nº 230/2025/agehab/gsas (73327452), manifestação da audin-despacho nº 209/2025/agehab/ai (73431821) e autorização do presidente despacho nº 1816/2025/agehab/grsg (73441658). processo sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2025152025-04-25abril4202543620150000420254362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25 2011.629pagamento valor líquido da nf 370, em favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç ão, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à ordem de serviço n.º11/2025. pdf: 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-25abril4202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 172.9415retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2683 r$ 6.917,58 – 11ª medição 1º termo aditivo valor líquido: r$ 6.395,30 inss: r$ 266,33 issqn: r$ 172,94 ir: r$ 83,01 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100140 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000320252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 82259.891pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (líquido contratos temporários). valor total .................................. r$ 82.259,89.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-29abril4202521010010011920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 219.042pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$8.926,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$219,04, conforme fatura nº 20166 e nf nº 308.(pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025262025-04-09abril4202542610260000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 239.956pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 56 e pdf 2024215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025562025-04-23abril4202521530560000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025bianca leite carnib de sousa2025152025-04-23abril4202531610150141520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.365.983-** 99820.002pagamento de diárias para superintendência de identificação humana, para par ticipação em programas sociais para confecção de carteiras de identidade, re f. 03 e 04/2025.delegacia-geral da policia civil2025202025-04-09abril4202529040200000120252904polícia civil37.014.123/0001-91 23628.783ordem de pagamento para quitar despesa comforme o contrato nº 14/2024,para fornecimento de materiais gráficos para atender as diversas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 12 (doze) meses. nf - 274. valor líquido. referente 03/2025.castros eventos ltda me202562025-04-23abril4202530010060005620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de abril/2025.canuele adamiane tiago pacheco2025152025-04-23abril4202531610150129020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.305.276-** 17924.151refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - funcam faltas.departamento estadual de transito202582025-04-29abril4202529610080001020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 405985.706gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . pdf:2024285000365. daof:00024/2850. rd 41 (56448088). . ref. a parcela de janeiro/2025. .................................... repasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72151579)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-01abril4202528500660002820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 14322.001pagamento da nf 25090564 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2354marlene martins de oliveira goncalves2025112025-04-07abril4202532010110021320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.928.151-** 30413.131destina-se ao pagamento da nota fiscal nº 83. valor bruto r$ 30.782,52 irrf r$ 369,39 valor líquido r$ 30.413,13gesner comercial ltda202572025-04-29abril4202529040070010820252904polícia civil55.216.226/0001-16 5495.743pagamento de locação de imóvel contrato nº 181/2022, celebrado entre a secre -taria da educação e a diocese de goiás,para abrigar as instalações do col est coronel achiles de pina em anápolis, período desta despesa de 01 a 30/04/2025 .proc 201900006031642 .pdf 2022240101746 .pedroflavia resende2025922025-04-29abril4202524010920003220252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 4727.851processo sei 202500010027026 - lna . solicitação de auxílio funeral (73137948), formulada por joseleine rosa de sousa, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora irani vaz de sousa, inscrita no cpf sob o nº 215.xxx.xxx-20, ex-servidora aposentada desta secretaria de estado da saúde. . daof 01536/2025. rd. n° 158/2025 - ses/cofp-05073 (sei 73155108) . dados bancários - despacho nº 3792/2025/ses/cofp-05073 (sei 73155147) . total à pagar:...r$4.727,85 .joseleine rosa de sousa20251622025-04-25abril4202528501620002020252850fundo estadual de saúde - fes***.762.611-** 23105.252retenção de issqn de 2º termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. memora . pdf-2024240101829 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 01/12/2025, . . nota..132...emissão: 14/03/2025 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valorl iquido: r$ 1.036.273,25 valor issqn: r$ 23.105,25 valor imposto de renda 4,8% r$ 55.452,59 valor inss: r$ 40.434,18 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-04-01abril4202524010160001920252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 109.491pagamento de diferença de inss, conforme processo: 201800004021577.instituto nacional do seguro social202592025-04-29abril4202517010090012020251701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 33489.242pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de março/2025. processo: 202500024000083. pdf n°: 2025336200002ministerio da fazenda202592025-04-23abril4202533620090000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.394.460/0161-45 156476.691. consignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: abril/2025 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050019320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 162.005fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 1001-issqn atesto72158459 e aut. sgi72407276cva empreendimentos ltda2025332025-04-01abril4202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 40254.126. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento do valor líquido da nf 560830, referente ao item 01 da parcela 03/ 36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasi l sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint a e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-04-23abril4202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 3900.641pagamento conselheiro administrativo, ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.ivonete bueno dos santos202512025-04-30abril4202531900010016120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.231.791-** 7063.051pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste ao contrato de agência ou operadora de viagens e turismo para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, pelo período de 12 meses e a partir de 21/10/2025, conforme adesão à ata de registro de preços nº 070/2021 da secretaria municipal de administração da prefeitura de goiânia, oriunda do pregão pregão eletrônico srp nº 030/2021, contrato nº 006/2022-cge, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se às notas fiscais nº 2025/414 e 2025/422. pdf 2024150100010.futura agencia de viagens e turismo ltda202552025-04-23abril4202515010050003620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 2800.001pagamento referente a bolsa para coordenação geral, conforme item 5 do plano de trabalho para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 70611179. portaria nº 75/2025 - sei 70283172. prazo para sua realização: março/2025 a fevereiro/2026. -referente ao mês de março/2025 (bolsa 1 de 12) -atestado 4 - sei 72807421 -despacho 203 - 72874505universidade estadual de goias - ueg2025432025-04-11abril4202540620430001120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7.882pdf:2024186200128 2º aditivo de prorrogação, com acréscimo de 25% e repactuação pelo índice ipca-ibge, no percentual de 4,18%. contratação de empresa especializada na prestação de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o período de 20 de julho de 2024 a 19 de julho de 2026. issqn ........6171 valor..........7,88popmed medicina e saude - eireli202512025-04-11abril4202518620010003720251862goiás previdência - goiasprev30.862.228/0001-51 4244.474inss nf° 49 - referente a medição da liberação da retenção contratual sob os serviços executados, dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, correspondente a data de 07/03/2025, conforme contrato nº 24/2024 (71469651). relatório nº 221/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001712.construtora mabel ltda2025182025-04-15abril4202543620180006520254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 3447.171processo 202200010026387 -mas . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2024285002902. daof:121/2850. rd 47(66440501). . 5307/março/25..............3.447,17dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-04-11abril4202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 25610.5034pdf: 2023295100015 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. is s. . nota fiscal........ref...............valor 172(iss)...........03/25.........25.610,50 . rmbolimpio construcoes ltda2025262025-04-01abril4202329510260000120232951fundo penitenciário estadual - funpes25.110.938/0001-95 47532.681despesa para custear a aquisição de mobiliário para a 8ª cipm/cpe, rio verde–go, através de adesão a ata de registro de preços n.º 139/2023 (62134836) do ifect-sp, por meio de verba proveniente da epe n.º 1361 do dep. major araújo, no valor de r$ 50.000,00 - gnd 04 - ddo 7099 - rdf 3020. conforme requisição de despesa n.º 9 pm/8ª cipm/9º crpm-19731 - (64604138). e de acordo com solicitação contida no despacho n.º 1041/2024/pm/dc-calti-15830 - (65489410). *daof 358/2901/2024 pagamento da nota fiscal 620x- office servi ltda202522025-04-07abril4202429010020008920242901gabinete do secretário da segurança pública15.362.598/0001-36 7596.001aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dispensa eletronica n° 100405/2024. sislog 109247. . pdf: 2024285004669. daof: 978. sislog 109247. . nota fiscal 4 (sislog 160963) . total a pagar:...r$7.596,00 .57.077.566 roberto siqueira d oracio20251632025-04-07abril4202528501630005920252850fundo estadual de saúde - fes57.077.566/0001-39 13033.991. proc 202500010011529-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, servidor(a) cedido(a) da pr efeitura municipal de bom jesus/go, março/2025: . murillo simiema campos, cpf n.º 922.432.071-68................6.192,62 paulo henrique macedo da costa, cpf n.º 794.834.021-15........6.841,37 . total a ressarcir.............r$ 13.033,99 .prefeitura municipal de bom jesus202552025-04-29abril4202528500050022520252850fundo estadual de saúde - fes01.149.624/0001-38 49028.123parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a medição do reequilíbrio nº 02 relativo ao ajuste financeiro das medições já executadas e aferidas dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia -go, correspondente ao período de 29/05/2024 a 06/12/2024, conforme contrato n° 99/2022 - (71663017) nos termos do edital de chamamento 01/2022 e relatório nº 464/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001880.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-04-08abril4202443620230014020244362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 109536.141op da folha de pessoal- rpps - outros -fundo financeiro/empregador - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.91.13.15 rpps-fundo financeiro fundo financeiro-empregador 28,5% 109.536,14 total 109.536,14fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202532620020000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 1702.431op da folha de pessoal - rgps - descontos - fes -fundo estadual de saúde - pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.30 f.e.s. fundo estadual de saúde-consignações 1.702,43 total 1.702,43agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-04-29abril4202532620030001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 24164.688pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente a prestação de serviços continuados de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais em atividades meio, sendo analista administrativo nível i, relativo ao período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4838 e pdf nº 2024215300069. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 24.164,68. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-04-08abril4202521530580000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 14763.375pagamento que se faz à empresa aliança da terrra para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca peter, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 596 e pdf nº 2024215300120. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 14.763,37. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 5024.921. pdf 2024170100319 . ordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº 20250000428353, do 3º termo aditivo ao contrato n° 025/2021, de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer .telealarme brasil ltda2025142025-04-01abril4202517010140024720251701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 1182.163ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, no período de 01/01/2025 a 30/09/2025, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 24326. valor líquido. referente 03/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-16abril4202530010060000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.961.053/0001-79 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.amanda alves de melo2025152025-04-23abril4202531610150131620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.021-** 388.202pagamento complementar de recibo do mês de março/2025, referente à locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 53/2021. pdf: 2023180100143. jjleonidas de sousa martins202572025-04-16abril4202518010070013320251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 37667.111valor para pagamento de despesas com líquido e honorários contratuais da requisição de pequeno valor - rpv, originária da ação judicial nº 5844430- 31.2023.8.09.0051, a favor de alexandre cesar fernandes, inscrito no cpf sob o nº ***.532.088- **. processo sei 202500066005706. daof 238/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02014349-8, no valor de..........r$ 37.667,11.alexandre cesar fernandes2025352025-04-29abril4202532610350001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.532.088-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.lisianne lima de santana2025152025-04-24abril4202531610150167420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.142.325-** 0.005pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-04-24abril4202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 434.245. *pdf 2024170100320* . recolhimento de irrf da nf 3039 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, c ujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitul ado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamen te pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 12 meses a partir de 03/11/2024. . [mfo]top system informatica ltda2025142025-04-03abril4202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 6000.001prestação de serviços de locação de veículos automotores, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nfe. 319 - r$6.000,00 - liquido.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-03abril4202430010060021920243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 97861.505. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72687927 ) – custeio………………………...r$ 97.861,50fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660011320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.waira saravia machida2025152025-04-23abril4202531610150131320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.929.791-** 1080.003despesa com o contrato nº 06/2025, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12 (doze) meses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veículos da frota operacional (processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda ) (pdf nº 2024409300985) (declaração n º 121). nota: 90 02/04/2025 02/04/2025 1.080,00 1.080,00fba comercio ltda202592025-04-07abril4202540930090000520254093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 28.76241º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 irrf -sinesaneamento de goias s a202512025-04-25abril4202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 11920.002pdf: 2025290600038 . nome beneficiário: lgi comercio de produtos e serviço objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. valor liquido. . nota fiscal........ref.............valor 325................04/25.......11.920,00 . rmblgi comercio de produtos e servicos ltda202572025-04-28abril4202529060070016720252906diretoria-geral de policia penal36.990.073/0001-15 277.7132º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 12071894 - sede retomada, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). taxa irrf. sede retomada pdf: 2025420100004 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 04/2025- sede-atesto73672193 e aut. sgi 73679700 -irrfequatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-29abril4202542010010004620254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 512.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - patronal . alciomar"fundo previdenciario20251292025-04-28abril4202524011290000720252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 11097.407pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 25693(ir)..........03/25.......11.097,40 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-04-24abril4202529060190001620252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 2609.0113pdf 2024290100270 24279 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-01abril4202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 1668.025pagamento refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura março/2025 - r$ 1.752,12 liquido: r$ 1.668,02 emissão: 02/04/2025 ateste: 03/04/2025 . pdf 2025240100025 - processo 202000006049450 . sandra reginaservico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias2025922025-04-07abril4202524010920004620252401gabinete do secretário de estado da educação02.033.679/0001-40 50634.604. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 95/2024/ses. vigência: 26/07/2024 a 21/21/2025. . pdf 2024285003361. daof 42/2850/2024. r.d. n° 236/2024 (61915460) . ref. sequencial empenho 2025.2850.066.00050 - para atendimento do item b da solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2025 - policl. goianésia (69062775)............................ repasse de custeio referente dezembro/2024 (dias)fundacao universitaria evangelica2025662025-04-04abril4202528500660012620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 552.821. proc 202300010008866-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. peças - ses-assist. . pdf: 2023285001903. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . referência: n.f. n° 638.........r$ 552,82 .combate extintores ltda2025102025-04-23abril4202528500100008320252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 18391.053pdf 2024260100359 . pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer. . pagamento do liquido da nf 4542v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-04-30abril4202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 0.001pdf: 2025290600003 . rrt levantamento arquitetônico . boleto........ref...........valor 22032639......04/25........125,40 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-04-02abril4202529060070003320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 59211.849gerenciador financeiro caixa: 15/04/2025. sei nº 202511129001029/1420 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 59.211,84 crgfundo financeiro dos militares202572025-04-23abril4202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 4.3212pagamento do irrf da nf 6177 referente aos exames médicos periódicos no mês de março de 2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-04-14abril4202513010060002220251301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 0.003ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da gestão do sistema único de assistência social,pelo período de 08 (oito) meses. fatura 31816. valor líquido. referência 03/2025.facto turismo -eirele-me202542025-04-30abril4202530510040000120253051fundo estadual de assistência social - feas14.807.420/0001-99 97.6510processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção preventiva. . pdf: 2024285000257. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537) . ref. iss . nota fiscal.......emissão........valor 2826/iss..........07/04/2025.....97,65 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-04-24abril4202528500100017920252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 374167.4313processo 202200010026387 - crs. . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – se ad. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . administrativo. . pdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . nota fiscal............emissão.........valor 5267/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61 5269/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61 5271/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....34.015,23 5275/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....34.015,23 5277/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61 5279/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61 5281/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61 5284/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61 5286/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....34.015,23 5289/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61 5290/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61 5292/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61 5294/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61 5297/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....34.015,21 5298/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....34.015,21 5300/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61 5302/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61 . total a pagar:374.167,43dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-04-07abril4202528500100009420252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 123246.127valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 96/2023-goinfra - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº 202500036004947, nf nº150 pi.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-04-28abril4202543610540002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 250660.6346pagamento do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0134 nf 7620 r$ 250660,63 (nf 32281 televisão anhanguera ).propeg comunicacao s a2025112025-04-15abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 32259.371. complemento ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-04-11abril4202528500050018420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 369549.314pagamento à empresa acima referente ao aquisição para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia milita r de goiás, constituído por kit de robótica, kit educacional, licença para u so de software, capacitação profissional, assessoria técnica e dispositivo e letrônico, com a finalidade de atender à continuidade do programa nos colégi os estaduais da polícia militar de goiás. a aquisição segue as especificaçõe s, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência, p rocesso nº 202400006108126, com validade de 12 (doze) meses pdf: 20242401025 85 - processo 202400006132024. conforme as notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 237 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 239 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 240 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 241 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 242 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 243 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 244 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 245 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 246 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 247 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 248 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ....... nota fiscal: 249 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 250 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 251 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 252 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 253 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 254 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 255 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 256 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 257 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 ilíquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 258 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 259 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 260 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 261 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 49.215,50 líquido: r$samsung sds latin america tecnologia e logística ltda2025232025-04-11abril4202524010230000120252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.383/0033-57 346132.034despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de paga- mento. obs.: recolhimento do i.r.r.f.estado de goias202572025-04-28abril4202518800070002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 4727.851pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por renata da silva, cpf: xxx.163.xxx-80, em decorrência do falecimento de sua mãe, a servidora ativa: mariluce guimarães de jesus silva, cpf: xxx.900.xxx-91, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo comissionado assessor a9, ocorrido em 10 de março de 2025. lvcrenata da silva2025162025-04-14abril4202518010160002820251801gabinete do secretário de estado da administração***.163.551-** 421.893valor para pagamento de despesas com recolhimento de imposto de renda, relativo ao 3° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, realizado por meio da declaração de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, por tempo indeterminado, para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, referente às faturas agrupadas e demais instruções nos autos. declaração 00093/3261/2025 e pdf 2023326100187. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207003202501, referente ao mês de março de 2025, com vencimento: 30/04/2025, conforme despacho nº 036/2025-nugc, 09/04/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total da fatura:..................r$ 36.416,62 retenção de irrf........................r$ 421,89 valor líquido...........................r$ 35.994,73.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-15abril4202532610110003820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 25.502retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 11-processo nº 202100055000082.r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda202552025-04-15abril4202531900050019320253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.813.230/0001-17 310.917"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katiuscia gomes - cpf nº 940.792.691-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006086948. . - reclamante: iury jaime pompeu de pina; - processo judicial: 5605596-43.2022.8.09.0126; - parcelas: 17 de 34; - i.d. depósito: 040356200012504013. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251452025-04-01abril4202524011450003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 92245.921202400025045750 nf 2032 ref 03/2025 fornecimento de materais de sinalização viária r$ 92.245,92.comercial santo antonio ltda2025212025-04-14abril4202529610210000820252961departamento estadual de trânsito - detran36.358.654/0001-39 14.834contrato fornecimento de energia elétrica pagamento imposto de renda referente as seguintes faturas: 1640302; 1627204; 1630574; 1630573 e 1630572 - serviços prestados no mês de abril/2025.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202562025-04-29abril4202532620060009020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 5578.431pagamento de rescisão do contrato de trabalho da empregada pública aldetina batista da silva, cpf 332.xxx.xxx-49, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.aldetina batista da silva2025102025-04-28abril4202518010100013820251801gabinete do secretário de estado da administração***.305.951-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.jakson santos marinho2025152025-04-24abril4202531610150176820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.924.693-** 156378.871. portaria 6807/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó. processo 202500010026305................r$ 156.378,87 . programa federal: piso de enfermagem portaria 6807/2025. . pdf 2025285001254. daof 1502. rd 113/2025. (sei 73026173) . referente à parcela de março de 2025. .fundacao universitaria evangelica2025702025-04-29abril4202528500700009320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 212676.881pagamento ao credor acima, referente a aquisição de de materiais de consumo para distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), apresentado pela su perintendência de desporto educacional, arte e educação. pdf 2024240101887 - processo 202500006007683, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002458 data emissão: 09/04/2025 - referência: uniformes esportivos - valor total r$ 215.260,00 - valor liquido r$ 212.676,88 .. dados bancários: banco do brasil: 001 ag: 1841-4 c/c: 69654-4 ..afa industria comercio e servicos ltda2025952025-04-28abril4202524010950000720252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 400.004valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de abril/2025.lara cristine costa nogueira2025152025-04-24abril4202531610150110820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.368.623-** 342.751valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5759086-19.2022.8.09.0051 em favor de célio ferreira da silva, cpf nº ***.572.841-** , referente a referente a restituição de multa., conforme despacho nº 1259/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100338.processo sei de pagamento 202400036000766celio ferreira da silva2025612025-04-14abril4202543610610001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.572.841-** 743.625pagamento do liquido da fatura 5421247267 ref: mar/25 período 01/02/25 a 28/02/25 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202572025-04-01abril4202532010070001720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 10071.931pagamento relativa a gratificação de participação em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010010220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 10102.921destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-04-28abril4202529020010006820252902polícia militar01.409.671/0001-73 15483.771folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. salário maternidade.delegacia-geral da policia civil202512025-04-28abril4202529040010008720252904polícia civil37.014.123/0001-91 487740.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260003720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 176317.931pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010009720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1918.811pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d a secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 499795, emissão: 02/04/2025, atestado: 09/05/2025, referência: março/2025, valor: r$ 1.918,81 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-04-16abril4202516010070013520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 8.9316. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . irrf . nf: 24402 . link sei (73199653) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-22abril4202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 72616.291destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 72.616,29agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010012120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4050.001despesa para custear requisição de despesa 82 (73292548) para pagamento de diárias ao efetivo da polícia militar do estado de goiás, referente ao 2º trimestre/2025, destinados ao pagamento de diárias de viagens dentro do estado e para pagamento de diárias referentes a viagens para outras unidades da federação, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria n.º 0071 de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial/go n.º 24.504 de 01 de abril de 2025.policia militar202572025-04-29abril4202529020070014820252902polícia militar01.409.671/0001-73 1744.8318pagamento do issqn retido da nf 3989, emitida em 24/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 87.241,36). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-04-29abril4202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 0.001ressarcimento à prefeitura municipal de senador canedo, tocante as competência de fevereiro de 2025, referente às cessões da servidora, janice das graças silva cezar, cpf nº 342.126.417.68, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de senador canedo202542025-04-01abril4202524010040014420252401gabinete do secretário de estado da educação25.107.525/0001-51 2229973.511pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref erente a 04/2025.- parcela indenizatória. ...hvbsecretaria de estado da economia2025132025-04-29abril4202517010130004420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.gabriela montenegro dos anjos goncalves2025152025-04-24abril4202531610150166320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.616.301-** 0.201complemento da parcela 1/6 da contribuição previdenciária do acordo trabalhista realizado entre a iquego e valderina almeida costa na rt nº 0011350-75.2013.5.18.0010 - proc 202300055000267.caixa economica federal - cef202512025-04-29abril4202531900010017820253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 12600.0011upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 16600952.802. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . solicitação de liquidação e pagamento (72089911 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$16.600.952,80imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-01abril4202528500660009220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 11242168.361". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . alciomar"fundo financeiro do rpps2025542025-04-29abril4202524010540000820252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 10102.001pdf 2025290600027 processo 202516448010621 daof 104/2906 cheque 900044 fr- 8 crp adequação estrutural da upr de campos belos-go, no quesito segurança, para impedir o acesso total de presos à energia elétrica; cheque 900045 fr- 8 crp aquisição de materiais para, adequação da portaria para instalação do bodyscan da unidade prisional regional de simolândia. tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 8ª coordenação regional prisional, exercício 2025. tal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 8ª coordenação regional prisional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-04-11abril4202529060070010720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 834.527pis/cofins/csll nf° 5632 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-15abril4202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 920.006pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100032. devolução por meio do dare 12100002511402058 e 12100002511402053.secretaria de estado da administracao2025172025-04-24abril4202518010170000320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 282.825valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000046, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 489 iss.evvia engenharia e consultoria ltda202582025-04-24abril4202543800080002220254380fundo constitucional de transporte - fct32.612.424/0001-01 4105669.241valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: vencimentos e salários vencimentos efetivo **************r$ 5.759.884,73 descontos (- 36,31%)--------------r$ 1.645.970,98 total ============================r$ 4.113.913,75agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010008020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 28985.694. * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf 2024170100242 / ppt nº. 149 / autorização de ppt nº. 4373 * . irrf conforme nota fiscal nº 941, do contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . bsamemora processos inovadores s a202562025-04-25abril4202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 12362.193pagamento de gasolina da nota fiscal nº 2417993 do contrato nº 177/2021-goinfra período de 01/03/2025 à 31/03/2025, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para goinfra .pdf 2024436100056 - processo sei 202500036005934trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202543610060005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 1144.251202400025099498 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 628 ref 03/2025 r$ 615,27 e 624 ref 03/2025 r$ 528,98. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-04-14abril4202529610200000220252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 92666.821. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - fundo previdenciário complementar – prevcom – empregado..r$ 92.666,82 .plano goias seguro202512025-04-28abril4202529010010015920252901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 3866.981pagamento referente à pdf nº 2025186300008 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 9.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - fora do estado. total selecionado: r$ 9.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280003120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 5294.793contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 5.853,06 bruto r$ 558,27 irrf r$ 5.294,79 líquidoronaldo ribeiro202572025-04-28abril4202529040070008020252904polícia civil***.943.431-** 2855219.261pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos esalários do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100011120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 367308.881. repasse de recursos financeiros no montante de r$ 367.308,88 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e oito reais e oitenta e oito centavos), a título de ressarcimento ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados – ipgse, referente à despesa com a manutenção corretiva do tomógrafo do herso. processo 202500010000265. rd 5 (71580114) . ressarcimento despesa com a manutenção corretiva do tomógrafo do herso.contrato 88/2022 - ses processo nº 202500010000265, despacho nº 663/2025/ses/supecc-03082 (sei 71581818)...................r$ 367.308,88instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025672025-04-16abril4202528500670001520252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0002-32 1917.362processo: 202500010001441 - vvf . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota........valor(r$) 94367.......1.917,36 . valor referente ao ir.ello distribuicao ltda20251122025-04-23abril4202528501120002020252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 293205.4315pdf 2024295000024 3613-03/25 liq 8.287,47 3623-03/25 liq 22.638,26 3625-03/25 liq 23.152,72 3643-03/25 liq 11.576,36 3646-03/25 liq 8.269,57 3627-03/25 liq 11.868,69 3630-03/25 liq 12.307,19 3636-03/25 liq 12.307,19 3637-03/25 liq 12.307,19 3649-03/25 liq 12.307,19 3652-03/25 liq 12.307,19 3653-03/25 liq 12.307,19 3658-03/25 liq 12.307,19 3660-03/25 liq 12.307,19 3661-03/25 liq 12.307,19 3664-03/25 liq 12.307,19 3665-03/25 liq 12.307,19 3668-03/25 liq 12.307,19 3672-03/25 liq 11.576,36 3675-03/25 liq 11.868,69 3669-03/25 liq 12.307,19 3677-03/25 liq 5.513,05 3679-03/25 liq 18.460,79 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-23abril4202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 158.751pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a contribuições para o fundo protege goiás - consignações (estatutários) no valor de r$ 158,75.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-04-29abril4202542610030002020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 470.336processo: 202000010023449 - ebd . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-sesgo. lotes 03 e 06. art n°01/2020. pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedigo, processo nº 201914304001615. contrato nº 22/2020 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 18/11/2022 a 17/05/2025. . pdf 2025285000021. daof 330/2850. rd 5/222 (sei 000033669451). . referênica: março/25 . fatura:494342687/mar/25/ir....470,33 . total a pagar: 470,33 .vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025172025-04-11abril4202528500170001720252850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2025. refere-se ao mês de abril/2025.nathalia cordeiro dos santos2025152025-04-24abril4202531610150095820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.461.011-** 21063.674pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos, relativo ao período de 03/2025, para atender às necessidades dos terminais rodoviários de buriti alegre e uruaçu. nf 3308 – no valor de r$ 6.707,97 (valor total da nf r$ 7.189,68). nf 3309 – no valor de r$ 14.355,70 (valor total da nf r$ 15.386,60). processo: 202218037002828 pdf: 2024400100153. lmb.samma servicos ltda2025112025-04-14abril4202540010110001020254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 101940.202valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente à a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436100025, processo de pagamento 202500036003167, nf 14073 liq e 14074 liqetel-estudos tecnicos ltda2025852025-04-29abril4202543610850004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 8616.121aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2471. nf. 25076487jose pedro de souza2025112025-04-07abril4202532010110075220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.933.351-** 17781.481apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 17.781,48(dezessete mil setecentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), conforme faturas nº 2025004238167(sei73530466), 2025016642029(sei73530470), 2025025410431(sei73530444) e 2025036353397(sei73530449), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2º bbm / cbmgo. pdf n° 2025290300034. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 2025004238167 4.201,32 30/04/2025 01/2025 10027754977 2025016642029 4.471,71 30/04/2025 02/2025 10027754977 2025025410431 4.377,24 30/04/2025 03/2025 10027754977 2025036353397 4.731,21 30/04/2025 04/2025 10027754977 valor total ..................................................r$ 17.781,48equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-25abril4202529030070003820252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 20029.1732despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3330 - r$ 20.029,17 - liquido - descontos: irrf; inss; issqn da nfe. 3330 e issqn da nfe.3272 - r$ 1.403,05 .samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.livia madeira triaca2025152025-04-24abril4202531610150101720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.550-** 26521.207pagamento ref.à pdf nº 2024186300132 parcela 30/03/25 no valor de 26.521,20. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan1.0, s/condutor. referente ao mês de março. nf. nº 00006098. total selecionado: r$ 26.521,20. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp202582025-04-28abril4202518630080007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 648.255pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5445 e pdf nº 2024215300144. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 648,25. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-04-30abril4202521530160008020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 480.004refere-se ao pagamento do iss: 202500025020135 nfag 40327 r$ (cleyton da silva pereira nfvc 64 r$ 480) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-15abril4202529610300000920252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1342797.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260005720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 33643.6810202500025020135 nf 40238 r$ 33.643,68 (jornal opção nf 458 r$ 28331,52).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-07abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 5239.981descontos com o sindisleg folha de pensionistas abril/2025 - alego processo alego 2025001047sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202532025-04-25abril4202518800030012920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 13024212.431principal da parcela nº 038/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 297/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a2025202025-04-23abril4202517020200000320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1960087.801valor destinado a cobrir despesas com parte da 23ª medição do contrato nº 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 09, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf: 2025438000004, processo sei 202500036003128, nf 28927.cel engenharia ltda202572025-04-25abril4202543800070001520254380fundo constitucional de transporte - fct37.268.448/0001-09 4789.3542usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1453.883pdf nº 2025186200013 gerenciador financeiro caixa: 01/04/2025. sei 202511129000644 / 202511129000622 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 1.453,88 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-04-02abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 37712.0035pagamento do líquido do processo 202517697000111 - lote: 2025/0140 nf 40262 r$ 37712 (nf 16775 jornal diário do estado ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 9170.563pagamento referente a nota fiscal nº 26619 à empresa directa comercio serviços e soluções ltda, cnpj: 02.329.217/0001-75, valor referente ao contrato de locacao n. 022/2021, dos equipamentos de copias e impressoes no periodo 01/03/2025 a31/03/2025. dos equipamentos modelos:a1, b1, c1, d1. realizadas no modeloa1: 19.165 realizadas no modelo b1 mono: 2.138 realizadas no modelo b1 color: 4.808 realizadas no modelo c1: 5.101 realizadas no modelo d1 rolo: aluguel do periodo: total paginas mono: 24.266 x 0,06, total paginas mono1: 2.138 x 0,30, total paginas color: 4.808 x 0,40, total rolo: 0 x ,14, total danf. relatório de consumo março 2025: (73045192), conforme contrato nº 022/2021 (000025038185), vigente até 12/07/2026 e relatório 646/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001043.directa comercio servicos e solucoes ltda202562025-04-23abril4202543620060005320254362agencia goiana de habitacao s/a02.329.217/0001-75 2218.003pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro /2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5144 e pdf nº 2024215300096. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.218,00. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-08abril4202521530010008720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 73.668encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a202512025-04-02abril4202517020010002020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3.487pdf: 2024186200065 terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol nf -002418001 ref. a março/2025 valor.................3,48trivale instituicao de pagamento ltda202512025-04-28abril4202518620010002820251862goiás previdência - goiasprev00.604.122/0001-97 85.065irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 833/2025-gear de 10/04/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-04-16abril4202517040040001820251704encargos especiais01.181.521/0001-55 0.001pdf 2024295000118 161 - 03/25 liq cjmm 1-consultoria e tecnologia ltda-me202572025-04-11abril4202529500070000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp09.165.969/0001-97 597.351funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202532025-04-28abril4202540010030001920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 730.0040uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.22/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 151011.191ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius da costa pereira afonso, gustavo da costa vergara, germana dos santos cardoso, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 03/2025. processo: 202210269000039. geccompanhia celg de participacoes - celgpar202512025-04-28abril4202540010010019220254001gab. da secretaria geral de governo08.560.444/0001-93 622808.121valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente à a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436100025, processo de pagamento 202500036003167, nf 14070 liq, 14071liq e 14072 liqetel-estudos tecnicos ltda2025852025-04-25abril4202543610850004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 160000.004processo 202500010000822 dmr . repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2025, referente a serviços de verificação de óbitos svo, à rede estadual de serviços de verificação de óbitos – svo, para 08 (oito) municípios, sendo eles anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela(69090547). programação loa 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003062. daof: 00293/2850/2025. rd n°1/2025-ses/suvisa(69092726) . pagamento svo/abril/2025..............r$160.000,00 . obs: pagamento referente a 8(oito): anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu, sendo repassado o valor mensal de r$2 0.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes20251292025-04-04abril4202528501290000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2096.2414pagamento do irrf da nf 35, a favor de infracon construtorae incorp oradora eireli, relativo à 19ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d e execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers itário, nesta capital, referente ao período de 01/12 a 31/12/2024. pdf 2024310100218.infracon construtora e incorporadora eireli2025172025-04-03abril4202431010170000220243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 179.978pagamento de irrf a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda a nota fiscal nº 2025/359. pdf 2024150100010.futura agencia de viagens e turismo ltda2025132025-04-15abril4202415010130001720241501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 2005.733recolhimento do inss da empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 2.005,73 (dois mil, cinco reais e setenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 293 (sei 71676533). referente ao serviço comum de engenharia e reforma da sala acústica e sonorização do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1035, via tco 003/2024, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da segurança pública de goiás. pdf nº 2024290100331.gsm construcoes e comercio ltda202522025-04-11abril4202429010020004320242901gabinete do secretário da segurança pública40.997.613/0001-60 10673.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 281. nf. 25254423elisio araujo morais2025112025-04-30abril4202532010110096220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.480.291-** 214.801processo sei nº 202500010021357 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana beatriz de jesus belo. processo 202500010021357. . pdf: 2025285001198. daof: 252/2850. rd: 02/2025. . responsavel pelo recebimento: . nome: cassiele fernanda de jesus belo . cpf: 041.304.381-90 . valor: r$ 214,80 .cassiele fernanda de jesus belo2025862025-04-15abril4202528500860010320252850fundo estadual de saúde - fes***.304.381-** 6421.483folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2025, ressarcimento. servidor (a): renata albuquerque oliveira, cpf nº 880.577.711-00, referente aos meses de 01/2025 e 02/2025, no valor de r$ 6.421,48. processo sei nº: 202500007021633. ressarcimento analítico nos seguintes meses: ref. 01/2025: valor de r$ 3.210,74. ref. 02/2025: valor de r$ 3.210,74. . favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: governo do estado do tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco: 001 - banco do brasil agência: 3615-3 conta: 82018-0delegacia-geral da policia civil202512025-04-03abril4202529040010006320252904polícia civil37.014.123/0001-91 1015.685irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 858/2025-gear de 10/04/2025.itau unibanco s a202542025-04-16abril4202517040040001420251704encargos especiais60.701.190/0001-04 11952.651. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.plano goias seguro202552025-04-29abril4202528500050021020252850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 145364.231parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 124 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3a (parcela 02), sub-etapa 3b (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 34/2024 (72010006) relatório nº 456/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002102.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-04-08abril4202543620240003320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 848.676pagamento da retenção de issqn da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de março/2025, conforme nf 4408 emitida em 09/04/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-04-11abril4202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 2425.001pdf: 2025290100062 diárias 7.126- c.e. cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-04-23abril4202529010070012620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 49386.576pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref............valor 435.................03/25......49.386,57 . rmbg c e s a2025202025-04-01abril4202529060200000520252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 3309.241. consignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 70151.754destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 70.151,75 (setenta mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 502240 (sei 72951245). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300020.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-04-11abril4202529530100001720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 39798.292. 202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. . pdf 2023285003779. daof 959. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 85 (72525356) . nota fiscal nº 135 . total a pagar: r$ 39.798,29 . .grafica e editora comunicacao visual eirelli me2025102025-04-03abril4202528500100031320252850fundo estadual de saúde - fes22.104.085/0001-90 110024.998despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de passageiros em goiânia, capital do estado de goiás (contrato nº 16/2023, pregão nº 001/2023)(declaração 412)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda)(processo 202200053000619). nota: 40437 27/03/2025 27/03/2025 110.024,99 110.024,99rede sol fuel distribuidora ltda202572025-04-01abril4202540930070000720254093metrobus transporte coletivo s/a02.913.444/0007-39 1650.412trata-se do pagamento parcial da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202562025-04-10abril4202512610060001220251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 44189.221. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . férias indenizadas abril/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010008120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 312650.001auxílio financeiro - programa de auxílio eventos internos (pró-eventos) para discentes, estabelecido por meio do art. 2º da resolução csu n. 1224/2025. requisição de despesa n° 4/2025 - sei 71336556.universidade estadual de goias - ueg2025242025-04-03abril4202540620240001520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8834.563pagamento do valor líquido referente o período de 01 a 31 de março de 2025, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia - go. pdf n.° 2025180100046. ipoportal participacoes e empreendimentos ltda202572025-04-16abril4202518010070017720251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 300.003"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545. . - reclamante: joelma chavier de souza; - titular da conta: joelma chavier de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37; - banco: 341 - itaú; - agência: 4352; - conta: 21.495-3; - processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005; - parcelas: 35 de 148; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410006620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18978.361nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.sandro gomes batista202512025-04-29abril4202540910010020420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.761.181-** 120577.5012refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025017566 carnaval 2025 nfag 1170 r$ 120577,5 (acc locadora de equipamentos nfvc 7992 r$ 110204,5)mene e portella publicidade ltda2025302025-04-07abril4202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1515843.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . alciomar"fundo financeiro do rpps2025682025-04-29abril4202524010680000820252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 6323.052pagamento da nf 25100151 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1553.euquias araujo magalhaes2025112025-04-07abril4202532010110071220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.547.681-** 7.6317retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2684 r$ 635,95 – 9ª medição 2º termo aditivo valor líquido: r$ 587,94 inss: r$ 7,63 issqn: r$ 15,90 ir: r$ 24,48 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100140 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000320252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 25632.361. proc 202500010011016-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de edéia/go para secretaria de estado da saúde de goiás/ oficio nº 67519/2024 (v. 72354771). . janeiro/2025................8.544,12 fevereiro/2025..............8.544,12 março/2025..................8.544,12 . total a ressarcir.......r$ 25.632,36 .prefeitura municipal de edeia202552025-04-29abril4202528500050025620252850fundo estadual de saúde - fes01.788.082/0001-43 4407.763pagamento do líquido da nf 20850, emitida em 08/04/2025, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 4.630,00). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. gcsb.ita empresa de transportes ltda202562025-04-14abril4202540010060012420254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 3556.802- pagamento do liquido da nfs-e 000766 de 14/04/2025, com o fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de frigobar para atender demanda da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços, conforme deta lhado no termo de referência., pelo prazo de 60 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic. quantidade 3 unidade unidade participação ampla participação local de entrega palácio pedro ludovico teixeira diferença mínima (%) valor unitário r$ 1.200,00 valor total r$ 3.600,00 marca philco - modelo pfg 111globali distribuicao e comercio ltda202532025-04-29abril4202533510030000320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir41.826.585/0001-80 487.763pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 575 (pea) e pdf 2025215300038. (issqn). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 487,76. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 13523.341diarias fora do estado recurso estadual orgão 2850, para o gabinete do secretario. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025285001087 anexo ii 91/2025 declaração 158 ppt 775 rd 1/2025-ses/asgab-09359fundo estadual de saude - fes2025102025-04-03abril4202528500100039120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 19.90102025260100018 . pagamento de irrf da fatura 2504.018127492, referente ao contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf para o período de 18/02 a 17/03/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-11abril4202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 357.906201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf: nf 7950677 ref 04/02025 r$ 357,90. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.redemob consorcio2025102025-04-16abril4202529610100000820252961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 3075.188pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta dos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referenteo mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 27.956,19, deduzindo 11 por centode inss no valor de r$ 3.075,18, conforme nfs-e nº 5044. (pdf.2024426100117)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202572025-04-15abril4202542610070000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 2538.987pdf 2024260100594 . pagamento referente a empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023. . pagamento do inss da nf 37engix construcoes e servicos ltda2025142025-04-15abril4202426010140000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 0.003. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72858363) – fundo rescisório.......r$ 101.350,34instituto socrates guanaes - isg2025662025-04-16abril4202528500660012120252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 758.026pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. nota fiscal 10987 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025redeempresarial servicos web ltda202542025-04-16abril4202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 5000.0021udei - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020002301universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 896.2019upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 141.405*pdf-2024170100303* . recolhimento de irrf da nota fiscal nº 24301 referente à contratação de empr esa especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata deregistro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 63399839), em que esta pasta é órgão partícipe. . vigência: 12 meses, a partir de 04/09/2024. . jps .fonseca martins comercio de gas ltda2025142025-04-16abril4202517010140024320251701gabinete do secretário de estado da economia00.961.053/0001-79 59424.946. 2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio. . vigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. . implantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v. . pdf 2023285004615, daof 311, rd nº 130/2023 (54792436) . parcelas de fevereiro a junho de 2025. .......................... repasse do fundo rescisório de fevereiro de 2025 sei (72807025).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660009120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 396092.451valor destinado ao pagamento do líquido da 45ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100138, sei 202500036004342, nf nº 3885 líquido.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-04-10abril4202543610860000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 194.6710sei 202500031002656, trt nº 3522, boleto nº 8248829345, referente a projeto de sistema de drenagem em são luís de montes belos -go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 654/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002656, trt nº 0599, boleto nº 8248799999, referente a projeto de sistema de drenagem em jandaia-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 654/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002656, trt nº 3786, boleto nº 8248832231, referente a projeto de sistema de drenagem em marzagão-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° xxx/2025 - cooinsp/agehab.conselho regional dos tecnicos industriais202562025-04-16abril4202543620060010420254362agencia goiana de habitacao s/a32.489.209/0001-57 29812.6415contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 165-02.25-liquido-sede-atesto72628004 e aut.sgi72635582vencedora administradora de serviços202512025-04-07abril4202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 3296.831pagamento liquido referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - c ontratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci onais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, in ternacional e de traslados, brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) me ses - passagens aéreas internacional - ed básica. . passagens aereas nacionais . pdf 2024240100342 - processo 201900006055189 . - fatura 6792/2025 data de emissão: 17/03/2025 - trajeto: gol linhas aereas - gyn/cgh - 13/03/2025 - trajeto: latam linhas aereas - cgh/gyn - 13/03/2025 - valor total r$ 2.644,22 - valor tarifa r$ 2.441,31 ** irrf r$ 58,59 liquido r$ 2.605,63 . - fatura 6793/2025 data de emissão: 17/03/2025 - trajeto: latam linhas aereas - cgh/bsb - 13/03/2025 - valor total r$ 695,09 - valor tarifa r$ 162,18 ** irrf r$ 3,89 liquudo r$ 691,20fox turismo viagens e cambio ltda202592025-04-07abril4202524010090012920252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 33186.771pdf 2025295200007 131166891 01/25 liq 329,68 131166890 01/25 liq 1.340,38 131166892 01/25 liq 1.184,19 131166907 01/25 liq 543,69 131166910 01/25 liq 1.792,41 131166908 01/25 liq 2.038,70 131166909 01/25 liq 2.614,64 135242701 02/25 liq 355,78 135242703 02/25 liq 821,91 135242700 02/25 liq 1.611,35 135242702 02/25 liq 722,67 135242704 02/25 liq 2.211,31 135242847 02/25 liq 2.317,32 135242846 02/25 liq 3.350,34 138507996 03/25 liq 314,94 138508136 03/25 liq 2.227,09 138507995 03/25 liq 1.723,03 138508139 03/25 liq 1.939,05 138508135 03/25 liq 679,68 138508137 03/25 liq 2.259,18 138508138 03/25 liq 2.809,43 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-04-10abril4202529520030005920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 1.053valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 07/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2024 a 16/04/2025), aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, requisição 1/2024 urri, e demais instrução nos autos. declaração (daof) nº 00083/3261/2025. solicitação 9009068 e pdf 2024326100056. pagamento do (irrf), relativo ao mês de março de 2025 e atestada pelo gestor em: 07/04/2025, conforme demonstrativo de retenção abaixo: (irrf) valor total.......................r$ 2.273,20 retenção irrf.....................r$ 1,05 valor líquido.....................r$ 2.272,15.delio esteves de matos2025112025-04-10abril4202532610110003220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.434.122-** 0.002pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação por inexigibilidade - nº 6/2025 do dj decio gomes, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), através da no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme dod (141365) e portaria de contratação (142219). pagamento da nota fiscal nº 754 em consonância com o despacho nº 162/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do liquido, restando o valor de r$ 1.602,58 para a duam-iss nº 171325. silog 112868 sei 202500005006151 (pdf 2025426100033) código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009sam business consultoria eireli2025562025-04-08abril4202542610560000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 3247.929pagamento - fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no exercício de 2025. - fatura - abril 2025 (72987289) - atestado 19 (72987332) - solicitação de liquidação e pagamento 73127405aguas de ipameri spe sa202582025-04-22abril4202540620080004920254062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 537.3743º t.a ao contrato nº 20/2021 - sedi (sei nº 000032952084), sub-rogado à secretaria de estado da retomada por intermédio da primeira apostila (sei nº 45764566), cujo objeto é a prorrogação, com reajuste ipca da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização nas dependências internas e externas do centro de convenções de anápolis. conforme rd 9 (62866745). até 13.09.2025 pdf: 2024420100153 inss nf 16652terra forte controle de pragas ltda202512025-04-14abril4202542010010004120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 4714.004202500025021990 nf 26800 r$ 4.714,00 (site portal meganésia nf 466 r$ 4000).logos propaganda ltda2025302025-04-09abril4202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2496.162processso 202500010007957 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . pdf: 2025285000752. daof: 1001/2850. requisição de despesa 10 (70528661). . ordem de fornecimento 34 (70530715). . retenção imposto de renda . nota: 940342/ir emissão: 17/03/2025 valor: r$ 2.496,16 .bayer s a20251632025-04-08abril4202528501630006020252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0001-15 7651.152pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 07/04/2025, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2024. nf 135 – no valor de r$ 3.123,50 (valor total da nf r$ 65.073,00). nf 136 – no valor de r$ 4.527,65 (valor total da nf r$ 94.326,00. processo: 202418037004948 pdf: 2024400100266. lmb.va expert tecnologia da informação ltda2025252025-04-10abril4202540010250000220254001gab. da secretaria geral de governo27.836.657/0001-40 0.0012117 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 16128.279cmdf 187, gerenciador dia 04/04/2025 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 16.128,27 acofundo financeiro do rpps2025202025-04-08abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7202.529pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 143 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 7.290,00 líquido: r$ 7.202,52 ......tsavo industria textil ltda2025342025-04-02abril4202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 118929.103pdf: 2025290100036 . tipo de programação: novo tipo de despesa: única vigência: - prazo: - sislog: - área requisitante: gerência de convênios / polícia civil do estado de goiás resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 904106/2020, q ue tem como objeto a construção de nova delegacia de polícia para o municípi o de senador canedo. . valor: r$ 118.929,10 (cento e dezoito mil novecentos e vinte e nove reais e dez centavos) . jpplsecretaria de estado da seguranca publica2025432025-04-30abril4202529010430000120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 65.9414despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura: 2504018153685t - r$ 65,24 - trib/irrf.oi s a - em recuperacao judicial202522025-04-30abril4202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 2335552.318. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025. . pdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480). ..................... repasse do custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73610360imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-30abril4202528500660009320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 14948.435prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025. . nfe. 2418020 - r$ 14.948,43 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202522025-04-30abril4202530520020003020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 8640.2654. pdf 2023260100214 . pagamento parcial do liquido da nf 1147540 referente a renovação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025172025-04-09abril4202426010170000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 16990.271pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$17.444,92, deduzindo de irrf o valor de r$454,65, restando líquido o valor de r$16.990,27, conforme fatura nº 20267 e nf.369. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 3453.223pagamento referente ao recibo do mês de março/2025 - 15 primeiros dias, último período do contrato de locação nº 008/2020 do imóvel localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central, itapuranga - go, onde está instalada a unidade do vapt vupt. pdf: 2020180100022. lvchelio rosa cardoso202572025-04-14abril4202518010070009020251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 5952.723pagamento conforme a fatura n° 2025033282831 do mês de abril/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100101. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-04-14abril4202518010180006120251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 0.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100244 declaraçao 111 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 1742 - fr serviços tecnicos.............valor r$ .870,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-01abril4202532610090003920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 21714.125valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda contrato 61/2023 20º medição - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100433 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:2025/40- irrfhumberto santana - engenheiros construtores ltda2025322025-04-01abril4202543610320001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 148264.381pdf 2022160100118 processo 202200015001462 d pagamento referente a processo licitatório para contratação de empresa especializada e m prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (ras treador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trin ta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 723967, emissão: 07/02/2025, atestado: 02/04/2025, referência: janeiro/2025, valor: r$ 148.264,38 líquidolocaliza veiculos especiais s a202572025-04-08abril4202516010070014120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 0.0017ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025. nf - 70. valor líquido. referência 04/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-04-23abril4202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 4060.681portaria 682/2020 . processo sei 202500010008076 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 ”b”. pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 3/2025 (70207384). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2025285000709. daof: 980/2850. rd 6 (70206242). . nota fiscal 1223938/líquido (sei 73453033) . total a pagar:...r$4.060,68 .merck s a20251702025-04-23abril4202528501700001720252850fundo estadual de saúde - fes33.069.212/0008-50 302.671pagamento da fatura 326118. *************************************************************************** número do processo — sislog 108907 — número do processo — sei 202400005031800 contratação de empresa especializada no fornecimento do serviço de água e esgotamento sanitário para as unidades policiais militares em ipameri–go, para atender, de forma satisfatória, as necessidades da polícia militar do estado de goiás, sobretudo da 40ª cipm — 9º crpm.aguas de ipameri spe sa202572025-04-04abril4202529020070007720252902polícia militar43.547.497/0001-75 80.885processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. . pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . ref. ir . nota fiscal:726 emissão:07/04/2025 total a pagar: 80,88hebrom comercio e servicos ltda2025102025-04-23abril4202528500100012220252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 9650.682pagamento liquido refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 -a - seduc, cujo objeto se constitui em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, para atender a demanda superintendência de desporto educacional, arte e educação através da coordenação pedagógica de desporto, arte e educação com o prêmio experiência de sucesso, jornada pedagógica do cepi do esporte e jantar de lançamento do cepi do esporte. .. pdf nº 2024240102248 - processo 202400006094761 .. declaração de adequação orçamentária e financeira 02655/2401/2024 .. ppt nº 1691 .. área gestora: superintendência de desporto educacional, arte e educação .. .. nota fiscal...... valor bruto........irrf........liquido 001036............r$ 9.767,90......r$ 117,22......r$ 9.650,68 . weydervisual eventos e formaturas eireli-me2025792025-04-04abril4202424010790013220242401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 3031.971gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-04-29abril4202543620030004420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1482.593chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194 - irrf nf nº 30782, 25097.cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda2025112025-04-30abril4202532010110000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.006.014/0001-85 32.78195art 1020250117388 referente a elaboração de orçamento para contratação de prestação de serviços para diretoria de projetos. despacho 117 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-25abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2673.204202000025046778 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 2.673,20.jose marcilio bernardino2025152025-04-07abril4202529610150003820252961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 13927.121refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - prevcom - cont.estado.plano goias seguro202562025-04-29abril4202529610060011820252961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 19753.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- abono permanencia.universidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010014020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 53400.001. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . grat.jeton-abril/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010007420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 45313.631processo 202500010014032.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog: 104686 . pdf: 2025285000852. daof: 1109. sislog: 104686. . ordem de fornecimento nº 62/2025/ses/cmac-spj-14107 a- mavacanteno, 5 mg cap dura . 27824:...................45.313,63bristol-myers squibb farmaceutica s a20251632025-04-07abril4202528501630006720252850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 250.004nota de empenho para a contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.cyber internet ltda - me202572025-04-23abril4202540910070006920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.237.857/0001-79 13041.376férias indenizadas – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-29abril4202543620010011220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 153.002contrato nº 014/2020 (sei nº 000012813947), de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento nf 3655862 ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 153,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 153,00 líquidocentro de integracao empresa escola cie e202572025-04-29abril4202529040070009320252904polícia civil61.600.839/0001-55 70723.6410pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.tribunal de justica do estado de goias202592025-04-29abril4202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 76841.714. gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência: 29/11/2024 a 30/10/2025. custeio . solicitação de liquidação e pagamento (72183142 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$76.841,71fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025662025-04-01abril4202528500660004620252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 280.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100245 declaraçao 112 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 386 - go-labhor comercial serv.téc.saude engenharia...........valor r$280,00 .agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-01abril4202532610090004920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 45.001pagamento do líquido do processo 202400005024566: nf 45 r$ 45 ref: abril/2025 (utensílios de copa e cozinha);c. a. moreira ltda202562025-04-23abril4202412010060004920241201gabinete da secretaria de estado de comunicação54.977.629/0001-15 425.166despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 94071t - r$ 425,16 - trib/irrf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202522025-04-11abril4202530520020006720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 8263.301valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- salário maternidadeuniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010015020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1311219.481valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2024436101164, processo sei nº 202500036001611, nf-1069 e nf-1070.br paving construcoes e servicos ltda2025852025-04-08abril4202543610850002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 115.344. pdf 2024170100124 . irrf de combustível gasolina . irrf referente a nota fiscal nº 49535348 do contrato nº 012/2021 - prest ação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado d e goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa tic ket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-08abril4202517010140010120251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 31316.661este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-04-29abril4202533620060001720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 267.501# ressarcimento do reajuste salarial aplicado aos proventos e encargos dos meses de jan/25 e fev/25, referente aos serviços prestados pelo servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, cedido pela prefeitura municipal de anápolis ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo sei nº 202414304001859. requisição de despesa nº 19/2025 secti/gegp (sei 72928824). declaração - seme/dirhu/gerhu/numlf (sei 72928653). # ressarcimento - pref. anápolis-go - reajuste salarial - fev/25 e mar/25. duam (sei 72928653) - r$ 267,50. vencimento: 30/04/2025 #municipio de anapolis202512025-04-29abril4202531010010008320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.067.479/0001-46 11.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - prevcom - patronal . tiago"plano goias seguro2025672025-04-29abril4202524010670009820252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 751068.641pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. inativos da folha de pessoal do mês de abril de 2025. iprfestado de goias202592025-04-28abril4202518800090004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 114.901pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de março/2025.fundacao dom pedro ii202512025-04-29abril4202543010010008920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura07.882.625/0001-73 128805.991. proc 202500010011391-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo para secretaria de estado da saúde de goiás (v. 70693510). . janeiro, fevereiro e março/2025................r$ 128.805,99 . obs.: pagamento conforme despacho n° 3376/2025 (sei 72695494). .prefeitura municipal de senador canedo202552025-04-29abril4202528500050024220252850fundo estadual de saúde - fes25.107.525/0001-51 3256.723pdf: 2025290600029 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de fevereiro de 2025. valor liquido. valor total....................... r$ 3.256,72 . rmbredemob consorcio202552025-04-01abril4202529060050001220252906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 10411.5487pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 175 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 10.538,00 líquido: r$ 10.411,54tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 23827.851destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - abono por permanência em atividade..................... r$ 23.827,85.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010010420252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 91200.001portaria 682/2020 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-04-29abril4202528501220000820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1310.405aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1581patrick da silva vieira goncalves2025112025-04-22abril4202532010110028820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.056.771-** 13500.001pagamento do contrato nº 10/2024 - pc, referente a prestação de serviços especializados e exclusivos de consultoria e suporte técnico, referente ao sistema sissoft2002 versão sombra conforme segue: . nota fiscal nº 610, ref. 01/2025 r$ 4.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 4.500,00 líquido . nota fiscal nº 613, ref. 02/2025 r$ 4.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 4.500,00 líquido . nota fiscal nº 616, ref. 03/2025 r$ 4.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 4.500,00 líquidofederal tecnologia desenvolvimento de software ltda epp2025142025-04-29abril4202529550140000120252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas01.989.764/0001-14 11723.692. pdf 2025260100062 . pagamento de issqn da nf 406, refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025322025-04-29abril4202526010320000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 0.001pdf 2024295000227 nf 37657 cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202582025-04-16abril4202529500080000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 590.1516pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 324891.403pagamento da parcela do mês de março de 2025 do contrato n° 41/2020-proset fatura correios nº 439046, referente à contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101498 - sei 202500036005103empresa brasileira de correios e telegrafos2025382025-04-16abril4202543610380002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 109346.212. portaria 6532/2055 . processo: 202400010023228 ebd . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de eurípedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (5 8675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053 /2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - confo rme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. con vênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2 024 à junho/2025. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . pdf: 2024285002360. daof: 00491/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024- ses/spais (59817873). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . referência................valor r$ heeb/leito psiq/março/25..109.346,21 . total a pagar: 109.346,21 . obs.: 1 - pagamento de 30% conf. item 6.3 plano trabalho (60601798) parcela março/25 ref. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar – (sih) . .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-04-04abril4202528500520001820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.erica aparecida batista2025152025-04-23abril4202531610150132520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.311-** 2246.671pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur, referente a março/2025, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-04-28abril4202514510040008620251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 115950.541regularização do principal parcela 370/480, dos contratos da lei n° 8.727/93 (ressarcimento art. 9º lc 159), por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023. bacenbanco do brasil s a2025482025-04-29abril4202517020480000720251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 454.238sei 202500031001333, trt nº 5448, boleto nº 8248609397, referente a projeto de drenagem em rianápolis -go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001333, trt nº 5471, boleto nº 8248609563, referente a projeto de drenagem em edéia -go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001333, trt nº 5488, boleto nº 8248609630, referente a projeto de drenagem em amaralina-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001333, trt nº 5511, boleto nº 8248609720, referente a projeto de drenagem em edealina-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001333, trt nº 5534, boleto nº 8248609775, referente a projeto de drenagem em jesupolis-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001333, trt nº 5549, boleto nº 8248609818, referente a projeto de drenagem em hidrolândia-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001333, trt nº 5582, boleto nº 8248609878, referente a projeto de drenagem em chapadão do céu-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab.conselho regional dos tecnicos industriais202562025-04-03abril4202543620060010420254362agencia goiana de habitacao s/a32.489.209/0001-57 164995.975repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 (73190739 ) custeio………………………...r$ 164.995,97instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-16abril4202528500660012420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 63900.003pagamento da bolsa de desenvolvimento institucional nível 1 - edital prp/ueg nº 06/2024, referente ao mês de março/2025, para 71 bolsistas. -atestado n° 5/2025 - sei 72822794 -despacho n° 190/2025 sei 72824605universidade estadual de goias - ueg2025242025-04-09abril4202540620240000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 172498.251despesas com pagamento em até 29/04/2025, referente aos avisos com os recibos de férias dos funcionários na metrobus e cedidos do mês de maio/2025, no valor total de r$ 252.936,36 (duzentos cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e circular nº: 93/2025 - metrobus/grh-19673 (declaração nº 574). nota: 93/2025-metrobus 22/04/2025 22/04/2025 172.498,25 172.498,25metrobus transporte coletivo s a202532025-04-25abril4202540930030001620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 504.376valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 029/2023 referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101518, processo de pagamento sei n º 202500036005641, nfs-e 20902 irrf.ita empresa de transportes ltda202562025-04-25abril4202543610060005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 687.173destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0709919-65.2021.8.07.0001. - depositante: vibrail da silva mendes (cpf: 690.304.641-00). - favorecido: narla araruna massuh (cpf: 814.621.581-53). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ....................... r$ 687,17.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010012120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 475738.521- pagamento do liquido da 2ª medição realizada no período no período de 25/02 a 28/03/25, conforme a nota fiscal nº 1657 de 14/04/2025 (73369424) relatório de medição (72954114) e planilha de medição (73148376), dos ser viços de engenharia e construção civil para execução do equipamento públi co denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-04-24abril4202533010080000620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 55.759encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a202512025-04-02abril4202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 100.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho.telecocal ltda202562025-04-04abril4202540910060001620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom23.078.705/0001-27 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025thais cristina sousa de oliveira2025152025-04-23abril4202531610150144420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.324.121-** 270000.002. portaria 6532/2025 . proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000650. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência.................valor vila/cer/abr/2025..........270.000,00 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-04-04abril4202528500520002520252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 16977.754pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5411 e pdf nº 2024215300096. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 16.977,75. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-23abril4202521530010008720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101372, processo sei n º 202500036002170, nfs-e- 403, 404, 460 e 462.engenho projetos e construcoes ltda2025482025-04-09abril4202543610480005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.jakeline soares fortes2025152025-04-23abril4202531610150132920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.293.451-** 11692.525processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas. . pdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal..emissão..........valor 727..........07/04/2025......11.692,52 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-04-23abril4202528500100012120252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abrl a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.ana julia carvalho santos2025152025-04-24abril4202531610150172520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.555-** 291.512202100025005689 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação imóvel da ciretran de indiara r$ 291,51.antonio telesforo de almeida2025152025-04-07abril4202529610150011220252961departamento estadual de trânsito - detran***.165.141-** 1034.501despesa com 4º termo aditivo de renovação, no contrato nº 004/2023 de valor global r$ 4.735,50, a partir de 23/02/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas, no período de 12 (doze) meses de consumo, para manutenções preventivas e corretivas dos veículos.(processo nº. 202200053001051) (dispensa de licitação nº. 004/2023) (fornecedor: incavel onibus e pecas ltda) (pdf nº 2024409300619)(declaração nº 513). nota: 295614 23/04/2025 23/04/2025 1.034,50 1.034,50incavel onibus e pecas ltda2025112025-04-28abril4202540930110044720254093metrobus transporte coletivo s/a78.138.955/0001-05 23740.572cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de março/2025. conforme despacho nº 384/2025/agehab/nfct. sei 202500031000361.ministerio da fazenda202582025-04-14abril4202543620080002220254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 81627.491empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março 2025. inss empregadosecretaria de estado da retomada202572025-04-14abril4202542010070008520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 28152.67104despesa estimada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.cmdf 231 à caixa autenticar as guias em anexo.tribunal de justica do estado de goias2025182025-04-14abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 1413.812202300025072997 refere-se ao pagamento do irrf:nf 17919 ref 02/2025 r$ 1.413,81. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-04-24abril4202529610240001020252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 8180.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1644. nf 25225383.ana paula bortolin2025112025-04-24abril4202532010110103420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.431.629-** 25168.491pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte empregado do período de março/2025.instituto nacional do seguro social2025122025-04-14abril4202518010120000820251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 38.143op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento de imposto e renda da nota fiscal nº 4727 - mês de março/2025webdoc locacoes ltda - epp202562025-04-24abril4202531610060005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 2919.781proc. 202400005028740 - lcs . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr (108809). dod (63286). contratação sislog (108268). pdf: 2025285000719. daof: 991/2850. . despesas aduaneiras. termo de homologação nº108268 inexigibilidade n.º147/2024 . creditar conforme a seguir: r$2.919,78 (dois mil, novecentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) c/c 247930-3 ag. 3420-7 bco. brasil cnpj 24.620.316/0001-44 - pac logistica e hangaragem.fundo estadual de saude - fes20251632025-04-24abril4202528501630008120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 116368.732valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição, do contrato nº 184/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025436100147, processo sei nº 202500036004843, nf-732.sao bento engenharia ltda2025872025-04-14abril4202543610870000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 3912.3014recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 133 – data de emissão: 20/03/2025 atesto: 20/03/2025 valor total da nota: r$ 326.025,00 irrf: r$ 3.912,30 ......tsavo industria textil ltda2025342025-04-02abril4202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1451.681destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2025, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 01/2024, conforme o termo de referência item 7.2 alínea j. . dados do proprietário/locador nome: edvardo gomes cpf: 021.283.301-49 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 01.008.00001.00013.001prefeitura municipal de trindade202572025-04-11abril4202529040070017320252904polícia civil01.217.538/0001-15 1547.932conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de impostod e renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimen to de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e se s, no per. de março/2025, conforme fatura 1000629304679 emitida em 01/04/20 25 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-11abril4202512610110005320251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 967.9513recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 145 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 80.662,50 irrf: r$ 967,95 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 115.006pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ******favor depositar na conta abaixo***** nome: marta cezária de oliveira. cpf: 215.767.931-68 banco: banco do brasil agência: 3689-7 c/c: 12888-0fundo estadual de assistencia social2025102025-04-14abril4202530510100000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.005dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra tação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci onais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100342 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6797/2025 data de emissão: 01/04/2025 - trajeto: latam linhas aereas - gyn/poa - poa/gyn 26/03 a 28/03/2025 - valor total r$ 9.904,10 - valor tarifa r$ 9.163,23 ** ir r$ 219,92 .. - fatura 6801/2025 data de emissão: 01/04/2025 - trajeto: latam linhas aereas - gyn/jpa - jpa/gyn 26 a 29/03/2025 - valor total r$ 4.326,27 - valor tarifa r$ 4.037,75 ** ir r$ 193,81 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-04-11abril4202524010090012920252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 54.905pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. empenho referente à pdf nº 2024140100084. fatura 7949374 irrf - ref. retenção do irrf s/ o vale transporte de abril/2025, para locomoção dos servidores que trabalham na pgeredemob consorcio202552025-04-14abril4202514010050000720251401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 16385.933pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev valor líquido ............. r$ 16.385,93 crgfundo financeiro dos militares202572025-04-14abril4202518810070000220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 4594.386- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . josé carlos rampelotti . - março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-04-07abril4202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 13945.2926pagamento liquido referente a aquisição de kits uniformes escolares, atravé s das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a neces sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do an o de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretari a de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, r egistrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicit ando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - sedu c/nep-21095. + pdf 2024240102549. . nota fiscal......valor bruto.....valor irrf......liquido 811..............r$ 25.982,88.....r$ 311,79......r$ 25.671,08 . informamos que os valores referente a retenção de imposto de renda de 1,2% d as notas fiscais 797 798 799 800 e 811 foram retidos dentro da nota fiscal 811 gerando o total de r$ 12.037,59 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-04-24abril4202524010340000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 28182.594pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2025fundo financeiro do rpps202512025-04-28abril4202512010010001420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de abril/2025.geovanna campos pires2025152025-04-24abril4202531610150093120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.731-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.blasco quefi2025152025-04-28abril4202531610150141620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.413-** 11045.137pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref..............valor 25673(liq)..........03/25........11.045,13 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-04-24abril4202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 3849.601refere-se ao pagamento do liquido: nf 1078 - 04/2025 - franquia veiculo anix palca scf7a24 - r$ 3.849,60 202400025194168. ***depositar no banco do brasil 001 ag: 4148-3 cc: 23838-4 cnpj: 07.549.159/0001-09.porto seguro companhia de seguros gerais2025132025-04-11abril4202529610130013520252961departamento estadual de trânsito - detran61.198.164/0001-60 435.696pdf: 2024290600198 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2775282............02/25.........435,69 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002420252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 3694.8314dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar,compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. pdf: 2024240100377 proces so nº 202400006081373, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.045 data de emissão: 15/04/2025 - referência: 1.808 unidades tampo abs - valor total r$ 307.902,40 ** irrf r$ 3.694,83 ..global solucoes empresariais ltda2025812025-04-24abril4202424010810004720242401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025vanessa mattos da silva2025152025-04-24abril4202531610150154420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.843.021-** 14998.401aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1726.jose francisco dos passos silva2025112025-04-11abril4202532010110059420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.049.451-** 2856.961valor para pagamento de requisições de pequeno valor referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para a advogada isadora fonseca ferreira, inscrito no cpf sob o nº 061.623.881-90, e outra referente a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias devidas a título de adicional de insalubridade, em favor do (a) credor (a) gustavo antonio peixoto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.688.161- **, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005631, declaração nº 00214/3261/2025, pdf 2025326100032. pagamento referente ao (líquido) do rpv da advogada: isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 2.912,37 retenção de irrf........................r$ 55,41 valor líquido:..........................r$ 2.856,96. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02011589-3, no valor de:...............r$ 2.856,96.isadora fonseca ferreira2025362025-04-22abril4202532610360000920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.623.881-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.marco antonio pacheco barros2025152025-04-24abril4202531610150177220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.211-** 200.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - auxílio creche - civil.controladoria-geral do estado202542025-04-29abril4202515010040001320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3273842.841folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. 13º salário.delegacia-geral da policia civil202512025-04-28abril4202529040010008320252904polícia civil37.014.123/0001-91 8781.061pagamento relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010009920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 23.4812pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 459 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de 28 a 30 de dezembro/24. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-04-24abril4202418010070021220241801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 10834.487pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal...........ref..............valor 42(ir)................03/25........10.834,48 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-04-24abril4202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 275316.571. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - ipasgo...........................r$ 317.226,32 02 - (-) pessoal militar..............r$ (41.909,75) . total.................................r$ 275.316,57 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202529010010016020252901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 37713.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-04-28abril4202524011320002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2380.564ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n° 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 34504. 01/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-01abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 14053.481valor destinado a cobrir despesas com irrf da 10ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerencia da pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100277, processo sei 202500036005138, nf 348, 349, 351 e 352.rs consultoria gestao empresarial ltda2025242025-04-22abril4202543610240001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 1018.106pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1718 e pdf nº 2024215300094. (inss) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.018,10. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-08abril4202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 4400.001processo: 202500010011750 - lna . empenhos estimativos do fundo rotativo da secretaria de estado da saúde para o exercício de 2025, conforme decreto n. 6.962/2009. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/sgi-03079 (72969560). . pdf: 2025285001206. daof:01440/2850/2025. . ressarcimento/fundo rotativo da ses - anexo dedução de saldo (71977285), ofício 10831 (70746986), nota fiscal 29308 (71551849); nos termos do despacho nº 89/2025/ses/fr-16941 (73281873). . dados bancários obtidos via anexo - extrato bancário (sei 71977356) . total a pagar:...r$4.400,00 .secretaria de estado da saude2025102025-04-16abril4202528500100041320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5408.201* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100076 * . pagamento líquido da nfs-e 5681 e da nota de débito nº. dem-61039 (ref. 27 a 31/12/2024) refere-se ao exercício de 2024 do contrato nº. 025/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00 3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00 3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00 valor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00 . lote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade de goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68 6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56 6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37 valor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61 . lote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00 8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00 8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00 valor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00 . lote 12 - (backup lote 11) fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 12.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,67 - r$ 2.307,67 12.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,67 - r$ 2.307,67 valor total mensal lote 12 = r$ 4.615,34 . valor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8 + lote 12) = r$ 58.342,95 valor total anual = r$ 700.115,40 valor total contrato (30 meses) = r$ 1.750,288,50 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp . **********************************brfibra telecomunicacoes ltda2025182025-04-01abril4202417010180034820241701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 207970.251pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)procuradoria geral do estado202552025-04-28abril4202514010050001920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 129665.713. proc 201900010030076-efc . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. . pdf:2025285000673. daof:948. rd 2 (71032184). . referência...................valor 703202500/mar/2025...........129.665,71 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-04-16abril4202528500100031920252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 475.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - empregado . tiagofundo previdenciario20251262025-04-28abril4202524011260004620252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 14417.184gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 (73148180 ) custeio............r$ 14.417,18instituto socrates guanaes - isg2025662025-04-16abril4202528500660001120252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 7340.131este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-04-29abril4202533620060001620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 31456.219pagamento à empresa uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me - referente a contratação da empresa em prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 100/2021 (56931894), celebrado com a empresa uniserv comércio e prestação de serviços eireli. conforme nota fiscal abaixo: . nf 4921 emissão: 04/004/2025 atesto: 07/04/2025 valor total da nota: r$ 31.456,21 líquido: r$ 31.456,21 pdf: 2024240100241 . processo 202000006044788uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251702025-04-23abril4202424011700000320242401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 29053.322- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 04 / 2025) do servidor da celg par: . . eduardo de mesquita lima : r$ 29.053,32 . . .este sevidor está à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, . - ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 104 (caixa econômica federal) . - agência 2512 . - conta corrente 1894-9 . - operação 003 . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090013420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 12653.814pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf474 . ...processo pagamento 202100006043188 ...pdf................2024240100486 . auréliolance engenharia ltda20251072025-04-02abril4202424011070001620242401gabinete do secretário de estado da educação26.945.469/0001-97 22419.5529pagamento do iss ref. março/2025: nf 7393 r$ 24 (nf 557 r$ 51,2); nf 7402 r$ 150 (nf 2774); nf 7399 r$ 45 (nf 110 r$ 144); nf 7401 r$ 45 (nf 555 r$ 240); nf 7408 r$ 24 (nf 5523); nf 7409 r$ 13,5 (nf 107); nf 7414 r$ 23,3 (nf 554); nf 7416 (nf 2157 r$ 324,32); nf 7417 r$ 249,56 (nf 676); nf 7419 r$ 20 (nf 322); nf 7420 r$ 25 (nf 323); nf 7421 r$ 24 (nf 106); nf 7422 r$ 30 (nf 186 r$ 64); nf 7424 r$ 26,25 (nf 10 r$ 56,28); nf 7425 r$ 60 (nf 119); nf 7427 r$ 22,5 (nf 206 r$ 48); nf 7431 r$ 60 (nf 84 r$ 320); nf 7434 r$ 32,61 (nf 302); nf 7435 r$ 30,3 (nf 335 r$ 64,64); nf 7436 r$ 14,7 (nf 336 r$ 31,36); nf 7437 r$ 75 (nf 3250); nf 7438 r$ 30,46 (nf 138); nf 7439 r$ 30 (nf 139); nf 7440 r$ 30 (nf 301); nf 7441 r$ 94,5 (nf 282); nf 7442 r$ 19,76 (nf 540); nf 7443 r$ 9,07 (nf 266); nf 7444 r$ 75 (nf 338 r$ 160); nf 7445 r$ 103,46 (nf 1202 r$ 551,76); nf 7446 r$ 30,75 (nf 274 r$ 66,91); nf 7463 r$ 90 (nf 560); nf 7457 r$ 46,59 (nf 559); nf 7447 r$ 58,98 (nf 9584); nf 7448 r$ 1471,73 (nf 32194); nf 7449 r$ 31,5 (nf 346 r$ 168); nf 7450 r$ 37,5 (nf 508); nf 7451 r$ 164,97 (nf 17597); nf 7452 r$ 116,32 (nf 18139); nf 7453 r$ 75 (nf 17); nf 7454 r$ 75 (nf 19); nf 7455 r$ 30 (nf 833); nf 7456 r$ 30 (nf 625); nf 7458 r$ 30 (nf 1391); nf 7459 r$ 37,5 (nf 1556 r$ 80); nf 7460 r$ 75 (nf 2592); nf 7461 r$ 90 (nf 1108); nf 7462 r$ 45 (nf 565 r$ 96); nf 7464 r$ 106,58 (nf 475 r$ 568,4); nf 7465 r$ 15,15 (nf 2003); nf 7466 r$ 500 (nf 478 r$ 2666,67); nf 7467 r$ 20 (nf 1186); nf 7468 r$ 450 (nf 21); nf 7469 r$ 300 (nf 1207); nf 7470 r$ 185,46 (nf 27939); nf 7471 r$ 35,93 (nf 267); nf 7472 r$ 90 (nf 18); nf 7473 r$ 37,5 (nf 158); nf 7474 r$ 30 (nf 1264); nf 7475 r$ 30 (nf 1517); nf 7476 r$ 75 (nf 3260); nf 7477 r$ 30 (nf 33 r$ 64,32); nf 7478 r$ 37,5 (nf 1901); nf 7479 r$ 300 (nf 292); nf 7481 r$ 90 (nf 2 r$ 288); nf 7482 r$ 30 (nf 433); nf 7483 r$ 45 (nf 104); nf 7484 r$ 112,5 (nf 170); nf 7485 r$ 30 (nf 3442); nf 7486 r$ 209,12 (nf 30424); nf 7487 r$ 10 (nf 204 r$ 53,33); nf 7480 r$ 75 (nf 49 r$ 161,6); nf 7488 r$ 35 (nf 206 r$ 186,67); nf 7489 r$ 30 (nf 1988); nf 7490 r$ 37,5 (nf 1171); nf 7491 r$ 75 (nf 1 r$ 240); nf 7492 r$ 30 (nf 2677); nf 7493 r$ 30 (nf 194); nf 7494 r$ 30 (nf 2391); nf 7495 r$ 30 (nf 11788); nf 7498 r$ 30 (nf 2051); nf 7499 r$ 45 (nf 98); nf 7500 r$ 225 (nf 293); nf 7501 r$ 90 (nf 4729); nf 7502 r$ 112,5 (nf 150); nf 7496 r$ 65,94 (nf 22032); nf 7497 r$ 127,48 (nf 19593); nf 7503 r$ 30 (nf 725); nf 7504 r$ 150 (nf 21338); nf 7505 r$ 150 (nf 488); nf 7506 r$ 1875 (nf 21337); nf 7507 r$ 150 (nf 567); nf 7508 r$ 30 (nf 4548); nf 7509 r$ 45 (nf 146 r$ 96); nf 7510 r$ 30 (nf 1899); nf 7511 r$ 30 (nf 2057); nf 7515 r$ 30 (nf 162); nf 7513 r$ 225 (nf 409); nf 7514 r$ 150 (nf 213); nf 7516 r$ 30 (nf 218); nf 7517 r$ 45 (nf 1063); nf 7518 r$ 30 (nf 17560); nf 7519 r$ 60 (nf 4736); nf 7520 r$ 37,5 (nf 39 r$ 86,8); nf 7521 r$ 37,5 (nf 100); nf 7522 r$ 30 (nf 22 r$ 64,32); nf 7523 r$ 45 (nf 159); nf 7534 r$ 30 (nf 5936); nf 7526 r$ 30 (nf 10054); nf 7527 r$ 30 (nf 215); nf 7528 r$ 45 (nf 2055); nf 7529 r$ 225 (nf 21); nf 7530 r$ 30 (nf 24); nf 7532 r$ 75 (nf 1388); nf 7533 r$ 30 (nf 2054); nf 7535 r$ 45 (nf 999); nf 7536 r$ 75 (nf 205 r$ 400); nf 7537 r$ 30 (nf 21363); nf 7539 r$ 30 (nf 1361); nf 7541 r$ 30 (nf 4033); nf 7543 r$ 30 (nf 3759); nf 7544 r$ 30 (nf 21361); nf 7545 r$ 30 (nf 384); nf 7546 r$ 30 (nf 47); nf 7562 r$ 112,5 (nf 69984); nf 7565 r$ 450 (nf 11343 r$ 2400); nf 7547 r$ 30 (nf 9255); nf 7548 r$ 30 (nf 557); nf 7549 r$ 30 (nf 510); nf 7552 r$ 30 (nf 21362); nf 7553 r$ 11 (nf 267); nf 7555 r$ 112,5 (nf 427); nf 7557 r$ 30 (nf 912); nf 7558 r$ 45 (nf 486);propeg comunicacao s a2025112025-04-07abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 66.253pagamento de despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382284, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura 139859743 e pdf 2024215300240. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 66,25. . processo de pagamento nº 202400017012872. . projeto/operação: aft- demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 165575.065. 2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio. . vigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. . implantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v. . pdf 2023285004615, daof 311, rd nº 130/2023 (54792436) . parcelas de fevereiro a junho de 2025. .................................... repasse do custeio de fevereiro de 2025 conforme sei (72807025)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660009120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 227836.984parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 125 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01), dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama - go, correspondente ao período de 20/02/2025 a 25/03/2025, conforme contrato n° 048/2024 - (72393454) e relatório nº 541 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031002340.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025182025-04-16abril4202543620180006720254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.susana dainara terto de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150169120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.483-** 181.012nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa-go.ponto net telecom ltda202572025-04-28abril4202540910070010420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 42.9110pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. valor referente a janeiro/2025. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). fatura ft00009634 irrf - ref. retenção de irrf (*substituída pela fatura ft00009930 - mudança no cnpj do fornecedor)r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-04-03abril4202514510040000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 70388.903processo 202200010042798 - mas . contrato de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública ‘'dr. giovanni cysneiros’’ (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2024 a 19/03/2025. . pdf 2023285002750 daof 0415/2850/2025 rd. 89/2023 (sei 49240071). . 2677/março/2025............70.388,90life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-2025762025-04-11abril4202528500760000720252850fundo estadual de saúde - fes15.556.957/0001-96 3199.6615prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 675 - r$ 3.199,66 - liquido.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-04-23abril4202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 8420.001. *pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279* . pagamento do valor líquido da nf 8303 referente ao exercício 2025 do contrato 045/2024. . locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses. . valor total da contratação: r$ 1.072.800, . valor mensal: r$ 17.880,00. . [mfo] .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025142025-04-16abril4202517010140036020251701gabinete do secretário de estado da economia07.791.057/0001-03 2993.622pdf 2024290100115 61754-03/25 ir cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-10abril4202529010070011420252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 11272.711parcela 11/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004, ref. honorários sucumbenciais - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef202552025-04-08abril4202531900050018420253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 0.003pdf: 2023290600219 . pagamento de fornecedor: instituto amendoeiras objeto: plano de atividades sobre a contratação e formação da equipe multipr ofissional. líquido. . documento........................referência.............valor plano de trabalho ...............03/25..............26.351,95 . rmbinstituto amendoeiras2025272025-04-25abril4202529060270000120252906diretoria-geral de policia penal21.004.693/0001-60 1000.005pm8fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010001020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 95821.983despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro). pagamento da nota fiscal 2447nossa frota eireli2025182025-04-23abril4202529020180003820252902polícia militar29.118.884/0001-65 1359493.211parte 2/2 do pagamento da nota fiscal n.º 50 à empresa b7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-049, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3a e subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato 95/2022 - (71995652) e relatório nº 465 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002093.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025332025-04-08abril4202340940330002320234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 354138.497pdf 2024295000007 215681632-02/25 ir 222.741,73 215700245-02/25 ir 22.241,10 215721098-02/25 ir 9.091,66 215731286-02/25 ir 4.969,77 215716889-02/25 ir 6.366,11 215712999-02/25 ir 1.715,38 215649393-02/25 ir 13.508,39 215661325-02/25 ir 5.551,94 215715922-02/25 ir 44.033,43 215751167-02/25 ir 16.456,81 215773776-02/25 ir 7.462,17 cjmcs brasil frotas s a202542025-04-10abril4202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 9887.507apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de abril/2025, conforme despacho nº 47/-geconte de 30/04/2025. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2025362025-04-30abril4202517020360000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 24508.474parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 9 à incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go, correspondente ao período de 20/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 60/2024 (73048234) e relatório nº 682/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002775.incorporadora novo horizonte ltda2025182025-04-28abril4202543620180006420254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 1807.254pdf 2023295200048 215852229-03/25 ir cjmcs brasil frotas s a202532025-04-30abril4202529520030005020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 332030.841valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000046, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 488 parte e 489 líquido.evvia engenharia e consultoria ltda202582025-04-11abril4202543800080002220254380fundo constitucional de transporte - fct32.612.424/0001-01 1156.8627pagamento de guia de locomoção processo judicial n.º 0424449-89.2007.8.09.0064. pdf nº 2025436100038. processo sei 202100036011454.tribunal de justica do estado de goias2025622025-04-01abril4202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 30491.402. pdf 2024260100359 . pagamento do liquido da nf 405, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-04-30abril4202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 437.8878pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa, para, sob demanda , executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492) , referente à competência de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1362 e pdf nº 2024215300044. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 437,88. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-04-15abril4202421530020001020242153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 16582.811pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100011520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 401.794pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 572 (pescan) e pdf 2025215300038. (issqn). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 401,79. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 3030.297op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a em presa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepci onista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do esta do de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a ulho/2025. declaração orçamentaria nº 793. pagamento líquido da nota fiscal nº 469 - mês de março/2025n r basso202562025-04-25abril4202531610060006520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 760.951nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.marcia regina da silva sousa202512025-04-29abril4202540910010019220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.914.931-** 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.isabele pires de araujo2025152025-04-24abril4202531610150110120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.011-** 922.8151pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo nº 5640685.90.2024.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253501522504241policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 36788.323valor para pagamento do líquido da 13ª medição, do contrato nº 136/2023, referente à execução de obra de arte especial sobre o rio crixás mirim, estrada vicinal, entrada go-454 e go-336, nova crixás-go, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100041, processo de pagamento sei nº 202500036004480, nfs nº 333 e nº 338.construtora bridge ltda2025432025-04-22abril4202543610430002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.827.066/0001-43 18.0013pagamento iss - contratação de empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. dispensa sequencial nº 092/2024. - duam iss nf 2158 canedo ambiental (73471768) - despacho 626 (73471910) - nota fiscal nº 2158 (73436928)canedo ambiental ltda2025472025-04-28abril4202440620470004120244062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 1705.189pagamento do issqn da nfs-e 1927 de 02/04/2025 (73222704), prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços, contrato n 6/2021-sedi (66407940).primecon construtora ltda - epp202512025-04-22abril4202533510010003020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 39.463pagamento da despesa com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, por meio do contrato 06/2023. * contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi). pdf: 2023140100028 fatura 16828800 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025telefonica brasil s a202562025-04-07abril4202514010060005920251401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025luiza santos cardoso2025152025-04-23abril4202531610150139020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.751-** 1536.471. contrato nº 37/2023 (sei 47117911) com a empresa brasileira de elevadores ltda, para fornecimento e instalação de elevador de passageiros, prestação de serviços de manutenção corretiva no monta-carga, manutenção preventiva dos equipamentos, bem como adequações necessárias no espaço físico para instalações dos equipamentos na central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa (cemac). despacho nº 290/2024/ses/gea/suinfra/subipei-21296 (sei 58977587). . vigência: 11/05/2023 a 10/05/2025. . pdf 2022285003281. daof 1073/2025. rd n° 79/2022 (sei 000035169220). . referência................valor 3499/dez/2024.............1.536,47 . .empresa brasileira de elevadores ltda2025132025-04-07abril4202528500130000220252850fundo estadual de saúde - fes23.982.490/0001-74 0.002pdf 2024295000237 5961-02/25 liq cjmpopmed medicina e saude - eireli2025122025-04-09abril4202529500120000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 3300.001repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) caixa aquecedora de frascos para o hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato 20/2023 – ses. processo 202100010054420. . pdf:2025285001084. daof:1356/2850. rd 95 (71861317) . ....... repasse de investimento ao contrato de gestão abril/2025.associacao de gestao inovacao e resultados em saude20251612025-04-10abril4202528501610010420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 100000.001valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição final do contrato nº 06/2024-goinfra - referente à execução das obras de melhorias funcionais da rodovia go-516, trecho: sre 516 e go 0010 entr. br-364 – entr. go-220 (perolândia) e da rodovia go-220, trecho: entr. br-158 (b) – início do perímetro urbano de perolândia, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2024 à 20/12/2024, pdf nº 2025436100243, sei 202500036001251, nf nº 9943 pi.construtora caiapo ltda2025352025-04-23abril4202543610350007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 1520.781imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 1059- 202100055000165.compliance auditores independentes eireli202552025-04-09abril4202531900050006220253190industria quimica do estado de goias s a iquego25.425.923/0001-16 35.003pagamento do boleto nº 6783349563 (73639176) à empresa porto seguro companhia de seguros gerais, cnpj 61.198.164/0001-60, referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos pela agehab, referente ao mês de abril/2025, conforme contrato 122/2024 (67773390) com vigência até 08/01/2026. relatório nº 805/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000764.porto seguro companhia de seguros gerais202582025-04-30abril4202543620080000620254362agencia goiana de habitacao s/a61.198.164/0001-60 16351.905pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2022145100036. recibo 24/30 liq alug - r$ 12.722,05 - ref. valor líquido do aluguel do mês de março/2025 recibo 042025 tx cond - r$ 3.629,85 - ref. taxa de condomínio do mês de abril/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-04-03abril4202514510040005020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 624.0219pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose eduardo da fonseca, processo: 0277817-25.2015.8.09.0158. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 0002 op 001, conta: 45776-0 em nome de: washington luiz da luz cpf: 412.723.311-72policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 22731.051* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100242 * . pagamento líquido da nfs-e 928 (ref. 10/02 a 9/03/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-04-16abril4202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 65.56146boletos referente a à contratação da elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, neste estado, dos trechos: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), tendo uma extensão total de 42,80, de acordo com processo sei:202400005044327 e processo sislog: 110671. art 1020250100819 /1020250100815 - despacho 97 gerec - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-09abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 68866.442refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025020135 nfag 40302 r$ 68866,44 (televisão anhanguera s/a nfvc 32239 r$ 57992,79)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-14abril4202529610300000920252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 7135.0023valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei:202500031000210/ 202500031002053/ 202500031002115/ 202500031002267/ 202500031002294/ 202500031002386/ 202500031002398/ 202500031002500/ 202500031002465/ 202500031002435/ 202500031002672/ 202500031002544/ 202500031002213/ 202500031001689/ 202500031002251.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-10abril4202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 12606.8853pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 178 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 12.760,00 líquido: r$ 12.606,88 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 640.943pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor mizael pinto de oliveira do mês de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100012320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 23.2814contrato aquisição de vales-transporte. pagamento imposto de renda referente boleto 8049126 - viacao reunidas ltda. mês de maio/2025.redemob consorcio202552025-04-29abril4202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 307502.1610202300025030357 nf 3349 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 245.590,63 e nf 3350 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 61.911,53.office seguranca ltda epp2025132025-04-23abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 3260.0010uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020002207universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a abril de 2025.lana leticia carvalho ribeiro2025152025-04-24abril4202531610150171420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.847.543-** 28.806. 202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. . pdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 86 (72546517) . nota fiscal nº 1206/ir . total a pagar: r$ 28,80 . .rb flexo ltda2025102025-04-04abril4202528500100031520252850fundo estadual de saúde - fes50.447.623/0001-85 400.00197refere-se ao pagamento do iss: 202300025121946 nf 27635 r$ (jornal gazeta do estado nf 833 r$ 400) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 413.106sei nº 202511129001029 contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo do rpps, juvercino xavier de godoy. contribuição previdenciária ............. r$ 413,10 crgfundo financeiro do rpps2025212025-04-16abril4202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 839.511imposto de renda sobre a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de fevereiro/2025. nota fiscal de serviços eletrônica nº 0134087, emitida em 27.03.2025 - sei 72818397. atestado nº 52/2025 - sei 72818439. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 73208362. processo de pagamento: 202300020019066.sonda procwork informatica ltda202582025-04-22abril4202540620080012320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 591.757pagamento da nota fiscal 6035 iss. contrato nº 103/2022 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, lotados na goinfra. pdf nº 2024436101355.ref fevereiro/25. processo sei 202500036003572.popmed medicina e saude - eireli202562025-04-03abril4202543610060009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 37178.511folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações adicionais por tempo de serviço - rpps/rgps.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-29abril4202531010010009020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 491475.871trata-se da solicitação do pagamento da 12ª/24ª parcela dos valores previstos no parágrafo 4º do acordo celebrado com a empresa caq -casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go - referente dívida principal- proc. 202300055000513.caq casa da quimica ind e comercio ltda202552025-04-08abril4202531900050014820253190industria quimica do estado de goias s a iquego61.451.290/0001-84 49995.826processo sei 202400010044545 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo ração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/ 01/2025 a 19/07/2025. . parcelas - fevereiro/2025 a julho/2025 . pdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974) .................................. repasse de custeio de fevereiro de 2025 conforme sei ( 72470760).fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660010420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 14.761pagamento do encargos financeiros da fatura 309676. ********************************************************************** número do processo — sislog 108907 — número do processo — sei 202400005031800 contratação de empresa especializada no fornecimento do serviço de água e esgotamento sanitário para as unidades policiais militares em ipameri–go, para atender, de forma satisfatória, as necessidades da polícia militar do estado de goiás, sobretudo da 40ª cipm — 9º crpm. *daof 2024.2902.269 termo de homologação - contratação direta - inexigibilidade nº 04/2024/pmgoaguas de ipameri spe sa202572025-04-11abril4202529020070012720252902polícia militar43.547.497/0001-75 620.781pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de março. (material para identificação de servidores, veículos, objetos, dentre outros bens.) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à só placas ltda, referente à compra de material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens, através do cheque nº 900386, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.018.396, série 000, folha 1/1, de 24/03/2025. processo nº 01/2025 valor: r$ 620,78secretaria de estado da casa militar202572025-04-25abril4202516010070019220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 64044.0045pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0122 nf 27099 r$ 27132 (nf 70066 jornal diário da manhã ); nf 27037 r$ 18056 (nf 11465 jornal o hoje ); nf 27036 r$ 18856 (nf 336 site jornal goiás em destaque ).logos propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1141.457pagamento a favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, referente ao mês de março de 2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, restando líquido o valor de r$1.141,45, conforme nf. nº 53. (pdf.2024426100258). dare 5.1 nº 12100002512001893goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-04-16abril4202542610070000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 5132.375pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1755 e pdf 2024215300093. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 5.132,37. . processo de pagamento 202400017008970. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-08abril4202521530610000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 481.322pagamento do irrf da nf 36, a favor de infracon construtorae incorp oradora eireli, relativo à 20ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d e execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers itário, nesta capital, referente ao período de 01/01 a 31/01/2025. pdf 2025310100076.infracon construtora e incorporadora eireli2025202025-04-10abril4202531010200000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 450971.1117pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpez a, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipa mentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necess árias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitár ias. referente março/25 conforme planilha p2 sei: 73259260 solipa sei: 73263854organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-04-22abril4202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 14995.481aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2019 nf 25175234.isabel cristina dutra da silva2025112025-04-22abril4202532010110040820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.701.201-** 2082.603primeiro termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses e acréscimo de 12,5% sobre os itens 1 e 3. conforme rd 18 (60186335). pdf: 2024420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura513-01.2025-irrf-atesto72724126 e aut. sgi72732816qualitiloc automoveis ltda202512025-04-08abril4202542010010004820254201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 1355.006upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-04-14abril4202540620080008120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 373.0458refere-se ao pagamento do iss: 202400025185270 nf 26195 r$ (cleyton da silva pereira nf 56 r$ 260) 202400025185270 nf 26224 r$ (goias mais produtora ltda nf 544 r$ 113,04) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025342025-04-14abril4202429610340000120242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1462.047- pagamento do irrf da nfs-e 4045 de 10/04/2025 (73179715) com a prestação de serviços continuado, competência: março do corrente anointerativa facilities ltda202512025-04-22abril4202533510010002920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 274.249pagamento de issqn retido sobre a nf n° 367. emenda parlamentar n° 797/2023, ddo n° 7052, rdf n° 30062d&b engenharia ltda202522025-04-14abril4202429010020002320242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 3230.432dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. . . nf 7440 - r$ 89.734,00 irrf: r$ 1.076,81 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . nf 7441 - r$ 89.734,00 irrf: r$ 1.076,81 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . nf 7442 - r$ 89.734,00 irrf: r$ 1.076,81 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102410 ...gestor núcleo do escritório de projetos . sandrasolucao industria e comercio de moveis ltda2025872025-04-10abril4202424010870001120242401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 1036.002valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, realizado mediante dispensa de licitação firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2024 a 19/04/2025), da locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 0085/3261/2025. solicitação 9008681 e pdf 2024326100045. pagamento referente ao aluguel de nerópolis da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 07/04/2025, no valor de.................r$ 1.036,00.lorrany geraldina de andrade202592025-04-10abril4202532610090000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.006.641-** 1107.204retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2023180100126cassio pelet pessoa202572025-04-14abril4202518010070012420251801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 1491.7112pagamento do inss retido da nf 371, emitida 07/03/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 1.491,71 (valor total da nf: r$ 75.338,86). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-04-10abril4202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 2295.002despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(data: 27/05/2022)(vigência: 27/05/2024 a 26/05/2025), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, veículos articulados e bi articulados com carrocerias neobus mega brt, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva) , com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf nº 2024409300462)(declaração nº 219). nota: 1974 08/04/2025 08/04/2025 2.295,00 2.295,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-04-10abril4202540930110018420254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 4050.9425inss nf° 41 - referente a solicitação/medição da liberação dos 50% restante da retenção contratual da construção de 31 unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, conforme contrato nº 69/2021 - (72249546) e relatório nº 474/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002254.vr brasil construtora ltda2025452025-04-15abril4202131940450003920213194agencia goiana de habitacao s/a13.959.253/0001-39 1672595.649processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). ...................... repasse do custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73585614imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-30abril4202528500660007420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 2887.014pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 00002095, referente ao mês de fevereiro de 2025.como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 2.887,01. total selecionado:..............................................r$ 2.887,01. processo sei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.linuxell informatica e servicos ltda2025132025-04-02abril4202518630130000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 14993.721aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2063.lourdes alves da costa santos2025112025-04-30abril4202532010110048920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.949.081-** 481.6828pagamento de guia de locomoção 109/01822274-3. propositura da ação de reintegração de posse pela goinfra. 5909845-84.2024.8.09.0031. pdf nº 2025436100038. processo sei 202400036013323.tribunal de justica do estado de goias2025622025-04-03abril4202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 28.065contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). diesel - irrf nf nº 2418015.trivale instituicao de pagamento ltda202572025-04-30abril4202532010070005520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 22000.001portaria 2922/2013 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: portaria 2606/2024. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude2025592025-04-29abril4202528500590000320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 100000.002processo sei nº 202400010083914 - mc . emenda parlamentar impositiva número: 1576 município: padre bernardo deputado: anderson teodoro objeto da emenda: investimento . pdf:2024285005414. daof:4776. rd. 1005 (67690618). . valor: r$ 100.000,00 . obs: pagamento conforme portaria numeração automática 783 (72357987) .fundo municipal de saude de padre bernardo20251882025-04-22abril4202428501880035120242850fundo estadual de saúde - fes10.593.919/0001-90 759.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025 (abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 359)(pdf: ).mauro ribeiro de oliveira2025112025-04-28abril4202540930110032120254093metrobus transporte coletivo s/a***.288.971-** 131.894recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de paraúna. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100011.cleuber batista da silva202572025-04-14abril4202518010070012920251801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 800.0088capm 1 trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-01abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8058229.871valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. 13° salario militar .........8.058.229,87goias previdencia - goiasprev202532025-04-29abril4202518810030002320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 132.091pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - abril/2025estado de goias202532025-04-28abril4202513010030002320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1668.091valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - protege - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-04-29abril4202543610030001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1040833.615valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas) - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024435000067, processo sei nº 202500036002975, nf nº 9980 pi/pr.construtora caiapo ltda2025162025-04-23abril4202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 0.005contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. período indicado: 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 512 - r$ 2.049,12 - liquido.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-04-23abril4202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 32.78136art 1020250100390 do orçamento da casa de acolhida para idosos (sei nº 202500036004052 e sislog, sob a contratação nº 109317), da engenheira rosenanda cristina miranda marques -despacho 97 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-08abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 119.453pagamento de irrf do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 14262733 – fatura nº 1000629304437 - clube da goinfra / codep / jari, contrato de compra de energia regulada - ccer gov nº 004/2020-agr, referente ao mês de março/2025 - pdf 2024436100089 - sei 202500036004850equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-09abril4202543610060010920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.henrique pascoa2025152025-04-23abril4202531610150137620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.648-** 45741.9050pagamento do líquido do processo 202517697000113 - lote: 2025/0155 nf 7673 r$ 45741,9 (nf 41351 televisão record ).propeg comunicacao s a2025112025-04-23abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 219.286despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro). pagamento irrf nota fiscal 2438nossa frota eireli2025182025-04-08abril4202529020180002520252902polícia militar29.118.884/0001-65 12293.0435pdf: 2023295100015 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. ir . nota fiscal........ref.................valor 172(ir)............03/25...........12.293,04 . rmbolimpio construcoes ltda2025262025-04-01abril4202329510260000120232951fundo penitenciário estadual - funpes25.110.938/0001-95 5499.182pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, por 12 meses, da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, por meio do contrato nº 10/2024-pge * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 * pdf: 2023140100044 nota fiscal 220 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025j i s da mata comercio e servicos202562025-04-07abril4202514010060004620251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 25.601fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo relativo a ressarcimento (r$ 25,60), referente a despesa com pedágio para os funcionários da metrobus, devido a participação no 1º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade, na cidade de brasília-df, realizado no dia 09/04/2025 no horário de 05:00 às 20:00 horas, conforme: comunicado nº 526/2025 - metrobus/gmf-19672 e anexo do comprovante (declaração nº 595). ---->>> valor: r$ 25,60 nota: 526/2025 25/04/2025 25/04/2025 25,60 25,60metrobus transporte coletivo s a2025112025-04-29abril4202540930110052020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 23.204relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 94284, de 15/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 23,20, sendo o valor total da nota de r$ 483,26. . processo 202100013001297. pdf 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-04-28abril4202511010060003420251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 0.006contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. período indicado: 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 21 - r$ 2.552,12 - liquido.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-04-23abril4202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 8141.8336. proc 202300005027746-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . nota fiscal.............valor 165.....................4.505,28 180.....................3.636,55 . total............r$ 8.141,83 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-30abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 3000.411valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: fes fundo estadual de saúde/consignações, no valor de......r$ 3.000,41agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202552025-04-29abril4202532610050000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4000.00150csfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 275.424- pdf 2021170100070 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025.....líquido - r$ 5.462,61... ir - r$ 275,42 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2025142025-04-08abril4202517010140033620251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 20719.9333pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo: . ...... nota fiscal: 77914 – aguas lindas de goiás data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 14.009,88 líquido: r$ 12.631,59 ...... nota fiscal: 77915 – agua fria data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.432,03 ...... nota fiscal: 77916 – alto paraíso data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 líquido: r$ 2.350,61 ...... nota fiscal: 77918 – bela vista de goiás data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 líquido: r$ 4.305,70 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-04-07abril4202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 2141.158202300010060080-mas . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/sead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026. . pdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796). . pgto ref a liquido . nota fiscal.........valor 26089...............r$1.161,54 26092...........r$ 979,61gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-04-30abril4202528500100019920252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 461731.034. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . setembro de 2023 à dezembro de 2024........r$ 461.731,03 . vencimento 02/06/2025 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079). .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 725.003202300025130108 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.diomar bento goncalves2025152025-04-07abril4202529610150002820252961departamento estadual de trânsito - detran***.600.491-** 10036.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - ac2 militar............................r$ 10.036,00 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010013020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 306.563refere-se ao pagamento do iss: 202500025036842 nfag 40284 r$ (site brasil24hnet nfvc 183 r$ 242,56) 202500025036842 nfag 40287 r$ (jornal o canedense nfvc 135 r$ 64) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000720252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 47528.8822refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025021990 carnaval nfag 27317 r$ 17512,88 (araguaia paineis nfvc 983 r$ 14763,98) 202500025021990 carnaval nfag 27338 r$ 1885,6 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 4750 r$ 1600) 202500025021990 carnaval nfag 27340 r$ 1808,8 (tv serra dourada nfvc 21427 r$ 1523,2) 202500025021990 carnaval nfag 27339 r$ 1885,6 (rádio goiás fm nfvc 260 r$ 1600) 202500025021990 carnaval nfag 27320 r$ 5656,8 (rádio sagres 730 am nfvc 5 r$ 4800) 202500025021990 carnaval nfag 27329 r$ 4714 (site sistema sagres 730 am nfvc 4 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 27337 r$ 1414,2 (site notícias jussara nfvc 27 r$ 1200) 202500025021990 carnaval nfag 27342 r$ 1808,8 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 175 r$ 1523,2) 202500025021990 carnaval nfag 27326 r$ 3771,2 (site top news goiás nfvc 160 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 27336 r$ 3299,8 (ja imaginou isso nfvc 36 r$ 2800) 202500025021990 carnaval nfag 27318 r$ 3771,2 (rádio transaraguaia nfvc 2069 r$ 3200)logos propaganda ltda2025302025-04-29abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 176590.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao2025552025-04-29abril4202524010550004120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4247.993pdf 2024295000289 110 - ir cjma embaixadora comercial e servicos ltda2025272025-04-23abril4202429500270001920242950fundo estadual de segurança pública - funesp48.763.091/0001-43 444886.504. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . solicitação de liquidação e pagamento (72134558 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$444.886,50instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-01abril4202528500660001820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1854.005202000025027228 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 1.854,00. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09..840/0001-38rosangela da silva picoli andrade2025152025-04-07abril4202529610150007420252961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 0.001pagamento destinado a contratação inexigibilidade - nº 7/2025 do artista john amplificado, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), através da empresa john amplificado produções artistica ltda, inscrita no cnpj sob nº 42.877.109/0001-51, no valor total de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme dod (140648) e portaria de contratação (141205). pagamento da nota fiscal nº 222, em consonância com o despacho nº 157/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171321, iss-pref.britânia, restando o valor liquido de r$ 153.597,42. (sislog 112875) (sei 202500005006187) (pdf 2025426100034) código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009john amplificado producoes artisticas ltda2025562025-04-08abril4202542610560000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.877.109/0001-51 38353704.923valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. proventos .............38.353.704,92goias previdencia - goiasprev202562025-04-29abril4202518800060005020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 97280.003processo 202100010031692.crrm. . aquisição de equipamentos do tipo: aparelho para hemodiálise e osmose reversa portátil, destinados ao serviço de hemodiálise e neonatologia, os quais irão compor o parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás.rd n° n° 362/2023 - ses/gecg (sei 50043740).relatório final nº 22 / 2024 ses/clicit-09368. . pdf: 2023285001628. daof: 677. rd n° n° 362/2023 - ses/gecg . obs.: conforme despacho nº 300/2025/ses/gea-21296 . 1870451:.......................97.280,00fresenius medical care ltda2025862025-04-22abril4202428500860001220242850fundo estadual de saúde - fes01.440.590/0001-36 10150.71104pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000141 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 1.868 unidades meias - valor total r$ 10.274,00 - valor liquido r$ 10.150,71 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2000.0011812 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8216.591destina-se ao pagamento do auxílio funeral à lucineide souza de morais, cpf: 936.315.531-53, no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos). referente ao falecimento do subtenente da ativa rg 01.623 marcelo ribeiro dos santos.lucineide souza de morais202552025-04-14abril4202529030050000920252903corpo de bombeiros militar***.315.531-** 13659.0544reit - pagamento de inss do fundo rotativo nº 36/2025 - 202500020005576 ujus - pagamento de inss do fundo rotativo nº 6/2025 - 202500020000020 cslm - pagamento de inss do fundo rotativo nº 11/2025 - 202500020002703 cslm - pagamento de inss do fundo rotativo nº 12/2025 - 202500020002703 cqui - pagamento de inss do fundo rotativo nº 20/2025 - 202500020001390 uitu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 14/2025 - 202500020000717 uitp - pagamento de inss do fundo rotativo nº 13/2025 - 202500020001277 upam - pagamento de inss do fundo rotativo nº 11/2025 - 202500020003789 uluz - pagamento de inss do fundo rotativo nº 3/2025 - 202500020001056 uipo - pagamento de inss do fundo rotativo nº 3/2025 - 202500020003491 ccet - pagamento de inss do fundo rotativo nº 13/2025 - 202500020001728universidade estadual de goias - ueg202582025-04-14abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.ana flavia de paula guerra campedelli2025152025-04-24abril4202531610150165120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.901-** 417.001. pdf:2025170100063 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do conselho administrativo tributário-cat, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - gêneros alimentícios. . ppt: 198 - autorização de ppt: 6475 . processo de restituição:202500004027478 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-04-16abril4202517010140037120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15986652.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410012020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2668.951ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de março de 2025. total r$ 2.668,95. . ras/gpf.prefeitura municipal de minacu202512025-04-28abril4202511010010019220251101gabinete do secretário da casa civil02.215.275/0001-78 38.078pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucionalde transportes - fct. ref abril de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 202500036000098.fundo constitucional de transportes - fct202522025-04-25abril4202543800020000120254380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 262582.021descontos com o banco santander folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047banco santander (brasil) s.a.202532025-04-25abril4202518800030011520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 107158.941pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100011320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 12831.801processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor fes - fundo estadual de saúde - consignações.......r$ 12.831,80 . total..............................................r$ 12.831,80 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-04-28abril4202529060030001120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.jennifer cristhine oliveira cabral2025152025-04-24abril4202531610150166720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.335.111-** 1764.124pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100022. fatura ft00010392 liq - ref. o valor líquidor r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-04-28abril4202514510040005420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 1346286.562pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nf..................ref................valor 21..................03/25.......1.346.286,56 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-04-24abril4202529060190001720252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 144.6511uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 104.902nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de vicentinópolis.eletrocell telecom ltda202542025-04-25abril4202540910040000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.807.875/0001-16 2374.763valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra, referente prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101366, processo de pagamento 202500036001441, nf 109 issstrata engenharia ltda2025482025-04-04abril4202543610480006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.keren morais de brito2025152025-04-23abril4202531610150129720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.598.841-** 175.613pdf 2024290100083 03655993-03/25 - liq cjmcentro de integracao empresa escola cie e202572025-04-30abril4202529010070010120252901gabinete do secretário da segurança pública61.600.839/0001-55 12977.536pdf 2023290100165 2866 03/25 liq cjms nolli comercio e servicos ltda - me202572025-04-30abril4202529010070007620252901gabinete do secretário da segurança pública03.566.923/0001-01 13.5018tarifas bancárias (deb cob at, cob bx 063 ) ocorridas através de débito automático na conta corrente 0996.003.301997-8 (vera cruz) no período de 10 a 22/04/2025. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202582025-04-30abril4202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1099.471despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) para a pmgo. pagamento da nota fiscal 94006copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-04-28abril4202529020070005720252902polícia militar01.765.213/0001-77 27664.553pagamento à empresa acima, relativo à nf 6521, emitida em 15/04/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025. processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. geclocamil servicos eireli202562025-04-24abril4202540010060012920254001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 291657.231proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, despesa de exercícios anteriores, demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120006720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 1374.321sei nº 202511129001420 pagamento de guia de i.r. sobre rpv do beneficiário inativo do rpps, paulo roberto rodrigues de sousa. valor da guia ............. r$ 1.374,32 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-14abril4202518800200000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 17.2810202500010008643-mas . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . pagamento ref a ir . 29961/fev/2025/ir..............17,28advance system elevadores ltda me2025102025-04-24abril4202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 1200.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.monica arce da silva2025152025-04-24abril4202531610150088520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.490.511-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025sarah yasmin pereira marques2025152025-04-24abril4202531610150153820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.060.611-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025isadora aquino de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150148620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.661-** 24821.983pdf: 2024290600199 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 2725972............01/25......24.821,98 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002120252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 310.881pagamento do líquido do processo 202517697000144: nf ressarcimento r$ 310,88 ref: março/2025 (ressarcimento de abastecimento de combustível);antonio borba munim202592025-04-01abril4202512010090004020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.263.293-** 6910.823inss nf° 13 - referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 55/2024 (71587795) e relatório nº 469/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001826.f a moura construcao e incorporacao ltda2025242025-04-15abril4202543620240001720254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 1073.542valor para pagamento de despesas com o 3° termo aditivo ao contrato n° 34/2021 realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2024 a 22/11/2025), referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de abadiânia-go, rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00076/3261/2025. solicitação 9013246 e pdf 2024326100155. pagamento referente ao aluguel de abadiânia da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2025, no valor de:.........r$ 1.073,54.wimar nogueira borges2025132025-04-11abril4202532610130001520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.559.571-** 2848.074valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total..........................................r$ 2.901,91 retenção irrf........................................r$ 53,84 valor líquido........................................r$ 2.848,07.denise rosa boaventura de jesus2025132025-04-11abril4202532610130002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 64026.152valor destinado a cobrir despesas do irrf da 28ª medição, do contrato nº 18/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e a execução de obras de arte especiais na rodovia go-334, no trecho: nova américa / entroncamento go-164, relativo ao período de 19/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101589, processo sei nº 202500036003277, nf-848.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2025502025-04-07abril4202543610500003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.maira martins de freitas2025152025-04-24abril4202531610150096920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.455.026-** 3381.702pdf 2025290600022 processo 202516448010548 daof 099/2906 cheque 900026 cheque 900027 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 2ª coordenação regional prisional, exercício 2025. aquisição de materiais para construção com a finalidade de adequar uma sala para instalação de body scan na unidade prisional de jussara/go ctdiretoria-geral de policia penal202572025-04-28abril4202529060070007020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 134780.001pagamento de diárias ao efetivo da polícia militar do estado de goiás, referente ao 2º trimestre/2025, destinados ao pagamento de diárias de viagens dentro do estado e para pagamento de diárias referentes a viagens para outras unidades da federação, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria n.º 0071 de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial/go n.º 24.504 de 01 de abril de 2025.policia militar202572025-04-29abril4202529020070014720252902polícia militar01.409.671/0001-73 233.5211pagamento do boleto 10940209, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.imprensa nacional202562025-04-01abril4202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 3770.8312contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. nfe. 172t - r$ 3.770,83 - trib/issqn.maxclean facilities ltda202522025-04-11abril4202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 104.004contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.g1 telecom provendor de internet ltda202572025-04-14abril4202540910070011120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.617.442/0001-93 4882.116retenção de terceiros (inss) da nota fiscal nº 2795- processo nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-04-15abril4202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 3635.223202400025158548-pagamento nota fiscal nº 886 em anexo. fruitas e verduras vlr. r$3.635,22emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-04-11abril4202529610130010220252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 27.4016pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. - boleto isbn_as_aves_tambem_frequentam_fisico (72896820) - atestado 6 (72896937)universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11491158.4216fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . abril 2025, conforme: - despacho nº 482/2025/seduc/gaesc-16087 (72856849) . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . portaria: 1929 (72841429) // sequencial: 1337 . daof: 267 (69973556) . allsecretaria de estado da educacao2025302025-04-11abril4202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22260.721pagamento de rescisão de contrato de trabalho feito pela empregada pública eleuza de gouveia carvalho, cpf 159.287.81-91, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098- caixego, à partir de 22 de abril de 2025.eleuza de gouveia carvalho2025102025-04-28abril4202518010100014320251801gabinete do secretário de estado da administração***.287.481-** 2469.111processo sei 202516448024759 . ressarcimento de salário do servidor válcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de março 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.469,11 . rmbmunicipio de itaguari202512025-04-28abril4202529060010015020252906diretoria-geral de policia penal24.850.109/0001-86 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.adrielly barros soares2025152025-04-24abril4202531610150092720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.968.443-** 93086.563pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs basil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diese l 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março/2025, conforme fatura 215813144 e pdf 2024215300098. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................r$ 93.086,56. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.cs brasil frotas s a2025582025-04-29abril4202521530580001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 1671717.753pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patri mônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - f undo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura -s einfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao valor correspondente ao período de apuração de 01/03/2025 a 31/03/2025. pdf:2024435000027.estado de goias2025222025-04-22abril4202543500220000220254350fundo estadual de infraestrutura01.409.580/0001-38 32487.121folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. exercício anterior.delegacia-geral da policia civil202512025-04-28abril4202529040010009920252904polícia civil37.014.123/0001-91 9355.871pagamento de folha liquida do pessoal - férias clt (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010015820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1100.044reforma/ampliação da 15ªddp-goiânia - irrf da nf 87-bm1 conforme segue: . r$91.669,97 bruto r$ 1.100,04 irrf r$ 4.033,48 inss r$ 1.833,40 issqn r$ 84.703,05 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2025102025-04-29abril4202429040100000220242904polícia civil46.860.452/0001-44 3970.063pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 739957 referente o período de 01 a 31 de março/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração. pdf nº 2021180100103. ipo.localiza veiculos especiais s a2025182025-04-24abril4202518010180005120251801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 193.519pagamento que se faz à empresa goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de agosto/2024, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 57 e pdf 2024215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 193,51. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025562025-04-29abril4202521530560000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 746493.187processo: 202400010004696 - ebd . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . fatura.............…..valor r$ 8074/março/25...615.307,68 8094/março/25...131.185,50 . total a pagar: 746.493,18 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-04-03abril4202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 85618.1016despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli. . nfe. 34803 - r$ 85.618,10 - liquidocal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-03abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 0.004202300025072997 refere-se ao pagamento do irrf:nf 17920 ref 02/2025 r$ 3.702,47.promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-04-29abril4202529610240001120252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 27033.301auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202552025-04-28abril4202511010050001720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 105572.306pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic liquido 572 ref. a março/2025 valor.................105.572,30globalweb outsourcing do brasil s a202512025-04-29abril4202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 2060.201apostilamento de repactuação do contrato nº 004/2024, fundamentada na convenção coletiva de trabalho/2024 das categorias envolvidas na execução dos serviços contratados, com vigência a partir de 13 de março de 2024, com fundamento ao decreto estadual n.º 8.189/2014 nf 6955 gee mar-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-04-16abril4202519010060007720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 45607.552pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1928, emissão: 03/04/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 04/2025, valor: r$ 45.607,55 líquidoprimecon construtora ltda - epp202582025-04-16abril4202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 0.001. pdf 2024260100608 . pagamento do liquido da nf 820, referente a aquisição de material esportivo para a copa construindo campeões.jcl pereira me2025242025-04-16abril4202426010240001520242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.618.350/0001-35 246911.421pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100010820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 10765.521verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-04-28abril4202511010050002020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 11.832pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. material empenho referente à pdf nº 2024145100032 nota fiscal 729 - ref. retenção de irrf no mês de março/2025 - ordem de serviço nº 10/2025 - bateria de 100 amperes (gerador)hebrom comercio e servicos ltda202542025-04-16abril4202514510040004620251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 382500.001pagamento da nfe 153 # levantamento de conexões inovadoras, planejamento e operacionalização de missão internacional com foco em transformação digital e inovação para governo, incluindo alimentação, traslado, passagens, hospedagem, intérprete e organização de agendas técnicas. contratação sislog 113347. dispensa de licitação. pdf 2025310100060.ibap - instituto brasileiro de administracao publica2025262025-04-29abril4202531010260001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação26.447.268/0001-60 2379.806pagamento do líquido da nf 52, emitida em 08/04/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. lmb.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025312025-04-16abril4202540010310000120254001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 9525.1811contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 6668t - r$ 9.525,18 - trib/inss.g&e serviços terceirizados ltda202522025-04-08abril4202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 10914.247portaria 3235/2019 . processo: 202100010011789 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019 . pdf 2024285002666. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . . referência: março/2025 . aluguel/março/25/ir.....10.914,24 . total a pagar: 10.914,24 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-04-09abril4202528501720000420252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 6987.343202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 63 solicitação de pag. - sampa -(72650578) e ane xo plan. enc. faturamento sampa adm.(72661661). . nota fiscal nº 11237/mar/25/iss . total a pagar: r$ 6.987,34 . .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-04-08abril4202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 0.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - raimunda pereira dos santos (viúva)/ cpf- 773.840.081-15, no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) devido ao falecimento do policial militar 2º sgt qppm ref 3.064 eurípedes pereira balsanulfo, cpf 047.534.021-34raimunda pereira dos santos202552025-04-08abril4202529020050006920252902polícia militar***.840.081-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.larissa oliveira alves2025152025-04-24abril4202531610150160120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.501-** 15450.482cofinanciamento estadual através do sistema único de assistência - suas aos municípios, conforme lei nº 21.811, de 14 de março de 2023, referente ao exercício de 2025. . conforme solicitação despacho nº 372/2025/seds/gepo-20245 - (sei 72555759)fundo estadual de assistencia social2025432025-04-24abril4202530510430000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-pensão judicialuniversidade estadual de goias - ueg202582025-04-29abril4202540620080022620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5285.841folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em abril/2025. irrf rra - ats 5.285,84estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140008320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 772.632processo sei 202500010001445 - lna . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 050 /2024. pregão nº. 010/2024. processo nº 202400005004232 / 104043 . vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025; documento de oficialização de demanda - dod (sei 69127189); autorização governamental (sei 70509950). o. f. nº 21/2025 (70533537). . pdf: 2025285000714. daof:965/2850. autorização 70509950. . nota fiscal 1304614/ir (sei 72533531) . total a pagar:...r$772,63 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-03abril4202528501120003220252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 65631.221valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-inss empregado contrato temporarioinstituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202540620010011720254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 800.003valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de fevereiro a outubro/2025. referente ao mês de abril/2025.matheus bontempo werle2025152025-04-24abril4202531610150099420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.738.641-** 436.805locação de galpão. nf 8 - 03/25 - i.r.neptune administracao e servicos ltda202562025-04-15abril4202532620060004020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 439.972contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento irrf ref. 02/2025paulo cesar abreu202572025-04-08abril4202529040070008320252904polícia civil***.669.051-** 37000.002ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato de aquisição de equipamentos diversos conforme termo de referência, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo. nf - 329. valor líquido. referência 04/2025.solveer suprimentos corporativos ltda202542025-04-30abril4202530520040000820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad51.116.702/0001-76 14981.601pagamento da nf 25091467 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1489sandra coimbra de matos2025112025-04-07abril4202532010110017220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.332.745-** 11987.964valor destinado a cobrir despesas com parte da 3ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036000886, nf 171 e 176.scb servicos e consultoria em bim ltda2025482025-04-08abril4202543610480002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 1760.744pdf 2024290100127 787 03/25 liq cjma sete comercio e servicos eireli2025122025-04-30abril4202529010120001020252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 85394.4056pagamento do líquido comunicação digital proc: 202417697000493; ref: outubro/2024; nd 19/2024 nf 1042 r$ 25180,4 (nf 49 santa ideia publicidade ltda); proc: 202417697000549; ref: novembro/2024; nd 23/2024 nf 1043 r$ 21896 (nf 48 santa ideia publicidade ltda); proc: 202417697000549; ref: novembro/2024; nd 20/2024 nf 1044 r$ 32844 (nf 51 santa ideia publicidade ltda); proc: 202417697000549; ref: novembro/2024; nd 21/2024 nf 1045 r$ 5474 (nf 52 santa ideia publicidade ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-01abril4202412010090004020241201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 175.003pagamento dos correios referente a contratação sislog nº 106096 , contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de março/2025, fatura nº 439070. referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101533 - processo sei 202500036005048empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-04-14abril4202543610060009320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 20462.573. proc 202400010035326-efc . aquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. vigência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682) . referência:............valor 24353/março/2025.......20.462,57 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-04-11abril4202528500100030320252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 3348.001o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 3.348,00 (três mil trezentos e quarenta e oito reais); neusa de almeida gebrim. ................... r$ 4.418,48 (quatro mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos); outro empenho valor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050003320252902polícia militar05.783.472/0001-81 1879.013valor destinado a cobrir despesas do iss da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101375, processo sei nº 202500036001082, nf-1062.egetra engenharia ltda2025482025-04-24abril4202543610480003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 604.347pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº 5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de março de 2025 id: 040343800022504242policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 126397.301contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 93897 ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 132.770,27 bruto r$ 6.372,97 irrf r$ 126.397,30 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-04-28abril4202529040070012420252904polícia civil01.765.213/0001-77 620000.001pagamento - ii trimestre 2025 - despesa com diárias de viagens dentro do estado,realizadas pelos servidores lotados na centralizada. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública. de acordo com autorizo 01/2025 - gerof/seduc e em conformidade com a portaria 71 economia de 28 de março de 2025. . . processo estimativo: 202500006001564 pdf - 2025240100411 . . silvia pereira . .secretaria de estado da educacao202592025-04-03abril4202524010090015120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1920.701pagamento do líquido da nf 74536027, emitida 02/04/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186, referente a fevereiro/2025, relativo a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 2.177,94). processo: 202300005030312 pdf: 2023400100271. lmb. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47claro s a202562025-04-10abril4202540010060011320254001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 9217.023. pdf 2024260100038 . pagamento do liquido parcial da nf 2402566 fev 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel. gasolina.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202526010060002820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.604.122/0001-97 1547107.901valor destinado a cobrir despesas com parte da 32ª medição do contrato nº 187/2021 - goinfra, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025436100274, processo sei 202500036004846, nf 1156.jm locacao de maquinas e equipamentos2025872025-04-23abril4202543610870000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 305090.563202400025066860 nf 3601 03/2025 [çall center ]associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-04-14abril4202529610150013520252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 2766.922contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf das faturas nº 3000500181, 3000500182 e 3000500183 ref. 02/2025saneamento de goias s a202572025-04-08abril4202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 648.255pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez c om que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, períodos 01/01/24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.66 6/93, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5455 e pdf 2024215300289. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 648,25. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 60000.001complemento i - reformar vi - 2025 // programa reformar goiás - 6ª edição - colégio estadual dom fernando i . confome despacho nº 1938/2025/seduc/spf-00417 (73533097) . processo: 202400006132849 // pdf: 2025240100504 . portaria: 2190 (73536061) // rex: 4490 (73542001) . daof: 807 (73565639) . allconselho escolar dom fernando i20251492025-04-25abril4202524011490000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.675.593/0001-96 4148.8553202300025095659 rpv fabio de oliveira santos, cpf 085.062.757-50 ação5318841-94.2023.8.09.0051[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-14abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 19839.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - d.e.a. . aurélio"secretaria de estado da educacao2025392025-04-28abril4202524010390000820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2464.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labquali - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora laboratório de controle de qualidade de alimentos, para o 1 trimestri 2025. pdf 2024326100243 declaraçao 110 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 42.547- quality cientifica.............valor r$2.464,00 .agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-03abril4202532610090002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 161659.871valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025 -inss empregadorinstituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202540620010012020254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 1175.142valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência no município de montes claros de goiás, no período de 12 meses (vigência 26/04/2024 a 25/04/2025), requisição de despesa sei-urrc, e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00084/3261/2025. solicitação 9009065 e pdf 2024326100055. pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, referente a março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025,no valor de...................r$ 1.175,14.manoel messias barbosa2025112025-04-11abril4202532610110003320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.734.871-** 186.704relativo ao recolhimento complementar do ir da fatura n° 215817891, de 09/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 186,70, sendo o valor total a ser recolhido de r$ 308,12 e valor total da nota de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100023. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-04-28abril4202511010060004420251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 61729.831regularização do principal parcela 370/480, dos contratos da lei n° 8.727/93 (ressarcimento art. 9º lc 159), por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023. basabanco do brasil s a2025482025-04-29abril4202517020480000820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 21500.011pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 11; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. pdf: 2025400100026. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-28abril4202540010060021720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3253.031pagamento do fundo estadual da saúde - fes referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-04-29abril4202530010030002320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 12827.352valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100083, processo sei 202400036017620, nf 6096.planave s.a. - estudos e projetos de engenharia2025162025-04-11abril4202543610160000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.953.340/0001-96 1003.5943recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 163 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 83.632,50 irrf: r$ 1.003,59 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 135326.011pagamento que se efetua referente as contribuições , para o fundo de previdência estadual - inativo civil da folha de pessoal do mês de abril de 2025.fundo financeiro do rpps2025102025-04-28abril4202518800100002420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 91.751contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas. (regime geral)procuradoria geral do estado202532025-04-28abril4202514010030001920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 271.4722sei 202500031003220, art nº - 1020250118099, boleto nº 28320690125115224, referente a fiscalização de reforma em goiânia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 820/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-30abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 25973.26106despesarelacionada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.cmdf 234 à caixa, favor autenticar as guias em anexo.tribunal de justica do estado de goias2025182025-04-14abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 67856.893contrato fornecimento de combustível (gasolina) pagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 2402458 e 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-04-15abril4202532620200000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 1658.361. ressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de santa bárbara -goiás, valdeir morais da silva cpf n.º 989.415.261-91, para secretaria de estado de saúde de goiás. . março/2025 - r$ 1.658,36 .prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202552025-04-29abril4202528500050022720252850fundo estadual de saúde - fes02.264.166/0001-40 41488.971destina-se ao pagamento de vencimentos e salários, relativo à folha do mês de abril/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-04-28abril4202516010010006420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 23665.088. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000176 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . -empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 1.170.000,00 . inss . nf:134 . link sei (72427804) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-04-10abril4202525010220000320252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 14966.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - nf. 25111054paula graciela de sousa ribeiro2025112025-04-24abril4202532010110017020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.906.571-** 127254374.851valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civil. proventos ...............127.254.374,85goias previdencia - goiasprev2025222025-04-29abril4202518800220000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 735.0718. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . liquido . nf: 24421 . link sei (73413823) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-23abril4202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 34426.961". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . alciomar"fundo financeiro do rpps20251332025-04-28abril4202524011330000420252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 780.476pdf: 2024290600188 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor iss. . nota fiscal.........ref.............valor 834(iss)............03/25..........780,47 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-04-15abril4202529060070013120252906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 133.063pagamento que se faz para atender despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de est ado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia - g o, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura 138106925 e pdf 2024215300158. . valor da ordem de pagamento ........... r$ 133,06. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-15abril4202521530010004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 10266.951-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - pensã o alimentícia...smmsecretaria de estado da economia202512025-04-29abril4202517040010004220251704encargos especiais01.409.655/0001-80 757.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410010020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 763907.081pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202515010020000720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 4500.001op da folha de pessoal rpps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.07 rpps-gratificação por exercício de cargo função comissionada-fcrg- orçam 1.500,00 gratif.adic.tempo serviço-vi 0,00 gratif.rede de gestão pessoas-grg 3.000,00 rpps-total 4.500,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010014420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 78.424pdf 2023290100360 490660399 16,32 491026564 62,10 cjmalgar telecom s a202572025-04-07abril4202529010070005920252901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 62000.002. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 16 dos clubes. goiatuba esporte clube . cnpj 002.364.479/0001-70 banco 237 - bradesco ag 1484 conta 0018346-6 valor r$ 62.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-04-24abril4202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 292816.595pdf 2025160100001 processo 202400005030931 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período d e 12 (doze) meses. sislog 108732. conforme dados á saber: - nf 4403, emissão 11/04/2025, atesto 14/04/25, ref. , valor 292.816,59 - liquidoicone locacoes e servicos ltda202572025-04-16abril4202516010070017120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 139101.193parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4739 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente medição da 2ª parcela da subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 3c de pagamento, para construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go, correspondente ao período 15/11/24 a 22/01/25, conforme contrato n° 18/2024 - (70345838) e relatório 403/25/cooinsp.202500031000910.construtora central do brasil s a2025232025-04-01abril4202443620230016620244362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 0.0013valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.22.44-3 vinculada a conta 576.996.478-9, joão paulo ii - fgts, nos dias01 a 05/02/2025. sei 202200031003274.caixa economica federal - cef2025162025-04-10abril4202543620160000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 0.002nota de empenho para a contaratação de link para atender a regional de saúde de são luiz de montes belos.new era tecnologia ltda202572025-04-10abril4202540910070008420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 805.002# pagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti. # - diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades, conforme despacho 17 (sei nº 72635332); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28/março/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1º/abril/2025, sendo 27 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - pdf 2025310100087.paulo roberto gabriel da silva202562025-04-16abril4202531010060005220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 217.042pagamento das faturas deduzidos os impostos: nº documento valor a ser pago 9052037 mar25 49,82  9055262 mar25 63,68  9053994 mar25 103,54  ********************************************************************* número do processo - sislog 108949; número do processo - sei 202400005032180; versam os autos sobre contratação de prestação de serviços - contratação de empresa especializada no fornecimento de água tratada e a coleta de esgoto sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de caldas novas-go.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-04-11abril4202529020070011320252902polícia militar00.675.468/0001-86 2684.001pdf: 2025290600038 . nome beneficiário: lgi comercio de produtos e serviço objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 311................04/25.......2.684,00 . rmblgi comercio de produtos e servicos ltda202572025-04-15abril4202529060070016720252906diretoria-geral de policia penal36.990.073/0001-15 0.001processo: 202400005025179 - vvf . fornecimento de bens e materiais - fulvestranto, 50 mg/ml sol inj x 5ml par a atender ação judicial impetrada pelo paciente denise rodrigues da silva na sser e nilva fagundes de oliveira em desfavor da secretaria de estado da sa úde de goiás - ses/go. . nota........valor(r$) 994.........925,86llt distribuicao de produtos medicos ltda20251632025-04-25abril4202528501630005620252850fundo estadual de saúde - fes45.295.469/0001-33 1434.801restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 135/2025 de 25/03/2025. aquisição de serviços gráficos, nf 3084 (processo: 202518037002870). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100042. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-04-07abril4202540010060017520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8833.173retenção issqn à empresa só terra construções e projetos ltda referente a execução da construção de colégio padrão fnde - século xxi (revisão 2015), no colégio estadual jardins do cerrado, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 008/2022. nf 707 r$ 294.439,01 – 1ª medição da 3º termo aditivo valor líquido: r$ 265.878,42 inss: r$ 16.194,15 issqn: r$ 8.833,17 ir: r$ 3.533,27 . conforme despacho nº 1111/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006005827 pdf: 2024240102306 cno: 90.009.57147-78 . isabelso terra construcoes e projetos ltda2025752025-04-16abril4202424010750009820242401gabinete do secretário de estado da educação01.661.223/0001-62 7044.801valor para pagamento único referente a contratação de 02 (duas) inscrições no evento masterclass de orcamentação de obras publicas em curitiba -pr, para servidores da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, pdf 2025436100225 sei 202500036004211- líquidoinfoco-rh ltda202562025-04-07abril4202543610060012820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra44.825.501/0001-82 2095.5311pagamento issqn retido da nf 387 emitida em 02/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de março/2025 (valor total da nf r$ 41.910,50). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100327. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-07abril4202540010060013720254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 595.001certificado digital e-cnpj a1 - certificado digital do tipo a1 para pessoa jurídica, padrão icp-brasil, com prazo de validade de 1 (um) ano; conforme termo de referência (103774). nf 900 (73256692) - despesa de exercicio anterior - dea. manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf900-ref.dea 2024 -liquido-atesto73258514 e aut. sgi73260562 pdf: 2024420100053.ar confianca empreendimentos digital202512025-04-22abril4202542010010007320254201gabinete do secretário de estado da retomada26.768.764/0001-15 30091.2618refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025020135 carnaval nfag 40232 r$ 18856 (programa na tela nfvc 491 r$ 16000) 202500025020135 carnaval nfag 40242 r$ 9428 (jornal dos municípios nfvc 237 r$ 8000) 202500025020135 carnaval nfag 40244 r$ 1807,26 (site class news nfvc 64 r$ 1528,8)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-14abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 32.78180art 1020250112855) referente aos estudos ambientais do licenciamento da obra de pavimentação asfáltica, da rodovia go-488, trecho: porteirão/vicentinópolis. despacho 248 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-22abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 7752.0012dare de imposto de renda 1,2% na aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - a - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 01 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec. . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102408 ...gestor núcleo do escritório de projetos . nota fiscal....valor bruto......valor irrf........liquido 015.149-..........r$ 226.746,00...r$ 2.720,95......r$ 224.025,05 015.151-..........r$ 226.746,00...r$ 2.720,95......r$ 224.025,05 015.152...........r$ 192.508,00..r$ 2.310,10....r$ 190.197,90 . total a pagar: r$ 638.248,00 . weyderindustria e comercio moveis kutz2025872025-04-09abril4202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 181313.901pdf: 2024290600200 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido restante . nota fiscal........ref............valor 2775283............02/25.....181.313,90 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-09abril4202529060070011720252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 1.9910pdf 2024290100088 242780 1,42 243640 0,57 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-10abril4202529010070002220252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 3138.747adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência fat.5421251162mar 25tim s a202562025-04-09abril4202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 283.206contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024, pelo período de 30 (trinta) meses. nfe. 757t - r$ 283,20 - trib/irrf.boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-04-10abril4202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 109.905nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de caturai-go.olv brasil networks ltda202562025-04-10abril4202540910060000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.639.084/0001-33 7642.534pagamento restante da nf 172242, referente aos serviços prestados de monitor amento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)unidades administrativas: unidade arquivo central (arquivo, segundo andar e térreo), unidade diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, unidade escola de governo, unidade galpão sead empresarial, unidade galpão sead empresarial galpão 2, unidade superintendência central de patrimônio do estado de goiás, unidade universitário, no período de 01 a 31 de março/2025, conforme o lote 1.pdf: 2024180100613. iponew line tecnologia em seguranca ltda2025182025-04-14abril4202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 19192.067valor destinado ao pagamento da 24ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2025436100166, processo de pagamento 202500036004794, nf 1528 irrfrs engenharia ltda2025852025-04-30abril4202543610850000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 523.1620despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura: 2504018153685 - r$ 523,16 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-30abril4202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 101.251pagamento a favor da empresa stock comercial ltda – epp / cnpj: 09.560.857/0001-30, referente a aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da goiás turismo, através de contrato como partícipe do registro de preço 010/2023 (sei 67893646). a aquisição tem por finalidade suprir a demanda no período de 12 (doze) meses, conforme nfs-e nº 15706, no valor total de r$ 101,25. (pdf nº 2025426100022).stock comercial ltda - epp202562025-04-30abril4202542610060004620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.560.857/0001-30 83295.8118pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o e stado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsa vo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos m atriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informa da pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, e m atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 147 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 84.307,50 líquido: r$ 83.295,81 .tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 390607.781processo 202500010001338 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 108/2023. pregão nº. 167/2023. processo nº 202300010017471, vigência da arp: 21/03/2024 a 20/03/2025. portaria 6561/2025. . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025 . pdf 2025285000634 daof 926/2850/2025 rd 11/2025 (sei 70649515). . nota: 39036 . emissão: 18/03/2025 . valor: r$ 390.607,78sulmedic comercio de medicamentos ltda20251132025-04-04abril4202528501130000720252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 149.731valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- fesuniversidade estadual de goias - ueg202542025-04-29abril4202540620040002520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6.854pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 * pdf: 2024140100053 fatura 7998756 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-04-07abril4202514010060005620251401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 283363.557valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100432, sei 202500036004851, nf nº 22008 parte líquida.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025322025-04-23abril4202543610320001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 9732.868primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 02/2022, com o objetivo de promover a alteração da cláusula quarta, referente aos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos de trabalho necessários, pelo período de 12 (doze) meses, conforme a requisição de despesa nº 16 (69871922) e o despacho nº 220 (70076940). inss - 02.2025 nf 5047dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-14abril4202542010010001520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 325440.621refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - rpps financeiro - cont. servidor.fundo financeiro do rpps202562025-04-29abril4202529610060012120252961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 1000.00131csfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 777150.601pagamento que se efetua referente às gratificações inativo civil da folha de pessoal do mês abril de 2025. iprftribunal de contas dos municipios2025102025-04-28abril4202518800100001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 253.318pagamento do iss da nf. 615 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-04-29abril4202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 3940.721. &#8203;ressarcimento de despesa com pessoal cedido da secretaria municipal de educação/ prefeitura de goiânia -goiás ana gabriela siqueira guerra, cpf n.º ***.757.381-**, para secretaria de estado de saúde de goiás. . fevereiro/2025.........r$ 1.970,36 março/2025.............r$ 1.970,36 . total a ressarcir....r$ 3.940,72 .fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202552025-04-29abril4202528500050022220252850fundo estadual de saúde - fes04.973.965/0001-11 2376.001processo: 202500010011175 - lna . empenhos estimativos ao fundo rotativo do cremic, para o exercício de 2025. . natureza: material hospitalar e/ou ambulatorial . pdf 2025285000226. daof 466/2025. rd 1/2025-ses/cremic (sei 69123945). . despacho n° 2/2025/ses/cremic (sei 69069368). . ressarcimento/fundo rotativo do cremic - anexo dedução de saldo (73224096), nota fiscal 023774 (73182662); nos termos do despacho nº 72/2025/ses/fr-16941 (72512409) e despacho nº 90/2025/ses/fr-16941 (73292453). . dados bancários obtidos via anexo - extrato bancário (sei 73122806) . total a pagar:...r$2.376,00 .secretaria de estado da saude2025802025-04-22abril4202528500800004420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 945.5613despesa para custear a contratação de empresa especializada para prestação d e serviço de teleatendimento de emergência 190/198, com disponibilização som ente dos recursos humanos para o copom 1º e 2º crpm (goiânia), copom 198, co pom do 22º bpm (16º crpm), 1ª companhia independente de polícia militar (16º crpm) , 9º crpm - ciicc, 1º batalhão ambiental do comando de policiamento a mbiental (cpa) e 8º crpm e batalhão maria da penha. objeto: contratação de associação de deficientes, sem fins lucrativos e de c omprovada idoneidade, com fundamento no art. 24, inciso xx da lei federal nº 8.666, de 1993 para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 1 90/198, com disponibilização somente dos recursos humanos para o copom 1º e 2º crpm (goiânia), copom 198 (comando de policiamento rodoviário), copom do 22º bpm (16º crpm) (trindade), 1ª companhia independente de polícia militar (16º crpm) (guapó), 9º crpm - ciicc (catalão e todos municípios cobertos pel o regional), 1º batalhão ambiental do comando de policiamento ambiental (cpa ) (abadia de goiás) e 8º crpm (rio verde e quirinópolis) e batalhão maria da penha. itens itens e descrição sucinta quant unid de medida periodo de contração - mês (es) valor médio unitário valor médio total 01 operador de teleatendimento (00:00 às 06:00h) 42 serviço 30 r$ 5.123,66 r $6.455.811,60 02 operador de teleatendimento (06:00 às 12:00h) e 12:00h ás 18:00h) 92 serv iço 30 r$ 4.201,26 r$11.595.477,60 03 operador de teleatendimento (18:00h ás 00:00h) 40 serviço 30 r$ 4.581,06 r$ 5.497.272,00 04 supervisor de teleatendimento (00:00h ás 06:00h) 01 serviço 30 r$ 5.931,0 5 r$ 177.931,50 05 supervisor de teleatendimento (06:00 às 12:00h) e (12:00h ás 18:00h) 02 s erviço 30 r$ 4.746,04 r$ 284.762,40 06 supervisor de teleatendimento (18:00h ás 00:00h) 01 serviço 30 r$ 5.302,3 0 r$ 159.069,00 07 coordenador de teleatendimento (seg à sex das 08:00h às 12:00h e das 14:0 0h às 18:00h 01 serviço 30 r$ 7.206,00 r$ 216.180,00 valor total estimado do contrato: r$ 24.386.504,10 (vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil quinhentos e quatro reais e dez centavos). pagamento complementar da nota fiscal 3613associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025192025-04-07abril4202429020190000120242902polícia militar02.917.870/0001-55 19508.755. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . empenho saldo contrato 2025 . issqn . nf: 782 . link sei : (73595262) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-04-29abril4202525010250000120252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 5515.541pagamento da nota fiscal nº 2025/358 a empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a emissão de passagens aéreas no mês de março de 2025, bilhetes: (73013684), (73014284), (73014354), conforme contrato nº 71/2024 - (73004221) e relatório nº 620/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002741.futura agencia de viagens e turismo ltda202562025-04-23abril4202543620060006320254362agencia goiana de habitacao s/a08.808.153/0001-71 357957.201. proc 202400010013949-efc . celebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual. . pdf 2024285000207. daof 269/2025. dod (sislog 5511). . referência: prod.mac.tes/jan/25...................r$ 357.957,20 . obs.: pagamento conforme despacho 1004 (sei 72953306). .vila sao jose bento cottolengo2025502025-04-08abril4202528500500000120252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 313.166pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 1ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. parcela referente ao presente exercício de 2025. retenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012. conforme dados á saber: - fatura:2504.018149011,em: 01/04/2025, at: 15/04/2025,venc: 20/04/2025, período:26/02/2025 a 25/03/2025, valor:r$ 313,16 iroi s a - em recuperacao judicial202572025-04-23abril4202516010070013720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 870440.341descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-04-25abril4202518800040002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2019.567pagamento a favor da redemob consórcio, relativo ao contrato n°04/2016 e termos aditivos, que tem como objeto à aquisição de unidades de vales-transportes para serem fornecidos a servidores desta pasta que percebem remuneração mensal de até 2 salários mínimos. este pagamento refere-se ao mês de abril de 2025, conforme boleto bancário nº 7998355. pdf 2018150100062.redemob consorcio202542025-04-23abril4202515010040000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 124348.166retenção de imposto de renda 4,8% de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. . pdf-2025240100017 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- . mês referência - março/2025 - valor bruto: r$ 2.617.580,81 valor irrf: r$ 124.348,16 . weydersaneamento de goias s a2025922025-04-25abril4202524010920004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 957891.8811processo> 202300010062924-mas . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . pagamento ref a liquido . 644/março/2025........r$733.107,17 645/março/2025........r$224.784,71 . total a pagar:r$ 957.891,88otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-04-23abril4202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 13724.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - funcam . alciomar"secretaria de estado da educacao2025782025-04-29abril4202524010780003720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 239.801contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.goallrede telecom ltda202562025-04-23abril4202540910060000920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 2493.241pagamento do plano prevcom empregado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.plano goias seguro202512025-04-29abril4202530010010016020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 500.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a auxilio alimentação - líquidos (estatutários) no valor de r$ 500,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-04-29abril4202542610050001620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1836.101aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1068 - dea. nf 24610550.ana maria avila da costa reis2025112025-04-07abril4202532010110106020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.395.331-** 1465.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04 / 2025 .- líquido- adicionais de insalubridade / risco à vida /saúde..hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090011220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2720.363processo 201800010024532 crs . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . assistencial . pdf:2025285000640. daof:931. rd 1 (71024406). . agrupamento:63412 . nº da fatura agrupada:4000000634102202500 - vencimento:30/04/2025 . total a pagar:2.720,36equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-04-22abril4202528500800006020252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 279839.691". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. aprimoramento . aurélio"secretaria de estado da educacao2025692025-04-29abril4202524010690004620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1518.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025. (período: abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 358)(pdf: 2024409300386).marlene de lima soares firmino2025112025-04-28abril4202540930110032020254093metrobus transporte coletivo s/a***.060.448-** 0.001pagamento destinado a empresa noix entretenimento ltda, inscrita no cnpj sob nº 44.390.415/0001-94, pela contratação por inexigibilidade - nº 11/2025 dos artistas danilo e davi, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), no valor total de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) conforme dod (140993) e portaria de contratação (142298). pagamento da nota fiscal nº 97 em consonância com o despacho nº 159/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171323, iss-pref.britânia, restando o valor liquido de r$ 115.197,42 (sislog 112878) (sei 202500005006271) (pdf 2025426100035). código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009d&d producoes artisticas ltda2025562025-04-08abril4202542610560001120254261goiás turismo - agência estadual de turismo43.980.224/0001-10 9121874.864. 8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. . solicitação de liquidação e pagamento (72183142 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 9.121.874,86fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025662025-04-01abril4202528500660010220252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 7762.481pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - adauto bandeira rocha / cpf- 271.314.241-53, no valor de r$7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar tenente pm ref rg 249 adauto rocha nogueira cpf 013.135.251-20 conforme documentação anexa.adauto bandeira rocha202552025-04-08abril4202529020050002720252902polícia militar***.314.241-** 307.443refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento ) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora fazenda bananal, conforme fatura 10006293046245 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestada.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-11abril4202512610110005120251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 3.8612recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina, referente ao mês de março: 01/03/2025 a 31/03/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 2834469, emitida em 01.04.2025 - sei 72785813 e atestado nº 217/2025 - sei 72859867. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 72961752.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025112025-04-11abril4202440620110026820244062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 561.214refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 26842 r$ 28,8 (radio maracana fm nfvc 1172 r$ 0) 202500025021990 nfag 26829 r$ 18 (tv serra dourada nfvc 21371 r$ 96) 202500025021990 nfag 26828 r$ 18 (tv serra dourada nfvc 21368 r$ 96) 202500025021990 nfag 26845 r$ 28,8 (rádio veredas fm nfvc 1777 r$ ) 202500025021990 nfag 26831 r$ 18 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 1000 r$ ) 202500025021990 nfag 26839 r$ 28,8 (programa os pequi de goiás nfvc 1021 r$ ) 202500025021990 nfag 26836 r$ 43,2 (portal lauro ferreira nfvc 39 r$ ) 202500025021990 nfag 26942 r$ 12,81 (site mota filho nfvc 607 r$ ) 202500025021990 nfag 26835 r$ 43,2 (rádio mania nfvc 139 r$ ) 202500025021990 nfag 26833 r$ 43,2 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 1318 r$ ) 202500025021990 nfag 26841 r$ 28,8 (rádio goiás fm nfvc 259 r$ ) 202500025021990 nfag 26840 r$ 28,8 (rádio 92 fm nfvc 2921 r$ ) 202500025021990 nfag 26947 r$ 10,8 (jornal o despertar nfvc 262 r$ ) 202500025021990 nfag 26946 r$ 18 (jornal o despertar nfvc 261 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-04-11abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1827063.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias2025532025-04-29abril4202524010530010620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 451000.2113pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a medição da 2ª parcela da subetapa 4a, 2ª parcela da subetapa 4b, 1ª parcela da subetapa 4c e 1ª parcela da subetapa 4d de pagamento dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 05/02/2025 a 20/03/2025, conforme contrato nº contrato n° 144/2022 - (72439780). relatório nº 457 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002377.serra branca engenharia ltda2025302025-04-08abril4202340940300002820234094agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 3954.493pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (lote 02) sislog: 107601 conforme dados á saber: - nf 9843, emissão 07/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, valor 3.954,49 - liquidom moraes e irmaos ltda202572025-04-23abril4202516010070005420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 243297.271referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. irrf - pessoal civilestado de goias202572025-04-29abril4202542010070011520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 2000.003202000025057843 recibo tx cond mes 03/2025 ref 03/2025 taxa de condomínio da ciretran de rio verde r$ 2.000,00.pjr incorporacoes ltda2025152025-04-07abril4202529610150016620252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 90.451valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-irrf-apropriaçãoestado de goias202532025-04-29abril4202540620030002020254062universidade estadual de goiás - ueg01.409.580/0001-38 1445.004valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031003013/ 202500031003149.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-29abril4202543620060012220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 950.723. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a gasolina. . ordem de pagamento de valores líquidos de combustível(gasolina), contido na nota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-07abril4202517010140034920251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 661207.521valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - rpps patronal - processo sei 202500036001181.fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202543610020000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 43.967pagamento do imposto de renda da fatura 7947088 líquido do contrato n° 04/2021-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da goinfra. pdf 2024436100670. ref abril/25. processo sei 202500036005213.redemob consorcio202552025-04-23abril4202543610050000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 1561.2837. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento da nota fiscal nº 104196. sei - 73338285 pagamento via boleto. (34191.09008 04776.380448 59502.230002 7 10720000156128)fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 8268.6213processo: 202300010040051 - ebd . reajuste anual contratual da obra de reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia - go, para melhor prestação de serviços públicos. . pdf 2024285002394. daof 2256/2024. rd 11/2024 - ses/gea/suinfra/subipei (sei 60259475). . nota fiscal: 1929/restante/mar/25....8.268,62 . total a pagar: 8.268,62 .primecon construtora ltda - epp2025912025-04-22abril4202428500910000620242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 801154.391parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 119 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente medição da 2ª etapa subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 2 a (parcela 2) e subetapa 2 b ( parcela 1) de pagamento, para construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período 07/01/25 a 10/03/25, conforme contrato n° 28/2024 - (71743204), e relatório nº 359/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001927.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-04-01abril4202543620240001320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 89579.821gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010016920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 605.2449despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104). pagamento irrf nota fiscal 737funcional construcoes ltda2025182025-04-22abril4202329020180000820232902polícia militar31.822.605/0001-91 973.104pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf 1429 of - n.13/2025 valor...................973,10clean maxxy comercio ltda202512025-04-22abril4202518620010003120251862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.matheus lucio dos reis silva2025152025-04-24abril4202531610150168120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.789.321-** 1741.916pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). valor ir. fatura........ref.........valor 69668.........04/25....1.741,91 . rmbsibele carvalho david ferreira202572025-04-24abril4202529060070012920252906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 10225.6112dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%: referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comércio ltda. . nf 19.690 - r$ 205.258,68 irrf: r$ 2.463,10 emissão: 21.03.2025 ateste: 27.03.2025 . nf 19.691 - r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 emissão: 24.03.2025 ateste: 28.03.2025 . nf 19.692 - r$ 202.148,70 irrf: r$ 2.425,78 emissão: 24.03.2025 ateste: 31.03.2025 . nf 19.694 - r$ 144.614,07 irrf: r$ 1.735,37 emissão: 25.03.2025 ateste: 31.03.2025 . nf 19.695 - r$ 144.614,07 irrf: r$ 1.735,37 emissão: 25.03.2025 ateste: 31.03.2025 . - modalidade de ensino: educação básica . pdf 2024240100617 - processo 202500006027324 . sandramoveis jb industria e comercio ltda2025992025-04-03abril4202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 1531137.101folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, f. previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202512025-04-28abril4202529040010009720252904polícia civil39.374.330/0001-82 186695.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . tiagoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251282025-04-28abril4202524011280004020252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 900.593pagamento do líquido do processo 202017697000404: nf 2504018133494 r$ 897 ref: março/2025 (telefonia fixa); nf 2504018138271 r$ 3,59 ref: março/2025 (telefonia fixa);oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-28abril4202512010060000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação76.535.764/0001-43 3143.924pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 12/05/2025, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: março/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-04-16abril4202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 810884.724. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. rd 66/2024 (sei 56680036). . pdf 2024285000440 daof 465/2025 rd 66/2024 (sei 56680036) ...................................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. maio 2025. sol. pag.73629499. . valor pago..............r$ 810.884,72. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2025 parcial (73629499).fundacao universitaria evangelica2025662025-04-30abril4202528500660011420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 482.224ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato nº 14/2024,para fornecimento de materiais gráficos para atender as diversas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 12 (doze) meses. nf 274 issqn. referente 03/2025.castros eventos ltda me202562025-04-23abril4202530010060005620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00 65.204pdf: 2025295100001 . nome beneficiário: imprensa nacional objeto: publicações oficiais. liquido (pagamento via boleto) . boleto.........ref..........valor 893219.........04/25........65,20 . rmbimprensa nacional202522025-04-24abril4202529510020000120252951fundo penitenciário estadual - funpes04.196.645/0001-00 60931.121. pdf 2024260100573 . pagamento parcial do liquido da nf 2770, referente aquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor.afa industria comercio e servicos ltda202572025-04-28abril4202426010070011320242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 21706.221valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição final do contrato nº 049/2023-goinfra – referente à execução das obras de implantação de retorno na go-070, no km 43, próximo a gaasa, no munícipio de inhumas, neste estado – relativo ao período de 01/12/2024 a 03/12/2024, pdf nº 2024436101473, processo sei nº 202300036007017, nf 2287 pi.construtora centro leste s a2025952025-04-14abril4202443610950006320244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 2000000.001valor destinado a cobrir despesa da 12ª medição(final) do contrato nº 13/2024/goinfra, cujo objeto é a restauração da rodovia go-070, no trecho: goiás / itapirapuã, abrangendo uma extensão de 58,6 quilômetros (lote 01). relativo ao período de 01/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2024436101542, processo de pagamento sei nº 202500036004220 nf 9979 liquidoconstrutora caiapo ltda2025542025-04-24abril4202543610540001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.paulo chavaglia filho2025152025-04-24abril4202531610150161820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.168.741-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025suzane oliveira de andrade2025152025-04-24abril4202531610150153920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.209.761-** 571.727. proc. 202200010020773 - vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. . remanejamento saldo para exercício 2025 solicitado pelo despacho 29/2025/ses/cgct (70362278). sequencial do empenho 2024.2850.071.00028 pdf 2023285001974. daof 628/2850/2025. rd n° 30/2023 - ses/geaal(54697865) . nota fiscal 16556/fev/2025/inss...........................571,72terra forte controle de pragas ltda2025802025-04-14abril4202528500800005720252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 1681.2110proc. 202200010016322-mas . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . 5810/março/2025/iss.................r$1.681,21alfa termomecanica ltda2025102025-04-24abril4202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 15689.911nota de empenho para despesa referente ao cofins s/faturamento, competência mês 03/2025ministerio da fazenda202582025-04-14abril4202540910080004920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.gabriella eduarda costa campos2025152025-04-24abril4202531610150157920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.755.821-** 3229.501destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de março de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).caixa economica federal - cef202512025-04-14abril4202529020010006420252902polícia militar00.360.305/0001-04 235215.6313pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 132 – data de emissão: 20/03/2025 atesto: 20/03/2025 valor total da nota: r$ 238.072,50 líquido: r$ 235.215,63 ......tsavo industria textil ltda2025342025-04-02abril4202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 229.462pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125064878, 28320690125065170, 28320690125065494, 28320690125065525, 28320690125067622, 28320690125067990 e 28320690125068314). despacho nº 81. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-04-03abril4202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 63.753pdf 2024295000253 7613 - 03/25 ir cjmbt comercio inteligente ltda2025432025-04-11abril4202429500430003820242950fundo estadual de segurança pública - funesp45.329.312/0001-81 80347.6443pagamento do líquido do processo 202517697000113 - lote: 2025/0131 nf 7617 r$ 20576,6 (nf 609 painel eletrônico led midia brasil ); nf 7622 r$ 23304,25 (nf 1016 produtora tubarão ); nf 7633 r$ 36466,79 (nf 1017 produtora tubarão ).propeg comunicacao s a2025112025-04-15abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 51474.383pagamento líquido à empresa só terra construções e projetos ltda referente a execução da construção de colégio padrão fnde - século xxi (revisão 2015), no colégio estadual jardins do cerrado, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 008/2022. nf 706 r$ 57.003,75 – 1ª medição da 2ª períodicidade valor líquido: r$ 51.474,38 inss: r$ 3.135,21 issqn: r$ 1.710,11 ir: r$ 684,05 . conforme despacho nº 1111/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006005827 pdf: 2025240100147 cno: 90.009.57147-78 . isabelso terra construcoes e projetos ltda20251182025-04-22abril4202524011180002320252401gabinete do secretário de estado da educação01.661.223/0001-62 65088.041. referente ao fgts - ses, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-04-15abril4202528500050015320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1539.781. referente ao fgts complementar - ses, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: janeiro/2025. .secretaria de estado da saude202552025-04-15abril4202528500050018520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4511.072aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1050 nf 25147588.benilza rodrigues da silva2025112025-04-22abril4202532010110002920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.935.261-** 19102.68102despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [3] total do fornecedor: r$ 19.102,68 ocd - honorários periciais - 14 guias - r$ 19.102,68 - emmpenho 2024.1704.18.18 - cmdf 180 - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-14abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 186.392pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100022. fatura ft00010305 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-04-11abril4202514510040005420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 0.003nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.ponto net telecom ltda202572025-04-14abril4202540910070005720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.raphael de aquino gomes2025152025-04-24abril4202531610150102220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.855.471-** 304207.5713pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar,compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. pdf: 2024240100377 processo nº 202400006081373, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.045 data de emissão: 15/04/2025 - referência: 1.808 unidades tampo abs - valor total r$ 307.902,40 - valor liquido r$ 304.207,57 .. dados bancários cef 104 agência: 0729 conta: 3629/1 operação: 0032global solucoes empresariais ltda2025812025-04-24abril4202424010810004720242401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 64.8912sei 202500031002656, trt nº 7842, boleto nº 8249549079, referente a projeto de sistema de drenagem em jandaia-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 758/2025 - cooinsp/agehab.conselho regional dos tecnicos industriais202562025-04-28abril4202543620060010420254362agencia goiana de habitacao s/a32.489.209/0001-57 3000.008dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços com os recursos e ferramentas do chamado parque multidisciplinar, para a mo dernização das salas de recursos multifuncionais - salas de aee+, com o obje tivo de otimizar o atendimento educacional de estudantes com deficiências da rede estadual de goiás, com vistas à sua efetiva inclusão escolar, em obser vância aos benefícios de uma sala multissensorial - processo nº 202300006061 223 pdf 2024240102135, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1.027 data de emissão: 17/04/2025 - referência/ateste: 22/04/2025 - valor total r$ 250.000,00 ** irrf r$ 3.000,00 ..neurobrinq industria e comercio de equipamentos eletricos ltda2025172025-04-28abril4202424010170002020242401gabinete do secretário de estado da educação28.169.055/0001-49 150.944pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-04-28abril4202512010030000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 694.094pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº 5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253501232504249policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.geraldo marcio da silva2025152025-04-24abril4202531610150166420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.307.941-** 6300.871nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.weslei vasconcelo da silva tomita202512025-04-29abril4202540910010021020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.203.318-** 40.1119pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 3.342,47, deduzindo 1,2 por cento de irrf no valor de r$ 40,11, conforme nfs-e nº 1940. (pdf nº 2024426100028).primecon construtora ltda - epp202562025-04-24abril4202442610060002820244261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.fabricio rodrigues dos santos2025152025-04-24abril4202531610150157420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.892.261-** 1328.4354pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5726747.04.2024.09.0094 referente ao mês de março de 2025 id: 040056500052504241policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 614.093202000025027207 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 614,09.lucio jose da silveira2025152025-04-07abril4202529610150008220252961departamento estadual de trânsito - detran***.938.481-** 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.felipe pamplona mariano2025152025-04-24abril4202531610150100820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.618-** 5928.001processo sei 202500010022634 - lna . aquisição de equipamentos de aplicação de inseticida termonebulizadores e ou tros equipamentos utilizados nas ações de controle químico de vetores de mal ária realizadas no estado de goiás. pregão eletrônico n° 059/2024/ses. contratação sislog 105514. termo de julgamento e homologação (sislog 77999). . pdf 2024285004613. daof 01348/2025. . nota fiscal 10.353/líquido (sei 72445317) . total a pagar:...r$5.928,00 .bidden comercial ltda20251382025-04-11abril4202528501380000520252850fundo estadual de saúde - fes36.181.473/0001-80 12831.202valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 114 /2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assess oramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e proje tos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 3 1/01/2025, pdf 2025436100082, processo sei 202400036017620, nf 2038.siscon engenharia e consultoria ltda2025162025-04-11abril4202543610160000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra42.565.325/0001-61 20.714pagamento da despesa com a prestação de serviço para o fornecimento de publicações judiciais, clipping jurídico, relativas a processos originários da justiça trabalhista em todas as unidades da federação, inclusive tribunais superiores, extraídas mediante leitura dos respectivos diários da justiça, por meio do contrato nº 05/2023-pge. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100026 nota fiscal 2025/1809 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025webjur processamento de dados ltda202542025-04-11abril4202514510040004920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.400.465/0001-04 49.591folha desconto do pessoal - fardamento desconto (regime próprio militares) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadfundacao tiradentes202512025-04-28abril4202514010010019020251401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 32.78168art 1020250108668, referente ao orçamento da construção da ponte sobre o córrego retiro, localizado na rodovia go-221, município de doverlândia, conforme consta no processo sislog nº 111136. despacho 150 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-16abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 112352.891pagamento de 13º salário referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. 13º salário .................... r$ 112.352,89 crggoias previdencia - goiasprev202542025-04-28abril4202518620040007320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2155.803despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2025. (declaração: 335) - jetons.lisandro cogo beck202562025-04-28abril4202540930060002020254093metrobus transporte coletivo s/a***.237.781-** 15300.001valor destina-se a cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra. portaria nº 071 de março de 2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-04-03abril4202543010060005120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 3665.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410009920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.003despesa com o pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos meses de fevereiro a julho de 2025.fundo estadual de assistencia social2025122025-04-29abril4202530510120000420253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1968.753pagamento da despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento da demanda desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze) meses, por meio do contrato nº 02/2021. * referente a gasolina * contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac * pdf: 2024140100016 fatura 2387875 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-04-16abril4202514010060004920251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a abril de 2025.stefany rodrigues pereira2025152025-04-24abril4202531610150172020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-** 337.386refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de março de 2025, conforme nf 1108 emitida em 01/04/2025- devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-03abril4202512610060002720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 491181.101pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100011420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 514734.002pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/201 - organiz ação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin anceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr ogramas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - pr otege, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a março/2025. pdf 2024180200023organizacao das voluntarias de goias - o v g2025102025-04-24abril4202518020100000420251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 38.404. pdf 2024170100124 . irrf de lavagem de veículos . irrf referente a nota fiscal nº49313952,do contrato nº012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-01abril4202517010140010520251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 626544.901". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . tiagoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251282025-04-28abril4202524011280003920252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 67.874retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em u nidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela áre a gestora da despesa. . 1 - nf86 . ...processo pagamento 202100006079775 ...pdf................2025240100360 . auréliowe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-04-22abril4202524010850000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 14966.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1765darci antonio vieira2025112025-04-22abril4202532010110088920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.477.921-** 4955.892aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1492edilson pereira dutra2025112025-04-22abril4202532010110031920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.829.601-** 1362.962contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação n as unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 3263, ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 27.259,26 bruto r$ 1.281,70 inss r$ 1.362,96 issqn r$ 1.308,44 irrfr $ 23.306,16 líquidosamma servicos ltda202572025-04-07abril4202529040070011620252904polícia civil21.419.761/0001-52 49.591pagamento de folha liquida do pessoal - abono fardamento (regime próprio militares) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010018720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.0011° e 2° periodicidade: implantação de sistema fotovoltaico - colegio estadual thiago vidal fernandes - cocalzinho de goiás . conforme despacho nº 915/2025/seduc/coordastec-16768 (72375625) . processo: 202100006078202 // pdf: 2025240100427 . portaria: 1829 (72598799) // rex: 4458 (72603212) . daof: 730 (72714191) . allconselho escolar milton jacinto20251152025-04-03abril4202524011150003020252401gabinete do secretário de estado da educação00.706.223/0001-79 214.423pdf:2024186200128 2º aditivo de prorrogação, com acréscimo de 25% e repactuação pelo índice ipca-ibge, no percentual de 4,18%. contratação de empresa especializada na prestação de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o período de 20 de julho de 2024 a 19 de julho de 2026. liquido.......6171 valor............214,42popmed medicina e saude - eireli202512025-04-11abril4202518620010003720251862goiás previdência - goiasprev30.862.228/0001-51 12320.951contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2406328 (diesel comum), ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 12.351,90 bruto r$ 30,95 irrf r$ 12.320,95 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-04-28abril4202529040160001220252904polícia civil00.604.122/0001-97 15586.922pagamento do liquido da fatura 7741710, do mes de fevereiro 2025, referente aquisição de vales transportes necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência-trabalho e vice-versa, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, em conformidade com o disposto no artigo 4º da lei 9.862/85 para o período de 01/01/2025 a 31/12/2025.para atender o mes de fevereiro 2025.redemob consorcio202552025-04-01abril4202526010050001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01 6369.271pagamento ref. à pdf nº 2024186300218 parcela 22/04/2025 valor de 6.369,27. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada serviços de auditoria e certificação, conforme metodologia acertar, das informações fornecida ao sistema nacional de informações sobre saneamento - snis pelo prestador de serviços saneamento de goiás s.a - saneago. referente a parcela 1/2 -2025. nf. nº 00125503 de 28/03/2025 - liquido. total selecionado: r$ 6.369,27 .processo sei: nº 202400029000265.deloitte touche tohmatsu consultores ltda202582025-04-23abril4202518630080004620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.189.924/0001-03 5040.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100245 declaraçao 112 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 4968 - biovetech industria e comercio de produtos biotecnologicos.............valor r$ .5.040,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-01abril4202532610090005020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1302.354pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 353, referente ao mês de fevereiro 2025, como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.302,35. total selecionado:..............................................r$ 1.302,35. processo sei: nº 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda202582025-04-14abril4202518630080007420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 2178483.444. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . obs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025. . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73469893) – custeio………...r$ 2.178.483,44imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-04-30abril4202528500680002020252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 9496.6246ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.33.35.36/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 81444.053valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição final do contrato nº 06/2024 - referente à execução das obras de melhorias funcionais da rodovia go-516, trecho: sre 516 e go 0010 entr. br-364 – entr. go-220 (perolândia) e da rodovia go-220, trecho: entr. br-158 (b) – início do perímetro urbano de perolândia, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2024 à 20/12/2024, pdf nº 2024436100449, sei 202500036001251, nf nº 9943 pi.construtora caiapo ltda2025912025-04-14abril4202443610910008520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 238.347regularização de tarifas bancárias do ano 2023.banco do brasil sa202572025-04-14abril4202531900070000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09 16226895.671valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. pensao civil .................16.226.895,67goias previdencia - goiasprev202552025-04-29abril4202518800050003920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 70632.531pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (celetistas e comissionados) valor de r$ 70.632,53.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010010620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1136.117pagamento do irrf retido da nf 4013 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 23.669,01). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 394.7810. pdf 2023260100056 . pagamento do liquido da fatura 2504.018127492 de março 2025 do contrato 012/ 2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das apl icações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconf erência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-09abril4202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 481.021para pgto de abril de 2025 - protegesecretaria de estado da retomada202592025-04-29abril4202542010090001220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 575.001cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 artesanato dentro do estadosecretaria de estado da retomada2025152025-04-08abril4202542010150000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 42.2376pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 110-9, ag.: 799 cnpj:00.798.851/0001-21 contr.previd/03/2025 santa fe do sul.....................42,23fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 9183.138inss nf° 44 - referente a liberação da retenção conforme processo sei nº 202400031005996, relatório de gestão 261 (61547510), e processo sei nº 202400031008093, relatório de gestão 431(64448771), dos serviços de construção de 39(trinta e nove) unidades habitacionais no município de aloândia - go, correspondente ao período de 27/07/2024 a 08/08/2024, conforme contrato nº 105/2022, ateste da nota fiscal nº 44- (69186160) e relatório nº 353 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000192.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-04-15abril4202340940230000520234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 5379199.802gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . solicitação de liquidação e pagamento (72170820 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 5.379.199,80imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-01abril4202528500660007520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 25455.6045pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0172 nf 40356 r$ 9428 (nf 16796 jornal diário do estado ); nf 40417 r$ 4714 (nf 7 site sistema sagres 730 am ); nf 40272 r$ 11313,6 (nf 39 site já imaginou isso ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-28abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 972895.091valor destinado a cobrir despesas com parte da 35ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , como fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100148, processo sei 202500036003094, nf 3160.bomsucesso transportes eireli2025872025-04-02abril4202543610870000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 727.37320200002504747 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de guaraíta r$ 727,37.nemias silveira de morais2025152025-04-07abril4202529610150002520252961departamento estadual de trânsito - detran***.640.931-** 4186.062pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/03/25 no valor de 4.186,06. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 40. total selecionado: r$ 4.186,06. processo sei: 202200029006846.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202592025-04-23abril4202518630090000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 103.03211art 1020250119987 referentes ao ante-projeto de restauração da go-410 (trecho: edéia/porteirão) despacho 96 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-29abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 7579.684recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 7.579,68 (sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 124 (sei 72483295). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2025295300001.valdete rodrigues de oliveira2025132025-04-11abril4202529530130000320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 90000.001pagamento destinado a empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda, cnpj 12.612.601/0001-34, pela contratação de dez cotas de patrocínio platinum para apoio à realização do evento circuito goiano de pesca esportiva 2025, , a realizar-se em quirinópolis (08/03/2025); alexânia (12/04/2025); são simão (26/04/2025); niquelândia (24/05/2025); inaciolândia (14/06/2025); abadiânia (21/06/2025); buriti alegre (05/07/2025); luziânia (02/08/2025); catalão (20/09/2025) e três ranchos (25/10/2025), no valor de r$ 90.000,00 (noventa mil reais) cada, totalizando r$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme contratação por inexigibilidade nº 4/2025 e dod nº 136028, anexado ao sislog 112640. sendo este pagamento referente a 1ª. etapa na cidade de quirinópolis-go, de acordo com nf 42, no valor total de r$ 90.000,00 em consonância com o despacho nº 189/2025/goiasturismo/gecont. sislog 112640 (sei 202500005004877) (pdf 2025426100027).cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda2025352025-04-14abril4202542610350000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.612.601/0001-34 45228.921empenho de despesa com o i.r.r.f. da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mes março/2025.ministerio da fazenda202512025-04-01abril4202540910010015920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 5333.161pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 5.333,16 (cinco mil trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 5.333,16 (cinco mil trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos) . devido ao falecimento do policial militar soldado reformado rg 7.942 joão eustaquio pereira cpf 131.228.601-63.fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050006120252902polícia militar05.783.472/0001-81 1000.001pagamento parcial referente auxílio funeral, solicitado pelo (a) senhor (a) julia graziely silva, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.351.781-xx, em razão do falecimento de sua avó materna, a senhor (a) maria de fatima da costa silva, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.870.661-xx, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa, servidor (a) inativo (a), falecido (a) em 05 de abril de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202500005014453. wrnjulia graziely silva2025162025-04-29abril4202518010160003120251801gabinete do secretário de estado da administração***.351.781-** 800.004valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.crislayne mikelle dias rocha mattos2025152025-04-24abril4202531610150111520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.353.431-** 4239.2912prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 10/10/2025. nfe. 20752t - r$ 4.239,29 - trib/issqn.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-04-11abril4202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 31135.626apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de abril/2025, conforme despacho nº 40/-geconte de 14/04/2025. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2025362025-04-25abril4202517020360000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 280.4721refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195134 nf 40095 r$ 69,27 (site g 5 news ltda nf 238 r$ ) 202400025195134 nf 40096 r$ 28,8 (site osudoeste.com nf 1128 r$ ) 202400025195134 nf 40254 r$ 28,8 (site portal de noticias nf 60 r$ 153,6 ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-04-09abril4202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 80621.221pagamento à empresa positivo tecnologia s a - referente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 110826 emissão: 28/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 84.686,16 líquido: r$ 80.621,22 pdf 2024240102586 . processo 202400006132024positivo tecnologia s a2025152025-04-07abril4202524010150000220252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 3706.13207pagamento do irrf ref. março/2025: nf 39183 r$ 144 (nf 62); nf 39379 r$ 144 (nf 10528); nf 39502 r$ 57,6 (nf 212); nf 39577(nf 60 r$ 576); nf 39343 r$ 16,62 (nf 3218); nf 39709 r$ 17,49 (nf 74); nf 39310 r$ 72 (nf 788); nf 39789 r$ 57,6 (nf 10525); nf 39815 r$ 72 (nf 128); nf 39311 r$ 108 (nf 16541); nf 39576 r$ 57,6 (nf 400); nf 39582 r$ 43,2 (nf 20); nf 39605 r$ 57,6 (nf 2256); nf 39700 r$ 57,6 (nf 2035); nf 39810 r$ 43,2 (nf 412); nf 39811 r$ 72 (nf 724); nf 39814 r$ 57,6 (nf 927); nf 39821 r$ 144 (nf 5201 r$ 768); nf 39936 r$ 55,22 (nf 4545); nf 39869 r$ 144 (nf 172); nf 39871 r$ 43,2 (nf 400); nf 39872 r$ 43,2 (nf 538); nf 39868 r$ 108 (nf 1712); nf 39870 r$ 28,8 (nf 128); nf 39969 r$ 57,6 (nf 193); nf 39742 r$ 180 (nf 36); nf 39816 r$ 57,6 (nf 19); nf 39970 r$ 57,6 (nf 4594); nf 39321 r$ 57,6 (nf 266 r$ 307,2);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 5897.319. processo 202400010033863 - vpo . contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025. . pdf 2024285001875. daof 663/2850/2025. contratação sislog 105148 . pagamento 10ª parcela contratual conforme rpa (sei 71800691 e 73153331) . consultoria -cesar -10 parcela/inss patronal......5.000,00 consultaoria-cesar -10 parcela/inss empregado.......897,31 . total a pagar.....................................5.897,31cesar augusto soares nitschke2025102025-04-11abril4202528500100026620252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 1093.3435utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3100.004upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080010520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2192.9918. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1 . morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunes da silva. . valor...................r$ 2.192,99 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9043.641pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - férias abono clt.controladoria-geral do estado202512025-04-29abril4202515010010007420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 63.981contribuição ao fundo protege goiás referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)procuradoria geral do estado202532025-04-28abril4202514010030002120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 170989.805portaria 3235/2019 . processo: 202100010011789 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019 . pdf 2024285002666. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . referência.........valor r$ aluguel/março/25...170.989,80 . total a pagar: 170.989,80cis participacao e investimentos ltda20251722025-04-07abril4202528501720000420252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 194401.3577pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 176 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 196.762,50 líquido: r$ 194.401,35 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1156.201restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 159/2025 – sgi de 09/04/2025. material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens, nf 87420 – (processo: 202518037003511). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-16abril4202540010060006220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2281450.2217pagamento à empresa moveis jb industria e comercio ltda - referente a aquisição de mobiliário de aço escaninho, com a finalidade de equipar as dependências administrativas escolar, bem como áreas de convívio coletivo das escolas da rede estadual de ensino estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo: . nf 19714 data de emissão: 04/04/2025 referência: mar/25 atesto: 10/04/2025 valor total da nota: r$ 144.614,07 líquido: r$ 142.878,70 ...... nf 19648 data de emissão: 20/02/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 líquido: r$ 153.663,01 ...... nf 19681 data de emissão: 17/03/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 líquido: r$ 153.663,01 ...... nf 19682 data de emissão: 17/03/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 líquido: r$ 153.663,01 ...... nf 19683 data de emissão: 17/03/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 líquido: r$ 153.663,01 ...... nf 19684 data de emissão: 17/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 77.749,50 líquido: r$ 76.816,51 ...... nf 19713 data de emissão: 02/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 77.749,50 líquido: r$ 76.816,51 ...... nf 19716 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 186.598,80 líquido: r$ 184.359,61 ...... nf 19719 data de emissão: 08/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 205.258,68 líquido: r$ 202.795,58 ...... nf 19720 data de emissão: 09/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 144.614,07 líquido: r$ 142.878,70 ...... nf 19721 data de emissão: 10/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: 136,839,12 líquido: r$ 135.197,05 ...... nf 19722 data de emissão: 10/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 91.744,41 líquido: r$ 90.643,48 ...... nf 19709 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 líquido: r$ 153.633,01 ...... nf 19710 data de emissão: 02/042025 referência: mar/25 atesto: 24/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 líquido: r$ 153.663,01 ...... nf 19712 data de emissão: 02/04/2025 referência: mar/25 atesto: 24/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 líquido: r$ 153.663,01 ...... nf 19711 data de emissão: 02/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 líquido: r$ 153.663,01 ...... ...... pdf 2024240100617 processo 202500006027324 . betâniamoveis jb industria e comercio ltda2025992025-04-29abril4202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 128053.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6567.851. pdf 2024170100423 . ordem de pagamento, conforme fatura nº 524, do contrato nº013/2023/economia, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . jer .qualitiloc automoveis ltda2025142025-04-01abril4202517010140024520251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 311.796despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento irrf nota fiscal 3592d&b engenharia ltda2025212025-04-02abril4202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025glauber henrique de almeida souza2025152025-04-24abril4202531610150148220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.589.651-** 78631.165despesa com contratação de empresa devidamente homologada pela agência nacional de aviação civil - anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção contida no manual de manutenção de aeronave, para célula e motor da aeronave de asas rotativas aw119mkii , matrícula pr-pmg, prefixo "falcão 02", da leonardo helicopters , operado pela pmgo sei: 202400005007878 sislog: 104663 daof 2024.2902.223 termo julgamento e homologação - inexigibilidade n.º 03/2024-pmgo pagamento das notas fiscais 86199 e 86200leonardo do brasil ltda2025192025-04-10abril4202429020190005020242902polícia militar03.216.069/0001-45 1613.711op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ f.p.outros- empregador - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.20 rpps- fundo previdenciário-prevcom fundo previd-compl.- empregador 1.613,71 total 1.613,71plano goias seguro202512025-04-29abril4202532620010017220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 45264.121valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-parcela indenizatoria lei 22.258universidade estadual de goias - ueg202562025-04-29abril4202540620060001320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 168189.842pagamento da nota fiscal nº 131 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, referente a liberação de 100% da retenção técnica contratual, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go. relatório de medição nº 405/2025/geof, conforme contrato nº 42/2024 (id. 71890328). processo sei 202500031002022.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-03abril4202543620240006220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 912.052fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês fevereiro- nota fiscal nº 24200- proc 202200055000273.fonseca martins comercio de gas ltda202552025-04-10abril4202531900050004820253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.961.053/0001-79 6403.204pagamento ref. à pdf nº 2024186300065 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 6882, referente ao mês de defevereiro de 2025, como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 6.403,20. total selecionado:..............................................r$ 6.403,20. processo sei: nº 202100029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-04-14abril4202518630080006620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 348.312pagamento ref. à pdf nº 2024186300188 parcela 21/03/25 no valor de 348,31. descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essencia is para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos process os de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia. as diligências são necessárias para promover citação, ou penhora e avaliação de bens que garantirão o crédito. total selecionado: r$ 348,31.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-04-23abril4202518630080010120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 0.001. pdf nº 2025290100055. . empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 907023/2020. . tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: gerência de convênios/ssp resumo objeto: empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 907023/2020, para absorver a flutuação do dólar, que impediu o fechamento e a contratação do câmbio. . valor total de................................................164.692,76 gdc: 20240709000000363 cotação dólar dia 03/04/2025: u$ 5.6450 valor total em dólar: u$ 298.085,52 valor total em reais: r$ 1.682.692,76m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025562025-04-04abril4202529010560000220252901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 8674.4017pagamento iss - descentralização orçamentária - tdo para utilização do contrato nº 06/2021 (000019763784), da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180. - despacho 583 (73127430) - nota fiscal 1939 - 01ª os complementar (72988601) - duam iss nf 1939 primecon (73127241)primecon construtora ltda - epp2025292025-04-22abril4202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 271.47120art - paulo fernando costa pinheiro art 1020250088222)despacho 973 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-01abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 614.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - protege . matheus"secretaria de estado da educacao2025692025-04-29abril4202524010690004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18074.551valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. férias clt.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-04-29abril4202531610010005320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 40.783irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 842/2025-gear de 10/04/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-04-16abril4202517040040000820251704encargos especiais02.038.232/0001-64 2337.816pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, serviços prestados p ela empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 46.756,24, sendo deduzido de iss o valor de r$ 2.337,81, conforme nfs-e nº 4025. (pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-04-15abril4202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 38968.093refere-se ao pagamento do liquido: nf 21805 ref 03/2025 fornecimento delicen ças e serviços de implantação, suporte - r$ 38.968,09- 202400025050131.inteligencia de negocios sistemas e informatica ltda2025262025-04-16abril4202529610260000720252961departamento estadual de trânsito - detran06.984.836/0001-54 2375.005nota de empenho ref. ao contrato de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, competência mês 04/2025 coforme nfs-e nº1143.gustavo luiz fernandes de morais202582025-04-16abril4202540910080002220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 23446.088valor para pagamento de despesas com o contrato nº 14/2022, firmado entre a agrodefesa e sonda procwork informatica ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), através de adesão à ata de registro de preços 012/2021, promovida pela sead ao qual este órgão é partícipe, para o período de vigência de 30 meses a partir de 21/10/2022 e demais instruções nos autos, declaração 00071/3261/2025 e pdf 2022326100143. pagamento do (líquido) da sonda procwork informática ltda, referente a locação de equipamentos, da nota fiscal nº 2903, emitida em: 26/03/2025, conforme despacho nº 167/25-gt, do dia: 01/04/2025, referente ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: ( líquido ) valor total da nota:...............................r$ 24.628,24 retenção de irrf- (4,8 %)..........................r$ 1.182,16 valor liquido:.....................................r$ 23.446,08.sonda procwork informatica ltda2025292025-04-07abril4202532610290000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.733.698/0001-66 14142.0052pagamento do líquido do processo 202517697000028 - lote: 2025/0144 nf 27149 r$ 14142 (nf 423 programa jornalismo de verdade ).logos propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 80.931processo 202500010008552.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais ata de registro de preços nº 028/2024 "d", pregão eletrônico nº 209/2023, oriundo do processo nº 202200010063122. -vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285000766. daof: 1029. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. . ordem de fornecimento nº 51/2025/ses/cmac-spj-14107 . a- temozolomida 5 mg cápsula . 7730/ir:.....................80,93sante medica hospitalar ltda20251632025-04-09abril4202528501630003120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 6987.3410202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa . pdf 2024285000106. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908) . nota fiscal nº 11211/mar/25/iss . total a pagar: r$ 6.987,34 . .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-04-08abril4202528500100019020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 2000.00103choquefundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 192.061pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao tsu, exercício de 2025, do imóvel de propriedade do estado de goiás que abriga a unidade da 4ªddp-anápolis. . dados do imóvel inscrição cadastral nº: 405.121.0260.000 processo nº 202500007015029municipio de anapolis202572025-04-08abril4202529040070017120252904polícia civil01.067.479/0001-46 724.533valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 03/2025, conforme despacho nº 042/2025-nugc, data: 15/04/2025 com vencimento: 22/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total da fatura:.......................r$ 30.220,01 retenção de irrf......................................r$ 724,53 valor líquido.........................................r$ 29.495,48.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-22abril4202532610110004220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 4734.59182º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf771-liquido-evento fonset-atesto72754889 e aut. sgi72777485 pdf: 2024420100158shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-08abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 15465.243pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2024). - civil estado 1º trimestre 2025 total selecionado: r$ 15.465,24secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070008820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 17.253- pagamento ( irrj ) da fatura 2369514 de 01/04/2025 (72971337), com o cont rato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrô nico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apuração 01/03 a 31/03/2025 - tipo de combustível: (álcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-04-10abril4202533510010003320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 110.003contratação de link banda larga para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.m n dos santos - informatica202572025-04-10abril4202540910070003520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 4160.001. repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) containers de 1000 litros para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. contrato de gestão emergencial nº 093/2023 - ses/go(v. 202300010063736). . pdf 2025285001080. daof 1351/2025. rd 93/2025 (sei 71856210). ......................... repasse de investimento ao contrato de gestão referente abril 2025.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-04-10abril4202528501610010520252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 5448.168pagamento de retenção de inss da empresa praxis construtora obras e servico s ltda, referente a execução da demolição da unidade de placa e construção d e alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go, referente à execução dos serviços de engenharia e cronograma físico finance iro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 840/2025/seduc/ coordastec-16768 (sei:72148472). .. .nf 158 (r$ 82.547,84) – 2ª medição - contrato 122/2024/seduc . valor líquido: r$ 73.632,67 valor inss: r$ 5.448,16 valor issqn r$ 2.476,44 valor irrf r$ 990,57 . .dalcy.praxis construtora obras e servicos ltda2025752025-04-09abril4202424010750003120242401gabinete do secretário de estado da educação41.493.677/0001-96 59754.2424pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 150 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 60.480,00 líquido: r$ 59.754,24 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2975.9437recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 160 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 247.995,00 irrf: r$ 2.975,94 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1032.001aquisição de 06 frascos de canabidiol 200mg/ml e 08 frascos de canabidiol 50mg/ml para o município de itaberaba/ba- nota fiscal nº 11-processo nº 202400055000787.golden brz cbd ltda2025102025-04-04abril4202431900100001720243190industria quimica do estado de goias s a iquego38.390.782/0001-95 3900.641pagamento conselheiro administrativo, ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.danubio cardoso remy romano frauzino202512025-04-30abril4202531900010015920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.354.111-** 3334.661pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 3.334,66. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022 por mais 12 ( doze) meses, a contar do dia 02/09/2023. o valor mensal, pós aditivo, será d e r$2.145,89 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centa vos) correspondendo a 22,62 por cento de aumento, o valor anual, nesses parâ metros, será de r$ 25.750,63 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos).fatura nº 491511532 de 12/03/2025 ref. fevereiro /2025 processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 3.334,66.algar telecom s a202582025-04-02abril4202518630080007720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 12969.571pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (estatutários), totalizando o valor de r$ 12.969,57.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202542610010010220254261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 36.944pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato 28/2021, decorrentes da repactuação 2024, definido no contrato do sindicato dos vigilantes e seguranças, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261333), sendo que houve majorações do salário e demais benefícios para a contratada, nas dependências (arie são joão), nos períodos de 01/01 a 31/10/2024 e 01/11/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato e artigos 65, da lei 8.666/93 ), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5432 e pdf 2024215300282. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4000.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral daof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25policia militar202572025-04-07abril4202529020070004220252902polícia militar01.409.671/0001-73 206.5617sei nº 202511129001564 contribuição previdenciária descontada da rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, natair pires da silva. contribuição previdenciária .......... r$ 206,56 crgfundo financeiro dos militares202582025-04-29abril4202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 912.171pagamento do imposto de renda da nota fiscal 1933. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100107.primecon construtora ltda - epp202572025-04-14abril4202531010070000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 6104.361pagamento conforme as notas fiscais: 24172, 24244, 24245, 24248, 24249, 24250, 24251, 24252, 24253, 24254, 24255, 24256, 24257, 24258, 24259, 24260, 24261, 24262, 24263, 24264, 24265, 24266, 24267, 24292, 24293, 24294 e 24295 referente ao mês de março/2025, relativo ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores, bem como aquisição de materiais de segurança e extintores para atender às necessidades da administração pública. pdf: 2024180100249. jjextil comercial de extintores ltda2025182025-04-14abril4202518010180007720251801gabinete do secretário de estado da administração02.778.850/0001-40 2041.181. proc 202500010030607-efc . pagamento de adiantamento em virtude de devolução do desconto a maior da decisão judicial, no mês de abril de 2025, em favor de cibele regina de morais, cpf 309.512.671-91. competência março/2025: . daof 1640/2025. rd 165/2025 (sei 73688038). . valor ..............r$ 2.041,18 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050026120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 254.6556pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 60000019-3, ag.: 3867 cnpj:00.068.071/0001-26 contr.previd/03/2025 cocalinho.....................254,65fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10884.969retenção de issqn conforme notas fiscais n° 721, 722, 723, 724, 725, 726, 730, 731, 733, 734, 736, 739, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 756, 758, 759, 761, 762, 764, 765 e 766, referente ao mês de março/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-04-29abril4202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 939.6084recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 177 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 78.300,00 irrf: r$ 939,60 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1522.831pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-29abril4202533010010010620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 131023.319. *pdf 2024170100227* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de março/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3375..mar/2025.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara 3376..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás 3377..mar/2025...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia 3378..mar/2025...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí 3382..mar/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa 3383..mar/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia 3379..mar/2025...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão 3380..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos 3381..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu 3384..mar/2025...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-04-08abril4202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 121417.301. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . rpps patronal abril/25 .fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202525010020000720252501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 5550.881pagamento que se faz à prefeitura municipal de senador canedo, para atender despesas com (ressarcimento de remuneração), da servidora danielle martins da costa, cpf 031.250.911-10, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de março/2025, conforme ofício nº 1742/2025. . valor da ordem de pagamento......... r$ 5.550,88. . *** observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 4679-5 - conta corrente: 6257-x - favorecido prefeitura municipal de senador canedo - cnpj: 25.107.525/0001-51 - valor r$ 5.550,88 - referência: 03/2025. . *** favor não cobrar taxa ***prefeitura municipal de senador canedo202512025-04-29abril4202521010010012820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.107.525/0001-51 11558.991. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . ressarcimento: yara nunes dos santos - abril/25 processo sei 202517645001054secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010009520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 149.902nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da pmr na cidade de são joão d'aliança, competencia mês 03//2025.conecta telecomunicacao ltda202572025-04-01abril4202540910070006120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 4356.001referente a adicional de função folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-04-25abril4202518800030010420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 534.168retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 328 – goiás data de emissão:05/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 16.186,72 inss:r$ 534,16 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-04-09abril4202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.lais cristina rocha de jesus2025152025-04-23abril4202531610150129820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.472.921-** 0.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.jose carlos camillo castro neto2025152025-04-23abril4202531610150129420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.531-** 99942.963processo pagamento 202400010067488 - crs . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . contrapartida estadual ref.: contrapartida estadual/março/2025. . adiantamento de 30%, relativo ao mês de março/2025, processo 202400010067488 - despacho nº 109/2025/ses/gesm-18351(71620458). . total a pagar: 99.942,96sanatorio espirita batuira2025502025-04-04abril4202528500500000720252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 490288.285processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 39 (71552824). . nota: 761749 emissão: 03/04/2025 valor: r$ 490.288,28 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-23abril4202528501120003820252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 219178.921pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de abril de 2025.fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202526010020000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 4000.0010222 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2464.133pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164. . pdf-2024240101775 . mês referência: março/2025 valor bruto : r$ 80.167,31 valor irrf: r$ 861,05 liquido 122 - administrativo: r$ 2.464,13 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202592025-04-08abril4202524010090008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 65.212pdf 2024290100168 6225 04/25 iss cjmpopmed medicina e saude - eireli202572025-04-29abril4202529010070009720252901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 300.001despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 063/2022(renovação)(data: 10/06/2022) (vigência: 09/06/2025 a 09/06/2026), no valor global de r$ 5.497,99, referente a aquisição de engates e ponta torax(lote 01 e 05) que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas das carrocerias dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento. (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 416)(pdf: 2024409300553). nota: 44910 28/04/2025 28/04/2025 300,00 300,00america tintas ltda202592025-04-30abril4202540930090004320254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 8661.593iss da nota fiscal 19589 - referente à prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nas obras de 25 municípios, no período: 01/03/2025 á 31/03/2025, nos seguintes municípios: aloândia - anicuns - aragarças - barro alto - castelandia - edeia - heitorai - inaciolandia - itauçu - joviania - lagoa santa - mara rosa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - vila propicio - serranopolis - urutaí - varjao - cumari - guaraíta - simolândia - posse - são domingos, conforme contrato n° 009/2025 - (72832501), vigente até 21/02/2026 e relatório nº 664 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031002646.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-04-23abril4202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 537249.181". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . aurélio"secretaria de estado da educacao2025762025-04-29abril4202524010760006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2704.3319. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa, cpf: 331.692.173-72 . transferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.4 80-6 . valor...................r$ 2.704,33 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 272293.551pdf 2024295000023 3617-03/25 liq 31.212,72 3618-03/25 liq 2.741,70 3644-03/25 liq 31.902,47 3645-03/25 liq 2.741,70 3626-03/25 liq 31.556,05 3629-03/25 liq 12.660,51 3631-03/25 liq 2.999,45 3634-03/25 liq 6.164,58 3635-03/25 liq 2.999,45 3638-03/25 liq 2.999,45 3648-03/25 liq 2.999,45 3639-03/25 liq 2.999,45 3641-03/25 liq 6.164,58 3651-03/25 liq 9.609,78 3656-03/25 liq 2.999,45 3657-03/25 liq 2.999,45 3659-03/25 liq 2.999,45 3662-03/25 liq 2.999,45 3663-03/25 liq 2.999,45 3666-03/25 liq 2.999,45 3667-03/25 liq 2.999,45 3670-03/25 liq 19.755,34 3671-03/25 liq 21.200,50 3674-03/25 liq 25.495,62 3676-03/25 liq 9.607,51 3678-03/25 liq 25.487,09 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-23abril4202529500010001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2.302o pagamento destina-se à adesão da ata com 1,2% irrf de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc para contratação de empresa especializada para a confecção de crachás com cordão personalizado, sob demanda, de acordo com termo de referência, para atender as necessidades da juceg. conforme a nf 2312 emitida em 04/02/2025, referente a janeiro de 2025. pdf: 2024336200131. processo: 202400024000748.afa industria comercio e servicos ltda202572025-04-29abril4202533620070008320253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.788/0001-96 50485.592processo sei 202500010016066 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2023 "h". pregão nº 167/2023. vigência da arp:21/03/2024 a 20/03/2025. processo nº 202300010017471. rd 66/2025/ses/cmac-spj (sei 71391384). . pdf 2025285000870. daof 1130/2850. rd 66/2025/ses/cmac-spj (sei 71391384). . nota fiscal 320425/ir (sei 72529577) . total a pagar:...r$50.485,59 .janssen farmaceutica ltda20251632025-04-07abril4202528501630006820252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 1335.721. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . prevcom patronal abril/25 .plano goias seguro202512025-04-29abril4202525010010009220252501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 149.903nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da pmr na cidade de são joão d'aliança.conecta telecomunicacao ltda202572025-04-23abril4202540910070006120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 10400.925- pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de locação nº191/2009,firmadocom esta pasta para abrigar as instalações do col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 30 /04/2025 .pdf 2023240101669 .pedroana maria carvalho luz oliveira2025892025-04-30abril4202524010890002120252401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 16500.002processo sei nº 202500010021087 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 050/2024. pregão nº 010/2024. vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025. processo nº 202400005004232 / 104043. autorização 72364924. . pdf: 2025285001061. daof: 1333/2850. autorização 72364924 . ordem de fornecimento 58 (72368442). . retenção imposto de renda. . nota: 645598 emissão: 03/04/2025 valor: r$ 16.500,00 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251122025-04-23abril4202528501120005020252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 119.426. pdf 2024170100124 . irrf de combustível diesel . irrf referente a nota fiscal nº 49535348 do contrato nº 012/2021 - prest ação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado d e goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa tic ket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-08abril4202517010140010020251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 81723.768202300025030357 nfs 3357 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 44.320,40 , nf 3358 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 18.701,68 e nf 3359 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 18.701,68.office seguranca ltda epp2025132025-04-23abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 89.902nota de empenho para a contratação de um link de internet para atender a um aditivo do contrato da emater na cidade de uruaçu-gowps telecom e informatica ltda202572025-04-23abril4202540910070009220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 10864.741destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2025: - gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 10.864,74.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010009920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 40704.501valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025. i.r.r.f........40.704,50estado de goias202562025-04-29abril4202518800060005920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 391.561. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . funcam consignados abril/25 .secretaria de estado de cultura202532025-04-29abril4202525010030001520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3358.065- pagamento de locação de imóvel contrato nº 181/2022, celebrado entre a secre -taria da educação e a diocese de goiás,para abrigar as instalações do col est coronel achiles de pina em anápolis, período desta despesa de 01 a 30/04/2025 .proc 201900006031642 .pdf 2022240101745 .pedroflavia resende2025922025-04-29abril4202524010920003120252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 76731.786pagamento ao credor acima, referente a aquisição de aquisição de 160.000 unidades do kit d: composto por 1 (um) agasalho,para atender a necessida de de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação processo 2 02500006016499 pdf 2025240100077, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000810 data de emissão: 15/04/2025 - referência: jaquetas - valor total r$ 77.663,74 - valor liquido r$ 76.731,78 .. dados bancarios: banco do brasil 01 ag 3221 c/c: 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-28abril4202524010480000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 9905.001diárias fora do estado, para superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, 2º trimestre, liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of icial nº 24.504. . pdf 2025285001204 declaração 448 anexo ii 00242/2025 rd 1/2025-ses/sesg-03776fundo estadual de saude - fes2025102025-04-14abril4202528500100041120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 45307.234pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - 13º salário - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-04-28abril4202512010010000820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 144.388pagamento do iss da nf 369, em favor de 2v empreendimentos, negócios e servi ços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, in cluindo coffee break e buffet. pdf 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-25abril4202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 16956.665pagamento iss referente ao contrato de porteiro março de 2025 conforme plani lha p2 sei: 772892852trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-04-09abril4202540620080019620254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 0.002pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss, pela contratação por inexigibilidade - nº 13/2025, do dj carlos henrique, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) silog 112903 sei 202500005006368, conforme dod (141219) e portaria de contratação (142329). pagamento da nota fiscal nº 751 em consonância com o despacho nº 163/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do liquido, restando o valor de r$ 1.602,58 da duam nº 171324, iss-pref.britânia. (silog 112903) (sei 202500005006368) ( pdf 2025426100040) código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009sam business consultoria eireli2025562025-04-08abril4202542610560000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 60312.631folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025. subsídio 10,00 vencimento inativo 10,00 provento inativo 10,00 representacão 58.933,17 complemento salário mínimo 1.349,46ministerio publico do estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140006720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 134.158pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 25673(ir)..........03/25.........134,15 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-04-24abril4202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 61.716pdf: 2025290600029 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de março de 2025. valor ir. valor total....................... r$ 61,71 . rmbredemob consorcio202552025-04-24abril4202529060050001220252906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 1803.172contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 1.803,17 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.803,17 líquidogeraldo caetano de amorim202572025-04-28abril4202529040070006520252904polícia civil***.757.786-** 368799.535. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 / ppt nº. 149 / autorização de ppt nº. 4373 * . ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 940, referente ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . bsamemora processos inovadores s a2025142025-04-25abril4202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 9152.1310pagamento à empresa uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me - referente a contratação da empresa em prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 100/2021 (56931894), celebrado com a empresa uniserv comércio e prestação de serviços eireli. conforme nota fiscal abaixo: . nf 4922 emissão: 04/004/2025 atesto: 07/04/2025 valor total da nota: r$ 38.931,51 líquido parte: r$ 9.152,13 pdf 2024240100241 . processo 202000006044788 .uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251702025-04-23abril4202424011700000320242401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 1431.711pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.471,02, sendo deduzido de irrf o valor de r$39,31, restando líquido o valor de r$1.431,71, conforme fatura nº 20258 e nf.360. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 84915.871. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - auxilio alimentação lei 19.951.............r$ 84.915,87 .secretaria de estado da seguranca publica202552025-04-28abril4202529010050001720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 331.152. pdf 2024170100423 . irrf conforme fatura nº 524, do contrato nº013/2023/economia, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . jer .qualitiloc automoveis ltda2025142025-04-01abril4202517010140024520251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 9060.6815pagamento/parte do líquido à empresa we construtora elevadores e servicos eireli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)... ... processo principal: 201800006035308 processo pagamento: 202200006008107 pdf: 2025240100178. cno: 90.009.67777/77 . nf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04/2025 valor material aplicado - r$ 83.432,54 mao de obra aplicada - r$ 27.810,85 retencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19 valor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 47.295,84 / r$ 54.486,68 / r$ 3.410,19 valor inss: r$ 3.059,19 valor issqn: r$ 2.926,60 valor irrf: r$ 1.703,57 . dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-24abril4202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 3143.995valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 014/2020, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, relativo ao período de 18/02/2025 a 17/03/2025, pdf 2024436100072, processo de pagamento sei nº 202500036004441 fatura 2504018136976 liquidooi s a - em recuperacao judicial202562025-04-07abril4202543610060008820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.535.764/0001-43 1062.682processo 202400005033690 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais belimumabe 120mg pó liof. injetável. e belimumabe 400mg pó liof. inj.tr( 90189) dod (79362). contratação sislog 109274. . pdf 2024285004829. daof 1113/2850. dod (79362) . informações para nota de empenho (147009) . nota: 7727 - ir . emissão: 31/03/2025 . valor: r$ 1.062,68sante medica hospitalar ltda20251632025-04-09abril4202528501630006220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 7500.003restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024. . despacho 122/2025 sei(72029668)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-04-30abril4202530520020011720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 3401.876ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto nº 40038-0 irrf. referência 05/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025382025-04-30abril4202530010380000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 120.282ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de bens e materiais - aquisição de mobiliário, equipamentos de fisioterapia e de sistema de controle de portaria para atender às necessidades da casa do idoso, conforme termo de referencia anexo. conforme: lote=3 do item 28 e 29= 44.90.52.22 valor 21.365,00 lote=7 do item 1 = 44.90.52.22 valor 20.046,20 referente mês de abril de 2025. nf - 74 irrf. r$ 120,28b g vendas e servicos ltda202512025-04-23abril4202530550010000420253055fundo estadual dos direitos da pessoa idosa40.044.289/0001-65 616.237pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5410 e pdf nº 2024215300146. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 616,23. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-04-30abril4202521530580003420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 119.9012nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: rio quente-go.conexao telematica ltda202572025-04-14abril4202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 325.7038pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson caetano dos reis, processo: 5187427-70.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 428.126processo: 202400010089519 - ebd . prestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. . pdf 2025285000002. daof 459/2850/2025. rd 1/2024 - ses/clicit (68205449). . faturas.............valor r$ 10956581........233,52 10958243........194,60 . total a pagar: 428,12 .imprensa nacional2025102025-04-07abril4202528500100035520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 12191.2136pagamento do iss ref. março/2025: nf 26113 (nf 10845 r$ 1000); nf 26223 (nf 10922 r$ 240,91); nf 26208 (nf 79 r$ 128); nf 26209 (nf 1183 r$ 222,08); nf 26255 (nf 2570 r$ 330,4); nf 26263 (nf 1184 r$ 222,08); nf 26256 (nf 339 r$ 64); nf 26266 (nf 552 r$ 160); nf 26296 (nf 187 r$ 96); nf 26289 (nf 563 r$ 96); nf 26338 (nf 11033 r$ 600); nf 26347 (nf 11067 r$ 1600); nf 26265 (nf 549 r$ 144); nf 26336 (nf 477 r$ 800); nf 26334 (nf 550 r$ 144); nf 26300 (nf 3482 r$ 186,72); nf 26465 (nf 1211 r$ 160); nf 26387 (nf 175 r$ 242,56); nf 26333 (nf 260 r$ 96); nf 26444 (nf 215 r$ 160,8); nf 26283 (nf 1386 r$ 96); nf 26558 (nf 83 r$ 128); nf 26557 (nf 489 r$ 480); nf 26399 (nf 798 r$ 160); nf 26619 (nf 554 r$ 400); nf 26622 (nf 1189 r$ 277,6); nf 26601 (nf 802 r$ 160); nf 26577 (nf 482 r$ 1400); nf 26671 (nf 87 r$ 400); nf 26727 (nf 216 r$ 192,96); nf 26728 (nf 561 r$ 192); nf 26672 (nf 42 r$ 205,02); nf 26675 (nf 2266 r$ 700,8); nf 26734 (nf 361 r$ 215,68); nf 26729 (nf 2580 r$ 393,6); nf 26747 (nf 1396 r$ 96);logos propaganda ltda2025112025-04-07abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 8788.8012contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 554 - r$ 8.788,80 - liquido diária.g&e serviços terceirizados ltda202522025-04-28abril4202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 33.155irrf nf° 1100 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e relatório nº 136/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001599.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-15abril4202543620060006720254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 519.1859202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26131 r$ 519,18 (rádio pousada nf 4 r$ 3312).logos propaganda ltda2025342025-04-14abril4202429610340000120242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 500.0012"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872. . - reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento; - titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento; - cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92; - banco: 104 - cef; - agência: 804; - conta: 013 00014393-9; - processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100; - parcelas: 29 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43.3412pagamento líquido (retenção issqn) à empresa florida construtora e comércio ltda referente a ampliação e reforma do caic josé elias de azevedo, no município de santo antônio do descoberto-go, conforme contrato nº 149/2023. nf 64 r$ 1.733,79 – 13ª medição valor líquido: r$ 1.574,28 inss: r$ 95,36 issqn: r$ 43,34 ir: r$ 20,81 . conforme despacho nº 392/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006088577 pdf: 2024240102454 cno: 90.016.66637/75 . isabelflorida construtora e comercio ltda2025752025-04-01abril4202424010750009920242401gabinete do secretário de estado da educação41.758.013/0001-01 757.222despesa com 4º termo aditivo de renovação, vigente até 02/08/2025, ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.364,25 referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses. (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021)(fornecedor: fortebus distribuidora de auto pecas eireli) (pdf nº 2024409300351) (declaração nº 295). nota: 16610 23/04/2025 23/04/2025 757,22 757,22fortebus distribuidora de auto pecas eireli2025112025-04-28abril4202540930110025620254093metrobus transporte coletivo s/a24.188.282/0001-60 80028.003contratação de empresa para fornecimento de absorventes higiênicos diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para o programa goiano de dignidade menstrual da secretaria de estado de desenvolvimento social, instituído pela lei nº 21.163 de 16 de novembro de 2021. . nfe. 3600 - r$ 80.028,00 - liquidoalegre empreendimentos comercial ltda2025172025-04-07abril4202530010170000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.738.130/0001-64 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.isadora batista rodrigues2025152025-04-24abril4202531610150159220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.020.661-** 473.931associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010020520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5428.617pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 3000502730 e pdf nº 2024215300026. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 5.428,61. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a202522025-04-29abril4202521530020000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 1379.003pagamento do liquido da nf 1550, referente ao serviço de cópias e impressões no mês de março de 2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-04-11abril4202513010060001620251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 721.056valor destinado a cobrir despesas do iss da 2ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036001039, nf-154.delano cavalcanti calixto2025952025-04-01abril4202443610950005520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 4846.481guia de regularização de débitos do fgts - grde- referente parcela 165/180 -processo nº 202100055000175.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-11abril4202531900010014620253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 5949.471. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - fes - fundo estadual de saúde - consignações........r$ 5.949,47 .secretaria de estado da seguranca publica202532025-04-28abril4202529010030001120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4175.691ressarcimento à prefeitura municipal de itapuranga, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões da servidora, maria de fátima alves da silva gonçalves, cpf nº 476.147.491.20, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de itapuranga202542025-04-29abril4202524010040020320252401gabinete do secretário de estado da educação01.146.604/0001-03 12268.587retenção de irpj conforme nota fiscal n° 768 referente ao mês de março/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-04-24abril4202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 0.001pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de março/2025, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.estado de mato grosso2025102025-04-28abril4202518010100013420251801gabinete do secretário de estado da administração03.507.415/0001-44 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.angela silveira guerra silva2025152025-04-24abril4202531610150164720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.967.381-** 753.3612valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente ao pagamento da folha/férias/13º ref. 03/2025. 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-04-03abril4202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 284.726valor para pagamento do i55 da 04ª medição, do contrato nº 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000044, processo de pagamento sei nº 202500036002575, nf nº 2025/66.cava engenharia de infraestrutura ltda202582025-04-01abril4202543800080002020254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 0.0092recolhimento de issqn, referenteao contrato nº 144/2024/seduc 62019298 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa new line tecnologia em segurança, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24 h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de equipamentos e serviço para instalação e configuração do sistema de alarme, mediante (comodato), visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e nas centralizada da seduc. pdf: 2024240100937- processo 202400006033265 . nota fiscal: 32482 – goianésia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 issqn: r$ 115,00 ......new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-04-22abril4202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 902.004pagamento liquido do 1º termo aditivo do contrato nº 050/2023 -46443989 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa advance system elevadores ltda epp, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores, com instalação, fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios. . periodo de cobertura 01/01/2025 à 09/04/2025 . programa de desembolso financeiro - pdf nº 2024240100589 . nota fiscal......valor bruto......valor issqn.....valor irrf...liquido 0030511...........r$ 1.000,00...r$ 50,00........r$ 48,00......902,00 . weyderadvance system elevadores ltda me202592025-04-22abril4202524010090013120252401gabinete do secretário de estado da educação07.296.500/0001-61 210047.719despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de passageiros em goiânia, capital do estado de goiás (contrato nº 16/2023, pregão nº 001/2023)(declaração 412)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda)(processo 202200053000619). notas: 40454 02/04/2025 02/04/2025 100.022,72 100.022,72 40480 02/04/2025 02/04/2025 110.024,99 110.024,99rede sol fuel distribuidora ltda202572025-04-03abril4202540930070000720254093metrobus transporte coletivo s/a02.913.444/0007-39 3294.912contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 3.333,09 bruto r$ 38,18 irrf r$ 3.294,91 líquidojulinda inacia ribeiro202572025-04-28abril4202529040070007320252904polícia civil***.688.211-** 1400.001nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.ana beatriz carvalho dutra202512025-04-29abril4202540910010016420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.489.171-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a abril de 2025.jose luiz domingos ribeiro2025152025-04-24abril4202531610150171120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.651-** 167.971". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . tiago"secretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260005820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 271.47189art nº 1020250115541, referente à gestão/fiscalização da manutenção rodoviária regional r-04. despacho 547 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-24abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 32.78208art 1020250119821 , referente à responsabilidade técnica do engenheiro agenor henrique perillo. despacho 1423 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-29abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2219.573pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5164 e pdf 2024215300101. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.219,57. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 589.7427proc.202300010040051 - ebd . . reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo. . pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818). . nota fiscal:1930/março/25/iss....589,74 . total a pagar: 589,74 .primecon construtora ltda - epp2025912025-04-22abril4202428500910001020242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 102036.621. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: abril/2025 .fundo previdenciario202552025-04-29abril4202528500050019120252850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 20.167. pdf 2024170100124 . irrf de lavada de veículo . irrf referente a nota fiscal nº 49535348 do contrato nº 012/2021 - prest ação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado d e goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa tic ket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-08abril4202517010140010520251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 2380.566ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n° 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 34602. 01/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-01abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 1012.2716ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao inss da nota fiscal nº 040. 03/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-04-08abril4202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 1631.725pagamento ref. à pdf nº 2024186300188 parcela 07/03/25 no valor de 1.852,84. descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n°. 06/2025 - agr/procset-06066. (1ª parcela). total selecionado: r$ 1.852,84.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-04-03abril4202518630080003220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 919.367pdf 2024295000200 11182-02/25-iss cjmlink card administradora de beneficios eireli202542025-04-03abril4202529500040000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 1423260.837. 2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio. . vigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. . implantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v. . pdf 2023285004615, daof 311, rd nº 130/2023 (54792436) . parcelas de fevereiro a junho de 2025. ...................... repasse do custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73583681imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-30abril4202528500660009120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1480.444fornecimento de energia elétrica para sede da goiás telecom, competência mês março/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-23abril4202540910070003620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.543.032/0001-04 12075.421valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5179909-34.2020.8.09.0051, em favor de neliana fraga de sousa, cpf nº ***.224.201-**, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 1451/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100348. processo sei de pagamento 202000036004479neliana fraga de sousa2025612025-04-24abril4202543610610001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.224.201-** 281.991". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040016420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 84950.823pagamento de nota fiscal nº 59838, dare nº 12602542512200180, à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de março/2025, conforme contrato 81/2024 (64910377), vigência 18/09/2025 e relatório nº 605/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031007686.agencia brasil central202572025-04-23abril4202543620070000220254362agencia goiana de habitacao s/a03.520.902/0001-47 2255.222pagamento da nf nº 10200 ref. rrf guimarães ag. de viagens ltda.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202552025-04-15abril4202531900050004920253190industria quimica do estado de goias s a iquego33.318.780/0001-71 4350.001pdf - 2025170100077 ordem de pagamento referente aquisição de despesa refere-se ao pagamento de cota de apoio institucional para realização 1º congresso conseplan - reconstrução do planejamento nacional, que terá como contrapartida a inscrição de 31 (trinta e um) servidores desta pasta. reconstrução do planejamento nacional, que ocorrerá de 06 a 08 de maio de 2025, no centro de convenções ulysses, em brasília-df. . jps .conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento2025142025-04-29abril4202517010140039220251701gabinete do secretário de estado da economia08.768.532/0001-85 7899.533pdf: 2024290600135 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. líquido. pagamento das faturas: nº documento..........referência.............valor 1626812...............04/25...............2.322,89 1626811...............04/25...............2.668,07 1640379...............04/25.................119,55 1640378...............04/25...............2.789,02 total.....................................7.899,53 . rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-04-28abril4202529060070005020252906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 6299.501este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais, proferida nos autos 5290990.56.2018.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go, pagamento no valor de r$ 6.299,50 (seis mil e duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), em favor de paulo lucas da silva, cpf: 006.681.423-59, conforme id 040253503032504144. pdf: nº 2025336200025. processo: 202500024001607.junta comercial do estado de goias202572025-04-15abril4202533620070008120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3408.372valor destinado a cobrir despesas com irrf da 19ª medição do contrato nº 057/2022-goinfra, referente a execução das obras de restauração da rodovia go-142, trecho: entr: go-241 (formoso) / divisa go to, neste estado, relativo ao período de 01/03/2025 a 04/03/25, pdf: 2025436100317, processo sei 202400036003806, nf 5223, 5224 e 5225.llucena infraestrutura eireli& 82032025982025-04-09abril4202543610980000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 1904042.991valor destinado a cobrir despesas para cumprimento de glosa em desfavor da porto belo engenharia e comércio ltda referente ao acórdão do tce 1842/2022(000031186694), conforme processo sei 202200047001817, referente a 2ª e 4ª medição do ta 535/14 e 1ª medição ta 363/15 do contrato nº 033/2014, acerca da obra de construção do hospital de urgência (hugo 2) na região noroeste de goiânia, neste estado, relativo aos períodos de 01/12/2014 a 22/12/2014,01/02/2015 a 28/02/2015 e 01/07/2015 a 31/07/2015, pdf: 2025285001120, processo sei 201400036001788, nf 863, 889 e 940.porto belo engenharia e comercio ltda20251022025-04-04abril4202528501020002120252850fundo estadual de saúde - fes03.701.380/0001-80 408960.0617pdf 2024295000053 3889-03/25 liq cjmhelisul táxi aéreo ltda2025392025-04-11abril4202429500390000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025priscila carleto fernandes2025152025-04-24abril4202531610150152720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.807.686-** 0.001cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cotec fora do estadosecretaria de estado da retomada2025352025-04-08abril4202542010350000420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 977.261. pdf 2024260100334 . pagamento de irrf da nf 2823, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-09abril4202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 190.671prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. nf nº2834985 - álcool - processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-04-29abril4202531900050008320253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 1645764.011valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição com reajuste do contrato nº 18/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100077, processo sei 202500036001600, nf 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2078.lcm construcao e comercio s a2025852025-04-08abril4202543610850001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 19486.525valor para pagamento do irrf da 5ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036003384, nfs nº 165 a 171 irrf.strata engenharia ltda2025482025-04-09abril4202543610480006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 7.0210pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (5 8170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 140032185 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 7,02. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 11641.706*pdf-2024170100303* . ordem de pagamento da nota fiscal nº 24301 referente à contratação de empres a especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo p eríodo de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por m eio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 63399839), em que esta pasta é ó rgão partícipe. . vigência: 12 meses, a partir de 04/09/2024. . jps .fonseca martins comercio de gas ltda2025142025-04-16abril4202517010140024320251701gabinete do secretário de estado da economia00.961.053/0001-79 7931.003despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 52/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025), no valor global de r$ 77.654,40, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(processo nº. 202200053000854)(pregão eletrônico nº. 30/2023)(fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300145) (declaração nº 200). nota: 945 10/04/2025 10/04/2025 7.931,00 7.931,00excel comercio e servicos ltda2025112025-04-10abril4202540930110016820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 1109.4213pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: . - fatura dou 08-04 - data de envio: 09/04/2025 - valor total r$ 1.109,42 - valor líquido r$ 1.109,42imprensa nacional2025112025-04-09abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 28380.702valor destinado ao pagamento do líquido da 45ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção d e equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao cont role viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100138, sei 202500036004342, nf nº 3885 líquido.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-04-23abril4202543610860000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 36408.782refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2417997 ref 03/2025 prestação de serviços de gerenciame nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis- gasolina comum r$ 36.408,78.trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-04-29abril4202529610130006320252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 28.411processo nº 5690554-27.2021.8.09.0051, referente a formalização/realização do serviço de intimação do devedor, da penhora realizada nos autos, no presente processo da ação de execução ao contrato administrativo – termo de permissão de uso de espaço público, o qual o sr. wesley augusto se comprometeu a efetuar os pagamentos mensais dos alugueis, todavia, não o fez, sendo necessário o ajuizamento da ação para recebimento dos valores (declaração nº 543). nota: 104/2025 04/04/2025 04/04/2025 28,41 28,41tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-07abril4202540930120002720254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 230.5752pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 055 - erico roberto de souza.............valor r$ .530,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-30abril4202532610090015320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1382654.795pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid o. . nota fiscal.........ref................valor 437.................03/25.......1.382.654,79 . rmbg c e s a2025202025-04-01abril4202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 2721.002pagamento da nf 25117721 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1063carmelina pereira da silva2025112025-04-07abril4202532010110002820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.662.091-** 256988.891valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. irrf..............256.988,89estado de goias202562025-04-29abril4202518800060005220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 126051.567202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa . pdf 2024285000106. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908) . nota fiscal nº 11211/mar/25 . total líquido a pagar: 126.051,56 . .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-04-07abril4202528500100019020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1179.111valor destinado a cobrir despesa da 14ª medição do contrato 125/2023-go infr a - referente à contratação de empresa especializada para supervisão de cont rato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (a cesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado - relativo ao período de 01/01/2025 á 31/01/2025, pdf nº 20254 36100321, processo de pagamento sei nº 202500036001883, nf 4166 liquidojds - engenharia e consultoria ltda2025972025-04-08abril4202543610970001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 285.001o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 01/2025-sead com taxas de administração firmado entre a junta comercial do estado de goiás - juceg e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender as necessidades desta autarquia, por um período de 12 (doze) meses. nota fiscal nº 03655750, referente ao mês de março de 2025. pdf: nº 2024336200099. processo: 202500024000476.centro de integracao empresa escola cie e202572025-04-28abril4202533620070005920253362junta comercial do estado de goiás - juceg61.600.839/0001-55 17627.323valor para pagamento da 02ª medição do contrato nº 06/2025-goinfra, referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03 relativo ao período de março/2025, pdf nº   2025436100051, processo sei nº 202500036006022, fatura nº 81264 e 81265 líquido.cesar sistemas construtivos ltda202582025-04-30abril4202543610080001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 18074.9125proc.202300010040051 - ebd . reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo. . pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818). . nota fiscal: 1930/março/25...18.074,91 . total a pagar: 18.074,91 .primecon construtora ltda - epp2025912025-04-22abril4202428500910001020242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 84034.582parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 846 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02), medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 12/03/2025 , conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até 09/04/2026 e relatório nº 613/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002432.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-04-16abril4202543620180004520254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 391.0087recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32480 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - anapolis/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 69,00 .. nota fiscal: 32487 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - aparecida de goiânia/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 69,00 .. nota fiscal: 32489 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - goiatuba/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 .. nota fiscal: 32500 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - mineiros/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 69,00 .. nota fiscal: 32504 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - palmeiras de goiás/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 69,00 .. nota fiscal: 32517 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - trindade/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-04-10abril4202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 31750.274202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . pagamento conforme despacho 327 (73254679) . nota fiscal nº 932/mar/25/ir . total a pagar: r$ 31.750,27 . .memora processos inovadores s a2025172025-04-22abril4202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.rafael ribeiro alves2025152025-04-23abril4202531610150135120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.453.551-** 186468.491op da folha de pessoal rgps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.21 rgps/consignações associações / sindicatos /outros 186.468,49 rgps - total 186.468,49agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010016520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 14035.819. * pdf 2024170100313 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 7290 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-04-03abril4202517010140026220251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 35404.721pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010010620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 9715.044202300025030357 nf 3353 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04.office seguranca ltda epp2025132025-04-23abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 193169.921pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.fundo financeiro do rpps202522025-04-28abril4202518630020000820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 33.723- pagamento ( irrj ) da fatura 2369512 de 01/04/2025 (72972397), com o cont rato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrô nico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apuração 01/03 a 31/03/2025 - tipo de combustível: (diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-04-10abril4202533510010003520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 128.384pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia), referente ao mês de abril/2025, conforme fatura nº 2504018138075 e pdf nº 2023215300155. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 128,38. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-04-23abril4202521530010002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 18080.869pagamento de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico "srp" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).interativa facilities ltda202582025-04-14abril4202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 10137.243iss da nf° 1106 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a locação de 02 camionetes e 22 veículos, no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 543/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-10abril4202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 160485.1639pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0158 nf 40142 r$ 5656,8 (nf 2065 rádio sucesso 97,5 catalão ); nf 40349 r$ 34023,53 (nf 469 jornal opção ); nf 40350 r$ 47140 (nf 24 fux filmes outdoor ); nf 40351 r$ 9428 (nf 41 revista olha aqui ); nf 40352 r$ 13772,2 (nf 17637 televisão anhanguera luziânia ); nf 40353 r$ 11125,93 (nf 19642 televisão anhanguera itumbiara ); nf 40354 r$ 4894,61 (nf 9607 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 40355 r$ 4581,69 (nf 22063 televisão anhanguera jataí ); nf 40415 r$ 7235,2 (nf 2014 rádio 105 fm ); nf 40416 r$ 7542,4 (nf 918 rádio lance fm ); nf 40418 r$ 7542,4 (nf 730 blog do badinho ); nf 40420 r$ 3771,2 (nf 89 blog diante do fato ); nf 40421 r$ 3771,2 (nf 6840 site portal catalão ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-23abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 8312.692aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1233elisangela mendonca de jesus2025112025-04-22abril4202532010110027820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.563.961-** 4.402relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 2402553, de 17/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 4,40, sendo o valor total da nota de r$ 1.758,98. . processo n° 202100013000048. pdf n° 2024110100016. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-03abril4202511010060005120251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 239.802nota de empenho para a contratação de link para atender ao contrato da emater nas cidades de: aparecida de goiânia e bela vista de goias.web martian telecom ltda202572025-04-25abril4202540910070008520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.946.521/0001-48 89500.001valor destinado a cobrir despesa da 03ª parcela do contrato nº 181/2021. referente a aquisição de soluções de segurança de redes compostas de firewall corporativo e multifuncional para prover segurança e proteção da rede de computadores. pdf 2024436100866. processo sei nº 202100036012270. nfs-e 2 parte.arper informatica ltda2025102025-04-07abril4202543610100000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.086.363/0001-33 18856.251pdf 2024260100424 . pagamento referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer. . pagamento do liquido da nf 3972v empreendimentos negocios e servicos ltda2025492025-04-30abril4202526010490000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 625.326. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022 . pdf: 2022250100116 . contrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan "padrão a" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025. . irrf . fatura: 740146 . link sei (73293114) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-04-23abril4202525010060002120252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 3189.001. pdf 2025260100058 . pagamento do liquido da nf 1646, referente à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025322025-04-30abril4202526010320000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 159597.873pdf 2024290100097 61754-03/25 liq cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-10abril4202529010070007520252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 4309.625gerenciador financeiro caixa: 15/04/2025. sei nº 202511129001029/1420 pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm. valor líquido ............. r$ 4.309,62 crgfundo financeiro dos militares202572025-04-23abril4202518810070000220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 316.851ressarcimento de despesas ao servidor matheus carvalho da silva dorneles, cpf ***.199.321-**, devido ao abastecimento do veículo oficial, ocasionado pela interrupção do contrato de abastecimento celebrado com a empresa prime benefícios e a ueg, conforme despachos 154/2025 - sei 72259324 e 213/2025 - sei 72866103. certificação de despesa - sei 72869133. atestado nº 21/2025 - sei 72869092. - atestado 21 (72869092) - requisição de despesa 37 (72869045)matheus carvalho da silva dorneles202582025-04-22abril4202540620080021520254062universidade estadual de goiás - ueg***.199.321-** 1200.003pagamento de bolsa mobilidade nacional conforme o edital n.39 /2024/prg – bo lsa mobilidade nacional - auxílio financeiro mensal para cobertura parcial das despesas do aluno de curso de graduação da ueg em intercâmbio em outra i nstituição de ensino superior (ies) pelo programa de mobilidade nacional da abruem 2025/1. prazo para sua realização: março/2025. -valor unitário: 1.200,00 - atestado 7 (72498192) - despacho 28 72527816universidade estadual de goias - ueg2025242025-04-03abril4202540620240000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.002pdf 2024295000233 100 - iss cjmcmr-construtora machado rodrigues ltda2025222025-04-30abril4202529500220000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp43.183.521/0001-34 5200.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.celia maria de almeida soares2025152025-04-24abril4202531610150087720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.868-** 989.927. *pdf 2024170100426* . recolhimento de irrf da nf 1938 referente à 2ª medição do exercício 2025 referente ao 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-04-14abril4202517010060002020251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 1167.645pagamento do issqn retido da nf 379, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 1.167,64 (valor total da nf r$ 23.352,85). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-04-08abril4202540010070000220254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 544.054pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 7002 e pdf 2024215300083. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025582025-04-23abril4202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 220.703regularização contábil de tarifas bancárias pagas no mês março de 2025.banco do brasil sa2025202025-04-28abril4202532620200001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 622172.391destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de abril/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-04-28abril4202516010010006620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2213305.035202400025069790 refere-se ao pagamento liquido: oficio 104/2025 ref 03/2025 pagamento r$2.213.305,03 - tarifas arrecadações .caixa economica federal - cef2025132025-04-23abril4202529610130005920252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 226239.449. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . liquido . nf.5415: r$ 168.026,55 . nf.5416: r$ 41.480,40 . nf.5417: r$ 16.732,49 . link sei (73101752) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-04-22abril4202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 3000.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. locomoção . aurélio"secretaria de estado da educacao202582025-04-28abril4202524010080004720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 781.924valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 56/2024–goinfra - referente à contratação de empresa especializada para da obra de restauração da rodovia go - 215, trecho: entr. br-153 / início perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2025 a 10/02/2025, pdf nº 2024436100447, processo de pagamento sei nº 202500036003996, nf nº 2998 irrf.teccon s a-constru o e pavimenta o2025542025-04-15abril4202543610540001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 23349.764. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 ( 73124431) custeio………………………...r$ 23.349,76fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660002920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 14.408pdf 2024295000200 7620-02/25 iss 5,00 7521-12/24 iss 9,40 cjmlink card administradora de beneficios eireli202542025-04-16abril4202529500040000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 0.0032pdf 2022290100355 183 - issqn cjmeleve engenharia ltda2025122025-04-16abril4202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 1865.255pagamento do liquido da nf 24331, referente ao contrato n.º 04/2024/seel empresa especializada em fornecimento parcelado de água mineral acondicionada em galão de 20 litros (vasilhames em regime de comodato), água mineral em copos plásticos de 200 ml.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-11abril4202526010060002420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.961.053/0001-79 1485.001processo 202500010008793.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010008793. . pdf: 2025285001227. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . tatiane zedes carvalho da silva cpf: 013.932.131-46 . tfd/liz:........................1.485,00tatiane zedes carvalho da silva2025862025-04-16abril4202528500860010520252850fundo estadual de saúde - fes***.932.131-** 575.004pagamento referente á devolução de diárias através de dare devidamente pagos por servidores desta agência.agencia brasil central202562025-04-07abril4202512610060001920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 9499.374reclassificação de despesa. para retificação do pagamento que foi realizado como despesa do exercício e deveria ser despesa do exercício anterior – dea. valor para pagamento do irrf da 38ª medição do contrato nº 105/2021. referente a serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. pdf 2024436101387. ref. novembro/2024. processo sei nº 202100036012787, nfs-e 10851.dynatest engenharia ltda2025322025-04-02abril4202543610320002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 3699.689recolhimento de issqn de 3,5% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o esta do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa popmed medicina e saúde - eireli, cnpj: 301.136.791-49, para prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupa cional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 202424 0101615 processo 202400006075372, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 6174 data de emissão: 07/04/2025 - referência: março/2025 - valor total da nota: r$ 105.705,00 ** issqn r$ 3.699,68 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-04-22abril4202524010090006320252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 859.814recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês de março/25, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de cálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 12,37 por cento, totalizando r$ 859,81. pdf nº 2022180100013. fpluciano marcelo ferreira de avelar202572025-04-10abril4202518010070015720251801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 3317.388prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão -despesas essenciais - ref. nf 3366-issqn/03.2025-atesto72738137 e aut. sgi72808804office seguranca ltda epp202512025-04-08abril4202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 0.001refere-se a pagamento de inss patronal e rat/sat, referente ao convênio 904059/2020 celebrado entre o ministério da cidadania e a secretaria de esporte e lazer, para contratação de professor de caratê josé alzemir oliveira dias.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-09abril4202526010010008320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 91.253contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. 439505 mar 2025empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-04-09abril4202519010060003320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.028.316/0013-47 598.674recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt goianira, ref. março/2025. base de cálculo r$ 6.000,00 e alíquota de 9,97 por cento. wrn pdf.: 2024180100469carlos alberto andrade oliveira202572025-04-10abril4202518010070015520251801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 371.801pagamento referente à regularização orçamentária, financeira e contábil em razão de distrato do contrato de repasse nº 900642/2020 (sei 202018037002559 - r$ 519.328,32), celebrado entre a união (mdr) e representada pela caixa, a sedi e, posteriormente, sgg (contratada), o estado de goiás (interveniente anuente), e a agehab (executora). valor de r$ 371,80, proveniente de excesso de arrecadação. valor já devolvido. processo do distrato: 202320920000198. pdf 2025400100087 .mamm.caixa economica federal - cef2025362025-04-30abril4202540010360000120254001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 4241.812202500025042673 refere-se ao pagamento do irrf: nf 19589 ref 03/2025 r$ 4.241,81.np tecnologia e gestao de dados ltda2025132025-04-03abril4202529610130012320252961departamento estadual de trânsito - detran07.797.967/0001-95 1136188.971. pagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 23756.245repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. custeio. . pdf: 2024285004793. daof: 18. rd 109/2024 (sei 57977216) . repasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72158870)hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-01abril4202528500660002120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 280.342despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. hospedagem pagamento irrf sobre faturas nº ft00066730 e ft00066771portal turismo e servicos eireli202572025-04-08abril4202529020070007020252902polícia militar04.595.044/0001-62 2143.342202000025056536 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de formosa r$ 2.143,34.jose sebastiao gomes2025152025-04-07abril4202529610150001820252961departamento estadual de trânsito - detran***.717.701-** 0.8513pdf 2024290100088 nf 244060 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-23abril4202529010070002220252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 700.004-pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 - se ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês 04/2025....- auxílio bolsa....(auxilio sead)...hvbsecretaria de estado da economia2025142025-04-29abril4202517010140010920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 508.367. proc 201700010002716-efc . locação de imóvel para acomodação da regional de saúde de pirineus – anápolis/go. contrato nº 073/2017-ses/go. 2° t.a. vigência 22/06/2021 a 21/06/2025. . pdf 2023285000648. daof 422/2025. rd n° 2/2021 - rsp (000018246890). . referência..................valor aluguel/março/25/ir.........508,36 .imobiliaria residencia ltda2025102025-04-04abril4202528500100014020252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 354.142destina-se a cobrir despesa com a folha de pagamento desta autarquia, pagame nto referente a mês abril 2025. desc. consignações diversas. referente f as militar - fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81- ***depositar na conta corrente: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 1550 conta corrente: 000577282038-5 operação: 1292 cpj: 05.783.472/0001-81 -***departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060011020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6515.041valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. fundo previdenciario empregado.fundo previdenciario202512025-04-29abril4202531610010006420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 77360.4083pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 177 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 78.300,00 líquido: r$ 77.360,40 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 648.003refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2727 ref 04/02025 fornecimento de agua mineral com e sem gás garrafa 500 ml r$ 648alemao distribuidora de agua mineral2025132025-04-07abril4202529610130005120252961departamento estadual de trânsito - detran38.285.521/0001-05 23129.341ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria- geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de março/2025, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, processo 202318037005899 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.municipio de goiania202512025-04-28abril4202540010010018520254001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 194711.351destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - consignação/associações de classe .............. r$ 194.711,35.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010011620252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 758.066. pdf 2023170100333 . irrf conforme fatura nº 88078, do contrato nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado. . jer .ararauna turismo ecologico ltda2025142025-04-08abril4202517010140031220251701gabinete do secretário de estado da economia36.932.853/0001-09 103101.603refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado /treinamento para a televisão brasil central, no período de março/2025,c onforme nf 7847 emitida em 03/04/2025 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202562025-04-08abril4202512610060003020251261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 469.3718pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 15.04 data de envio: 16/04/2025 - valor total r$ 469,37 - valor liquido r$ 469,27imprensa nacional2025112025-04-23abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 40203.691sentença judicial descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-04-25abril4202518800040002320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4000.00214 bpmrvfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-23abril4202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 23643.6920ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025. nf - 69. valor líquido. r$ 13.941,68 nf - 74. valor líquido. r$ 9.702,01engix construcoes e servicos ltda202582025-04-23abril4202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 3460.861pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - adicionais variáveis - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-04-29abril4202515010010007720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 653.745pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5434 e pdf 2024215300142. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 653,74. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1118.162destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente aos meses de março e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00). - valor total ......................... r$ 1.118,16.edmar martins dos santos202512025-04-28abril4202529030010011920252903corpo de bombeiros militar***.096.721-** 21352.742parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 843 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcelas 01 e 02), 3a (parcela 02) e 3b (parcelas 01 e 02), de pagamento dos serviços de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis - go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 13/03/2025, conforme contrato nº 19/2024(67769628) e relatório nº 523/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001364.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-04-23abril4202543620180004420254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 392204.871valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- gratificação exercicio do cargouniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010014820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 934712.794valor destinado a cobrir despesas de parte da 35ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025436100145, processo sei nº 202500036004842, nf 3263.bomsucesso transportes eireli2025182025-04-30abril4202543610180000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 14765.201pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010012620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 113702.753refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025020135 carnaval nfag 40305 r$ 4644,1 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17630 r$ 3910,82) 202500025020135 carnaval nfag 40306 r$ 4777,94 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19640 r$ 4023,53) 202500025020135 carnaval nfag 40307 r$ 4314,89 (televisão anhanguera catalão nfvc 18171 r$ 3633,59) 202500025020135 carnaval nfag 40309 r$ 2321,6 (televisão anhanguera jataí nfvc 22058 r$ 1955,03) 202500025020135 carnaval nfag 40316 r$ 7071 (programa politheia nfvc 571 r$ 6000) 202500025020135 carnaval nfag 40321 r$ 8052,45 (tv sucesso band goias nfvc 310 r$ 6832,8) 202500025020135 carnaval nfag 40324 r$ 33643,68 (jornal opção nfvc 459 r$ 28331,52) 202500025020135 carnaval nfag 40310 r$ 90584,71 (televisão record nfvc 41287 r$ 76281,86) 202500025020135 carnaval nfag 40312 r$ 5819,82 (televisão fonte tv nfvc 417 r$ 4900,9) 202500025020135 carnaval nfag 40327 r$ 27804 (cleyton da silva pereira nfvc 64 r$ 23520)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-14abril4202529610300000920252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.003pagamento líquido do mês de março/2025, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202572025-04-14abril4202518010070008320251801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 596.371pagamento da folha dos cartorarios especiais, referente a 04 / 2025.- contr ibuição ao credeque/fedro. smmsecretaria de estado da economia202522025-04-29abril4202517040020005520251704encargos especiais01.409.655/0001-80 3456.832processo sei 202500010008476 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024. pregão nº 224/2023 vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. processo nº 202300010023807. rd 17 (70920580). . pdf: 2025285000763. daof: 1026/2850. requisição de despesa 17 (70920580) . nota fiscal 450268/ir (sei 72603218) . total a pagar:...r$3.456,83 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-04-07abril4202528501630005220252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 36915.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de infraestrutura 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of icial nº 24.504. . pdf 2025280100039 ppt 27 rd 1/2025-ses/suinfra-11734 declaração 3 anexo ii 0 0105/2025fundo estadual de saude - fes202522025-04-08abril4202528010020003620252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 843.334pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6962 e pdf 2024215300091. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,33. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-23abril4202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1624.783valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 003/2020 – referente à a prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões, escaneamento de documentos com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva (lote 2: lotes n.º 3 e n.º 4). relativo ao período de 25/02/2025 a 25/03/2025, pdf 2024436101215, processo de pagamento sei nº 202500036004494 nf 20273lc sistemas ltda202562025-04-30abril4202543610060010120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.215.934/0001-00 16.4228. proc 202500010017167 / 202500010019130-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..................valor n.f. 168/ir.................10,26 n.f. 169/ir..................6,16 . valor total...........r$ 16,42 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-11abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 260.0020valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002351/ 202500031002222/ 202500031002064/ 202500031002062.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-08abril4202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3971.921. ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de vianópolis/go para secretaria de estado da saúde de goiás/ oficio nº 67239/2024 (v. 70669663). . março/2025...........3.971,92 .prefeitura municipal de vianopolis202552025-04-29abril4202528500050022420252850fundo estadual de saúde - fes01.299.692/0001-83 826.9725ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 60492.601folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 11 14 - 18.867.930/0001-02 - próprio – desconto (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps empregado 800002 fundo de previdência . financeira 60.492,60 soma 60.492,60fundo financeiro do rpps202522025-04-28abril4202532010020008420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 8946.124apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de abril/2025, conforme despacho nº 42/2025-geconte de 23/04/2025. conta contábil nº 19.065-9.banco do brasil s a2025362025-04-25abril4202517020360000320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025francois de souza martins2025152025-04-23abril4202531610150142420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.121-** 99322.203. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. . pdf 2024285002863 daof 0029/2025 rd 246/2024 (sei 62468522) . empenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (sei 69018372) considerando o contrato de 180 dias, restaram 4 dias, diferença de dias do exercício 2024 referente aos meses julho, agosto, outubro e dezembro. (meses 31 dias). ...................... repasse de custeio referente o mes de dezembro 2024 (dias)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-04abril4202528500660007220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 185654.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300004520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 61.894valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025438000043, processo de pagamento 202500036003160, nf 146 isstjw consultoria projetos e servicos ltda202592025-04-01abril4202543800090004320254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 7715.821". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. locomoção . aurélio"secretaria de estado da educacao2025432025-04-28abril4202524010430004520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3.453pagamento do líquido do processo 201917697000251: nf 3675557 r$ 3,45 ref: março/2025 (taxa de administração do programa de estágio);centro de integracao empresa escola - ciee202562025-04-28abril4202512010060000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação61.600.839/0009-02 10520.001cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11/2025 - 202500020002221universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080020420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.003. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2024250100135 . destina-se a cobrir despesas com as taxas de condomínios do edifício parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o exercício de 2025. . empenho para o exercicio de 2025 . pagamento da taxa de condominio mês março/2025. sei - 72697607.condominio do edificio parthenon center202562025-04-07abril4202525010060003420252501gabinete do secretário de estado de cultura24.850.489/0001-59 17700.0011pdf 2024170100237 . recolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmio s dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 8530/2025/economia (evento sei 72602351) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) . 2.951.586-valeria pagotto....................r$ 500,00..........r$ 350,00 2.883.561-gustavo clemente siqueira..........r$ 1.000,00........r$ 700,00 4.281.024-hortencia matias de castro.........r$ 500,00..........r$ 350,00 4.436.686-maria alves souza araujo...........r$ 500,00..........r$ 350,00 434.790-mateus lima furtado..................r$ 500,00..........r$ 350,00 1.507.587-ricardo rodrigues da rosa..........r$ 500,00..........r$ 350,00 2.665.724-joao batista novais................r$ 500,00..........r$ 350,00 913.541-karina cristina silva adorno.........r$ 500,00..........r$ 350,00 3.654.902-leandro sousa nunes................r$ 500,00..........r$ 350,00 2.160.654-nilva maria luciana caixeta........r$ 500,00..........r$ 350,00 2.437.188-leandro moraes oliveira............r$ 50.000,00.......r$ 35.000,00 2.878.555-maria de almeida manso.............r$ 1.000,00........r$ 700,00 2.869.250-ubirata jorge de mattos............r$ 500,00..........r$ 350,00 2.746.671-weberson francisco de matos........r$ 1.000,00........r$ 700,00 1.340.018-marcio goncalves de queiroz........r$ 1.000,00........r$ 700,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-04-03abril4202517010140008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 889.107destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051. - depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82). - favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 889,10.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010012120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.vitor ferreira miola2025152025-04-24abril4202531610150178620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.071-** 0.004ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da gestão do sistema único de assistência social,pelo período de 08 (oito) meses. fatura 31816 irrf. referência 03/2025.facto turismo -eirele-me202542025-04-30abril4202530510040000120253051fundo estadual de assistência social - feas14.807.420/0001-99 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.larissa moreira de sousa2025152025-04-23abril4202531610150133520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.396.311-** 720.0023cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 355.971nota de empenho para a contratação de link para atender a regional de saúde de são luiz de montes belos, referente aos mêses 01,02 e 03/2025new era tecnologia ltda202572025-04-04abril4202540910070008420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 21.6020refere-se ao pagamento do irrf: 202400025185270 nf 26365 r$ 21,6 (rádio serra azul nf 4178 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025352025-04-04abril4202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025joyci viegas de freitas silva2025152025-04-23abril4202531610150143120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.566.791-** 14987.801aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 602.marco antonio da cruz2025112025-04-30abril4202532010110087120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.063.811-** 671.7629pagamento de guia de locomoção 109/01833208-8, processo judicial n.º 5145907-53.2020.8.09.0143 propositura da ação de reintegração de posse pela goinfra. pdf nº 2025436100038. processo sei 201800036008147.tribunal de justica do estado de goias2025622025-04-07abril4202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 365.0322pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025. . despacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)fundo estadual de assistencia social2025292025-04-24abril4202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 5668.002o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4º termo aditivo da contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimen to de mão-de-obra materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (ori ginais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalaçõ es de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás. nota fiscal nº 493, referente ao mês de março de 2025. pdf: 2024336200029. processo: 202000024001797.joao carlos rodrigues dos santos 00021883173202572025-04-24abril4202533620070003920253362junta comercial do estado de goiás - juceg29.653.328/0001-99 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a maio/2025. refere-se ao mês de abril/2025.danielle alves borges gomes2025152025-04-24abril4202531610150112220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.154.101-** 125.4011pagamento do irrf ref. março/2025: nf 26294 r$ 19,8 (nf 2564 r$ 105,6);logos propaganda ltda2025112025-04-07abril4202412010110000920241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a abril de 2025.gabriel solino coelho2025152025-04-24abril4202531610150170120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.612.931-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.gustavo felizardo santos sandes2025152025-04-24abril4202531610150158620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.801-** 14997.601aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2141.edina rodrigues xavier2025112025-04-11abril4202532010110058120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.883.521-** 265.593202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. . serviço de manutenção preventiva . pdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 246 (73084042) . nota fiscal nº 793/mar/25/iss . total a pagar: r$ 265,59 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-11abril4202528500100013020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 23093.2121gerenciador financeiro caixa: 10/04/2025. sei nº 202511129000994/1380 pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 23.093,21 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-11abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 881.1917irrf nf° 42 - referente à vigilância: meses 01 a 03, - serviços de vigilância final de obra até o recebimento definitivo da obra, no período de 07/09/2024 a 06/12/2024, na construção de 30 (trinta) unidades habitacionais do município de inaciolândia - go, 4º termo aditivo (id. 71421294), conforme contrato nº 99/2022 (id. 71421285). ateste da nota fiscal nº 119 (71421339). relatório nº 280 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001687.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025302025-04-15abril4202340940300003020234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 1149.691portaria 6206/2024 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: faec - programa mais acesso a especialistas (pmae). portaria gm/ms nº 6.206, de 20 de dezembro de 2024. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-04-11abril4202528500530001120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3726.853pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa ndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidades consumi doras do grupo b agrupamento nº 64840, nas unidades consumidoras localizadas em cidades do interior de caldas novas - uc 760011000, , catalão uc 19902375 54, itauçu uc 110015629 e cachoeira dourada uc 130011794, no per. de março/2025, conforme fatura agrupada 1000629305054 emitda em 01/04/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-11abril4202512610110005920251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 26050.566retenção de inss conforme notas fiscais n° 623 a 668, referente ao mês fevereiro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-04-14abril4202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 0.001. pdf 2025170100041 . ordem de pagamento da nota fiscal nº 559 referente à aquisição de materiais de expediente visando atender ás necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização. . dados da contratada: empresa: dantas distribuição e serviços ltda inscrita sob o cnpj/cpf nº: 30.199.011/0001-03 . jps .dantas distribuicao e servicos ltda2025142025-04-14abril4202517010140030720251701gabinete do secretário de estado da economia30.199.011/0001-03 33555.941pagamento de despesas com aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. jesus pereira do nascimento, cpf nº ***.566.601-** tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, a partir de 03/04/2025, conforme demonstrativo financeiro, temo de rescisão de contrato. processo sei 202500036004124.jesus pereira do nascimento202512025-04-24abril4202543610010009020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.566.601-** 178.026pagamento do iss da nota fiscal 7421. ref abril. assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. contrato nº 57/2023 – goinfra. pdf: 2024436100597. processo sei 202500036004933.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202562025-04-24abril4202543610060007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 69184.293pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao contrato nº08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localizado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no mês de março/2025, conforme nota de cobrança.pdf 2024430100018.home gyn imoveis ltda202562025-04-14abril4202543010060001420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 800.001assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-04-28abril4202540010050003120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6174.001pagamento refere-se acerca de fornecimento de bens e materiais - aquisição de kits para recuperação das nascentes da bacia hidrográfica do meia ponte e para evento formativo presencial, com o objetivo de fortalecer as políticas de meio ambiente e educação ambiental nas escolas, com ênfase na conservação e preservação dos recursos hídricos de goiás. para capacitar os professores e implementar ações práticas de conscientização e proteção por meio da educação ambiental em unidades escolares da secretaria de estado da educação. . item: 10 . nota fiscal nº 1648 - r$ 6.174,00 liquido: r$ 6.174,00 emissão: 26.03.2025 ateste: 31.03.2025 . pdf 2024240102016 - processo sei 202400005022587 - sislog: 106780 . sandra reginad m da silva madeiras e materiais para construcao2025922025-04-03abril4202524010920003820252401gabinete do secretário de estado da educação43.393.791/0001-70 13950.001diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de infraestrutura/suinfra. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of icial nº 24.504. . pdf 2025280100042 ppt 29/2801 declaração 3 anexo ii 00105/2025 rd 1/2025-ses/suinfra/subpei-11734.fundo estadual de saude - fes202522025-04-16abril4202528010020003920252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 0.004gerenciador financeiro caixa: 15/04/2025. sei nº 202411129001029/1420 pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm. valor líquido ............. r$ 4.309,62 crgfundo financeiro dos militares202572025-04-16abril4202518810070000220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 14994.241aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1668. nf 25137361.geovana luiza de sousa2025112025-04-11abril4202532010110072520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.157.301-** 206.06161a gerência de validação e aprovação de projetos rodoviários - pj-gevap solicita à gerência de execução financeira - fi-gefin, o pagamento dos boletos das arts 1020250104591 e 1020250104594 referentes aos estudos geotécnicos das amostras de solos referentes as rodovias go-417 e go-060 despacho 80 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-11abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3265.804pagamento do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.................................r$ 3.393,36 retenção irrf...........................................r$ 127,56 valor líquido...........................................r$ 3.265,80.gaspar lemos pires2025132025-04-11abril4202532610130001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 553.2113pagamento do irrf retido da nf 6046, emitida em 08/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 19.512,43). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-14abril4202540010060008920254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 20011.194valor destinado ao pagamento do inss da 44ª medição do contrato nº 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101431, sei 202500036003415, nf nº 32143 e 32144 inss.splice industrial comercio e servicos ltda2025392025-04-14abril4202543610390000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 56205.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de politicas e atenção integrada à saúde/spais 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025280100036 declaração 11 anexo ii 00100/2025 ppt 25 rd 6/2025-ses/spais-03083fundo estadual de saude - fes202522025-04-03abril4202528010020003320252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 6935.961diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de tecnologia, inovação e saude digital/sutis/subipei. . 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025280100034 declaração 2 ppt 24 anexo ii 248/2025 rd 1/2025-ses/sutis-18353.fundo estadual de saude - fes202522025-04-03abril4202528010020003120252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 3764.143pagamento do líquido da fatura 2504018148993, emitida em 01/04/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025. (apropriação de despesas). (valor total da fatura r$ 3.953,92) processo: 202418037009647 pdf: 2024400100357. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-28abril4202540010060015220254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 51022.8512processo 202200010026387 - crs. . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – se ad. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . administrativo. . pdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . nota fiscal............emissão.........valor 5273/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....51.022,85 . total a pagar: 51.022,85dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-04-07abril4202528500100009420252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 262.354aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2319. nf. 25154373maria da guia pereira da silva2025112025-04-11abril4202532010110076420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.232.891-** 21019.643pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< alcool . fatura 2379599 - março/2025 valor considerado: r$ 21.074,55 liquido: r$ 21.019,64 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-11abril4202524010090009620252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 4702.314202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 1262 ref 02/2025 r$ 4.702,31.premium comercio e servicos ltda2025132025-04-11abril4202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 21937.5314pdf nº 2025186200013 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 21.937,53 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-04-22abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 569.191folha desconto do pessoal - desconto vale transporte (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010016120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8650.004pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202562025-04-28abril4202512010060001220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 86584.391despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591) - adicionais diversos.metrobus transporte coletivo s a202512025-04-28abril4202540930010012920254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1806.034pagamento do irrf da fatura 215915809, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks se nse 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi /l200 triton gl 2.4 diesel 2024, de acordo com o item 12 da ata de registro de preços nº003/2024-sead/gecc, no mês de março/2025.pdf 2024430100064.cs brasil frotas s a202562025-04-29abril4202543010060002220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 3374.501pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de abril de 2025.plano goias seguro202532025-04-28abril4202544010030008220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 38918.402pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2024). - civil país 1º trimestre 2025 valor selecionado: r$ 38.918,40secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070018020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 120.003nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de mossamedes-go.cyber telecom ltda202562025-04-16abril4202540910060001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 564.0414pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo nº 5363123.38.2020.09.0177 referente ao mês de março de 2025 id: 040486900012504244policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 7667.051referente ao ressarcimento à empresa home gyn imóveis ltda, cnpj 29.045.831/0001-61, relativo ao pagamento proporcional de imposto predial e territorial urbano - iptu de março de 2025.home gyn imoveis ltda202562025-04-22abril4202543010060005720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 6819.262. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470 / 104262. . pdf: 2025285000691. daof: 963/2850. autorização 70660036 . nota: 1203185 - ir . emissão:24/03/2025 . valor: r$ 6.819,26medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda20251122025-04-16abril4202528501120003120252850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0001-23 208726.731pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês março - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-14abril4202518630010008120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 17784.001processo sei 202400005026816/sislog 107879 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contra tação sislog 107879/termo de julgamento e homologação(sislog 129656)/dispens a eletrônica nº 156/2024/ata (sislog 129978); dod - documento de oficializaç ão de demanda (sislog 57006), tr - termo de referência (sislog 68946). . pdf 2024285004509. daof 00836/2850. . nota fiscal 21302/líquido (anexo sislog 164538) . total a pagar:...r$17.784,00 .benenutri comercial ltda20251632025-04-09abril4202528501630001620252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 14.452pagamento do irrf da nf.929386 de abril/2025 referente a aquisição de 1 certificado digital com validade de um ano, com token usbsoluti - solucoes em negocios inteligentes s a202562025-04-24abril4202513010060005520251301gabinete do vice-governador09.461.647/0001-95 6104.395. modalidade licitação/nºprocedimento: edital de licitação-pregão srp nº 009/2 020 sead/geac - ata rp nº 007/2020-sead/geac . pdf 2024250100059 . contrato nº 5/2021-3º aditivo(59497126)-prestação de serviço de gerenciament o eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secret aria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência de 20/05/2024 à 20/05/2025. . -empenho saldo contrato 2025-gasolina . liquido . nf: 248017 . link sei (73329420) . i.mtrivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202525010060002620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.604.122/0001-97 621.655pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) liq. 01-93910 ref. a março/2025 valor.....................621,65copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-04-25abril4202518620010000520251862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 0.0026valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002607/ 202500031002074/ 202500031002333/ 202500031002459/ 202500031002610/ 202500031002538/ 202500031002511.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-23abril4202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 930.987trata-se de um link mpls/sd wan de dados com velocidade de 100mbps, equipamentos de conectividade entre a sede da secretaria da retomada e o prédio onde será implantado a unidade do maiscrédito e também demais unidades administrativas desta secretaria. conforme requisição de despesa 8 (69657254). pdf: 2024420100029 manutenção do órgão - despesas essenciais-ref.nf 43-líquido. atesto73208415 e aut. sgi73208940goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202522025-04-22abril4202542010020000120254201gabinete do secretário de estado da retomada10.268.439/0001-53 2095.522relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-04-23abril4202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 41968.768retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 294 – niquelândia data de emissão:05/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 despacho: 03/09/2533 valor total da nota: r$ 1.271.780,74 inss:r$ 41.968,76 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-04-09abril4202524010830000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 272.563dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra tação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci onais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100342 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6792/2025 data de emissão: 17/03/2025 - trajeto: gol linhas aereas - gyn/cgh - 13/03/2025 - trajeto: latam linhas aereas - cgh/gyn - 13/03/2025 - valor total r$ 2.644,22 - valor tarifa r$ 2.441,31 ** irrf r$ 58,59 .. - fatura 6793/2025 data de emissão: 17/03/2025 - trajeto: latam linhas aereas - cgh/bsb - 13/03/2025 - valor total r$ 695,09 - valor tarifa r$ 162,18 ** irrf r$ 3,89 .. - fatura 6794/2025 data de emissão: 19/03/2025 - trajeto: azul linhas aereas - gyn/bvh - 28/03/2025 - valor total r$ 5.453,99 - valor tarifa r$ 4.832,62 ** irrf r$ 130,90 .. - fatura 6795/2025 data de emissão: 19/03/2025 - trajeto: azul linhas aereas - oah/gyn - 30/03/2025 - valor total r$ 2.519,91 - valor tarifa r$ 2.298,50 ** irrf r$ 55,16fox turismo viagens e cambio ltda202592025-04-07abril4202524010090012920252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 243.431pdf: 2025160100042 - processo: 202500015000426 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. (despesas com transportes de servidores durante a realização de viagens, tais como: táxi, metrô, traslado e afins.) dados do banco para crédito do adiantamento: - caixa econômica federal (banco 104) - agência: 2444 - conta corrente: 00071030-9. - valor selecionado: r$ 2.000,00alessandro regys reis de carvalho202572025-04-14abril4202516010070018920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.674.551-** 126.142processo: 202400005025179 - vvf . fornecimento de bens e materiais - fulvestranto, 50 mg/ml sol inj x 5ml para atender ação judicial impetrada pelo paciente denise rodrigues da silva nasser e nilva fagundes de oliveira em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . nota........valor(r$) 994.........126,14 . valor referente ao ir.llt distribuicao de produtos medicos ltda20251632025-04-25abril4202528501630005620252850fundo estadual de saúde - fes45.295.469/0001-33 2918.066202400010072040 – ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003457 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 122 (72745151) . nota fiscal nº 762/mar/25/ir . total a pagar: r$ 2.918,06 . .boss locadora de veiculos ltda - epp2025102025-04-08abril4202528500100018720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 120000.004processo 202500010008350 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para os municípios da cidade de goiás, alto paraiso de goiás, nova américa, rubiataba, aruanã e aragarças, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006) e os valores na planilha financeira em anexo (70254526), (70256533), (70258462), (70264115), (70266202) e (70653064). vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2025285000656. daof:00937/2850/2025. rd n° 42/2025- ses/spais(70654954). . pagamento contrapartida indigenas/abril/2025............r$120.000,00 . municípios....................valor cidade de goiás...............r$20.000,00 alto paraíso..................r$20.000,00 nova américa..................r$20.000,00 rubiataba.....................r$20.000,00 aragarças.....................r$20.000,00 aruanã........................r$20.000,00 . total a pagar.................r$120.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.001pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.comurg companhia de urbanizacao de goiania202512025-04-29abril4202533010010009720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.418.160/0001-55 7315.831processo sei 202400005033805 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 109322; dod - documento de oficialização de demanda (sislog 79838); tr - termo de referência (sislog 86741). pdf 2024285004849. daof 00835/2850. . despesas aduaneiras. ato que autoriza a contratação direta - termo de homologação/inexigibilidade nº 151/2024 (sislog 122994) . creditar conforme a seguir: r$7.315,83 (sete mil, trezentos e quinze reais e oitenta e três centavos), c/c 247930-3 ag. 3420-7 bco.brasil cnpj 24.620.316/0001-44 - pac logística e hangaragem.fundo estadual de saude - fes2025102025-04-28abril4202528500100030520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 178511.181. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - rppm servidor.......................r$ 178.511,18 .fundo financeiro dos militares202512025-04-28abril4202529010010013420252901gabinete do secretário da segurança pública18.798.607/0001-24 1507112.584processo sei 202400010044545 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo ração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/ 01/2025 a 19/07/2025. . parcelas - fevereiro/2025 a julho/2025 . pdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974) ............... repasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72130220).fundacao universitaria evangelica2025662025-04-01abril4202528500660010420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 4812.131pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-04-29abril4202543010060006020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 391199.711folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2025. goiasprev fundo financeiro 391.199,71fundo financeiro do rpps2025142025-04-25abril4202518800140008020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 15094.903restituição ao fundo rotativo - gêneros alimentícios. nota fiscal nº48, emitida aos 31.03.2025, atestada aos 31.03.2025 - processo ordinário: 202500006047814 processo estimativo: 202500006003919 pdf: 2025240100202 - hssecretaria de estado da educacao202592025-04-07abril4202524010090010120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 51300.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020009020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 25581.841pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2025. pdf nº 2025150100017.controladoria-geral do estado202552025-04-15abril4202515010050004220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 47665.261pagamento para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de março de 2025.instituto nacional do seguro social202532025-04-14abril4202544010030005320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 228.303despesa com 4º termo aditivo de renovação, até 08/07/2025, no contrato nº 089/2022, com valor global de r$ 13.029,00, referente a aquisição de relês, soquetes e motor do limpador de para-brisa que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (processo nº. 202200053000326) (pregão eletrônico nº. 098/2022) (fornecedor: ccp comércio de peças e mão de obra ltda) (pdf nº 2024409300316) (declaração nº 85). nota: 722 08/04/2025 08/04/2025 228,30 228,30ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-04-10abril4202540930110007420254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 983.321op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento liquido da nota fiscal nº 074311072 - período de 02/02/2025 a 01/03/2025 - mês de fevereiro/2025claro s a202562025-04-01abril4202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 5000.002portaria 3288/2024 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-04-29abril4202528501360000820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.abel vieira de melo bisneto2025152025-04-23abril4202531610150128220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.522.815-** 7927.611ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia, tocante a competência de fevereiro e março de 2025, referente às cessões do servidor, pedro soares de oliveira, inscrita no cpf nº 215.495.671-87, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202542025-04-29abril4202524010040021020252401gabinete do secretário de estado da educação04.973.965/0001-11 6000.001pagamento referente à pdf nº 2025186300027 parcela(s) 11/03/2025 no valor de 6.000,00.descrição da despesa: trata-se de contratação de empresa especializada em manutenção e troca de filtros dos purificadores de água, instalados na sede desta agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr e outras unidades da agência. pelo período de 12 (doze) meses. conforme ata - dispensa eletrônica nº 112899 006/2025 - agr. conforme discriminado abaixo: item quant. unid. descrição valor unit. valor total 1 50 unidade troca de filtros dos purificadores de água************************************ r$ 120,00 **** r$ 6.000,00. nota fiscal nº 459 de 09/04/2025 processo nº 202500029001800 total selecionado: r$ 6.000,00.vic distribuidora e servicos ltda2025272025-04-22abril4202518630270000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr45.282.447/0001-39 6551.3315pagamento liquido ao credor acima, referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realiza da pela secretaria de estado de administração, processo 202300005005161, com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 (mil, trezentos e cinquenta) servidores lotados na sede desta secretaria de es tado da educação - seduc. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar simplificado, ofício nº 32415/2024/seduc, ofício nº 3843/2024 sead, despacho nº 299/2024/sead/gecg-20222, termo de referência, justifi cativa, requisição de despesa nº 23/2024 - seduc/gcgepat-20215, despacho nº 1828/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 95195/2024 sccgl, certi ficado de informação de resultado aquisitivo nº 9010243, despacho nº 5068 2024/seduc/procset-05719, despacho nº 1200/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 2249/2024/seduc/coordastec-16768 .. - daof nº 01785/2401/2024 - pdf 2024240101395 - valor r$ 107.880,00 - vigência: período de 12 (doze) meses .. nota fiscal.....valor bruto.....valor irrf......liquido 243...........r$ 6.630,90......r$ 79,57......r$ 6.551,33 . weyderfonseca martins comercio de gas ltda2025112025-04-10abril4202424010110018220242401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 1197.5014processo sei 202511129000719. contribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm. contribuição previdenciária .......... r$ 1.197,50 acofundo financeiro dos militares202582025-04-23abril4202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 497.1420retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2686 r$ 41.427,97 – 2ª periodicidade valor líquido: r$ 38.300,15 inss: r$ 1.594,98 issqn: r$ 1.035,70 ir: r$ 497,14 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100140 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000320252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 10551.331pagamento do funcam- falta, da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202542025-04-29abril4202530010040000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1082.2211inss nf° 123/2025 - referente aos serviços executados da subetapa 4b (parcela única) dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de formosa&#8203; - go, correspondente ao período de 01/12/2023 a 05/04/2024, conforme contrato nº 46/2022 - agehab - (70822439). ateste da nota fiscal nº 123 (70822624). relatório nº 382 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001203.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025202025-04-15abril4202231940200001020223194agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 1203.071pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858. conforme boleto bancário doc: 0709110237002065298, em anexo descontado na folha de abril/2025. (22º parcela). valor total .................................. r$ 1.203,07secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-29abril4202521010010009920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 2810.735pagamento liquido - terceiro termo aditivo ao contrato n. 010/2023 (sei n. 45540715), cuja finalidade é o acréscimo no quantitativo estimado de litros de etanol, dentro do limite previsto no § 1º do art. 65 da lei n. 8.666, de 21 de junho 1993. mais diferença entre a requisição 2 (sei n 55787934) e a requisição 5 (sei n. 57056012) - até 09/03/2025. - nota fiscal - março 2025 (72785813) - fatura - março 2025 (72786015) - solicitação de liquidação e pagamento (72862142) - despacho 318 (72919868)prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202582025-04-11abril4202540620080001420254062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 4833.221202500025009084-pagamento nota fiscal nº 295 em anexo. aquisição de peças. vlr. r$4.833,22s nolli comercio e servicos ltda - me2025132025-04-11abril4202529610130002720252961departamento estadual de trânsito - detran03.566.923/0001-01 2155.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100245 declaraçao 112 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 015.289 - laboratorio bruch.............valor r$ .2.155,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-01abril4202532610090005020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 24505.503o pagamento destina-se a cobrir despesa com o quarto termo aditivo ao contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, termino do contrato 30-09-2025. nota fiscal nº 1000414 - março/205 pdf: nº 2024336200094. processo: 201900024001096.vox solucoes tecnologicas ltda - me202572025-04-11abril4202533620070005220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 5215.005. pagamento da portaria 124/2025-secti(72836978) - pronatec-qualifica mais emprega mais: concessão de bolsa para 04 profissionais discriminados na planilha sei 72836001. pdf 20253101000157 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-04-15abril4202531010680000420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4768.841empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025 - abril -irrfestado de goias202572025-04-29abril4202542010070013320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 9101.261pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de 28 estante de aço com 6 prateleiras, com medidas aproximadas de 198 x 92 x 40 mm, para atender as demandas do almoxarifado da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme termo de referência (71166612), no valor unitário de r$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), perfazendo um total de r$ 9.212,00 e pdf 2025215300009 (líquido) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 9.101,26 , projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção. . processo de pagamento 202500017003207gesner comercial ltda202532025-04-08abril4202521530030000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema55.216.226/0001-16 300549.471valor destinado ao pagamento da 8ª medição referente ao contrato nº 17/2024-goinfra, referente à a contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios ( faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436101597, processo de pagamento 202500036001936, nf 979 partebravia engenharia e arquitetura2025682025-04-23abril4202443610680008620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 185101.587202500025036842 nf 40275 r$ 9428 (gloria elaine de moraes preto nf 42 r$ 8000), 202500025036842 nf 40279 r$ 9428 (programa politheia nf 579 r$ 8000), 202500025036842 nf 40280 r$ 9428 (programa na tela nf 492 r$ 8000), 202500025036842 nf 40282 r$ 5656,8 (rádio redentor nf 143 r$ 4800), 202500025036842 nf 40284 r$ 7299,84 (site brasil24hnet nf 183 r$ 6157,44), 202500025036842 nf 40287 r$ 3707,2 (jornal o canedense nf 135 r$ 3136), 202500025036842 nf 40289 r$ 3771,2 (programa nerildo e nerivan nf 428 r$ 3200), 202500025036842 nf 40299 r$ 33462,8 (jornal opção nf 470 r$ 28179,2), 202500025020135 nf 40243 r$ 5656,8 (jornal metropolitan nf 87 r$ 4800), 202500025020135 nf 40245 r$ 648,52 (site edição go nf 6 r$ 544,28), 202500025020135 nf 40308 r$ 2043,95 (televisão anhanguera planalto central porangatu nf 9600 r$ 1721,22), 202500025020135 nf 40313 r$ 6891 (tv metropole business (tv cmn) nf 4 r$ 5820), 202500025020135 nf 40314 r$ 4714 (tv capital nf 1115 r$ 4000), 202500025020135 nf 40315 r$ 9428 (estacao d ltda nf 23 r$ 8000), 202500025020135 nf 40317 r$ 7414,4 (programa capital esportes nf 165 r$ 6272), 202500025020135 nf 40318 r$ 2283,64 (programa capital esportes nf 164 r$ 1931,78). 202500025020135 nf 40319 r$ 3771,2 (programa coração de pescador nf 1384 r$ 3200), 202500025020135 nf 40322 r$ 2932,2 (fundação cultural serra azul nf 411 r$ 2488,08), 202500025020135 nf 40323 r$ 9734,96 (jornal o popular nf 1442406 r$ 8197,86), 202500025020135 nf 40325 r$ 18056 (jornal o hoje nf 11218 r$ 15200), 202500025020135 nf 40326 r$ 13566 (jornal diário da manhã nf 69963 r$ 11424), 202500025020135 nf 40328 r$ 5642,5 (site mais conteúdo nf 488 r$ 4750), 202500025020135 nf 40329 r$ 3771,2 (site plural notícias nf 1064 r$ 3200), 202500025020135 nf 40332 r$ 2168,43 (site go notícias nf 266 r$ 1839,99), 202500025020135 nf 40333 r$ 2297 (site de minuto a minuto nf 114 r$ 1940), 202500025020135 nf 40331 r$ 1899,94 (site class news nf 65 r$ 1607,2),amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-25abril4202529610300000720252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.001pagamento que se faz para atender despesas com retenção de issqn, referente a aquisição de materiais gráficos para os comitês de bacia hidrográfica goianos: cbh agora, cbh bois, cbh baixo paranaíba, cbh meia ponte e cbh cvsm, sendo eles: blocos para anotação, crachás, pasta, caneta, cartão para votação, banners interno e externo, para execução de trabalhos de expediente e consumo diário, reuniões e eventos, conforme termo de referência - convênio procomitês, nota fiscal nº 297, pdf 2024210100162.(issqn) valor da ordem de pagamento...................................r$706,61. processo de pagamento nº 202500017001879. projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção processo sislog 109932gsm construcoes e comercio ltda2025142025-04-08abril4202521010140000320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável40.997.613/0001-60 1455.761pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despacho nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100019 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . . fatura.........valor... março/2025...r$ 1.455,76- parte . weyderservi o autonomo de agua e esgoto2025922025-04-01abril4202524010920002420252401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96 66622.781destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 66.622,78(sessenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 2402450(sei72006449), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref.fev/25. pdf nº 2025295300006.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-01abril4202529530100001820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 452.631"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047. . - reclamante: colégio master ltda; - processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051; - parcelas: 2 de 86; - i.d. depósito: 081250000028154204. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251432025-04-01abril4202524011430004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63.204recolhimento de irrf referente a locação do mês de março/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo r$ 3.529,09, alíquota de 1,79 por cento. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202572025-04-14abril4202518010070008320251801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 707399.931folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a vencimentos.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-29abril4202531010010008620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 32327.813ordem de pagamento para quitar despesa comforme o contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora nº 12071912 sede desta, no período de jan a dez 2025. fatura nf - 137637561. referente ao mês de março/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-01abril4202530010060007920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 46020.191". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao2025792025-04-28abril4202524010790000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 106288.511referente a gratificação de representação e outros adicionais folha de pensionistas abril/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-04-25abril4202518800030012220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1163.743. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação . pdf 2025250100003 . trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%. . empenho de irrfpj . pagamento do irrf das faturas mes março faturas:62398 r$ 1.123,90 sei - 72928888 faturas:20650 rs 39,84 sei - 72928971equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-25abril4202525010060002920252501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 4693.444pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs basil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diese l 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março/2025, conforme fatura 215813144 e pdf 2024215300098. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................r$ 4.693,44. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.cs brasil frotas s a2025582025-04-30abril4202521530580001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 24833.266valor destinado ao pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101270, processo de pagamento 202500036004372, nf 2287 irrfeliseu kopp e cia ltda2025392025-04-15abril4202543610390000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 93868.851referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. 13º saláriosecretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070010120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2633.341pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025 (estágio ciee - restante) valor total ........................ r$ 2.633,34secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202562025-04-29abril4202521010060002720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 294028.801processo 2024000100064309 - mmrm . aquisição de 80 (oitenta) microcomputadores (estação de trabalho básica) objetivando atender exclusivamente as ouvidorias do sus implantadas nas secretarias municipais de saúde. dod 1 (sei 65003853). termo de referência (sei 65775558). programas federais: apoio a implantação de novas ouvidorias do sus - portaria 1975/2018. . termo de adesão nº 123/2024 ses-go - ratificação da adesão à ata de registro de preços nº 0086/2023/pci-c, referente ao pregão eletrônico nº 086/2023/pci da polícia científica de santa catarina. (sei 66108917) . pdf 2024285004714. termo de referência (sei 65775558) . nota: 134005 . emissão: 11/03/2025 . valor: r$ 294.028,80positivo tecnologia s a20252342025-04-08abril4202428502340000120242850fundo estadual de saúde - fes81.243.735/0009-03 94379.875pdf 2024295000008 738683-03/25 ir 76.991,09 738682-03/25 ir 9.838,39 738681-03/25 ir 6.406,39 738670-03/25 ir 1.144,00 cjmlocaliza veiculos especiais s a202542025-04-10abril4202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 331285.848valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000043, processo de pagamento sei nº 202500036002575, nf nº 135.tjw consultoria projetos e servicos ltda202582025-04-03abril4202543800080001920254380fundo constitucional de transporte - fct18.365.763/0001-00 9813.402valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100108, processo de pagamento 202500036003317, nf 11202 irrfperkons s a2025382025-04-09abril4202543610380001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 7340.131valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-parcela indenizatoria lei 22.259universidade estadual de goias - ueg202562025-04-29abril4202540620060001420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 55402.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - funcam . alciomar"secretaria de estado da educacao202562025-04-28abril4202524010060002220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8609677.358. 8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73524476) – custeio………...r$ 8.609.677,35fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025662025-04-30abril4202528500660010220252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 6500.003valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de abril de 2025.thiago souza azeredo bastos2025152025-04-24abril4202531610150083820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.155.981-** 100.3913retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 91 r$ 8.365,50 – 3ª medição do aditivo de serviços valor líquido: r$ 7.912,38 inss: r$ 180,27 issqn: r$ 172,46 ir: r$ 100,39 . conforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768. processo: 202200006008107 pdf: 2025240100178 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-22abril4202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 64956.0679pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 179 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 65.745,00 líquido: r$ 64.956,06 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 8216.593pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - joanita francisca da silva santos (viúva)/ cpf- 875.215.391-68, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos); devido ao falecimento do policial militar 3º sargento qppm r/r 6.008 jonas pereira dos santos cpf 087.555.151-34.joanita francisca da silva santos202552025-04-15abril4202529020050003920252902polícia militar***.215.391-** 17000.002portaria 6532/2025 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-04-29abril4202528500530001420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4407.763- pagamento do liquido da nfs-e 20998 de 12/04/2025 (73327585), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/03/25 a 31/03/2025.ita empresa de transportes ltda202512025-04-24abril4202533510010002420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 206.062processo 202500010009070 - mmrm . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . referencia...............boleto...........vencimento.........valor art/1020250101807....28320690125099355....24/04/2025........103,03 art/1020250101820....28320690125099427....24/04/2025........103,03 . valor total a pagar: r$206.06 .fundo estadual de saude - fes2025102025-04-16abril4202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2492.675. pdf 2024260100543 . pagamento do liquido da nf 3670 de fevereiro 2025, referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários, no período de 01/01/2025 a 12/11/2025.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-04-15abril4202526010060001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer33.091.401/0001-53 225.001despesas com 1/2(meia) diária ao funcionário: tarsis mendonça dos reis, para acompanhamento do presidente da metrobus transporte coletivo sa,em evento no dia 16/04/2025, na cidade de goiás, conforme: requerimento (73366273) e des- pacho nº 265/2025/metrobus/asfin-19685. (declaração: 571)(pdf: 2025409300193). - nota: 265/2025 15/04/2025 15/04/2025 225,00 225,00tarsis mendonca dos reis2025112025-04-16abril4202540930110049620254093metrobus transporte coletivo s/a***.436.721-** 870.311pdf 2025295000049 ressarcimento,multas cjmcs brasil frotas s a202542025-04-16abril4202529500040003220252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 22 de abril/2025- processo nº 202500055000279.lais de castro viana202552025-04-15abril4202531900050018020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 155457.413valor destinado ao pagamento da 09ª medição da nf 405, contrato 174/2021, ref. à 27/03/2025 à 31/03/2025,elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluviais, neste estado,lote 01.pdf 2021316300265 processo 202500036004549 líquidorudra engenharia ltda2025602025-04-10abril4202131630600011920213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 12398.786repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 91/2023/ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento na policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 400/2024 (sei 65953854). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004798. custeio. . pdf 2024285004798. daof 457/2850. rd 400/2024 (sei 65953854). . empenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025. ..................................... repasse do fundo rescisório de fevereiro de 2025 sei ( 73119075).fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660011220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 33047.025gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041). . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 ( 73121954) custeio………………………...r$ 33.047,02fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660012220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 12890.263recolhimento de iss de 5% sobre o valor total da nota, referente a a contrat ação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, c onservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por u m período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1154 emissão: 04/04/2025 referência: março/2025 atesto: 07/04/2025 valor total da nota: r$ 257.805,27 issqn: r$ 12.890,26 pdf 2024240101950 . processo 202500006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-04-11abril4202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 10804.2315recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, câmpus e unidades universitárias, referente ao mês de março/2025. dare - sei 73282744, com vencimento em 20.05.2025.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-04-22abril4202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1724.886segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3536-03.2025-liquido-atesto72720351empresa brasileira de elevadores ltda202512025-04-08abril4202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 2572.714&#8203;prorrogação do contrato 004/2022 (000031421759), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas e terrestres, hospedagens, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada por um período de 12 (doze) meses. conf. rd 61343657. pdf: 2024420100062 - hospedagem - manutenção do órgão-despesas essenciais-refnf2025415-liquido-hospedagem-atesto73222079 e aut.sgi73298469futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-04-22abril4202542010010001820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.808.153/0001-71 266.762pagamento referente aquisição de equipamentos técnicos de engenharia e arquitetura, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, no trabalho diário dos profissionais de engenharias e arquitetura, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ata de registro de preço n° 018/2024. .. nf 3644 - 270,00 liquido: r$ 266,76 emissão: 09.04.2025 ateste: 10.04.2025 . - processo nº 202400006116946 - pdf 2025240100329 .. sandraeletrica cidade eireli202592025-04-22abril4202524010090012520252401gabinete do secretário de estado da educação29.714.907/0001-02 79.5716retenção de imposto de renda 1,2% ao credor acima, referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realiza da pela secretaria de estado de administração, processo 202300005005161,com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 (mil,trezentos e cinquenta) servidores lotados na sede desta secretaria de estado da educação - seduc. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar simplificado, ofício nº 32415/2024/seduc, ofício nº 3843/2024sead, despacho nº 299/2024/sead/gecg-20222, termo de referência, justificativa, requisição de despesa nº 23/2024 - seduc/gcgepat-20215, despacho nº 1828/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 95195/2024 sccgl, certificado de informação de resultado aquisitivo nº 9010243, despacho nº 5068/2024/seduc/procset-05719, despacho nº 1200/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 2249/2024/seduc/coordastec-16768 .. - daof nº 01785/2401/2024 - pdf 2024240101395 - valor r$ 107.880,00 - vigência: período de 12 (doze) meses .. nota fiscal.....valor bruto......irrf 24300..........r$ 6.630,90.....79,57 . weyderfonseca martins comercio de gas ltda2025112025-04-10abril4202424010110018220242401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 375.002pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para fornecimento de coffee break, café e água durante o evento de licenciamento e pós licenciamento de postos e pontos revendedores de combustíveis, que acontecerá no auditório da associação goiana do municípios - agm, no dia 27 de março de 2025, no período das 08:00 às 17:00, de acordo com a requisição de despesa nº 30/2025 (72158486), ordem de serviço nº 15/2025 (72315773), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 411, pdf 2025210100016. (issqn) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 375,00. . processo de pagamento 202500017004211. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-08abril4202521010060005620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 2160.941pagamento referente à pdf nº 2025186300049 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 2.160,94. descrição da despesa: trata-se de pagamento requisição de pequeno valor - rpv expedida nos autos do processo nº 5438170-25.2022.8.09.0152, do juízo da vara da fazenda pública estadual da comarca de uruaçu - go, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, referente a honorários advocatícios em favor de valdenisia marques silva de azevedo palmeira, cpf 933.007.001-91. conforme despacho nº 500/2025/agr/procset06066. total selecionado: r$2.160,94.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025222025-04-22abril4202518630220000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 994.937pagamento liquido nf 6168 - ref. março/2025 prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025popmed medicina e saude - eireli202572025-04-10abril4202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 4647.345prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. . nfe. 752 - r$ 4.647,34 - liquidoboss locadora de veiculos ltda - epp2025242025-04-10abril4202530010240000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79 109.904nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de goianira.olv brasil networks ltda202562025-04-10abril4202540910060000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.639.084/0001-33 37351.501despesa de exercicio anterior - dea - reconhecimento de dívida no valor de r$ 37.351,50 junto a empresa de saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj 01.616.929/0001-02 despesas relativas à prestação de serviços de fornecimento de água tratada e coleta e afastamento de esgoto sanitário. conforme termo de reconhecimento de dívida 70066814. pdf: 2025420100017 *relatório 1 (70062585) termo de reconhecimento de dívida 70066814. certificação de despesa (67226691). fatura nº 300365873-7 11/2017 (67225421) fatura nº 300366472-9 12/2017 (67225421) fatura nº 300368820-2 01/2018 (67225421) fatura nº 300370362-7 02/2018 (67225421) fatura nº 300372121-8 03/2018 (67225421) fatura nº 300373697-5 04/2018 (67225421) fatura nº 300378549-6 07/2018 (67225421) fatura nº 300383616-3 10/2018 (67225421) fatura nº 300385109-0 11/2018 (67225421) rf.pag. negociação de dívidas-ccon/saneago-dea 2017 e 2018 conf.informações proc.2024000520003125aut.72476710saneamento de goias s a202512025-04-09abril4202542010010002020254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 2572.701pagamento da nota fiscal nº 81862 à empresa servico social da industria sesi, cnpj 03.786.187/0001-99, referente a aulas de ginástica laboral em conjunto com a divulgações de orientações sobre ergonomia, educação corporal para os trabalhadores da agência goiana de habitação s/a, correspondente ao período de 12/02/2025 a 11/03/2025, contrato n° 04/2025 (70522248), vigência 11/02/2026. relatório nº 435/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031005853.servico social da industria - sesi - dr go202582025-04-10abril4202543620080001620254362agencia goiana de habitacao s/a03.786.187/0001-99 1784.102contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento irrf ref. 02/2025p m amorim202572025-04-08abril4202529040070006920252904polícia civil36.142.952/0001-97 6626.111trata-se do pagamento parcial da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202562025-04-10abril4202512610060002520251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 0.007pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. __________________________________________________ solicitação 306/2025 marcello rosa cpf: 00803710194 valor: r$ 115,00 ___________________________________________________ solicitação 344/2025 januario da silva dias cpf: 70865663149 valor: r$ 345,00fundo estadual de assistencia social202542025-04-09abril4202530510040001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.001valor destinado a cobrir despesa da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2024436101478, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 1 liquidoconstrutora norte brasil ltda2025322025-04-02abril4202443610320001120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.596.625/0001-91 2856.8712recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 132 – data de emissão: 20/03/2025 atesto: 20/03/2025 valor total da nota: r$ 238.072,50 irrf: r$ 2.856,87 ......tsavo industria textil ltda2025342025-04-02abril4202524010340000420252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 720.828pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf207 . ...processo pagamento 202300006009047 ...pdf................2023240101928 . aurélioactum engenharia ltda2025742025-04-02abril4202424010740002120242401gabinete do secretário de estado da educação28.539.935/0001-60 1230.671valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor de honorários sucumbenciais em favor do beneficiário, o advogado lôbo e pignatti advogados associados, cnpj nº : 27.987.667/0001-86, inscrito no processo de nº: 0317125-97.2016.8.09.0137, e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066015546, declaração nº 00233/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais, no valor de:...r$ 1.230,67.lobo e pignatti advogados associados2025362025-04-30abril4202532610360001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.987.667/0001-86 3264.0611pagamento da nota fiscal nº 3763 à empresa souza rocha serviços eirele - me, cnpj 03.537.334/0001-97, referente a prestação de serviços de porteiro, correspondente ao mês de março de 2025, conforme contrato nº 047/2024 (70757361), vigência 28/04/2025, relatório nº 695/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001164.souza rocha servicos eireli202562025-04-30abril4202543620060005820254362agencia goiana de habitacao s/a03.537.334/0001-97 15.7713prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025. . nfe. 2418020 s10 - r$ 15,77 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-04-30abril4202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 17113.253pdf 2024260100424 . pagamento referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer. . pagamento do liquido da nf 3992v empreendimentos negocios e servicos ltda2025492025-04-30abril4202526010490000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 0.0034. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento da nota fiscal 106109. sei - 73305100 pagamento via boleto bancario. (900190.00009 03729.495105 00372.533174 4 10590000003808)fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 496.805descentralização orçamentária destinada à polícia militar em razão de repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas parlamentares nº 316, do deputado dr. george morais ao 22º batalhão terra santa da pmgo - trindade. sislog 107405 - sei 202400005025281 daof 2024.2901.370 ep.316 - ddo 7175 - rdf 3099 pagamento irrf nota fiscal 3532d&b engenharia ltda202522025-04-07abril4202429010020008820242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 3477.401pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (funcam - fundo capacitação - faltas). valor total .................................. r$ 3.477,40.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202542025-04-29abril4202521010040000420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 930.9225. proc 202500010015426, 202500010016545, 202500010007273-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 20242850003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência.............valor 155/ir.................87,54 159/ir..................9,75 166/ir................833,63 . total a pagar: 930,92 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-08abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 8305.001pagamento da nf 25071028 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 992.ilda candida da silva2025112025-04-07abril4202532010110058420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.354.791-** 5748.884. *pdf 2024170100130* . pagamento do valor líquido da nf 865 em favor da empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli, cnpj nº 21.876.089/0001-24. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . contrato: 2º termo aditivo ao contrato nº 018/2021. . . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025142025-04-23abril4202517010140023720251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 297339.921este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020009920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 38438.571. portaria 6807/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202500010026509. . programa federal: piso de enfermagem portaria 6807/2025. . pdf 2025285001274, daof 1520. rd 126/2025. (sei 73057213) . referente à parcela de março de 2025 conforme requisição de despesa 126 (73057213)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-04-29abril4202528500700009120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 34005.4412202500025036101 educação de trânsito nf 27070 r$ 34.005,44 (jornal opção nf 472 r$ 28.636,16)logos propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1850.003valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031003060/ 202500031003064/ 202500031003066.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-25abril4202543620060012220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025rafael martins de marcelo fallone2025152025-04-23abril4202531610150144220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.766.821-** 9360043.25319º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente aos valores previstos na cláusula sétima do convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443) e item 15 do plano de trabalho (46578239) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, referente a abril/2025, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. conforme solicitação contida no despacho nº 230/2025/agehab/gsas (73327452), manifestação da audin-despacho nº 209/2025/agehab/ai (73431821) e autorização do presidente despacho nº 1816/2025/agehab/grsg (73441658). processo sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2025152025-04-25abril4202543620150000320254362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25 100000.004processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual 2025, para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios relacionados no despacho 278 (70010491). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000386. daof: 00633/2850/2025. rd nº19/2025-ses/spais(70009941). . pagamento contrapartida do campo/abril/2025..............r$100.000,00 . municípios..................valor mensal montividiu do norte.........r$20.000,00 porangatu...................r$20.000,00 cidade de goias.............r$20.000,00 flores de goias.............r$20.000,00 doverlandia.................r$20.000,00 . total a pagar:..............r$100.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 360055.4611processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 39 (71552824). . a - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml . nota: 761752 emissão: 03/04/2025 valor: r$ 360.055,46 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-23abril4202528501120003820252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 168288.661acordo judicial celebrado com a empresa hypermarcas s/a, no bojo dos autos nº 0366554-10.2010.8.09.0051- referente parcela 16/74 - processo nº202300055000365.aluizio geraldo craveiro ramos202552025-04-08abril4202531900050016820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.792.851-** 369.392destina-se ao pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 83. valor bruto r$ 30.782,52 irrf r$ 369,39 valor líquido r$ 30.413,13gesner comercial ltda202572025-04-29abril4202529040070010820252904polícia civil55.216.226/0001-16 40262.463retenção de imposto de renda de despesas de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal......valor bruto.....valor irrf 5101........r$ 10.485,02.....r$ 503,28 5102........r$ 10.485,02.....r$ 503,28 5103........r$ 10.485,02.....r$ 503,28 5104........r$ 10.485,02.....r$ 503,28 5105........r$ 10.485,02.....r$ 503,28 5106........r$ 10.485,02.....r$ 503,28 5107........r$ 10.485,02.....r$ 503,28 5108........r$ 73.395,14.....r$ 3.522,97 5109........r$ 73.395,14.....r$ 3.522,97 5110........r$ 209.700,40....r$ 10.065,61 5111........r$ 62.910,12.....r$ 3.019,68 5112........r$ 41.940,08.....r$ 2.013,12 5113........r$ 52.425,10.....r$ 2.516,40 5114........r$ 83.880,16......r$ 4.026,25 5115........r$ 83.880,16......r$ 4.026,25 5116.......r$ 83.880,16.......r$ 4.026,25 . total.....r$ 40.262,46dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-04-01abril4202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 42839.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias2025762025-04-29abril4202524010760005820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 71411.781op da folha de pessoal outros - ressarcimento/ celgpar - salários do mês de março/2025 dos servidores: ednilson alves da silva e vinícius rodrigues ferreira, inclusos na folha do mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 ressarcimento - celgpar 71.411,78 total 71.411,78 - salários do mês de março/2025companhia celg de participacoes - celgpar202512025-04-29abril4202532620010017820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.560.444/0001-93 174309.011. pdf 2024170100421 . ordem de pagamento parcial(divididos em dois empenhos), conforme valor parcial da fatura nº 20569, do contrato nº 014/2023, de contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses. . jer .ita empresa de transportes ltda2025142025-04-01abril4202517010140011920251701gabinete do secretário de estado da economia01.650.167/0001-60 23173.041pagamento referente ao ressarcimento à saneago, relativo ao mês de fevereiro/2025, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme nota de débito de 10/03/2025 e ofício nº2911/2025 - dicor/dipre .saneamento de goias s a202512025-04-29abril4202543010010010220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 4458.001o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 4.458,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais); evanilde pinto cirqueira leão. .............. r$ 3.303,68 (três mil trezentos e três reais e sessenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar cabo qppm ref 25.708 waldeci marcos leão cpf 479.629.091-53fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050004520252902polícia militar05.783.472/0001-81 263298.932. * pdf 2024170100298* . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de março/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 12059 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-04-07abril4202517010140014320251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 804.002pagamento do irrf da nf 4001, relativo ao item 4 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da infor mação para elaboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelagem da informação para construção (bim building information modeli ng) (aec collection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e s uporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com tran sferência de conhecimento para solução aec collection e consultoria para pro jeto piloto em bim. pdf 2024430100042.mcr sistemas e consultoria ltda202562025-04-07abril4202443010060005920244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.198.254/0001-17 2000.0011023 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 17475.041. proc 201100010005652-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. . período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . área assistencial. . referência..............valor 499612/jan/25...........8.759,20 501553/fev/25...........8.715,84 . total a pagar: 17.475,04 .saneamento de goias s a2025802025-04-08abril4202528500800008120252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 102.024- pdf 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02 . dvs .maria de melo faustino2025142025-04-08abril4202517010140027420251701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-** 872093.281". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . alciomar"estado de goias2025672025-04-29abril4202524010670008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 0.001. portaria 5691/2024 . processo 202300010067595-efc . transferência de recurso financeiro, de implantação do ceo tipo ii, ao fundo municipal de águas lindas de goiás, no valor de r$ 150.000,00 , devido ao f ato de ter sido repassado ao fes, indevidamente, em decorrência de equívoco material na portaria gm/ms nº 5.691de 7 de novembro de 2024 (sei nº 69351041 ). repasse autorizado pelo ms, conforme ofício nº 116/2025 (sei nº 71969240) , e portaria retificação gm/ms nº 6.098, 16/12/2024, (sei nº 71988588). ane xo ii (72720111). . pdf 2025285001131. daof:01387/2850. rd nº 76/2025 - ses/spais(72342543). . programa federal: saúde bucal - portaria 5.691/2024. . referência......................valor repasse-aguas lindas............150.000,00 . obs.: pagamento conforme solicitado no despacho 746 (sei 71974118). .fundo municipal de saude de aguas lindas de goias20252082025-04-07abril4202528502080000120252850fundo estadual de saúde - fes07.460.294/0001-83 15111.152pagamento ref. à pdf nº 2024186300098 parcela 30/03/25 no valor 15.111,15. descrição da despesa: despesa com renovação contratual cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos no contrato/celg/agr/cpl - cusd gov nº 520/2018/ ccer gov nº 460/2018. fatura nº 2025033282099. referente ao mês de março de 2025. processo: 202000029002604. total selecionado: r$ 15.111,15.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-04-23abril4202518630080008120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 27680.352inss nf° 18 - referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 06/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 59/2024 e relatório nº 404/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002232.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-04-15abril4202543620240005320254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 14993.661aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1307 nf 24981382.claudia beatriz bento diniz2025112025-04-11abril4202532010110040220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.480.661-** 17464.302valor destinado ao pagamento do irrf da 44ª medição do contrato nº 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101431, sei 202500036003415, nf nº 32143 e 32144 irrf.splice industrial comercio e servicos ltda2025392025-04-01abril4202543610390000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 176.901pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao funcam - consignados (estatutários) no valor de r$ 176,90.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-04-29abril4202542610030001920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 132495.121valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - férias estat - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010010220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 24794.746pagamento da nota fiscal nº 719 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período de 01 a 31 de marco de 2025.. 2 disponibilização do whatsapp business api (1 x 676,52), 3 sessão iniciada pela contratante (12.369 x 0,69), sessão iniciada pelo cliente (26.911 x 0,40), serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel (1 x 5.868,48), competência 03/2025, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e relatório nº 617 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202562025-04-23abril4202543620060004320254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 152949.241portaria 6807/2025 . proc 202500010026525-efc . repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. período: março/2025. . pdf 2025285001214. daof 1471/2025. rd 128/2025 (sei 73059521). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025. .vila sao jose bento cottolengo20251592025-04-22abril4202528501590002320252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 44907.261destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de abril/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-04-28abril4202516010010006020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3187.121202400025099634 refere-se ao pagamento do irrf: nf 625 ref 02/2025 r$ 3.187,12.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-04-14abril4202529610200000420252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 360.004retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do vapt vupt de senador canedo, referente ao mês de março/2025. base de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202572025-04-16abril4202518010070013720251801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 1260.931descontos com a aspoleg folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias202532025-04-25abril4202518800030010920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.105.862/0001-93 384.973pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202572025-04-24abril4202518010070011920251801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 1046613.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040019520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4180.971pagamento da fatura 2025024367390 referente ao mês de março/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10006305740 do vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2024180100675 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-24abril4202518010070011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 406356.511. * pdf 2025170100040 * . pagamento do 4º (quarto) apostilamento ao contrato nº 016/2021, decorrente da aplicação da convenção coletiva de trabalho de 2025 - cct/2025 sobre os valores dos postos de trabalho do 6º (sexto) termo aditivo, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao período de janeiro a março/2025, conforme apresentação da nfs-e 12062 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-04-16abril4202517010140037820251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 11170.052valor para pagamento do irrf 05ª medição do contrato nº 109/2024- goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2024436101361, processo de pagamento sei nº 202500036003135 nf nº 891-893modera engenharia ltda2025482025-04-25abril4202543610480006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 1732.643202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000175. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 6 notas fiscais para pagamento bkm (72966072). . nota fiscal nº 6313/mar/25 . total líquido a pagar: r$ 1.732,64 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-04-09abril4202528500100014320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 1371.992valor para pagamento do rpps empregado requisição de pequeno valor referente a condenação ao pagamento, referentes à progressão funcional da autora, decorrentes da portaria 301/2022, em favor do (a) credor (a) wilson gomes da silva, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.194.831- **. processo 5193074-46.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005489, declaração nº 00227/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: wilson gomes da silva,no valor de:.....................r$ 1.371,99.wilson gomes da silva2025352025-04-25abril4202532610350001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.194.831-** 2225.0024umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 590.101pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/03/25 no valor 590,10. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 737333. processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. (restante). total selecionado: r$ 590,10.camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl202582025-04-23abril4202518630080009020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.643.840/0001-35 85.7058pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 601-9, ag.: 793-5 cnpj:14.120.591/0001-45 contr.previd/03/2025 gurupi.....................85,70fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 591.944pdf 2024295000200 01296324-12/24-iss cjmlink card administradora de beneficios eireli202542025-04-03abril4202529500040000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 32410.233pagamento parte do líquido à empresa consorcio diamante engenharia - contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de esta do da educação de goiás, despacho nº 796/2025/seduc/coordastec-16768 (sei: 7 2006447). . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2025240100331. . .nf: 20/2025 - r$ 1.296.409,20 - emissão: 25/02/2025 .líquido r$ 1.201.771,33 / r$ 32.410,23 .irrf r$ 62.227,64 . dalcy.consorcio diamante engenharia2025852025-04-04abril4202524010850000620252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 332279.481valor destinado para cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024438000083, processo de pagamento sei nº 202500036003109, nf 424 liquidostadium construtora ltda202592025-04-09abril4202543800090001820254380fundo constitucional de transporte - fct03.021.021/0001-81 0.001processo sei 202500010001354 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025. processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921). . nota fiscal 94073/líquido (72829916) . total a pagar:...r$31.787,13 .ello distribuicao ltda20251122025-04-09abril4202528501120001620252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 654.6412"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 7 de 23; - i.d. depósito: 030566000252504015. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20175.885refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 3000502702 ref 03/2025 serviço de agua e esgoto da capital r$ 20175,88 sei 202200025003733 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***saneamento de goias s a2025132025-04-28abril4202529610130009420252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 662.283pagamento do líquido do processo 202217697000130: nf 2487 r$ 662,28 ref: fevereiro/2025 (locação de equipamentos de impressão);sonda procwork informatica ltda202562025-04-01abril4202512010060000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 31.2021refere-se ao pagamento do iss: 202500025020135 nfag 40244 r$ (site class news nfvc 64 r$ 31,2) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-15abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 524.887recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 159 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 43.740,00 irrf: r$ 524,88 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 551.666valor destinado a cobrir despesas do iss da 1ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 15/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101428, processo sei nº 202400036016817, nf-770.ona sa engenharia comercio e industria2025952025-04-03abril4202443610950005420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 131.096aditivação do contrato nº 002/2020 de empresa de prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, incluindo: locação de equipamentos (multifuncionais), reposição de suprimentos (exceto papel a4), disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico, seguindo as condições descritas no termo de referência. período por 12 meses. irrf- 74101 mar 25tecnoset informatica produtos e servicos ltda202562025-04-28abril4202519010060003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de abril/2025.gabhriella pereira dos santos2025152025-04-24abril4202531610150112320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.161.431-** 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de abril/2025.raylane pereira gomes202562025-04-24abril4202531010060004420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.209.571-** 11936.838pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2107 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (irrf). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 11.936,83 . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025602025-04-24abril4202521530600000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025ana clara ferreira rappa2025152025-04-24abril4202531610150145120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.500-** 5429793.371folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, f. financeiro empregado.fundo financeiro do rpps202512025-04-28abril4202529040010009620252904polícia civil18.867.930/0001-02 653.655destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087. - depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03). - favorecido: cooperativa de crédito de livre admissão (cnpj: 37.395.399/0001-67). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 653,65.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010012120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 923058.851processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. lançamento..........................................valor fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciário - ativo civil (14,25%)................................r$ 923.058,85 . total...............................................r$ 923.058,85 . rmbfundo previdenciario202512025-04-28abril4202529060010013620252906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 27709.9318recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de mobiliário de aço escaninho, com a finalidade de equipar as dependências administrativas escolar, bem como áreas de convívio coletivo das escolas da rede estadual de ensino estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo: . nf 19714 data de emissão: 04/04/2025 referência: mar/25 atesto: 10/04/2025 valor total da nota: r$ 144.614,07 irrf: r$ 1.735,37 ...... nf 19648 data de emissão: 20/02/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 ...... nf 19681 data de emissão: 17/03/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 ...... nf 19682 data de emissão: 17/03/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 ...... nf 19683 data de emissão: 17/03/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 ...... nf 19684 data de emissão: 17/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 77.749,50 irrf: r$ 932,99 ...... nf 19713 data de emissão: 02/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 77.749,50 irrf: r$ 932,99 ...... nf 19716 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 186.598,80 irrf: r$ 2.239,19 ...... nf 19719 data de emissão: 08/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 205.258,68 irrf: r$ 2.463,10 ...... nf 19720 data de emissão: 09/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 144.614,07 irrf: r$ 1.735,37 ...... nf 19721 data de emissão: 10/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: 136,839,12 irrf: r$ 1.642,07 ...... nf 19722 data de emissão: 10/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 91.744,41 irrf: r$ 1.100,93 ...... nf 19709 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 ...... nf 19710 data de emissão: 02/042025 referência: mar/25 atesto: 24/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 ...... nf 19712 data de emissão: 02/04/2025 referência: mar/25 atesto: 24/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 ...... nf 19711 data de emissão: 02/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 155.499,00 irrf: r$ 1.865,99 . pdf 2024240100617 ...... processo 202500006027324 .moveis jb industria e comercio ltda2025992025-04-29abril4202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 141.618contrato prestação de serviços médicos periódicos pagamento iss referente nota fiscal 6193 - serviços prestados no mês de março/2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-04-29abril4202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 24.484. pdf 2024170100124 . irrf de material para manutenção de veículos (peças) . irrf da fatura nº 49575050 do contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-14abril4202517010140010320251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 85078.6322pagamento do irrf ref. março/2025: nf 39859 r$ 56,16 (nf 484); nf 39801 (nf 41 r$ 2400); nf 39832 r$ 2,64 (nf 4588); nf 39833 r$ 1765,73 (nf 32158 r$ 9417,22); nf 39834 r$ 250,56 (nf 30383 r$ 1336,32); nf 39835 r$ 226,68 (nf 27918 r$ 1208,95); nf 39836 r$ 200,47 (nf 17577 r$ 1069,17); nf 39837 r$ 152,24 (nf 19578 r$ 811,97); nf 39838 r$ 136,14 (nf 18133 r$ 726,11); nf 39839 r$ 69,66 (nf 9578 r$ 371,52); nf 39840 r$ 78,52 (nf 21992 r$ 418,75); nf 39844 r$ 34,12 (nf 30385 r$ 181,96); nf 39857 r$ 7,2 (nf 31525 r$ 38,4); nf 39860 r$ 12,96 (nf 2242); nf 39862 (nf 44 r$ 216); nf 39875 r$ 26,04 (nf 17578 r$ 138,87); nf 39876 r$ 20,64 (nf 19579 r$ 110,07); nf 39877 r$ 18,44 (nf 18134 r$ 98,32); nf 39878 r$ 8,95 (nf 9579 r$ 47,75); nf 39879 r$ 10,96 (nf 21993 r$ 58,46); nf 39880 r$ 270,86 (nf 435 r$ 1444,61); nf 39881 r$ 41,88 (nf 21252 r$ 223,33); nf 39883 r$ 13,54 (nf 717); nf 39884 r$ 44,06 (nf 718); nf 39885 r$ 56,91 (nf 6845); nf 39887 r$ 21,6 (nf 430 r$ 115,2); nf 39888 r$ 3,6 (nf 69830 r$ 19,2); nf 39889 r$ 100,8 (nf 2792); nf 39891 r$ 7,2 (nf 2563); nf 39892 r$ 79,2 (nf 2571); nf 39893 r$ 10,08 (nf 259); nf 39894 r$ 7,2 (nf 473); nf 39895 r$ 3,6 (nf 581); nf 39896 r$ 68,4 (nf 582); nf 39897 r$ 95,04 (nf 2254); nf 39898 r$ 10,08 (nf 1205); nf 39899 r$ 18,72 (nf 1206); nf 39900 r$ 576 (nf 2566); nf 39886 r$ 7,2 (nf 5245 r$ 38,4); nf 39890 r$ 72 (nf 16711); nf 40011 r$ 1089,55 (nf 32198 r$ 5810,92); nf 40018 r$ 46,2 (nf 20783 r$ 246,37); nf 40019 r$ 136,8 (nf 31565 r$ 729,6); nf 40020 r$ 158,4 (nf 441 r$ 844,8); nf 40021 r$ 68,4 (nf 69883 r$ 364,8); nf 40022 r$ 85,64 (nf 11032); nf 40024 r$ 136,8 (nf 476); nf 40025 r$ 57,6 (nf 1001); nf 40026 r$ 144 (nf 324); nf 40028 r$ 43,2 (nf 103); nf 40029 r$ 57,6 (nf 1002); nf 40030 r$ 57,6 (nf 208); nf 39882 r$ 32,6 (nf 774); nf 40013 r$ 121,75 (nf 17596 r$ 649,32); nf 40014 r$ 85,84 (nf 18140 r$ 457,8); nf 40015 r$ 46,54 (nf 9585 r$ 248,2); nf 40016 r$ 424,08 (nf 21318 r$ 2261,78); nf 40017 r$ 117,04 (nf 408 r$ 624,23); nf 39971 (nf 67 r$ 1315,2); nf 40031 r$ 153,51 (nf 30423 r$ 818,73); nf 40033 r$ 54,72 (nf 1352); nf 40034 r$ 22,36 (nf 10852); nf 40037 r$ 270,86 (nf 446 r$ 1444,61); nf 40038 r$ 72 (nf 23); nf 40040 r$ 43,2 (nf 140); nf 40041 r$ 28,8 (nf 2280); nf 40042 r$ 28,8 (nf 2901); nf 40043 r$ 28,8 (nf 2658); nf 40044 r$ 28,8 (nf 2696); nf 40045 r$ 28,8 (nf 2723); nf 40046 r$ 36 (nf 111); nf 40047 r$ 57,6 (nf 202); nf 40048 r$ 43,2 (nf 188); nf 40049 r$ 36 (nf 111); nf 40050 r$ 36 (nf 47); nf 40053 r$ 28,8 (nf 135); nf 40054 r$ 28,8 (nf 1137); nf 40055 r$ 43,2 (nf 1143); nf 40056 r$ 28,8 (nf 1150); nf 40057 r$ 28,8 (nf 985); nf 40027 r$ 43,2 (nf 432); nf 40035 r$ 2160 (nf 41136 r$ 11520); nf 40036 r$ 216 (nf 406 r$ 1152); nf 40039 r$ 57,6 (nf 751); nf 40058 r$ 36 (nf 973); nf 40067 r$ 72 (nf 1859); nf 40069 r$ 144 (nf 1364); nf 40070 r$ 57,6 (nf 304 r$ 307,2); nf 40071 r$ 28,8 (nf 21359 r$ 153,6); nf 40072 r$ 28,8 (nf 21357 r$ 153,6); nf 40073 r$ 28,8 (nf 173 r$ 153,6); nf 40074 r$ 28,8 (nf 21360 r$ 153,6); nf 40075 r$ 28,8 (nf 21358 r$ 153,6); nf 40076 r$ 28,8 (nf 660 r$ 153,6); nf 40077 r$ 28,8 (nf 258); nf 40078 r$ 28,8 (nf 3112); nf 40080 r$ 28,8 (nf 10652); nf 40081 r$ 86,4 (nf 63); nf 40082 r$ 28,8 (nf 476); nf 40083 r$ 57,6 (nf 13); nf 40085 r$ 36 (nf 64); nf 40086 r$ 21,6 (nf 558); nf 40087 r$ 36 (nf 542); nf 40088 r$ 43,2 (nf 68); nf 40089 r$ 57,6 (nf 816); nf 40090 r$ 36 (nf 157); nf 40093 r$ 28,8 (nf 108); nf 40084 r$ 28,8 (nf 8); nf 40094 r$ 28,8 (nf 187); nf 40102 r$ 2677,75 (nf 32225 r$ 14281,34); nf 40104 r$ 283,97 (nf 17622 r$ 1514,5); nf 40105 r$ 226,14 (nf 19624 r$ 1206,07); nf 40106 r$ 207,29 (nf 18164 r$ 1105,54); nf 40108 r$ 118,6 (nf 22040 r$ 632,52); nf 40109 r$ 57,6 (nf 298); nf 40113 r$ 28,8 (nf 94); nf 40115 r$ 21,6 (nf 164); nf 40118 r$ 36 (nf 465); nf 40119 r$ 86,4 (nf 494); nf 40051 r$ 36 (nf 291 r$ 192);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-07abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025anna luiza fernandes morais2025152025-04-24abril4202531610150145420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.014.671-** 12681.603pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad período de 30 meses vigência, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 94032 e pdf 2023215300126. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 12.681,00 . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção . processo de pagamento 202100017002147copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025582025-04-15abril4202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 32425.211acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra na rt nº 0010802-66.2016.5.18.0003, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parcela 22/25- processo nº 202300055000275.caixa economica federal - cef202512025-04-15abril4202531900010014020253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 5404.024pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. março/2025. liq. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202572025-04-24abril4202518010070012720251801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 0.005pagamento ret irrf os adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 003/2024, oriunda do pregão eletrônico "srp" nº 013/2023 – sead/gecc, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme art. 57, ii da lei 8.666/93.cs brasil frotas s a202582025-04-24abril4202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 3149.551pdf:2025186200019 aquisição de geladeira, fogão elétrico e microondas para atender as necessidades da goiasprev. geladeira com 2 portas, na cor branca, com capacidade total de 375l a 390l, com eficiência energética classe a. liq. 119 valor ..............3.149,95licitate solucoes ltda202522025-04-29abril4202518620020000420251862goiás previdência - goiasprev50.360.634/0001-23 2277.001folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010016320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.004despesa com o pagamento de gratificação para a coordenação estadual das ações estratégicas do programa acessuas trabalho, referente aos meses de janeiro a outubro de 2025.fundo estadual de assistencia social2025212025-04-29abril4202530510210000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 6927.521nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.lazaro paulo assis pacheco202512025-04-29abril4202540910010018820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.706.901-** 3818.2514pdf 2024295000023 3478-01/25-iss cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-01abril4202529500010000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 133.464pagamento ref. à pdf nº 2024186300162 parcela 30/04/2024 no valor de 133,46. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 017/2023, firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. nf. nº 15777, referente ao mês de abril de 2025. total selecionado: r$ 133,46.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202582025-04-28abril4202518630080001020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr11.595.331/0001-38 3526.521pagamento de retenção de issqn da empresa dimiranda construtora ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí-go, despacho nº 1163/2025/seduc/coordastec-16768 (73480097). ... processo principal: 202400005013013 processo pagamento: 202500006003363 pdf: 2024240100784. cno: 90.023.17185/75 . nf 186 (r$ 235.101,29) – 1ª medição do contrato nº 001/2025 - emissão: 03/04 /2025. material aplicado 50%..........r$ 117.550,64 mao de obra 50%.......................r$ 117.550,65 retencao ao inss 11%...........r$ 12.930,57 valor líquido: r$ 215.822,98 valor inss: r$ 12.930,57 valor issqn: r$ 3.526,52 valor irrf: r$ 2.821,22 . dalcy.dimiranda construtora ltda2025862025-04-28abril4202524010860001520252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 2815.8034. proc 202300005027746-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . nota fiscal: 177...........r$ 2.815,00 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-29abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 5314.052pdf: 2025160100037 - processo: 202500015000262 pagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária pela aena brasil aeroportos, concessionária que administra os aeroportos de são paulo e alagoas, no tocante a decolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou tal serviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo na lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber: - nota fiscal: 746, emissão: 22/12/2023, atestado: 04/04/2025, referência: 12/2023, valor: r$ 1.575,68 líquido - nota fiscal: 2963, emissão: 10/04/2024, atestado: 04/04/2025, referência: abril/2024, valor: r$ 1.068,11 líquido - nota fiscal: 2452, emissão: 14/03/2024, atestado: 04/04/2025, referência: março/2024, valor: r$ 1.602,16 líquido - nota fiscal: 1810, emissão: 27/02/2024, atestado: 04/04/2025, referência: fevereiro/2024, valor: r$ 534,05 líquido - nota fiscal: 1155, emissão: 23/01/2024, atestado: 04/04/2025, referência: janeiro/2024, valor: r$ 534,05 líquido valor total: 5.314,05 dados para pagamento: - banco santander (brasil) s.a. - agência: 2271 - conta: 13011859-8 - favorecido: bloco de onze aeroportos do brasil s.a - cnpj: 48.725.405/0001-13secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070018420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 6.824pagamento que se faz à empresa real jg facilities as com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao período de 28/06/2024 a 31/12/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7149 e pdf nº 2025215300012 . (irrf). . valor da ordem de pagamento.................... r$ 6,82. . processo de pagamento 202300017007926. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-29abril4202521530170001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 547665.677pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 499794, emissão: 02/04/2025, atestado: 09/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 547.665,67 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-04-16abril4202516010070013420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 24056.5511. pdf 2024260100053 . pagamento do issqn da nf 3371 março 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 05/2022/seel que tem como finalidade serviço continuado de vigilância armada com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.office seguranca ltda epp202562025-04-24abril4202526010060003120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 1235.6315pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: joao alves vieira neto, processo nº 5445420.97.2017.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253501182504240policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 347.091. destina-se a cobrir despesa com auxílio funeral de servidor desta secretaria , alberto dalmacio villalba de faria, cpf 729.601.591-87, em favor de maria helenita lacerda de faria, cpf 360.310.461-72, conforme demonstrativo financeiro (72511578). . maria helenita lacerda de faria, cpf 360.310.461-72 . banco caixa econômica ag. 0014 op. 001 ct. 52074-2 . valor:............................................ r$ 347,09 . agfj .maria helenita lacerda de faria202552025-04-10abril4202529010050001420252901gabinete do secretário da segurança pública***.310.461-** 681.751valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5255040-45.2020.8.09.0138, em favor da associação dos procuradores do municipio de rio verde, cnpj nº 18.519.094/0001-75, o valor de r$ 681,75 , referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora, conforme despacho nº 1567/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100357. processo sei nº 202000036007757associacao dos procuradores do municipio de rio verde2025612025-04-24abril4202543610610002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.519.094/0001-75 249.19142º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf771-issqn-evento fonset-atesto72754889 e aut. sgi72777485shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-08abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 785539.732repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . pdf:2024285004341. daof:1086/2850. rd 193 (60362266). ........................ repasse do custeio conforme sol.liq.pgto retificadora de março2025 sei (72603322)fundacao universitaria evangelica2025662025-04-10abril4202528500660013220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 49.494pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao período de 28/02 a 31/03/2025, conforme fatura nº 3000502729 e pdf n º 2024215300153. (irrf) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 49,49. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025582025-04-30abril4202521530580000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 7.9238. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nota fiscal 42894. sei - 73363543.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 528.961pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente ao mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-04-29abril4202526010030001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 14227.209pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: ns distribuidora ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido. . nf...............ref.............valor 4610.............04/25.......14.227,20 . rmbns distribuidora ltda202572025-04-28abril4202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 89167.733valor para pagamento do inss da 20ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100719, processo de pagamento sei nº 202500036003470, nf nº 22778.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-04-14abril4202543610860000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 229019.382pagamento liquido ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159 certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034, apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo 201500006028949 / 201600006017318 - modalidade de ensino: 362 - ensino médio - daof nº 00330/2401/2025 - pdf 2024240102573 - valor r$ 3.590.070,00 .. .. boleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido 7870638......março/2025....r$ 234.651,00.....r$ 5.631,62....r$ 229.019,38 . weyderredemob consorcio2025552025-04-03abril4202524010550001320252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 16684.703pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir. . nf..................ref................valor 21..................03/25..........16.684,70 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-04-24abril4202529060190001720252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 3483.646valor para pagamento de despesas com primeiro termo aditivo ao contrato 01/2023, entre radar logística e serviços ltda e a agrodefesa, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 21/03/2024 a 20/03/2025), empresa especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un 3373, categoria b, compreendendo a logística de transporte aéreo interestadual e terrestre, da origem ao destino final em diferentes cidades brasileiras, com fornecimento da tríplice embalagem para armazenamento das amostras e demais instruções nos autos. daof 0097/3261/2025 e pdf 2024326100034. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 028/2025 - labvet- 08/04/2025, referente as notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 08/04/2025, com vencimento dia: 13/05/2025, boleto nº 19.238, data: 11/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) nf.- 60.672....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 60.914....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 61.840....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 62.309....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 total geral:...valor:...3.525,96....ir.....42,32.....líq........3.483,64.radar logistica e servicos ltda2025182025-04-11abril4202532610180000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 820.012pagamento da despesa com serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 25/2022-pge. * pge sede goiânia e regionais no estado * contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge * pdf: 2022140100054 fatura 2504.18137607 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-28abril4202514010060006220251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de abril/2025.giovana de pina siqueira afiune2025152025-04-24abril4202531610150174720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.261-** 61596.2656pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0148 nf 26821 r$ 20113,06 (nf 2811 site diário de aparecida ); nf 26871 r$ 37712 (nf 16726 jornal diário do estado ); nf 27146 r$ 3771,2 (nf 545 rádio canadá fm );logos propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 14998.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 987maria lucia borges2025112025-04-22abril4202532010110032620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.519.861-** 3855.837contrato prestação de serviços médicos periódicos pagamento líquido referente nota fiscal 6193 - serviços prestados no mês de março/2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-04-29abril4202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 41597.063. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a diesel. . ordem de pagamento de valores líquidos de combustível(diesel), contido na nota fiscal nº 49313952, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o est ado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia,e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-01abril4202517010140010020251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 216.002processo sei 202400005034315 . aquisição de 03 inscrições para o 38º congresso brasileiro de direito administrativo a ocorrer em joão pessoa/paraíba, nos dias 08/10/2024 a 10/10/2024. contratação sislog 109399; dod (sislog 82419) . termo de julgamento e homologação - inexigibilidade nº 120/2024 (sislog 87294) . pdf 2024285004615. daof 03881/2850. t.r. revisão 1 (sislog 85419). . nota fiscal 516/ir . total a pagar:...r$216,00 .instituto brasileiro de direito administrativo2025122025-04-22abril4202428500120053420242850fundo estadual de saúde - fes29.419.181/0001-77 738.764pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo ao contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 3975 e pdf 2024215300082. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 738,76. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-23abril4202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 73.275pagamento ref. à pdf nº 2024186300174 retenção de impostos sobre o boleto nº 2461682, referente ao mês de maio de 2025.como segue abaixo: i.r................................................................r$ 73,27. total selecionado:.................................................r$ 73,27. processo sei : nº 202200029003330. empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários).redemob consorcio202572025-04-28abril4202518630070000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 772.316pagamento de diesel comum da nota fiscal nº 2417993 do contrato nº 177/2021-goinfra período de 01/03/2025 à 31/03/2025, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para goinfra .pdf 20244361001396 - processo sei 202500036005934trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202543610060005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 48055.681solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de abril - 2025.secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-04-29abril4202519010010008320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1480.661pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jair scaffi mendes nunes, processo: 0028774-55.2020.8.09.0093. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1575 conta judicial: 000782909108-1 em nome de: samanta martins do nascimento cpf: 733.717.931-68policia militar202512025-04-24abril4202529020010005520252902polícia militar01.409.671/0001-73 9749.944despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir de 11/11/2024 à 11/11/2025 ao contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300468) (declaração nº 869) (declaração nº 84). nota: 2247870 08/04/2025 08/04/2025 9.749,94 9.749,94vibra energia s a2025112025-04-10abril4202540930110007320254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 26260.978. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . empenho complementar-vigência até 09/05/2025 . nf.6248.inss.fevereiro: r$ 835,50 . nf.6247.inss.fevereiro: r$ 2.714,26 . nf.6246.inss.fevereiro: r$ 22.711,21 . i.maltum administracao e servicos ltda202562025-04-10abril4202525010060003520252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 339.076"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048. . - reclamante: fabiana batista lima; - processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 14 de 48; - i.d. depósito: 081250000028153429. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 282.826valor para pagamento do iss da 4ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025438000046, processo sei nº 202500036002583, nf nº 491 iss.evvia engenharia e consultoria ltda202582025-04-24abril4202543800080002220254380fundo constitucional de transporte - fct32.612.424/0001-01 13748.674empenhos estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025 bolsa estágio ............ 100.000,00 pdf: 2025420100015secretaria de estado da retomada202512025-04-29abril4202542010010001120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 128836.746- pagamento do liquido da 23ª medição do contrato nº 004/2023-sic (48092629) relativo à serviços de engenharia e construção civil para execução do equipa mento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no municí pio de águas lindas de goiás/go, realizada no período de março/2025, confor me a nota fiscal nº 32 de 11/04/2025(73337978), relatório de medição (73314463) e planilha de medição (73349155).consorcio mercado goiano202582025-04-25abril4202533010080000320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70 225.002pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2025 – janeiro a março/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2025 economia. ofício nº 187/2025/sgg. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100004 moam.secretaria-geral de governo202562025-04-15abril4202540010060014420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 14142.0049pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0124 nf 26864 r$ 14142 (nf 839 jornal dm anápolis ).logos propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 65.56198art 1020250117133 e 1020250117138 referente a fiscalização do lacen e piscina do autódromo .despacho 1395 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-25abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1602.581pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss, pela contratação por inexigibilidade - nº 5/2025 do dj noobreak, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (28/02/2025), organizado pela empresa leko eventos ltda, inscrita no cnpj sob nº 42.509.553/0001-14, no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) conforme dod (140584) e portaria de contratação (142028). sendo este pagamento de acordo com o despacho nº 175/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do líquido, conforme nota fiscal nº 177, restando o valor da duam-iss britânia nº. 171359 no valor de liquido de r$ 1.602,58(um mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) (sislog 112813) (sei 202500005005929) (pdf 2025426100041) código do plano de ação: 09032024-064809 parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009leko eventos ltda2025562025-04-09abril4202542610560000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.509.553/0001-14 0.001processo: 202400010005109 - vvf . emenda parlamentar impositiva número: 1080 município: jussara deputado: lucas calil objeto da emenda: investimento para saúde do município de jussara goiás . valor(r$).....50.000,00fundo municipal de saude de jussara20251882025-04-25abril4202428501880016720242850fundo estadual de saúde - fes10.514.375/0001-23 280000.001processo 202500010013266 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, conforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558). . pagamento transexualizador/abril/2025...............r$280.000,00 . municipios.....................valor itumbiara......................r$70.000,00 goiania........................r$70.000,00 novo gama......................r$70.000,00 senador canedo.................r$70.000,00 . total a pagar:.................r$280.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 467805.406gerenciador financeiro caixa: 07/04/2025. sei nº 202511129000434/774/797 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 467.805,40 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-07abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 9560.4410pagamento iss - contratação de empresa para realização dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas; adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado; demolição do alambrado existente e construção de um novo. todos estes serviços serão realizados no campus central - cet, sede: anápolis - duam iss nf 714 mrl construtora ltda (73254970) - despacho 600 (73255077)mrl construtora ltda2025302025-04-22abril4202440620300000420244062universidade estadual de goiás - ueg26.791.812/0001-96 72436.551pagamento que se faz para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para fornecimento de coffee break, para serem usados nas programações da semana da água, tendo como tema central: água em qualidade para um futuro sustentável, de acordo com a requisição de despesa nº 20/2025 (71862872), ordem de serviço nº 13/2025 (72056687), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 393, pdf 2025210100011 e discriminação abaixo: (líquido) . - coquetel, dia 19/03/2025 no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 38.374,00; . - coffee break (matutimo), dia 20/03/2025 no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 11.250,00; . - coffee break (vespertino), dia 20/03/2025, no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 11.250,00; . - coffee break (matutimo), dia 21/03/2025, na sede da semad no parque amazônia, no valor de r$ 2.250,00; . - coffee break (vespertino), dia 21/03/2025, no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 11.250,00; . - coffee break (matutimo), dia 22/03/2025, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, no valor de r$ 1.875,00. . valor da ordem de pagamento ................. r$ 72.436,55. . processo de pagamento 202500017002402. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-08abril4202521010060004920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 1534.501processo 202500010024423.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010024423. . pdf: 2025285001226. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . morganna rodrigues sobral cpf: 051.741.691-37 . tfd/lavínia:...................1.534,50morganna rodrigues sobral2025862025-04-16abril4202528500860010420252850fundo estadual de saúde - fes***.741.691-** 1195.203pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março/2025, conforme fatura n º 215848300 e pdf nº 2024215300100. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.195,20. . processo de pagamento nº 202400017021526. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.cs brasil frotas s a202512025-04-29abril4202521530010008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 910.451ressarcimento(r$ 910,45 - ref. 03/2025) para (wesley reginaldo paim di maio), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença en- tre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico,conforme: acordo com sindicato,menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.83/2025-grh e desp.248/2025 /asfin-19685. (declaração: 560)(pdf: 2025409300185). - nota: 248/2025 11/04/2025 11/04/2025 910,45 910,45wesley reginaldo paim di maio2025112025-04-15abril4202540930110048920254093metrobus transporte coletivo s/a***.317.461-** 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de abril/2025.dafne cristyelen reis costa2025152025-04-24abril4202531610150112120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.185.411-** 6064.703pagamento do recibo de locação do mês de março/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses. pdf. 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202572025-04-10abril4202518010070014620251801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 129078.051valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- férias abonouniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010013620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.002valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.rosangela takatsu de sousa2025152025-04-24abril4202531610150155220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.121-** 252.223. pdf 2024260100107 . pagamento do liquido da nf 3571 de dezembro 2024, referente prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada, conforme pregão eletrônico nº 25/2024, referente ao processo de contratação nº 104967.ipe residuos e servicos ltda2025182025-04-16abril4202426010180001220242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 81122.327despesa com obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada para construção de cobertura de garagem dos veículos de grande porte utilizados no serviço operacional do batalhão de polícia militar de choque do estado de goiás - bpmchoque/ pmgo. *daof 246/2902/2024. sei: 202400005030051; sislog: 108524; pagamento da nota fiscal 129js construtora ltda2025212025-04-24abril4202429020210000420242902polícia militar36.524.026/0001-86 3459.146líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 833/2025-gear de 10/04/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-04-16abril4202517040040001820251704encargos especiais01.181.521/0001-55 27669.725ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025. nf - 2808 inss. referência 02/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-04-08abril4202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1082344.111". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1361956.191. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - 13 salario - acerto................................r$ 30.608,55 02 - adiantamento 13º sal...............................r$ 53.751,77 03 - adiantamento integral 13 sal. líquido .............r$ 1.363.578,27 04 - adiantamento integral 13 sal. liquido - vi.........r$ 28.427,47 05 - (-)pessoal militar.................................r$ (114.409,87) . total...................................................r$ 1.361.956,19 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010013720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6542.513inss nf° 4741 - referente a liberação de retenção contratual na construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go, conforme contrato n° 18/2024 - (70345838) e relatório 403/25/cooinsp.202500031000910.construtora central do brasil s a2025182025-04-15abril4202543620180004120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 2105.116trata-se de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas ref. nf nº 2095 fevereiro/2025 - i.n.s.s.linuxell informatica e servicos ltda2025132025-04-14abril4202518630130000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 7.643reajuste contratual da renovação do 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, nf-718 mar 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-04-07abril4202519010060002520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 258.409. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 16 dos clubes. goiania esporte clube . cnpj 01.280.189/0001-86 banco 329 agencia 0001 conta 8991205-8 valor r$ 258,40secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-04-24abril4202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 3837.533retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd brasília nf598 . ...processo pagamento 202100006071829 ...pdf................2025240100262 . auréliowesley mattos queiroz eireli20251182025-04-11abril4202524011180001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 243406.651pdf: 2024290600200 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 2714805............01/25.....155.474,13 2725970............01/25......87.932,52 total........................243.406,65 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-09abril4202529060070002220252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 20132.434pdf 2024260100424 . pagamento referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer. . pagamento do liquido da nf 4572v empreendimentos negocios e servicos ltda2025492025-04-30abril4202526010490000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1000.0011534 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 125.402pdf: 2025290600003 . rrt levantamento arquitetônico . boleto........ref...........valor 22044041......04/25........125,40 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-04-15abril4202529060070003320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 146733.2111processo: 202400010004696 -crs . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . nota fiscal.........emissão......... valor 8172/abril/25.......27/04/2025......2.833,76 8173/abril/25.......27/04/2025......5.845,62 8174/abril/25.......27/04/2025......6.464,73 8175/abril/25.......27/04/2025......8.982,48 8176/abril/25.......27/04/2025......7.204,91 8184/abril/25.......27/04/2025......7.802,50 8185/abril/25.......27/04/2025......12.625,32 8186/abril/25.......27/04/2025......9.698,98 8187/abril/25.......27/04/2025......6.312,66 8188/abril/25.......27/04/2025......6.507,28 8189/abril/25.......27/04/2025......9.849,86 8190/abril/25.......27/04/2025......9.849,86 8191/abril/25.......27/04/2025......9.849,86 8193/abril/25.......27/04/2025......7.075,48 8194/abril/25.......27/04/2025......6.537,98 8195/abril/25.......27/04/2025......6.315,79 8196/abril/25.......27/04/2025......22.296,74 8197/abril/25.......27/04/2025......679,40 total a pagar: 146.733,21garra forte administracao e servicos ltda2025102025-04-30abril4202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 13615.648ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025. nf - 2933. valor issqn. referente 03/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-04-28abril4202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 332272.761refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - auxilio alimentação.departamento estadual de transito2025102025-04-29abril4202529610100002220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5146.133pdf 2024170100108 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .paulo ricardo van der laan2025142025-04-07abril4202517010140033120251701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 584662.943. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse complementar contida na solicitação de liquidação e pagamento mar/25 - ajuste de repasse (71620051)relativo ao ajuste de custeio mensal dos meses de outubro a dezembro de 2024, sendo: . ajuste mês de dezembro/2024........r$ 584.662,94 .instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-15abril4202528500660013320252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 6376.9518reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.33/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 19440.363valor destinado ao pagamento da 45ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025436100122, sei 202500036004342, nf nº 32263 e 32264 irrf.splice industrial comercio e servicos ltda2025392025-04-15abril4202543610390000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 12269.522pagamento do líquido da nf 4009 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 15.491,82). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 2916639.161pdf 2024290100080 316-01/25 liq 2 272.487,93 317-01/25 liq 377.735,89 318-01/25 liq 377.735,89 319-01/25 liq 377.735,89 320-01/25 liq 377.735,89 321-01/25 liq 377.735,89 322-01/25 liq 377.735,89 323-01/25 liq 377.735,89 cjmmanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2025452025-04-16abril4202429010450000220242901gabinete do secretário da segurança pública03.093.776/0013-25 190.124recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves ltda, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 190,12 (cento e noventa reais e doze centavos), conforme notas fiscais nº 6785 (sei 72707675 - r$ 1,14), nº 6786 (sei 72707682 – r$ 35,09), nº 6787 (sei 72707728 – r$ 114,84), nº 6801 (sei 72707705 - r$ 3,54) e nº 6802 (sei 72707722 - r$ 35,51). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. peças. pdf nº 2024295300085.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2025102025-04-07abril4202529530100001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom09.664.062/0001-72 4682.835pagamento iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente a março/25 conforme planilha p2 sei: 73220989 duam sei: 73220872presta construtora e servicos gerais ltda202582025-04-14abril4202540620080004420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 20453.214nf 4383 emissão 09/04/2025 pagamento da prestação dos serviços de transmissã o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per íodo de março/2025............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202562025-04-14abril4202512610060002320251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 38202.091pdf 2025295200007 120228646 10/24 liq 418,02 120228780 10/24 liq 2.857,74 120228781 10/24 liq 3.063,57 120228782 10/24 liq 3.696,76 120228783 10/24 liq 3.055,52 123624281 11/24 liq 437,06 123624283 11/24 liq 2.308,01 123624280 11/24 liq 1.684,31 123624282 11/24 liq 731,95 123624284 11/24 liq 2.477,96 123625081 11/24 liq 2.385,30 123625080 11/24 liq 2.848,04 127192576 12/24 liq 418,94 127192578 12/24 liq 1.140,81 127192575 12/24 liq 1.732,75 127192577 12/24 liq 542,48 127192579 12/24 liq 2.612,25 127192719 12/24 liq 2.360,55 7192718- 12/25 liq 1 3.430,07 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-04-10abril4202529520030005820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 0.004valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00061/3261/2025. solicitação 9009752 e pdf 2024326100096. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 040/2025-nugc, dia: 15/04/2025, referente ao mês 04/2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- : 363042025-9.......vencimento: 15/05/2025....valor r$ 65,76.saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2025112025-04-22abril4202532610110002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.563.307/0001-54 3.241dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%, referente aquisição de equipamentos técnicos de engenharia e arquitetura, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, no trabalho diário dos profissionais de engenharias e arquitetura, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ata de registro de preço n° 018/2024. .. nf 3644 - 270,00 irrf: r$ 3,24 emissão: 09.04.2025 ateste: 10.04.2025 . - processo nº 202400006116946 - pdf 2025240100329 .. sandraeletrica cidade eireli202592025-04-22abril4202524010090012520252401gabinete do secretário de estado da educação29.714.907/0001-02 57.603valor para pagamento de despesas com 4º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, por tempo indeterminado de acordo com cláusula contratual, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, requisição de despesa 18/2023, minuta de apostilamento e demais instruções nos autos, declaração nº 00055/3261/2025. solicitação 9008013 e pdf 2023326100193. pagamento da saae, referente ao despacho nº 041/2025-nugc, do dia: 15/04/2025, referente ao mês 04/2025, inscrição nº 1070-4, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- : 250018810......vencimento: 15/05/2025.....valor r$ 57,60.servi o autonomo de agua e esgoto2025112025-04-22abril4202532610110002520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.836.603/0001-96 38599.085despesa com guia de pagamento dos ipva's, licenciamento e multas da frota operacional / frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2025,(janeiro a dezembro/2025) conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus(declaração nº 99). notas: nwi3434 11/04/2025 11/04/2025 5.206,53 5.206,53 ogj6495 11/04/2025 11/04/2025 3.188,39 3.188,39 ogj6355 11/04/2025 11/04/2025 3.188,39 3.188,39 oms4005 11/04/2025 11/04/2025 6.206,95 6.206,95 ogj6435 14/04/2025 14/04/2025 3.188,39 3.188,39 nwi4004 14/04/2025 14/04/2025 5.206,53 5.206,53 oms9595 14/04/2025 14/04/2025 6.206,95 6.206,95 oms3355 14/04/2025 14/04/2025 6.206,95 6.206,95departamento estadual de transito2025122025-04-22abril4202540930120000420254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 9501.314202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 63 solicitação de pag. - sampa -(72650578) e ane xo plan. enc. faturamento sampa adm.(72661661). . nota fiscal/ref/valores 11237/mar/25/ir 6.707,84  11238/mar/25/ir 204,69  11239/mar/25/ir 204,69  11240/mar/25/ir 149,15  11241/mar/25/ir 204,69  11242/mar/25/ir 149,15  11243/mar/25/ir 149,15  11245/mar/25/ir 149,15  11246/mar/25/ir 173,76  11247/mar/25/ir 149,15  11248/mar/25/ir 149,15  11249/mar/25/ir 173,76  11250/mar/25/ir 149,15  11251/mar/25/ir 149,15  11252/mar/25/ir 55,54  11253/mar/25/ir 149,15  11254/mar/25/ir 149,15  11255/mar/25/ir 55,54  11256/mar/25/ir 173,76  11257/mar/25/ir 55,54 . total a pagar: r$ 9.501,31 . .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-04-08abril4202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 10450.007202400025085191 nf 5030 ref 03/2025 prestação de serviços para manutenção pr eventiva e corretiva em nobreaks r$ 10.450,00.mb comercial eletro eletronico ltda2025272025-04-09abril4202529610270000820252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 570.0223ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nf - 3368 issqn. referência 03/2025.office seguranca ltda epp202562025-04-10abril4202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 10930.792valor destinado ao pagamento da 6ª medição do contrato nº 82/2024-goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101617, processo de pagamento 202500036003315, nf 135 irrfconstrutoa carlos oliveira ltda2025942025-04-09abril4202543610940000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 700.004pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf60 . ...processo pagamento 202300006088577 ...pdf................2024240102250 . aurélioflorida construtora e comercio ltda2025752025-04-02abril4202424010750009020242401gabinete do secretário de estado da educação41.758.013/0001-01 111.472pagamento de iss da 7ª parcela do contrato nº 37/2023-goinfra, referente as notas ficais de serviços eletrônicas nfs-e nºs 330. o objeto deste contrato é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás. pdf 2024436100480 - processo sei de pagamento 202500036004058pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-03abril4202543610060011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 43.283pagamento nota fiscal n° 3656051 - ref. março/2025 - prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pregão eletrônico 001/2019-sead-geac contrato nº 007/2020 - seapa vigência : 12 (doze) meses, contados a partir do dia 01/04/2024 à 31/03/2025centro de integracao empresa escola cie e202572025-04-10abril4202532010070005620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento61.600.839/0001-55 4444.992valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição do contrato nº 80/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação do s serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11, relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf 2024438000054, processo sei nº 202400036010327, nfs- nºs 14051 e 14052.etel-estudos tecnicos ltda202592025-04-09abril4202443800090004420244380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 2042.682prestação de serviço de coleta, impressão, cópia, com fornecimento (locação) e instalação de equipamentos novos- processo nº 202100055000133.mps brasil outsourcing de impressao eireli202552025-04-30abril4202531900050008520253190industria quimica do estado de goias s a iquego33.091.401/0001-53 49140.008pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 375..............03/25.......49.140,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-04-01abril4202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 1949.577- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pes soal civil:.- decisão judicial...........da remuneração de laurenito costa n oleto - cpf 124.200.421-15. . . referente a folha de pagamento: 04/2025 . parcela: 06 . . . . laurenito / banco do brasil - processo sei 202400004100859 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1 998.8.09.0051.. hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7934070.292valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. proventos.............8.002.561,50goias previdencia - goiasprev202542025-04-29abril4202518810040003320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 8014.7750pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 426409-6, ag.: 324-7 cnpj:05.469.074/0001-95 contr.previd/03/2025 anapolis.....................8.014,77fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10966.1432º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora 12071894 - sede retomada, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 04/2025- sede-atesto73672193 e aut. sgi 73679700 pdf: 2025420100003 liquido sede retomadaequatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-28abril4202542010010004420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 33372.575pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5436 e pdf 2024215300106. (liquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 33.372,57. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 575.0015. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 137/25 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 solicitação n° 143/25 clayton honostorio bastos... valor 345,00 solicitação nº 151/25 alexandre freitas da silva... valor 115,00 . total............................................575,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-04-29abril4202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15027.361pdf 2025160100005 processo 202500015000022 pagamento referente a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (20 25). civil país 04/2025 valor selecionado: r$ 15.027,36secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070020820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 450000.001emenda parlamentar impositiva número: 1025 município: são joão da paraúna deputado: karlos cabral objeto da emenda: apoio às festividades da 20ª festa do peão de são joão da paraúna – go epi 1025 con abr 25prefeitura municipal de sao joao da parauna2025162025-04-25abril4202519010160001620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.105.222/0001-08 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.isabela melo martins2025152025-04-23abril4202531610150137820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.276-** 141440.001refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - função comissionada.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 13361.8096despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [4] total do fornecedor: r$ 13.361,80 ocd - honorários periciais - 8 guias - total r$ 13.361,80 - empenho 2024.1704.18.18 - cmdf 216 - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-08abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 71053.849pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de guaraíta&#8203; - go, correspondente ao período de 22/02/2025 a 25/03/2025, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência 01/07/2022 a 01/07/2025 e relatório nº 623 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002474.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-04-23abril4202340940330002620234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 2800.002contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento ref. 03/2025 conforme se gue: . r$ 2.800,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.800,00 líquidomorada imoveis ltda202572025-04-29abril4202529040070007820252904polícia civil02.522.373/0001-58 114.901folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/01550/000577282038-5) - fas militar 200045 fas – militar 114,90 soma 114,90fundacao tiradentes202522025-04-28abril4202532010020009220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 745.981despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização, conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender o gestão do sistema único de assistência social da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 94071 - r$ 745,98 - liquido.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202542025-04-23abril4202530510040001320253051fundo estadual de assistência social - feas01.765.213/0001-77 114409.871destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - 13º salário militar.........................r$ 114.409,87. .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010012520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 100.001consignação associação classe – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202532025-04-29abril4202543620030004720254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 38460.181portaria 6807/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). período: março/2025. . pdf 2025285001212. daof 1461/2025. rd 130/2025 (sei 73061742). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025 ................................................ proc.200900010015421, agir-hds,piso salarial prof. enfermagem - 11° apostilamento referência: 03/2025. . valor pago..............r$ 38.460,18.associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-04-29abril4202528500700008620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 16.543portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . pagamento conforme despacho 53 envio de nota (73454713) . nota fiscal nº 167789/mar/25/ir . total a pagar: r$ 16,54 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-04-28abril4202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 2095.651valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-demais desp. exerc. anterioresuniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010017420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2545.6321pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. nf 3991 – valor de r$ 463,54 (valor total da nf r$ 23.176,88) nf 3992 – valor de r$ 2.082,09 (valor total da nf r$ 104.104,65). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-04-30abril4202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 7301.531capacitação em curso masterclass de inovação publica: compliance & inteligencia artificial na gestão financeira para 2 servidores da goiás telecom nos dias 26 a 28 de março/2025 na cidade de curitiba-pr, conforme nfs-e nº26.contagov ltda202572025-04-07abril4202540910070010720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom52.281.385/0001-06 6395.742. proc 202300010008866-efc . prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência 12 meses. pregão nº 196/2023 (sei 57870777). peças - cmac juarez barbosa . pdf 2023285001881. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . referência: n.f. 637...........r$ 6.395,74 .combate extintores ltda2025102025-04-23abril4202528500100006820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 40242.723pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especiali zada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da ma nutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da se cretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e opera ção de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimen to de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em aten dimento as demandas da frota da seduc - pdf 2024240101783 processo 20240 0006024818, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 53641 data de emissão: 02/04/2025 - referência: março/2025 - despesa: serviços - valor total da nota - r$ 40.242,72 - valor líquido da nota - r$ 40.242,72 .. obs.: conforme indicado na nf - sem retencao de imposto conforme estabele ce a in/srf 1234 de 11/02/2012 atualizada pela in/srf 2145, de 26/07/2023 - art. 18, paragrafos 1, 2 e 6 .. dados bancários: banco do brasil s.a. agência: 1622-5 c/c: 22952-0 .. sandraqfrotas sistemas ltda202592025-04-11abril4202524010090007020252401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 9638.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - empregado . alciomar"fundo previdenciario2025762025-04-29abril4202524010760005720252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 183.486. pdf 2024170100124 . irrf de combustível etanol . irrf referente a nota fiscal nº 49535348 do contrato nº 012/2021 - prest ação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado d e goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa tic ket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-08abril4202517010140009920251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 2120.811juros da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a202522025-04-23abril4202517020020000820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 317115.721valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: demais descontos – ipasgo ipasgo saúde 6,81% **********************r$ 224.006,58 ipasgo especial 12,48% *****************r$ 93.109,14 total ===================================r$ 317.115,72servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202532610010009320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.565.317/0001-43 9136.472aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que pagamento nf 24969934 - se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 654josiany goncalves de lima santana2025112025-04-07abril4202432010110093220243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.683.011-** 3563.90107pagamento de honorarios periciais conforme decisão judicialtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-14abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 913686.166pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 25693(liq)..........03/25......913.686,16 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-04-24abril4202529060190001620252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 19910.001. - importância que se empenha, destinado ao pagamento das despesas com bolsa estagiário, referente a folha de abril de 2025. . mlssecretaria de estado da educacao202592025-04-28abril4202524010090016120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2528.763pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de. . pdf-2024240102450 . fatura.........valor bruto......valor liquido 491579201......r$ 2.656,26.....r$ 2.528,76 . weydervogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025162025-04-01abril4202524010160000820252401gabinete do secretário de estado da educação05.872.814/0001-30 2111305.531referente a gratificação de representação folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-04-25abril4202518800030010220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 76376.002. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 95/2024/ses. vigência: 26/07/2024 a 21/21/2025. . pdf 2024285003361. daof 42/2850/2024. r.d. n° 236/2024 (61915460) . ref. sequencial empenho 2025.2850.066.00050 - para atendimento do item b da solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2025 - policl. goianésia (69062775)........................... repasse de custeio referente agosto/2024 (dias)fundacao universitaria evangelica2025662025-04-04abril4202528500660012620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 561.301processo sei nº 202500010025327 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriela lisboa pereira. processo 202500010025327. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23438 (72867952). . pdf 2025285001268. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 73403514) . valor: r$ 561,30 .jeferson renato pereira2025862025-04-24abril4202528500860011520252850fundo estadual de saúde - fes***.827.999-** 119.572pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao período de 28/06/2024 a 31/12/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7149 e pdf nº 2025215300012 . (líquido). . valor da ordem de pagamento.................... r$ 119,57. . processo de pagamento 202300017007926 . . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-29abril4202521530170001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 641.021folha desconto do pessoal - emprestimos financeiros (regime próprio militares)- referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010018820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 400.122pagamento do irrf sobre a nf nº 103 conforme segue: . r$ 33.344,10 bruto r$ 400,12 irrf r$ 32.943,98 líquidoa embaixadora comercial e servicos ltda2025122025-04-29abril4202429040120001320242904polícia civil48.763.091/0001-43 49654.925pagamento de locação de imóvel para instalação da sede da sedf: térreo (recepção, 9 salas, banheiros) área de 215,45m², 10 vagas na garagem privativa com 12m² cada, sala a03 área total de 83,03m² e 2 garagens privativas com 12m² cada e sala a04 semienterrada área 143,89 m², 4 vagas de garagem com 12m² cada, área total de 442,37m², localizadas no setor de administração federal sul -saf/sul, quadra 02, bloco i, ed. alvoran, brasília-df, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com estimativa de iptu.kasar investimentos imobiliarios s a202582025-04-07abril4202544010080001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 53036.681pagamento relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202518630010010820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.565.317/0001-43 13099.981pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - auxílio alimentação - servidores civis.controladoria-geral do estado202542025-04-29abril4202515010040001420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 8493.213pdf 2024290100326 pagto netshark comercio eletronico ltda nf ..............valor 1415 ............8.493,21netshark comercio eletronico ltda2025302025-04-07abril4202429010300002920242901gabinete do secretário da segurança pública44.339.114/0001-36 216.002processo sei 202400005026816/sislog 107879 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 107879/termo de julgamento e homologação(sislog 129656)/dispensa eletrônica nº 156/2024/ata (sislog 129978); dod - documento de oficialização de demanda (sislog 57006), tr - termo de referência (sislog 68946). . pdf 2024285004509. daof 00836/2850. . nota fiscal 21302/ir (anexo sislog 164538) . total a pagar:...r$216,00 .benenutri comercial ltda20251632025-04-09abril4202528501630001620252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 3498.267pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 30/03/25, valor de 3.498,26. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 2833. processo nº 202300029005957. (1ª parcela). total selecionado : r$ 3.498,26.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-04-23abril4202518630080007520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 199.322pdf 2024295200032 01 03/25 ir cjmimc participacoes ltda202532025-04-30abril4202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 4889.661despesas com ação indenizatória(honorários de sucumbência r$ 4.889,66 e indenização r$ 46.940,76), sob o processo nº. 0080536-62.2013.8.09.0051, proposta por maria rita sousa barroso, em face a condenação da metrobus, relativo ao acidente que sofreu com o veículo da metrobus, que fraturou três arcos costais, no veículo da metrobus em virtude de um motociclista ter adentrado subitamente à frente do ônibus, conforme: comun.nº 97/2025 -metrobus/gjur-19658 e desp. nº 488/2025/metrobus/sgeral-19682. (declaração: 535)(pdf: 2025409300160). nota: 488/2025 02/04/2025 02/04/2025 4.889,66 4.889,66caixa economica federal - cef2025112025-04-04abril4202540930110046620254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 5954.928processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 39 (71552824). . a - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml . retenção imposto de renda . nota: 761750/ir emissão: 03/04/2025 valor: r$ 5.954,92 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-23abril4202528501120003820252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 281.765retenção de issqn conforme notas fiscais n° 634 e 645, referente ao mês de fevereiro/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-04-03abril4202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 2310.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.guilherme barros souza2025152025-04-25abril4202531610150176720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.351-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.nilande viana da cruz2025152025-04-24abril4202531610150161520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.831-** 455.503despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 122/2023(renovação), (data: 05/01/2024)(vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor de r$ 36.939,28, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300586) (declaração nº 224). nota: 949 28/04/2025 28/04/2025 455,50 455,50excel comercio e servicos ltda2025112025-04-30abril4202540930110018820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 2102.725pagamento do irrf retido da nf 3373 de 01/04/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (trp de uruaçu/go), relativo ao período de março/2025. (valor total da nf: r$ 43.806,64). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gcsb.office seguranca ltda epp2025112025-04-28abril4202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 51.394pdf:2024186200010 apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev irpj - 7998677 ref. ao mes de abril/2025 valor................51,39redemob consorcio202582025-04-28abril4202518620080000720251862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 765.734op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. * pagamento de inss da nota fiscal nº 450 - mês de fevereiro/2025n r basso202562025-04-14abril4202531610060006320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 988.555destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3 17/0001-93, no valor de r$ 988,55 (novecentos e oitenta e oito reais e cinqu enta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 4304 (sei 73311362). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.roca servicos medicos ltda202512025-04-24abril4202529530010001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.gislaine teixeira soares2025152025-04-24abril4202531610150158420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.840.021-** 356.953pagamento do líquido do processo 202217697000130: nf 133993 r$ 356,95 ref: fevereiro/2025 (fotocópias e impressões);sonda procwork informatica ltda202562025-04-01abril4202512010060001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 162.803pagamento irrf dieses - terceiro termo aditivo ao contrato n. 010/2023 (sei n. 45540715), cuja finalidade é o acréscimo no quantitativo estimado de litros de diesel s 10 aditivado, dentro do limite previsto no § 1º do art. 65 da lei n. 8.666, de 21 de junho 1993. mais diferença entre a requisição 2 (sei n 55787934) e a requisição 5 (sei n 57056012) - até 09/03/2025. - dare irrf nf 2834470 prime - diesel (72961946) - despacho 553 (72962047)prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202582025-04-11abril4202540620080001520254062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 16.281pagamento irrf alcool - requisição visando à formalização do quarto termo aditivo ao contrato n. 010/2023 (sei n. 69991702), cuja finalidade é a prorrogação do contrato até 31/05/2025, com cláusula resolutiva.requisição de despesa sei (69996570) -álcool hidratado - dare irrf nf 2834468 prime - álcool (72961627) - despacho 553 (72962047)prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202582025-04-11abril4202540620080017220254062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 2442.803pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. irpj - 3.350 ref. a fevereiro/2025 valor............................2.442,80brigth telecom202512025-04-28abril4202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 418.95920240002513196 nf 1618 ref 03/2026 despesas com serviço de buffet r$ 418,95.ltba comercio e servicos ltda2025132025-04-07abril4202529610130008920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 54264.00240pagamento do líquido do processo 202417697000170: - lote: 2024/1210 nf 37765 r$ 54264 (nf 4139 outdoor quality midia ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-07abril4202412010110000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2157.15293202300025051861 refere-se ao pagamento do iss: nfs 19252(17), 20444(116), 18696(157), 20432(126), 18605(30), 21708(128), 20446(10), 20544(159), 20434(186), 20018(17), 19495(174), 18714(5), 19994(36) e 18607(112). depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.depositar456.840/0001-38logos propaganda ltda2025212025-04-28abril4202329610210000220232961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 8400.003pagamento destinado a concessão bolsas aos discentes para atendimento do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no período de março de 2025. edital nº 01/2023 e 02/2023. -bolsa desenvolvimento institucional i -bolsa desenvolvimento institucional ii - atestado 30 (72629191) - despacho 196(72673452)universidade estadual de goias - ueg2025432025-04-07abril4202540620430000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 103.413"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luiz carlos dos santos - cpf nº 813.061.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006080970. . - reclamante: victor laureano de paula souza; - processo judicial: 5508906-95.2020.8.09.0101; - parcelas: 18 de 20; - i.d. depósito: 081250000028153801. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251452025-04-01abril4202524011450003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 391.395"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ise helena miguel de oliveira vieira - cpf nº 548.608.221-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006017935. . - reclamante: coop. de credito de livre admissão de rubiataba e região ltda; - processo judicial: 0162126-83.2016.8.09.0139; - parcelas: 49 de 57; - i.d. depósito: 081250000028153526. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251452025-04-01abril4202524011450003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.joao pedro hungria de jesus2025152025-04-24abril4202531610150159320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.811-** 1000.0010upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8736.541fundo prevcom de contribuição empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.plano goias seguro202512025-04-28abril4202511010010018820251101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 33.601reembolso ref. gastos c/ pedágio p participação no evento goiás social de niquelândia - proc 202500055000337.lais de castro viana202552025-04-29abril4202531900050021620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 1791.411valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - fes - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-04-29abril4202543610030001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 185756.904repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72534187) - fundo rescisório.......r$ 185.756,90instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-16abril4202528500660012420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 11465.778inss nf° 88 - referente a medição da 3ª etapa, sub-etapa 3c (02) e sub-etapa 3d (parcela 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de guaraíta-go, correspondente ao período de 27/12/2024 a 21/02/2025, conforme contrato nº 93/2022 (69666078). relatório nº 254 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000478.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-04-15abril4202340940330002620234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 664.671processo: 202500010009506 - crs . reajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go . vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . . pdf:2025285000809. daof: 01070/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005). . nota fiscal:791 emissão:01/04/2025 total a pagar: 664,67 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-24abril4202528500100033020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a abril de 2025.guilherme henrique salgado2025152025-04-24abril4202531610150170420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.721-** 5217.974retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd brasília nf598 . ...processo pagamento 202100006071829 ...pdf................2025240100262 . auréliowesley mattos queiroz eireli20251182025-04-14abril4202524011180001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 218.371op da folha de pessoal- fgts - outras-multas/juros referente à diferença de fgts do mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa: 3.1.90.13.07 fgts-multas/juros diferença de fgts/multas/juros= r$ 218,37 - janeiro/2025agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-15abril4202532620010013620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 860.306202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidades assistenciais . pdf 2024285000107. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439) . pagamento conforme pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - samp a - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908). . nota fiscal/ref./ valor 11131/mar/ceesmi/iss....155,36 11132/mar/cara/iss......155,36 11133/mar/coeg/iss......155,36 11134/mar/cremic/iss....181,00 11135/mar/paili/iss.....57,86 11136/mar/siate/iss.....155,36 . total a pagar: r$ 860,30 . .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-04-11abril4202528500800005020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 151183.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410010720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 384.0314pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 09.04 data de envio: 09/04/2025 - valor total r$ 384,03 - valor liquido r$ 384,03 ..imprensa nacional2025112025-04-11abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 206.0624liquidação das art's - art 1020250104369 (desp 17) e art 1020250104296 (desp 16) ambos do thiago bragança.crea-go202562025-04-22abril4202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 40022.111pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025232025-04-28abril4202518010230000420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 6551.901fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.fundo previdenciario202522025-04-28abril4202511010020000820251101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 24023.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . alciomar"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040018620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14351.406pagamento à empresa alia comercio e servicos de sinalizacao eireli - referente a aquisição de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade. este pedido se justifica pela necessidade de ampliação e complementação do sistema de comunicação visual para sede da secretaria de estado da educação de goiás , visando manter uma padronização que facilite o deslocamento interno e externo nas dependências da pasta. conforme nota fiscal abaixo: . nf 298 emissão: 31/03/2025 atesto: 09/04/2025 valor total da nota: r$ 15.075,00 líquido: r$ 14.351,40 pdf 2025240100294 . processo 202400006040373alia comercio e servicos de sinalizacao eireli202592025-04-22abril4202524010090011720252401gabinete do secretário de estado da educação25.333.150/0001-48 60186.9867pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 167 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 60.918,00 líquido: r$ 60.186,98tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 532.236pdf 2024260100048 . pagamento de irrf da nf 39, referente ao 4º termo aditivo ao contrato n.º 009/2020, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviço de revitalização, manutenção preventiva e corretiva em gramados de campos esportivos profissionais situados no estádio olímpico e estádio serra dourada, para o período de 01//01/2025 a 17/04/2024.quatror cf ltda - epp2025212025-04-03abril4202526010210000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 23356.221folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, funcam consignações.delegacia-geral da policia civil202532025-04-28abril4202529040030001020252904polícia civil37.014.123/0001-91 46532.691pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100010920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 4000.0050pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo: unidade ag op cc valor fr 8ªcipm 0564 006 71.104-3 r$ 1.000,00 bapm 1550 006 71.015-9 r$ 1.000,00 18ºbpm 0564 006 71.086-1 r$ 1.000,00 pm8 1550 006 71.075-2 r$ 1.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 9936.008dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2%, referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. . nf 214 - r$ 548.000,00 irrf: r$ 6.576,00 emissão: 11.04.2025 ateste: 14.04.2025 . nf 215 - r$ 280.000,00 irrf: r$ 3.360,00 emissão: 14.04.2025 ateste: 14.04.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102409 ...gestor núcleo do escritório de projetos . sandra reginam & c comercio de moveis ltda -me2025872025-04-16abril4202424010870001020242401gabinete do secretário de estado da educação24.605.657/0001-40 25300.7057pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 182 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 25.608,00 líquido: r$ 25.300,70 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 41304.126líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 858/2025-gear de 10/04/2025.itau unibanco s a202542025-04-16abril4202517040040001420251704encargos especiais60.701.190/0001-04 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025mayana de souza ferreira2025152025-04-24abril4202531610150151520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.570.141-** 12400.004pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853). referente ao exercício de 2025. - atestado 28 pagamento bolsa abril (73453136) - despacho 43 pagamento bolsa abril (73453325)universidade estadual de goias - ueg2025242025-04-24abril4202540620240000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 156.0511processo pagto 202100010007225 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . ref. iss . nota fiscal:5807 emissão:08/04/2025 total a pagar:156,05 .alfa termomecanica ltda2025102025-04-24abril4202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 20502.382ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de fevereiro e março/2025, conforme despacho eletrônico nº108/2025 - sgg, processo 202318037009126 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-04-28abril4202540010010018420254001gab. da secretaria geral de governo04.973.965/0001-11 435530.8110cmdf 171 processo sei 202511129000610 e cmdf 172 processo sei 202511129000806 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 435.530,81 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-08abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6786.382aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 975 - nf. 25131343vicente gomes da abadia2025112025-04-07abril4202532010110021620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.140.531-** 241047.331valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100084, processo sei 202400036017620, nf 1616.unica consultores de engenharia limitada2025162025-04-09abril4202543610160000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.001.296/0001-90 13805.224parcela nº 152/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 327/2025-gdpr de 11/04/2025. - inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 10.595,56; - inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.062,07; - inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.147,59. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025372025-04-23abril4202517020370000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0232-73 10000.001pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura 10033409 - fevereiro/2025 - r$ 63.271,88 liquido: r$ 10.000,00 - 122 administrativo ateste: 19.03.2025 . pdf 2025240100023 - processo 202100006006537 . sandra reginasuperintendencia municipal de agua e esgoto202592025-04-01abril4202524010090006920252401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.carlos eduardo de freitas2025152025-04-24abril4202531610150100520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.269-** 30299.991destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 30.299,99agencia brasil central202552025-04-28abril4202512610050001720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 85.413pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse major ações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01 /2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5163 e pdf 20 24215300142. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 85,41. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 115015.061folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a 13º salário.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-29abril4202531010010008720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 77227.002pdf nº 2025290100056. . empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do c onvênio nº 907318/2020 . tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: gerência de convênios/ssp resumo objeto: empenho complementar de recurso federal já depositado na cont a bancária do convênio nº 907318/2020, para absorver a flutuação do dólar, q ue impediu o fechamento e a contratação do câmbio. . valor total de................................................r$ 77.227,00 gdc: 20240710000000236 cotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5.8870 valor total em dólar: u$ 97.201,80 valor total em reais: 572.227,00m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025562025-04-29abril4202529010560000320252901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 3360.003trata-se da despesa com o contrato n° 02/2024, no valor global de r$ 162.880,00, vigente até 25/01/2024, referente a aquisição de materiais para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000629) (pregão eletrônico nº. 88/2023) (fornecedor: 41.213.717 jefferson de oliveira santos) (pdf nº 2024409300030) (declaração nº 259). nota: 153 23/04/2025 23/04/2025 3.360,00 3.360,00j de oliveira santos - distribuidora ltda2025112025-04-28abril4202540930110022020254093metrobus transporte coletivo s/a41.213.717/0001-07 518.734pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5371571.19.2022.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253502592504249policia militar202512025-04-24abril4202529020010005520252902polícia militar01.409.671/0001-73 180.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labquali - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora laboratório de controle de qualidade de alimentos, para o 1 trimestri 2025. pdf 2024326100243 declaraçao 110 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 50 - josilene lopes de carvalho guedes.............valor r$ 180,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-01abril4202532610090002820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3863.199pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 07 - sei 72624764.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-03abril4202540620350000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1187.597valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. boleto dec judicial................1.187,59goias previdencia - goiasprev202562025-04-11abril4202518800060003520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 350.003processo 202400005028740 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr (108809). dod (63286). contratação sislog (108268). . despesas aduaneiras . pdf: 2025285000719. daof: 991/2850. tr:(78828) . creditar conforme a seguir: r$350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa de fechamento de cambio, c/c 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.fundo estadual de saude - fes20251632025-04-28abril4202528501630008120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 130000.001processo: 202400010042221 – vvf . emenda parlamentar impositiva número: 1638 município: aguas lindas de goias deputado: anderson teodoro objeto da emenda: veículo. . valor(r$)....130.000,00fundo municipal de saude de aguas lindas de goias20251882025-04-25abril4202428501880032020242850fundo estadual de saúde - fes07.460.294/0001-83 3429.526histórico -retenção de irrf acima refere-se a despesa com o nono termo aditivo ao con- trato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colegio estadual rafael de souza barbosa no município de águas lindas de goiás, período de 01 a 30/04/2025. .pdf 2024240101923 .proc 200800006041956 .pedroleonidas pires ribeiro goncalves2025892025-04-25abril4202524010890002020252401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 0.003despesa com o pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos meses de fevereiro a julho de 2025.fundo estadual de assistencia social2025122025-04-29abril4202530510120000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 6051.2524valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002255/ 202500031002598/ 202500031001904/ 202500031002047/ 202500031002324/ 202500031002057/ 202500031002414/ 202500031002394/ 202500031002390/ 202500031002492/ 202500031002491/ 202500031002521.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-14abril4202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 23925.392202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026 . serviço de manutenção corretiva. . pdf 2024285004419. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 246 (73084042) . nota fiscal nº 794/mar/25 . total a pagar: r$ 23.925,39 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-11abril4202528500100013320252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 1200.3513pagamento do inss das notas fiscais: - 1916 - r$ 467,11 - 1918 - r$ 733,24 descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-04-14abril4202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 167332.973pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de março/2025. fonte 1.761.0155.ministerio da fazenda2025422025-04-23abril4202517020420000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 14568.272pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 000030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026. - nota fiscal locação e serviço fevereiro (72833579) - atestado 53 (72833988) - solicitação de liquidação e pagamento (72895982)sonda procwork informatica ltda202582025-04-11abril4202540620080012220254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 3.581". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao20251322025-04-28abril4202524011320001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 76.204202400025134376 refere-se ao pagamento do irrf: nf24302 ref 04/2025 r$ 76,20 depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.fonseca martins comercio de gas ltda2025132025-04-07abril4202529610130005020252961departamento estadual de trânsito - detran00.961.053/0001-79 6200.379valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do líquido da nota fiscal nº 6185 do dia: 09/04/2025, conforme declaração nº 013/2025-gegp de 10/04/2025, referente ao mês de março de 2025 e atestada pelo gestor em: 10/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor dos serviços...................................r$ 6.761,59 retenção de irrf (4,8 %).............................r$ 324,56 retenção de issqn (3,5 %)............................r$ 236,66 valor líquido........................................r$ 6.200,37.popmed medicina e saude - eireli2025112025-04-15abril4202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 117.621pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de março/2025, conforme fatura n° 140439467 e pdf 2024215300156. (líquido restante). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 117,62. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160007020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 20000.001# pagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua # ajuda de custo para participação da coordenadora/professora da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para acompanhar alunos na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100083.simone malta segurado ribeiro2025112025-04-14abril4202531010110001520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.091.941-** 343.442retenção de imposto de renda de nota fiscal 11.117 emitida pela contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/seduc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referência,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747. . pdf-2024240102050 . lote 05 - material pedagógico - ampla concorrência lote 06 - material pedagógico - . . nota fiscal.....valor bruto.......valor imposto de renda......liquido 11.117.........r$ 28.620,18......r$ 343,44...............r$ 20.015,06 . weyderdigital papelaria e informatica ltda20251042025-04-10abril4202524011040000520252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 184.9393dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250 0006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000136 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 2.802 unidades meias - valor total r$ 15.411,00 ** irrf r$ 184,93 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 115514.001despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (declaração 376) (fornecedor: vibra energia s a) . nota: 2250730 02/04/2025 02/04/2025 115.514,00 115.514,00vibra energia s a2025112025-04-08abril4202540930110040720254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 3761.911valor para pagamento de despesas com contrato 06/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços arp nº 003/2023 sead/gecc, decorrente do pregão eletrônico srp nº 005/2023-sead/gecc sead/geac, homologado para a empresa fonseca martins comércio de gás ltda, para aquisição de água potável de boa qualidade, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência, para atender as demandas da sede administrativa e das unidades desta agência, período de 12 meses (vigência 20/06/2024 a 19/06/2025). declaração 00126/3261/2025. solicitação 9010196 e pdf 2024326100111. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 24.423-01, emissão: 16/04/2025, referente a aquisição de água mineral, conforme despacho nº 06/2025-nuclal - 16/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços......................r$ 3.807,60 retenção de irrf........................r$ 45,69 valor líquido...........................r$ 3.761,91.fonseca martins comercio de gas ltda2025112025-04-25abril4202532610110005020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.961.053/0001-79 52214.392valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100719, processo de pagamento sei nº 202500036003470, nf nº 22778.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-04-08abril4202543610280001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 111485.741pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010011620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 5803.501. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . pensão alimentícia abril/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010008720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 0.001615 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12.6910pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct. ref abril de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 202500036000098.fundo constitucional de transportes - fct202522025-04-30abril4202543800020000120254380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 358823.381refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - 13º salario.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060009620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de abril/2025.romulo acacio silva2025152025-04-24abril4202531610150175220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.050.862-** 1844.424pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - abril/2025plano goias seguro202512025-04-28abril4202512010010001220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 99.906contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade: alto paraiso-go.conecta telecomunicacao ltda202572025-04-23abril4202540910070005020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 13146.701pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-04-29abril4202515010010007620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3338.163pagamento da fatura nº 3000502728 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de março de 2025, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320), e relatório nº 707/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001071.saneamento de goias s a202582025-04-28abril4202543620080001320254362agencia goiana de habitacao s/a01.616.929/0001-02 271.479sei 202500031002815, art nº - 1020250102752, boleto nº 28320690125100266, referente a serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização em itapaci-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 661/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-16abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 214.573processo: 202500010009506 - crs . 2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). . pdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470) . parcela mensal: r$ 13.640,00 . ref. ao iss . nota fiscal:791 emissão:01/04/2025 total a pagar: 214,57 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-24abril4202528500100007020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 64585.971pagamento destinado a concessão bolsas aos técnicos (grupo 02) para atendimento do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no período de março de 2025. edital nº 01/2023 e 02/2023. -bolsas para equipe de apoio de extensão. - atestado 29 (72628540) - despacho 196 (72673452)universidade estadual de goias - ueg2025142025-04-07abril4202540620140000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 248.534. proc 202400010035326-efc . aquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. vigência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682) . referência:...............valor 24353/março/2025/ir.......248,53 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-04-11abril4202528500100030320252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 1534.501processo 202500010025660 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente derick vilmar oliveira bessa. período de 01 a 31 de março de 2025, processo 202500010025660. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23756/2025/ses (sei 72927333) . pdf 2025285001261 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: cleomar lima da silva fernandes cpf: 020.248.971-00 valor: r$ 1.534,50cleomar lima da silva fernandes2025862025-04-24abril4202528500860011420252850fundo estadual de saúde - fes***.248.971-** 0.007pdf 2024290100081 21876 - 03/25 iss cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-04-10abril4202529010120000320252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 0.002pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ______________________________________________________ solicitação 326/2025 marden ribeiro dos reis cpf: 99764148115 valor: r$ 675,00fundo estadual de assistencia social2025102025-04-02abril4202530510100000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 11.282portaria 682/2020 . processo sei 202500010008076 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 "a". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384 .. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 02/2025 (70207158). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2025285000708. daof: 980/2850. rd 6 (70206242) . nota fiscal 5460/ir (sei 73455989) . total a pagar:...r$11,28 .geraes diagnostica ltda20251702025-04-23abril4202528501700001620252850fundo estadual de saúde - fes13.430.441/0001-75 394.561recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 394,56(trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme faturas nº 133948823 (sei73528517), 137638141(sei73528520) e 141444549(sei73528522), referentes ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm / cbmgo. pdf n° 2025290300031. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 133948823 127,59 30/04/2025 02/2025 12084517 137638141 130,00 30/04/2025 03/2025 12084517 141444549 136,97 30/04/2025 04/2025 12084517 valor total:.....................................................r$ 394,56equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-25abril4202529030070004120252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 12432.002ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080009520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 35578.027pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8143, emissão: 22/04/2025, atestado: 22/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 35.578,02 - inssgarra forte administracao e servicos ltda202572025-04-25abril4202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 20000.003processo 202500010008350 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigência: janeiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250) . pagamento população indigena/janeiro/2025............r$20.000,00 . pagamento para o municipio de são miguel do araguaia.fundo estadual de saude - fes2025442025-04-16abril4202528500440001220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1534.501processo sei nº 202500010008974 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente jaime francisco de sena e acompanhante. processo 202500010008974. . pdf: 2025285001195. daof: 252/2850. rd: 2/2025 . responsavel pelo recebimento: . nome: jaime francisco de sena . cpf: 263.580.691-87 . valor: r$ 1.534,50 .jaime francisco de sena2025862025-04-15abril4202528500860010020252850fundo estadual de saúde - fes***.580.691-** 1857.843despesa com 6º termo aditivo ao (contrato nº 118/2022) (renovação) (data 10/10/2022), vigente até 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (pdf nº 2024409300653) (declaração nº 86). notas: 11404 22/04/2025 22/04/2025 771,50 771,50 11405 22/04/2025 22/04/2025 1.086,34 1.086,34comercial monteiro eireli2025112025-04-24abril4202540930110007520254093metrobus transporte coletivo s/a24.240.240/0001-21 1213.675irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 824/2025-gear de 10/04/2025.banco do brasil sa202542025-04-16abril4202517040040000720251704encargos especiais00.000.000/0001-91 7940.961diárias fora do estado, para o conselho estadual de saúde de goiás, 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de março de 2025/recurso estadual. . pdf 2025280100044 declaração 6/2025 ppt 30/2801 rd 1/2025ses/ces-030665fundo estadual de saude - fes202522025-04-25abril4202528010020004120252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 5100.716pdf 2023160100162 processo 202300015002083 pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es tado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 215897187, emissão: 14/04/2025, atestado: 23/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 5.100,71 - ircs brasil frotas s a202572025-04-25abril4202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 112.5012pdf: 2024186200075 adesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. issqn - 427 os n.8/2025 valor.....................112,502v empreendimentos negocios e servicos ltda202512025-04-25abril4202518620010005320251862goiás previdência - goiasprev46.672.831/0001-00 180014.382pdf: 2024290600198 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. alcool. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 2835960............03/25.....180.014,38 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-15abril4202529060070011420252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 1902.571pagamento líquido da nf 593, emitida em 01/04/2025, referente a inscrição de marcela araújo teixeira, assessora técnica estratégica da sgg, para participar virtualmente do evento pmo summit latin america 2025, que ocorrerá de 2 a 4 de abril no rio de janeiro, relativo ao mês 04/2025. (valor total da nf r$ 1.998,50). processo: 202518037003341 pdf: 2025400100076. lmb.aabc organização de eventos ltda202562025-04-07abril4202540010060020320254001gab. da secretaria geral de governo50.162.682/0001-07 589.674202200025080929 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 2838908- 03/2025 - mã o de obra das notas terceirizadas r$ 1.516,17 (73041106). depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-04-14abril4202529610130005620252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 20000.001# pagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua # ajuda de custo para participação de aluno da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100079.davi borges pereira2025112025-04-14abril4202531010110001120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.101.236-** 60822.6011primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon. pdf: 2024420100064 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf5357-03.2025-liquido-atesto73178044 e aut.sgi73271279dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-22abril4202542010010003520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 6390.0019utri - pagamento de inss do fundo rotativo nº 5/2025 - 202500020001975 uitb - pagamento de inss do fundo rotativo nº 11/2025 - 202500020002207 ucse - pagamento de inss do fundo rotativo nº 13/2025 - 202500020001481 uitu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 13/2025 - 202500020000717 ccet - pagamento de inss do fundo rotativo nº 14/2025 - 202500020001728 reit - pagamento de inss do fundo rotativo nº 30/2025 - 202500020003787universidade estadual de goias - ueg202582025-04-14abril4202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2237.2612valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, (brk) referente ao despacho nº 039/2025-nugc, do dia: 15/04/2025, da fatura nº 3000502682, vencimento dia: 30/04/2025, emitida dia: 14/04/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.................................r$ 2.350,06 retenção de irrf.............................r$ 112,80 valor líquido:...............................r$ 2.237,26.saneamento de goias s a2025112025-04-22abril4202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 224.0022refere-se ao pagamento do iss: 202400025195134 nf 39771 r$ (site g1 goiás nf 5224 r$ 160) 202400025195134 nf 39776 r$ (site feras do esporte nf 90 r$ 64) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-04-14abril4202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 34576.00208pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2024/1211 nf 39750 r$ 34576 (nf 79 revista fala prefeito ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-04-10abril4202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 112.8011valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. pagamento do (irrf) da saneago, (brk) referente ao despacho nº 039/2025-nugc, do dia: 15/04/2025, da fatura nº 3000502682, vencimento dia: 30/04/2025, emitida dia: 14/04/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.................................r$ 2.350,06 retenção de irrf.............................r$ 112,80 valor líquido:...............................r$ 2.237,26.saneamento de goias s a2025112025-04-22abril4202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 0.011pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês março - 2025 - complemento conforme guia goa/sead ref. mar/25.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-14abril4202518630010009020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2920.501processo 202500010022720 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2025, processo 202500010022720. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21003/2025/ses (sei 72456780) . pdf 2025285001136 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: elizoneide dos santos siqueira pimentel cpf: 662.879.523-34 valor: r$ 2920,50elizoneide dos santos siqueira pimentel2025862025-04-09abril4202528500860009420252850fundo estadual de saúde - fes***.879.523-** 152069.821trata-se do pagamento parcial da prestação de serviços de manutenção preven tiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televis ão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota f iscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202572025-04-10abril4202512610070000920251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 931.009contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds - . oficio 005/2025 - r$ 931,00 - liquidomaxclean facilities ltda202522025-04-10abril4202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 5630.4085recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a a, referente a referente a adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 32480 – anápolis data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.120,60 ...... nota fiscal: 32484 – campos belos data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.132,10 ...... nota fiscal: 32485 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32486 – ceres data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32487 – aparecida de goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.120,60 ...... nota fiscal: 32481 – aguas lindas data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32488 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32482 – goianésia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32483 – goias data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32489 – goiatuba data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32490 – itapuranga data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32491 – iporá data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32492 – inhumas data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.143,60 ...... nota fiscal: 32493 – itaberaí data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.120,60 ...... nota fiscal: 32494 – itapaci data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32495 – jussara data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32496 – luziânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.120,60 ...... nota fiscal: 32497 – minaçu data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32498 – itumbiara data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ......new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-04-10abril4202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 115.801processo 202500010021658 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anna paula ribeiro ferreira. período de 10 a 12 de março de 2025, processo 202500010021658. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19942/2025 (sei 72289954) . pdf 2025285001126 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: selvina ribeiro galvão cpf: 825.852.371-68 valor: r$ 115,80selvina ribeiro galvao2025862025-04-09abril4202528500860009020252850fundo estadual de saúde - fes***.852.371-** 6.826pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a belo horizonte-mg para o evento: "convergência 2025" entre os dias 2 e 4 de junho de 2025, conforme a nf 6039. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-04-10abril4202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 2239.026despesa com obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada para construção de cobertura de garagem dos veículos de grande porte utilizados no serviço operacional do batalhão de polícia militar de choque do estado de goiás - bpmchoque/ pmgo. *daof 246/2902/2024. sei: 202400005030051; sislog: 108524; pagamento inss nota fiscal 125js construtora ltda2025212025-04-10abril4202429020210000420242902polícia militar36.524.026/0001-86 1672685.752processo 202100010006098 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de ceres, para a transferência de recursos de custeio para o hospital ortopédico de ceres, cnes 2337517, visando ampliação da oferta de serviços de saúde. plano de trabalho (66907953). portaria nº 3386, de 14 de novembro de 2024(67480689). vigência: novembro/2024 a outubro/2025. . empenho referente a janeiro a outubro/2025 . pdf 2024285005158. daof: 00646/2850/2025. rd nº 200/2024(sei 67030489). . pagamento repasse ceres/fevereiro/25...............r$1.672.685,75 . obs: no pagamento de fevereiro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$320.836,90 referente a competência de dezembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº1003/2025/ses/gae(72953138), processo 202500010004959.fundo municipal de saude de ceres2025732025-04-10abril4202528500730002120252850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 148407.501pagamento diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 2º trimestre 2025. agro é social.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025292025-04-04abril4202532620290000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 305.451recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 154 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 25.454,00 irrf: r$ 305,45 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 245019.0638pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 160 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 247.995,00 líquido: r$ 245.019,06 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 5315.3011despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, re ferente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). - nota: 62042 28/04/2025 28/04/2025 1.480,00 1.480,00 62082 29/04/2025 29/04/2025 3.835,30 3.835,30 - total..............................r$ 5.315,30mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-04-30abril4202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 206.0625sei 202500031003120, art nº - 1020250114354, boleto nº 28320690125111576, referente a art e trt dos projetos de drenagem, e captação e condução em santa tereza de goiás-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 825/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031003120, art nº - 1020250114316, boleto nº 28320690125111594, referente a art e trt dos projetos de drenagem, e captação e condução em goiânia-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 825/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-30abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 3242.322iss da nota fiscal nº 22 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/2024. contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. conforme despacho nº 239/2025/agehab/cooinsp. sei 202200031004166.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025262025-04-02abril4202443620260000720244362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0003-00 3680.009pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. _____________________________________________________ solicitação 471/2025 monica barcelos da silva queiroz cpf: 57571961149 valor: r$ 575,00 _________________________________________________________ solicitação 472/2025 marcello rosa cpf: 00803710194 valor: r$ 115,00 ________________________________________________________ solicitação 457/2025 camila fajardo beja cpf: 00281377103 valor: r$ 575,00 ____________________________________________ solicitação 448/2025 marcello rosa cpf: 00803710194 valor: r$ 575,00 __________________________________________________________ solicitação 470/2025 95760997149 cpf: cristiane maria cruvinel leao e silva valor: r$ 460,00 _________________________________________________________ solicitação 441/2025 sonis henrique rezende batista cpf: 88244326115 valor: r$ 460,00 _____________________________________________________ solicitação 468/2025 alexandre trindade rodrigues cpf: 00500285101 valor:r$ 460,00 ___________________________________________________ solicitação 469/2025 magna regina domingues ferreira cpf: 59405414100 valor: r$ 460,00fundo estadual de assistencia social202542025-04-23abril4202530510040001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2133242.254. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025. . pdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480). ..................... repasse de custeio referente a abril/2025 conf. sol.liq.pagto sei (72170632)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-01abril4202528500660009320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 460.665destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2025. . desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, mat rícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina ções constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de n° 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de tí tulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544 ,79). id 020250000001674076. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-01abril4202529060010012020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4160134.091. consignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: abril/2025 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050019420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 516.002recolhimento do ir da empresa tyr medical ltda, cnpj: 37.954.697/0001-40, no valor de r$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais), conforme nota fiscal nº 249 (sei 71486024). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005550.tyr medical ltda2025712025-04-01abril4202428500710011920242850fundo estadual de saúde - fes37.954.697/0001-40 26520.001pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social2025402025-04-29abril4202530010400000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2581.187pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref............valor 436.................03/25.......2.581,18 . rmbg c e s a2025202025-04-01abril4202529060200000520252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 1266.504auxilio transporte - ref.05/2025 - aquisição de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 05/2025, contrato nº 02/2024. conforme despacho nº 1599/2025/agehab/gagp (73507809), despacho nº 823/2025/agehab/da (73542531). sei 202300031010273.redemob consorcio202552025-04-25abril4202543620050000420254362agencia goiana de habitacao s/a10.636.142/0001-01 72030.601processo: 202400010044543 . celebração de termo de colaboração, por meio de dispensa de chamamento público, para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno - unidade formosa. termo de colaboração nº 88/2024 – ses (sei.62338875). vigência: 180 dias, a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, do: 24.325 (publicado em 10 de julho de 2024 e vigente a partir de 10/07/2024) . . pdf: 2024285002820. daof:00007/2850/2025. requisição de despesa 233/2024 - ses/gemod (61885310) . reempenho do sequencial: 2025.2850.066.00014.001 . obs.: 1 - empenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (v.69036423) : 2 -diferença de dias do exercício 2024, referente ao dia 31 dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro (b) ...................... repasse do mês julho/2024 r$ 72.030,60 ( dias)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-04abril4202528500660006420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 149601.111pdf 2024160100196 processo 202100015000142 pagamento referente o quarto termo aditivo para prorrogação do contrato nº 12/2021 - s ecami para prestação de serviço de seguro do ramo aeronáutico (luc e casco) para a aeronave modelo ec 130 b4, matrícula pp-bas, ora operadas pelo servi ço aéreo do estado de goiás. sendo que no presente caso considera-se 60% do valor original da apólice tendo em vista o prazo de 150 (dias) de cobertura (11/04/2025 a 08/09/2025). - fatura: 2656/2025, emissão: 07/04/2025, atestado: 09/04/2025, valor: r$ 201.116,63 - líquidomapfre seguros gerais s a202572025-04-14abril4202516010070018320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar61.074.175/0001-38 41074.044valor destinado ao pagamento da 7ª medição do contrato nº 78/2024, o objeto deste contrato é a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025436100180, sei 202400036012852, nf nº 3754 parte líquida.marsou engenharia ltda2025172025-04-08abril4202543610170001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 0.003despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 512 - r$ 7.025,00 - liquido.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202522025-04-23abril4202530520020004620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53 2746223.361pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (liquido da folha). valor total .................................. r$ 2.801.328,28.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-29abril4202521010010011020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 19627.941gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-29abril4202543620010011020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 71339.291". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-04-30abril4202524010530012020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1253.165valor destinado a cobri despesas com irrf da 3ª medição do contrato nº 113/ 2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de su pervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdiçã o da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao períod o de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101380, processo sei nº 202500036000886, nf 654 e 655.neoconstec consultoria tecnica ltda2025482025-04-09abril4202543610480002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.patrik de oliveira silva2025152025-04-23abril4202531610150134820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.336.566-** 47265.188processo: 202400010004696 - ebd . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . fatura.............…...valor r$ 8074/março/25/iss...38.845,18 8094/março/25/iss…...8.281,91 8099/março/25/iss……....138,09 . total a pagar: 47.265,18 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-04-04abril4202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 28.411pagamento guia 202500031003139 - tj-go, referente a custas postais para cumprimento de sentença no processo nº 5050***-93.2022.8.09.0051. conforme ofício nº 2591/2025/agehab da procuradoria jurídica da agehab - sei 202500031003139tribunal de justica do estado de goias202562025-04-25abril4202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 1054.184pagamento das nfs 25085735 e 25085705 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1110valdira rodrigues da silva martins2025112025-04-07abril4202532010110010420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.771-** 780320.741valor destinado a cobrir despesas da 22ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100297, processo sei nº 202500036001606, nfs-e 28 líquido.ibiza construtora ltda2025852025-04-23abril4202543610850001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 106998.841refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - ferias abono clt.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 52863.311pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal para atender despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº 855.969.301-72, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de março/2025, conforme oficio nº 33/2025 – adasa/sgp/nap. *** . valor da ordem de pagamento ..................... r$ 52.863,31. . cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. _______________________________________________________________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente : 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor: r$ 52.863,31 - referência: 03/2025. . *** . favor não cobrar taxaagencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202512025-04-29abril4202521010010012520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 469.4933ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3330. 03/2025.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 127.901". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - restituição erário . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530011020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 136298.251-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - fundo de previdência complementar do estado (prevcom) (empreg ado)....hvbplano goias seguro202592025-04-29abril4202517010090012820251701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 563.1635. proc 202300005027746-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . nota fiscal: 178...........r$ 563,16 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-30abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 146.7710. modalidade de licitação/nºprocedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2024250100049 . 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025. . - empenho saldo do contrato-2025. . irrf . nf: 20756 . link sei (72722039) . i.mtotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-23abril4202525010060003620252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 37.245pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5412 e pdf nº 2024215300139. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 37,24. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-23abril4202521530010008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.pedro henrique correa guimaraes2025152025-04-23abril4202531610150130720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.941-** 12584.8811segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026. nfe. 20753t - r$ 12.584,88 - trib/issqn.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-04-11abril4202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 1627.961. pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: vigilância em saúde. pcv sesg. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude20251742025-04-11abril4202528501740002920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 24919.746inss nf° 14 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2d (parcela 01) dos serviços de construção de 27(vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo - go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 18/02/2025, conforme contrato nº 58/2024 (id. 71176474). ateste da nota fiscal nº 14 (71176507) e relatório nº 178 / 2025 agehab/cooinsp. sei 2202500031001536.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025232025-04-15abril4202443620230002820244362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 99942.962processo pagto 202500010019997 - crs . portaria 6532/2025 . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . leitos psiquiatricos . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pagamento conforme despacho nº 170/2025/ses/gesm-18351 (72705372) - processo 202500010019997. . pagaemento ref. ao mês de janeiro/2025. . batuira/apuração/leitos de psiquiatria/janeiro/25..........99.942,96 .sanatorio espirita batuira2025522025-04-08abril4202528500520002220252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 119.902nota de empenho contrato de plano de fibra óptica na cidade de piranhas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.g2 networks ltda202572025-04-23abril4202540910070005420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.331.341/0001-04 538521.444portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). . custeio. . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260). .............................................. proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. maio 25.sol.pag. 73460282. . valor pago............r$ 538.521,44. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2025 - herso (73460282)instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025682025-04-29abril4202528500680000520252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 29288.881parcelamento de multa de oficio de compensação - indevida previdenciaria processo nº 10120-723.762/2012-17 -referente parcela 36/60 -processo nº 202100055000430.industria quimica do estado de goias iquego202552025-04-29abril4202531900050019520253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 106027.641pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04 / 2025 .- líquido- adicionais variáveis, pessoal civil, gratificações, abonos, bônu s,representações e outros. hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090011420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 70607.421. portaria 6807/2025 . 10º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). pns: março/25. processo: 202500010026391. . programas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 . pdf: 2025285001231. daof: 01479/2850/2025. requisição de despesa n° 120/2025 - ses/gemod (73037386).. ......................................... proc.202300010023416, einstein-hugo,piso salarial prof. enfermagem - 10° apostilamento referência: 03/2025. . valor pago...............r$ 70.607,42.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025702025-04-29abril4202528500700008120252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 330971.051pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.- líquido- ajuda de custos // jetons.hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090011520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 610.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral daof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25policia militar202572025-04-07abril4202529020070009120252902polícia militar01.409.671/0001-73 3489.391pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de abril/2025.fundo financeiro dos militares202512025-04-29abril4202543010010009020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.798.607/0001-24 70886.103refere-se ao pagamento liquido: nf 631 - sinalização vertical: 40unidades (400,36_=15.153,44)sinalização horizontal: 1.882,86 metros(29,60)=55.732,66 - cidade de bonfinopolis 202400025099634.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-04-29abril4202529610200000420252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 24487.911valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- funcam faltasuniversidade estadual de goias - ueg202552025-04-29abril4202540620050000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7705942.641. apropriação do irrf - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.estado de goias202552025-04-29abril4202528500050020520252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 3601.661- pdf nº 2024170100099 . - pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro e março/25...........r$ 1.800,83-mensal e r$ 3.601,66-total . dvs .euripedes ramos ferreira2025142025-04-01abril4202517010140031920251701gabinete do secretário de estado da economia***.225.901-** 9136.472pagamento nf 24969822 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1959marcelo silva morais2025112025-04-07abril4202432010110095520243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.533.741-** 559239.001valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - consignados - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010010520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 8655.721pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100011820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 134323.131destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 134.323,13estado de goias202512025-04-28abril4202512610010013420251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 27277.441destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha de pagamento do ano de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar202512025-04-28abril4202518630010005720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.671/0001-73 264.087ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. março/2025. referente ao irrf aguas de ipameri.aguas de ipameri spe sa2025292025-04-16abril4202530010290000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 881418.501valor para pagamento do líquido da 20ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100719, processo de pagamento sei nº 202500036003470, nf nº 22778.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-04-08abril4202543610860000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 648.002pdf 2025290100038 nf 19280 cjma & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202572025-04-23abril4202529010070012020252901gabinete do secretário da segurança pública12.999.469/0001-65 3245.801nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.hewellyn vitoria mourao souza202512025-04-29abril4202540910010017820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.418.601-** 16098.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 949139.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - patronal . alciomar"fundo previdenciario2025422025-04-28abril4202524010420000720252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 860.004pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202562025-04-28abril4202512010060001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 383920.763prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em março/2025, conforme nota fiscal nº 6996 emitida em 28/03/2025, devidamente atestada através do despacho nº 299/2025-gdpr de 31/03/2025.agencia goiana de habitacao s a202552025-04-03abril4202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 78039.995valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (gasolina), para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (gasolina -líquido) da trivale, conforme memorando nº 040/2025-nutrans, do dia: 23/04/2025 da nota fiscal nº 2417990, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 17/04/2025, referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina-líquido)- diesel: 73.575,60..............irrf: 184,87........líquido: 73.390,73 - etanol: 41.203,21..............irrf: 103,67........líquido: 41.099,54 - gasolina: 78.236,25............irrf: 196,26........líquido: 78.039,99 - total: 193.015,06..............irrf: 484,80........líquido: 192.530,26.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-25abril4202532610180000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 2584.1210processo pagto 202100010007225 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . nota fiscal:5807 emissão:08/04/2025 total a pagar:2.584,12 .alfa termomecanica ltda2025102025-04-23abril4202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 570.48271º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-desp.essenciais-ref. fatura 03.25-liquido-sine-atesto73506085 e aut. sgi73508683saneamento de goias s a202512025-04-25abril4202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 13361.823valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100083, processo sei 202400036017620, nf 6096.planave s.a. - estudos e projetos de engenharia2025162025-04-24abril4202543610160000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.953.340/0001-96 2623.286pdf 2023160100150 processo 202300005026966 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 61, emissão: 18/03/2025, atestado: 31/03/2025, referência: março/2025, valor: r$ 2.623,28 - issqnl & d geracao de energia ltda202572025-04-03abril4202516010070008620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 15892.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - horas aula min ac2......................r$ 25.928,00 02 - (-) pessoal militar.....................r$ (10.036,00) . total........................................r$ 15.892,00 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010013920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1595.601retenção do irrf da fatura agrupada do mês de março/2025 referente o forneci mento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-24abril4202518010070018520251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 58.0915upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14052.565valor destinado ao pagamento do irrf da 6ª medição do contrato 107/2025, pela contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de fevereiro/2025, pdf: 2024436101412, sei 202500036004468, nf nº 391 irrf.the docs digitalizacao ltda202562025-04-30abril4202543610060010520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 714.755aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1110. nf. 25289138valdira rodrigues da silva martins2025112025-04-30abril4202532010110010420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.771-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025adriano ermerson oliveira vasconcelos2025152025-04-23abril4202531610150140920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.403-** 53.049encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a202512025-04-02abril4202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2549.0030ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001regularização contábil do pagamento da nota fiscal 7252593 contrapartida do convênio nº 942858/2023.dell computadores do brasil ltda202592025-04-30abril4202532620090000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater72.381.189/0010-01 36.862pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$1.335,90, sendo deduzido de irrf o valor de r$36,86, conforme fatura nº 20168 e nf.310 (pdf.2024426100157).futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-09abril4202542610300000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 2648.676- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25....r$ 55.180,80....líquido r$ 52.532,12....ir r$ 2.648,68 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-04-07abril4202517010140027520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 411334.301ressarcimento pelo funac dos autos judiciais: 0348098-39.2007.8.09.0076 e 5556045-89.2018.8.09.0076, tratam os autos de carta nº 034/2023 (47783551), expedida pela gerência jurídica da equatorial distribuidora de energia s/a, a qual solicita o adimplemento das obrigações provenientes do passivo contencioso da lide judicial, respeitando e rogando o cumprimento da lei estadual nº 17.555/12, regulamentada pelo decreto nº 7.732/12, autorizado pelo despacho nº 299/2025/economia/sf.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-04-24abril4202517520020000620251752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 208138.361inss (empregado) – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.ministerio da fazenda202512025-04-14abril4202543620010008620254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 100000.001transferência de recursos financeiros - reforma e ampliação dp cepi josé de assis, município de santo antônio de descoberto. 1ª periodicidade do contrato nº001/2023. - processo: 202100006065212 pdf: 2025240100458 portaria 2008/2025 rex seq 4476 custeio - hsconselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas20251152025-04-14abril4202524011150003520252401gabinete do secretário de estado da educação17.717.073/0001-00 126990.841ressarcimento pelo funac dos autos judiciais: 0039588-42.2011.8.09.0021, tratam os autos de carta nº 300/2023 (53322951), expedida pela gerência jurídica da equatorial distribuidora de energia s/a, a qual solicita o adimplemento das obrigações provenientes do passivo contencioso da lide judicial em comento, respeitando e rogando o cumprimento da lei estadual nº 17.555/12, regulamentada pelo decreto nº 7.732/12, autorizado pelo despacho nº 300/2025/economia/sf.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-04-24abril4202517520020000720251752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 1017845.522proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . demais descontos, 13º salário................................r$ 0,00 demais descontos.............................................r$ 1.017.845,52 . total........................................................r$ 1.017.845,52 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120006220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 14080.961destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de março de 2025.(guia)instituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202529020010006520252902polícia militar29.979.036/0064-24 66673.854este pagamento destina-se a cobrir despesa com o quarto termo aditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, termino do contrato 30-09-2025, conforme nota fiscal nº 1000414, referente ao mês de março. pdf: nº 2024336200094. processo: 201900024001096.vox solucoes tecnologicas ltda - me202512025-04-14abril4202533620010000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 748.352valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2024 a 12/12/2025), onde está instalada a unidade local no município de são domingos-go, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 setor leste, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00089/3261/2025. solicitação nº 9013773 e pdf 2024326100178. pagamento referente ao aluguel de são domingos da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/04/2025, no valor de...........................r$ 748,35.jacom candido de oliveira2025132025-04-11abril4202532610130001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.874.341-** 3908.951portaria 6532/2025 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-04-11abril4202528500530001020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 247000.007pagamento ao credor acima, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços com os recursos e ferramentas do chamado parque multi disciplinar, para a modernização das salas de recursos multifuncionais - sa las de aee+, com o objetivo de otimizar o atendimento educacional de estudan tes com deficiências da rede estadual de goiás, com vistas à sua efetiva in clusão escolar, em observância aos benefícios de uma sala multissensorial - processo nº 202300006061223 pdf 2024240102135, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1.027 data de emissão: 17/04/2025 - referência/ateste: 22/04/2025 - valor total r$ 250.000,00 - valor liquido r$ 247.000,00 .. dados bancários: banco sicoob (756); agência 3169; conta corrente 63415-8 ..neurobrinq industria e comercio de equipamentos eletricos ltda2025172025-04-28abril4202424010170002020242401gabinete do secretário de estado da educação28.169.055/0001-49 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.elisangela costa marcelino pereira2025152025-04-24abril4202531610150157220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.958.026-** 2016.392. proc 202200010062576-efc . 1° apostilamento ao contrato 57/2023 (49246023), que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. período de 14/07/2024 a 13/07/2025. . pdf 2025285001100. daof 598/2025. rd 31/2024 (sei 60425289). . referência..................valor 1428/março/202/ir5..........2.016,39 .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2025102025-04-11abril4202528500100039620252850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 1532659.461parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 125 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 07/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 51/2024 (72809636), vigência 09/04/2026. relatório nº 725 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002631.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-04-28abril4202543620240005920254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 3356175.451regularização de despesa da conta corrente 386-6 em nome da goiasprev referente a bloqueios/sequestros de decisões judiciais de civis. valor ...................3.356.175,45goias previdencia - goiasprev2025202025-04-11abril4202518800200001420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 268.871pagamento do liquido da nf. 25144995 referente a aquisição de material para manutenção e reparo e conservação de bens imóveis no mês de março/2025.washington nunes pereira202562025-04-11abril4202513010060004820251301gabinete do vice-governador53.973.154/0001-26 20055.341. pdf 2023260100214 . pagamento do liquido da nf 119008, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.ghs industria e servicos ltda2025212025-04-03abril4202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de abril/2025.wallace henrique cardoso peres2025152025-04-24abril4202531610150175420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.971-** 2060893.161". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . aurélio"estado de goias202542025-04-28abril4202524010040018020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.eduardo rodrigues ferreira2025152025-04-24abril4202531610150176320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.006-** 260.699pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, no período 18/02 a 17/03/2025, conforme nf 2504.018138062 emitida em 22/03/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025122025-04-03abril4202512610120000720251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 24709.1518pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpez a, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipa mentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necess árias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitár ias. referente março/25 conforme planilha p2 sei: 73259260 solipa sei: 73263854 nf: 117814organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-04-22abril4202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1549.2110pagamento da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, foram prestados dentro da unidade centro cultural 26./02 a 25/03/25, conforme fatura 2504.018146839 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestada-oi s a - em recuperacao judicial2025122025-04-16abril4202512610120000720251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 2742.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - rppm - empregado . alciomar"fundo financeiro dos militares202542025-04-28abril4202524010040016820252401gabinete do secretário de estado da educação18.798.607/0001-24 188596.061destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 188.596,06agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010013720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 158.441destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 33914103 ordinario desconto funcam / faltas r$ 158,44agencia brasil central202542025-04-28abril4202512610040000420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 540.003restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 160/2025 – sgi de 09/04/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 10 (processo: 202518037003899). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-16abril4202540010060005720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6922.9261pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 184 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 7.007,00 líquido: r$ 6.922,92 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 201914.771valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: decisões judiciais rpv – rra, no valor de.........r$ 201.914,77agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025352025-04-29abril4202532610350001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1834.352pagamento ref. à pdf nº 2024186300218 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00125503 de 28/03/2025, referente a parcela 1/02 -2025.como segue abaixo: i.r..........................................................r$ 1.834,35. total selecionado:...........................................r$ 1.834,35. processo sei: nº 202400029000265.deloitte touche tohmatsu consultores - ltda.deloitte touche tohmatsu consultores ltda202582025-04-23abril4202518630080010420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.189.924/0001-03 910.283recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 910,28(novecentos e dez reais e vinte e oito centavos), conforme notas fiscais nº 2402448(sei72006340) e 2402449(sei72006248),referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir-óleo diesel. ref.fev/25. pdf nº 2024295300008.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-01abril4202529530100000620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 742.4840ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3274. 02/2025.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 44897.303202300025030357 nf 3351 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 35.182,26 e nf 3352 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04 .office seguranca ltda epp2025132025-04-23abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 450000.001emenda parlamentar impositiva número: 712 município: municipio de abadia de goiás deputado: wilde cambão objeto da emenda: contratação de show do artista natanzinho para apresentação na 3ª edição do rodeio festival de abadia de goiás-go epi 712 con abr 25prefeitura municipal de abadia de goias2025162025-04-25abril4202519010160001520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.613.940/0001-19 2033.4749202300025166257 rpv willian mandacari villar, cpf 712.875.401-63 açaõ 5793029-26.2023.8.09.0137[restituição]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-14abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1964.001pagamento da nota fiscal 555 em favor de dantas distribuicao e servicos ltda, referente à aquisição de artigos de copa e cozinha, conforme ítens 005; 006; 007; 013 e 014 da dispensa eletrônica nº10/2024.dantas distribuicao e servicos ltda202562025-04-03abril4202543010060004520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura30.199.011/0001-03 7345.121". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao20251322025-04-28abril4202524011320001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19380.0013. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 16 dos clubes. goiania esporte clube . cnpj 01.280.189/0001-86 banco 329 agencia 0001 conta 8991205-8 valor r$ 19.380,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-04-24abril4202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 1037925.241valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 18/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e a execução de obras de arte especiais na rodovia go-334, no trecho: nova américa / entroncamento go-164, relativo ao período de 19/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2025436100290, processo sei nº 202500036003277, nf-848.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2025972025-04-02abril4202543610970000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 14632.5010processo sei 202511129000719. gerenciador caixa 23/04/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 14.632,50 acofundo financeiro dos militares202572025-04-24abril4202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 3786.213pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortega - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de março/2025, conforme fatura nº 139859746 e pdf nº 2024215300205. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 3.786,21. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governoequatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 39379.921valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025. dif exerc ant .............39.379,92goias previdencia - goiasprev202562025-04-29abril4202518800060006220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 336.431"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654. . - reclamante: maria helena aguiar de souza; - processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007; - parcelas: 16 de 29; - i.d. depósito: 081250000028153240. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63.576irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria de estado da casa civil, ref. 04/2025. conforme dare anexo. . gpf/jap.redemob consorcio202552025-04-28abril4202511010050000720251101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025natan magalhaes silva2025152025-04-23abril4202531610150143820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.761.071-** 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de abril/2025.liliane ferreira goncalves2025152025-04-24abril4202531610150113020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.501-** 5911.4945reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.35.37/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 325.5010retenção de tributos federais referente as nfs-e de nºs 3770 e 3771.dca auditores independentes s s202572025-04-10abril4202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 14997.451aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1951.tereza de paiva sales2025112025-04-22abril4202532010110048020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.310.641-** 1534.3965pagamento do líquido do processo 202517697000136 - lote: 2025/0169 nf 27252 r$ 1534,39 (nf 2394 pontual soluções gráficas ltda).logos propaganda ltda2025112025-04-23abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 91517.442pagamento da nota fiscal nº 122 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de nova crixás-go, correspondente a competência de março/2025, conforme contrato nº 34/2024 (72010006) relatório nº 456/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002102.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-04-08abril4202543620240003320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 83621.721empenho da despesa com o inss patronal da folha de pagamento dos funcionarios da goias telecom ref. ao mes março/2025.ministerio da fazenda202512025-04-14abril4202540910010016120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 1300.001pagamento de bolsa para assessor técnico, conforme item 5 do plano de trabalho (sei nº 70319702) para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 71182242. prazo para a realização: março/2025 a fevereiro/2026. -referente ao mês de março/2025 (bolsa 1 de 12) -atestado 3 (72653143) -despacho 199 (72747847)universidade estadual de goias - ueg2025432025-04-11abril4202540620430001420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1982.412destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de abril de 2025. fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii202512025-04-29abril4202529020010008120252902polícia militar07.882.625/0001-73 25920.001acordo homologado nos autos do processo judicial digital nº 0388509-79.2012.8.09.0099, celebrado entre esta companhia e a parte adversa (walter rodrigues da silva), o valor total a ser pago é de r$ 120.000,00, o qual deverá ser quitado em duas parcelas iguais de r$ 60.000,00, já incluídos os honorários advocatícios sucumbenciais, referente a parte autora a ser indenizado moral e materialmente, em razão de fratura que suportou após uma queda de embarque/desembarque do terminal novo mundo. sendo a primeira parcela de r$ 60.000,00 até 09/04/2025 (10 dias úteis após homologação) para walter rodrigues da silva o valor de r$ 34.080,00 e damauil veríssimo da silva o valor de r$ 25.920,00; segunda parcela de r$ 60.000,00 até 09/05/2025 (30 dias após a primeira parcela)para walter rodrigues da silva o valor de r$ 34.080,00 e damauil veríssimo da silva o valor de r$ 25.920,00. (declaração nº 506) nota: 94/2025-1º parcela 27/03/2025 27/03/2025 25.920,00 25.920,00damauil verissimo da silva2025112025-04-01abril4202540930110044020254093metrobus transporte coletivo s/a***.363.991-** 12723.97227pagamento do líquido do processo 202417697000325: - lote: 2024/1203 nf 27007 r$ 12723,97 (nf 16 site goiânia mil graus ).logos propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 270000.004procecsso 202500010005889 dmr . contrapartida complexos reguladores - 2025 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2025, conforme planilha(69868377).programação loa 2025. vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2024285003079. daof: 00970/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/sureg(69869307). . pagamento crra/abril/2025.....................r$270.000,00 . municípios....................valor anápolis......................r$20.000,00 aparecida de goiânia..........r$30.000,00 caldas novas..................r$10.000,00 campos belos..................r$10.000,00 catalão.......................r$10.000,00 ceres.........................r$10.000,00 formosa.......................r$20.000,00 goiânia.......................r$40.000,00 goiás.........................r$10.000,00 iporá.........................r$10.000,00 itumbiara.....................r$10.000,00 jataí.........................r$10.000,00 luziânia......................r$30.000,00 porangatu.....................r$10.000,00 rio verde.....................r$20.000,00 são luis m. belos.............r$10.000,00 uruaçu........................r$10.000,00 . total a pagar.................r$270.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025482025-04-04abril4202528500480000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2399.341pdf: 2024290600199 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido. . nota fiscal........ref...........valor 2678906............12/24......2.399,34 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-24abril4202529060070020220252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 281.6947despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3331t - r$ 281,69 - trib/irrf.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 1113.431descontos com a aalego folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias202532025-04-25abril4202518800030011120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps20.344.026/0001-64 200440.0212pagamento liquido - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025. - planilha p1 março (72931772)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-04-11abril4202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1998.4723ajgfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-24abril4202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3408.581pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de abril/2025.plano goias seguro2025102025-04-28abril4202518010100012720251801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 1627.9043uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18733.252processo sei nº 202500010007794 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. autorização 70209235. ordem de fornecimento 24 (70213752). . pdf: 2025285000753. daof: 1016/2850. autorização 70209235 . ordem de fornecimento 24 (70213752) . retenção imposto de renda. . nota: 265048/ir emissão: 19/03/2025 valor: r$ 18.733,25 .bayer s a20251632025-04-08abril4202528501630003920252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 2538.431op da folha de pessoal - rgps - descontos - funcam - consignações -pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.03 funcam - consignações fundo capacitação - consignações 2.538,43 total 2.538,43agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-04-29abril4202532620030001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 17670.001pagamento do líquido da nf 3912 emitida em 27/03/2025, referente a participação de 3 servidores no 20º congresso brasileiro de pregoeiros, realizado no período de 17 a 20 de março/2025 em foz do iguaçu/pr. processo: 202500005003547 pdf: 2025400100037. gcsb.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-04-01abril4202540010060018020254001gab. da secretaria geral de governo10.498.974/0001-09 22291.754inss nf° 16 - referente a medição da parcelas 1 e 2 da subetapa 2b de pagamento para construção de 36 u.h. no município de santa rita do novo destino-go., correspondente ao período de 06/12/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 41/2024 - (71393307), e relatorio nº 348/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001673.j cezar engenharia ltda2025182025-04-15abril4202543620180000320254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 32.78153art nº 1020250102875, referente à atividades de gestão e fiscalização do contrato nº 147/2024 - goinfra, constante do processo n. 202400036016293, relativo a fiscalização do contrato 147/2024- goinfra, cujo objeto é a execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu), com extensão de 53,23 km. despacho 1119 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-10abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 45974.321. proc 202500010009592-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, servidores cedidos da pref eitura municipal de rio verde/go, ref. a março/2025: . hugo douglas teixeira alves.....................14.788,12 lorraine moura gomes............................14.148,72 rogéria christina de oliveira aguiar............17.037,48 . valor total a pagar..........................r$ 45.974,32 .prefeitura municipal de rio verde202552025-04-29abril4202528500050024020252850fundo estadual de saúde - fes02.056.729/0001-05 3460.001o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta reais); oronita rodrigues chaves. .................... r$ 4.302,48 (quatro mil trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm 17270 ivan josé lopes, cpf 397.254.211-91fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050006620252902polícia militar05.783.472/0001-81 38100.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020010420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 29339.861pdf 2024295000167 nf 107 cjmsafelab cientifica comercio e representacoes ltda202592025-04-09abril4202429500090000320242950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 1712892.642processo sei 202500010009376 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 24/2024. pregão nº 242/2023 vigência da arp: 04/07/2024 a 03/07/2025. processo nº 202300010035430. . pdf: 2025285000761. daof: 1025/2850. rd 23 (71052827). . nota fiscal 450131/líquido(72530768) . total a pagar:...r$1.712.892,64 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-04-07abril4202528501630003820252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 9081.181valor para pagamento de requisição de pequeno valor referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf**cnpj ******processo nº 5292636-28.2023..8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066013908, declaração nº 00228/3261/2025, pdf 2025326100035. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: thiago moraes, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.............................r$ 11.288,75 retenção de irrf........................r$ 2.207,57 valor líquido:..........................r$ 9.081,18.thiago moraes2025362025-04-30abril4202532610360001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.488.511-** 386.009"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942. . - reclamante: luana simões pedrosa; - processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150; - parcelas: 4 de 83; - i.d. depósito: 081250000028154018. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29728.274inss nf° 119 - referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais, no município de diorama-go, correspondente ao período de 09/01/2025 a 19/02/2025, conforme contrato nº 48/2024 (71118099). relatório nº 224/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001466.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025182025-04-15abril4202543620180000420254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 29556.947. processo: 2017000100200471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . parcela mensal: r$31.047,20 . referência..........valor r$ aluguel/março/25...29.556,94 . total a pagar: 29.556,94 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-04-07abril4202528500100004320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 188696.261. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - produtividade - clt............................r$ 250,79 02 - vale tansporte.................................r$ 5.762,00 03 - anuenio - metago...............................r$ 3.288,04 04 - anuenio - emcidec - prodago....................r$ 9.647,70 05 - adic. tit. aperfeicoamento.....................r$ 3.282,38 06 - grat. adic. tempo servico - ocor...............r$ 153.438,26 07 - grat. adic. tempo serv. - pcr clt - vi.........r$ 2.036,92 08 - adic. tempo serviço - clt......................r$ 6.160,09 09 - trienio - clt..................................r$ 1.830,08 10 - gess incorporadora - lei 19.912................r$ 3.000,00 . total...............................................r$ 188.696,26 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010013820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 98573.1514pagamento inss pela prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização,incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas e externas do câmpus central, no mês de fevereiro/2025.conforme despacho nº 420/2025 sei: 72144964organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-04-14abril4202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 170.291". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300004820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025kyrianny faria martins2025152025-04-24abril4202531610150149720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.190.361-** 423.473upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 489.6010pis/cofins/csll nf° 4996 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab, correspondente ao período de fevereiro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 222/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-04-15abril4202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 41800.005pdf 2025290600041 . nome beneficiário: 3marias distribuicao e servicos ltda objeto: aquisição de materais de limpeza. . nf.................ref................valor 3807...............04/25..........41.800,00 . rmb3marias distribuicao e servicos ltda202572025-04-28abril4202529060070017020252906diretoria-geral de policia penal47.341.740/0001-55 43047.623apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de abril/2025, conforme despacho nº 47/2025-geconte de 30/04/2025. conta contábil nº 85.522-7.banco do brasil s a2025402025-04-30abril4202517020400000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 131865.211. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202582025-04-29abril4202528500080000620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1728.001. referente ao fgts - suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-04-15abril4202528500050015220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 254.593. proc 201900010030076-efc . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. imposto de renda assistencial . pdf:2025285000677. daodf:948. rd 2 (71032184). . referência......................valor 703202500/mar/25/ir.............254,59 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-04-16abril4202528500800006320252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 292.032fornecimento de água e tratamento de esgoto. fatura 42501042025001 liq.aguas de ipameri spe sa202582025-04-16abril4202532620080001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 5172.0849pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562 pagamento referente a disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7164. tdo 007/3101/2024-secti (60872341). pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi. conforme dados á saber: - nf: 1922, emissão: 17/03/2025, atesto: 21/03/2025, ref: 12/2024, valor: r$ 5.172,08 restante do valor emp.enho 2025.8.08primecon construtora ltda - epp2025112025-04-16abril4202416010110000820241601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 173.992pagamento do irrf retido da fatura 3000503251 de 22/04/2025, do mês de março/2025, no valor total de r$ 173,99. total geral da fatura r$ 3.624,96, para atender a chefatura. processo: 202400005042890 pdf: 2024400100188. gecsaneamento de goias s a202562025-04-25abril4202540010060016520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 468.652recolhimento do irrf referente ao recibo de março/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 8,47 por cento. pdf: 2021180100007. lvcjose antonio da silva junior202572025-04-10abril4202518010070008520251801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 536182.773* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti po menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100282 * . pagamento líquido da nfs-e 934 (ref. 22/02 a 21/03/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 544.320,15 valor total do item 1: r$ 6.531.841,80 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 240,60 valor total do item 2: r$ 43.308,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhe ntos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) . o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comu m acordo, por meio de novo aditivo. . rmvp . **********************************************memora processos inovadores s a2025142025-04-10abril4202517010140025920251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 4133.375. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023 . pdf: 2024250100062 1º aditivo ao contrato nº 11/2023-serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao perfeito funcionamento, vigência contratual: 15/05/2024 à 15/05/2025. . empenho saldo contrato 2025 . liquido . nf: 2836 . link sei (73156377) . i.ms nolli comercio e servicos ltda - me202562025-04-22abril4202525010060005020252501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 1310.001pdf:2025186200017 fornecimento de certificado digital ssl internacional com validação organizacional para servidores web, com validade de 1 (um) ano. liq. nf 1320 valor ................1.310,00xdigital brasil segurança da informaçao ltda202512025-04-22abril4202518620010007920251862goiás previdência - goiasprev38.597.881/0001-42 4250.454- pagamento issqn da nfs-e 10879 de 01/04/2025 (73216180), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft wares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-04-22abril4202533510010003620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 67.011contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de ouvidor.wgo multimidia ltda202562025-04-10abril4202540910060000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 1736.563pagamento a favor da empresa frança participações ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses a partir de 01 de agosto de 2024, conforme pregão eletrônico nº 001/2023-cge, contrato nº 004/2023-cge, termo de referência e demais termos constantes nos autos. pagamento referente a nota fiscal nº 26. pdf 2024150100003.franca participacoes ltda202552025-04-09abril4202515010050000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado28.477.298/0001-44 151747.851pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 07/04/2025, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2024. nf 135 – no valor de r$ 61.949,50 (valor total da nf r$ 65.073,00). nf 136 – no valor de r$ 89.798,35 (valor total da nf r$ 94.326,00. processo: 202418037004948 pdf: 2024400100266. lmb.va expert tecnologia da informação ltda2025252025-04-10abril4202540010250000220254001gab. da secretaria geral de governo27.836.657/0001-40 12882.002. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . empenho saldo contrato 2025 . pagamento do liquido nota fiscal 772. sei - 72949139 conforme despacho nº 37/2025/secult/cgab-17674. sei - 72949339shownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-04-10abril4202525010250000120252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 170.815valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003. pagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 170/2025-gt, do dia: 03/04/2025, nota fiscal nº 5429, data: 02/04/2025, dos serviços prestados no mês de março de 2025, e atestada pelo gestor em: 03/04/2025, com vencimento: 02/05/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) - valor total da fatura:......................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 %)...............................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202592025-04-10abril4202532610090000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 11996.345valor destinado ao pagamento da 22ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de março/2025, pdf: 2024436100142, sei 202500036005307, nf nº 22905 irrf.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-04-30abril4202543610860000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 15083.373valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia inss da 37ª medição, do contrato nº 037/2021 –referente à contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da usina de asfalto da goinfra , relativo ao período de janeiro/2022 á agosto/2024, pdf2024436100069 , processo de pagamento sei nº 202500036003562, nf 3251-issfoccus facilities ltda2025242025-04-03abril4202543610240001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.897.975/0001-88 780.001- pagamento das nfs-e 000.001.675 de 25/03/2025, com fornecimento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes), em atendimento às demandas das diversas secretaria de estado da indústria, comércio e servi ços de goiás.ltba comercio e servicos ltda2025122025-04-02abril4202533510120000220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir04.694.478/0001-10 33504.172valor destinado a cobrir despesas com irrf da 5ª medição do contrato 88/2024, referente a execução de serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, lote 08, relativo ao período de 07/01/2025 a 31/01/2025, pdf: 2024436100848, processo sei 202500036004000, nf 981.bravia engenharia e arquitetura2025852025-04-02abril4202543610850000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 0.003reemissão de ordem de pagamento ref nf 25025084 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1299claudma martirio de jesus2025112025-04-03abril4202532010110057720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.665.261-** 3729129.691. repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. processo: 202400010093680. vigência: 07/08/24 à 07/08/27. . pdf: 2025285000679. daof. 01079/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109) ............................................................ proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao cont. de gestão, ref. a fevereiro 2025. sol. pag. 73741669. . valor pago.............r$ 3.729.129,69. . solicitação de liquidação e pagamento diferença tc e 1º termo aditivo - fevereiro 2025 (73741669)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-04-30abril4202528500660012720252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1367.581. proc 202400010040287-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. . seviços - cremic . pdf: 2023285001886. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . nota fiscal n° 6329...........r$ 1.367,58 .combate extintores ltda2025802025-04-30abril4202528500800001520252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 7010.281valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, acordado no processo 202410267000516, por meio da chamada pública complementar: 32/2024 - programa gcub de mobilidade internacional. parcela única de us$1.200,00 (dólares).busayo hellen abu202592025-04-30abril4202531610090004120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.928.901-** 1746.973pagamento do serviço de link de dados. faturas 41000008566 ir 02/25 e 03018113293 ir 03/25.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-01abril4202532620060004120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 12402.185. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022 . pdf: 2022250100116 . contrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan "padrão a" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025. . liquido . fatura: 740146 . link sei (73293114) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-04-23abril4202525010060002120252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 150.362. *pdf 2024170100391* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025* . recolhimento de irrf da nf 31064 referente ao contrato n 052/2024 para fornecimento de café visando atender às necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização. . detalhamento do objeto: . lote 1 (ampla concorrência) descrição do item 001 código 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo. período (meses) 1 quantidade 10080 unidade pacote c/ 500 gramas cpf/cnpj 05.656.062/0001-70 fornecedor multicom comércio múltiplo de alimentos ltda valor unitário r$ 17,90 valor total r$ 180.432,00 . vigência: 20/12/2025 . [mfo] .multicom comercio multiplo de alimentos ltda2025142025-04-23abril4202517010140027220251701gabinete do secretário de estado da economia05.656.062/0001-70 1810.271destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de relativo à folha do mês de abril de 2025. (06000004560)policia militar202552025-04-29abril4202529020050008120252902polícia militar01.409.671/0001-73 22750.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - abril/2025estado de goias202552025-04-28abril4202513010050002020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1036.732imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 1107- 202100055000165.genesis prestadora de servicos eireli202552025-04-09abril4202531900050003820253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 5819.952202500025007610 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1464 ref 02/2025 r$ 5.819,95.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025272025-04-04abril4202529610270001620252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 111.0621pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federação. despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). documento 2025 1401 007 01 022procuradoria geral do estado202572025-04-25abril4202514010070000120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 14153.966pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 66 e pdf 2024215300058. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 14.153,96. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-04-23abril4202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 1118940.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - patronal . alciomar"fundo previdenciario2025542025-04-29abril4202524010540000720252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 4570.002despesa com 3º termo aditivo ao contrato n. 053/2021(renovação)(data 19/04/2021)(vigência: 19/04/2024 a 18/04/2025), no valor global r$ 52.100,00, referente ao fornecimento de reparos com compressor de ar de forma parcelada, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar comprimido da frota operacional (processo físico nº 202100008)(fornecedor:jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pregão eletrônico nº. 014/2021)(declaração 270). nota: 1970 02/04/2025 02/04/2025 4.570,00 4.570,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-04-07abril4202540930110022720254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 115.801processo sei 202500010025416 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 23532/2025/ses (sei 72882856). paciente daniel da silva. . pdf: 2025285001239. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: paloma maria da silva cpf: 701.269.061-57 . total a pagar:...r$115,80 .paloma maria da silva2025862025-04-22abril4202528500860011120252850fundo estadual de saúde - fes***.269.061-** 2979.736pagamento ref. à pdf nº 2024186300174 parcela 30/05/2025 valor de 2.979,73. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº2461682-6, referente ao mês de maio de 2025. total selecionado: r$ 2.979,73. (comissionados e estatutários). processo sei: 202200029003330.redemob consorcio202572025-04-28abril4202518630070000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 11367.203despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135). notas: 939 04/04/2025 04/04/2025 583,20 583,20 942 04/04/2025 04/04/2025 10.784,00 10.784,00excel comercio e servicos ltda202592025-04-08abril4202540930090000820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 526.771". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 630531.281valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - grat anuenios - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 11590.101. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.plano goias seguro202552025-04-29abril4202528500050021120252850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 10514.5310destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 10.514,53 (dez mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 125 (sei 72483383). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de caiapônia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300056. obs.: valor pago como líquido, devido a retenção do issqn pela empresa e env io do comprovante de pagamento via email para o departamento financeiro, par a anexar ao processo.valdete rodrigues de oliveira2025272025-04-01abril4202429030270000220242903corpo de bombeiros militar07.628.572/0001-69 9136.471pagamento da nf 24969718 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1133.cassia karen tavares de morais2025112025-04-07abril4202532010110043820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.863.811-** 5896.802portaria 6561/2025 . processo: 202500010010444 - ebd . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 067/2024. pregão nº 074/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 16/12/2025. processo nº 202400005027484. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf. . pdf: 2025285000603. daof: 866/2850. sislog (107998). autorizo (70681792). . programa federal: medicamnteos ceaf - alto custo - portaria nº: 6561/2025. . ordem de fornecimento 36 (70683248). . a - pancreatina 25.000 ui - caps . obs: entregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 70683248), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota fiscal: 11869/ir.....5.896,80 . total a pagar: 5.896,80 .m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli20251132025-04-07abril4202528501130000420252850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 440538.001refere-se aopagamento liquido: nf 63851 - 04/2025 - licença software de proteção - 202500025024382.ish tecnologia ltda2025282025-04-23abril4202529610280000420252961departamento estadual de trânsito - detran01.707.536/0001-04 90354.593valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036006012, nf 2417992 liquido - gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202543610060004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 60000.001processo 202100010006409 dmr . repasse financeiro ao fundo municipal de saúde de faina, referente ao fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso. programação loa 2025. valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003049. daof: 00166/2850/2025. rd nº 195/2024(66768556). . pagamento 2ª parcela- faina/protetor/fevereiro/25............r$60.000,00 .fundo municipal de saude de faina2025572025-04-04abril4202528500570000220252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 2878.433pagamento a favor da empresa trivale administração ltda, referente ao contrato nº002/2021 e termos aditivos, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de março de 2025, conforme nota fiscal nº 002417994. pdf nº2024150100007.trivale instituicao de pagamento ltda202552025-04-25abril4202515010050000620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 5196.515valor destinado a cobrir despesas com retenção do irrf da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100275, processo sei nº 202500036004240 nf 869 irrfprojemax engenharia e consultoria ltda202562025-04-09abril4202543610060006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 105.299irrf nf° 4996 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab, correspondente ao período de fevereiro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 222/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-04-15abril4202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 7989.571empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. contribuição para o fundo previdenciário - ativo civilfundo previdenciario202572025-04-29abril4202542010070011020254201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 350.733202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 350,73. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.pjr incorporacoes ltda2025152025-04-07abril4202529610150007320252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 1022.052retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2685 r$ 85.170,74 – 1ª periodicidade valor líquido: r$ 78.740,35 inss: r$ 3.279,07 issqn: r$ 2.129,27 ir: r$ 1.022,05 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100142 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000420252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 53.5112contrato aquisição de vales-transporte. pagamento imposto de renda referente boleto 8049126 - hp transportes coletivos ltda - hp. mês de maio/2025.redemob consorcio202552025-04-29abril4202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 55341.361pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010014920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 10421.211folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte empregado).fundo previdenciario202512025-04-29abril4202531010010010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 2823.481pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, a saber: pensão alimentícia - descontos (estatutários), no valor de r$ 2.823,48.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010010820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 22000.002portaria 682/2020 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-04-29abril4202528501220000820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1518.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 351)(pdf: 2024409300380).joao botelho campos junior2025112025-04-28abril4202540930110031220254093metrobus transporte coletivo s/a***.450.121-** 490.051valor destinado a cobrir despesas da 02ª parcela do contrato nº 080/2024 - referente à prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao mês de abril/2025, pdf 2024436100573. processo de pagamento sei nº 202500036005413, nf-e 2451 líquido.afa industria comercio e servicos ltda202562025-04-23abril4202543610060009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 13150.661destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de abril de 2025. militares/civisestado de goias202512025-04-29abril4202529020010007620252902polícia militar01.409.580/0001-38 23560.001processo 202500005005793.crrm . aquisição de inscrições para a participação no 20º congresso brasileiro de pregoeiros. sislog 112789. dod 140994. . pdf: 2025285000660. daof: 941. sislog 112789. dod 140994.informações para nota de empenho (151767).inexigibilidade nº 13/2025 . 3854:..........................23.560,00instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025102025-04-07abril4202528500100034920252850fundo estadual de saúde - fes10.498.974/0001-09 585.791folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 3 90 41 31 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para o fundo protege goiás 104/4204/0600071145-3 protege fundo protege 585,79 soma 585,79secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-04-28abril4202532010040001220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 10580.591pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, férias indenizadas do mês de abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-04-28abril4202544010030006620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 218.442processo 202400005028740 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr (108809). dod (63286). contratação sislog (108268). . despesas aduaneiras . pdf: 2025285000719. daof: 991/2850. tr:(78828) . termo de homologação nº108268 inexigibilidade n.º147/2024 . creditar conforme a seguir: r$218,44 (duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), c/c 0130070748 ag. 2271 banco santander s/a cnpj:00074635/0001-33 absa - aerolinhas brasileiras (latam) - refere-se a retirada de documentos (delivery free).fundo estadual de saude - fes20251632025-04-25abril4202528501630008120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1584.893nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: anápolis, carmo do rio verde, ceres, inhumas, itaberaí, itapaci, itapuranga, jaragiá, nova américa, novo gama, pirenópolis, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são francisco e uruana.radar wisp ltda202572025-04-25abril4202540910070006220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 12259.505- pagamento ao credor acima se refere despesa com o nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº157/2009 firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 30/04/2025 .pdf 2024240101923 .pedroleonidas pires ribeiro goncalves2025892025-04-25abril4202524010890002020252401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 55512.191processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. gratificação adicional anuênio, quinquênio e gratificação trienal lançamento....................valor quinquênio - vi...............r$ 2.365,57 quinquênio - caixego..........r$ 53.146,62 . total.........................r$ 55.512,19 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010013220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4730962.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260005620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7313.161". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fes . alciomar"secretaria de estado da educacao202562025-04-28abril4202524010060002320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 774.593pagamento do issqn retido da nf 4009 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 15.491,82). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 9535.201valor para pagamento de requisição de pequeno valor referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais, referentes à progressão funcional da autora, decorrentes da portaria 301/2022, em favor do (a) credor (a) wilson gomes da silva, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.194.831- **. processo 5193074-46.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005489, declaração nº 00227/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02012828-6, no valor de..........r$ 9.535,20.wilson gomes da silva2025352025-04-25abril4202532610350001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.194.831-** 2245.588pagamento à empresa imagem produtos e servicos para informatica - eireli - referente à prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021 (56931501), celebrado com a empresa imagem produtos e serviços para informática eireli-me. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1553 emissão: 08/044/2025 atesto: 15/04/2025 valor total da nota: r$ 140.490,28 líquido parte: r$ 2.245,58 pdf 2024240100242 . processo 202000006044788imagem produtos e servicos para informatica - eireli20251702025-04-25abril4202424011700000420242401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 9983.707pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido. . nota fiscal...........referência..........valor 5344..................02/25............9.983,70 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-04-24abril4202529060100000220252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 13365.841processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento....................................................valor protege - fundo de combate a pobreza - consignações...........r$ 13.365,84 . total.........................................................r$ 13.365,84 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-04-28abril4202529060030001220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.natalice cardozo de aguiar2025152025-04-24abril4202531610150177720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.252-** 1301726.791processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. lançamento.................................valor 13 salario................................(-r$ 629,60) adiant. integral 13 sal. liquido...........r$ 1.277.438,71 adiant. 13 salario.........................r$ 5.363,32 13 salario - acerto........................r$ 19.554,36 . total......................................r$ 1.301.726,79 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010012420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.rayane campos lopes2025152025-04-24abril4202531610150168320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.951-** 17392.574pagamento da fatura nº 40000002230032025, ref. março/2025 - proc 202100055000402.equatorial goias distribuidora de energia s a202552025-04-29abril4202531900050000320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04 8438.084pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge. * contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 * pdf: 2024140100056 fatura 3000502833 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025saneamento de goias s a202562025-04-16abril4202514010060005220251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 8695.326pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129001141/1160/ pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 8.695,32 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-04-07abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2455.324processo: 2022000100145918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vou c hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/202 2. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd interestadual) . . pdf:2024285000737. daof.:00235/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005). . faturas…valor r$ 146141 – r$ 849,56 146143 – r$ 168,72 146147 – r$ 1.437,04 . total..r$ 2.455,32 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-04-09abril4202528500860000320252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 11257.771valor para pagamento de despesas da requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor de thiago moraes advogados, da ação judicial promovida pelo servidor desta agência elmer de oliveira gonçalves, relativo as diferenças de progressão, através do processo judicial nº 5292709-97.2023.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005609, declaração nº 00210/3261/2025 e pdf 2025326100025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado thiago moraes advogados, no valor de:.....r$ 11.257,77.thiago moraes sociedade individual de advocacia2025362025-04-07abril4202532610360000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 40000.004processo 202500010012985 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gam a referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezem bro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708) . pagamento consultorio de rua/abril/25...............r$40.000,00 . município .................valor rio verde..................r$20.000,00 novo gama..................r$20.000,00 . valor a pagar:......r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-09abril4202528500440001020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.001restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024. . referente as nfes 576 ate 578 - valor total: r$ 7.500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-04-02abril4202530520020011620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 10716.822. proc 202300010051636-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 1º termo aditivo. vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. rd18/2023 (sei 54984872) . empenho referente à peças . pdf 2024285000681. daof 00767/2025. rd 18/2023 (sei 54984872) . referência................valor 907/março/25.............405,44 908/abril/25.............202,72 909/março/25.............543,38 910/abril/25...........4.681,28 911/abril/25...........4.681,28 913/abril/25.............202,72 . total a pagar:......r$ 10.716,82 . obs.: pagamento conforme despacho n° 238/2025 (sei 72950565). .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-04-23abril4202528500100028720252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.jorge luiz souza simao2025152025-04-23abril4202531610150138120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.771-** 10000.003processo 202500010001826 dmr . recursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224) . pagamento aps/niquelandia/janeiro/25................r$10.000,00 . obs pagamento realizado conforme solicitação do despacho nº 260/2025/ses/gerap (72407904).fundo estadual de saude - fes2025412025-04-09abril4202528500410000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1133712.591op da folha de pessoal – outros – inss/empregador - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.03 rgps-inss inss – empregador 1.133.712,59 total 1.133.712,59 - março/2025agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-14abril4202532620010012420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1600.186"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 32 de 0; - i.d. depósito: 081250000028153950. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2900.006upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 448780.791op da folha de pessoal rgps- descontos - inss/empregados - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.18 rgps-inss inss – empregados= r$452.174,03 - valor estimado total da guia a recolher = r$448.780,79 -inss/empgdos= março/2025agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-14abril4202532620010011420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 206.0619sei 202500031002656, art nº - 1020250093707, boleto nº 28320690125112855, referente a projeto de sistema de drenagem em trombas-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto . conforme despacho n° 758/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002656, art nº - 1020250093571, boleto nº 28320690125112854, referente a projeto de sistema de drenagem em hidrolândia-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 758/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-28abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2614435.461proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, 13º salário. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120005920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 995.082locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. irrf-alug-abr-25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-04-28abril4202519010060007220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 11313.322contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 1293 ref. mês 02/2025 conforme segue: . r$ 226.266,32 bruto r$ 2.715,19 irrfr $ 24.889,29 inss r$ 11.313,32 issqn r$ 187.348,52 líquidoforte limp adm e servicos ltda202572025-04-07abril4202529040070011520252904polícia civil16.830.096/0001-55 1338.813ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025. fatura/500128 irrf. referente 02/2025.saneamento de goias s a202562025-04-11abril4202530010060006020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 331.507cofins nf° 1100 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e relatório nº 136/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001599.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-15abril4202543620060006720254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 3619.9911contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. nfe. 172t - r$ 3.619,99 - trib/irrf.maxclean facilities ltda202522025-04-11abril4202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 590.402recolhimento de irrf nf nº 19508 - sobre prestação de serviço de licença de uso (assinatura) do sistema banco de preços da empresa negócios públicos, que consiste em um banco de dados desenvolvido para utilização como ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, pelo período de 12 (doze) meses. vigência 26/03/2025 a 25/03/2026. sislog nº 110240.np tecnologia e gestao de dados ltda202572025-04-14abril4202532010070006920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.797.967/0001-95 996860.031". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251452025-04-14abril4202524011450003920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1995.2715pagamento do issqn retido da nf 3986, emitida em 15/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 99.763,30). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-04-24abril4202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 0.004pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101713 - referência: fevereiro/2025 .. * relatório valores nº 15833 - categoria ii - nível regional r$ 2.000,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4369) ..secretaria de estado da educacao2025372025-04-14abril4202524010370000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.00134arts de elaboração de tr e quantitativos refente a 6 trechos para elaboração de projeto executivo de implantação. art 1020250098645 / 1020250098651 / 1020250098610 /1020250098619 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-07abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3.837pagamento do irrf ref. março/2025: nf 39865 r$ 3,83 (nf 1002);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-04-07abril4202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 30193.223valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100142, sei 202500036003446, nf nº 22779 inss.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-04-14abril4202543610860000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025luciana rodrigues de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150150320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.274.941-** 1200.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.elisa flavia luiz cardoso bailao2025152025-04-24abril4202531610150088220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-** 5200.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.samantha salomao caramori2025152025-04-24abril4202531610150088020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.329.461-** 153203.691regularização do principal parcela 370/480, dos contratos da lei n° 8.727/93 (ressarcimento art. 9º lc 159), por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023. stnbanco do brasil s a2025482025-04-29abril4202517020480000920251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 147.581dare de imposto de renda 2,4% ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159 certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo 201500006028949 / 201600006017318 - modalidade de ensino: 367 - educação especial - daof nº 00330/2401/2025 - pdf 2024240102575 - valor r$ 217.580,00 .. .. boleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido 7870638......março/2025....r$ 6.149,00.....r$ 147,58....r$ 6.001,42 . weyderredemob consorcio2025782025-04-03abril4202524010780001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 334.2951pis/cofins/cssl nf° 19422 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no município de são domingos-go, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-04-15abril4202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 310008.611valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 18/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e a execução de obras de arte especiais na rodovia go-334, no trecho: nova américa / entroncamento go-164, relativo ao período de 19/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101589, processo sei nº 202500036003277, nf-848.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2025502025-04-07abril4202543610500003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 4727.851ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por edina araújo falcão - cpf nº 199.585.601-00, esposa do ex-servidor joaquim falcão barreto, falecido em 06/03/2025, conforme documentações anexos ao processo. .edina araujo falcao2025132025-04-14abril4202517010130003720251701gabinete do secretário de estado da economia***.585.601-** 90916.363valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição, do contrato nº 92/2023 - referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101562, processo sei nº 202500036004955 nf 479 liquidooliveira rae & cia engenharia ltda2025502025-04-28abril4202543610500002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 459556.6128pagamento liquido - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução - solicitação de liquidação e pagamento (73172968) - nota fiscal 1932 (73145279) - atestado 14 (73135533)primecon construtora ltda - epp2025282025-04-24abril4202440620280000220244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 13708.882valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100084, processo sei 202400036017620, nf 1614 e 1615.unica consultores de engenharia limitada2025162025-04-11abril4202543610160001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.001.296/0001-90 18762.268- pagamento do liquido da nfs-e 4045 de 10/04/2025 (73179715) com a prestação de serviços continuado, competência: março do corrente anointerativa facilities ltda202512025-04-22abril4202533510010002920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 5977.861. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - protege - fundo de combate a pobreza - consignações....r$ 5.977,86 .secretaria de estado da seguranca publica202532025-04-28abril4202529010030001220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4065.061nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.naiane patricia lopes soares202512025-04-29abril4202540910010019620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.924.621-** 1108.1827pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 1 5/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas un idades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 567 (pescan) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-08abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 28510.641folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010016420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 945.491contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)procuradoria geral do estado202532025-04-28abril4202514010030002320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 114099.161pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf:860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de março/2025.companhia celg de participacoes - celgpar2025102025-04-28abril4202518010100013020251801gabinete do secretário de estado da administração08.560.444/0001-93 460.003pagamento de diárias da diretorias de gestão integrada pdf nº 2025436100087agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-04-29abril4202543610060004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 302.6110. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult . pdf 2023255000037 . contrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. . - empenho saldo do contrato 2025. . pagamento do irrf das nostas fiscais: nf: 3758 r$ 235,57 sei - 72803185 nf: 3759 r4 67,04 sei - 72812285marsou engenharia ltda202592025-04-22abril4202525500090000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 156753.605ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)conforme contrato nº 8/2021 - seds para os centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, no período de 01/01/2025 a 17/06/2025. nf - 209. valor líquido. referente 03/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-04-11abril4202530520020001220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 356.206valor que se empenha destina-se a cobrir despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 2857 emitida em 02/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-04-15abril4202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 2925.001destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 3.500,00 para viagens a outros estados ou df - 3.3.90.14.03. . processo n° 202500013000168. pdf n° 2025110100018. . ms/gpf.secretaria de estado da casa civil202562025-04-01abril4202511010060007120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 978600.971valor para pagamento da parte líquida da 24ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025436100143, processo de pagamento sei nº 202500036004789, nf 425 pi.stadium construtora ltda2025362025-04-30abril4202543610360000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 134765.407processo 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2023285002099. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . emissão:02/04/2025 . nota fiscal.....................valor 5306/01 a 29/03/2025........134.765,40dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-04-07abril4202528500800002020252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 0.004pagamento ret irrf adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços n.º 07/2024, oriunda do pregão eletrônico 010/2023, que tem por objeto contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de secretariado e apoio às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades sedf.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-04-24abril4202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 1675.641aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 196claudio cesar emilio dos santos2025112025-04-22abril4202532010110083120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.460.481-** 16418.204pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca – peter, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 569 e pdf nº 2024215300120. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 16.418,20. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.alianca da terra2025172025-04-08abril4202521530170000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 575.003empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente a 01/01/2025 a 31/03/2025. ______________________________________________________________ processo sei: 202410319007858 portaria: 039/2025 favor depositar na conta: banco santanderagência: 71 conta corrente: 01044553-6 nome: michael laiso felix cpf: 309.069.198-19secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-04-10abril4202530010060000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 11709.601contratação da ferramenta banco de preços para auxilio na determinação do preço estimado em processo licitatório em atenção ao inciso iii, art. 6º do decreto estadual 9.900/2021. pagamento líquido referente nota fiscal 19851np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-04-29abril4202532620060012320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.797.967/0001-95 140613.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . matheus"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-04-28abril4202524010040018720252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 184599.094pagamento da nota fiscal nº 1106 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a locação de 02 camionetes e 22 veículos, no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 543/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-10abril4202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 15167.8419ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025. nf - 70 issqn. referência 04/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-04-23abril4202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 1804.443pagamento do líquido da nota fiscal 5414 referente a serviço de telefonia no mês de março de 2025.3corp servicos de tecnologia ltda202562025-04-14abril4202513010060003120251301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 2400.003empenha-se para posterior pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220 empenho referente à pdf nº 2024145100083 nota fiscal 753 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025trovale tecnologia ltda202542025-04-07abril4202514510040003820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 61354.8022pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 149 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 62.100,00 líquido: r$ 61.354,80 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 234.402pdf: 2024290600305 . nome beneficiário: popmed medicina e saude - eireli objeto: exames medicos periodicos. valor ir. . nota fiscal.........ref.............valor 5764(ir)............01/25............1,52 6172(ir)............03/25..........232,88 total..............................234,40 . rmbpopmed medicina e saude - eireli202572025-04-15abril4202529060070005420252906diretoria-geral de policia penal30.862.228/0001-51 112977.3332pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0137 nf 40146 r$ 3771,2 (nf 516 rádio sempre ); nf 40111 r$ 9268 (nf 283 site empreendedor em goiás ); nf 40208 r$ 7235,2 (nf 779 jornal nova fogaréu ); nf 40218 r$ 5460 (nf 2587 jornal a redação ); nf 40157 r$ 9428 (nf 2822 site diário de aparecida ); nf 40215 r$ 4714 (nf 127 site jornal gazeta centro oeste ); nf 40263 r$ 7542,4 (nf 146 rádio bons ventos ); nf 40264 r$ 3771,2 (nf 372 rádio rio bonito ); nf 40265 r$ 5426,4 (nf 428 site alo tv web ); nf 40267 r$ 3771,2 (nf 945 rádio 91 fm ); nf 40269 r$ 19998,09 (nf 30480 televisão anhanguera anápolis ); nf 40270 r$ 17377,14 (nf 28016 televisão anhanguera rio verde ); nf 40271 r$ 9557,7 (nf 18176 televisão anhanguera catalão ); nf 40266 r$ 5656,8 (nf 260 jornal o despertar ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 16.706pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 41, emissão: 31/03/2025, atestado: 14/04/2025, referência: 03/2025, valor: r$ 16,70 - irgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-04-16abril4202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 53.3447irrf nf° 19424 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas no município de são domingos-go, correspondente ao período de 09/12/2024 a 31/12/2024, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-04-15abril4202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 27854.321pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio – go, referente ao mês de dezembro de 2024 e meses de janeiro a março de 2025, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofícios nº37/2025; nº76/2025; nº90/2025 – sapprefeitura municipal de pires do rio202512025-04-29abril4202543010010010420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.181.585/0001-56 117.584empenho referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 24/02/2025 no valor de 117,58. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 2914 de 27/03/2025 ref. fevereiro de 2025. locação. processo nº 202200029006857.total selecionado: r$ 117,58.sonda procwork informatica ltda202582025-04-23abril4202518630080007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 3378.604ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 491.701despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591). - consignação associação classe(desconto contribuição sindcoletivo de 2 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202512025-04-28abril4202540930010015420254093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 734.531pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 000030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026. - dare irrf nf 134074 (72927129) - despacho 546 (72927399)sonda procwork informatica ltda202582025-04-11abril4202540620080012220254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 32.7840. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf das notas fiscais: nf: 22446 r$ 13,20 sei - 73160483 nf: 22447 r$ 15,55 sei - 73160519 nf: 22448 r$ 4,03 sei - 73160648 processo:202517645000872fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 402.2212pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pes soal civil:.- decisão judicial.....r$ 402,22 da remuneração de sara gabriela lopes vieira dourado - cpf 019.348.211-06 (e ou diego estrela dourado rodrigues) . . referente a folha de pagamento: 04/2025 . parcela: 04 . . . . sara / mara - processo sei 202500004003201 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor de mara lucia barbosa machado longo - cpf 281.103.071-91, processo judicial 5546900-11.2023.8.09.0051.. hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 174.989sei nº 202511129001141 contribuição previdenciária descontada de rpv paga à inativa do rpps, jane meireles. contribuição previdenciária ............. r$ 174,98 crgfundo financeiro do rpps2025212025-04-23abril4202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 57.202regularização de despesas para pagamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), para atender ao programa ''de volta para casa'' da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 155 - r$ 57,20 - tributos/irrfokus viagens ltda202562025-04-11abril4202530010060009620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social42.036.034/0001-86 9044.0019refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025117451 semana nacional de trânsito nf 38886 r$ 9428 (rádio sucesso news fm 100,5 mhz nf 250 r$ 8000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-04-07abril4202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 134.601despesas com tarifa bancária(manutenção conta ativa - cobrança referente: 02/04/2025 r$ 68,40) e (renovação de cadastro - cobrança referente 06/03/ 2025 r$ 66,20), relativo a conta: 00000230812, agência: 86 -setor publico go, 1 - banco do brasil s.a, conforme consulta extrato de conta corrente em: 03/04/2025 e comunicado nº 44/2025 - metrobus/cfin-19675. (declaração: 545)(pdf: 2025409300169). - nota: 44/2025 07/04/2025 07/04/2025 134,60 134,60metrobus transporte coletivo s a202592025-04-10abril4202540930090004620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1203.721vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025, conforme dares anexo. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010020720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 660.9634ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.9/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 17.466contrato aquisição de vales-transporte. pagamento imposto de renda referente fatura 7745525 - cooperativa de transporte do estado de goias - aquisição para o mês de abril/2025.redemob consorcio202552025-04-01abril4202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 2345.282pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 215906246, emitida em 14/04/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da fatura: r$ 48.860,00). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. gcsb.cs brasil frotas s a202562025-04-16abril4202540010060011220254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 2701.3915pdf 2024290100270 nf 24365 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-11abril4202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 5433.541pdf 2025295200014 06/25 iptu 677,54 07/25 iptu 677,54 08/25 iptu 677,54 04/25 iptu 519,45 05/25 iptu 677,54 09/25 iptu 677,54 10/25 iptu 677,54 11/25 iptu 677,54 12/25 iptu 677,57 cjmimc participacoes ltda202532025-04-30abril4202529520030006320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 18858.741trata-se reajuste do contrato da prestação do serviço de vigilância armada, período de março/2025, conforme nota fiscal de serviços 694 emitida em 01/04/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-04-03abril4202512610110008520251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 96.331pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$1806,82, sendo deduzido de irrf o valor de r$96,33, conforme fatura nº20171 e nf nº 313 (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-09abril4202542610220000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 2155.803despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2025. (declaração: 335) - jetons.higor oliveira guerra202562025-04-28abril4202540930060001720254093metrobus transporte coletivo s/a***.201.321-** 415.286pdf 2024290100071 v.tr-02/2025 irrf cjmredemob consorcio202552025-04-24abril4202529010050000420252901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 65209.698pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 37 – piracanjuba data de emissão: 03/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 04/04/2025 valor total da nota: r$ 65.209,96 líquido: r$ 65.209,96 ...... processo 202100006076257/202400006076954 pdf 2024240100359almeida matos transportes ltda2025832025-04-22abril4202524010830002820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 378250.571valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - grat diárias - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010009720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 621.771despesa com guia para interposição de recurso de agravo de instrumento, requerente: laureni oliveira lima, em desfavor da metrobus, a autora afirmou ter sofrido um acidente em 08/07/2023, às 15h45, ao descer do ônibus no terminal padre pelágio, segundo seu relato, a plataforma estava molhada com produtos de limpeza, escorregadia e sem sinalização ou isolamento. diante disso, a gerência jurídica manifesta discordância com a decisão proferida (declaração 536). nota: 100/2025 02/04/2025 02/04/2025 621,77 621,77tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-03abril4202540930120002520254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 15969.911destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - fundo protege goiás .................. r$ 15.969,91.corpo de bombeiros militar202532025-04-28abril4202529030030001220252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 105.929pdf nº 2025186200013, cmdf 115/1862 e gerenciador 04/04/2025 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 105,92 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-04-08abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 13040.001. pagamento do líquido de serviço de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - esap/psv . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude202582025-04-29abril4202528010080000420252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 220290.921pagamento que se efetua referente aos demais descontos - inativos civil da folha de pessoal do mês de abril de 2025. r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - asmego: uti móvel/sps/uniodonto..................r$ 31.282,10 1.1 - uti móvel..............r$ 33,00 1.2 - sps....................r$ 31.249,10 02 - capemisa - pecúlio...............................r$ 6.206,87 03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$ 3.070,40 04 - asmego...........................................r$ 4.320,63 05 - abracon..........................................r$ 3.175,00 06 - unimed.......................................... r$ 170.315,34 07 - astcom...........................................r$ 290,58 08 - atricon..........................................r$ 1.050,00 09 - audtcm/go........................................r$ 80,00 10 - audcon...........................................r$ 500,00 iprftribunal de contas dos municipios202592025-04-28abril4202518800090004020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 7527.701ressarcimento à prefeitura municipal de porto velho - ro, tocante a competência de fevereiro e março de 2025, referente às cessões da servidora, adalgiza erse campos tavares de souza, cpf nº 954.320.512-49, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.municipio de porto velho202542025-04-29abril4202524010040021120252401gabinete do secretário de estado da educação05.903.125/0001-45 9613853.841. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: abril/2025. .fundo financeiro do rpps202562025-04-29abril4202528500060000820252850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 14037.024processo 201100010015037 – hemnsl . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio . solicitação de liquidação e pagamento (72184889) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$14.037,02instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-04-01abril4202528500660000120252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0005-67 42.856pdf 2024160100051 processo 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3530, emissão: 01/04/2025, atestado: 02/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 42,85 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-04-08abril4202516010070008220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 46731.355trata-se do pagamento parcial da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202562025-04-10abril4202512610060001020251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 998.7335recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 144 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 83.227,50 irrf: r$ 998,73 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 83322.975processo sei 202300010063736 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial - 2º ter mo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go. vigência: 07 /11/2024 a 07/05/2025. custeio - fonte tesouro estadual. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72863170) – fundo rescisório.......r$ 83.322,97hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-16abril4202528500660010520252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 1557.423pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. - atestado 15 (73170578) - boleto taxa alvará de construção (73170815)universidade estadual de goias - ueg202582025-04-22abril4202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 90.785segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3536-03.2025-liquido-atesto72720351empresa brasileira de elevadores ltda202512025-04-08abril4202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 271.47182art 1020250105982, referente à fiscalização do lote 62, do gmm do servidor ricardo alves fontoura. despacho 527 - pdf 2025436100002 - sei 20500036000015crea-go2025462025-04-22abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 520.003usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1045.301pagamento ref. à pdf nº 2024186300042 parcela 28/02/25 valor de 1.045,30. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023,que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornecimento de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 2503.18097757, referente ao período de 18/05/25 a 17/02/2025. processo nº 202300029003368. total selecionado: r$ 1.045,30.oi s a - em recuperacao judicial202582025-04-02abril4202518630080001920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 505.998pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2108 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (irrf). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 505,99. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutençãolinuxell informatica e servicos ltda2025602025-04-24abril4202521530600000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 2377043.691folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em abril/2025. rra - ats principal 650.763,42 despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg juros 705.146,17 despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg principal 648.468,92 parcela autonoma de equivalencia rra 277.876,27 parcela autonoma de equivalencia juros 59.036,99 rra - ats indenização 15.088,76 rra - ats juros 10.422,93 rra aposentadorias 10.240,23ministerio publico do estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140007420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 409.366apostilamento e renovação dos atos orçamentários com a empresa especializada para suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, treinamento e capacitação em caráter mensal ao sistema gnuteca versão 3, utilizado na biblioteca centro cultural oscar niemeyer. requisição de despesa 10 (69662974). manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 2025823-liquido atesto73032711 e aut.sgi73034662 pdf: 2025420100022solis solucoes livres ltda202512025-04-22abril4202542010010002420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.582.628/0001-66 12233.551pagamento relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-04-28abril4202518630070001520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 97861.401despesa para custear a aquisição de mobiliário para a 09ª cipm (cpe), trindade–go, através de adesão a ata de registro de preços n.º 139/2023 (65197256) do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo. epe n.º 316, dep. george morais, gnd 04, r$ 100.000,00, ddo 7173, rdf 3100, conforme requisição de despesa n° 8/2024 - pm/dc-calti-15830 - (67768340). e de acordo com solicitação contida no despacho n.º 1381/2024/pm/dc-calti-15830 - (68681379). daof 418/2901/2024. pagamento nota fiscal 614x- office servi ltda202522025-04-10abril4202429010020009620242901gabinete do secretário da segurança pública15.362.598/0001-36 3900.005pagamento referente à orientação de cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor determinado a cada processo, a título de honorários periciais. processos relacionados: 20250000300662, 20250000300614, 20250000300659, 202500003005295, 20250000300661, 20250000300142, 202500003005330, 202500003005423 e 202500003005543. (ugopoci e adpego).tribunal de justica do estado de goias202582025-04-14abril4202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1664.411férias abono, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010015220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 21297.484. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72856456), fundo rescisório.......r$ 21.297,48instituto socrates guanaes - isg2025662025-04-16abril4202528500660012020252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 1374.394retenção do irrf do recibo de locação do mês de março/2025, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,58 por cento. pdf: 2023180100096. lvclucrecia goncalves202572025-04-10abril4202518010070009420251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 12138.311pagamento de prevcom patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. prevcom patronal ................. r$ 12.138,31 crgplano goias seguro202542025-04-28abril4202518620040008320251862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 1700.003cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080010320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14978.451aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 438 nf 25110273.angela goncalves dos santos2025112025-04-11abril4202532010110026020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.342.501-** 172.4614retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 91 r$ 8.365,50 – 3ª medição do aditivo de serviços valor líquido: r$ 7.912,38 inss: r$ 180,27 issqn: r$ 172,46 ir: r$ 100,39 . conforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768. processo: 202200006008107 pdf: 2025240100178 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-22abril4202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 663.296- retenção do irrf do credor acima, alíquota de 27,50 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira,município de águas lindas de goiás,período de 01 a 30/04/2025. .pdf 2023240100667. .pedrocamila origa viana da cunha2025892025-04-25abril4202524010890002320252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 153748.00223pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1201 nf 26884 r$ 153748 (nf 1011 ilha crossmídia ltda).logos propaganda ltda202592025-04-01abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3429.406pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 499796, emissão: 02/04/2025, atestado: 09/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 3.429,40 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-04-16abril4202516010070013320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 298084.0057pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0149 nf 26957 r$ 72224 (nf 70 mub busdoor ); nf 27232 r$ 90440 (nf 2024 gráfica cgh comunicação ); nf 27145 r$ 135420 (nf 2602 painel eletrônico play mídia );logos propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 16335.687despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: csll/nf-12140 11/04/2025 11/04/2025 16.335,68 16.335,68presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-04-15abril4202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 0.001pdf 2024295000250 47932 03/25 liq cjmvisomes comercial metrologica ltda-epp202582025-04-16abril4202529500080002620252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.567.892/0001-07 9428.0048pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0123 nf 27010 r$ 9428 (nf 69 jornal diário do entorno ).logos propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 14994.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1758eduardo farias sodre2025112025-04-22abril4202532010110070120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.234.501-** 4068.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2179.jose domingos goncalves2025112025-04-22abril4202532010110066020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.764.471-** 1910.456retenção de ir das nfs 7331, 7332, 7337, 7336, 7323, 7338, 7324, 7325, 7328, 7329 e 7339 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. abril/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-04-10abril4202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 2443.941valor para pagamento de despesas requisições de pequeno valor, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, em favor do (a) credor maria lúci resende de mendonça, processo judicial nº 5217533-15.2023.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005740, declaração orçamentária e financeira nº 00218/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02011390-4, no valor de..........r$ 2.443,94.maria lucia rezende de mendonca2025352025-04-22abril4202532610350000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.230.986-** 611.325pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, relativo ao contrato nº 08/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento cobertas, com vigilância de 24 horas por dia e 07 dias por semana para os veículos da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de março de 2025, conforme nota fiscal nº 722. pdf nº 2024150100004.de paula estacionamento ltda-me202552025-04-09abril4202515010050000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 805.001# pagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti. # - diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades, conforme despachos nº: 16 (sei nº 72634609) e 20 (sei nº 72801204); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28/março/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1º/abril/2025, sendo 27 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - pdf 2025310100086.william goncalves baleeiro rocha202562025-04-09abril4202531010060005120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 376.681pdf 2023290100184 6675341035-08/24liq2 cjmclaro s a202572025-04-10abril4202529010070012220252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 22668.534pagamento à empresa alia comercio e servicos de sinalizacao eireli - referente a aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 297 emissão: 31/03/2025 atesto: 04/04/2025 valor total da nota: r$ 23.811,48 líquido: r$ 22.668,53 pdf 2025240100294 . processo 202400006041373alia comercio e servicos de sinalizacao eireli202592025-04-10abril4202524010090011720252401gabinete do secretário de estado da educação25.333.150/0001-48 32.78142art 1020250100965 referente ao estudo exigidos para o licenciamento ambiental da obra de pavimentação da rodovia go-194 municipio de doverlândia - go, processo sei 202320920000594. despacho 205 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-09abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1108.1830pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 1 5/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas un idades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 564 (peter) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-08abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 988.553destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3 17/0001-93, no valor de r$ 988,55 (novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 4289 (sei 72899294). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.roca servicos medicos ltda202512025-04-10abril4202529530010001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 50278.831complemento: proescola 2025 - 1° parcela // custeio . conforme despacho nº 1450/2025/seduc/spf-00417 (72487754) . processo: 202500006046305 // pdf: 2025240100415 . portaria: 1779 (72483299) // rex: 4451 (72486934) . daof: 722 (72689468) . allsecretaria de estado da educacao20251482025-04-03abril4202524011480000720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.006pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ________________________________________________________ solicitação 290/2025 camila fajardo beja cpf: 00281377103 valor: r$ 345,00fundo estadual de assistencia social202542025-04-02abril4202530510040001020253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 46243.792despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025), sede administrativa, garagem operacional e chácara. (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 175)(pdf: 2024409300398). nota: 02/2025 31/03/2025 31/03/2025 46.243,79 46.243,79equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-02abril4202540930110014720254093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 458567.225. * processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf 2024170100242 * . ordem de pagamento, conforme valor líquido da nf nº941, do contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . bsamemora processos inovadores s a202562025-04-30abril4202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 1002.241pagamento do liquido da nf 24, emitida em 22/04/2025, referente a aquisição de câmeras de segurança, para a atender a sgg, relativo ao mês de abril/2025. total geral da nf r$ 1.002,24 processo: 202400005045550 pdf: 2025400100083. gecandes participacoes ltda202572025-04-30abril4202540010070001620254001gab. da secretaria geral de governo48.962.620/0001-38 114138.145encargos da parcela nº 323/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 291/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a202542025-04-02abril4202517020040000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2480.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede) com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 00195 pdf: 2024326100242 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 44.670 - reisa das de paes e eventos.............valor r$ .2.480,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-30abril4202532610090018820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 16637.631destina-se ao pagamento da verba indenizatória. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202552025-04-28abril4202516010050000820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 74.351pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao funcam - consignados (comissionados?celetistas) no valor de r$ 74,35.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-04-29abril4202542610030002220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 15388.031pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a férias clt (adicional férias) - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 15.388,03.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010009820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 32886.451. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202582025-04-29abril4202528500080000520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 422.411este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (sentença judicial), em desfavor do servidor pedro henrique meireles bezerra reis, sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025, conforme id nº 040253504032504282.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020011320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 100.003retenção de issqn do 1º termo aditivo do contrato nº 050/2023 -46443989 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa advance system elevadores ltda epp, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores, com instalação, fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios. . periodo de cobertura 01/01/2025 à 09/04/2025 . programa de desembolso financeiro - pdf nº 2024240100589 . nota fiscal.....valor bruto.......issqn......irrf......liquido 00000030473.....r$ 1.000,00......r$ 50,00......r$ 48,00..r$ 902,00 00000030474.....r$ 1.000,00......r$ 50,00......r$ 48,00..r$ 902,00 total a pagar: 100,00 . weyderadvance system elevadores ltda me202592025-04-07abril4202524010090013120252401gabinete do secretário de estado da educação07.296.500/0001-61 469.3722pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 25.04 data de envio: 25/04/2025 - valor total r$ 469,37 - valor liquido r$ 469,37 ..imprensa nacional2025112025-04-30abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 2520.003pagamento de retenção de irrf da empresa clj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023,despacho nº 944/2025/seduc/coordastec-16768 (72494868). .. .processo principal: 202300006028918 .processo de pagamento: 202300006103618 .cno: 90.017.54636/72 .pdf: 2024240101657 .. .nf 146 (r$ 210.000,32) - emissão: 18/03/2025 - 15ª medição do contrato nº 186/2023. . .valor materias (73,90%): r$ 155.190,23 .valor mão-de-obra (26,10%): r$ 54.810,09 .líquido r$ 198.710,71 .inss r$ 6.029,11 .issqn r$ 2.740,00 .irrf r$ 2.520,00 . .dalcy.clj construtora eireli - me20251182025-04-01abril4202524011180002520252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 7555.901pagamento da nf 25067194 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 801.lucimar gomes pacheco2025112025-04-07abril4202532010110056120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.090.721-** 4795.5011refere-se ao pagamento do iss: 202500025017566 nfag 1170 r$ 575 (acc locadora de equipamentos nfvc 7992 r$ 4795,5) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-04-04abril4202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 59929.783pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562 disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7319. tdo nº 008/2025 - sei 73154635 (aditivo ao tdo n° 007/3101/2024). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1941, emissão: 14/04/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 11/2024, valor: r$ 59.929,78 - líquidoprimecon construtora ltda - epp202582025-04-23abril4202516010080000820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.roger adan chambi mayta2025152025-04-23abril4202531610150131020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.435.811-** 31775.001. portaria 6807/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício – goianésia. termo de colaboração 95/2024. 10º apostilamento. piso da enfermagem. parcela de março/2025. processo acessório 202500010026412 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 6807/2025 . pdf 2025285001294. daof 1537/2850/2025. rd 122/2025 (sei 73040341) ............................. parcela de março do pne conforme requisição de despesa 122 (73040341)fundacao universitaria evangelica2025702025-04-29abril4202528500700010320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 279.303retenção issqn referente a nfse 6228, relativo aos cursos e treinamentos de formação em nr-10 e nr-35, para servidores da gerência de infraestrutura e manutenção predial - geinfra/sead. pdf: 2024.1801.00522. lvcpopmed medicina e saude - eireli202522025-04-29abril4202518010020000820251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 1200.001202500025036021 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.olegario dias2025152025-04-07abril4202529610150012620252961departamento estadual de trânsito - detran***.093.821-** 14657.751pagamento da nf 25017473 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 538.raimunda pereira souza2025112025-04-07abril4202532010110056920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.681.095-** 266746.571pdf:2024186200063 9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), ref. a fevereiro de 2025 nf 3610 valor .............. 266.746,57real confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-01abril4202518620010005420251862goiás previdência - goiasprev12.576.703/0001-41 14490.451refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - rpps ´previdenciario - cont. servidor.fundo previdenciario202562025-04-29abril4202529610060011920252961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 611.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670009620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23523.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - funcam . alciomar"secretaria de estado da educacao2025692025-04-29abril4202524010690003820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4.564portaria 682/2020 . processo sei 202400010087186 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285000231 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158). . nota fiscal 1222134/ir (sei 72985346) . total a pagar:...r$4,56 .merck s a20251702025-04-09abril4202528501700000420252850fundo estadual de saúde - fes33.069.212/0008-50 1415.841processo 201800010007698 - crs . ressarcimento de iptu conforme solicitação (v. 69379058) referente a celebração de contrato nº 104/2018 para locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra 03 lotes 01/14, centro, luziânia – go, unidade regional de saúde entorno sul, desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). vigente período de 27/11/2021 à 28/11/2024. . pdf:2025285001142. daof:1394/2850. rd 3 (70662147). . anexo pedido ressarcimento de iptu (69379058) . total a pagar: 1.415,84thiago paulo da silva eireli2025102025-04-09abril4202528500100040320252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 90.004dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - refere-se a contratação de fornecimento de bens e materiais - café torrado - pacote de 500 gramas: caf é, características do produto: café em pó homogêneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade superior; composto de grãos 100% arábica; con stituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 12 meses de acordo com as espe cificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de estado da educação - seduc. . nf 1.906 - r$ 7.500,00 irrf: r$ 90,00 emissão: 01.04.2025 ateste: 02.04.2025 . << pdf 2024240100217 - processo 202500005002140 . << sandra reginaa & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202592025-04-07abril4202524010090011820252401gabinete do secretário de estado da educação12.999.469/0001-65 13167.651trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 - março/2025.secretaria da saude202572025-04-29abril4202542010070012420254201gabinete do secretário de estado da retomada25.053.117/0001-64 12233.551pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente a abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-04-29abril4202526010050001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 68568.0022pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nd 002/2025 nf 1073 r$ 68568 (nf 225 vira click ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-23abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 8167.609processo 202200010026387 - crs. . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2023285002099. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . ref.: ir . nota fiscal.......emissão......valor 5306/mar/25-ir...01/04/2025...8.167,60dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-04-11abril4202528500800002020252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2041.483pagamento de despesas com o 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de março/2025. conforme fatura n° 139859727 e pdf n° 2024215300224. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.041,48. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritários de governo.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 43355.161trata-se da solicitação do pagamento da 12ª/24ª parcela dos valores previstos no parágrafo 4º do acordo celebrado com a empresa caq -casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go - referente honorários sucumbenciais - proc. 202300055000513.fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia202552025-04-08abril4202531900050014920253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.139.911/0001-06 114133.901. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . setembro de 2023 à dezembro de 2024........r$ 114.133,90 . vencimento 05/05/2025 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079). .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 11073.4326curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10664.631associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010019120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3349.995valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - vale transportes – descontos - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010011020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3604.831pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado da administracao202512025-04-29abril4202533010010009220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 44040.751. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude202592025-04-29abril4202528500090002620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 214.801processo 202500010018650 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maisa siqueira barbosa pires. período de 04 a 08 de março de 2025. processo 202500010018650. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17092/2025 (sei 71800041) . pdf 2025285001056 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: alba kívia siqueira barbosa cpf: 014.443.071-18 valor: r$ 214,80alba kivia siqueira barbosa2025862025-04-04abril4202528500860008420252850fundo estadual de saúde - fes***.443.071-** 4024.741este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 006/2021, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás. nota fiscal 440764, referente ao mês de março de 2025. pdf: nº 2024336200018. processo: 201700024001901.empresa brasileira de correios e telegrafos202572025-04-16abril4202533620070008420253362junta comercial do estado de goiás - juceg34.028.316/0013-47 1252.511pagamento da fatura 10093161. *************************************************************************** despesa para custear a execução do termo de julgamento e homologação (sei n.º 68619715), n.º do processo sislog: 108770; n.º do processo sei 202400005031043 cujo objeto consiste na prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário no município de catalão–go.superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-04-04abril4202529020070001320252902polícia militar04.750.108/0001-52 378.206* pdf 2024170100234 . pagamento do boleto bancário nº 7893914, referente ao mês de abril/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 15.758,20...líquido: r$ 15.380,00...ir: r$ 378,20. . dvs .redemob consorcio2025132025-04-08abril4202517010130001720251701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 38925.222valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100156, processo sei nº 202500036001624, nf 351.cnb construtora ltda2025852025-04-25abril4202543610850001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 25.601reembolso ref. gastos com pedágio p/ participação no evento da alfob em brasília-df, proc 202500055000338.ricardo augusto peixoto202552025-04-29abril4202531900050021420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.235.091-** 45094.141pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562 pagamento referente a disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7319. tdo nº 008/2025 - sei 73154635 (aditivo ao tdo n° 007/3101/2024). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1922, emissão: 17/03/2025, atesto: 21/03/2025, ref: 12/2024, valor: r$ 45.094,14 restante do valor empenho: 2024.11.08primecon construtora ltda - epp202582025-04-16abril4202516010080000820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 47.571pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto de fardamento do mês de abril/2025.fundacao dom pedro ii2025102025-04-28abril4202518010100013620251801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 19573.671valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - verba inden - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-04-29abril4202543610050001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.juliano soares de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150177020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.148.741-** 1441.563. *pdf-2025170100007* . pagamento líquido da fatura 1621961 do exercício 2025 referente ao contrato 001/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . [mfo]companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025142025-04-25abril4202517010140029220251701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 2762.831processo sei 202516448015743 . ressarcimento de salário da servidora, lucia alves da silva, cedido pela prefeitura de diorama no mês de março 25,conforme alteração na lei n.º 22.079 de 23/06/23 que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.762,83 . rmbprefeitura municipal de diorama202512025-04-28abril4202529060010014920252906diretoria-geral de policia penal01.335.363/0001-40 307448.741folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010017720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 650000.001transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa goiás por elas conforme convênio, referente aos meses de abril á dezembro de 2025. . despacho nº 248/2025/seds/supem-14311 - sei(72731401)agencia de fomento de goias s a2025252025-04-09abril4202530010250000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 1598762.882. * pdf 2024170100133 * . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de março/2025, conforme apresentação da nfs-e 12061 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-04-07abril4202517010140013320251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 1602.583pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss, pela contratação por inexigibilidade - nº 13/2025, do dj carlos henrique, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) silog 112903 sei 202500005006368, conforme dod (141219) e portaria de contratação(142329). pagamento da nota fiscal nº 751 em consonância com o despacho nº163/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do líquido, restando o valor de r$ 1.602,58 da duam nº 171324, iss-pref.britânia. (silog 112903)(sei 202500005006368) (pdf 2025426100040) código do plano de ação: 09032024-064809emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº 20242969000sam business consultoria eireli2025562025-04-09abril4202542610560000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 54809.492dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 189.000 unidades de mochilas em tecido maqui netado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamen to com zíper, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual, tendo como objetivo garantir a continuidade do programa de distribuição de materiais escolares do governo do estado de goiás. este programa, implementa do pela secretaria de estado da educação (seduc),visa fornecer mochilas e es tojos a todos os alunos da rede pública estadual, contribuindo para a melho ria do acesso à educação e para a equiparação das condições de aprendizado. pdf 2025240100012 processo nº 202400006134471, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 741480 data de emissão: 11/04/2025 - referência: 80.604 unidades de mochilas e 80.604 unidades de estojos - valor total dos produtos r$ 4.567.457,90 - valor total da nota r$ 3.699.723,60 ** irrf r$ 54.809,49 ..papelaria tributaria ltda2025452025-04-25abril4202524010450000220252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 402.036processo sei 202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública. . pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 6 (73468722) . nota fiscal nº 87362/fev/25/ir . total a pagar: r$ 402,03 .gyn residuos ambiental ltda2025762025-04-25abril4202528500760000820252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.renata dias dutra2025152025-04-23abril4202531610150135220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.746.871-** 15.662contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. irrf-2369505 mar 25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-04-28abril4202519010060005520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 103.0323liquidação da art 1020250104210 - thiago alves silva - desp 67.crea-go202562025-04-14abril4202543010060000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 20.4327pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025. . despacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)fundo estadual de assistencia social2025292025-04-24abril4202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 93451.621valor destinado a cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/02/2024 a 28/02/2025, pdf 2025436100278, processo de pagamento sei nº 202500036003138, nf 1003, 1004, 1005, 1006, 1012, 1013, líquido.rodocon construcoes rodoviarias ltda2025852025-04-14abril4202543610850000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 67578.707202100025110861 refere-se ao pagamento do irrf: nf 285 ref 03/2025 r$ 67.578,70.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-04-24abril4202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 13623.123pagamento que se faz para atender despesas com o 2º aditivo para prestação d e serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento s ei 00035054191), relativo ao mês de março/2025, conforme fatura de locação nº 22856 e pdf nº 2024215300211. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção. . processo de pagamento nº 202300017007759.jvs participacoes eireli2025582025-04-15abril4202521530580001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 813.533"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) raquel alves de oliveira leite - cpf nº 979.539.541-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006027616. . - reclamante: magazine ceres ltda epp; - processo judicial: 5538387-45.2022.8.09.0033; - parcelas: 1 de 16; - i.d. depósito: 081250000028154484. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025672025-04-01abril4202524010670007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.lauriana alexandrina neves de souza vieira2025152025-04-24abril4202531610150160020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.835-** 37.201pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. irpj - 3.350 ref. a fevereiro/2025 valor............................37,20brigth telecom202512025-04-28abril4202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 11385.921relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 19564, de 26/03/2025, no valor de r$ 11.385,92, sendo o valor total da nota de r$ 11.960,00. . processo 202500005003912. pdf 2025110100008. . ms/gpf.np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-04-14abril4202511010060006120251101gabinete do secretário da casa civil07.797.967/0001-95 1373089.831". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-04-14abril4202524010040015720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 639.491folha desconto do pessoal - restituição ao erário (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010017520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 24217.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - férias . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260005320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 94845.141ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 92 ao 100 e 103 do lote 06 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 3956. valor líquido. referência 02/2025.gsg comercial ltda202582025-04-01abril4202530010080000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.533.426/0001-22 12.153"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 23 de 82; - i.d. depósito: 081250000028153100. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-04-01abril4202524010040010820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18212.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-04-14abril4202524010670005620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18322.591202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme anexo notas fiscais sampa ass. (72784704) e anexo plan en c notas fiscais sampa ass. (72784690) . nota fiscal/ref/valores 11258/mar/ceesmi..2.802,74 11259/mar/cara....2.802,74 11260/mar/coeg....2.802,74 11261/mar/cremic..6.067,88 11262/mar/paili...1.043,75 11263/mar/siate...2.802,74 . total líquido a pagar: r$ 18.322,59 . .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-04-07abril4202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 85.413201900010049293 - ejsa . prestação de serviço especializado de agente de integração para intermediar a realização de estágio remunerado de estudantes de nível superior, na secretaria de estado da saúde - ses/go. arp nº 001/2019 seadgo, pregão eletrônico nº 001/2019 seadgo, processo nº 201900005013574. contrato n° 19/2020/ses-go. . 5º ta: prorrogação por mais 12 (doze) meses. vigência 08/07/2024 a 07/07/2025. . pdf. 2025285000086, daof 427. rd n° 4/2024 - ses/ggp (sei 57849706) . nota fiscal nº 3655859/mar/ciee/25 . total a pagar: r$ 85,41 . .centro de integracao empresa escola cie e2025102025-04-11abril4202528500100014120252850fundo estadual de saúde - fes61.600.839/0001-55 750.001auxílio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-04-28abril4202511010050001820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 447.123retenção do irpj referente ao recibo de março de 2025, relativo à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj. a base de cálculo é de r$ 9.315,00 com uma alíquota efetiva de 4,80%, resultando no valor de r$ 447,12. pdf nº 2023180100146 wrnmaragato-indus comer e costr ltda202572025-04-24abril4202518010070017520251801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 5700.001transferência de recursos financeiros no valor total de r$ 5.700,00 (cinco mil,setecentos reais) para aquisição de lona emborrachada 12x12 m, para reparos na tenda instalada na quadra de esportes do colégio estadual santa bernadete (localizado no município de goiânia-go), para atender melhor os alunos com a prática esportiva, conforme portaria nº 1766 e rex nº 4452. ofício nº 14412/2024/seduc solicitando o recurso. despacho nº 119/2025/seduc/gep-05736, informando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 909/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100394 / daof 620.caixa escolar santa bernadete20251112025-04-01abril4202524011110006120252401gabinete do secretário de estado da educação00.659.668/0001-45 232325.002. pdf 2025260100023 . pagamento do liquido da nf 12, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 17/2024 (sei 70004198), com o objetivo de acréscimo de 25% sobre o valor original do contrato, destinado à aquisição de materiais esportivos para o programa construindo campeões, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.ebenezer comercio utilid mat esportivos ltda2025452025-04-16abril4202526010450000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.867.634/0001-47 16811.403valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000046, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 488 e 489 irrf.evvia engenharia e consultoria ltda202582025-04-24abril4202543800080002220254380fundo constitucional de transporte - fct32.612.424/0001-01 648.001pagamento liquido da nfe 400 # aquisição de 120 (cento e vinte) cadernetas, tamanho a6, com 100 folhas e personalizadas em virtude do dia das mulheres da inovação da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. pdf 2025310100048 * fornecedor : jf digital ltda cnpj : 50.949.099/0001-40secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-04-03abril4202531010060003620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 294.004. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. por determinação da mm. juíza d direito, viviane silva mores azevedo,titular da 11º juizado especial cível da comarca de goiânia,processo 5654865-82.20 22.8.09.0051 determina que seja descontadas da folha de pagamento do sr. pau lo henrique ferreira de morais rocha, cpf 999.855.511-68, matricula 362716, repassar 40 parcelas fixas no valor de r$ 294,00 (duzentos e noventa e quatr o reais) em favor do sr. renato gomes imai, cpf 713.082.291-00, a ser deposi tadas em na conta corrente do exequente, banco 104 cef, agência 1394, conta 30.514-0 nome renato gomes imai cpf 713.082.291-00 caixa econômica federal agencia - 1394 operação - 001 conta - 30.514-0 01 - valor......................r$ 294,00secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010015520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.leonardo jose dos reis coimbra de melo2025152025-04-24abril4202531610150167320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.181-** 41536.691gratificação adicional por tempo e serviço, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010016920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 542.94172a gerência de manutenção viaria - ma-gemvi solicita à gerência de execução financeira - fi-gefin, o pagamento dos boletos da arts referentes a gestão e fiscalização de manutenção viária do lote 13 e 15, conforme documentos relacionados abaixo: art 1020250109199 / 1020250102933 - despacho 954 -pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-16abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5498.796pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 93, emissão: 26/03/2025, atestado: 01/04/2025,valor: r$ 936,40 líquido - nota fiscal: 95, emissão: 26/03/2025, atestado: 01/04/2025,valor: r$ 936,40 líquido - nota fiscal: 2381, emissão: 24/03/2025, atestado: 01/04/2025,valor: r$ 936,40 líquido - nota fiscal: 2389, emissão: 26/03/2025, atestado: 01/04/2025,valor: r$ 1.312,29 - líquido - nota fiscal: 2397, emissão: 28/03/2025, atestado: 01/04/2025,valor: r$ 1.377,30 líquido valor total: r$ 5.498,79lider taxi aereo s a202572025-04-03abril4202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 1499.0246despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104). pagamento issqn nota fiscal 722funcional construcoes ltda2025182025-04-03abril4202329020180000820232902polícia militar31.822.605/0001-91 6473.601pagamento do valor líquido do recibo referente o período de 14 a 31 de março de 2025, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipoautorio administradora e construtora ltda202572025-04-16abril4202518010070019620251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 31.031pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, por meio do contrato 03/2024-pge * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 003/2023 * pdf: 2023140100049 nota fiscal 16854editora diario do estado eireli - me202562025-04-28abril4202514010060006420251401gabinete do procurador geral do estado24.946.442/0001-93 2541689.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260003820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10797.846pdf 2024295000019 151115-03/25 ir cjmnec latin america s a202582025-04-16abril4202529500080001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 74678.401pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de abril/2025.fundo financeiro do rpps202512025-04-28abril4202543010010008720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 45281.103pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme fatura do mês de março/25, vinculado ao contrato nº 031/2019, cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a, assegurando a manutenção dos serviços prestados à população, pdf nº 2024180100575. fp.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-29abril4202518010070016620251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2792476.551valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025. ipasgo saude .............2.792.476,55servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-04-29abril4202518800060006120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 13068.191pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de abril/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202543010010009320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.565.317/0001-43 505.8318pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de março de 2025 id: 020250000002186393policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.002valor para pagamento de requisição de pequeno valor de honorário sucumbencial para a inventariante letycia mendes costa - inscrito no processo de nº: 5448708-53.2017.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202100066008973, declaração nº 00229/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv da advogada: letycia mendes costa, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 8.803,92 retenção de irrf........................r$ 1.525,07 valor líquido:..........................r$ 7.278,85.letycia mendes costa2025362025-04-30abril4202532610360001420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.246.301-** 10500.00123pagamento do fundo rotativo, conforme os dados bancários abaixo: unidade ag op cc valor fr 46ºbpm 0871 006 71.145-0 r$ 1.000,00 pm5 1550 006 71.078-7 r$ 2.000,00 pm8 1550 006 71.075-2 r$ 1.000,00 8ªcipm 0564 006 71.104-3 r$ 1.000,00 4ºcrpm 1550 006 000047-0 r$ 2.000,00 bapm 1550 006 71.015-9 r$ 1.000,00 cme 1550 006 71.013-2 r$ 2.500,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 27.226pdf 2024160100029 processo 202400015000228 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud ovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, mediante participaç ão da secami na ata de registro de preços nº 004/2023-sead/geac, pelo períod o de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 24253, emissão: 20/03/2025, atestado: 25/03/2025, referência: março/2025, valor: r$ 27,22 - irfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-03abril4202516010070011620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 1206.674refere-se pagamento dos de auxilio transporte dos estagiários para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2025112025-04-28abril4202512610110003620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 0.001pagamento referente aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. iron sousa pereira, cpf nº ***.135.491-** tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, a partir de 11/03/25, conforme demonstrativo financeiro, temo de rescisão de contrato e despacho nº 601/2025/goinfra/gi-gedep-fop-13268.processo sei de pagamento 202500036001977iron sousa pereira202512025-04-29abril4202543610010011820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.135.491-** 308.7414pagamento de fema 12602542512600869 referente a taxa de licença ambiental protocolada no sistema ipê relacionada a obra de melhorias no município de doverlândia. pdf 2025436100050. despacho 231. processo sei 202500036000018.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-04-22abril4202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 271.4710sei 202500031002827, art nº - 1020250103463, boleto nº 28320690125100942, referente a fiscalização da execução de 34 u.h em varjão-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 666/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-23abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 207113.031-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - contr i buição para o ipasgo..smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202517040010004120251704encargos especiais50.565.317/0001-43 1153095.261repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . pdf:2024285004341. daof:1086/2850. rd 193 (60362266). .................. repasse do custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72076491)fundacao universitaria evangelica2025662025-04-01abril4202528500660013220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 653.601pagamento do vale transporte da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-04-29abril4202530010050002120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 12641.716valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) /entre go-213 (caldas novas) - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024435000067, processo sei nº 202500036002975, nf nº 9980 irrf.construtora caiapo ltda2025162025-04-23abril4202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 1140.961despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591) - gratificação judicial.metrobus transporte coletivo s a202512025-04-28abril4202540930010013120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 206.06171a gerência de validação e aprovação de projetos rodoviários - pj-gevap solicita à gerência de execução financeira - fi-gefin, o pagamento dos boletos das arts 1020250109316 e 1020250109317 referentes ao projeto da obra da go-217 (trecho: piracanjuba/entroncamento go-139), processo sei n° (202500036004568). despacho 89 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-16abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 119.701. portaria 3229/2022 . proc 202500010001696-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pdf 2025285000533. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 164/ir.............r$ 119,70 .doranice distribuidora ltda20251742025-04-09abril4202528501740001420252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 7372.0920ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nf - 3367 irrf. referência 03/2025.office seguranca ltda epp202562025-04-10abril4202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 58650.001pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (auxílio alimentação lei 19.951). valor total .................................. r$ 58.650,00secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-04-29abril4202521010050002720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 26500.008. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento complementar referente ao sorteio 16 dos clubes. inhumas esporte clube . cnpj 24.810.103/0001-85 banco 403 agencia 0001 conta 1437429-3 valor 26.500,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-04-24abril4202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 5501.851valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, expedida pelo juíz do 1º núcleo da justiça 4.0 permanente juizado especial das fazendas públicas da comarca de goiânia-go, através do processo nº 5036435-78.2015.8.09.0051, referente à condenação ao pagamento do abono permanência através da requisição em favor do servidor inativo davi cardoso pereira e demais instruções no processo administrativo sei 202500066004781, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração 00192/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 020059845, no valor de..........r$ 5.501,85.davi cardoso pereira2025352025-04-03abril4202532610350000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.526.401-** 6805.003umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080010220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 162.894pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n. º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/ 12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5447 e pdf nº 2024215300180. (irrf)- repactuação. . valor da ordem de pagamento ................. r$ 162,89 . . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-04-29abril4202521530160007820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 10254.891processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. (pagamento via boleto - vencimento em: 17/04/2025) lançamento......................................valor inss empregador..................................r$ 10.254,89 . total............................................r$ 10.254,89 ** empenho complementar após apuração do inss . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-14abril4202529060010012320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 72.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - protege . matheus"secretaria de estado da educacao202562025-04-28abril4202524010060002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 851178.581folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025. goiasprev fundo financeiro 851.178,58fundo financeiro do rpps2025142025-04-25abril4202518800140007120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 13218.456. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000102 . 1º aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 439.756,21 pagamento do inss ref. mes março da nota fiscal nº 135. sei - 72425687archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-04-10abril4202525500110000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 611.642pdf: 2024290600200 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2714805............01/25.........390,68 2725970............01/25.........220,96 total............................611,64 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-09abril4202529060070002220252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 7459.693202400025049730-refere-se ao pagamento do irrf: nf 10817 ref 02/2025 r$ 7459,69g4f solucoes corporativas ltda2025282025-04-09abril4202529610280000620252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 11535.631ressarcimento à prefeitura municipal de caldas novas, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões do servidor, marcos vinicius machado pinheiro, cpf nº 017.620.901-80, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.fundo municipal de educacao caldas novas202542025-04-29abril4202524010040019820252401gabinete do secretário de estado da educação17.256.349/0001-91 304135.941processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. adicionais variáveis - pessoal civil lançamento..........................................valor diárias - sem encargos..............................r$ 73.732,36 substituição - procurador do estado - pge...........r$ 488,33 adic. insalubridade - lei 19.573....................r$ 2.660,77 localidade - ac3....................................r$ 207.515,20 localidade - ac3 - dec. jud.........................r$ 4.968,00 substituição........................................r$ 11.774,95 gdvv................................................r$ 2.996,33 . total...............................................r$ 304.135,94 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010013420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 119.901contratação de link de internet para atender ao cliente emater na cidade de divinópolis.speed turbo telecom ltda202572025-04-14abril4202540910070011220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0002-05 1230491.281". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280005820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1110.4311refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 26581 r$ 28,8 (site jornal populacional nfvc 1150 r$ ) 202500025021990 nfag 26640 r$ 14,4 (rádio são carlos fm nfvc 4391 r$ ) 202500025021990 nfag 26698 r$ 57,6 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 4747 r$ ) 202500025021990 nfag 26690 r$ 64,8 (rádio band fm nfvc 2271 r$ ) 202500025021990 nfag 26723 r$ 41,18 (rádio brahma fm nfvc 671 r$ 219,65) 202500025021990 nfag 26606 r$ 28,8 (rádio serra da mesa nfvc 1991 r$ ) 202500025021990 nfag 26795 r$ 28,8 (jornal dm anápolis nfvc 835 r$ ) 202500025021990 nfag 26798 r$ 36 (site fala canedo nfvc 50 r$ ) 202500025021990 nfag 26799 r$ 36 (site revista bula nfvc 490 r$ ) 202500025021990 nfag 26796 r$ 28,8 (comunicação criativa marketing digital nfvc 12 r$ ) 202500025021990 nfag 26802 r$ 36 (site portal notícias goiás nfvc 593 r$ ) 202500025021990 nfag 26797 r$ 28,8 (site jornal somos nfvc 233 r$ ) 202500025021990 nfag 26804 r$ 57,6 (site diário tempo real nfvc 562 r$ ) 202500025021990 nfag 26801 r$ 36 (site anápolis notícias nfvc 344 r$ ) 202500025021990 nfag 26803 r$ 57,6 (site folha z nfvc 1398 r$ ) 202500025021990 nfag 26816 r$ 108 (site jornal a redação nfvc 2581 r$ ) 202500025021990 nfag 26805 r$ 57,6 (site goiás 365 nfvc 146 r$ ) 202500025021990 nfag 26813 r$ 21,6 (jornal dm anápolis nfvc 836 r$ ) 202500025021990 nfag 26811 r$ 21,6 (portal rota jurídica nfvc 1151 r$ ) 202500025021990 nfag 26808 r$ 43,2 (site tv10 nfvc 88 r$ ) 202500025021990 nfag 26806 r$ 57,6 (site ponto + nfvc 217 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-04-11abril4202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 193.7210pis/cofins/csll nf° 3699 - referente a prestação de serviços de porteiro, correspondente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), vigência 28/04/2025 e relatório nº 220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001164.souza rocha servicos eireli202562025-04-15abril4202543620060005820254362agencia goiana de habitacao s/a03.537.334/0001-97 478.5011# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.695 de r$ 450,00 e da nfs-e 1622 de r$ 28,50 (ambas sei 72997568) # prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.ltba comercio e servicos ltda202562025-04-22abril4202531010060001320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 15226.0794pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000136 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 2.802 unidades meias - valor total r$ 15.411,00 - valor liquido r$ 15.226,07 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 3868.821destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2025: - previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 3.868,82.fundo financeiro do rpps202522025-04-28abril4202529030020000420252903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 267.654recolhimento do irrf referente ao mês de março/25, relativo ao contrato de locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia. base de cálculo: r$ 4.700,00. alíquota efetiva: 5,69 por cento. pdf: 2021180100157. fp.jose dimas bezerra202572025-04-14abril4202518010070015920251801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 104116.998pagamento liquido contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente março/25 planilha p2 sei: 73220989 solipa sei: 73221963presta construtora e servicos gerais ltda202582025-04-22abril4202540620080004420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 7626.314pagamento ft17537 # [passagem aerea nacional]- contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). pdf: 2024310100109.trade gestao e servicos ltda202562025-04-29abril4202531010060002320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 228043.277pagamento que se faz para atender despesas com 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2107 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (líquido). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 228.043,27 . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025602025-04-24abril4202521530600000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 270980.503valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100312, processo sei nº 202500036003130, nf-2434.js construtora e locadora ltda2025852025-04-24abril4202543610850003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 516.174retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202572025-04-14abril4202518010070013120251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 1.425. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc . pdf 2024250100106 . contrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento do irrf da nota fiscal 24265. sei - 72233059.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-14abril4202525010060004920252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 79.305op referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de empenho referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de apostilamento (repactuação/2025) ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, a partir de janeiro até 24/junho/2025. - solicitação 9016078 total selecionado: r$9.198,45 * pagamento complementar de issqn da nota fiscal nº 3362 - mês de março/2025office seguranca ltda epp202562025-04-25abril4202531610060007020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 9308.665despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura 215801594 - r$ 9.308,66 - liquido.cs brasil frotas s a2025242025-04-16abril4202530010240000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 28284.0040pagamento do líquido do processo 202517697000111 - lote: 2025/0160 nf 40150 r$ 28284 (nf 66 jornal diário do entorno ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-23abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2100.005pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101714 - referência: fevereiro/2025 .. * relatório valores nº 15838 - categoria iii - nível municipal r$ 2.100,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4368) ..secretaria de estado da educacao2025602025-04-14abril4202524010600000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 788.0410processo sei 202511129000719 contribuição previdenciária de rpv referente a inativos do rpps, valores de r$ 26,60 e r$ 761,44. contribuição previdenciária ............. r$ 788,04 acofundo financeiro do rpps2025212025-04-23abril4202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 386.072processo sei 202500010001354 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025. processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921). . nota fiscal 94073/ir (72829916) . total a pagar:...r$386,07 .ello distribuicao ltda20251122025-04-09abril4202528501120001620252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a abril de 2025.gabriel silva leite2025152025-04-24abril4202531610150170020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.341-** 201.415valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 178/2025-gt, do dia: 09/04/2025, dos serviços prestados no mês de março de 2025, fatura nº 494145613, com vencimento dia: 16/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:............................ r$ 4.195,98 retenção de irrf: (4,8 %)................r$ 201,41 valor líquido:...........................r$ 3.994,57.algar telecom s a2025112025-04-15abril4202532610110005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 116.991nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.power connect ltda202542025-04-10abril4202540910040000420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68 1776033.124portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2025 (sei 60144044). ....................................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,maio 2025. sol. pag parcial 73747613. . valor pago..................r$ 1.776.033,12. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial mai25 (73747613). .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-04-29abril4202528500680000720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 573.4886recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 166 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 47.790,00 irrf: r$ 573,48 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1172.354202500025027823 refere-se ao pagamento do irrf: nf 7946 ref 03/2025 r$ 1.172,35. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025272025-04-23abril4202529610270001320252961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 279.071solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignaçõesreferente ao mês de - abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-04-29abril4202519010030001220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 542.058"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437. . - reclamante: nagib nicolau naufal; - processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093; - parcelas: 4 de 77; - i.d. depósito: 081250000028154085. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9442.762pagamento liquido da ft18178 # [hospedagem] - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. pdf: 2024310100262.trade gestao e servicos ltda202562025-04-22abril4202531010060002420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 34448.291pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de materiais gráficos para os comitês das bacias hidrográficas goianas: cbh agora, cbh bois, cbh baixo paranaíba, cbh meia ponte e cbh cvsm, sendo eles: blocos para anotação, crachás, pasta, caneta, cartão para votação, banners interno e externo, para execução de trabalhos de expediente e consumo diário, reuniões e eventos, conforme termo de referência (67266477) - convênio procomitês, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 297, e pdf 2024210100162. (líquido) . valor da ordem de pagamento ........................… r$ 34.448,29. . processo de pagamento nº 202500017001879. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção. . processo sislog 109932gsm construcoes e comercio ltda2025272025-04-23abril4202521010270000520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável40.997.613/0001-60 422477.888. * pdf 2024170100313 * . pagamento do valor líquido, relativo ao 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de fevereiro/25, conforme apresentação da nota fiscal nº 7290 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-04-03abril4202517010140026220251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 66.301processo 202500010021420 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente mariana silva martins. período de 26 a 27 de janeiro de 2025, processo 202500010021420. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19677/2025/ses (sei 72249441). . pdf 2025285001129 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: leiva silva martins cpf: 856.014.891-49 valor: r$ 66,30leiva silva martins2025862025-04-09abril4202528500860009220252850fundo estadual de saúde - fes***.014.891-** 6845.301pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010009520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 262.258prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025 (parcial) projeto manutenção das ações socioeducativas - 2025. nfe. 384t - r$ 262,25 - trib/irrf.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-04-16abril4202530520040000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 3354.575contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. nfe. 167t - r$ 3.354,57 - trib/irrf.maxclean facilities ltda202522025-04-01abril4202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 3812.452pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para fornecimento de coffee break, para serem usados nas programações da semana da água, tendo como tema central: água em qualidade para um futuro sustentável, de acordo com a requisição de despesa nº 20/2025 (71862872), ordem de serviço nº 13/2025 (72056687), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 393, pdf 2025210100011 e discriminação abaixo: (issqn) . - coquetel, dia 19/03/2025 no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 38.374,00; . - coffee break (matutimo), dia 20/03/2025 no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 11.250,00; . - coffee break (vespertino), dia 20/03/2025, no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 11.250,00; . - coffee break (matutimo), dia 21/03/2025, na sede da semad no parque amazônia, no valor de r$ 2.250,00; . - coffee break (vespertino), dia 21/03/2025, no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 11.250,00; . - coffee break (matutimo), dia 22/03/2025, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, no valor de r$ 1.875,00. . valor da ordem de pagamento ................. r$ 3.812,45. . processo de pagamento 202500017002402. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-08abril4202521010060004920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 2584924.621.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercí cio - 04 / 2025 . - líquido- 13º salário...hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090010520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1202485.141destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2025. militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-04-28abril4202516010060000720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1062.601pensão alimentícia – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.jaqueline aparecida de almeida202512025-04-29abril4202543620010011520254362agencia goiana de habitacao s/a***.867.151-** 12081.4910segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026. nfe. 20753t - r$ 12.081,49 - trib/irrf.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-04-11abril4202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 400.005valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a junho/2026. refere-se ao mês de abril/2025.miria silva aruda2025152025-04-24abril4202531610150113320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.643.151-** 2467439.261folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025. quota herdeiro goiasprev 1.846.285,00 agmp mensalidade plano de saúde 425.749,08 agmp 62.888,18 agmp samp coparticipacão 54.753,25 pensao alimentícia 1 27.442,94 pensao alimentícia 24.860,81 pensao alimentícia 2 6.470,37 sindsemp unimed 6.116,75 agmp uniodonto 2.640,00 agmp taxa utilizacão unimed 2.389,62 agmp seguros 1.795,90 agmp vacinas 1.600,00 sindsemp 1.364,78 agmp uti vida 770,00 agmp lar de jesus salario 596,92 sindsemp seguro 571,80 agmp casal 470,20 agmp lar de jesus valor 340,00 agmp terra livre 300,00 sindsemp uniodonto 33,66ministerio publico do estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140006920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 12233.551pagamento de verba indenizatória lei 22.258 referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. verba indenizatória lei 22.258 ...... r$ 12.433,32 crggoias previdencia - goiasprev202582025-04-28abril4202518620080001720251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 0.0011prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 10/10/2025. nfe. 20752t - r$ 4.069,72 - trib/irrf.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-04-11abril4202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 21775.711verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-04-28abril4202511010050001920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 14000.00139restituição de fundo rotativo da pm nas seguintes contas e valores: banco agência op conta valores 104 1550 006 71.059-0 r$ 3.000,00 104 0014 006 71.026-7 r$ 3.000,00 104 3722 006 71.089-2 r$ 2.000,00 104 4343 006 71.007-0 r$ 2.000,00 104 1550 006 71.037-0 r$ 3.000,00 104 1550 006 71.047-7 r$ 4.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 292.605op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830, 00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/ 2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va lor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8 30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01 /12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome tragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata d e registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 0 13/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (tr inta) meses. *observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 *pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.cs brasil frotas s a202562025-04-15abril4202531610060005120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 200000.001pdf 2025260100144 . pagamento do liquido referente à concessão de patrocínio entre a seel (secretaria de estado de esporte e lazer) e a associação atlética neurologia ativa, com o objetivo de apoiar o projeto de vôlei profissional da confederação brasileira de vôlei (cbv) em 2025. o patrocínio será firmado conforme a lei estadual n.º 23.052/2024, com base na proposta aprovada pela comissão especial de seleção, nas normas do direito privado e nas condições estabelecidas no contrato.associacao atletica neurologia ativa2025502025-04-11abril4202526010500000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer35.393.233/0001-86 1400.003processo: 202400010074134 - ebd . locação de imóvel para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. dod 47402. termo de referência 47744. contratação sislog 107127. contrato nº 110/2024 /ses. vigência: 15/10/2024 a 14/10/2025. doe.24.396 de 17/10/2024. termo de homologação nº 107127/2024. inexigibilidade nº 70/2024. . pdf: 2024285004283. daof: 00789/2850/2025 . aluguel/março/25....1.400,00 . total a pagar: 1.400,00 .lamara rubia de alvarenga2025102025-04-16abril4202528500100029320252850fundo estadual de saúde - fes***.992.551-** 205761.391processo 202500010019401 crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . contrapartida . pdf: 2025285001219 . daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . pagamento conforme despacho nº 1005/2025/ses/gae-18347 (72953446). . cerof/contrapartida/janeiro/2025........205.761,39 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025502025-04-16abril4202528500500001420252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 12659.042diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 071, de 28 de março de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-04-07abril4202519010060007320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 10901.372pagamento da nota fiscal nº 842 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a retenção contratual medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até 09/04/2026 e relatório nº 613/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002432.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-04-16abril4202543620240004220254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2.1916valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente ref. ao pagamento de rescisões em 10/04/2025. 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-04-16abril4202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1848.191pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5624696-24.2020.8.09.0006 em favor de gustavo marques de souza, cpf nº ***.384.221-**. pdf nº 2025436100343. processo sei 202100036003134.gustavo marques de souza2025612025-04-25abril4202543610610002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.384.221-** 5112.844pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-04-02abril4202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 1386.001processo 202500010020017-mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente victor kailon rafael barbosa. processo 202500010020017. . pdf: 2025285001009. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812). . responsável pelo recebimento: . nome: izabel rafael barbosa . cpf: 128.452.516-37 . valor: r$ 1.386,60 .izabel rafael barbosa2025862025-04-02abril4202528500860007420252850fundo estadual de saúde - fes***.452.516-** 20439.404pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 20763, 20764, 20765, 20766, 20767, 20768, 20769, 20770, 20771, 20772, 20773, 20774, 20775, 20776 e 20777 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-04-14abril4202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 264.8779pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial ( serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos divers os descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs-e nº 1361 e pdf nº 2024215300044. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 264,87. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-04-15abril4202421530020001020242153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 38.013dare de imposto de renda de 3º termo de apostilamento, no valor de r$ 12.000 (doze mil reais)&#8203;&#8203;&#8203;&#8203; alusivo ao contrato nº 001/2020 - 000010903141 cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã.despacho nº 161/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 103/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100028 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . . fatura....fevereiro/2025 valor bruto: r$ 791,94 irrf: r$ 38,01 liquido parte : r$ 279,05 . weyderservico autonomo de agua e esgoto2025922025-04-22abril4202524010920000920252401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 1130.683pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual t el ma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de fever eiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5160 e pdf 2024215300109. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.130,68. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7726.932retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 69 – campinaçu data de emissão: 07/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 117.074,80 inss: r$ 7.726,93 ...... processo 202400006076957 pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2025832025-04-10abril4202524010830000420252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 2884.037. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000102 . 1º aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 439.756,21 pagamento do irrf da nota fiscal nº 135. sei - 72425687archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-04-10abril4202525500110000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 328.853pagamento parcial do valor líquido a favor empresa de tecnologia e informações da previdência referente a nota fiscal n°84936 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras, período de apuração 06/02/25 a 05/03/25. ipo.empresa de processamento de dados da previdencia social2025182025-04-14abril4202518010180001420251801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01 2906.296pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo p ara prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6459 e pdf nº 2025215300004. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 2.906,29. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-08abril4202521530170001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 11709.601pagamento liquido nf 19508 - prestação de serviço de licença de uso (assinatura) do sistema banco de preços da empresa negócios públicos, que consiste em um banco de dados desenvolvido para utilização como ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, pelo período de 12 (doze) meses. vigência 26/03/2025 a 25/03/2026. sislog nº 110240. conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021; no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95,da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil.np tecnologia e gestao de dados ltda202572025-04-10abril4202532010070006920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.797.967/0001-95 585.003pdf: 2024160100071 - processo: 202000015001390 pagamento referente ao quarto aditivo do contrato nº 23/2020 - secami, referente à publicação de matéria oficial em jornal estadual de grande circulação, no âmbito do estado de goiás, pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 16847, emissão: 02/04/2025, atestado: 08/04/2025, vencimento: 19/04/2025, valor: r$ 585,00 líquidoeditora diario do estado eireli - me202572025-04-10abril4202516010070014020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar24.946.442/0001-93 40218.866inss nf° 124 - referente à medição 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 1), 4ª etapa, subetapa 4a (parcela 1) e subetapa 4b (parcela 1) dos 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 20/02/2025, conforme contrato contrato nº 104/2022 (id. 71252723), com vigência até 01/07/2025, conforme 2º termo aditivo de contrato (id. 71252727), ateste da nota fiscal nº 124 (71252781) data: 10/03/2025 e relatório nº 218 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001588.bela mares incorporacoes ltda2025302025-04-15abril4202340940300004120234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 1011.384inss nf° 836 - referente a medição do reequilíbrio nº 02 relativo ao ajuste financeiro dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de piranhas&#8203; - go, correspondente ao período de 25/05/2023 á 13/03/2024, conforme contrato nº contrato nº 81/2021((70807465). ateste da nota fiscal nº 836 (70807526) e relatório nº 215/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001192.excel contrutora e incorporadora ltda2025162025-04-15abril4202443620160003120244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2066.003reenvio pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102109 - processo 202400006076489 ... declaração de adequação orçamentária e financeira 2381 (64656438) ... ppt nº 1496 ... área gestora: superintendência de ensino médio ... ... nota fiscal......valor liquido 11.104.........r$ 2.066,00 . weyderdigital papelaria e informatica ltda20251652025-04-03abril4202424011650001120242401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 3431899.876. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . pdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207). .................................................. proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio/25. sol. pag.73584492. . valor pago..........r$ 3.431.899,87. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial maio/2025 (73584492).instituto patris2025662025-04-30abril4202528500660009920252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 15.061pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 15,06.retenção de i.r.r.f. sobre a fvatura nº 250318113201 de 20/03/2025 ref, 26/01 a 25/02/2025 processo nº 202000029003798 total selecionado r$15,06oi s a - em recuperacao judicial202582025-04-02abril4202518630080001220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 439952.892processo 201900010011930 dmr . plano de fortalecimento para repasse de recursos para santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65718219). requisição de despesa n° 189/2024 - ses/spais(65729200). período: 12 meses. vigência: outubro/2024 a setembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025. . pdf 2024285004754. daof:00723/2850/2025. rd n° 189/2024-ses/spais(65729200). . pagamento santa casa de catalão/fevereiro/25...............r$439.952,89 . obs: no pagamento de fevereiro/2025, foi aplicado glosa no valor de r$227.406,01 referente a competência de dezembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº1011/2025/ses/gae(72954390), processo 202500010000489.fundo municipal de saude de catalao2025732025-04-10abril4202528500730002620252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 738.823folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2025 - decisão judicial. servidor: mikael borges de oliveira e silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 137557-11.2016.8.09.0206 id: 081250000028152260 favorecido: jose brasil jacinto do carmo valor: 738,82 parcela 12 de 52delegacia-geral da policia civil202512025-04-03abril4202529040010006920252904polícia civil37.014.123/0001-91 0.001pdf 2024295000233 100 - liq cjmcmr-construtora machado rodrigues ltda2025222025-04-30abril4202529500220000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp43.183.521/0001-34 1000.0013325 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 64046.671. consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: abril/2025 .secretaria de estado da saude202512025-04-29abril4202528010010001520252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 16014.577pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5426 e pdf nº 2024215300095. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 16.014,57. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-04-30abril4202521530580003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1536.6011despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3338t - r$ 1.536,60 - trib/irrf.samma servicos ltda202562025-04-28abril4202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 1879.6251202400025099221 rpv murillo henrique pimenta gomes, cpf 712.689.251-95 ação5630154-80.2024.8.09.0006,[honorarios advocatícios]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-14abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 7468.5558202400025035961 rpv paulo sergio pires leão, cpf 277.925.601-04, ação 5156469-67.2024.8.09.0051[onorarios advocatícios]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-14abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 0.001pagamento à empresa acima referente ao aquisição para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, constituído por kit de robótica, kit educacional, licença para uso de software, capacitação profissional, assessoria técnica e dispositivo eletrônico, com a finalidade de atender à continuidade do programa nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência, processo nº 202400006108126, com validade de 12 (doze) meses pdf: 2024240102585 - processo 202400006132024. conforme as notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 237 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 239 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 240 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 241 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 242 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 243 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 244 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 245 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 246 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 247 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 248 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ....... nota fiscal: 249 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 250 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 251 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 252 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 253 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 254 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 255 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 256 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 257 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 ilíquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 258 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 259 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 260 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 261 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 49.215,50 líquido: r$ 148.624,91 ..samsung sds latin america tecnologia e logística ltda2025232025-04-01abril4202524010230000120252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.383/0033-57 31193.061pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao 13º. salário (estatutários) no valor de r$31.193,06.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 16781.732processo 202500010008542.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ata de registro de preços nº 113/2023 "c", pregão eletrônico nº 213/2023, oriundo do processo nº 202300010028639. -vigência da arp: 15/04/2024 a 14/04/2025. rd n° 18/2025 - ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285000805. daof: 1068.rd n° 18/2025 - ses/cmac-spj-14107. . ordem de fornecimento nº 46/2025/ses/cmac-spj-14107 a- venclextax 100 mg com rev . 139672/ir:...................16.781,73abbvie farmaceutica ltda20251632025-04-07abril4202528501630005120252850fundo estadual de saúde - fes15.800.545/0004-00 23005.7595despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2023 (agosto a dezembro) e exercício 2024.cmdf 214 à caixa autenticar 16 guias.cvtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-08abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 49548.973. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação . pdf 2024250100084 . trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme requisição de despesa 5(69336826). . exercicio 2025 . pagamento das faturas ref ao mes de março. fatura 62398 r$ 49.548,97 sei 72928888 fatura 20650 r$ 2.248,23 sei 72928971equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-25abril4202525010060002820252501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 36.722pagamento único referente ao termo de julgamento e homologação, relativo a inscrição para participação da vice-presidente da goinfra na 4ª edição do maior evento multissetorial especializado no mercado de ppps e concessões, realizado presencialmente no dia 25 de fevereiro de 2025, em são paulo-sp pdf 2025436100102- sei 202500036004590- irrfnecta inova conteudos estrategicos ltda202562025-04-09abril4202543610060004220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra43.854.590/0001-22 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.wanessa prado souza rodrigues2025152025-04-23abril4202531610150140720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.211-** 0.001. pdf nº 2023290100159 . aquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operacional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 907318/2020, conforme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), despacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 280 - convênio nº 907318/2020. . valor......................................................... r$ 495.000,00 . gdc: 20240710000000236 cotação dólar dia 03/04/2025: u$ 5.6450 valor total em dólar: u$ 97.201,80 valor total em reais: r$ 548.704,16m 1-consultoria e tecnologia ltda-me202542025-04-04abril4202329010040003620232901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 464.251". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - prevcom - patronal . tiago"plano goias seguro2025532025-04-29abril4202524010530011720252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 2929.743despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 348)(pdf: 2024409300378).franquelina das dores silveira2025112025-04-28abril4202540930110030920254093metrobus transporte coletivo s/a***.744.471-** 12745625.151valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. proventos ................12.745.625,15goias previdencia - goiasprev2025222025-04-29abril4202518800220000120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 189657.001pdf 2024295000289 110 - liq 2 cjma embaixadora comercial e servicos ltda2025432025-04-23abril4202429500430003520242950fundo estadual de segurança pública - funesp48.763.091/0001-43 0.001pdf 2024295200040 172218 03/25 liq cjmnew line tecnologia em seguranca ltda202532025-04-23abril4202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 143506.361destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de abril/2025, militares e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202516010010007220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar50.565.317/0001-43 32000.002pagamento refere-se de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de e sgoto do município de mineiros - go. . fatura março/2025 - r$ 33.795,19 liquido: r$ 32.000,00 - mod. 368 ateste: 04.04.205 . pdf 2025240100029 - processo 202000006048020 . sandra reginaservico autonomo de agua e esgoto2025922025-04-08abril4202524010920002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 26567.811202300025072997 nf 17919 ref 02/2025 serviços de guincho e estadia r$ 26.567,81.promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-04-23abril4202529610240001020252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 150000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela nº 005/2025 - sgi . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 55-8 operação: 006sara costa dutra2025162025-04-09abril4202529040160002520252904polícia civil***.763.391-** 15.993o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o mês de fevereiro de 2025. conforme a nf 134085 emitida em 27/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-04-15abril4202533620070001320253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 296.682-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - repas se ao funcam.obs: . .o valor desta op será recolhido para a conta única atraves de dare. . .hvbsecretaria de estado da economia202522025-04-29abril4202517040020005420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 80.084pdf: 2025290600029 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de fevereiro de 2025. valor ir. valor total....................... r$ 80,08 . rmbredemob consorcio202552025-04-01abril4202529060050001220252906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 37830.702pagamento da nota fiscal nº 1110 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso de deslocamento para interior do estado de goiás, no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 47/2021, relatório nº 562/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-23abril4202543620060007020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 314.681. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . fundo protege abril/25 .secretaria de estado de cultura202532025-04-29abril4202525010030001620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 48900.001portaria 3288/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-04-29abril4202528501360000820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 107352.955202000025067833 nf 1281 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 107.352,95.premium comercio e servicos ltda2025132025-04-29abril4202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 300000.001processo 202400010083992.crrm . emenda parlamentar impositiva número: 276 município: mairipotaba deputado: clécio alves objeto da emenda: custeio para a secretaria municipal de saude . pdf: 2024285005504. daof: 4694. rd n° 1008/2024 - ses/cep-20903 . emenda/mairipotaba:..................300.000,00fundo municipal de saude de mairipotaba20251872025-04-22abril4202428501870064520242850fundo estadual de saúde - fes01.933.462/0001-24 22.0839. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf das notas fiscais: nf: 104722 r$ 19,92 sei - 72777636 nf: 104723 r$ 2,16 sei - 72777713 processo: 2025127645000997.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 384.036pagamento publicação no diário oficial da união. atestado nº 14/2025 - sei 73647706. boleto - sei 73646227, com vencimento em 14.05.2025.imprensa nacional202582025-04-28abril4202540620080009420254062universidade estadual de goiás - ueg04.196.645/0001-00 17226.202- pdf nº 2023170100223 . - pagamento do contrato nº 056/2018 referente à locação de imóvel situado no shopping buriti verde para alocação da drf de rio verde, por um período de 06 meses, à partir da assinatura de 21/12/2022, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25............r$ 18.706,67 . dvs .condominio do buriti shopping rio verde2025142025-04-01abril4202517010140033320251701gabinete do secretário de estado da economia19.347.486/0001-67 77946.211despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor:suecia veiculos ltda). notas: 549251 10/04/2025 10/04/2025 8.778,51 8.778,51 549291 10/04/2025 10/04/2025 69.167,70 69.167,70suecia veiculos ltda202572025-04-14abril4202540930070000620254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 20524.781pagamento para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de abril de 2025.fundo financeiro do rpps202542025-04-28abril4202544010040000720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 429.251pagamento ao fes referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. fes ............................. r$ 429,25 crggoias previdencia - goiasprev202562025-04-28abril4202518620060000820251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 76376.001. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 95/2024/ses. vigência: 26/07/2024 a 21/21/2025. . pdf 2024285003361. daof 42/2850/2024. r.d. n° 236/2024 (61915460) . ref. sequencial empenho 2025.2850.066.00050 - para atendimento do item b da solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2025 - policl. goianésia (69062775)............................... .............. repasse de custeio referente julho/2024 (dias)fundacao universitaria evangelica2025662025-04-04abril4202528500660012620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 7.244pagamento do irrf da agenciadora trivale administração ltda do mês de março de 2025 e conforme nota fiscal nº 002417994. pdf nº2024150100007.trivale instituicao de pagamento ltda202552025-04-25abril4202515010050000620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 495000.002pdf nº 2023290100159 . aquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operac ional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 907318/2020, conf orme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), de spacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 280 - convênio nº 907318/2020 . . valor......................................................... r$ 495.000,00 . gdc: 20240710000000236 cotação dólar dia 03/04/2025: u$ 5.8870 valor total em dólar: u$ 97.201,80 valor total em reais:572.227,00m 1-consultoria e tecnologia ltda-me202542025-04-24abril4202329010040003620232901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 35.096dare de imposto de renda 2,4% ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991. .. - modalidade de ensino: 367 - educação especial - daof nº 00008/2401/2024 - pdf 2024240102575 - valor r$ 19.780,00 .. .. boleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido 7870638......março/2025....r$ 1.462,00.....r$ 35,09....r$ 1.426,91 . weyderredemob consorcio2025782025-04-03abril4202524010780000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 8169.001valor para pagamento de despesas com as aquisições de equipamentos e utensílios, para atender a demanda do setor de físico-química do laboratório labquali, realizado mediante pregão eletrônico nº 16/2024, contratação nº 105107 e processo sislog nº 202400005010219, homologado para o cnpj 51.222.201/0001-74 - portal lab equipamentos e produtos para laboratórios ltda, vencedor dos itens 004 e 010, com entrega em conformidade com a proposta apresentada pela empresa e condições detalhadas no termo de referência e demais instruções nos autos 202500066002866. declaração (daof) nº 00164/3261/2025. pdf 2024326100365. pagamento referente a nota fiscal nº 00.313, dia: 15/04/2025, conforme despacho nº 014/2025-labquali- 16/04/2025, e atestada pela gestora do contrato em: 16/04/2025, no valor de:.......r$ 8.169,00.portal lab equipamentos e produtos para laboratórios ltda2025192025-04-25abril4202532610190000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa51.222.201/0001-74 116315.643. * projeto/operação: pgomap - infotr@nsito * * pdf 2024170100246 / ppt nº. 149 / autorização de ppt nº. 4373 * . ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 941, do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . bsamemora processos inovadores s a2025182025-04-25abril4202517010180000820251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.deysquele do nascimento avila2025152025-04-23abril4202531610150132320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.372.226-** 11325.696pagamento do irrf retido das nfs relacionadas abaixo, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de abril/2025: - emitidas em 16/04/2025 – nf 386 no valor de r$ 13,38 (valor total da nf r$ 1.115,28), nf 388 no valor de r$ 74,85 (valor total da nf r$ 6.237,16), nf 390 no valor de r$ 229,31 (valor total da nf r$ 19.109,11), nf 391 no valor de r$ 83,71 (valor total da nf r$ 6.976,17), nf 392 no valor de r$ 16,64 (valor total da nf r$ 1.386,58), nf 394 no valor de r$ 68,55 (valor total da nf r$ 5.712,24), nf 677 no valor de r$ 2.761,40 (valor total da nf r$ 230.116,78) e nf 396 no valor de r$ 901,30 (valor total da nf r$ 75.108,62); - emitidas em 22/04/2025 – nf 397 no valor de r$ 242,88 (valor total da nf r$ 20.240,04), nf 398 no valor de r$ 976,84 (valor total da nf r$ 81.403,00) e nf 678 no valor de r$ 5.956,83 (valor total da nf r$ 496.402,27). processo: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-04-25abril4202540010070000620254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 2063.501processo: 202500010010387 - lna . empenhos estimativos ao fundo rotativo do cremic, para o exercício de 2025. . natureza: material de proteção e segurança (inclusive do trabalho) . pdf 2025285000226. daof 466/2025. rd 1/2025-ses/cremic (sei 69123945). . despacho n° 2/2025/ses/cremic (sei 69069368). . . ressarcimento/fundo rotativo do cremic - anexo dedução de saldo (72971469), nota fiscal 213839 (72948287); nos termos do despacho nº 65/2025/ses/fr-16941 (72328448) e despacho nº 84/2025/ses/fr-16941 (73183595). . dados bancários obtidos via anexo - extrato conta corrente (sei 72812670) . total a pagar:...r$2.063,50 .secretaria de estado da saude2025802025-04-25abril4202528500800004520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 89176.641valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição com reajuste do contrato nº 14/2023, referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436101123, processo sei 202400036015445, nf 702.sao bento engenharia ltda2025352025-04-30abril4202543610350004220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 1336.481processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. lançamento..........................................valor instituto de prev. - prefeituras/estados - empregador - rra (i.p. ap.goiânia)..................r$ 1.336,48 . total...............................................r$ 1.336,48 (pagamento via boleto) . rmbinstituto de previdencia de aparecida de goiania202512025-04-28abril4202529060010015920252906diretoria-geral de policia penal07.481.455/0001-15 300281.801. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - fundo previdenciário patronal.................r$ 300.281,80 .fundo previdenciario202522025-04-28abril4202529010020000720252901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 960.513valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101365, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nf nº 381.mr gestao e construcao ltda2025972025-04-24abril4202543610970003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 1125.371recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)fundo financeiro dos militares202512025-04-28abril4202514010010019220251401gabinete do procurador geral do estado18.798.607/0001-24 1147.4311. pdf2024260100046 . pagamento do liquido da nf 5244, referente aos serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, incluindo fornecimento de passagens aéreas nacionais, abrangendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso, entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, destinados aos servidores desta secretaria, no período de 01/01/2025 a 23/02/2025.fox turismo viagens e cambio ltda202562025-04-01abril4202526010060001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.731.648/0001-38 25302.573retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd goiânia sul i nf539 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-04-07abril4202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 5000000.001valor destinado a cobrir despesas da 10ª parcela do repasse do termo de colaboração nº 3/2022- ses (000036576975), referente a construção da infraestrutura hospitalar do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora, pdf: 2024285002578, processo sei 202300036009669.fundacao pio xii2025932025-04-02abril4202528500930000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0046-14 3900.0072bpmrvfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-25abril4202529540010000720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 490288.283processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 39 (71552824). . a - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml . nota: 761747/ir emissão: 03/04/2025 valor: r$ 490.288,28 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-23abril4202528501120003820252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 5954.924processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 39 (71552824). . retenção do imposto de renda . nota: 761747/ir emissão: 03/04/2025 valor: r$ 5.954,92 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-23abril4202528501120003820252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 1666.9831recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 156 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 138.915,00 irrf: r$ 1.666,98 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 429.0012cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.9/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1656.845relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-04-07abril4202513010060003820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 90472.7647pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 804 emissão: 09/04/2025 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 91.571,62 líquido: r$ 90.472,76 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-24abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2352.357processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção preventiva. . pdf: 2024285000257. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537) . nota fiscal.......emissão........valor 2826/iss..........07/04/2025.....2.352,35 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-04-24abril4202528500100017920252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 22.051020240002513196 issqn nf 1618 ref 03/2026 despesas com serviço de buffet r$ 22,05. depositar na mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38 banco 104 ag: 1626 produto: 4995 conta: 578.197.734-8ltba comercio e servicos ltda2025132025-04-07abril4202529610130008920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 749.9539pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 11.082o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2021, referente à adesão a ata de registro de preço nº 007-2020-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 12 (doze) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, termino do contrato 08-05-2025. conforme a nf 2402415 emitida em 17/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200031. processo: 202100024000978.trivale instituicao de pagamento ltda202572025-04-15abril4202533620070005120253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.604.122/0001-97 370.001prestação de serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista- nota fiscal nº 65101-processo nº 202400055000135.objetiva edicoes empresariais ltda202552025-04-02abril4202531900050015020253190industria quimica do estado de goias s a iquego26.659.060/0001-04 4406.8110valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1028, emitida em: 08/04/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 174/2025-gt, do dia: 08/04/2025, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da nf.- 1028.......................r$ 91.808,44 retenção de inss...............................r$ 3.213,30 retenção de irrf...............................r$ 4.406,81 retenção de issqn..............................r$ 4.590,42 valor líquido:.................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-04-15abril4202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 32.78125art 1020250094907 de fiscalização para a pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara - despacho 1022 - pdf 2025436100002 - sei 20254361000015crea-go2025462025-04-03abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 453.051pagamento ref. à pdf nº 2024186300188 parcela 07/03/25 no valor de 453,05. descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n°. 06/2025 - agr/procset-06066. (restante). total selecionado: r$ 453,05.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-04-03abril4202518630080010120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 17440.672202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. . serviço de manutenção preventiva . pdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 246 (73084042) . nota fiscal nº 793/mar/25 . total líquido a pagar: r$ 17.440,67 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-11abril4202528500100013020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 88.131pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 * * ref. retenção de irrf no mês de março/2025 * * nota fiscal 928089 irrf r$ 4,90 nota fiscal 928100 irrf r$ 48,96 nota fiscal 928105 irrf r$ 34,27soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-04-11abril4202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 557.282pagamento inss da nf. 615 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-04-11abril4202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 0.003aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2417. nf. 25138292odair cabral ribeiro2025112025-04-11abril4202532010110037720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.372.871-** 25928.08114despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. ocd - honorários periciais - justiça gratuita - 16 guias - total r$ 25.928,08 - empenho 2024.1704.18.18 - cmdf 258 - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-24abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 6500.003valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de abril de 2025.jakeline fernandes cabral2025152025-04-24abril4202531610150083320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.118.331-** 291.633ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080008120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 249428.128pagamento de inss do contrato nº 44/2023-goinfra, nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1723, referente a fevereiro/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100624 - processo sei de pagamento 202500036003805brilhante administracao e servicos ltda202562025-04-14abril4202543610060005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a abril de 2025.eunice rosa dos santos2025152025-04-24abril4202531610150169720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.534.131-** 7.469pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 155,55, deduzindo 4,8% de irrf, no valor de r$ 7,46, conforme nfs-e nº 193529. (pdf nº 2024426100061).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-04-14abril4202542610060002920254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 387.326trata-se do pagamento proveniente da retenção de issqn da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no período de março/2025, conforme nota fiscal de serviços 1109 emitida em 01/04/2025 -devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025112025-04-03abril4202512610110004720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 1235.574o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf g3 o quarto termo aditivo ao contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, termino do contrato 30-09-2025. conforme a nf 1000414 emitida em 01/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200094. processo: 201900024001096.vox solucoes tecnologicas ltda - me202572025-04-15abril4202533620070005220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 59.82174pagamento do irrf ref. março/2025: nf 7287 r$ 59,82 (nf 1449);propeg comunicacao s a202592025-04-07abril4202412010090000320241201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 195.244"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 23 de 82; - i.d. depósito: 081250000028153100. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410006620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9494.9729pagamento iss - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução - duam iss nf 1932 primecon (73257812) - despacho 601 (73258270)primecon construtora ltda - epp2025282025-04-24abril4202440620280000220244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025deisielly ribeiro mendes2025152025-04-24abril4202531610150146520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.555.501-** 12460.3513202300010017830-mas . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . pagamento ref a iss . 645/março/2025/iss......r$12.460,35otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-04-24abril4202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 834.528pis/cofins nf° 5563 - referente ao item 1 do contrato, prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), executado no mês de janeiro/2025 ( período 01/01/25 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-15abril4202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 740004.014pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . . nota fiscal........ref...............valor 258................03/25........740.004,01 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-04-24abril4202529060190001920252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 20050.021pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202552025-04-28abril4202514010050001620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 996.196pagamento retenção irrf objeto a locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts17/18 - setor bueno, goiânia-go, para acomodação adequada para a realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg - sei 63942838. vigência: até22.08.2025. convênio ueg/seduc nº 018/2023. - atestado 28 (72461333) - dare sei (72621249) - despacho 499 (72621438)mega alimentacao ltda2025432025-04-03abril4202540620430000120254062universidade estadual de goiás - ueg05.108.941/0001-67 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de abril/2025.gabriel claudino duarte2025152025-04-24abril4202531610150176420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.353.041-** 84.693pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valo r do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez c o m que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada , períodos 01/01/24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.66 6/93, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5152 e pdf 2024215300289. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,69. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3777282.021processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor consignações bancos.................................r$ 3.777.282,02 . total...............................................r$ 3.777.282,02 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010013920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 9681.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . tiagoestado de goias20251302025-04-28abril4202524011300003920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 26447.461op da folha de pessoal - rpps/ valor líquido 13º salário, referente ao mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.01 rpps/13º salário 13 salário 0,00 adiant.integral 13º sal. líquido 26.447,46 13º salário – proporcional-vi 0,00 descontos 0,00 rpps-total 26.447,46agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-28abril4202532620010013820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 229.821funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-04-28abril4202511010030002220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 15819.701pdf 2025295000007 739251-11/24 a 02/25 ir cjmlocaliza veiculos especiais s a202542025-04-16abril4202529500040002620252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 7668.002recolhimento do ir da empresa akka comércio de veículos ltda, cnpj: 17.700.461/0001-70, no valor de r$ 7.668,00 (sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais), conforme notas fiscais nº 41.760 e nº 41.771 (sei 71629068). referente à aquisição de 02 (dois) veículo tipo utv de combate a incêndio florestal com carreta de reboque, para uso do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011030160. pdf nº 2024290300206.akka comercio de veiculos ltda2025302025-04-22abril4202429030300000320242903corpo de bombeiros militar17.700.461/0001-70 163.168pagamento irrf - fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no exercício de 2025. - despacho 585 (73133769) - dare irrf fat 330698 aguas de ipameri (73133687)aguas de ipameri spe sa202582025-04-22abril4202540620080004920254062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 12663.001pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa agrega comercio e serviços ltda, cnpj 53.681.688/0001-89, referente a aquisição de café e açúcar para atender demanda da agehab, correspondente ao mês 03/2025, conforme contrato nº 192/2024 (72222245), e relatório nº 378/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001290.agrega comercio e servicos ltda202562025-04-10abril4202543620060008720254362agencia goiana de habitacao s/a53.681.688/0001-89 70.0021parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 129 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), dos serviços de 35 unidades habitacionais de interesse social, no município de cumari/go, correspondente ao período de 21/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 27/2024 - (58800099). ateste da nota fiscal nº 129 (72070372) . relatório nº 399 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002146.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025232025-04-01abril4202443620230000220244362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 437085.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . alciomar"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025672025-04-29abril4202524010670008720252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 545.296líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 837/2025-gear de 10/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202542025-04-16abril4202517040040001120251704encargos especiais00.360.305/0001-04 8827.693valor destinado ao pagamento da 18ª medição do contrato nº 14/2023, acerca da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04. relativo ao período de 01-30/09/2024, pdf: 2024436101123, sei 202400036014552, nf nº 697 irrf.sao bento engenharia ltda2025342025-04-30abril4202443610340003520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 98931.927pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de março de 2025. faturas: 3000502141 e 3000502142 - sei 73540020 e atestado nº 29/2025.saneamento de goias s a202582025-04-28abril4202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 8696.551destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 8.696,55agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010012020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 51.3316sei nº 202511129001564 contribuição previdenciária descontada da rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, antônio alexandre. contribuição previdenciária .......... r$ 51,33 crgfundo financeiro dos militares202582025-04-29abril4202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 8447.141pagamento da nf 25092763 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1886.antonio cardoso da silva2025112025-04-07abril4202532010110068220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.147.771-** 18659.815. modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811) . pdf 2024250100087 . trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330). . liquido . referência: março de 2025 . link sei (73322776) . i.msaneamento de goias s a202562025-04-23abril4202525010060003020252501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 40.422valor que se paga, refere-se ao quinto termo aditivo ao contrato nº 005/2020-fapeg para a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, para 5 (cinco) estagiários, pelo período de fevereiro a dezembro de 2025. este pagamento se refere ao mes de março de 2025.centro de integracao empresa escola cie e202572025-04-07abril4202531610070000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.600.839/0001-55 28.855pagamento da retenção de issqn da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), (voip) visando atender as necessidades da abc, do per. de 26/02 a 25/03/2025, conforme fatura 2504.018149024 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-04-16abril4202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 15000.003pagamento de despesas com diárias, aos colaboradores eventuais, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao exercício de 2025. portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025 - sei 69233619.universidade estadual de goias - ueg202582025-04-22abril4202540620080000620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 843.232retenção inss à empresa construarte engenharia ltda referente a reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí-go, conforme contrato nº 021/2025. . nf 31 r$ 29.535,73 – 1ª medição valor líquido: r$ 28.692,49 inss: r$ 843,24 . conforme despacho nº 850/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006026001 pdf: 2025240100124 cno: 90.023.16128/73 . isabelconstruarte engenharia ltda2025862025-04-09abril4202524010860000320252401gabinete do secretário de estado da educação32.979.758/0001-00 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.matheus henrique barcelos figueiredo2025152025-04-24abril4202531610150161020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.651.131-** 661.428pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova rom a, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6985 e pdf nº 2024215300119. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 661,42. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-29abril4202521530170000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 291348.192. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . setembro de 2023 à dezembro de 2024........r$ 291.348,19 . vencimento 03/06/2025 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079). .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 1591.348"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172; - parcelas: 7 de 33; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 178.5826pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025. . despacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)fundo estadual de assistencia social2025292025-04-24abril4202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 7753.605pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto. fatura........ref.........valor 69668.........04/25....7.753,60 . rmbsibele carvalho david ferreira202572025-04-24abril4202529060070012920252906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 1519.422pagamento de regularização de despesa relativo à contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos paralímpicos de 2025, realizados em março, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório. . pagamento do irrf da nf 5viacao diamante ltda2025322025-04-11abril4202526010320001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer42.811.167/0001-82 125.405- pagamento de cau-go-taxa-rrt nº 22041516 de 03/04/2025, exercício/2025, para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura em favor de cristina maria costa prado cau nº a70548-9.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202592025-04-10abril4202533510090000320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir14.896.563/0001-14 16171.838pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8143, emissão: 22/04/2025, atestado: 22/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 16.171,83 - issqngarra forte administracao e servicos ltda202572025-04-25abril4202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 656.003. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025 . proc 5100583-83.2024.8.09.0051 . jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho/jose pereira jardim. . transferir para: irene cristina valerio de carvalho, cpf 744.627.332-15 no b anco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5. . valor...........r$ 656,00.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 51665.0414pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000115; ref: março/2025; nf 1053 r$ 5140,8 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1049 r$ 46524,24in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-08abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 57127.4742pagamento do líquido do processo 202517697000126 - lote: 2025/0162 nf 40399 r$ 7542,4 (nf 423 tv serra azul ); nf 40400 r$ 13566 (nf 2626 televisão tv puc ); nf 40401 r$ 11121,6 (nf 6 tv metrópole tv cmn); nf 40402 r$ 7542,4 (nf 346 site viva anápolis ); nf 40406 r$ 5233,76 (nf 28052 televisão anhanguera rio verde ); nf 40409 r$ 3334,52 (nf 18200 televisão anhanguera catalão ); nf 40410 r$ 1504,92 (nf 9615 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 40411 r$ 1721,07 (nf 22098 televisão anhanguera jataí ); nf 40403 r$ 5560,8 (nf 584 site brasil urgente ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-23abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 690634.601". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251452025-04-14abril4202524011450005820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 692.385recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empre sa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em en genharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura - pdf: 2024240101832 processo nº 20240 0006033588, conforme notas fiscais: - nf 5640 data de emissão: 18/03/2025 - referência: 12ª medição - suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao - fevereiro/2025 - valor total r$ 19.782,40 ** inss r$ 692,38poligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-04-09abril4202524010160000120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 2994.621folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes a associações de classe.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-29abril4202531010010009720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3144.664aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 558 nf 25187450.quedima justino de carvalho2025112025-04-22abril4202532010110011320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.050.951-** 691.601pdf 2024290100190 nf 15846 cjmextil comercial de extintores ltda202572025-04-11abril4202529010070011920252901gabinete do secretário da segurança pública02.778.850/0001-40 5550.163op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830, 00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/ 2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va lor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8 30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01 /12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome tragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata d e registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 0 13/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (tr inta) meses. *observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 *pagamento líquido da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.cs brasil frotas s a202562025-04-15abril4202531610060005120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 7633.341folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 3 90 36 22 - ordinário - outras - bolsa estágio - 104/4204/06000711453 1300004 bolsa- estágio 8.000,00 1300027 recesso remunerado psv acerto 666,67 1300005 dias não trabalhados – psv – aut 866,67 1300008 falta - psv 166,66 soma 7.633,34secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-04-28abril4202532010070008520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 95412.6412. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . joice kellen silva s.n.dorneles - nov/23 a dez/24........r$ 95.412,64 . vencimento: 16/05/2025 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079). .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 54807.003valor para pagamento do irrf da 5ª medição, do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025438000012, processo sei nº 202500036004165, nf nº 118 irrf.primor engenharia ltda202592025-04-07abril4202543800090003120254380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 1200.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.luciene goncalves de moraes2025152025-04-24abril4202531610150088420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.668.501-** 1174.112recolhimento do ir da empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 1.174,11 (um mil, cento e setenta e quatro reais e onze centavos), conforme notas fiscais nº 36.897 (sei 71629571 - r$ 91,93), nº 36.933 (sei 71629571 - r$ 238,55), nº 37.244 (sei 72200275 - r$ 158,59), nº 37.383 (sei 71830518 - r$ 585,42) e nº 37.454 (sei 72222153 - r$ 99,62). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025712025-04-01abril4202428500710011820242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 2491.572pagamento da nf 25070679 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 712zenaide jesus almeida2025112025-04-07abril4202532010110013520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.477.381-** 25901.293pagamento da fatura agrupada nº 4000000220003202500 à empresa equatorial energia goias de energia s.a , cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 13 unidade consumidoras desta agehab, no mês de março de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 603/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-23abril4202543620060007420254362agencia goiana de habitacao s/a01.543.032/0001-04 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026. refere-se ao mês de abril/2025.maria fernanda araujo santos rodrigues2025152025-04-24abril4202531610150097020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.501-** 1856452.003pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's regist radas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as sa las de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição ju ntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - b - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 0 1 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec. . nota fiscal 212 - r$ 600.000,00 liquido: r$ 592.800,00 emissão: 24.03.2025 ateste: 28.03.2025 . nota fiscal 213 - r$ 1.279.000,00 liquido: r$ 1.263.652,00 emissão: 24.03.2025 ateste: 28.03.2025 ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102409 . sandra reginam & c comercio de moveis ltda -me2025872025-04-03abril4202424010870001020242401gabinete do secretário de estado da educação24.605.657/0001-40 12038.523. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento parcial do valor líquido da nf 560831, referente ao item 02 da par cela 03/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasi l sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint a e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-04-23abril4202517010140026120251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 6871.005refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 3000502703 ref 03/2025 serviço de agua e esgoto das ciretrans do interior r$ 6779,85 sei 202200025003733 fat 3000502704 ref 03/2025 serviço de agua e esgoto da ciretran de trindade r$ 91,15 sei 202200025003733 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***saneamento de goias s a2025132025-04-28abril4202529610130009520252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 1800.001indenização por danos materiais a maria alexandra costa e silva(r$ 1.800,00), referente a ressarcimento de despesas ocorridas em função de avarias em seu veículo ocasionadas em decorrência de acidente ocorrido em 27/11/2024 entre ônibus da metrobus e automóvel de sua propriedade, conforme: despacho nº 45/2025/metrobus/cgab-19657, termo de acordo e despacho nº 225/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração 534). nota: 45/2025 02/04/2025 02/04/2025 1.800,00 1.800,00maria alexandra costa e silva2025112025-04-03abril4202540930110046520254093metrobus transporte coletivo s/a***.143.701-** 222.291repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085. # pagamento do imposto de renda da nota fiscal 3320 (72875128) - repactuação do período de 01/01/2025 a 31/03/2025. #samma servicos ltda202562025-04-22abril4202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 460.063relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 94284, de 15/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 460,06, sendo o valor total da nota de r$ 483,26. . processo 202100013001297. pdf 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-04-25abril4202511010060003420251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.laura milena souza lopes2025152025-04-24abril4202531610150160220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.433.231-** 472.3214refere-se ao pagamento do iss: 202500025021990 nfag 26590 r$ (site o hoje nfvc 11214 r$ 168) 202500025021990 nfag 26796 r$ (comunicação criativa marketing digital nfvc 12 r$ 64,32) 202500025021990 nfag 26808 r$ (site tv10 nfvc 88 r$ 240) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-04-14abril4202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 467.601despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: abril a dezembro/2025. nota: pis/março/2025 11/04/2025 11/04/2025 467,60 467,60ministerio da fazenda2025152025-04-22abril4202540930150000220254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 2000.00112 cipm 1 trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-01abril4202529540010002020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 14999.311aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 908.maria goretti grecco2025112025-04-22abril4202532010110055220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.634.607-** 27638.252inss nf° 46 - referente a 2ª parcela da subetapa 2a de pagamento da medição dos serviços de construção de 30uh no munícipio de cezarina-go, correspondente ao período de 24/01/2025 a 24/02/2025, conforme contrato n° 54/2024 - (71420743) e relatório nº 369/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001685.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-04-15abril4202543620240001020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 376.491relativo ao pagamento complementar do líquido da nota fiscal n° 93357, de 10/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 376,49, sendo o valor total do líquido de r$ 1.785,92 e valor total da nota de r$ 1.875,97. . processo 202100013001297. pdf 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-04-03abril4202511010060003420251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 62500.001pagamento refere-se acerca de aquisição de móveis planejados para atender a copa e cozinha da secretaria do estado de educação. . nf 14 - 62.500,00 liquido: r$ 62.500,00 emissão: 26.03.2025 ateste: 31.03.2025 . pdf 2025240100298 - processo 202500005003826 . sislog 112439 . sandra reginatokmobilli moveis planejados ltda2025122025-04-07abril4202524010120000420252401gabinete do secretário de estado da educação21.266.814/0001-42 1680.3413pdf 2024290100081 21876 - 03/25 iss cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-04-30abril4202529010120000320252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 42.936pagamento ref. à pdf nº 2024186300175 retenção de impostos sobre o boleto nº 2461712-1, referente ao mês de maio de 2025. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 42,93. total selecionado:.................................................r$ 42,93. processo sei : nº 202200029003330. empresa redemob consorcio.(contrato temporário).redemob consorcio202572025-04-28abril4202518630070000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 34.832pagamento de retenção de irrf de fornecimento de água mineral sem gás - garr afas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, dire torias, assessorias e convidados, conforme nf 24357 emitida em 03/04/2025 de vidamente atestadafonseca martins comercio de gas ltda2025112025-04-11abril4202512610110008120251261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 637905.001estina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de habilitação de trânsito(dentro do estado), no valor total de r$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.departamento estadual de transito2025172025-04-08abril4202529610170001220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 13548.289processo: 202400010004696 - ebd . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . documento de arrecadação: 07.16.25101.8409381-3 . período de apuração: março/2025 . vencimento: 20/04/2025 . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . fatura.............….valor r$ 8080/março/25/inss…….1.374,20 8081/março/25/inss…….7.801,69 8082/março/25/inss…….1.535,36 8083/março/25/inss…….2.046,61 8084/março/25/inss………..395,21 8085/março/25/inss………..395,21 . total a pagar: 13.548,28 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-04-14abril4202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 10776.043pagament o de recibo do mês de março/2025, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº 29/2023. wrn pdf: 2024180100110abadio da silva boaventura202572025-04-16abril4202518010070016420251801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 5350.0025upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.17/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 600.006. pagamento complementar portaria nº 127/2025-secti (72870268) ref. março/2025, discriminado na planilha sei 72858006. . programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão. . - proposta financiamento protege (66787730); - parecer 113 gps 90/2024 (67578193); - resolução 06/2024 (67671958); - ata da reunião (67690393); - pdf 2024310100188 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202582025-04-29abril4202531010080000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2022.5616refere-se ao pagamento do irrf: 202500025020135 nfag 40098 r$ 144 (jornal o hoje nfvc 11148 r$ ) 202500025020135 nfag 40169 r$ 35,21 (fundação cultural serra azul nfvc 410 r$ ) 202500025020135 nfag 40170 r$ 135 (site mais conteúdo nfvc 484 r$ ) 202500025020135 nfag 40219 r$ 216 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 383 r$ ) 202500025020135 nfag 40221 r$ 54 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 3 r$ ) 202500025020135 nfag 40222 r$ 144 (tv gazeta nfvc 1223 r$ 768) 202500025020135 nfag 40223 r$ 36 (site revista viver goiás nfvc 334 r$ ) 202500025020135 nfag 40224 r$ 36 (jornal sol nascente nfvc 641 r$ 192) 202500025020135 nfag 40225 r$ 36 (site diário da redação nfvc 511 r$ ) 202500025020135 nfag 40226 r$ 19,87 (jornal o canedense nfvc 130 r$ ) 202500025020135 nfag 40227 r$ 12,24 (site go notícias nfvc 265 r$ ) 202500025020135 nfag 40228 r$ 18 (site de minuto a minuto nfvc 113 r$ ) 202500025020135 nfag 40131 r$ 57,6 (dias e noites mídias ltda nfvc 336 r$ ) 202500025020135 nfag 40171 r$ 57,6 (jornal realidade news nfvc 1343 r$ ) 202500025020135 nfag 40220 r$ 97,67 (televisão fonte tv nfvc 411 r$ 520,9) 202500025020135 nfag 40229 r$ 108 (tv serra dourada nfvc 21388 r$ 576) 202500025020135 nfag 40230 r$ 72 (estacao d ltda nfvc 22 r$ ) 202500025020135 nfag 40231 r$ 72 (tv rio verde canal 3 ltda nfvc 428 r$ ) 202500025020135 nfag 40233 r$ 28,8 (cena produtora, publicidade , editora e negocios ltda nfvc 212 r$) 202500025020135 nfag 40234 r$ 72 (jordeva rosa & flavia murielle comunicacoes ltda nfvc 309 r$ ) 202500025020135 nfag 40236 r$ 210,5 (jornal o popular nfvc 1442290 r$ 1122,66) 202500025020135 nfag 40237 r$ 58,9 (jornal daqui nfvc 1442164 r$ 314,11) 202500025020135 nfag 40239 r$ 229,17 (jornal diário central nfvc 341 r$ ) 202500025020135 nfag 40240 r$ 72 (jornal informativo trandadense nfvc 1151 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-09abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025thaiz furtado silva2025152025-04-24abril4202531610150154120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.988.681-** 264243.106repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72534187) – custeio………………………...r$ 264.243,10instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-16abril4202528500660012420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 11992.442pagamento à empresa acima referente à fatura 2369478, emitida em 01/04/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de março/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 58.904,11. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-04-16abril4202540010060014820254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 584662.942. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse complementar contida na solicitação de liquidação e pagamento mar/25 - ajuste de repasse (71620051)relativo ao ajuste de custeio mensal dos meses de outubro a dezembro de 2024, sendo: . ajuste mês de novembro/2024........r$ 584.662,94instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-15abril4202528500660013320252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 200000.002emenda parlamentar impositiva número: 1282 município: brazabrantes deputado: wagner neto objeto da emenda: custeio de show artístico no município de brazabrantes go, nas datas de 19/04 e 20/04/2025. epi 1282 conv abr-25prefeitura municipal de brazabrantes2025162025-04-16abril4202519010160001320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.756.741/0001-60 40125.054despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. exercício 2025.à caixa autenticar as guias em anexo.tribunal de justica do estado de goias202592025-04-16abril4202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 895.001pdf:2025186200022 aquisição de kit de gabarito/molde para pintura, em pvc, medindo aproximadamente 40 x 40 cm x 3 mm. números do 0 ao 9 (10 unidades) nf 72260 valor....................895,00gab sinalizacao e servicos ltda202512025-04-07abril4202518620010008220251862goiás previdência - goiasprev07.851.907/0001-03 41614.561processo sei nº 202500010017074 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 051/2024. pregão nº 039/2024. vigência da arp: 01/11/2024 a 01/11/2025. processo nº 202300005021624/100238. autorização (71608569). . pdf: 2025285001097. daof: 1367/2850. autorização (71608569) . ordem de fornecimento 70 (71608578) . nota: 54724 emissão: 07/04/2025 valor: r$ 41.614,56 .coloplast do brasil ltda20251632025-04-25abril4202528501630009720252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 30540.444valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº 80/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 12, relativo ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, pdf 2024438000054, processo sei nº 202400036011983, nfs-14064; 14065;14066.etel-estudos tecnicos ltda202592025-04-25abril4202443800090004420244380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 579.905despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92). notas: 113 02/04/2025 02/04/2025 412,50 412,50 114 02/04/2025 02/04/2025 167,40 167,40cj distribuicao ltda2025112025-04-07abril4202540930110008020254093metrobus transporte coletivo s/a35.809.099/0001-51 12374.652recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1154 emissão: 04/04/2025 referência: março/2025 atesto: 07/04/2025 valor total da nota: r$ 257.805,27 irrf: r$ 12.374,65 pdf 2024240101950 . processo 202500006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-04-11abril4202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 618949.323gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . pdf:2024285000365. daof:435/2850. rd 41 (56448088). ........................................... repasse de custeio referente a fevereiro sei (73114830).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660011820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 172059.004despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (declaração 376) (fornecedor: vibra energia s a) . nota: 2253159 14/04/2025 14/04/2025 172.059,00 172.059,00vibra energia s a2025112025-04-16abril4202540930110040720254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 8428.0044cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.18/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 275529.011parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci-go, referente ao período de 12/03/2025 a 25/03/2025, conforme contrato nº 39/2024 - (72389004) e relatório nº 522/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031002338.construtora mabel ltda2025242025-04-16abril4202543620240003720254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 30.044* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100245 * . recolhimento do irrf da nfs-e 929 (ref. 10/02 a 9/03/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-04-16abril4202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 42.003. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . pagamento do iss da nota fiscal nº 30502. sei - 72764576advance system elevadores ltda me202562025-04-10abril4202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 3.814pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 140180374 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3,81. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 436081.141processo: 202516448029907 . daof:191/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. (pagamento via boleto - vencimento em: 17/04/2025) . lançamento......................................valor inss empregado..................................r$ 446.362,11 . total...........................................r$ 446.362,11 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-14abril4202529060010011020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 85.594pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor d o custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato do s vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de c usto e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no s períodos de 01/02/2025 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nf s-e n º 5147 e pdf nº 2024215300146. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 85,59. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-04-08abril4202521530580003420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 67500.001. pdf 2025260100070 . pagamento do liquido da nf 248, referente contratação de empresa especializada para o fornecimento de 50 conjuntos "martellus", que serão utilizados como brindes de homenagem na cerimônia em celebração à concessão do complexo serra dourada, concluída em 4 de fevereiro de 2025.maki-zen art e comércio ltda202562025-04-09abril4202526010060004220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer53.613.964/0001-71 280.011pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti nado a hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exe rcício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/0 8/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão el etrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia,par a atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$280,01, conforme fatura nº 20165 e nf nº 307 (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-04-10abril4202542610180000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 3125.815pagamento a favor da empresa frança participações ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses a partir de 01 de agosto de 2024, conforme pregão eletrônico nº 001/2023-cge, contrato nº 004/2023-cge, termo de referência e demais termos constantes nos autos. pagamento referente a nota fiscal nº 27. pdf 2024150100003.franca participacoes ltda202552025-04-09abril4202515010050000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado28.477.298/0001-44 1547.313pagamento da nf nº 3748 ref. março/2025 - processo nº 202100055000133.mps brasil outsourcing de impressao eireli202552025-04-30abril4202531900050008520253190industria quimica do estado de goias s a iquego33.091.401/0001-53 190532.642- pagamento liquido da nfs-e 10389 de 27/02/2025 (72630928), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft wares, ciência de dados e big, competência: janeiro/2025.g4f solucoes corporativas ltda202512025-04-02abril4202533510010001520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 368907.343processo 202500010001338 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 108/2023. pregão nº. 167/2023. processo nº 202300010017471, vigência da arp: 21/03/2024 a 20/03/2025. portaria 6561/2025. . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025 . pdf 2025285000634 daof 926/2850/2025 rd 11/2025 (sei 70649515). . nota: 39039 . emissão: 18/03/2025 . valor: r$ 368.907,34sulmedic comercio de medicamentos ltda20251132025-04-04abril4202528501130000720252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 1444.208pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. conforme apostila de 1ª repactuação issqn -1836 ref. a janeiro a março 2025 valor............1.444,20g9 facilities ltda202512025-04-30abril4202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 8734.607pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$8.964,17, sendo deduzido de irrf no valor de r$229,57, restando liquido o valor de r$8.734,60, conforme fatura nº 20390 e nf.452. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 41994.003prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. . nfe. 752 - r$ 41.994,00 - liquidoboss locadora de veiculos ltda - epp202522025-04-10abril4202530520020002420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 18.303retenção irrf - nota fiscal n° 24325 - ref. março/2025. contratação de empresa para aquisição de água mineral, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa, como partícipe da ata de registro de preço nº 003/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 005/2023-sead/gecc.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-10abril4202532010070004020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.961.053/0001-79 1971725.391processo 202100010006098 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de ceres, para a transferência de recursos de custeio para o hospital ortopédico de ceres, cnes 2337517, visando ampliação da oferta de serviços de saúde. plano de trabalho (66907953). portaria nº 3386, de 14 de novembro de 2024(67480689). vigência: novembro/2024 a outubro/2025. . empenho referente a janeiro a outubro/2025 . pdf 2024285005158. daof: 00646/2850/2025. rd nº 200/2024(sei 67030489). . pagamento repasse ceres/janeiro/2025..............r$1.971.725,39 . obs: no pagamento de janeiro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$21.797,26 referente a competência de novembro de 2024 conforme solicitação do despacho nº1002/2025/ses/gae(72952983), processo 202500010003597.fundo municipal de saude de ceres2025732025-04-10abril4202528500730002120252850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 263.6338recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 787 emissão: 26/03/2025 atesto: 28/03/2025 valor total da nota: r$ 21.969,20 irrf: r$ 263,63 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-04abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 193.094valor para pagamento do iss do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na goinfra. pdf 2024436100239. processo de pagamento sei nº 202500036003889, nfs-e 600.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202562025-04-03abril4202543610060008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 61.894valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025438000044, processo de pagamento 202500036003160, nf 100 isscava engenharia de infraestrutura ltda202592025-04-03abril4202543800090004420254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 0.0114pagamento complemento/líquido (nf 148)à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. . nf 148 r$ 107.769,78 – 17ª medição do contrato n. 163/2023. valor líquido: r$ 99.549,75 + r$ 0,01 valo inss: r$ 2.820,022 valor issqn: r$ 4.106,57 valor irrf: r$ 1.293,23 . conforme despacho nº 876/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240100151 cno: 90.016.58529/70. . dalcy.clj construtora eireli - me20251182025-04-30abril4202524011180001020252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 1317.241pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao funcam - faltas (estatutários) no valor de r$ 1.317,24.goias turismo - agencia estadual de turismo202542025-04-29abril4202542610040000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 15070.334refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do mês de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - estagiarios detran.departamento estadual de transito2025132025-04-29abril4202529610130003320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 108650.9110. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . dalvani rodrigues da silva ponciano - set/23 a dez/24....108.650,91 . vencimento 12/05/2025 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079). .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 1493.454202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para reali zação de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos d e dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no di ário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 ( 71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, ar t. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho , nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e d o inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 123 (73764144) . fatura.............valor 10996949 ....... r$ 170,68 10996974 ....... r$ 128,01 10996992 ....... r$ 213,35 10997043 ....... r$ 170,68 10997052 ....... r$ 128,01 10997091 ....... r$ 170,68 10997145 ....... r$ 170,68 10996967 ....... r$ 170,68 10996958 ....... r$ 170,68 . total a pagar: r$ 1.493,45 . .imprensa nacional2025102025-04-30abril4202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 17990.002valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100603, processo de pagamento sei nº 202500036003553 fatura de locação nº 2079.iron energy comercio e servicos de manutencao ltda202562025-04-23abril4202543610060011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.401.330/0001-04 9174.041pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado da administracao202512025-04-29abril4202533010010009620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 291683.661- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025..- provento - liqu ido - 13º salário - smmsecretaria de estado da economia202512025-04-29abril4202517040010003720251704encargos especiais01.409.655/0001-80 4753.841destina-se ao pagamento do fas para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de março/2025. fas: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149.fundacao dom pedro ii202512025-04-28abril4202516010010007120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 3019.491pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, salário maternidade do mês de maio de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010009520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 325.481valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil - (consignações diversas) -*************************r$ 325,48 decisão judicial - desconto vi - 14/90 ***********r$ 532,80 decisão judicial - desconto vi - 3/4 *************r$ 4.665,59 total ============================================r$ 5.523,87agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010008920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 822555.944portaria 6532/2025 . repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73659128) – custeio………...r$ 822.555,94instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025682025-04-30abril4202528500680005020252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1164.225processo pgto 202300010044240 - crs . prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025. . pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671) . fatura..................valor 163427256/mar/25..... 1.164,22 . total a pagar: 1.164,22 . pagamento conforme solicitação do despacho nº 142/2025/ses/cgcc / gaal-11410 - (73517380claro s a2025102025-04-28abril4202528500100024020252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 7047.8327upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.16/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 123.351". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - restituição erário . alciomar"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530009320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9047.361destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de abril/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-04-28abril4202516010060000820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 107799.473pagamento destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a - referencia 2025. -apropriaçao de despesa. - fatura março n° 4000000652503202500(73533041) - atestado 28 (73536219) - solicitação de liquidação e pagamento (73536496)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-04-28abril4202540620080016720254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 112214.721descontos com o banco alfa folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202532025-04-25abril4202518800030011220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 328.162portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . pagamento conforme despacho 53 envio de nota (73454713) . nota fiscal nº 167789/mar/25 . total líquido a pagar: r$ 328,16 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-04-23abril4202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 17012.564processo pagto 202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.:aluguel . pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). . aluguel/março/2025...............17.012,56 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-04-04abril4202528500100016720252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 284.151pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 368, referente ao período de 16/03/2025 a 30/03/2025, como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 284,15. total selecionado:................................................r$ 284,15. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2025112025-04-23abril4202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 174.781descontos com o banco brb folha de pensionistas abril/2025 - alego processo alego 2025001047brb credito financiamento e investimentos s a202532025-04-25abril4202518800030012620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 137203.701pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-29abril4202533010010010420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 8263.934. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2024250100135 . destina-se a cobrir despesas com as taxas de condomínios do edifício parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o exercício de 2025. . empenho para o exercicio de 2025 . pagamento da taxa de condominio mês março/2025. sei - 72697607condominio do edificio parthenon center202562025-04-08abril4202525010060003420252501gabinete do secretário de estado de cultura24.850.489/0001-59 5081424.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.081.424,00.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010011520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3000.00101bepefundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 132737.011refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - vapt vupt gdvv.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060009920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 400.001. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . assist.pré escolar-abril/25 .secretaria de estado de cultura202532025-04-29abril4202525010030001420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 10500.003pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no mês de março/2025, conforme atestado nº 5/2025 - sei 72332997.universidade estadual de goias - ueg2025242025-04-01abril4202540620240000620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 24.218pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 172260 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, na unidade vapt vupt de inhumas - go, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-04-29abril4202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 431959.591valor destinado ao pagamento da 7ª medição do contrato nº 78/2024, o objeto deste contrato é a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100229, sei 202400036012852, nf nº 3754 parte líquida.marsou engenharia ltda2025172025-04-07abril4202543610170001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 5558.871pagamento para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente a empregado do mês de abril de 2025.fundo financeiro dos militares202512025-04-29abril4202526010010010220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.798.607/0001-24 302.701valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. protege.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-04-29abril4202531610030001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 6999.231parcelamento de multa clt-pgfn inscrições nº 11.5.20.001474-30 (46208006073/2017-36), 11.5.20.001473-59(46208006072/2017-91) e 11.5.20.001472-78(46208006071 /2017-41)- parcela 57/60 - processo nº 202000055000336.industria quimica do estado de goias iquego202552025-04-29abril4202531900050019620253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 845.131202000025039423 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 845,13.marcelino pereira da silva2025152025-04-07abril4202529610150002920252961departamento estadual de trânsito - detran***.448.431-** 20703.1935despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3331 - r$ 20.703,19 - liquido - descontos: irrf; inss; issqn da nfe. 3331 e issqn da nfe.3273 - r$ 494,28 .samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 1265613.631pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010014520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 59500.003pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, referente ao mês de março/2025, conforme atestado nº 6/2025 - sei 72333372.universidade estadual de goias - ueg2025242025-04-01abril4202540620240000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 16988.141pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao202512025-04-29abril4202530010010016320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.172.589/0001-57 2203.611valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. gratificaçoes ...................2.203,61goias previdencia - goiasprev202542025-04-29abril4202518810040003220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 438896.0811processo 202200010026387 - crs. . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . administrativo. . pdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . ref.:ao periodo de 01 a 29/03/2025. . nota fiscal............emissão............valor 5304/01 a 29/03/2025...02/04/2025.......438.896,08 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-04-07abril4202528500100009420252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 368.916pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente ao índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato nº 7/2020 com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da semad. período do 4º termo aditivo contratual com esta empresa, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2087 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (inss). . valor da ordem de pagamento......................... r$ 368,91. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025602025-04-08abril4202521530600000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 115.001cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cotec dento do estado.secretaria de estado da retomada2025352025-04-08abril4202542010350000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 88.201pagamento referente a publicações no diario do estado impresso nf 18836.editora diario do estado eireli - me202572025-04-08abril4202532620070000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.946.442/0001-93 50.772pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de março/25, no valor de r$ 2.115,60, deduzindo irrf no valor de r$ 50,77, conforme fatura nº7875169. (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-04-08abril4202542610050001420254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 28025.781pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n. 202320921000166.secretaria da fazenda do distrito federal202532025-04-28abril4202544010030007820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal00.394.684/0001-53 1973.071pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da prefeitura mun. sta. barbara de goias. processo sei n. 202420921000682 – folha março de 2025.prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202532025-04-01abril4202544010030005620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal02.264.166/0001-40 497326.001processo 202500010002283.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 45/2024 f- ses, pregão eletrônico nº 49/2024, oriundo do processo (sei 202300005024551), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 100738, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei202400010077713). vigência da arp: 04/12/2024 a 04/12/2025. . pdf 2025285000258. daof 514. dod (sei 69272568) . ordem de fornecimento nº 7/2025 (sei 69307343) . a. mesilato de dabrafenibe 75mg cap dura, caixa c/ 120 cap . 26780003:....................497.326,00 .cm hospitalar s a20251202025-04-04abril4202528501200001820252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 8707.111pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$8.926,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$219,04, restando líquido o valor de r$8.707,11, conforme fatura nº 20166 e nf.308 (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025262025-04-09abril4202542610260000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 24740.001nf 44, referente aquisição de iphones, carregadores, microfones e iluminadores para a vice-governadoria.c. a. moreira ltda202572025-04-23abril4202513010070000220251301gabinete do vice-governador54.977.629/0001-15 7989.571empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 rpps - fundo previdenciario empregadorfundo previdenciario202582025-04-29abril4202542010080000920254201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 7682.3710pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 07 - sei 72624764.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-03abril4202540620350000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2474.798. *pdf 2024170100426* . recolhimento de issqn da nf 1938 referente à 2ª medição do exercício 2025 re ferente ao 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-04-16abril4202517010060002020251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 11308.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-04-28abril4202524010670009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22053.677pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 172243, 172245, 172246, 172247, 172248, 172249, 172250, 172251, 172252, 172253, 172254, 172255, 172256, 172257, 172258, 172259, 172260, 172261, 172262 e 172263 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-04-24abril4202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 12911.391pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 30/03/25, valor de 12.911,39. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 2833. processo nº 202300029005957. (restante). total selecionado : r$ 12.911,39.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-04-23abril4202518630080010720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 270.607pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação e/ou disposição final, ambientalmente adequada, de 1.000 quilos (kg) de resíduos perigosos (químicos e biológicos) e resíduos não perigosos (comuns) de forma parcelada (durante 12 meses) em média de 80 a 85 quilos por mês, produzidos pelo centro de análises ambientais e laboratoriais/semad, incluindo a emissão de certificado de destinação final (convênio qualiáguas), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 87227 e pdf nº 2024210100014. (líquido). . valor da ordem de pagamento.............. r$ 270,60. . processo de pagamento nº 202400017007149. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.gyn residuos ambiental ltda2025272025-04-23abril4202521010270000320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.155.953/0001-64 187959.041folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em abril/2025. rra - ats principal 183.338,06 rra - ats indenização 3.080,67 rra - ats juros 1.540,31ministerio publico do estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140008220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 32.78194art 1020250116231 referente fiscalização do laboratório da goinfra. despacho 1381 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-25abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 54532.073* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100103 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 5542 (ref. 21 a 31/12/2024) refere-se ao exercício de 2024 do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.500,00 . a nfs-e 5542 (ref. 21/12/2024 a 20/01/2025) foi paga da seguinte forma: ......empenho............referência........valor(r$) 2025.1701.006.00022....21 a 31/12/2024.....54.532,07 2025.1701.006.00003....1º a 20/01/2025....109.064,13 ....................valor total pago = r$ 163.596,20 . rmvp . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº 50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, oriunda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo * .................................cast informatica s a202562025-04-03abril4202517010060002220251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 738.782. processo 202200010020773 - vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 16824/março/iss............................738,78terra forte controle de pragas ltda2025102025-04-16abril4202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.thiago dos santos veridiano2025152025-04-24abril4202531610150163720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.999.021-** 0.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2398.cleumar bento tavares2025112025-04-30abril4202532010110069620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.141.581-** 5954.9210processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 39 (71552824). . retenção imposto de renda . nota: 761751/ir emissão: 03/04/2025 valor: r$ 5.954,92 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-23abril4202528501120003820252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 59087.3420pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 148 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 59.805,00 líquido: r$ 59.087,34 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 40974.7727processo sei 202511129000758. pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 40.974,77. acofundo financeiro do rpps2025202025-04-23abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7812.079. * pdf 2024170100118* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de março/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11202....mar/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia 11207....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara 11206....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás 11205....mar/2025.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia 11204....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde 11203....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí 11208....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia 11209....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão 11210....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos 11199....mar/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa 11200....mar/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu 11201....mar/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-04-07abril4202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 333143.292valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025438000045, processo sei nº 202500036002583, nf nº 5923 e 5924 pi.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a202582025-04-24abril4202543800080002120254380fundo constitucional de transporte - fct76.436.849/0001-74 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.cleria martins lino e silva2025152025-04-24abril4202531610150156620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.491-** 16988.122processo sei 202500010012365 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.processo nº. 202300010017469, pregão nº. 225/2023, arp nº. 004/2024. . pdf: 2025285000867. daof: 1128. rd n° 15/2025 - ses/cmac-spc-14111. . nota fiscal 57451/ir (sei 72818058) . total a pagar:...r$16.988,12 .laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda20251122025-04-07abril4202528501120003920252850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41 343.309pagto 202100010007225 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . ref. inss . numero do documento:07.16.25101.8409381-3 . nota fiscal..........emissão...........valor 5787/fev/25/inss.....06/03/2025........343,30 .alfa termomecanica ltda2025102025-04-14abril4202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a abril de 2025.gissely soares de souza2025152025-04-24abril4202531610150170320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.571-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025rayssa dayanne de souza da costa2025152025-04-24abril4202531610150153020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.366.542-** 7015.162folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2025, ressarcimento. servidor: antônio carlos de azeredo, cpf nº 509.271.751-34, referente aos meses de 01/2025 e 02/2025, no valor de r$ 7.015,16. ressarcimento analítico nos seguintes meses: janeiro de 2025, no valor de r$ 3.507,58. fevereiro de 2025, no valor de r$ 3.507,58. processo sei nº: 202500007021791 . favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de edeia cnpj: 01.788.082/0001-43 banco: 001 – banco do brasil agência: 1308-0 conta: 11.018-3delegacia-geral da policia civil202512025-04-03abril4202529040010006320252904polícia civil37.014.123/0001-91 163123.7430pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 153 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 165.105,00 líquido: r$ 163.123,74 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 48555.0010pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 385..............04/25.......48.555,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-04-11abril4202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 23704.801pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel au t. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 215808162 e pdf nº 2024215300100. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 23.704,80. . processo de pagamento nº 202400017021526. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.cs brasil frotas s a202512025-04-15abril4202521530010008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 1517.731ressarcimento(r$1.517,73 - ref.03/2025) para (euripedes dos santos pereira), relativo ao plano de saúde conf. valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conforme: acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, comun.83/2025-metrobus/grh-19673 e desp.248/2025/asfin-19685. (declaração: 560)(pdf: 2025409300181). nota: 248/2025 11/04/2025 11/04/2025 1.517,73 1.517,73euripedes dos santos pereira2025112025-04-15abril4202540930110048520254093metrobus transporte coletivo s/a***.173.831-** 115428.971202500025007610 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1464 ref 02/2025 serviços especializado para analise de dados analytics e big data r$ 115.428,97.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025272025-04-03abril4202529610270001620252961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 8806.017pagamento de requisições de pequeno valor (honorários dativos) celebrados entre o estado de goiás e o tjgo. obs: quitar guias judiciais nº 40056500022504090 e 40056500032504092.tribunal de justica do estado de goias2025172025-04-14abril4202517040170003420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 426.003202500025042986 franquia seguro veiculo onix sedan plus lt 1.0 12v flex aut 4p ano 2022/2023 placa scb6b75 chassi 9bgeb9h0pg168447 sinistro 531202539484 pagamento da nf 005.215 coomplemento da 5797.. depositar em banco 001 ag 3684 cc 60074-1 cnpj 26.699.066/0001-05 titular automovel mecanica capas e lanternagem ltdaporto seguro companhia de seguros gerais2025132025-04-15abril4202529610130013020252961departamento estadual de trânsito - detran61.198.164/0001-60 14964.201aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 956 nf 25068148.ruth carmo da silva2025112025-04-11abril4202532010110042720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.365.121-** 28.394pagamento do iss da nf 719, referente a estacionamento no mês de março de 2025.de paula estacionamento ltda-me202562025-04-11abril4202513010060001020251301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 2008.5817upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.lunnara lima rodrigues2025152025-04-24abril4202531610150172920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.338.801-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025lucas jose oliveira gomes dos santos2025152025-04-24abril4202531610150150220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.961.311-** 14250.463valor destinado a cobrir despesas do inss da 09ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036003252, nfs-1593, 1601.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-04-14abril4202543610240000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 850.001nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.luana di paula avelar e souza202512025-04-29abril4202540910010019020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.623.231-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025pablo van leer gomes marcal e sousa junior2025152025-04-24abril4202531610150152120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.675.401-** 22275.441valor destinado ao pagamento da 45ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025436100122, sei 202500036004342, nf nº 32263 e 32264 inss.splice industrial comercio e servicos ltda2025392025-04-14abril4202543610390000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 2041.411refere-se ao pagamento liquido: nf 2823 - 03/2025 -manutenção ar condicionado. 202500025009084 - r$ 2.041,41.s nolli comercio e servicos ltda - me2025132025-04-11abril4202529610130002620252961departamento estadual de trânsito - detran03.566.923/0001-01 79665.442prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no per íodo de março/2025, conforme fatura 1000629304679 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025122025-04-11abril4202512610120001220251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 4320.001auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-04-28abril4202540010050002320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 11744.264pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias - abono - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-04-28abril4202512010010001020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 8586.231pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho da empregada pública clelia maria rezende, cpf 264.xxx.xxx-53, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.clelia maria rezende2025102025-04-28abril4202518010100014220251801gabinete do secretário de estado da administração***.346.281-** 2.825contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024. pdf 2024310100160 # pagamento do ir da nf 26029 (73462745), ateste (73394247), ref:março/2025gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-04-29abril4202531010060002720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76 977.267. pdf 2024260100334 . pagamento do irrf da nf 2863 março 2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-24abril4202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 55907.301pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202542025-04-29abril4202515010040001520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 896.673pagamento a favor da controladoria geral do estado referente ao a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de abril de 2025. pdf 2024150100064.controladoria-geral do estado202552025-04-29abril4202515010050003020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 8682.352202400010092920 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.: condomínio . pdf:2024285005475. daof:462/2850. rd 205(67263465). . ref.: pavimento 003 vencimento:10/04/2025 . condominio/pav3/março/2025..........8.682,35torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-04-03abril4202528500100016920252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 682.0710pagamento do irrj da nfs-e 1927 de 02/04/2025 (73222704), prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços, contrato n 6/2021-sedi (66407940).primecon construtora ltda - epp202512025-04-22abril4202533510010003020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 7590.001pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010010320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 465.291pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-04-28abril4202518630050001220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 520.003despesa com 2º termo aditivo de renovação a partir de 29/11/2024, do contrato 132/2022, data 30/11/2022, no valor total de r$ 10.192,00, referente a aquisição de produtos descartáveis (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (pdf nº 2024409300790) (declaração nº 130). nota: 12021 22/04/2025 22/04/2025 520,00 520,00brava forte comercial ltda2025112025-04-24abril4202540930110011420254093metrobus transporte coletivo s/a10.867.306/0001-01 252.226. pdf 2024260100107 . pagamento do issqn da nf 3740 março 2025, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.ipe residuos e servicos ltda2025222025-04-24abril4202526010220000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 363.486destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: jayne almeida duarte (cpf: 045.280.471-01). - dados bancários para depósito: * banco do brasil ......... - 001. * agência ................. - 0572-x. * conta corrente .......... - 17.276-6. - valor total ....................... r$ 363,48.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010012120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 139291.658. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 73134302) – custeio………………………...r$ 139.291,65instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-16abril4202528500660009820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 1108.1826pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas un idades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 565 (pea) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-08abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 0.752valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031002182agencia goiana de habitacao s a202562025-04-16abril4202543620060012320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1200.0014202400025193196 nf 1680 ref 03/2026 despesas com serviço de buffet r$ 1.200,00.ltba comercio e servicos ltda2025132025-04-07abril4202529610130008920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 49356.086líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 824/2025-gear de 10/04/2025.banco do brasil sa202542025-04-16abril4202517040040000720251704encargos especiais00.000.000/0001-91 1985.4010pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf66 . ...processo pagamento 202300006089483 ...pdf................2024240101603 . aurélioclj construtora eireli - me2025752025-04-03abril4202424010750004720242401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025gabriel telles dos santos burgarelli2025152025-04-23abril4202531610150142520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.731-** 3332.722pagamento da nf 25131195 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1137jacira brito correia2025112025-04-07abril4202532010110019520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.801.461-** 96391.905202500010008008 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027. . pdf 2024285003456 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 143 (73394562) . fatura nº 215815384/mar/25 . total líquido a pagar: r$ 96.391,90 .cs brasil frotas s a2025102025-04-23abril4202528500100018620252850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 38810.882valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. decisoes judiciais banco do brasil dec jud bb.............38.810,88goias previdencia - goiasprev202562025-04-29abril4202518800060005020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 708.302valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, referente ao aluguel onde se encontra instalada a uol de catalão-go., firmado entre a agrodefesa e senhora maria conceição arruda, para o período de 12 meses (vigência 15/03/2024 a 15/03/2025), requisição de despesas sei n° 02/2024-urrc, e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00080/3261/2025 e pdf 2024326100031. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período do dia: 01 a 15/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 07/04/2025, no valor de............r$ 708,30.maria conceicao arruda2025112025-04-11abril4202532610110003120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.951.301-** 400.004valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.luana moreira da silva2025152025-04-24abril4202531610150110920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.781-** 470.1261pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 60022052-2, ag.: 320 cnpj:59.989.830/0001-36 contr.previd/03/2025 marilia.....................470,12fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1138.024aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 289. nf. 25157604alessandra ricardo da costa santos2025112025-04-11abril4202532010110059020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.237.011-** 64872.304. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial nº 93/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 07/11/2024 a 07/05/2025. custeio . solicitação de liquidação e pagamento (72170346 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$64.872,30hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-01abril4202528500660004720252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 34106.775pagamento do líquido da nf 4011 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 54.368,98). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 512.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - empregado . tiagofundo previdenciario20251282025-04-28abril4202524011280004120252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 2629.171nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.wagner oliveira gomes202512025-04-29abril4202540910010020920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.291.811-** 62886.205valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025436100117, processo sei nº 202500036004842, nf 3263.bomsucesso transportes eireli2025872025-04-30abril4202543610870000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 9715.045202300025030357 nf 3354 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04.office seguranca ltda epp2025132025-04-23abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 1856.403pagamento do líquido da nf 64478, emitida em 02/04/2025, devido ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.brfibra telecomunicacoes ltda2025232025-04-08abril4202540010230003520254001gab. da secretaria geral de governo73.972.002/0001-16 4336.148processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . ref. iss . nota fiscal:1569 emissão:07/04/2025 total a pagar: 4.336,14 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-04-23abril4202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 13200.002portaria 6527/2025 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude2025772025-04-29abril4202528500770001220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de abril/2025.pietra da silva arantes2025152025-04-24abril4202531610150111120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.432.001-** 21263.453valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202400036017535, nfs-4;5;6;7;8;9;10 e 11.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-04-14abril4202543610280000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 4000.0012331 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3860.001o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ......................................... r$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais); alessandra cristine pereira damasceno. .......... r$ 3.902,48 (três mil novecentos e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm r/r 28010 leone pereira sobrinho cpf 588.374.931-34fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050005520252902polícia militar05.783.472/0001-81 1997.389ordem de pagamento de requisição de pequeno valor – rpv (honorários dativos) expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.tribunal de justica do estado de goias2025172025-04-08abril4202517040170002820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 51515.756valor destinado ao pagamento do inss da 14ª medição do contrato 127/2023, execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100138, sei 202500036003410, nf nº 3882, 3883, 3884, 3885 e 3887 inss.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025282025-04-14abril4202543610280000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 457571.3921gerenciador financeiro caixa: 28/04/2025. sei nº 202511129001284/1310/1538. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 457.571,39 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-28abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 643.464contrato manutenção veicular pagamento imposto de renda referente nota fiscal 486594 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-04-08abril4202532620080000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 135868.173despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica, conforme convênio 04/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . 1000629305103/068213 - r$ 135.868,17equatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-04-23abril4202530010290000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 25849.411. proc 202500010011629-efc . ressarcimento de despesas com pessoal cedidos à ses,/go, servidores cedidos da prefeitura municipal de ceres/go, março/2025: . camilla santana de amorim salgado.....4.743,70 fernanda de almeida reis vieira......21.105,71 . total a ressarcir..................r$ 25.849,41 .prefeitura municipal de ceres202552025-04-29abril4202528500050024520252850fundo estadual de saúde - fes01.131.713/0001-57 31179.101pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal para atender despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº 015.178.551-10, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de março/2025, conforme oficio nº 34/2025 - adasa/sgp/nap. . valor da ordem de pagamento ................. r$ 31.179,10. . **** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ___________________________________________________________________________ *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: **** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor: r$ 31.179,10 - referência: 03/2025. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202512025-04-29abril4202521010010012620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 3141529.521valor que se paga referente a consolidação do ceia para apoio à implantação do centro de competência embrapii em tecnologias imersivas aplicadas para mundos virtuais. refere-se a capital.fundacao de apoio a pesquisa2025122025-04-11abril4202531610120000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 3571.981pagamento compl. do recibo de locação março/2025, conforme contrato nº 01/2023 (vv-jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19,jardim novo mundo, goiânia -go. wrn pdf: 2023180100003gyn leste imoveis202572025-04-07abril4202518010070019920251801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 6715.6819retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. . nf 3745 r$ 101.752,66 – 4ª medição 1º termo aditivo valor líquido: r$ 90.763,37 inss: r$ 6.715,68 issqn: r$ 3.052,58 ir: r$ 1.221,03 . conforme despacho nº 882/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . isabelmarsou engenharia ltda20251472025-04-07abril4202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 2697.801pagamento parc. do recibo de locação março/2025, conforme contrato nº 01/2023 (vv-jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19,jardim novo mundo, goiânia -go. wrn pdf: 2024180100092gyn leste imoveis202572025-04-07abril4202518010070020020251801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 1326016.741valor destinado a cobrir despesas com parte da 23ª medição do contrato nº 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 09, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf: 2025436100144, processo sei 202500036003128, nf 28927.cel engenharia ltda2025362025-04-23abril4202543610360001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 10801.082pagamento da nota fiscal nº 120 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a retenção contratual, para construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período 07/01/25 a 10/03/25, conforme contrato n° 28/2024 - (71743204), e relatório nº 359/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001927.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-04-01abril4202543620240001320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 34.069pagamento do irrf da nf 6044 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr estação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, gyn/gru/gyn, no período de 04 a 07/05/2025.pdf:2024430100058.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-25abril4202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 1865.545retenção de terceiros (inss) da nota fiscal nº 1161-processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202552025-04-15abril4202531900050003820253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 5633.3042recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao forneci mento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alu nos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 802 emissão: 09/04/2025 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 469.441,86 irrf: r$ 5.633,30 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-24abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 435660.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251432025-04-14abril4202524011430003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 121476.165pagamento da nf 1521 pelos serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 16.000 kg, capacidade mínima do baú de 8 m³ para atender as necessidades da secretaria de estado da educação, por um período de 12 (doze) meses. processo principal: 202000006054483, sendo: . líquido: r$ 121.476,16 irrf : r$ 6,124,81 . total....r$ 127.600,97 . kênyaadp transporte e turismo ltda- me202592025-04-10abril4202524010090007220252401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 4486.145pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 4.722,42, sendo deduzido de irrf o valor de r$236,28, restando líquido o valor de r$4.486,14, conforme fatura nº 20395 e nf.457. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-30abril4202542610300000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 6051.602valor destinado ao pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 78/2024, o objeto deste contrato é a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100229, sei 202400036012852, nf nº 3754 irrf.marsou engenharia ltda2025172025-04-09abril4202543610170001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 210.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-goroldao e leles telecomunicacoes ltda202562025-04-16abril4202540910060001920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.977.338/0001-00 3971.844contrato de locação de veículo de representação. pagamento líquido referente nota fiscal 215537176 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.cs brasil frotas s a202562025-04-29abril4202532620060003520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater27.595.780/0001-16 150.402refere-se ao pagamento issqn: nf 1077 - 04/2025 - franquia carro sdb3h95 - 202500025039994. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38porto seguro companhia de seguros gerais2025132025-04-14abril4202529610130013120252961departamento estadual de trânsito - detran61.198.164/0001-60 3421042.161valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. vantagens .............3.421.042,16goias previdencia - goiasprev202562025-04-29abril4202518800060005120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 5631.623imposto de renda ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159 certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034, apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo 220011550000000066002288994499 / 201600006017318 - modalidade de ensino: 362 - ensino médio - daof nº 00330/2401/2025 - pdf 2024240102573 - valor r$ 3.590.070,00 .. .. boleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido 7870638......março/2025....r$ 234.651,00.....r$ 5.631,62....r$ 229.019,38 . weyderredemob consorcio2025552025-04-03abril4202524010550001320252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 70.555pagamento do ir da fatura 2503.018117754 do contrato nº 017/2019-pr-proset, decorrente do pe nº 010/2019 cujo objeto consiste na prestação de serviço de instalação e ativação de interligação, destinados ao tráfego de chamadas geradas nesta agência, e no cpmrv. pdf: 2024436100724. ref março/25. processo sei 202500036004966.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-14abril4202543610060007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.535.764/0001-43 3683.803pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 3ª parcela do iptu/2025, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado à avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e nº 022/2022. pdf: 2025180100055. jjprefeitura de goiania - secretaria de financas2025182025-04-10abril4202518010180012620251801gabinete do secretário de estado da administração01.414.465/0001-51 25578.632inss nf° 4738 (70336989) - referente a medição da 2ª parcela da subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 3c de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go., correspondente ao período de 15/11/2024 a 22/01/2025, conforme contrato n° 23/2024 (70336850); ateste da nota fiscal nº 4738 ( 70336990). relatório nº 265/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000908.construtora central do brasil s a2025182025-04-15abril4202543620180004020254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 218000.002processo 201900010008383 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada a ser formalizado com fundo municipal da cidade de ceres - go, visando oferta de serviços de saúde - leitos de uti adulto - no hospital dr. domingos mendes, cnes 5685834. portaria 2379/2024 (63451335). vigência: agosto/2024 a julho/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025 a julho/2025. . pdf 2024285003602. daof: 00419/2850/2025. rd n° 139/2024 (sei 62614590). . nº do documento........................valor uti-ceres/fevereiro/25.................r$109.000,00 uti-ceres/março/25.....................r$109.000,00 . total a pagar:.......r$218.000,00 .fundo municipal de saude de ceres2025732025-04-10abril4202528500730001320252850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 99.905contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade: campos belos-go.conecta telecomunicacao ltda202572025-04-23abril4202540910070005020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 75111.221principal da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a2025482025-04-23abril4202517020480000520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 526473.433valor destinado a cobrir despesa da 04ª medição do contrato nº 89/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 5. relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202400036000870, nf 14046,14047 e 14048 líquido.etel-estudos tecnicos ltda202582025-04-11abril4202543800080002420254380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 114706.002despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (declaração 376) (fornecedor: vibra energia s a) . nota: 2251646 07/04/2025 07/04/2025 114.706,00 114.706,00vibra energia s a2025112025-04-11abril4202540930110040720254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 4005.9622cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.12.13.18/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 130130.006recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2º termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/24 a 25/04/2025, estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicosso cial, para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximada mente 530.000 estudantes matriculados. pdf 2024240100781 processo nº 2023000 06063373, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 95 data da emissão 11/03/2025 - referente ao mês 02/2025 - custo de pessoal e backoffice - valor total r$ 1.183.000,00 ** inss r$ 130.130,00 ..instituto hortensi2025922025-04-10abril4202524010920002920252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 1128.837pis/cofins/csll nf° 5639 - referente à serviço técnico especializado (quantidade executadas), para software de solução especializada em gestão de obras públicas, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-15abril4202543620060007220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 74193.481". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1436.694valor destinado a cobrir despesa da 04ª medição do contrato nº 89/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 5. relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202400036000870, nf 14050 iss.etel-estudos tecnicos ltda202582025-04-24abril4202543800080002420254380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 4786.731pagamento líquido complementar conforme recibo do mês de março/2025 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvcjose antonio da silva junior202572025-04-10abril4202518010070008520251801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 0.003nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: itajá, itarumã, aporé.matheus de lucena cardoso202572025-04-10abril4202540910070007520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.401.350/0001-34 857.401pagamento referente ao pdf 2024186300031 parcela de 28/02/2025 no valor de 857,40. trata-se de referente reajuste do contrato n.º 002/2020, firmado com a empresa oi s/a , pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020,que tem por objeto a prestação de serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para atender a agr. fatura nº 250318101257 de 20/03/2025 ref., 18/01 a 17/02/2025 processo nº 202000029003798 total selecionado: r$ 857,40.oi s a - em recuperacao judicial202582025-04-02abril4202518630080001120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 403.334pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 05 (cinco) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 349/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a auxílio-transportes dos estagiários do mês de abril de 2025. pdf 2024150100069.controladoria-geral do estado202552025-04-29abril4202515010050001720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 214.534pagamento ft18426 # (hospedagem) - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25.pdf: 2024310100262.trade gestao e servicos ltda2025112025-04-29abril4202531010110000420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 1010.845irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 830/2025-gear de 10/04/2025.banco bradesco s a202542025-04-16abril4202517040040001220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 225.001fundo rotativo- reposição do acessório da faca vibratória utilizada na lanternagem, conforme: comunicado nº 267/2025 - metrobus/gmf-19672, atestado de regularidade nº 302/2025/metrobus/control-19678 e comunicado nº 46/2025 - metrobus/cfin-19675. (nota fiscal nº. 686 no valor de r$ 225,00, emitida pela empresa fênix comércio e serviços ltda) (declaração nº 569). ----->>> valor: r$ 225,00 nota: 267/2025 15/04/2025 15/04/2025 225,00 225,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-04-16abril4202540930110049420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 4540.053pdf 2024260100107 . pagamento do liquido da nf 3687, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.ipe residuos e servicos ltda2025222025-04-11abril4202526010220000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 2510.726irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 859/2025-gear de 10/04/2025.itau unibanco s a202542025-04-16abril4202517040040001720251704encargos especiais60.701.190/0001-04 9612.293# pagamento do boleto nº 42594 (72876951), referente ao líquido da nota de locação nº 42594 (72154857). ateste sei 72154357. locação de equipamentos para conexão à internet - ref: fev/2025. # serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337. #telespazio brasil sa2025672025-04-07abril4202531010670000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 93959.581folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2025. bradesco i 30.163,58 banco do brasil empréstimo i 11.884,48 caixa economica federal emprestimo ii 10.852,81 alfa emprestimo ii 8.470,51 caixa economica federal emprestimo 5.490,32 banco do brasil empréstimo ii 5.131,52 caixa economica federal emprestimo iv 4.681,39 alfa emprestimo i 4.391,53 sicoob juriscred i 3.738,62 caixa economica federal emprestimo v 3.164,92 banco itau i 2.041,62 sicoob juriscred ii 1.598,25 caixa economica federal emprestimo iii 1.191,64 bradesco ii 745,81 banco do brasil empréstimo v 412,58ministerio publico do estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140008120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 2446085.412valor destinado a cobrir despesas de parte da 23ª medição, do contrato nº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000022, processo sei nº 202500036003141, nf 352.cnb construtora ltda202592025-04-25abril4202543800090003020254380fundo constitucional de transporte - fct04.402.563/0001-67 865610.871folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025. irrf 865.610,87estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140007020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 728.281pagamento único referente ao termo de julgamento e homologação, relativo a inscrição para participação da vice-presidente da goinfra na 4ª edição do maior evento multissetorial especializado no mercado de ppps e concessões, realizado presencialmente no dia 25 de fevereiro de 2025, em são paulo-sp pdf 2025436100102- sei 202500036004590- líquidonecta inova conteudos estrategicos ltda202562025-04-07abril4202543610060004220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra43.854.590/0001-22 5237.756ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura aguas de ipameri. referente 03/2025.aguas de ipameri spe sa2025292025-04-16abril4202530010290000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 28702.803contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. 14202570000179 fat 741 mar 2025boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-04-07abril4202519010060006520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 1143.2411despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento inss nota fiscal 3592d&b engenharia ltda2025212025-04-10abril4202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 12565.432pagamento liquido complemento contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. nota fiscal eletrônica de serviços nº134087 sei: 72818397 atestado nº 52/2025 sei: 72818439sonda procwork informatica ltda202582025-04-22abril4202540620080012320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 372.004recolhimento do ir da empresa akka comércio de veículos ltda, cnpj: 17.700.461/0001-70, no valor de r$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), conforme notas fiscais nº 41.768 e nº 41.770 (sei 71629068). referente à aquisição de 02 (dois) veículo tipo utv de combate a incêndio florestal com carreta de reboque, para uso do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011030160. pdf nº 2024290300206.akka comercio de veiculos ltda2025302025-04-22abril4202429030300000320242903corpo de bombeiros militar17.700.461/0001-70 2199.943pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n .º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de re le vante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 3 6 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de fevereiro/ 2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5166 e pdf 2024215300105. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610002320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1033.651ressarcimento(r$ 1.033,65 - ref. 03/2025) para (fernando pereira de souza), relativo ao plano de saúde conf. o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conforme: acordo com sindicato,menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.83/2025-grh e desp.248/2025/asfin-19685. (declaração: 560)(pdf: 2025409300182). nota: 248/2025 11/04/2025 11/04/2025 1.033,65 1.033,65fernando pereira de souza2025112025-04-15abril4202540930110048620254093metrobus transporte coletivo s/a***.572.281-** 37.274pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5434 e pdf 2024215300142. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 37,27. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1964.802ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025. nf - 1844 irrf . referência 03/2025.construtora goldman eireli - me202522025-04-30abril4202530520020003120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 1125.001despesas com pagamento de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia), sendo 1/2 (meia) diária para o dia 7 de maio e 2 (duas) diárias para os dias 08 e 09 de maio do corrente ano, em nome do diretor presidente, senhor francisco antônio caldas de andrade pinto, visando a sua participação no c-move sul - congresso da mobilidade verde e veículos elétricos, que será realizado no boulevard do aeroporto de florianópolis, conforme: requerimento 7374149 (declaração nº 604). nota: 279/2025 28/04/2025 28/04/2025 1.125,00 1.125,00francisco antonio caldas de andrade pinto2025112025-04-30abril4202540930110052320254093metrobus transporte coletivo s/a***.786.487-** 1528.185pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.561,20, sendo deduzido de irrf o valor de r$33,02, restando liquido o valor de r$1.528,18, conforme fatura n] 20385 e nf.447. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025262025-04-30abril4202542610260000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 12410.002despesa com aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, vigente até 03/09/2025 (processo nº. 202400005023135) – (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas) (47/2024 contrato) (pdf nº 2024409300865) (declaração nº 255). nota: 44676 09/04/2025 09/04/2025 12.410,00 12.410,00america tintas ltda2025112025-04-10abril4202540930110021420254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 1066876.443processo 201900001000994 dmr . recurso de custeio para santa casa de misericórdia de anápolis para fortalecer a atenção regionalizada ampliando os serviços ofertados ao sus. plano de trabalho (000031077903). vigência: junho/2024 a maio/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a maio/2025 . pdf 2023285001984. daof: 00400/2850/2025. rd n°107/2024-ses/spais(61358493). . pagamento santa casa de anapolis/março/25...............r$1.066.876,44 . obs: no pagamento de março de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$106.731,65 referente a competência de janeiro de 2025, conforme solicitação do despacho nº1006/2025/ses/gae(72953729), processo 202500010011386.fundo municipal de saude de anapolis2025732025-04-10abril4202528500730001020252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 725.7623recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 150 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 60.480,00 irrf: r$ 725,76 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1666920.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref erente a 04/2025.- parcela indenizatória. ...hvbsecretaria de estado da economia2025132025-04-29abril4202517010130004320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 33270.003pagamento do líquido da nf 014, emitida em 02/04/2025, referente a contratação do artista auriovane d'ávila para confecção e fornecimento de quadros na técnica de pintura com areia para atender o gabinete de políticas sociais e o gabinete de assuntos internacionais, relativo ao mês de março/2025. processo: 202400005043886. pdf: 2024400100382. gcsb.auriovane cardoso d avila junior 82368767134202562025-04-08abril4202540010060011520254001gab. da secretaria geral de governo23.002.088/0001-86 100891.091parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4741 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a liberação de retenção contratual na construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go, conforme contrato n° 18/2024 - (70345838) e relatório 403/25/cooinsp.202500031000910.construtora central do brasil s a2025242025-04-01abril4202543620240003120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 14936.501pagamento da nf 25088749 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1805.maria aparecida de jesus2025112025-04-07abril4202532010110074520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.808.761-** 29.541". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-04-29abril4202524010760005220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 47716.651referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. auxilio alimentaçãosecretaria de estado da retomada2025112025-04-29abril4202542010110001520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 58299.311valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: férias abono clt adicional férias clt****************r$ 14.574,83 férias - clt ***********************r$ 43.724,48 total ******************************r$ 58.299,31agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010007920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2265511.621valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- fundo financeiro rpps empregadofundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202540620010015920254062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 6483.751pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de abril/2025.fundo previdenciario202522025-04-29abril4202543010020000820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 631.603destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2025. . decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraíd o dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do tra balho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em des favor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no val or de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titul aridade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1394 conta corrente n.º 30.514-0 valor: r$ 631,60 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-01abril4202529060010012020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2265.503pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic issqn 548 ref. a 09/02/2025 a 08/03/2025 valor.................2.265,50globalweb outsourcing do brasil s a202512025-04-01abril4202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 14976.001pagamento da nf 25092290 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2252adao goncalves da silva2025112025-04-07abril4202532010110010520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.308.541-** 8369.281. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de janeiro de 2025. 16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012/ses, anexo i, cláusula 4.6.1. processo solicitação 202500010012189 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação. portaria 2336/2023 . pdf 2025285001143. daof 1396/2850/2025. rd 12/2025 (sei 71123742)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-04-08abril4202528501640001420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 10500175.181valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- vencimento salário ativos.universidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010013320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 98.801portaria 682/2020 . processo sei 202400010087186 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pú blica dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 20 2400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 3 8/2024. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/202 0. . pdf 2025285000231 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158). . nota fiscal 1219736/liquido (sei 72582876) . dados bancários apurados via - anexo sei (72765709) . total a pagar:...r$98,80 .merck s a20251702025-04-04abril4202528501700000420252850fundo estadual de saúde - fes33.069.212/0008-50 1000000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva numero 1339, municipio anápolis, deputada(o) amilton filho. objeto da emenda custeio na área da educação do município de anapólis - go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 334/2025/seduc/gcr-17181. autorizo da despesa: despacho nº 908/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100384. daof 667. transferência via convênio nº 010/2025 assinado e publicado.municipio de anapolis20251562025-04-08abril4202524011560000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 67769.283ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de desenvolvimento social e a empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, cujo objeto contempla com fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações das unidades do sistema socioeducativo, agrupamento código 0062620, referente aos meses de janeiro á dezembro de 2025. fatura equatorial. referente ao mês de fevereiro/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-04-23abril4202530520020007020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.priscila fernanda silva de oliveira2025152025-04-23abril4202531610150135020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.631.291-** 4857.045proc. 202000010010331 - ejsa . 5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. . vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel . pdf 2024285003084. daof 535. rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946) . pagamento conforme anexo recibo e duof de aluguel março 2025 (73373152) . recibo aluguel/mar/25 . total líquido a pagar: r$ 4.857,04 .gleucione alves teixeira2025102025-04-23abril4202528500100019720252850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-** 128.442pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$2.475,94, sendo deduzido de irrf o valor de r$128,44, conforme fatura nº 20169 e nf nº 311 (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-09abril4202542610300000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.antonio carlos pereira de menezes filho2025152025-04-23abril4202531610150131920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.871-** 3092.461valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: demais despesas de pessoal de exercícios anteriores (rra), no valor de.........r$ 3.092,46agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010008120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 904.585aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 289. nf. 25244593alessandra ricardo da costa santos2025112025-04-30abril4202532010110059020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.237.011-** 6098591.041valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025. contrib prev...................6.098.591,04fundo financeiro do rpps202562025-04-29abril4202518800060006020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 501.874pdf 2024170100107 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .jurgen markus mueller2025142025-04-08abril4202517010140033220251701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 567.006despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92). notas: 128 28/04/2025 28/04/2025 377,00 377,00 129 28/04/2025 28/04/2025 190,00 190,00cj distribuicao ltda2025112025-04-30abril4202540930110008020254093metrobus transporte coletivo s/a35.809.099/0001-51 895723.933. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021 . parcelas de fevereiro a dezembro de 2025 .................... repasse do custeio referente abril/2025 conf. sol.liq.pgto sei (72185273)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-04-01abril4202528500680001620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 879.472processo sislog nº: 109581 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (87540). tr (104544). contratação sislog 109581. processo sei 202400005037224. dispensa eletrônica - nº 100461/2024. . pdf: 2024285005322, daof: 00648/2850. dod (87540) . retenção imposto de renda . nota: 7675/ir emissão: 24/03/2025 valor: r$ 879,47 .sante medica hospitalar ltda20251632025-04-07abril4202528501630002020252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 8010.503o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025. nota fiscal nº 9991, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-04-28abril4202533620070004520253362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 1283.333. proc 202400010040287-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. . serviços - suvisa . pdf: 2023285001892. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . nota fiscal n° 6329...........r$ 1.283,33 .combate extintores ltda2025102025-04-30abril4202528500100008120252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.lorrana laila silva de almeida2025152025-04-23abril4202531610150133820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.386-** 268.481solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-04-29abril4202519010030001120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 277156.951pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.controladoria-geral do estado202512025-04-29abril4202515010010007220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1000.0092bepefundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 71116.991este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.estado de goias202522025-04-29abril4202533620020011020253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 1882.628pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.00006098, referente ao mês de março. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.882,62. total selecionado:..............................................r$ 1.882,62. processo: nº 202300029002833. tcar servicos ltda - epp.tcar servicos ltda - epp202582025-04-28abril4202518630080007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 277840.461parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 129 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), dos serviços de 35 unidades habitacionais de interesse social, no município de cumari/go, correspondente ao período de 21/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 27/2024 - (58800099). ateste da nota fiscal nº 129 (72070372) . relatório nº 399 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002146.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-01abril4202543620240004420254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 37193.361pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2025fundo financeiro do rpps202522025-04-28abril4202513010020000720251301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 2360.001restituição ao fundo rotativo - serviços gráficos nota fiscal nº 171, emitida aos 01.04.2025, atestada aos 02.04.2025. - processo ordinário: 202500006047058 processo estimativo: 202500006004435 pdf: 2025240100403 - hssecretaria de estado da educacao202592025-04-07abril4202524010090014120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14997.541aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 231 nf 25111205.petronila nunes alves2025112025-04-22abril4202532010110007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.466.231-** 76625.521pagamento de inss patronal da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. inss patronal......................r$ 76.625,52. acogoias previdencia - goiasprev202542025-04-14abril4202518620040005620251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 155610.451pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-04-28abril4202544010030006520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 963.061pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina. contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac. empenho referente à pdf nº 2024140100044. fatura 2387875 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-04-16abril4202514010060007320251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025fabiana martins kattah2025152025-04-23abril4202531610150142320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.091-** 100.002nota de empenho para a contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.inova telecomunicacoes ltda202572025-04-23abril4202540910070007920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom30.081.000/0001-24 201552.003pagamento pela aquisição de veículo automotor: veículo de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 4 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático ou automatizado, direção elétrica, ar-condicionado, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bags duplos, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, porta malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, roda mínimo aro r15 originais de fábrica, kit multimídia, distância mínima entre eixos de 2.500 mm e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran. + -documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 750865, emitida em 27.03.2025 - sei 73266628. -documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 750852, emitida em 27.03.2025 - sei 73266728. -atestado nº 231 de 14.04.2025 - sei 73272608. solipa - sei 73293123.pinheiro s veiculos ltda202522025-04-25abril4202440620020004220244062universidade estadual de goiás - ueg01.692.763/0001-03 54740.001pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000115; ref: março/2025; nd 003/2025 nf 1075 r$ 54740 (nf 249 range media mobile ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-04-28abril4202512010110000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 5818.351adicional de serviços extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010017420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 38895.374pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025182025-04-28abril4202518010180004220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.tatiane nunes da silva2025152025-04-24abril4202531610150178420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.137.881-** 1.596valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311. pagamento do (irrf) da buriti ambiental, referente ao despacho nº 032/2025-nugc, do dia: 17/03/2025 da fatura do mês: de março de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2025, da fatura nº 202.132, matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 31/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total:..........................r$ 33,15 retenção de irrf:......................................r$ 1,59 valor líquido:.........................................r$ 31,56.buriti alegre ambiental s p e - s a2025112025-04-03abril4202532610110002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 1.992ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, no período de 01/01/2025 a 30/09/2025, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 24011. valor referente ao irrf. referência 02/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-16abril4202530010060000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.961.053/0001-79 35915.001valor para pagamento de despesas mediante mandado judicial de honorários periciais, em favor do perito pedro henrique garcia gomes, por meio da magistrada da 7ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go, determinou a realização de perícia em virtude da ação interposta por adriana helena rosa e outros servidores da agrodefesa, nos autos do processo nº 0275796-43.2014.8.09.0051 com a finalidade de averiguar condições insalubres de trabalho, via depósito judicial até 28/04/2025, declaração 00209/3261/2025. pdf 2025326100023. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02006706-6, no valor de..........r$ 35.915,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-07abril4202532610090018220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3493.6717refere-se ao pagamento do irrf: 202500025020135 nfag 40222 r$ 144 (tv gazeta nfvc 1223 r$ 768) 202500025020135 nfag 40224 r$ 36 (jornal sol nascente nfvc 641 r$ 192) 202500025020135 nfag 40220 r$ 97,67 (televisão fonte tv nfvc 411 r$ 520,9) 202500025020135 nfag 40229 r$ 108 (tv serra dourada nfvc 21388 r$ 576) 202500025020135 nfag 40236 r$ 210,5 (jornal o popular nfvc 1442290 r$ 1122,66) 202500025020135 nfag 40237 r$ 58,9 (jornal daqui nfvc 1442164 r$ 314,11) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-09abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 180747.111contrato nº 014/2017 (sei nº 0981218), de fornecimento de energia elétrica padrão "b" agrupamento 21210. fatura nº 629304490 ref. 03/2025, conforme segue: . r$ 182.984,77 bruto r$ 2.237,66 irrf r$ 180.747,11 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-25abril4202529040070017720252904polícia civil01.543.032/0001-04 350.014pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 350,01, parcial da fatura nº 20393 e nf.455. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.thiago henrique costa silva2025152025-04-23abril4202531610150140420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.861-** 15655.343. pdf 2024260100037 . pagamento do liquido da nf 2402566 fev 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel, para o período de 01/01/2025 a 27/04/2025. diesel s 10.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202526010060002720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.604.122/0001-97 2521.463pagamento ref. à pdf nº 2024186300284 parcela 22/04/25 no valor de 2.521,46. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na aquisição de gêneros alimentícios - café e açúcar , para atendimento da agência, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nf. nº 000.005.470.total selecionado: r$ 2.521,46.processo sei: 202400029004480.nsa solucoes ltda me202582025-04-23abril4202518630080006120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr19.987.085/0001-71 0.002valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101372, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 403, 404, 460 e 462.engenho projetos e construcoes ltda2025482025-04-09abril4202543610480005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 54486.8813pagamento/parte do líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ei reli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – se duc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindad e-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030 ), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)... ... processo principal: 201800006035308 processo pagamento: 202200006008107 pdf: 2024240100200. cno: 90.009.67777/77 . . nf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04/2025. valor material aplicado - r$ 83.432,54 mao de obra aplicada - r$ 27.810,85 retencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19 valor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 47.295,84 / r$ 54.486,68 / r$ 3.410,19 valor inss: r$ 3.059,19 valor issqn: r$ 2.926,60 valor irrf: r$ 1.703,57 . dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli2025752025-04-24abril4202424010750000520242401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 2232.706pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. empenho referente à pdf nº 2024140100084. fatura 7949374 liq - ref. valor líquido - vale transporte do mês abril/2025, para locomoção dos servidores que trabalham na pgeredemob consorcio202552025-04-14abril4202514010050000720251401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 634223.731pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a março/2025 - inss (empregador) smminstituto nacional do seguro social202592025-04-14abril4202517010090010220251701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 5268.4013pagamento issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de abril/2025. nf 414 – no valor de r$ 3.760,90 (valor total da nf r$ 75.218,00) e nf 415 – no valor de r$ 1.507,50 (valor total da nf r$ 30.150,00). processo: 202218037005463 pdf:2024400100327. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-28abril4202540010060013720254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 14777.60203pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2024/1195 nf 39818 r$ 7235,2 (nf 4197 rádio eldorado 91,9 fm ); nf 39937 r$ 7542,4 (nf 741 rádio ativa fm 96,7 ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-04-01abril4202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 96.356retenção do issqn em favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de março/2025, conforme nf nº 30186. os. 58826, 58965, 59383. pdf. 2024180100153. fpadvance system elevadores ltda me2025182025-04-03abril4202518010180008720251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 49582.433202400025066860 nf 3607 03/2025 [ svd ]associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-04-11abril4202529610150013620252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 634852.464valor destinado ao pagamento da 36ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2025436100148, sei 202500036004845, nf nº 3262 parte líquida.bomsucesso transportes eireli2025182025-04-24abril4202543610180000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 2998.9213valor destinado a cobrir despesas com a 08ª parcela do contrato nº 05/2024, referente a aquisição de ar condicionados split (contemplando seus respectivos serviços de instalação e materiais para manutenção de condicionadores com serviços de entrega incluso para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra e do comando de policiamento rodoviário. pdf 2024436100008, processo de pagamento sei nº 202400036003648 nf-e 910 irrf.souza weiss equipamentos eletricos ltda2025782025-04-14abril4202443610780000220244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.896.864/0001-03 216.414pagamento de irrf da empresa we construtora elevadores e servicos ei reli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – se duc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindad e-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030 ), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)... ... processo principal: 201800006035308 processo pagamento: 202200006008107 pdf: 2025240100171. cno: 90.009.67777/77 . nf 94 (r$ 4.632,37) – 4ª medição/2ª periodicidade do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04/2025 valor material aplicado - r$ 2.722,45 mao de obra aplicada - r$ 907,48 retencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 99,82 valor líquido: r$ 4.381,46 valor inss: r$ 99,82 valor issqn: r$ 95,50 valor irrf: r$ 55,59 . nf 95 (r$ 13.401,45) – 6ª medição/1ª periodicidade do contrato nº 003/2022 - emissão: 16/04/2025 valor material aplicado - r$ 7.876,03 mao de obra aplicada - r$ 2.625,34 retencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 288,79 valor líquido: r$12.675,57 valor inss: r$ 288,79 valor issqn: r$ 276,27 valor irrf: r$ 160,82 . dalcywe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-24abril4202524011180000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 318.836pdf: 2025295100001 . nome beneficiário: imprensa nacional objeto: publicações oficiais. liquido restante (pagamento via boleto) . boleto.........ref............valor 893219.........04/25.........318,83 . rmbimprensa nacional202522025-04-24abril4202529510020000220252951fundo penitenciário estadual - funpes04.196.645/0001-00 3704.673valor para pagamento do iss da 1ª medição do contrato nº 122/2024-goinfra – referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra – relativo ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101502, processo sei nº 202500036004132, nf 14 iss.caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda2025172025-04-24abril4202543610170002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.279.764/0001-42 37048.144pdf:2024186200063 9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), inss 3610 ref. a fevereiro 2025 valor .............. 37.048,14real confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-14abril4202518620010005420251862goiás previdência - goiasprev12.576.703/0001-41 3269976.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . aurélio"secretaria de estado da educacao20251452025-04-28abril4202524011450006320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 215.381folha desconto do pessoal - associação de classe (regime próprio militares) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010018920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1130.2510despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). nota: 61998 22/04/2025 22/04/2025 1.130,25 1.130,25mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-04-24abril4202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 8216.592pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.219,59 (oito mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -valéria cristina campos de abreu (viúva)/ cpf- 881.465.371-20, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos); devido ao falecimento do policial militar cabo qppm r/r 24429 carlos emilton lourenço de abreu cpf 413.425.771-91.valeria cristina campos de abreu202552025-04-11abril4202529020050004020252902polícia militar***.465.371-** 172059.005despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (declaração 376) (fornecedor: vibra energia s a) . nota: 2253934 24/04/2025 24/04/2025 172.059,00 172.059,00vibra energia s a2025112025-04-28abril4202540930110040720254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 0.006pdf: 2024186200078 contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção como troca de peças e acessórios de ar condicionado. liquido 2865 março de 2025 valor.......................868,04s nolli comercio e servicos ltda - me202512025-04-28abril4202518620010005120251862goiás previdência - goiasprev03.566.923/0001-01 6000.006pagamento de bolsas, referência março/2025, a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam do s autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 – solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768- encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 – administração geral – solicitação de pagamento através do despacho nº 206/2025/seduc/dpe-21098 e despacho nº 1123/2025/seduc/coordastec-16768 (72997417, 73281928), relatório de pagamento(72998890 e 72997417). modalidade: administração geral - 122. .pdf 2025240100119, daof 371/2401/2025. .terezinha.secretaria de estado da educacao202582025-04-24abril4202524010080001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3000.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de abril/2025.breno santos barbosa magalhaes2025232025-04-24abril4202531610230000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.061-** 12939.201diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025280100032 anexo ii 179/2025 declaração 8 rd 3/2025-ses/sgi-03079fundo estadual de saude - fes202522025-04-03abril4202528010020002920252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 5462.613- pdf 2021170100070 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025.....líquido - r$ 5.462,61... ir - r$ 275,42 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2025142025-04-07abril4202517010140033620251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 8818.422processo 202500010005812 crs . regularização de despesas do contrato nº 104/2018, vigência 28/11/2018 a 27/ 11/2024, destinado à locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia – go, para a acomodação da unidade region al de saúde entorno sul, vinculada à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . o pagamento refere-se ao: período de 28/11/2024 a 27/12/2024; rd 1(69841630). período de 28/12/2024 a 31/12/2024; rd 2 (69842802). . pdf:2025285001048. daof:1293/2850. . ref.: pagamento ref. ao mês de dezembro/2024. . total a pagar: 8.818,42thiago paulo da silva eireli2025102025-04-07abril4202528500100038320252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 24784.465pdf: 2024290600199 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido parcial. . nota fiscal........ref............valor 2775285............02/25......24.784,46 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002120252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.natasha gomes moreira abreu2025152025-04-24abril4202531610150168220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.711-** 1500.00147cmefundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-24abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1389.841folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025 - serviço extraordinário ac4 - detran.delegacia-geral da policia civil2025262025-04-28abril4202529040260000120252904polícia civil37.014.123/0001-91 58.761folha desconto do pessoal - fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadfundacao tiradentes202512025-04-28abril4202514010010019120251401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 78.1111pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, foram prestados dentro da unidade centro cultural 26./02 a 25/03/25, conforme fatura 2504.018146839 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestada-oi s a - em recuperacao judicial2025122025-04-16abril4202512610120000720251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 63613.371processo sei 202500010001445 - lna . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 050 /2024. pregão nº. 010/2024. processo nº 202400005004232 / 104043 . vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025; documento de oficialização de demanda - dod (sei 69127189); autorização governamental (sei 70509950). o. f. nº 21/2025 (70533537). . pdf: 2025285000714. daof:965/2850. autorização 70509950. . nota fiscal 1304614/líquido (sei 72533531) . total a pagar:...r$63.613,37 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-03abril4202528501120003220252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 11010.191processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento...............................................valor verba indenizatória - 45% - lei 22.258...................r$ 11.010,19 . total....................................................r$ 11.010,19 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-04-28abril4202529060050001920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 57336.4843. pdf 2023255000089 . contrato 001/2023-marsou engenharia eireli-serviços para restauro da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go em especial, a revisão das coberturas, forros, pisos, sistemas elétricos e de dados e ações de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante a obra, vigência de 24/01/2023 a 08/04/2025. . -empenho saldo contrato 2024. . pagamento do liquido da nota fiscal 3743. sei - 71851864.marsou engenharia ltda202592025-04-01abril4202425500090000420242550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 23856.511ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de março e 13º salário/2025. conforme d.u.a.m anexa. r$ 23.856,51. ras/gpf.municipio de goiania202512025-04-28abril4202511010010019420251101gabinete do secretário da casa civil01.612.092/0001-23 860.791contribuição ao fundo protege goiás referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)procuradoria geral do estado202532025-04-28abril4202514010030002420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4727.851pagamento referente auxílio funeral solicitado pela senhora elizete aparecida silva, inscrita no sob o cpf nº xxx.522. 321-xx, em razão do falecimento de seu esposo, o senhor ruy irineu filho, inscrito no cpf sob o nº cpf nº xxx.745.351 -xx, servidor inativo, ocupante do cargo de analista de gestão governamental, ocorrido em 8 de março de 2025, conforme certidão de óbito juntada ao processo nº 202500005008960.elizete aparecida silva2025162025-04-24abril4202518010160003020251801gabinete do secretário de estado da administração***.522.321-** 4983.581nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.braslei lopes souza brandao202512025-04-29abril4202540910010016920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.304.131-** 23067.613* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100104 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 5543 (ref. 21 a 31/12/2024) refere-se ao exercício de 2024 do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo: . item 01 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade: 62.500 unidade: ust vl. unitário: r$ 57,48 vl. total: r$ 3.592.500,00 total geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.500,00 . rmvp . a nfs-e 5543 (ref. 21/12/2024 a 20/01/2025) foi paga da seguinte forma: ......empenho..............período.........valor(r$) 2025.1701.014.00278....21 a 31/12/2024.....23.067,61 2025.1701.014.00094....1º a 20/01/2025.....46.135,21 .....................valor total pago = r$ 69.202,82 . rmvp . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº 50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, oriunda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo * ..................................cast informatica s a2025142025-04-03abril4202517010140027820251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 7239.515valor para pagamento do iss da 21ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000017, processo de pagamento sei nº 202500036001616, nf nº 38.construtora milao ltda202592025-04-01abril4202543800090001020254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 4.505# pagamento do issqn sobre nfs-e 1630 (sei 73191459). emitida em 11/04/2025 # prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182 vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182ltba comercio e servicos ltda2025482025-04-22abril4202531010480000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 378.169valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e pdf 2024326100221. pagamento do (irrf) da saneago, referente ao despacho nº 039/2025-nugc, do dia: 15/04/2025, da fatura nº 3000502681, vencimento dia: 30/04/2025, emitida dia: 14/04/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.................................r$ 7.878,52 retenção de irrf.............................r$ 378,16 valor líquido:...............................r$ 7.500,36.saneamento de goias s a2025112025-04-22abril4202532610110002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 89.604o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o mês de fevereiro de 2025. conforme a nf 2912 emitida em 27/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-04-15abril4202533620070001320253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 2556.2210pagamento do iss da nf 1965, a favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l impeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/ 03 a 31/03/2025. pdf: 2024430100034.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-04-22abril4202543010060001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 19784.165pagamento vigilância armada. nota fiscal 3259 fev/25 liq.office seguranca ltda epp202562025-04-01abril4202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 1920.002pagamento da nota fiscal 554 em favor de dantas distribuicao e servicos ltda, referente à aquisição de artigos de copa e cozinha, conforme item 006 da dispensa eletrônica nº10/2024.dantas distribuicao e servicos ltda202562025-04-03abril4202443010060012420244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura30.199.011/0001-03 34253.931pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)procuradoria geral do estado202552025-04-28abril4202514010050001820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 12761.071-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025. .- repasse ao fundetec....hvbsecretaria de estado da economia2025112025-04-29abril4202517010110001220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.leticia de maria oliveira mendes2025152025-04-23abril4202531610150130120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.434.941-** 12923.611nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.olga cybelle ventura goncalves da silva202512025-04-29abril4202540910010019820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.436.631-** 103111.752proc. 202300010024953 - crs . recomposição do empenho originalmente contratualizado, conforme parecer procset nº 67/2025 (69099775) do 1º aditivo ao contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. . pdf 2025285000340 daof 595/2850/2025 rd 1/2025 (sei 69720668). . nota fiscal...emissão.........valor 2217..........28/03/2025.....103.111,75 .kentis servicos de alimentacao ltda2025102025-04-09abril4202528500100026020252850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63 915298.871valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 18/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e a execução de obras de arte especiais na rodovia go-334, no trecho: nova américa / entroncamento go-164, relativo ao período de 19/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2025436100289, processo sei nº 202500036003277, nf-848.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2025972025-04-02abril4202543610970000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 148465.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 2º trimestre. pdf n.° 2025180100063.fcsecretaria de estado da administracao2025172025-04-14abril4202518010170001020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 0.279rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás , com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 37 – piracanjuba data de emissão: 03/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 04/04/2025 valor total da nota: r$ 65.209,96 líquido parte: r$ 0,27 ...... . obs: o valor de 0,27 centavos foi retirado do valor liquidado a maior da nf 38 para complementar o valor da nf 37. . processo 202100006076257/202400006076954 pdf 2024240100359almeida matos transportes ltda2025832025-04-22abril4202524010830002820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 133.3417pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: fernando pinheiro martins, processo nº 5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253504312504231policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.002regularização contábil do pagamento da nota fiscal 7252593 liq. contrapartida do convênio nº 942858/2023.dell computadores do brasil ltda2025252025-04-30abril4202432620250000120243262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater72.381.189/0010-01 33.026pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.561,20, sendo deduzido de irrf o valor de r$33,02, conforme fatura nº 20385 e nf.447. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025262025-04-30abril4202542610260000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 186414.161principal da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a2025482025-04-23abril4202517020480000620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 359477.021pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - consignação - empréstimos financeiros.controladoria-geral do estado202512025-04-29abril4202515010010008420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 19622.566pdf 2024295000126 3578-02/25 inss 391,85 3583-02/25 inss 805,35 3558-02/25 inss 391,85 3560-02/25 inss 1.255,44 3562-02/25 inss 391,85 3564-02/25 inss 391,85 3566-02/25 inss 391,85 3568-02/25 inss 391,85 3570-02/25 inss 391,85 3592-02/25 inss 391,85 3594-02/25 inss 391,85 3596-02/25 inss 2.580,87 3599-02/25 inss 2.944,52 3602-02/25 inss 3.453,84 3605-02/25 inss 1.334,37 3607-02/25 inss 3.329,67 3580-02/25 inss 391,85 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-15abril4202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2558.921processo 202400005013138 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 105782,dispensa eletrônica nº 79/2025. . pdf 2025285000229 daof 473/2850/2025 tr 123114. . nota: 952392 . emissão: 12/03/2025 . valor: r$ 2.558,92lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda20251202025-04-14abril4202528501200002320252850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 8987.201. proc 201100010005652-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. . período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . área administrativa. . referência...................valor 499611/jan/25/ir.............4.094,90 499613/jan/25/ir................84,12 501552/fev/25/ir.............4.703,05 501554/fev/25/ir...............105,13 . total a pagar: r$ 8.987,20 .saneamento de goias s a2025102025-04-08abril4202528500100037820252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 438.916nf 4383 emissão 09/04/2025 pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no período de março/2025............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202562025-04-14abril4202512610060002320251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 14554.505201900025085120 boleto 7950677 ref 04/02025 vale transporte para servidores de goiânia r$ 14.554,50.redemob consorcio2025102025-04-14abril4202529610100000820252961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 713.405pagamento do irrj da danfe 000.008.276 de 10/03/2025 (71838711), referente aquisição de cadeira giratória com encosto alto, para instalar na sala do gabinete do secretario, de acordo com as especificações e condições previs ta no termo de referencia.o moveleiro cia ltda202532025-04-08abril4202433510030000920243351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir08.773.990/0001-02 31831.396fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. nf 1725 liq. 03/2025.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-04-29abril4202532620080000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 12261.8510prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # pagamento do líquido da nf 3313 (72874345). ateste (72874429). ref: 03/2025. #samma servicos ltda202562025-04-10abril4202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 1509954.602pdf nº 2023290100156 . aquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operac ional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 907023/2020, conf orme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), de spacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 280 - convênio nº 907023/2020 . . valor....................................................... r$ 1.509.954,60 gdc: 20240709000000363 cotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5,8870 valor total em dólar: u$ 298.085,52 valor total em reais: 1.754.829,46m 1-consultoria e tecnologia ltda-me202542025-04-24abril4202329010040003520232901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 892.8940201900025007689 rpv maria da gloria nunes cpf 318.656.667-34 ação 5525948-84.2018.8.09.0051,[ complementar]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-07abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 4562.923-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os aluno s do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas periodo desta despesa 01/ a 30/04/2025 .pdf.20222402260 .pedromissao evangelica filadelfia2025922025-04-25abril4202524010920003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 16509.741202300025030357 nf 3338 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 16.509,74.office seguranca ltda epp2025132025-04-23abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 31666.541valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - irrf férias - processo sei 202500036001181.estado de goias202512025-04-29abril4202543610010011120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 293.0464recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 185 data de emissão: 10/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 24.420,00 irrf: r$ 293,04 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 113.182pagamento parcial da fatura 277408 sem encargos financeiros. ************************************************************************** número do processo — sislog 108907 — número do processo — sei 202400005031800 contratação de empresa especializada no fornecimento do serviço de água e esgotamento sanitário para as unidades policiais militares em ipameri–go, para atender, de forma satisfatória, as necessidades da polícia militar do estado de goiás, sobretudo da 40ª cipm — 9º crpm. *daof 2024.2902.269 termo de homologação - contratação direta - inexigibilidade nº 04/2024/pmgoaguas de ipameri spe sa202572025-04-07abril4202429020070015620242902polícia militar43.547.497/0001-75 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.juan ramon velasquez serrano2025152025-04-23abril4202531610150129520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.301.561-** 6040.402processo 202500010002283.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 45/2024 f- ses, pregão eletrônico nº 49/2024, oriundo do processo (sei 202300005024551), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 100738, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei202400010077713). vigência da arp: 04/12/2024 a 04/12/2025. . pdf 2025285000258. daof 514. dod (sei 69272568) . ordem de fornecimento nº 7/2025 (sei 69307343) . a. mesilato de dabrafenibe 75mg cap dura, caixa c/ 120 cap . 26780003/ir:......................6.040,40 .cm hospitalar s a20251202025-04-07abril4202528501200001820252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 342.072contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083 - irrf faturas nº 3000499580, 3000500204 e 3000502683.saneamento de goias s a202572025-04-30abril4202532010070007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 2380.568ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n° 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 34625. 01/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-01abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 53634.641valor destinado ao pagamento de parte líquida da 3ª medição do contrato nº 137/2024, o objeto deste contrato é a prestação dos serviços de execução de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 68 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, lagoa santa, são simão e jataí), no estado de goiás. relativo ao período de 03/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025436100262, sei 202500036003884, nf nº 2399 parte líquida.js construtora e locadora ltda2025212025-04-02abril4202543610210002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 443872.281valor destinado para cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000018, processo de pagamento sei nº 202500036003109, nf 424 liquidostadium construtora ltda202592025-04-09abril4202543800090002220254380fundo constitucional de transporte - fct03.021.021/0001-81 10000.005processo 202500010001826 dmr . recursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224) . pagamento aps/niquelandia/fevereiro/25..................r$10.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 260/2025/ses/gerap (72407904).fundo estadual de saude - fes2025412025-04-09abril4202528500410000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 197800.001destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor r$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais) dentro do estado , conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.departamento estadual de transito2025132025-04-08abril4202529610130013720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 70535.851pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de abril de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202526010010010620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer50.565.317/0001-43 28.514portaria 682/2020 . processo sei 202400010087186 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pú blica dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 20 2400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 3 8/2024. . programa federal:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 . pdf 2025285000233 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158). . nota fiscal 22995/ir (sei 73122694) . total a pagar:...r$28,51jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me20251702025-04-23abril4202528501700000720252850fundo estadual de saúde - fes23.239.321/0001-49 0.001pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202530010010015520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 160000.001pagamento destinada a empresa pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda – pesque já, cnpj 32.077.052./0001-07, pela contratação por inexigibilidade - nº 3/2025, de cinco cotas de patrocínio platinum para apoio à realização do evento circuito gigantes do araguaia 2025 - circuito de pesca esportiva, a realizar-se em aruanã (15/03/2025 e 11/10/2025); luiz alves (26/04/2025); itacaiu (09/08/2025); e bandeirantes (06/09/2025), no valor de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) cada, totalizando r$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme dod (135950) e termo de referência (136437). sendo este pagamento da nf 54, no valor de r$ 160.000,00 em consonância com o despacho nº 190/2025/goiasturismo/gecont. (fonte 15000100), (sequencial 034) (sislog 112638) (processo sei 202500005004858).pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda2025342025-04-15abril4202542610340000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo32.074.052/0001-07 3231548.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . alciomar"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025532025-04-29abril4202524010530010020252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 3165.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 167/2025 – sgi de 14/04/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 13 (processo: 202518037004114). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100072. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-25abril4202540010060020020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 977991.516processo sei 202300010063735 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512) - 1º termo aditivo - vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio. custeio. . parcelas referentes - fevereiro/2025 a maio/2025 . pdf 2024285004672. daof 340/2850/2025. rd 363/2024/ses (65481295) ...................................................... proc:202300010063735,h.m.ter.jesus-heja ,ref. ao rep. cont. gestão 1° ta, ref. a maio 2025. sol. pag.73607207. . valor pago.............r$ 977.991,51. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2025 heja parcial (73607207).hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-30abril4202528500660010120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 1668.003pagamento líquido da nf 422 emitida em 24/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 1.595.936,00). processo: 202318037003304 pdf: 2024400100323. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-28abril4202540010060001220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 219202.8559proc.202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. vigência contratual 03/07/2023 a 02/07/2024. . pdf 2023285000434. daof 346/2850. requisição de despesa 72/2022-ses/geam (000034422671). . nota fiscal:1929/parte/mar/25....219.202,85 . total a pagar: 219.202,85 .primecon construtora ltda - epp2025912025-04-22abril4202428500910000120242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 2777.002despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(data: 29/05/2023)(vigência: 29/05/2024 a 28/05/2025), no valor de r$ 211.623,40, referente a aquisição de componentes diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento, conforme as recomendações do fabricante (processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023)(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300157) (declaração nº 212). nota: 1972 02/04/2025 02/04/2025 2.777,00 2.777,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-04-07abril4202540930110017820254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 33375.001pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010013320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 32.78144art 1020250100557 referente ao orçamento da construção da ponte sobre o rio maranhão, extensão: 178,00 metros, a ser construída na rodovia go-080, trecho: barro alto/go-237, conforme consta no processo sislog nº 106097.despacho 127 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-09abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 91.591202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. . pdf 2024285005086, daof 1002, rd n° 2/2024 (66689683). . obs.: antecipação de saldo conforme solicitado no despacho 28 (71380181). . pagamento conforme despacho 5 nf 39274 e certidões atualizadas para pagamento (72792084). . nota fiscal nº 39274/mar/25 . total a pagar: r$ 91,59 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.080.00034. . .conagua ambiental ltda2025802025-04-07abril4202528500800006420252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 499.2028pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5 em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.laiany brito rogerio2025152025-04-24abril4202531610150093820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.932.191-** 4946.313aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 511. nf. 25141712cleuziane pereira tavares fernandes2025112025-04-11abril4202532010110014120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.187.121-** 8429.338pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 nota fiscal 3283 inss - ref. retenção de inss no mês de fevereiro/2025samma servicos ltda202562025-04-15abril4202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 4484.421pagamento de cont.prev. rppm (14,25%) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. cont.prev. rppm (14,25%) ........... r$ 4.484,42 crgfundo financeiro dos militares202542025-04-28abril4202518620040009020251862goiás previdência - goiasprev18.798.607/0001-24 63.796pagamento de issqn a favor da empresa frança participações ltda referente a nota fiscal nº 27. pdf 2024150100003.franca participacoes ltda202552025-04-09abril4202515010050000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado28.477.298/0001-44 66815.991op da folha de pessoal rpps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.20 rpps - consignações consignações bancos-empréstimos 66.815,99 rpps-total 66.815,99agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010016620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 9700.001pagamento que se faz para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para serem usados no curso de manejo de fauna cativeiro e vida livre, que acontecerá no instituto onça-pintada, localizado na go-341, km 82, em mineiros go, nos dias 1º e 2 de abril de 2025, no período das 08:30 às 18:00, conforme requisição de despesa 32 (72214572) e nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 429 e pdf nº 2024210100014. . valor da ordem de pagamento ............. r$ 9.700,00. . processo de pagamento nº 202500017002783. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-15abril4202521010060005520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 6483.751pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de abril/2025.fundo previdenciario202512025-04-29abril4202543010010009120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 9537.713pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$9.784,53, sendo deduzido de irrf o valor de r$246,82, restando liquido o valor de r$9.537,71, conforme fatura nº 20382 e nf.444. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 4302.373pdf:2024295100027 . pis/pasep processo:202416448008189 daof:2951/11 . objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2025,conforme requisição de despesa nº 13(70746282). . valor: r$ 4.302,37 (pagamento via boleto) . rmbfundo penitenciario estadual de goias - funpes go2025162025-04-15abril4202529510160000120252951fundo penitenciário estadual - funpes10.879.198/0001-89 66781.5344pagamento do líquido do processo 202517697000083 - lote: 2025/0121 nf 26753 r$ 34023,53 (nf 456 jornal opção ); nf 26907 r$ 13902 (nf 342 jornal diário central ); nf 26873 r$ 18856 (nf 16713 jornal diário do estado ).logos propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3824.1811pagamento irrf - contratação de empresa para realização dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas; adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado; demolição do alambrado existente e construção de um novo. todos estes serviços serão realizados no campus central - cet, sede: anápolis - dare irrf nf 714 mrl construtora ltda (73254921) - despacho 600 (73255077)mrl construtora ltda2025302025-04-22abril4202440620300000420244062universidade estadual de goiás - ueg26.791.812/0001-96 2000.0045choquefundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 516.112pagamento da nota fiscal 172404 à empresa new line tecnologia em segurança ltda, cnpj 09.411.312/0001-62, referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de março/2025 (01/03/2025 a 07/03/2025), conforme contrato 13/2024 (70392478), com vigência até 07/03/2025 e relatório nº 803/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000942.new line tecnologia em seguranca ltda202562025-04-30abril4202543620060011720254362agencia goiana de habitacao s/a09.411.312/0001-62 103488.001pagamento via transferência de recurso financeiro para, pagamento de ajuda de custo, aos integrantes da equipe lego stars, que participarão da no mundial de robótica open áfrica championship, que ocorrerá na cidade do cabo, áfrica do sul, no mês de maio de 2025. a previsão de saída do brasil no dia 04 e retorno no dia 13 de maio de 2025. conforme autorizações concedidas via despacho nº 322/2025/seduc/ssecm-16421, despacho nº 211/2025/seduc/daf-21125,despacho nº 1105/2025/seduc/coordastec-16768, portaria nº 2076/gab/seduc e rex4477 e ofício 30935/2025/seduc, com autorizo expresso do excelentíssimo sr.governador. . processo - 202500006049051 pdf - 2025240100482 portaria - 2076 rex - 4477 .. silvia pereira .conselho escolar polivalente20251492025-04-25abril4202524011490000220252401gabinete do secretário de estado da educação00.658.652/0001-18 41155.492valor destinado a cobrir despesas da 5ª medição do contrato nº 89/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202500036002836, nf 14059,14060, 14061, 14062, 14063 irrf.etel-estudos tecnicos ltda202592025-04-07abril4202543800090004120254380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 861931.1211pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 552 – ivolandia data de emissão: 04/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 14/04/2025 valor total da nota: r$ 252.364,47 líquido: r$ 229.904,03 ...... nota fiscal: 554 – cavalcante data de emissão: 04/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 14/04/2025 valor total da nota: r$ 153.109,69 líquido: r$ 139.482,93 ...... nota fiscal: 555 – crixas data de emissão: 04/04/2025 referência: março de 2024 atesto: 15/04/2025 valor total da nota: r$ 552.802,64 líquido: r$ 492.544,16 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-04-24abril4202524010830000520252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 32764.341diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de regulação, controle e avaliação/sureg . 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025285001072 declaração 486 anexo ii 247/2025 requisição de despesas 1/2025-ses/sureg-15346fundo estadual de saude - fes2025102025-04-03abril4202528500100038820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 68400.265pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido. . nº documento.......ref..............valor 7423 (liq).........03/25........68.400,26 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-04-15abril4202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 432.852despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 072/2020(renovação)(data 08/06/2020)(vigência: 08/06/2024 a 07/06/2025), no valor global de r$ 47.220,00, referente a prestação de serviços de dedetização, desinfecção, desratização e combate ao mosquito aedes aegypt, para eliminação e controle de vetores e pragas urbanas na sede administrativa, tráfego, manutenção, garagem, frota de ônibus (processo nº. 202300053000174) (processo anterior n. 202000128) (pregão eletrônico nº. 016/2020) (fornecedor: desprag dedetizadora ltda me) (pdf nº 2024409300168) (declaração nº 334). nota: inss/nf/10565 11/04/2025 11/04/2025 432,85 432,85desprag dedetizadora ltda me2025112025-04-15abril4202540930110029120254093metrobus transporte coletivo s/a03.883.919/0001-69 23.045irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 831/2025-gear de 10/04/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-04-16abril4202517040040001920251704encargos especiais01.181.521/0001-55 31470.814processo 201100010015037 hemnsl . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratua l - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 73125143) – fundo rescisório.......r$ 31.470,81 .instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-04-16abril4202528500660008820252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0005-67 597.3817pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 11.04 data de envio: 11/04/2025 - valor total r$ 597,38 - valor liquido r$ 597,38imprensa nacional2025112025-04-15abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 12857668.966pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de abril/2025, conforme despacho n. 22/2025, da getmrmg, no valor de r$ 12.857.668,96. processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146. gcsb.companhia metropolitana de transportes coletivos2025192025-04-25abril4202540010190000320254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 3077.148valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (inss) da nota fiscal nº 992, emitida em: 06/03/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 112/2025-gt, do dia: 06/03/2025, relativo ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (inss) valor total da nf.- 992........................r$ 87.918,28 retenção de inss...............................r$ 3.077,14 retenção de irrf...............................r$ 4.220,08 retenção de issqn..............................r$ 4.395,91 valor líquido:.................................r$ 76.225,15.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-04-07abril4202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 374900.264parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci-go, referente ao período de 12/03/2025 a 25/03/2025, conforme contrato nº 39/2024 - (72389004) e relatório nº 522/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031002338.construtora mabel ltda2025182025-04-16abril4202543620180006820254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 6030.5512pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 9 - sei 73157337.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-22abril4202540620350000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 125.401valor destinado a cobrir despesas com o fundo rotativo desta pasta, criado pela lei estadual nº 21.050 de 09 de julho de 2021 (58002263), para utilização em gastos de pequena monta e pronto pagamento. conforme requisição de despesa 1 (72446685). pdf: 2025420100037 recomp.fundo rotativo-ref.boleto rrt-tx bombeiro ccon-aut.sgi 72411198 -processo 202319222001582secretaria de estado da retomada202512025-04-14abril4202542010010006420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 7717.5410valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. boleto dec jud cassiomar da silva................7.717,54goias previdencia - goiasprev202542025-04-14abril4202518810040002320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 667268.291devolução do saldo remanescente do convênio 836623/2016 - capes/ueg - celebrado entre o ministério da educação e a universidade estadual de goiás - ueg, cujo objeto trata da "oferta e implementação de cursos a distância ofertados pelo centro de ensino de aprendizagem em rede (cear) da universidade estadual de goiás (ueg), no âmbito do sistema universidade aberta do brasil (uab)".coordenacao de aperfeicoamento pessoal de nivel superior2025422025-04-22abril4202540620420001320254062universidade estadual de goiás - ueg00.889.834/0001-08 5510.273ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde conforme contrato nº 41/2022 - seds, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. valor líquido da fatura referente março/2025.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025292025-04-10abril4202530010290000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.377.555/0001-10 538.022pdf 2024290100146 20450 -03/25 ir cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-10abril4202529010070009020252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 1581505.491pagamento liquido de aditivo de prorrogação de prazo relativo ao contrato 008/2024, com empresa especializada para prestação de serviços de impressão e confecção de livros (serviços gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás, cujo objetivo é alfabetizar todas as crianças do território goiano na idade certa, considerando o regime de colaboração entre estado e municípios, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 305/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 452 2024/seduc/coordastec-16768, requisição de despesa aditivo 13 (70227227), minuta de aditivo 70280829, despacho nº 329/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 875/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 105/2025/seduc/nep-21095. area gestora: superintendência de educação infantil e do ensino fundamental . .daof nº 347/2401/2025 - . pdf 2025240100181. . nota fiscal......valor bruto.......irrf......liquido 805........r$ 1.600.714,05......r$ 19.208,57....r$ 1.581.505,49 . weyderquality gráfica e editora ltda epp20251042025-04-14abril4202524011040000420252401gabinete do secretário de estado da educação04.011.050/0001-25 3227.252nota de empenho para a contratação de links e taxas de instalação, para atendimento do contrato da emater em 25 municípios do estado de goias, conforme termo de adesão no processo sei 202510901000060.elo solucoes empresariais ltda202572025-04-10abril4202540910070003220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 474.0512retenção de inss 3,3% ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. - processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 . nota fiscal......valor bruto.....valor inss 329-inss..........r$ 1.292,72....r$ 42,66 238-inss..........r$ 13.072,48...r$ 431,39 . total a pagar: r$ 474,05 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-04-10abril4202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 53522.491pagamento das notas fiscais nº 5127, 5129 e 5130, correspondentes às ordens de serviço nº 35, 36 e 37/2025, emitidas em favor da empresa simplyfix sistemas de identificação visual ltda, referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº 50/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação visual, sob demanda, nas unidades vapt vupt integrantes do lote 2. pdf nº 2024180100549. fpsimplyfix sistemas de identificacao visual ltda202572025-04-14abril4202518010070015020251801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 1613.138pdf 2024290100081 21876 - 03/25 ir cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-04-10abril4202529010120000320252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 269.205irrf nf° 5563 - referente ao item 1 do contrato, prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), executado no mês de janeiro/2025 ( período 01/01/25 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-15abril4202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 2762.961rescisão contrato de trabalho da colaboradora, rosilda pereira valverde dias processo nº 202500055000322.rosilda pereira valverde dias202512025-04-15abril4202531900010014720253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.277.301-** 1869.481pagamento de materiais de higiene e limpeza para balsas do estado de goiás.pdf 2025436100222. pregão eletrônico nº 77/2024-goinfra. ordem de fornecimento nº 5/2025/goinfra/gi-geadm. nota fiscal 670. processo sei 202500036002432.smart clean comércio atacadista ltda202562025-04-02abril4202543610060011720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.535.617/0001-09 3.666prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos do programa criança feliz, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025. . nfe. 2418019 - r$ 3,66 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda2025132025-04-30abril4202530510130000520253051fundo estadual de assistência social - feas00.604.122/0001-97 4765.315pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 5.015,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$250,36, restando liquido o valor de r$4.765,31, conforme fatura nº 20391 e nf.453. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 1308.443contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento irrf nf nº 3263samma servicos ltda202572025-04-08abril4202529040070011620252904polícia civil21.419.761/0001-52 1282213.021refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - folha liquida geral.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060009520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3253.394pdf 2024290100041 6092 03/25 liq cjmeco sistema ambiental eireli202572025-04-23abril4202529010070011120252901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 12825.003. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 69/25 allan da costa andrade 1.125,00 solicitação n° 141/25 patricia soares de oliveira 1.575,00 solicitação nº 65/25 alessandro cruvinel machado de araujo 1.125,00 solicitação n° 157/25 wiris serafim de menezes 1.350,00 solicitação n° 150/25 luiz jose de oliveira junior 1.125,00 solicitação n° 111/25 joao paulo marra dantas 1.125,00 solicitação n° 148/25 murilo bernardes ferreira 1.125,00 solicitação n° 155/25 bruno da silva andrade 1.125,00 solicitação n° 156/25 marcos ferreira oliveira 1.125,00 solicitação n° 142/25 mario mendes barbosa junior 1.125,00 solicitação n° 158/25 juliana cascao poli 1.125,00 . total............................................13.050,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-04-29abril4202517010140038020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 117762.431refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - anuenio, trienio e quinquenio.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1065.6610. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025 . processo: 50446454720238090178. conta 1254 / 040/01510580-0 jurisdicionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos. . valor................................r$ 1.065,66 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 214065.761folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # apropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores.estado de goias202512025-04-29abril4202531010010010520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38 1000.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral daof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25policia militar202572025-04-07abril4202529020070004520252902polícia militar01.409.671/0001-73 15837.524. pdf:2024170100421 . irrf da nota fiscal nº 21037, referente ao primeiro termo aditivo do contrato 014/2023/economia, de empresa especializada em locação de veículos, ita empresa de transportes ltda, de forma contínua, para atender a demanda da secretaria de estado da economia, pelo período de 20 (vinte) meses. . bsaita empresa de transportes ltda2025142025-04-23abril4202517010140011920251701gabinete do secretário de estado da economia01.650.167/0001-60 662761.869pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: co ntratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e con servação das edificações com intuito de atender programa de manutenção perma nente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relaciona dos às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas f ísicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicio nadas desta pasta. .... processo: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... -nf 938(r$ 510.322,88)- data emissão 24/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma - extras auditorio. . -mao de obra (60%): r$ 306.193,73 -material (40%): r$ 204.129,15 **líquido r$ 485.208,01 **inss r$ 33.681,31 **issqn r$ 15.309,69 **irrf r$ 6.123,87 . -nf 939(r$ 199.051,40)- data emissão 25/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma da corregedoria e telhado da batalhao escolar. . -mao de obra (60%): r$ 119.430,84 -material (40%): r$ 79.620,56 **líquido r$ 177.553,85 **inss r$ 13.137,39 **issqn r$ 5.971,54 **irrf r$ 2.388,62 . dalcyengecom construtora eireli - me202512025-04-29abril4202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 736.861-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial........r$736,86(sonia de almeida tolentin o). . .referente a folha de pagamento: 04/2025 .parcela: 21 . . .sonia / lindamar - processo sei 2023.0000.4045.913 . .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n ome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 32.78138art nº 1020250099714, referente à atividades de gestão e fiscalização do contrato nº 135/2024 - goinfra, constante do processo sei nº. 202400036012168, relativo a supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06: execução da pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho: entr. br-060 / mairipotaba, com extensão de 45,7 km, neste estado - despacho 1079 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-08abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 62931.001pdf 2024295000290 20 - liq cjmagrega comercio e servicos ltda2025432025-04-23abril4202429500430003620242950fundo estadual de segurança pública - funesp53.681.688/0001-89 8800.001pagamento destinado a bolsas de estagiários desta autarquia, conforme decreto nº 23.977 de 07 de fevereiro de 2023, sendo para o mês de abril de 2025, no valor de r$ 8.800,00.(pdf.2025426100065)goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-04-29abril4202542610060006720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2951.401valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. processo nº 5634694-07.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066013185, declaração nº 00226/3261/2025, pdf 2025326100034, daof 226/3261/2025. pagamento referente ao honorários advocatícios do rpv do advogado: thiago moraes advocacia, no valor de:....................r$ 2.951,40.thiago moraes sociedade individual de advocacia2025362025-04-25abril4202532610360001020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 91114.943. proc 201100010005652-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. área administrativa. período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . vencimento: 30/04/2025 . referência..................valor 502714/mar/2025............89.065,95 502716/mar/2025.............2.048,99 . total a pagar:..........r$ 91.114,94 .saneamento de goias s a2025102025-04-23abril4202528500100037820252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 107.793pdf 2024290100127 767-12/24-iss 35,93 772-01/25-iss 35,93 787 03/25-iss 35,93 cjma sete comercio e servicos eireli2025122025-04-29abril4202529010120001020252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 485503.201portaria 6561/2025 . processo: 202500010010444 - ebd . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 067/2024. pregão nº 074/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 16/12/2025. processo nº 202400005027484. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf. . pdf: 2025285000603. daof: 866/2850. sislog (107998). autorizo (70681792). . programa federal: medicamnteos ceaf - alto custo - portaria nº: 6561/2025. . ordem de fornecimento 36 (70683248). . a - pancreatina 25.000 ui - caps . obs: entregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 70683248), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota fiscal: 11869......485.503,20 . total a pagar: 485.503,20 .m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli20251132025-04-07abril4202528501130000420252850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 759.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025.(período: abril/2025) (declaração: 366)(pdf: 2024409300392).walquiria maria de carvalho lima2025112025-04-28abril4202540930110032820254093metrobus transporte coletivo s/a***.587.241-** 44028.162parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 129 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), dos serviços de 35 unidades habitacionais de interesse social, no município de cumari/go, correspondente ao período de 21/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 27/2024 - (58800099). ateste da nota fiscal nº 129 (72070372) . relatório nº 399 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002146.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025182025-04-01abril4202543620180006220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 23800.003* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 * * contratação sislog nº. 109549 * * processo da contratação sei 202400005034972 * * processo de pagamento sei 202500004009364 * * pdf nº. 2025170100033 * . pagamento líquido da nfs-e 752 (ref. março/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo: . item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet que dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados patrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fontes abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente analítico denominado de big glass. período: 24 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 25.000,00 valor total: r$ 600.000,00 . item 002 - estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necessidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análise, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilização de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo. período: 24 meses quantidade: 60 unidade: unidade local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 950,00 valor total: r$ 57.000,00 . item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e big glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que pode abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação de empresas e características particulares conforme realidade regional, a identificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matriz e filiais fora do estado. período: 24 meses quantidade: 200 unidade: hora local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 286,00 valor total: r$ 57.200,00 . valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00 . rmvp . ................................trovale tecnologia ltda2025142025-04-08abril4202517010140025520251701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 861.053imposto de renda de 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás. . pdf-2025240100143 . exercicio de 2025 . . mês referência: março/2025 valor bruto : r$ 80.167,31 valor irrf: r$ 861,05 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025892025-04-08abril4202524010890003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 575408.421valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. vencimentos e salários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-04-29abril4202531610010005120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 100498.791op da folha de pessoal rgps/licença prêmio indenizada - valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.49 rgps – licença prêmio indenizada licença prêmio indenizada-emater 100.498,79 licença prêmio ind.-lei 10.460-emater 0,00 rgps - total 100.498,79agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010015120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 158566.671pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010014820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 48.791destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 48,79(quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 2402447(sei72006508), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref.fev/25. pdf nº 2025295300009.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-01abril4202529530100002120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 75892.263. portaria 3053/2024 . processo: 202400010023227 - ebd . convênio a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento euri pedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (59494190), portaria nº 3.168 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib (60051486). . programas federais: leitos psiquiátricos - portaria 3053/2024 . pdf: 2024285002539. daof.: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 - ses/spais (60051179). . referência: janeiro/25 . inmceb/psiq restante/janeiro/2025...r$ 75.892,26 . total a pagar: r$ 75.892,26 . obs.: 1 - pagamento referente ao parte de eleitos psiquiátricos - relatório janeiro/25 - despacho nº 169/2025/ses/gesm (72703607). proc.202500010020369. .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-04-09abril4202528500520001220252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 1066243.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025552025-04-29abril4202524010550004020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 68.351pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao contribuições para fundo estadual de saúde - fes - consignados (comissionados/celetistas) no valor de r$ 68,35.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-04-29abril4202542610030002420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1249.007pagamento vigilância armada. nota fiscal 3259 fev/25 iss.office seguranca ltda epp202562025-04-01abril4202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 0.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - joanita francisca da silva santos (viúva)/ cpf- 875.215.391-68, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos); devido ao falecimento do policial militar 3º sargento qppm r/r 6.008 jonas pereira dos santos cpf 087.555.151-34.joanita francisca da silva santos202552025-04-08abril4202529020050003920252902polícia militar***.215.391-** 605235.611-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - pensão alimentícia.....hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 592725.629. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . setembro de 2023 à dezembro de 2024........r$ 592.725,62 . vencimento 16/05/2025 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079). .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 119492.80113º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010017120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8800.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede) com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 00195 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 1319 - ideal serviços ltda...............valor r$ 8.470,00 duam..........................................valor r$ 330,00 total geral:..................................valor r$ 8.800,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-15abril4202532610090019120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 39154.301pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-29abril4202533010010008920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1280.413destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 1.280,41(mil duzentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 2400436 (sei72006043), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref.fev/25. pdf nº 2024295300009.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-01abril4202529530100000720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 70000.001proc 202400010004906 - lna . emenda parlamentar impositiva número: 490 município: bom jardim de goiás deputado: gugu nader objeto da emenda: investimento . pdf 2024285005372. daof: 4550/2024. rd 974/2024 (sei 67613858) . anexo - extrato bancário (sei 70249420) . total a pagar:...r$70.000,00 .fundo municipal de saude de bom jardim de goias20251882025-04-22abril4202428501880033520242850fundo estadual de saúde - fes11.283.491/0001-41 2238.291destina-se ao pagamento de contribuições para o fes - fundo estadual de saúde. relativo à folha do mês de abril/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202532025-04-28abril4202516010030001120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 7140.481valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. 13 salario ...............7.140,48goias previdencia - goiasprev2025162025-04-29abril4202518800160004720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 115207.531. proc 202500010023340-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . janeiro e fevereiro de 2025..............r$ 115.207,53 . vencimento 30/04/2025 .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050026020252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 5000.002portaria 2606/2024 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-04-29abril4202528500530001520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 158330.231pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (gratificação adicional tempo serviço). valor total .................................. r$ 158.330,23.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-29abril4202521010010011620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 691055.021destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de abril de 2025. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05772820385.fundacao tiradentes202512025-04-29abril4202529020010007920252902polícia militar05.783.472/0001-81 12231.901cmdf 152 pagamento de fgts da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. fgts......................r$ 12.231,90. acogoias previdencia - goiasprev202542025-04-22abril4202518620040005520251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1999.951pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. (material para cozinha, refeitórios e afins) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à empresa exclusiva prime 85 ltda, referente compra de utensílios para cozinha a ser utilizado na superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação : e00360305202503051737d77b28621f2, conforme nota fiscal eletrônica n° 22456, serie 1, folha 1/1, data emissão: 27/02/2025. processo nº 5/2025 valor: r$ 1.999,95secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070006320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 150000.004processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a re solução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia, uruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vig ência: janeiro a dezembro 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025. . pdf 2025285000698. daof:01213/2850. rd nº54/2025 - ses/spais(70820530). . pagamento população quilombola/abril/2025...........r$150.000,00 . municipios....................valor abadia de goias...............r$30.000,00 mineiros......................r$30.000,00 niquelandia...................r$30.000,00 uruaçu........................r$30.000,00 monte alegre de goias.........r$30.000,00 . total a pagar (abril 2025):.........r$150.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-08abril4202528500440000520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 10742.614pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nfs-e n° 1318 e pdf nº pdf 2024215300085. (inss). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 10.742,61. . processo e pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-04-08abril4202521530580001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 8850.011pagamento de bolsa estágio (ciee) na folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. bolsa estágio (ciee) ............. r$ 8.850,01 crggoias previdencia - goiasprev202512025-04-28abril4202518620010008820251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 187.906valor destinado a cobrir despesas do iss da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101378, processo sei nº 202500036001082, nf-248.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2025482025-04-24abril4202543610480004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 8987.905pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido ir. . nota fiscal........ref............valor 258................03/25.......8.987,90 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-04-24abril4202529060190001920252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 236.4153pagamento de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. . pagamento do iss da nf 117988ghs industria e servicos ltda2025172025-04-03abril4202426010170000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 64.523retenção do irrf da fatura nº 2025036877875, uc 10030297760, referente a abril/2025, vencimento 29/04/2025, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme sexto apostilamento do contrato nº028/2019 de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2024180100589. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-04-24abril4202518010180004920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 28.628pagamento do irrf da empresa tim s.a. do mês de abril de 2025, conforme fatura nº 5450845713. pdf nº 2023150100019.tim s a202552025-04-25abril4202515010050000720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 2038304.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410010820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 408286.241pagamento de i.r.r.f. referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. i.r.r.f. ................. r$ 408.286,24 crgestado de goias202542025-04-28abril4202518620040008820251862goiás previdência - goiasprev01.409.580/0001-38 616.803. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. por determinação do dr joão gonçalves da silva, juiz de direito da 1ª vara d e execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de brasília, soli cita a penhora de 5% (cinco por cento)da remuneração liquida do executado ma yruf franca silva cpf 807.566.891-04, em favor brb banco regional de brasíli a s.a cnpj 00.000.208/0001/00,ref.processo 0716413-43.2021.8.07.0001 - brb banco regional de brasília s.a - cnpj 00.000.208/0001-00 - banco - brb - agencia - 0027 agencia central - conta - 0271057068 - valor...................................r$ 616,80secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010015520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 18472.379valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025. pagamento efetuado pelo sistema nexxera 01/04/2025 proventos .................18.472,37goias previdencia - goiasprev202542025-04-07abril4202518810040002320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 5619.598retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 70 – campinaçu data de emissão: 04/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 10/04/2025 valor total da nota: r$ 234.149,60 irrf: r$ 5.619,59 ...... processo 202400006076957 pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2025832025-04-23abril4202524010830002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 13247.001. pagamento das notas fiscais nº 28619() e 28620(): aquisição de de insumos diversos para uso em treinamento, conforme termo de referência relativo a contratação do sislog nº 112293, processo 202500005002944 e 202514304000357. lote 02(itens 15 a 20) e 05 (itens 84 a 98). pdf 2025310100050.copel comercial de pecas ltda2025682025-04-03abril4202531010680000820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.528.743/0001-64 59626.682. *pdf 2024170100098* . pagamento do valor líquido da nf 94070 referente ao mês de março do exercício 2025 em favor da copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda. . contratação: reajuste ao 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . vigência: 07/10/2026. . [mfo] .copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025142025-04-14abril4202517010140029920251701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 210.008. processo: 202200010039611 – efc . contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). . pdf: 2024285000890. daof: 00152/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837) . referência.................valor 7847/março/25/iss..........210,00 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-04-24abril4202528500800000920252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 19348.471valor destinado a cobrir despesas com irrf da 22ª medição do contrato nº 15/2023,execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025,pdf: 2025438000019, processo sei 202500036001610, nf 1661- irrfcarvalho transportes e engenharia ltda - me202572025-04-24abril4202543800070001920254380fundo constitucional de transporte - fct24.852.105/0001-37 13548.005valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101372, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 460 e 462.engenho projetos e construcoes ltda2025482025-04-24abril4202543610480005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 1036.725. proc 202000010042442-efc . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . referência: março/2025 - 7ª parcela. . n.f.: 33346/mar/25.................r$ 1.035,72 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-04-07abril4202528500190000820252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.rayza monnyelly de souza pereira2025152025-04-24abril4202531610150162520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.544.951-** 61.343processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . manutenção corretiva. . pdf:2024285000292. daof:428.rd nº 1/2024 (55425537). . obs.: remanejamento de saldo conforme despacho nº 1673/2021 - geam- 11734 (72023507). remanejando de (peças) para (serviços). . ref. iss . nota fiscal.......emissão......valor 2829/iss..........07/04/2025..61,34 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-04-24abril4202528500100037420252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a abril de 2025.bernardo joao francisco2025152025-04-24abril4202531610150169420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.881-** 7784.001despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 062/2021(renovação)(data 13/05/2021)(vigência: 13/05/2024 a 12/05/2025), no valor de r$ 41.700,00, referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083) (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300152). notas: 1978 23/04/2025 23/04/2025 4.170,00 4.170,00 1979 23/04/2025 23/04/2025 3.614,00 3.614,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-04-28abril4202540930110044220254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025pedro henrique santiago gomes amorim2025152025-04-24abril4202531610150152420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.299.721-** 2000.0013612 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 9274.0039cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.15/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 58.592202500025009084- refere-se ao pagamento issqn: nf 2823 - 03/2025 -manutenção ar condicionado. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38s nolli comercio e servicos ltda - me2025132025-04-14abril4202529610130002620252961departamento estadual de trânsito - detran03.566.923/0001-01 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025lays rosa campos2025152025-04-24abril4202531610150149820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.128.111-** 3838.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280004520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11621.871pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-04-28abril4202518010160003520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 150310.695valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025. proventos ................151.489,28goias previdencia - goiasprev202562025-04-02abril4202518800060003520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1832.001despesas com 1º termo aditivo ao contrato nº 14/2024(data: 21/03/2024)(vigência: 21/03/2025 a 21/03/2026), no valor de r$ 21.984,00, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda) (pdf nº 2024409300505)(declaração nº 541). notas: 14757 24/04/2025 24/04/2025 932,00 932,00 14756 24/04/2025 24/04/2025 900,00 900,00superi telecom ltda2025112025-04-28abril4202540930110047420254093metrobus transporte coletivo s/a10.455.507/0001-93 36745.232parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 51 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 25/02/2025, conforme contrato nº 37/2024 - (71839298) e relatório nº 481/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001994.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-04-14abril4202543620180003020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 1791.693202300025030357 nf 3296 ref 02/2025 r$ 1.791,69.office seguranca ltda epp2025132025-04-11abril4202529610130012220252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 2810.834valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163. pagamento do (líquido) referente ao período do dia: 01 a 31/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.......................r$ 2.858,11 retenção irrf.........................................r$ 47,28 valor líquido.........................................r$ 2.810,83.welma jose alvarenga2025132025-04-11abril4202532610130001620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 10293.401202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026 . serviço de manutenção corretiva. . pdf 2024285004419. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 244 (73021475) . nota fiscla nº 789/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 10.293,40 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-11abril4202528500100013320252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 80289.821". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - d.e.a. . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040016320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 271.47188art 1020250112262 - referente ao contrato de fiscalização dos serviços de manutenção da r04 gemvi - despacho 33 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-24abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 12233.551op da folha de pessoal – rgps - líquido - verba indenizatória- 50%- lei 22.258- pessoal civil, mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.93.21 subst/verba inden-50%-lei 22.258-rgps 4893,42 0,00 verba indenizat-50%- lei 22.258-rgps 12.233,55 total rgps 12.233,55agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-04-29abril4202532620050001320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 485.5977pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa, para, sob demanda , executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492) , referente à competência de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1361 e pdf nº 2024215300044. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 485,59 . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-04-15abril4202421530020001020242153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 331.172dare retenção de irrf - aliquota de 0,24% - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< gasolina comum . fatura 2379595 - março/2025 valor bruto: r$ 134.871,82 irrf: r$ 331,17 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-11abril4202524010090009720252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 2264.391pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025192025-04-28abril4202518630190000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 4034.233contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc-catalão. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 4.197,73 bruto r$ 163,50 irrf r$ 4.034,23 líquidojose aguiar de paula202572025-04-28abril4202529040070007520252904polícia civil***.644.901-** 7807.081ressarcimento, mês de março de 2025, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev. ressarcimento ...................... r$ 7.807,08 crginstituto de previdencia de rio verde202542025-04-28abril4202518620040009520251862goiás previdência - goiasprev03.820.397/0001-56 120.002nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de alvorada do norte-gorcell telecom comunicacoes ltda202562025-04-16abril4202540910060001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.324.988/0001-29 4438.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-04-28abril4202524011320002520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 217180.121processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. adicionais diversos lançamento..........................................valor grat. adic. tempo serviço - ocor....................r$ 62.033,81 funcao comissionada - fcac..........................r$ 2.000,00 adic. noturno.......................................r$ 2.411,91 grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi................r$ 445,44 trienio - clt.......................................r$ 1.355,62 grat. pres.conselho - psv - dgpp....................r$ 120,00 anuenio - clt......................................r$ 12.005,51 grat.função incorporada - emater....................r$ 507,14 anuenio - emcidec / prodago.........................r$ 2.354,27 grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap...............r$ 10.000,00 grat. part. delib. col. jetons -dgap...............r$ 1.600,00 adic.tit aperfeiçoamento............................r$ 4.152,06 grat. pres.conselho - dgpp..........................r$ 120,00 premio incentivo - dec. jud.........................r$ 10.348,92 vale transporte.....................................r$ 688,00 adicional noturno - dec. jud........................r$ 107.037,44 . total...............................................r$ 217.180,12 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010012520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 32376.153pdf: 2024290600204 . beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en genharia e arquitetura. valor líquido. . fatura............referência...........valor 284...............04/25............32.376,15 . rmbvortex engenharia de projetos ltda epp2025222025-04-24abril4202529060220000120252906diretoria-geral de policia penal18.711.885/0001-00 786.766pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 172243, 172245, 172246, 172247, 172248, 172249, 172250, 172251, 172252, 172253, 172254, 172255, 172257, 172258, 172259 e 172261 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-04-24abril4202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 35916.003despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” "gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206. pagamento nota fiscal 94samila dos humildes macedo ltda2025162025-04-16abril4202529020160000620252902polícia militar49.123.472/0001-20 101795.595. repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. ref. fev/2025 a jun/2025. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72694025) – custeio………………………...r$ 101.795,59fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660010620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 15.83147art 1020250102466 referente aos estudos exigidos para o licenciamento ambiental da obra de pavimentação da rodovia go-194, município de doverlândia - go - despacho 210 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 (parte)crea-go2025462025-04-10abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1045.021202000025046681 refere-se ao pagamento do irrf:recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 1.045,02. depositar em mais negocios ltda cnpj 09.956.040/0001-38 cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8reginaldo alves da silva2025152025-04-07abril4202529610150012720252961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 396542.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . aurélio"secretaria de estado da educacao2025762025-04-29abril4202524010760006620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 112.837pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2 % (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1783 e pdf nº 2024215300094. (irrf) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 112,83. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-23abril4202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 414.0049ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6235.393. pdf 2024260100339 . pagamento de issqn da nf 2822, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-03abril4202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 0.001pdf 2024290600465 . nome beneficiário: 44311669 nubia carla silva objeto: aquisição de materais de limpeza. . nf..............ref................valor 1...............04/25..........10.744,00 . rmb44311669 nubia carla silva202572025-04-24abril4202529060070016520252906diretoria-geral de policia penal44.311.669/0001-70 1329.901pdf:2025186200021 aquisição de geladeira, fogão elétrico e microondas para atender as necessidades da goiasprev. forno micro-ondas, capacidade aproximada para 28 l, potência mínima de 1400 w. liq. 118 valor...........................1.329,90licitate solucoes ltda202522025-04-29abril4202518620020000620251862goiás previdência - goiasprev50.360.634/0001-23 679.396pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/202 5), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia – pea, relativo ao período de fevereiro2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6499 e pd f nº 2024215300125. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 679,39. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-08abril4202521530170000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 74951400.221destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-04-29abril4202529020010007320252902polícia militar01.409.671/0001-73 1730.8019pagamento liquido - contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender à demanda do centro de ensino e aprendizagem em rede - cear. convênio nº 850017/2017. - solicitação de liquidação e pagamento evento em pernambuco-pe (abril/2025) (73564429) - atestado 1 viagem jéssica cristina - abril/2025 (73563136) - nota fiscal nº 3610 (73560724) - fatura 7681 - referente à nf 3610 (73560670)lvm viagens e turismo ltda2025432025-04-28abril4202440620430002620244062universidade estadual de goiás - ueg08.052.666/0001-03 1008.332aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2392 nf 25119160cleidinei bertulino sampaio2025112025-04-11abril4202532010110026120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.344.371-** 0.0025despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3337 - r$ 39.254,41 - liquido.samma servicos ltda202522025-04-16abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 12379.641. *pdf 2024170100391* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025* . pagamento do valor líquido da nf 31064 referente ao contrato n 052/2024 para fornecimento de café visando atender às necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização. . detalhamento do objeto: . lote 1 (ampla concorrência) descrição do item 001 código 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo. período (meses) 1 quantidade 10080 unidade pacote c/ 500 gramas cpf/cnpj 05.656.062/0001-70 fornecedor multicom comércio múltiplo de alimentos ltda valor unitário r$ 17,90 valor total r$ 180.432,00 . vigência: 20/12/2025 . [mfo] .multicom comercio multiplo de alimentos ltda2025142025-04-23abril4202517010140027220251701gabinete do secretário de estado da economia05.656.062/0001-70 2102303.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao2025552025-04-29abril4202524010550004520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19040.5535pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 584 (peter) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.040,55. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 3820.291op da folha de pessoal rpps- fundo previdenciário/ descontos- empregados - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.45 rpps - fundo previdenciário fundo previd.-empregado 14,25% 3.820,29 total 3.820,29fundo previdenciario202512025-04-29abril4202532620010016920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 4900.001parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 16848 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente a convocação (tam. 2col x 7cm) r$ 68,60 - 3.4. 18/03/25: 71518 - convocação (tam. 2col x 7cm) r$ 68,60 - 3.5. 28/03/25:71583 - balanço patrimonial - impresso 4 paginas 9x45 (tam. 9col x 45cm) r$ 6.700,00 - 3.6. 28/03/25:71585 - comunicado aos acionistas nire 5230000098-0 (tam. 2col x 6cm) r$ 58,80 - 3.7. 31/03/25:71643 - comunicado aos acionistas - nire 5230000098-0 (tam. 2col x 6cm) r$ 58,80 - 3.8. 01/04/25:71644 - comunicado aos acionistas - nire 5230000098-0 (tam. 2col x 6cm) r$ 58,80, conforme contrato n° 001/2024 - (55873732) e 1º termo aditivo com vigência 01/02/2026 e relatório nº 607/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031002594.editora diario do estado eireli - me202562025-04-23abril4202543620060001820254362agencia goiana de habitacao s/a24.946.442/0001-93 26045.961salários – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-04-29abril4202543620030004120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 155254.3281pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 181 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 157.140,00 líquido: r$ 155.254,32tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2671.287retenção de issqn das nfs 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329 e 7339 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. abril/2025. issqn. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-04-10abril4202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 15000.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral daof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25policia militar202572025-04-07abril4202529020070004020252902polícia militar01.409.671/0001-73 1575.001destina-se ao pagamento da nota fiscal nº 548. valor bruto r$ 1.575,00 irrf r$ 0,00 valor líquido r$ 1.575,00dantas distribuicao e servicos ltda202572025-04-28abril4202529040070011220252904polícia civil30.199.011/0001-03 18360.611férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010017720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1809.5947cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7463.545ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 a 15/09/2025. nf - 1879. valor líquido. referente 03/2025.genesis comercio e manutencoes ltda202562025-04-11abril4202530010060001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.596.391/0001-51 1233.051decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de agosto - conf. proc:5556795.2019.8.09.0154. abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-04-29abril4202519010010009820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 484457.281". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . alciomar"fundo financeiro do rpps2025762025-04-29abril4202524010760005920252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 46739.001pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010016820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 9890.001diárias dentro do estado, para o conselho estadual de saúde de goiás, 2º tr imestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de março de 2025/recurso estadua l. . pdf 2025280100043 declaração 06/2801 ppt 30 anexo ii 00131/2025 rd 1/2025-se s-ces-03065fundo estadual de saude - fes202522025-04-25abril4202528010020004020252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 2462.651recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)estado de goias202512025-04-28abril4202514010010019520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 95.001aquisição de uma fechadura tetra marca stam para porta de aço do almoxarifado de produto diversos- nota fiscal nº 211-processo nº 202400055000835.onix ferragista ltda202552025-04-04abril4202531900050010920253190industria quimica do estado de goias s a iquego44.076.637/0001-37 408.312recolhimento do ir da empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom, cnp j: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 408,31 (quatrocentos e oito reais e tr inta e um centavos), conforme notas fiscais nº 502 (sei 73371726 - r$ 91,51) , nº 529 (sei 73371991 - r$ 105,60), nº 18 (sei 73372522- r$ 105,60) e nº 54 (sei 73372668 - r$ 105,60). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025302025-04-25abril4202529030300000120252903corpo de bombeiros militar10.268.439/0001-53 100000.0011° repasse: reforma - cre silvânia . conforme despacho nº 825/2025/seduc/coordastec-16768 (72104905) . processo: 202300006047346 // pdf: 2025240100424 . portaria: 1773 (72458100) // rex: 4455 (72460932) . daof: 728 (72711957) . allconselho regional da sre de silvania20251152025-04-03abril4202524011150002920252401gabinete do secretário de estado da educação05.899.328/0001-05 405.515o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. conforme a nf 14305 emitida em 01/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200032. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-04-15abril4202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 1006149.9714pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. valor líquido ................. r$ 1.006.149,97 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-22abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 70070.0829pagamento do líquido do processo 202517697000027 - lote: 2025/0109 nf 40023 r$ 7970,48 (nf 261 site poder goiás ); nf 40164 r$ 45220 (nf 601 cities soluções ); nf 40255 r$ 16879,6 (nf 5274 site g1 goiás ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-10abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 125677.161folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 11 01 – ordinário – próprio – líquido – 13º salário – 104/4204/0600071145-3 100431 adiantamento integral 13 sal.líquido 111.840,31 100155 adant. 13 salario 12.921,22 100138 13 salario – acerto 915,63 soma 125.677,16secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-28abril4202532010020007920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 68694.456contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento nf 1298 referente ao período de 01 a 11 de março de 2025 conforme segue: . r$ 82.964,31 bruto r$ 995,57 irrf r$ 9.126,07 inss r$ 4.148,22 issqn r$ 68.694,45 líquidoforte limp adm e servicos ltda202572025-04-28abril4202529040070011520252904polícia civil16.830.096/0001-55 2000.00111ccdpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3.155. recolhimento de issqn da nota fiscal 6054 referente à contratação de em presa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos , exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único da secretaria de estado de administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398) , conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberaçã o (sei 000031070463). . jpspopmed medicina e saude - eireli2025142025-04-03abril4202517010140024220251701gabinete do secretário de estado da economia30.862.228/0001-51 319489.325parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa f.a moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento) dos serviços de construção de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de formoso - go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 12/03/2025, conforme contrato nº 56/2024 (id. 72115423) e relatório nº 547 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002171.f a moura construcao e incorporacao ltda2025232025-04-16abril4202443620230012820244362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 7470.459* pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do irrf da nfs-e 3982 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521 .231,36 . * projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi * . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * . rmvp .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-04-01abril4202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 4361.104202500010008008 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027. . pdf 2024285003456 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 128 (73004802) . nota fiscal nº 215817811/mar/25/ir . total a pagar: r$ 4.361,10 . .cs brasil frotas s a2025102025-04-11abril4202528500100018620252850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 8071.60172º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 767-ev.goias feito à mão-atesto72833281 e aut.sgi72854178 -issqnshownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-08abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 1627.481valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- bloqueio judicial adoldo jose de souza andra - pagamento em conta alessandra weston de carvalho frota cpf: 154.172.758-40universidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010015620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 211169.391solicitação para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de março - 2025 inss.empreg. mar 25instituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202519010010006620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 876842.101número do processo - sislog 106689; número do processo - sei 202400005022201; fornecimento de bens - fortalecimento do serviço de saúde da polícia militar do estado de goiás (pmgo) por meio da aquisição de 01 (um) equipamento de mamografia digital com software de inteligência artifical para a realização de exames de diagnóstico por imagem para o hospital da polícia militar (hpm), em goiânia-goiás. *daof 320/2902/2024. pagamento das notas fiscais 64652 e 128fujifilm do brasil ltda202582025-04-03abril4202429020080000320242902polícia militar60.397.874/0009-03 13708.882valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100083,planave s.a. - estudos e projetos de engenharia2025162025-04-11abril4202543610160001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.953.340/0001-96 3950.001. destina-se a cobrir despesa com auxílio funeral de servidor desta secretaria, alberto dalmacio villalba de faria, cpf 729.601.591-87, em favor de alberto stoffel lacerda de faria, cpf 771.306.341-20, conforme demonstrativo financeiro (72511578). . alberto stoffel lacerda de faria, cpf 470.708.621-72 . banco cooperativo do brasil s/a ag. 5024 ct. 578797 . valor:............................................ r$ 3.950,00 . agfj .alberto lacerda de faria202552025-04-10abril4202529010050001320252901gabinete do secretário da segurança pública***.708.621-** 8953.461pagamento do líquido da nf 4011 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 54.368,98). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060018120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 536999.312valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100236, processo de pagamento 202500036003293, nf 1154 liqrta engenheiros consultores ltda2025462025-04-02abril4202543610460002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 17400.912ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar do estado de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de março de 2025 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1030.970. valor total .......................... r$ 17.400,91.fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom202512025-04-28abril4202529030010006420252903corpo de bombeiros militar26.217.043/0001-17 481.306destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5293938-92.2023.8.09.0051. - depositante: lucas madaleno rodrigues (cpf: 851.514.671-15). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 481,30.renato gomes imai202512025-04-28abril4202529030010012020252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 1308.734pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf558 . ...processo pagamento 202100006036074 ...pdf................2024240102219 . auréliowesley mattos queiroz eireli2025752025-04-02abril4202424010750008320242401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 1385.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-04-29abril4202524010760006220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4162.921aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1967 nf 24939939marcia rodrigues dos santos2025112025-04-07abril4202532010110010020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.637.141-** 2606.993pdf 2024160100043 processo 202400005029797 pagamento referente ao contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de go iás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2 ) pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000500245,emissão: 14/03/2025, atestado: 21/03/2025,referência: 02/2025, venc: 30/03/2025, valor: r$ 2.606,99 irsaneamento de goias s a202572025-04-03abril4202516010070007220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 1313.905pagamento da despesa com honorários periciais no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100061. valor parcial referente ao processo judicial nº 0139673-38.2014.8.09.0051. sei 202000003015188procuradoria geral do estado202572025-04-07abril4202514010070000320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 6033.541este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.plano goias seguro202522025-04-29abril4202533620020009820253362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 3450.001aquisição de equipamento para atender as necessidades da ueg - unidade universitária de iporá, conforme dispensa eletrônica nº 105374/2024. item 001. processo de execução: 202400020004809. convênio 873023/2018. -scanner, planetário, interface usb, alimentador papel manual de formato a3, resolução ótica mínima de 280 dpi, aplicação, para digitalização de livros, bivolt. -quantidade: 01 -nota fiscal/fatura 293 sei: 71506218 -atestado nº 9/2025 sei: 73071444solveer suprimentos corporativos ltda2025402025-04-22abril4202540620400001320254062universidade estadual de goiás - ueg51.116.702/0001-76 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.wellington ribeiro martins2025152025-04-24abril4202531610150169320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.045.811-** 86.113pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5234 e pdf 2024215300140. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 86,11. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1247.523pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6457 e pdf 2024215300088 . (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.247,52. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-08abril4202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4624.585pdf:2024186200110 3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados. 2502.018063845 ref. a fevereiro de 2025 valor ....................4.624,58oi s a - em recuperacao judicial202512025-04-01abril4202518620010002320251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 517537.901pagamento pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profis sionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução cont ratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de março/2025, con forme planilha p1 e p2 - sei: 72892750 e 72892852trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-04-09abril4202540620080017820254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 985502.504. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamen to público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo a ditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (73120546) – custeio………………………...r$ 985.502,50associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660007620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 55418.541trata-se de pagamento de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº's 23/2025 - adasa/sgp/nap e 035/2025 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 5753/2025 - sead /gepag. referente aos meses: * fevereiro no valor r$ 23.184,65 (vinte e três mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos); * março no valor de r$ 32.233,89 (trinta e dois mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos). totalizando: r$ 58.418,54. processo sei nº 202500029001467.agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202512025-04-28abril4202518630010011820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.007.955/0001-10 7461.301pagamento da nf 25080090 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1322maria selma alves de souza2025112025-04-07abril4202532010110014820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.417.621-** 8949.873. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a material para manutenção de veículos(peças) . ordem de pagamento de valores líquidos de peças automotivas, contido na nota fiscal nº 49575050, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o est ado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empres a ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-14abril4202517010140010320251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 52650.0013pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 390..............04/25.......52.650,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-04-15abril4202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 669.755irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 843/2025-gear de 10/04/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-04-16abril4202517040040002020251704encargos especiais02.038.232/0001-64 67.652processo sei nº 202500010008557 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 028/2024. pregão nº 209/2023 vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025. processo nº 202200010063122. rd 20 (70997725). . pdf: 2025285000768. daof: 1033/2850. requisição de despesa 20 (70997725). . ordem de fornecimento 50 (71000285). . retenção imposto de renda . nota: 7728 emissão: 31/03/2025 valor: r$ 67,65 .sante medica hospitalar ltda20251632025-04-16abril4202528501630005420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 241793.7054pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0146 nf 27202 r$ 28284 (nf 2819 jornal diário de aparecida ); nf 27203 r$ 28284 (nf 2824 jornal diário de aparecida ); nf 27152 r$ 18856 (nf 2833 jornal diário de aparecida ); nf 27242 r$ 36112 (nf 11432 jornal o hoje ); nf 27138 r$ 17288 (nf 1222 jornal gazeta do estado ); nf 27151 r$ 18856 (nf 70 jornal diário do entorno ); nf 27180 r$ 26453,7 (nf 1443302 jornal o popular ); nf 27153 r$ 28284 (nf 802 rádio terra ); nf 27150 r$ 3200 (nf 1243 sound trek music ltda); nf 27277 r$ 36176 (nf 4507 site metropoles ).logos propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 31.081processo sislog: nº 104201 - mc . aquisição de equipamentos demandados judicialmente, máscara para ventilação e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr (123017). . termo de julgamento e homologação nº 104201– dispensa eletrônica n.º 095/2025 . pdf: 2025285000440. daof: 688/2850. dod (10310). . retenção do imposto de renda . nota: 861571/ir emissão: 31/03/2025 valor: r$ 31,08 .lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda20251202025-04-16abril4202528501200003320252850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 35051.401viagem para o secretário de indústria, comércio e serviços - sic, sr. joel de sant'anna braga filho, empreender viagem às cidades de xangai e qingdao, localizadas na província de shandong, na república popular da china, no período de 20 a 30 de abril de 2025.joel de sant anna braga filho2025132025-04-15abril4202533510130000220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.439.147-** 40663.354gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041). . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72386696) – fundo rescisório.......r$ 40.663,35fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660012220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 3313.606pagamento do issqn retido da nf 4012 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf: r$ 66.272,01). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060012220254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 2005.785ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 201963. valor líquido. referente 03/2025.buriti alegre ambiental s p e - s a2025292025-04-16abril4202530010290001120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 939.497pagamento do irrf da nf 60, relativo ao contrato nº24/2024 para a prestaçã o de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corpor ativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de inter net e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrut ura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall, no mês de março/2025. pdf: 2024430100049.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-04-22abril4202543010060001920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 28795.6013pagamento iss referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referente ao mês de março/25 conforme planilha p2 sei:73259260 solipa sei: 73263854organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-04-14abril4202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 11270.003despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). notas: 203 08/04/2025 08/04/2025 5.635,00 5.635,00 204 10/04/2025 10/04/2025 5.635,00 5.635,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-04-14abril4202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 27.789retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 89 r$ 2.314,64 – 5ª medição da 1ª periodicidade valor líquido: r$ 2.189,26 inss: r$ 49,88 issqn: r$ 47,72 ir: r$ 27,78 . conforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768. processo: 202200006008107 pdf: 2025240100178 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-22abril4202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 13383.411aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 421 nf 25171792.jose da mata gameleira2025112025-04-22abril4202532010110018520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.486.661-** 689.172contrato nº 046/2022(sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento irrf ref. 02/2025helder pereira barbosa202572025-04-08abril4202529040070006820252904polícia civil***.929.821-** 8216.591destina-se ao pagamento do auxílio funeral à neison marques cavalcante, cpf: 920.662.321-49, no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos). referente ao falecimento do major da reserva rg 00.026 elison nunes cavalcante.neison marques cavalcante202552025-04-10abril4202529030050000820252903corpo de bombeiros militar***.662.321-** 77227.233contrato fornecimento de combustível (diesel) pagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 2402458 e 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2024.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-04-15abril4202532620200000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 4992.001locação de veículo referente ao mês janeiro- fatura nº 13908- processo nº 202200055000391.ls produtos e servicos ltda - me202552025-04-02abril4202531900050015820253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.532.353/0001-44 104.612relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 9460, de 06/03/2025, no valor de r$ 104,61, sendo o valor total da nota de r$ 2.580,00. . processo 202300013000608. pdf 2024110100052. . ms/gpfvoar turismo eireli - epp202562025-04-03abril4202511010060005420251101gabinete do secretário da casa civil26.585.506/0001-01 38485.881pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n. 202320921000166.secretaria da fazenda do distrito federal202532025-04-03abril4202544010030006220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal00.394.684/0001-53 1612.805. pdf 2024260100359 . pagamento do liquido da nf 401, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025482025-04-30abril4202526010480000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1153095.263repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . pdf:2024285004341. daof:1086/2850. rd 193 (60362266). ..................... pagamento referente maio/2025 conforme solicitação de liquidação e pagamento sei (73646104).fundacao universitaria evangelica2025662025-04-30abril4202528500660013220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 204.002retenção de imposto de renda 1,2% para contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a (71842007),o objetivo de atender diversas áreas da secre taria de estado da educação, na necessidade de disponibilização conforme co ndições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (7270 9152), de camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por es ta pasta, conforme &#8203;requisição de despesa n° 19/2025 - seduc/dc-16162- unidade administrativa requisitante: núcleo do escritório de projetos , des pacho nº 157/2025/seduc/dc-16162,despacho nº 1012/2025/seduc/coordastec-1676 8,despacho nº 1065/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100437 . afa indústria comércio e serviços - 24.935.788/0001-96 . nota fiscal..........valor bruto.....valor irrf.........liquido 2480..........r$ 17.000,00............r$ 204,00 ....r$ 16.796 . weyderafa industria comercio e servicos ltda202592025-04-30abril4202524010090015720252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 4995.714pagamento do inss retido da nf 3869 de 11/03/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 4.995,71 (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202562025-04-10abril4202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 3150.001pagamento referente à pdf nº 2025186300001 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 6.250,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de energia - fora do estado total selecionado: r$ 6.250,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280002020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 16085.272pdf 2025295200007 142609202 04/25 liq 452,68 142609204 04/25 liq 1.884,92 142609201 04/25 liq 2.356,06 142609207 04/25 liq 2.985,29 142609203 04/25 liq 878,64 142609205 04/25 liq 3.333,50 142609206 04/25 liq 4.194,18 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-04-30abril4202529520030005920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 88.371pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fardamento - militar). valor total .................................. r$ 88,37.fundacao dom pedro ii202512025-04-29abril4202521010010010820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 2523176.141processo sei nº 202500010011354 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 05/2025. pregão nº 117/2024 vigência da arp: 12/02/2025 a 12/02/2026. processo nº202400005011088 , 202500010003815. pdf: 2025285000818. daof: 1081/2850. autorização 70991889. . nota............emissão..................valor . 719263.........20/03/2025......r$ 1.962.470,33 719264.........20/03/2025........r$ 560.705,81 . total a pagar: r$ 2.523.176,14 .astrazeneca do brasil ltda20251632025-04-07abril4202528501630004320252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 40.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - restituição erário . alciomar"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 481121.191valor destinado a cobrir despesas para cumprimento de glosa em desfavor da porto belo engenharia e comércio ltda referente ao acórdão do tce 1842/2022( 000031186694), conforme processo sei 202200047001817, referente a 2ª medição do ta 535/14 do contrato nº 033/2014, acerca da obra de construção do hospi tal de urgência (hugo 2) na região noroeste de goiânia, neste estado, relati vo ao período de 01/12/2014 a 22/12/2014, pdf: 2025285001121, processo sei 2 01400036001788, nf 863.porto belo engenharia e comercio ltda20251022025-04-04abril4202528501020002220252850fundo estadual de saúde - fes03.701.380/0001-80 24566.331pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-04-29abril4202533010060002720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 780.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestre 2025, declaração: 2025/3261/000120. pdf 2024326100253 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 69 - lorena moreira de melo.............valor r$ .780,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-01abril4202532610090017920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 0.001pagamento destinado a empresa sam business ltda, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513/0001-78, pela contratação por inexigibilidade - nº 13/2025, do dj carlos henrique, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) silog 112903 sei 202500005006368, conforme dod (141219) e portaria de contratação (142329). pagamento da nota fiscal nº 751 em consonância com o despacho nº 163/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171324, iss-pref.britânia, restando o valor liquido de r$ 38.397,42. (silog 112903) (sei 202500005006368) ( pdf 2025426100040) código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009sam business consultoria eireli2025562025-04-08abril4202542610560000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 314110.773. pdf:2024170100421 . ordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº 21037, do primeiro termo aditivo do contrato 014/2023/economia, de empresa especializada em locação de veículos, ita empresa de transportes ltda, de forma contínua, para atender a demanda da secretaria de estado da economia, pelo período de 20 (vinte) meses. . bsaita empresa de transportes ltda2025142025-04-23abril4202517010140011920251701gabinete do secretário de estado da economia01.650.167/0001-60 70437.161destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de abril/2025, militares e civis.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-04-28abril4202516010010006920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 16671.881. proc 202500010010788-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido mayara das graças e souza camelo pinto paludo, cpf n.º 004.893.381-35, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de britânia/go para secretaria de estado de saúde de goiás. . janeiro e fevereiro/2025......r$ 11.095,06 março/2025....................r$ 5.576,82 . total a ressarcir.............r$ 16.671,88 .prefeitura municipal de britania202552025-04-29abril4202528500050024320252850fundo estadual de saúde - fes02.296.325/0001-99 10960.601. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, ana vitória rosa araújo, servidor(a) cedido(a) da secretaria de estado de saúde do distrito federal. . março/2025 r$ 10.960,60 .fundo de saude do distrito federal202552025-04-29abril4202528500050023620252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 46814.501pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a 04/2025 - proventos - liquido - despesas de exercício anterior. - smmsecretaria de estado da economia202522025-04-29abril4202517040020004620251704encargos especiais01.409.655/0001-80 704.1839ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3332. 03/2025.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 174.895pdf 2024160100027 processo 202100015002244 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 104629408, emissão: 14/04/2025, venc:28/04/2025, at: 15/04/2025,ref: 03/2025 valor: r$ 174,89 - irclaro s a202572025-04-23abril4202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 1144.821destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de abril/2025. parte patronal civis. (06000712727)fundo previdenciario202522025-04-28abril4202516010020000620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 546.551pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignação referente ao mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-04-29abril4202526010030001120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 65.56204pagamento da art 102250117539 e 1020250117612 referente a fiscalização do case de luziânia e ginásio tiradentes. despacho 1396 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-28abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 271.47207pagamento de art 1020250117702 contrato da executora r20 - despacho 35 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-28abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.ricardo lenard alves2025152025-04-23abril4202531610150135320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.920.151-** 9730.111pagamento da nota fiscal nº 24557659 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 254adriano alves de almeida2025112025-04-07abril4202532010110078520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.155.231-** 723.607recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor totla da nota, referente a a aquisição de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade. este pedido se justifica pela necessidade de ampliação e complementação do sistema de comunicação visual para sede da secretaria de estado da educação de goiás , visando manter uma padronização que facilite o deslocamento interno e externo nas dependências da pasta. conforme nota fiscal abaixo: . nf 298 emissão: 31/03/2025 atesto: 09/04/2025 valor total da nota: r$ 15.075,00 irrf: r$ 723,60 pdf 2025240100294 . processo 202400006040373alia comercio e servicos de sinalizacao eireli202592025-04-23abril4202524010090011720252401gabinete do secretário de estado da educação25.333.150/0001-48 17046758.011valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. 13 salario ..............17.046.758,01goias previdencia - goiasprev202562025-04-29abril4202518800060004820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 186000.001refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - gratificação apoio a fiscalização e educação de transito.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060009820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 38085.763. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a etanol. . ordem de pagamento de valores líquidos de combustível(etanol), contido na nota fiscal nº 49313952, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o est ado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia,e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-01abril4202517010140009920251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 1007015.714repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004793. custeio. . pdf 2024285004793. daof 453/2850. rd 394/2024 (sei 65929149) . empenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025. ............ repasse do custeio abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (05776200829).hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-01abril4202528500660010820252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 1224.002imposto de renda sobre a aquisição de veículo automotor: veículo de passeio, tipo sedan. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 750865, emitida em 27.03.2025 - sei 73266628 e atestado nº 231 de 14.04.2025 - sei 73272608. solipa - sei 73293123. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 73349730.pinheiro s veiculos ltda202522025-04-23abril4202440620020004220244062universidade estadual de goiás - ueg01.692.763/0001-03 3725130.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. aprimoramento . aurélio"secretaria de estado da educacao2025552025-04-29abril4202524010550004720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 46362.261destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 46.362,26 (quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 125 (sei 72483383). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de caiapônia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2025295300002.valdete rodrigues de oliveira2025132025-04-01abril4202529530130000420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 4302.481o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ....................................... r$ 3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta reais); maria do socorro pereira miranda. ................. r$ 4.302,48 (quatro mil trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos); pago em outro empenho devido ao falecimento do policial militar soldado qppm ref 13630 wanderlei dos reis caetano cpf 341.519.071-49maria do socorro pereira miranda caetano202552025-04-08abril4202529020050004420252902polícia militar***.535.891-** 38468.376202400025189138 refere-se ao pagamento do inss: nf 175 ref 02/2025 r$ 38.468,37.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2025132025-04-11abril4202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 1651653.841valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: irrf - pessoal civil (estado de goiás), no valor de......r$ 1.651.653,84estado de goias202512025-04-29abril4202532610010009420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.409.580/0001-38 2006.211processo 2024000050006381 - mmrm . contratação para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 108352. dod 64615. decisão judicial (sislog 12383). . pdf 2024285004493. daof 839/2850. dod 64615. . nota: 7672 - ir . emissão: 24/03/2025 . valor: r$ 2.006,21 .sante medica hospitalar ltda20251632025-04-07abril4202528501630002620252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 3240.111pagamento com contribuição para fundo protege,da folha de pessoal do mes de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-04-29abril4202530010030002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6210474.021destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - i r r f ....................... r$ 6.210.474,02.estado de goias202512025-04-28abril4202529030010011020252903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 11381.601liquidação contrato aquisição materiais de expediente. nf 15587.stock comercial ltda - epp202562025-04-08abril4202532620060008320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater09.560.857/0001-30 36259.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - patronal . alciomar"fundo previdenciario202552025-04-28abril4202524010050000720252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1921.023valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101363, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nf nº 2889.engevix engenharia s c ltda2025972025-04-24abril4202543610970003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 195999.607ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor líquido da nota fiscal nº 34625. 01/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-01abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 105256.164pdf: 2024290600204 . beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en genharia e arquitetura. valor líquido. . fatura............referência............valor 285...............04/25............105.256,16 . rmbvortex engenharia de projetos ltda epp2025222025-04-24abril4202529060220000120252906diretoria-geral de policia penal18.711.885/0001-00 35.059pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a fortaleza-ce, belém do pará-pa e florianópolis-sc para os eventos: "20º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança - cbgpl" nos dias 22 e 23 de abril de 2025; "encontro brasileiro de administração pública - ebap" nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2025; "14º redes wegov" nos dias 29 e 30 de abril de 2025, conforme as nfs 6051, 6052 e 6053. pdf: 2025180100041. jjivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2025182025-04-24abril4202518010180011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.819.149/0001-60 3865.741. proc 202300010008866-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. serviços - lacen. . pdf: 2023285001901. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . referência: n.f. n° 6306.........r$ 3.865,74 .combate extintores ltda2025762025-04-23abril4202528500760000220252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 62000.003. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento parcial referente ao sorteio 16 dos clubes. inhumas esporte clube . cnpj 24.810.103/0001-85 banco 403 agencia 0001 conta 1437429-3 valorsecretaria de estado de esporte e lazer2025142025-04-24abril4202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 3280.4411. pdf 2025180100057 . pagamento do issqn da nf 32372 março 2025referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.office seguranca ltda epp202552025-04-24abril4202518010050000520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2380.5615despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli. . nfe. 34685 - r$ 2380,56 - tributos/irrfcal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-03abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 478156.857pagamento do valor líquido da nf.471, relativo à 41ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go. pdf 2024436101408.construtora rio manso ltda2025162025-04-03abril4202443610160000420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 195999.603ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor líquido da nota fiscal nº 34504. 01/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-01abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 95305.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . tiagoestado de goias20251282025-04-28abril4202524011280004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 75920.781despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591). - adicionais diversos.metrobus transporte coletivo s a202512025-04-28abril4202540930010014420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025amanda da rocha oliveira2025152025-04-23abril4202531610150141120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.001-** 252.701trata-se os autos de reembolso de despesa com pedágio, em nome do servidor olavo neres de almeida cpf 005.224.641-81, uma vez que o mesmo estava em viagem a trabalho com destino a cidade de são paulo sp, conduzindo o secretario joel de sant ana braga filho, tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, razão pela qual solicitamos o devido reembolso.olavo neres de almeida202512025-04-29abril4202533510010006020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.224.641-** 3202.583pagamento destinado a pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação pela contratação por inexigibilidade - nº 10/2025, do dj wam baster, organizado pela empresa sam business consultoria eireli, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513/0001-78, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme dod (141779) e portaria de contratação (142242). pagamento de acordo com o despacho nº 161/2025/goiasturismo/gecont, nota fiscal nº 752, já descontados o valor do líquido, restando para duam-iss pref. britânia nº. 171322 o valor de r$ 3.202,58 (três mil, duzentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) (sislog 112894) (sei 202500005006217) pdf 2025426100039. código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº 202429690009sam business consultoria eireli2025562025-04-09abril4202542610560000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 228216.706portaria nº 3229/2022 . proc 202400010092726-efc . contratação n° 127/2024, firmado entre a empresa expertise - inteligência e pesquisa de mercado ltda e a ses/go, visando a realização de 18.000 (dezoito mil)entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde, com o fornecimento de serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo, distribuição e transporte de refeições. termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407). vigência: 27/12/2024 a 27/06/2025. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022. . pdf 2024285004212. daof 1005/2025. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411). . referência: março/2025 n.f.: 202522/mar/25.............r$ 228.216,70 .expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda20251742025-04-09abril4202528501740002720252850fundo estadual de saúde - fes04.603.737/0001-50 0.001pagamento referente à pdf nº 2025186300032 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 4.300,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de 2025 - gerência de regulação econômica - fora do estado. total selecionado: r$ 4.300,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280001820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 171860.532valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição com reajuste do c ontrato nº 14/2023, referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrad os dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024438000023, processo sei 202400036015445, nf 702.sao bento engenharia ltda202572025-04-30abril4202443800070002320244380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 2546.335pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia), referente ao mês de abril/2025, conforme fatura nº 2504018138075 e pdf nº 2023215300013. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.546,33. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-04-25abril4202521530010002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 490288.281processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 39 (71552824). . nota: 761746 emissão: 03/04/2025 valor: r$ 490.288,28 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-23abril4202528501120003820252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 1603.242. pdf 2024260100573 . pagamento de irrf da nf 2470, referente aquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor.afa industria comercio e servicos ltda202572025-04-28abril4202426010070011320242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 50.2523pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025. . despacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)fundo estadual de assistencia social2025292025-04-24abril4202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 8309.0113aditivo de prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 10/10/2025. nfe. 20752 - r4 8.309,01 - liquido complementar.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-04-28abril4202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 411.852recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1322 emissão: 01/04/2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 34.321,20 irrf: r$ 411,85 pdf 2024240102120 . processo 202100006044631grafica e editora qualyta ltda2025952025-04-07abril4202524010950000820252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 7.513recolhimento de irrf ref a nº 204018129786 - prestação de serviço telefônico fixo comutado-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica (cpct) física ou virtualizada. contrato nº 16/2019. pregão eletrônico nº. 010/2019, objeto do processo administrativo nº 201917647001707. vigência 19/12/2024 a 18/03/2025oi s a - em recuperacao judicial202572025-04-14abril4202532010070004820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento76.535.764/0001-43 943.2421pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº 5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de março de 2025 id: 040271200112504242policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 28579.875valor para pagamento da parte líquidas da 4ª medição do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por um período de 06 (seis) meses lote 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024438000155, processo sei nº 202500036003100, nf nº 44 pi.construtora milao ltda202572025-04-28abril4202443800070004420244380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 2238.201valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-14abril4202514010010015120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025matias castarataro2025152025-04-24abril4202531610150151420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.061.819-** 40636.124recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 40.636,12 (quarenta mil, seiscentos e trinta e seis reais e doze centavos), conforme nota fiscal n° 123 (sei 72107007). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300111.valdete rodrigues de oliveira2025172025-04-11abril4202429530170000620242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 254.007pagamento de iss da 33ª parcela do contrato nº 77/2023-goinfra, referente as notas ficais de serviços eletrônicas nfs-e nºs 329 e 336 - serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás. pdf 2025436100048 - processo sei de pagamento 202500036004058pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-03abril4202543610060010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.amanda pathiely serrania faria2025152025-04-24abril4202531610150155820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.111-** 27909.426valor para pagamento do inss da 09ª medição, do contrato nº 39/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 202443610024, processo de pagamento sei nº 202500036003249, nfs nº1585,1586,1587 e 1588-inssesaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-04-14abril4202543610240001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 800.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.marcio roberto de souza junior2025152025-04-24abril4202531610150088820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.495.771-** 3900.003valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. referente ao mês de abril/2025.fabio athair ribeiro cordeiro2025152025-04-24abril4202531610150083920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.626-** 8006526.851proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, proventos. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120006120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 463808.5641pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformiz ar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 802 emissão: 09/04/2025 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 469.441,86 líquido: r$ 463.808,56 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-24abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.hugo goncalves margon ribeiro2025152025-04-24abril4202531610150158920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.763.881-** 370153.931pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de abril/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025102025-04-28abril4202518010100012520251801gabinete do secretário de estado da administração50.565.317/0001-43 34940.401pagamento de jetons referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. jetons ..................... r$ 34.940,40 crggoias previdencia - goiasprev202542025-04-28abril4202518620040007920251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.stefani vaz marianni2025152025-04-24abril4202531610150168920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.361-** 1691.123valor destinado a cobrir despesas do iss da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101377, processo sei nº 202500036001082, nf-175.houer engenharia ltda2025482025-04-24abril4202543610480004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 1012.201nota de empenho para aquisição de lixeira de ferro para a área externa medindo 1,30x70 para atender as necessidades da goiás telecom.41 892 441 ricardo araujo de oliveira202582025-04-14abril4202540910080004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom41.892.441/0001-22 2542.484valor destinado a cobrir despesas com irrf da 7ª medição do contrato 084/2024, referente a construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024285000940, processo sei 202400036012786, nf 1923.primecon construtora ltda - epp20251072025-04-11abril4202528501070000120252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 4772.343202400025158548-pagamento nota fiscal nº 887 em anexo. generos alimenticios vlr. 4.772,34 crecheemporio paloma alimentos ltda epp2025132025-04-11abril4202529610130008620252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 106166.3112despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023, vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053001023) (inexigibilidade de licitação nº. 004/2022)(fornecedor: suécia veículos s/a) (pdf nº 2024409300073) (declaração nº 148). notas: 548939 08/04/2025 08/04/2025 83.352,32 83.352,32 548940 08/04/2025 08/04/2025 6.122,92 6.122,92 548942 08/04/2025 08/04/2025 9.085,92 9.085,92 548943 08/04/2025 08/04/2025 431,58 431,58 548945 08/04/2025 08/04/2025 7.173,57 7.173,57suecia veiculos ltda202572025-04-11abril4202540930070000320254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 1529.401pagamento do liquido da nf 551 referente a gênero alimentício no mês de março de 2025.dantas distribuicao e servicos ltda202562025-04-11abril4202513010060004220251301gabinete do vice-governador30.199.011/0001-03 148.033pagamento do irrf retido da fatura 2369478, emitida em 01/04/2025, no mês de março/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 58.904,11. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-04-16abril4202540010060014820254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 785.461empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/2025 - 01 - ipasgo/pm..servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-04-29abril4202542010070013220254201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 23213.081pagamento de folha liquida do pessoal - ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010017420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.005pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 576 (esec) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 15.187,83 . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 2577.512- pdf nº 2023170100223 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 056/2018 sobre ressarcimento de pagamento de energia elétrica do imóvel onde está instalada a unidade delegacia regional de fiscalização de rio verde - buriti shopping, conforme previsto na cláusula quarta do contrato nº 056/2018 (sei 5320661, pág. 3), com duração de 06 meses a partir do dia 21/12/2022, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25..........r$ 2.577,51 . dvs .condominio do buriti shopping rio verde2025142025-04-01abril4202517010140033420251701gabinete do secretário de estado da economia19.347.486/0001-67 75224.831recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)estado de goias202512025-04-28abril4202514010010019320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 8020040.381valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 033/2018, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100582, sei 202500036003447, nf nº 616 líquido.construtora sao cristovao ltda2025972025-04-29abril4202543610970001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 48.213contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidade da pcgo. pagamento irrf das faturas nº 1553629 e 01598802 ref. 02/2025 e 03/2025companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-04-08abril4202529040070014120252904polícia civil01.377.555/0001-10 129.903nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .conex internet cabeceiras ltda202562025-04-23abril4202540910060001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.674.441/0001-65 592.856202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 592,85. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.marina canedo obalhe de almeida2025152025-04-07abril4202529610150000820252961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 14718.145pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. nota fiscal 10987 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025redeempresarial servicos web ltda202542025-04-16abril4202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 450.991"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luiz carlos dos santos - cpf nº 813.061.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006080970. . - reclamante: victor laureano de paula souza; - processo judicial: 5508906-95.2020.8.09.0101; - parcelas: 18 de 20; - i.d. depósito: 081250000028153801. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251452025-04-01abril4202524011450004920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1066120.631despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 05/2025. (declaração: 591) - vencimentos e salários.metrobus transporte coletivo s a202512025-04-28abril4202540930010012620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 782645.172valor destinado a cobrir despesa da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2024436101477, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 980 liquidobravia engenharia e arquitetura2025322025-04-02abril4202443610320001020244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 98899.831valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101375, processo sei nº 202500036001082, nf-1062 e nf-1063.egetra engenharia ltda2025482025-04-14abril4202543610480003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 131.702pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg nos meses de fevereiro e março. 14/03/2025 – nf 1591 no valor de 17,56 (total da nf r$ 351,20) 21/03/2025 – nf 1614 no valor de 48,29 (total da nf r$ 965,80) 21/03/2025 – nf 1615 no valor de 21,95 (total da nf r$ 439,00) 28/03/2025 – nf 1616 no valor de 43,90 (total da nf r$ 878,00) processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. lmbltba comercio e servicos ltda202562025-04-01abril4202540010060013020254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025byanna aires de castro aragao2025152025-04-24abril4202531610150145620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.601.521-** 603.811despesa com o contrato n° 10/2025, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 110432 (lote 01 - itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09). (pregão eletrônico n° 102/2024)( processo sislog nº 202400005043678)(fornecedor: combate extintores ltda - cnpj 05.278.470/0001-35) (declaração 28). - nota: 6307 29/04/2025 29/04/2025 603,81 603,81combate extintores ltda2025112025-04-30abril4202540930110027820254093metrobus transporte coletivo s/a05.278.470/0001-35 6749.251valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002182/ 202500031002336/ 202500031002498/ 202500031002442/ 202500031002732.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-14abril4202543620060012320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1312.222pagamento do irrf da fatura 541 referente a locação de veículos no mês de março de 2025.qualitiloc automoveis ltda202562025-04-11abril4202513010060003020251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 5925.411nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.caio pedra prata202512025-04-29abril4202540910010017020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.913.731-** 2200.893pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviço s de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5151 e pdf 2024215300102. (inss) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.200,89. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 932.0219contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 164-02.25-issqn-maisemp-atesto72628004 e aut.sgi72635582vencedora administradora de serviços202512025-04-07abril4202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 792500.291pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - irrf - pessoal civil.estado de goias202512025-04-29abril4202515010010007920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.409.580/0001-38 51480.001. *pdf 2022170100116* . pagamento do 19º repasse referente ao convênio 01 em favor da fundação de apoio à pesquisa - funape, inscrita no cnpj 00.799.205/0001-89, referente à cooperação técnica entre a funape e a secretaria de estado da economia de goiás para a elaboração do projeto de desenvolvimento tecnológico que primeiramente integra sistemas que entregam informações presentes em relatórios contábeis e fiscais. . valor total do contrato é de r$ 1.235.520,00 (um milhão duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e vinte reais). . vigência será de 24 meses a partir da assinatura do contrato. . valor mensal estipulado no plano de trrabalho de r$ 51.480,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos e oitenta reais). . [mfo] .fundacao de apoio a pesquisa202542025-04-14abril4202517010040000120251701gabinete do secretário de estado da economia00.799.205/0001-89 198.821fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-04-28abril4202511010030002320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5198.404refere-se pagamento de retenção de irrf de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de março/2025,conforme nf 7847 emitida em 03/04/2025 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202562025-04-08abril4202512610060003020251261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 21.9014valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente aos pagamentos dos estagiários em 03/04/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-04-07abril4202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2930.7112valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.44-3 (joão paulo - poupança), no período de 23 a 28/03/2025. vinculada a conta corrente 576.996.478-9, joão paulo ii. sei 202200031003274.caixa economica federal - cef2025162025-04-07abril4202543620160000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 95411.165processo 202500010006052.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc. . pdf:2025285000479. daof: 714. número sislog: 106479. . ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc-14111 a-lamotrigina 100 mg - comp b-lamotrigina 25 mg - comp c-mesalazina 500 mg – comp d-lamotrigina 50 mg - comp . 93979:......................95.411,16ello distribuicao ltda20251122025-04-14abril4202528501120001420252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 26521.204pagamento ref.à pdf nº 2024186300132 parcela 28/02/25 no valor de 26.521,20. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan1.0, s/condutor. referente ao mês de fevereiro. nf. nº 00005986. total selecionado: r$ 26.521,20. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp202582025-04-02abril4202518630080007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 76797.424pagamento destinado a empresa sam business consultoria eireli, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513/0001-78, pela contratação por inexigibilidade - nº 10/2025, do dj wam baster, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme dod (141779) e portaria de contratação (142242). pagamento de acordo com o despacho nº 161/2025/goiasturismo/gecont, nota fiscal nº 752, já descontados o valor da duam-iss pref. britânia, restando o valor líquido para esta op de 76.797,42(setenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) (sislog 112894) (sei 20250000500 6217) pdf 2025426100039.código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009sam business consultoria eireli2025562025-04-09abril4202542610560000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 830.774locação/condomínio - reajuste - gabinete - df locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. loc reaju df abr 25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-04-29abril4202519010060002920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 63639.885. pdf 2023260100031 . pagamento do liquido da nf 2821,referente a contratação de empresa de serviços de limpeza, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 01/01/2025 a 09/02/2025.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-03abril4202526010090000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 4372.1310pdf 2024295000257 895 02/25 ir 1.986,84 933 03/25 ir 2.385,29 cjmmemora processos inovadores s a202592025-04-30abril4202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 10864.417pagamento do issqn retido das nfs relacionadas abaixo, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de abril/2025: - emitidas em 16/04/2025 – nf 386 no valor de r$ 55,76 (valor total da nf r$ 1.115,28), nf 388 no valor de r$ 311,86 (valor total da nf r$ 6.237,16), nf 390 no valor de r$ 955,46 (valor total da nf r$ 19.109,11), nf 391 no valor de r$ 348,81 (valor total da nf r$ 6.976,17), nf 392 no valor de r$ 69,33 (valor total da nf r$ 1.386,58), nf 394 no valor de r$ 285,61 (valor total da nf r$ 5.712,24) e nf 396 no valor de r$ 3.755,43 (valor total da nf r$ 75.108,62); - emitidas em 22/04/2025 – nf 397 no valor de r$ 1.012,00 (valor total da nf r$ 20.240,04) e nf 398 no valor de r$ 4.070,15 (valor total da nf r$ 81.403,00). processo: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-04-25abril4202540010070000620254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 1473.143despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). conforme a solicitação contida no ofício n.º 3078/2025 pm/dc-calti-15830 (sei n.º 69301368). pagamento irrf nota fiscal 93527copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-04-10abril4202529020070000520252902polícia militar01.765.213/0001-77 270600.004. concessão de bolsas referente ao mês de abril/2025, conforme estipulado na portaria nº 128/2025-secti(73453021) aos beneficiários discriminados nos anexos sei 73442617 e 73593462. -------------------------------------------- - bolsa a: 99 x r$1.200,00 = r$ 118.800,00 - bolsa b: 80 x r$ 900,00 = r$ 72.000,00 - bolsa c: 24 x r$ 800,00 = r$ 19.200,00 - bolsa d: 101 x r$ 600,00 = r$ 60.600,00 -------------------------------------------- programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão. . - proposta financiamento protege (66787730); - parecer 113 gps 90/2024 (67578193); - resolução 06/2024 (67671958); - ata da reunião (67690393); - pdf 2024310100188 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202582025-04-29abril4202531010080000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1023.752aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 196. nf. 25224747claudio cesar emilio dos santos2025112025-04-24abril4202532010110083120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.460.481-** 8702.911aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 593.vaneide leite de siqueira magalhaes2025112025-04-22abril4202532010110012920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.771.631-** 5711.471despesa com acordo no processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, após a homologação do acordo, e comprovado o adimplemento regular das parcelas avençadas, a empresa foi intimada para recolher as custas processuais finais da importância de r$ 5.711,47. (declaração nº 555). nota: 113/2025 10/04/2025 10/04/2025 5.711,47 5.711,47tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-15abril4202540930120002820254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 10806.301verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-04-28abril4202540010050002620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3098.01213º salário – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 1418/2025/gagp (72922906) e despacho nº 1654/2025/grsg (73018898). sei 202500031001715/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-10abril4202543620010010420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 282.0349despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3333t - r$ 282,03 - trib/irrf.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 1064.2936"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 77940 – goiânia data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 21.285,83 issqn: r$ 1.064,29cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-04-14abril4202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 119706.7016processo pagamento 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . administrativo. . pdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . ref. inss . numero do documento:07.16.25101.8409381-3 . nota fiscal..........emissão...........valor 5011/fev/25/inss.....07/03/2025.......59.860,14 5012/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 5013/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 5015/fev/25/inss.....07/03/2025.......4.787,73 5016/fev/25/inss.....07/03/2025.......7.181,59 5017/fev/25/inss.....07/03/2025.......4.787,73 5018/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 5019/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 5020/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 5021/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 5022/fev/25/inss.....07/03/2025.......4.787,73 5028/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 5029/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 5023/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 5024/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 5025/fev/25/inss.....07/03/2025.......4.787,73 5026/fev/25/inss.....07/03/2025.......4.787,73 5027/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 5042/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 total a pagar: 119.706,70dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-04-14abril4202528500100009420252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 26005.785pagamento do líquido do processo 202417697000157: nf 20833 r$ 26005,78 ref: março/2025 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202592025-04-15abril4202512010090000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 4373.1412processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 39 (71552824). . a - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml . retenção imposto de renda . nota: 761752/ir emissão: 03/04/2025 valor: r$ 4.373,14 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-23abril4202528501120003820252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 45770.368valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100431, sei 202500036004851, nf nº 10958 irrf.dynatest engenharia ltda2025322025-04-24abril4202543610320001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1070.921este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de honorários de sucumbência, proferida nos autos 5290990.56.2018.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go, ao pagamento no valor de r$ 1.070,92 (um mil e setenta reais e noventa e dois centavos), em favor de eloy machado de morais neto, cpf: 811.626.342-00, conforme id 040253503172504147. pdf: nº 2025336200025. processo: 202500024001607.junta comercial do estado de goias202572025-04-15abril4202533620070008220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 4100.005despesa com 3º termo aditivo de renovação, vigente até 14/07/2025, do contrato nº 093/2022 data 15/07/2022, no valor global de r$ 291.345, 00, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preven tivas e corretivas dos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300337) (declaração nº 96). - nota: 1985 29/04/2025 29/04/2025 4.100,00 4.100,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-04-30abril4202540930110008420254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 1381695.871processo 202500010008542.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ata de registro de preços nº 113/2023 "c", pregão eletrônico nº 213/2023, oriundo do processo nº 202300010028639. -vigência da arp: 15/04/2024 a 14/04/2025. rd n° 18/2025 - ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285000805. daof: 1068.rd n° 18/2025 - ses/cmac-spj-14107. . ordem de fornecimento nº 46/2025/ses/cmac-spj-14107 a- venclextax 100 mg com rev . 139672:.....................1.381.695,87abbvie farmaceutica ltda20251632025-04-07abril4202528501630005120252850fundo estadual de saúde - fes15.800.545/0004-00 400169.394principal da parcela nº 141/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 329/2025-gdpr de 14/04/2025. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 94.722,84; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 122.740,95; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 440.686,82; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 389.054,03; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 64.203,40; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 52.605,30; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 108.880,54; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.499,89. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025452025-04-23abril4202517020450000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 179.334prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025 (parcial) projeto manutenção das ações socioeducativas - 2025. nfe. 385t - r$ 179,33 - trib/irrf.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-04-16abril4202530520040000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 536498.711portaria 6532/2025 . proc 202400010013949-efc . celebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. dod (sislog 5511). vig: 01/03/2024 a 28/02/2025. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf 2024285000206. daof 00269/2850/2025. . referência: limite mac/jan/25...................r$ 536.498,71 . obs.: pagamento conforme despacho 1004 (sei 72953306). .vila sao jose bento cottolengo2025522025-04-08abril4202528500520000620252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 18982.886pagamento adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 003/2024, oriunda do pregão eletrônico "srp" nº 013/2023 – sead/gecc, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme art. 57, ii da lei 8.666/93.cs brasil frotas s a202582025-04-24abril4202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 64573.211pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-04-28abril4202544010030006320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 24578.115o pagamento destina-se a cobrir despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. nota fiscal nº 2857 - março/2025 pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-04-14abril4202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025ana bheatriz souza oliveira2025152025-04-24abril4202531610150145020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.121-** 99.993nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet no bairro vera cruz em goiania para atendimento ao cliente seds.real fibra eirelli-me202582025-04-10abril4202540910080001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.443.780/0001-29 122.2479pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 3334-0, ag.: 2657-3 cnpj:39.844.436/0001-00 contr.previd/03/2025 sao pedro da aldeia.....................122,24fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1613.711op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ outros- empregador - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.20 rpps- fundo previdenciário-prevcom fundo previd-compl.- empregador 1.613,71 total 1.613,71plano goias seguro202512025-04-08abril4202532620010013320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 15596.306pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico - convenio nº 902291/2020 (105/2020 - senappen/msjp). valor líquido parcial. . nota fiscal...........referência...........valor 5294..................02/25............15.596,30 . rmbspacecomm monitoramento s a2025282025-04-07abril4202529060280000120252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 1961.461folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3.1.90.11.42 - 48.307.647/0001-97 - ordinário – próprio - descontos - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121 ) prevcom empregado 1.961,46 soma 1.961,46plano goias seguro202522025-04-28abril4202532010020009820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 2147.633despesa com 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 108/2022 data 25/08/2022 no valor de 99.108,00 vigente até 30/08/2026 , referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão, para um período de 24 meses. (processo nº. 202200053000450) (ata de registro de preços nº. 007/2022-sead/geac (processo sei 202100005017068) (pregão eletrônico srp nº. 019/2021)(fornecedor: carletto gestao de servicos ltda) (pdf nº 2024409300748) (declaração nº 250). nota: 22137 27/03/2025 27/03/2025 2.180,34 2.147,63carletto gestao de servicos ltda2025112025-04-03abril4202540930110020820254093metrobus transporte coletivo s/a08.469.404/0001-30 71472.451folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025. ipasgo saúde especial 61.256,58 ipasgo saúde básico 10.215,87servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025142025-04-25abril4202518800140007220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 24860.014pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-04-28abril4202512010050000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1250.004processo 202400010033863-mas . contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025 . empenho complementar ao 2025.2850.010.00266 em conformidade com o parecer jurídico 2/2025/pge/gect (70412388) e despacho 53/2025/pge/ptr (71560399) . pdf 2025285001280. daof 1529/2850/2025. rd 162/2025 (73337571) . pagamento ref a iss . consul-cesar-11º-iss.............r$ 1.250,00cesar augusto soares nitschke2025102025-04-24abril4202528500100041620252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 2876872.287. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73630136) – custeio………...r$ 2.876.872,28associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-04-30abril4202528500660008320252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 253557.8111. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . laura branquinho do nascimento - out/23 a dez/24........r$ 114.133,90 . vencimento: 30/05/2025 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079). .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 171876.441processo 202500010010440 - mrmr . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 046/2024,processo nº: 202400005020825 / 106479, arp nº: 072/2024 vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025 . pdf 2025285000630 daof 920/2850/2025 dod (70552157). . nota: 46000 . emissão: 21/03/2025 . valor: r$ 171.876,44maeve produtos hospitalares ltda20251132025-04-07abril4202528501130000620252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 4860.106202500010008008 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027. . pdf 2024285003456 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 143 (73394562). . fatura nº 215815384/mar/25/ir . total a pagar: r$ 4.860,10 .cs brasil frotas s a2025102025-04-28abril4202528500100018620252850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 41.685pagamento do irrf da nf 19998, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de março/20 25. pdf 2024430100207.link card administradora de beneficios eireli202562025-04-14abril4202543010060002920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 7340.131op da folha de pessoal – rpps - líquido - verba indenizatória - 30%- lei 22.259 - pessoal civil, mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.93.22 verba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps 7.340,13 verba indenizat- 50%-lei 21.761-rpps 0,00 total rpps 7.340,13agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-04-29abril4202532620050001420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 124145.5010dare nº12602542509704084 referente a nota fiscal nº 124/2025, relativo a cobrança da penalidade de multa contratual, à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, no montante de 2% (dois por cento) sobre o valor adjudicado da contratação, conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031002939, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como nas subcláusulas "7.5" e "9.5.8" do contrato nº 046/2022 (processo sei do contrato 202200031001067), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº 382/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001203.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025202025-04-01abril4202231940200001020223194agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 16631.151- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 04/2025 - desco n tos - ipasgo. smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-04-29abril4202517040020005120251704encargos especiais50.565.317/0001-43 131.361valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- funcam bancosuniversidade estadual de goias - ueg202542025-04-29abril4202540620040002120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 172.5089recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32484 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - campos belos/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 57,50 .. nota fiscal: 32491 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - iporá/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-04-10abril4202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 493.373pis/cofins/csll nf° 19113 - referente aos serviços de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, prestados no mês março/2025, conforme contrato 05/2024 (56781348), 1º t.a. (70609642) vigente até 28/02/2026 e relatório nº 187/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031007214.np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-04-15abril4202543620060007820254362agencia goiana de habitacao s/a07.797.967/0001-95 4111.927pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta dos pela empresa interativa facilities ltda, destinado a prestação de serviços diários de limpeza, para o exercício de 2025, no mês de janeiro de 2025, no valor de r$37.381,05, sendo deduzido de inss o valor de r$4.111,92, conforme nfs-e nº 3903. (pdf.2024426100179).interativa facilities ltda202562025-04-15abril4202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 2874.3020reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.38/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 937.166líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 831/2025-gear de 10/04/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-04-16abril4202517040040001920251704encargos especiais01.181.521/0001-55 13503.452restituição ao fundo rotativo - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. nota fiscal nº 28561, emitida aos 31.03.2025, atestada aos 02.04.2025. - processo ordinário: 202500006047796 processo estimativo: 202500006004246 pdf: 2025240100204 - hssecretaria de estado da educacao202592025-04-07abril4202524010090010320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1846.284processo: 201800010024534 - crs locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). . aluguel . pdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498). . ref.: ir . aluguel/março/25 - ir.............1.846,28 .rca rosique ltda2025102025-04-16abril4202528500100017020252850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 96968.694. processo 201100010015037 hemu . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 73125600) – fundo rescisório.......r$ 96.968,69instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-04-16abril4202528500660008120252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0002-14 199.2611valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.42-7 (damianopolis), no período de 11 a 28/03/2025. vinculada a conta corrente 576.996.479-7. sei 202200031003274.caixa economica federal - cef2025162025-04-07abril4202543620160000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 1188.602despesa para custear a aquisição de mobiliário para a 09ª cipm (cpe), trindade–go, através de adesão a ata de registro de preços n.º 139/2023 (65197256) do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo. epe n.º 316, dep. george morais, gnd 04, r$ 100.000,00, ddo 7173, rdf 3100, conforme requisição de despesa n° 8/2024 - pm/dc-calti-15830 - (67768340). e de acordo com solicitação contida no despacho n.º 1381/2024/pm/dc-calti-15830 - (68681379). daof 418/2901/2024. pagamento irrf nota fiscal 614x- office servi ltda202522025-04-10abril4202429010020009620242901gabinete do secretário da segurança pública15.362.598/0001-36 8662.9212despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. . 100000059 irrf - r$ 8.662,92redemob consorcio2025372025-04-14abril4202530010370000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 76.736pdf 2024160100052 processo 202100015000510 pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas de manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e fechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para execução dos serviços por conta da contratada. conforme dados á saber: - nota fiscal: 593, emissão: 01/04/2025, atestado: 03/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 76,73 issqnmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-04-08abril4202516010070008520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 47718.283pdf 2022160100171 processo 202200015001462 pagamento referente a processo licitatório para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 215716522, emissão: 07/04/2025, atestado: 08/04/2025, referência: fevereiro/2025, valor: r$ 47.718,28 líquidocs brasil frotas s a202572025-04-10abril4202516010070012220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 1168.569202400025098115 nf 11183 ref 04/2025 fornecimento de materiais de expediente r$ 1.168,56.digital papelaria e informatica ltda2025132025-04-10abril4202529610130007220252961departamento estadual de trânsito - detran09.254.386/0001-32 1928.536pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/202 5), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de fevereeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6483 e pdf nº 2024215300117. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.928,53. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-08abril4202521530170000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3619.752pagamento de retenção de inss da empresa jjllmm construtora ltda-epp pelos serviços de conclusão de construção da escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual jardim américa iv, no município de águas lindas de goiás-go, despacho nº 863/2025/seduc/coordastec-16768 (72175992). . .. processo principal: 202200006093929 processo de pagamento: 202300006074822 cno: 90.016.17582/74 pdf: 2025240100156 ... 1.nf 63 (r$ 3.182,89) - 2ª medição do reajuste do contrato nº 139/2023. líquido...r$ 3.042,85 inss......r$ 140,04 .. 2.nf 65 (r$ 79.084,28) - 18ª medição do reajuste ao contrato nº 139/2023. líquido...r$ 75.604,57 inss......r$ 3.479,71 .. .dalcy.jlm construtora ltda-epp20251182025-04-09abril4202524011180001120252401gabinete do secretário de estado da educação19.401.128/0001-95 43215.128pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 159 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 43.740,00 líquido: r$ 43.215,12 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 4771.721pagamento referente à pdf nº 2025186300006 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 16.400,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de saneamento - dentro do estado. total selecionado: r$ 16.400,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280002120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 194.677sei 202500031002372, trt nº 1368, boleto nº 8248592231, referente a projetos de sistema de drenagem em hidrolândia-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 512/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002372, trt nº 2978, boleto nº 8248601079, referente a projetos de sistema de drenagem em rio quente-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 512/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002372, trt nº 7621, boleto nº 8248574832, referente a projetos de sistema de drenagem em formoso-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 512/2025 - cooinsp/agehab.conselho regional dos tecnicos industriais202562025-04-02abril4202543620060010420254362agencia goiana de habitacao s/a32.489.209/0001-57 512.043pagamentoa favor da imprensa nacional,destinado aos serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificações, e outros atos institucionais desta autarquia, para o exercício de 2025, no valor de r$512,04, conforme boleto nº 00029410210000899603 e of.nº 10996990. (202400027000193).imprensa nacional202562025-04-30abril4202542610060000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo04.196.645/0001-00 1309.003pagamento da fatura nº 10.459 - proc 202500055000232.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202552025-04-30abril4202531900050004920253190industria quimica do estado de goias s a iquego33.318.780/0001-71 4287.021. pdf 2024260100035 . pagamento parcial do liquido da nf 2418021 mar 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202526010060007120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.604.122/0001-97 9715.047202300025030357 nf 3356 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04.office seguranca ltda epp2025132025-04-23abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 27376.612chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativa s ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se e nquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incent ivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do e stado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194 - liquido nfs nª 24725, 24731, 24742, 24697, 24732, 24641, 24727, 24698, 24757, 24694, 24733, 24642, 24730, 24696, 24782, 24778, 25144, 24783.cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda2025112025-04-30abril4202532010110000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.006.014/0001-85 3513.181despesas com contrato nº 05/2025 (70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõem a polícia civil do estado de goiás, relativo a nota fiscal nº 705 parte - conforme segue: . valor bruto r$ 46.713,18 valor irrf r$ 560,56 valor líquido r$ 46.152,62 . 2025.2904.007.00057 r$ 3.513,18 2025.2904.008.00001 r$ 42.639,44controle serviços e comercio de informatica ltda202572025-04-29abril4202529040070005720252904polícia civil10.592.584/0002-76 4600.001pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2025). militar estado 04/2025 valor selecionado: r$ 4.600,00secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070020920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 101757.541destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de abril/2025. civis (apropriação)estado de goias202512025-04-28abril4202516010010006820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 35461.051pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010009220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 13108.971valor para ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em atendimento ao ofício nº 015/2025-atfp de 25/04/2025 e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de dezembro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição da agrodefesa sem ônus para o órgão de origem relativo ao mês de abril 2025, e demais instruções nos autos 202500063000813. declaração (daof) 00242/3261/2025, no valor de.........r$ 13.108,97.assembleia legislativa do estado de goias202522025-04-30abril4202532610020002420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.474.419/0001-00 609.801valor destinado a cobrir despesa com aquisição de pastas suspensas e sacos plásticos para arquivo de dossiês da gerência de gestão e desenvolvimento de pessoas da agência goiana de infraestrutura e transportes. - goinfra, relativo ao mês de março/2025, pdf 2025436100155, sei: 202500036004666, nf-e nº 561.dantas distribuicao e servicos ltda202562025-04-30abril4202543610060010820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.199.011/0001-03 757.451estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril 2025, - decisão judical.....secretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070011920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 832.805refere-se ao pagamento do iss: 202500025020135 nfag 40325 r$ (jornal o hoje nfvc 11218 r$ 800) 202500025020135 nfag 40331 r$ (site class news nfvc 65 r$ 32,8) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000720252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 29459.711valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - rpps patronal - processo sei 202500036001181.fundo previdenciario202522025-04-29abril4202543610020000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 5303.083pagamento da fatura 3000502717 ref. ao mês de março/2025 - proc 202100055000340.saneamento de goias s a202552025-04-29abril4202531900050003320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.616.929/0001-02 3709.401op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.12 rgps/consignações diversas vale transporte desconto – vi 3.709,40 restituição erário-multas trânsito 0,00 total 3.709,40 obs: realizar pagamento recolhendo o dare anexo.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010015420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 440.262destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de março de 2025. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores l íquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-4 5, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regiona l do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32 . os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042-228601 09-1 id 033920001262503313. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-01abril4202529060010012020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1490.266. processo: 201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . parcela mensal: r$31.047,20 . referência..........valor r$ aluguel/março/25/ir...1.490,26 . total a pagar: 1.490,26 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-04-04abril4202528500100004320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 1224.001recolhimento imposto de renda sobre aquisição de veículo automotor. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 750852, emitida em 27.03.2025 - sei 73266728 e atestado nº 231 de 14.04.2025 - sei 73272608. solipa - sei 73293123. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 73349707.pinheiro s veiculos ltda202522025-04-23abril4202440620020004220244062universidade estadual de goiás - ueg01.692.763/0001-03 672.994pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2023140100011 fatura 741426 00f irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025localiza veiculos especiais s a202562025-04-25abril4202514010060004320251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2024.mauro primo vieira2025152025-04-23abril4202531610150134620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.881-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.daisy jorge lima2025152025-04-23abril4202531610150129120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.098.623-** 50.001imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 10573- 202100055000165.desprag dedetizadora ltda me202552025-04-09abril4202531900050019020253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.883.919/0001-69 1775.433pdf 2024290100168 6225 04/25 liq cjmpopmed medicina e saude - eireli202572025-04-30abril4202529010070009720252901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 2629.171nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.eduardo fadanelli202512025-04-29abril4202540910010017220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.683.440-** 71561.801valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. consignados.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-04-29abril4202531610010005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 3804.231func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010016520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 18088.0011202500025036101 educação de trânsito nf 26983 r$ 18.088,00 (jornal diário da manhã nf 70029 r$ 15232)logos propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 8236114.506processo 202500010001769 dmr . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - atenção primária à saúde. programação loa 2025. referente a 12 parcelas do exercício 2025, nos termos da justificativa contida no ofício nº 2205/2025/ses (69294545). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003059. daof: 00242/2850/2025. rd n° 8/2025 - ses/spais(69344311) . pagamento psf/abril/2025...............r$8.236.114,50 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº159/2025/ses/gerap (712345 50) e planilha de repasse contrapartida março a junho 2025(71245825). .fundo estadual de saude - fes2025402025-04-04abril4202528500400000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 90000.004processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de cavalcante, flores de goiás e minaçu. valor mensal é r$30.000,00(para cada município). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025285000317. daof: 00579/2850/2025. rd nº14/2025-ses/spais(69684304). . pagamento população negra/abril/2025...............r$90.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 951070.854pagamento do líquido à empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 326/2025/seduc/dofi-19007 (73105902) e despacho nº 1091/2025/seduc/coordastec-16768 (73128392). . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2025240100331. . .nf: 2025/32 - r$ 1.025.966,40 - emissão: 25/03/2025- 8ª medição referente a elaboração de projetos. medição de fevereiro - lote 3.2 a 5. . .líquido r$ 951.070,85 .irrf r$ 49.246,39 . dalcy.consorcio diamante engenharia2025852025-04-11abril4202524010850000620252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 10093.9511recolhimento do ir da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 10.093,95 (dez mil, noventa e três reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 125 (sei 72483383). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de caiapônia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300056.valdete rodrigues de oliveira2025272025-04-01abril4202429030270000220242903corpo de bombeiros militar07.628.572/0001-69 128.0121pdf 2024290100198 10973511-11/04-liq cjmimprensa nacional202572025-04-23abril4202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 132.302. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico “srp” nº 003/2023-sead/gecc. . pdf 2024250100201 . contrato nº 13/2024-serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência: 11/11/2024 a 11/05/2027. . empenho saldo contrato 2025 . nota fiscal: 26141 . link sei (73631195) . i.mgibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-04-29abril4202525010060005520252501gabinete do secretário de estado de cultura18.876.112/0001-76 83133.331valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - grat. rede - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010009320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 81016.001destina-se ao pagamento à empresa vcs implementos e veículos ltda, cnpj: 38.428.119/0001-32, no valor de r$ 81.016,00 (oitenta e um mil, dezesseis reais), conforme nota fiscal nº 1295 (sei 73197448). referente à aquisição de 01 (um) veículo leve (av), do tipo hatch, para a uso do cbmgo (seção da bm/4), conforme arp nº 144/2024-clc/pge. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 380, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2024190100696.vcs implementos e veiculos ltda202522025-04-23abril4202419010020001320241901gab. da secret. de estado de relações institucionais38.428.119/0001-32 1613.711empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de abril - 2025plano goias seguro202512025-04-29abril4202519010010010520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 9500.001valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: gratificação sistema estruturador das redes de gestão - grg, no valor de.........r$ 9.500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010008620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1630544.724portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . anexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240) . pdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). ............................................ proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, ref. a maio 2025. sol. pag. 73679573. . valor pago...............r$ 1.630.544,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2025 - hugo (73679573).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025682025-04-29abril4202528500680002220252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 45476.083portaria 682/2020 . processo: 202100010011789 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . . pdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . referência..........valor r$ aluguel/rest/mar/25...45.476,08 . total a pagar: 45.476,08 . .cis participacao e investimentos ltda20251722025-04-07abril4202528501720000520252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 73180.691pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (férias indenizadas). valor total .................................. r$ 73.180,69.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-29abril4202521010010011420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 4628.472pagamento da nf nº 601 - referente ao mês de fevereiro/2025 - processo nº 202400055000176.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202552025-04-29abril4202531900050004720253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 4000.00120caltifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19550.001diárias dentro do estado, para superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, 2º trimestre, liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of icial nº 24.504. . pdf 2025285001203 declaraçao 448 rd 1/2025-ses/sesg-03776 anexo ii 00242/2025fundo estadual de saude - fes2025102025-04-14abril4202528500100041020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 14998.851aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 803sidirley rodrigues pereira2025112025-04-22abril4202532010110023520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.525.881-** 47.525valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00160/3261/2025 e pdf 2024326100136. pagamento referente guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, processo judicial nº 0313628-74.2016.8.9.0105, conforme despacho nº 299/2025-nucon - 23/04/25, boleto nº 109/01878341-3, emissão: 23/04/2025, com vencimento: 12/05/2025, e atestada no dia: 23/04/2025, no valor de...............r$ 47,52.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-25abril4202532610090017620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 32.78132art nº 1020250096799, de solicita a contratação da elaboração do orçamento do projeto executivo de engenharia para implantação das seguintes rodovias no estado de goiás, grupo c 25.7, que consta no processo sislog 110669. despacho 119 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-04abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 45786.208pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 07 - sei 72624764.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-03abril4202540620350000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1430.011folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, funcam faltas.delegacia-geral da policia civil202542025-04-28abril4202529040040000520252904polícia civil37.014.123/0001-91 5918.526pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-04-24abril4202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 3254.142pagamento do líquido da nf 4010 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 4.108,76). processo: 202318037005103 pdf: 2025400100044. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060017920254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 466.853pagamento à empresa acima, referente à fatura 211125, emitida em 23/04/2025, no valor 466,85, no mês 04/2025, no valor total da fatura r$ 490,39, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gecburiti alegre ambiental s p e - s a2025112025-04-25abril4202540010110001420254001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 271.922pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$12.035,76, sendo deduzido de irrf o valor de r$271,92, conforme fatura nº 20167 e nf.309 (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-04-09abril4202542610180000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.yago francisco lopes2025152025-04-23abril4202531610150131420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.381.661-** 4284.921pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de abril de 2025.fundo previdenciario202542025-04-28abril4202544010040000820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.luis vinicius costa silva2025152025-04-24abril4202531610150167620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.260-** 73390.735valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (diesel) para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 040/2025-nutrans, do dia: 23/04/2025 da nota fiscal nº 2417990, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 17/04/2025, referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - líquido)- diesel: 73.575,60..............irrf: 184,87........líquido: 73.390,73 etanol: 41.203,21..............irrf: 103,67........líquido: 41.099,54 gasolina: 78.236,25............irrf: 196,26........líquido: 78.039,99 total: 193.015,06..............irrf: 484,80........líquido: 192.530,26.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-25abril4202532610180000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 60002.151processo 202500010026621 crs . portaria 6807/2025. . 9º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. rd 135 (73075104). . piso de enfermagem - portaria 6807/2025. . março/2025. . pdf:2025285001281. daof:1530/2850. rd 135 (73075104). . batuira/piso/março/25...........60.002,15 .sanatorio espirita batuira20251592025-04-25abril4202528501590002720252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 163.8611pdf 2024295200028 1216 03/25 ir cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-04-30abril4202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 111739.4822pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda referent e a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual r esidencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrat o nº 113/2022. nf 2682 r$ 120.864,77 – 24ª medição valor líquido: r$ 111.739,48 inss: r$ 4.653,29 issqn: r$ 3.021,62 ir: r$ 1.450,38 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100140 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000320252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 6542999.193parcela nº 22/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253504762504011 anexa.tribunal de justica do estado de goias2025172025-04-02abril4202517040170002920251704encargos especiais02.292.266/0001-80 536999.312valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100237, processo de pagamento 202500036003293, nf 43 liqhumberto santana - engenheiros construtores ltda2025462025-04-02abril4202543610460002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 1859.798pagamento da nota fiscal 6035 inss. contrato nº 103/2022 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, lotados na goinfra. pdf nº 2024436101355.ref fevereiro/25. processo sei 202500036003572.popmed medicina e saude - eireli202562025-04-14abril4202543610060009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 246911.0812valor destinado a cobrir despesas com a 08ª parcela do contrato nº 05/2024, referente a aquisição de ar condicionados split (contemplando seus respectivos serviços de instalação e materiais para manutenção de condicionadores com serviços de entrega incluso para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra e do comando de policiamento rodoviário. pdf 2024436100008, processo de pagamento sei nº 202400036003648 nf-e 910 líquido.souza weiss equipamentos eletricos ltda2025782025-04-14abril4202443610780000220244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.896.864/0001-03 157.873"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luiz carlos dos santos - cpf nº 813.061.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006080970. . - reclamante: victor laureano de paula souza; - processo judicial: 5508906-95.2020.8.09.0101; - parcelas: 18 de 20; - i.d. depósito: 081250000028153801. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530006320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.gabriel anjos da silva2025152025-04-24abril4202531610150157620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.136.208-** 1394.854pagamento do irrf retido da nf 6521, emitida em 15/04/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025. processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. geclocamil servicos eireli202562025-04-24abril4202540010060012920254001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 607.947pagamento do irrf da nf. 626 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de março de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-04-14abril4202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 333143.292valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025438000046, processo sei nº 202500036002583, nf nº 490 e 491 pi.evvia engenharia e consultoria ltda202582025-04-24abril4202543800080002220254380fundo constitucional de transporte - fct32.612.424/0001-01 539099.314valor destinado ao pagamento da 36ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2025436100148, sei 202500036004845, nf nº 3262 parte líquida.bomsucesso transportes eireli2025872025-04-24abril4202543610870000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 77.8731reenvio de retenção de issqn para prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses, despacho nº 378/2024/seduc/spf-00417. . pdf- 2023240100205 . periodo de cobertura para o exercicio de 2024- janeiro a deembro/2024 . nota fiscal......valor bruto......valor irrf...issqn 133795 -.........r$ 1.557,31........r$ 74,75....77,86 . weydersonda procwork informatica ltda2025152025-04-14abril4202424010150001720242401gabinete do secretário de estado da educação08.733.698/0001-66 125550.075ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de fornecimento de refeições conforme contrato nº 10/2021 - seds para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, no período de 01/01/2025 a 22/06/2025. nf - 1044. valor líquido. referente 03/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-04-11abril4202530520020000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 2248.546ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 á 23/06/2025. nf - 8174. valor referente ao irrf. 03/2025.kadu comercio e servicos ltda-me202522025-04-11abril4202530520020001620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 4783.741-pagamento de despesas com restituição de iptu(imposto predial territorial urbano) pago pelo locador exercício de 2025 constante do contrato de locação do imóvel nº 157/2009, cláusula quinta inciso -iii, firmado com esta pasta,para abrigar o c e rafael de sousa em aguas lindas de goiás , conforme despacho nº 212/2025/seduc/cl-19566 duams nº 5177204 - 565,31 nº 5177213 - 1.221,45 proc 202500006007664 nº 5177206 - 887,41 nº 5177215 - 703,19 nº 5177210 - 703,19 nº 5177217 - 703,19 pdf 2025240100402 daof 706 pedroleonidas pires ribeiro goncalves202592025-04-02abril4202524010090014220252401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 2196310.811valor destinado a cobrir despesas com parte da 5ª medição do contrato 88/2024, referente a execução de serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, lote 08, relativo ao período de 07/01/2025 a 31/01/2025, pdf: 2024436100848, processo sei 202500036004000, nf 981.bravia engenharia e arquitetura2025852025-04-02abril4202543610850000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 2563.441pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - março/25estado de goias202512025-04-15abril4202513010010007320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 200000.001transferência de recursos - reforma do colégio estadual professora maria luíza dos santos silva, município de goianira. - processo: 202400006089064 pdf: 2025240100466 portaria 2005/2025 rex seq 4475 - hsconselho regional da subs de educacao de inhumas20251152025-04-11abril4202524011150003620252401gabinete do secretário de estado da educação05.865.929/0001-05 146687.121valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100432, sei 202500036004851, nf nº 22008 parte líquida.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025342025-04-24abril4202543610340000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 8519.331aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1841. nf 25214682.thiago lopes de almeida2025112025-04-24abril4202532010110074920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.872.811-** 7.891"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tais lopes guedes xavier - cpf nº 065.225.041-62, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006032682. . - reclamante: lojas riachuelo sa; - processo judicial: 0000230-06.2025.5.18.0013; - parcelas: 1 de 24; - i.d. depósito: 032555000952504013. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251422025-04-01abril4202524011420003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 163104.601". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-04-14abril4202524010760004920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1017.276refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000502702 ref 03/2025 r$ 1017,27 sei 202200025003733 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8saneamento de goias s a2025132025-04-28abril4202529610130009420252961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 790.254contrato prestação de serviços de link de internetpagamento (diferença) imposto de renda referente fatura 410000008620 ir.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-14abril4202532620060004120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 3805.0018valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031000809/ 202500031001010/ 202500031001307/ 202500031001295/ 202500031001697/ 202500031001564/ 202500031002097/ 202500031002329/ 202500031002462/ 202500031002445.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-03abril4202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 8014.236processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). ...................... solicitação de repasse de custeio referente diferença de janeiro conf. despacho retificador sei ( 72646498 ).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-03abril4202528500660007420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 62154.581processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. férias abono clt lançamento..........................................valor férias clt..........................................r$ 46.615,93 adic. férias clt....................................r$ 15.538,65 . total...............................................r$ 62.154,58 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010012720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5332.132processo sislog 106525 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (38083), tr (61895). sislog (106525). . pdf: 2024285004492. daof: 967/2850. dod (38083) . retenção imposto de renda . nota: 27808/ir emissão: 26/03/2025 valor: r$ 5.332,13 .bristol-myers squibb farmaceutica s a20251632025-04-14abril4202528501630006320252850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 16741.073valor para pagamento do inss da 38ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100245, processo de pagamento sei nº 202500036002449, nf nº 125.egl engenharia ltda2025382025-04-14abril4202543610380003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de abril/2025.medlely miranda carvalho2025152025-04-24abril4202531610150097120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.161-** 4544818.411proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário....r$ 908,75 contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 4.543.909,66 . total........................................................r$ 4.544.818,41 .fundo financeiro do rpps2025122025-04-28abril4202518800120006420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3659.833valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2025436100063, processo sei nº 202500036001611, nf-2415.js construtora e locadora ltda2025852025-04-24abril4202543610850002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 15099.003restituição ao fundo rotativo desta pasta - despesa com material de expediente. nota fiscal nº 1008, emitida aos 22.04.2025. atestada aos 24.04.2025. - processo ordinário: 202500006057457 processo estimativo: 202500006003985 pdf: 2025240100203 - hssecretaria de estado da educacao202592025-04-28abril4202524010090010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6643.389pagamento do líquido da nf 6046, emitida em 08/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 19.512,43). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-14abril4202540010060009020254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 4788.6414pagamento do irrf retido da nf 3986, emitida em 15/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 99.763,30). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-04-24abril4202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 439.266valor destinado a cobrir despesas com iss da 3ª medição do contrato nº 113/2 024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de sup ervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de g oiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036000886, nf 176.scb servicos e consultoria em bim ltda2025482025-04-24abril4202543610480002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 156355.461despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 03/2025. (declaração: 484) - fgts.metrobus transporte coletivo s a202512025-04-15abril4202540930010009320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 7873.204pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 nota fiscal 138 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2025memora processos inovadores s a202552025-04-11abril4202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 6050.0038uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.16/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2997.442aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1398. nf 25143669.hermes benedito da silva2025112025-04-22abril4202532010110051620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.964.361-** 3243.981processo sei 202516448013256 . ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês março/2025, conforme lei 20.756/2020, arts. 69/71/72. . valor: r$ 3.243,98 (pagamento via duam) . rmbprefeitura municipal de rio verde202512025-04-28abril4202529060010014620252906diretoria-geral de policia penal02.056.729/0001-05 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de abril/2025.anna vitoria perillo rodrigues2025152025-04-24abril4202531610150092820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.360.601-** 199.803contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: corrego do ouro e sanclerlandia - gocyber telecom ltda202572025-04-24abril4202540910070003820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 32.78190art nº - 1020250115795 de elaboração do orçamento referencial referente à prestação de serviços voltados ao cadastramento, diagnóstico e desobstrução das redes pluviais, bueiros, grelhas e demais dispositivos de drenagem das rodovias estaduais pavimentadas e seus acessos, no estado de goiás (sislog nº 173383), que consta no processo de contratação sislog nº 111848. despacho 178 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-24abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1248.00191refere-se ao pagamento do iss: 202300025105391 nf 26909 r$ 0 (fenix comunicação nf 67 r$ 240) 202300025105391 nf 26975 r$ 0 (site revista viver goiás nf 283 r$ 160) 202300025105391 nf 26980 r$ 0 (tv gazeta nf 805 r$ 480) 202300025105391 nf 27059 r$ (site go in foco nf 376 r$ 80) 202300025105391 nf 27160 r$ (site aproveite a cidade nf 272 r$ 80) 202300025105391 nf 27249 r$ (produtora cena nf 154 r$ 128) 202300025105391 nf 27459 r$ (site goiás em cena nf 142 r$ 80) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 44960.222aquisição de mobiliários (mesa, puff, poltrona e sofás) para atender o crialab. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 597, emitida em 14.02.2025 - sei nº 72351490 e atestado nº 21/2025 - sei 72352187.x- office servi ltda2025492025-04-03abril4202440620490002220244062universidade estadual de goiás - ueg15.362.598/0001-36 280.001. pdf:2025170100021 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de formosa, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - gêneros alimentícios. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004026862 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-04-16abril4202517010140014020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 800.003valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e abril/2025. refere-se a abril de 2025.marcos vinicius ferreira batista2025152025-04-24abril4202531610150091320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.603.971-** 133582.791destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 133.582,79agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010012320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 9333.361". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410012420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5889.071nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.luana souza borges202512025-04-29abril4202540910010019120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.909.621-** 14031.878pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. 1) nf 89 r$ 2.314,64 – 5ª medição da 1ª periodicidade valor líquido: r$ 2.189,26 inss: r$ 49,88 issqn: r$ 47,72 ir: r$ 27,78 ..................... 2) nf 90 r$ 4.155,29 – 4ª medição da 2ª periodicidade valor líquido: r$ 3.930,23 inss: r$ 89,54 issqn: r$ 85,66 ir: r$ 49,86 ..................... 3) nf 91 r$ 8.365,50 – 3ª medição do aditivo de serviços valor líquido: r$ 7.912,38 inss: r$ 180,27 issqn: r$ 172,46 ir: r$ 100,39 . conforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768. processo: 202200006008107 pdf: 2025240100178 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-22abril4202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 84.693pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 26/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - pea, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5240 e pdf 2024215300144. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,69. . processo de pagamento 202100017006621. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-04-08abril4202521530160008020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2278.762pdf 2024160100258 - processo 202400005032585 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando a reposição de suprimentos (incluindo papel), manutenção dos equipamentos contemplando a substituição de peças e suporte técnico, na modalidade locação de equipamentos mais página impressa, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3756, emissão: 03/04/2025, atestado: 11/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 2.278,76 líquidomps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-04-16abril4202516010070008320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 1447.821folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, fgts (incidência de encargos devido a problemas no envio do arquivo esocial).caixa economica federal - cef202512025-04-16abril4202529040010007820252904polícia civil00.360.305/0001-04 5611.671contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df. nf 6955 gee-mar-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-04-16abril4202519010060007620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 2370.461aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 949 – nf 25158458manoel da silva santos2025112025-04-22abril4202532010110035520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.105.252-** 1237.501processo sei 202500010025386 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 23500/2025/ses (sei 72879735). paciente fabiane dos santos aranha. . pdf: 2025285001238. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: fabiane dos santos aranha cpf: 024.780.681-17 . total a pagar:...r$1.237,50 .fabiane dos santos aranha2025862025-04-22abril4202528500860011020252850fundo estadual de saúde - fes***.780.681-** 59195.4042pagamento do líquido do processo 202517697000113 - lote: 2025/0130 nf 7628 r$ 59195,4 (nf 21577 televisão tv serra dourada ).propeg comunicacao s a2025112025-04-15abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 0.6437pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente a o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 138294369 e pdf 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,64. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 3045.501pdf 2025290600028 processo 202516448007228 daof 105/2906 cheque 900063 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 6ª coordenação regional prisional, exercício 2025. aquisição de material para ampliação e reforço na segurança do cofre da reserva de armamento da base do grupo de intervenção tática da 6ª coordenação regional prisional, tendo em vista aquisição de novos armamentos. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-04-15abril4202529060070009520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 458.268inss nf° 3699 - referente a prestação de serviços de porteiro, correspondente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), vigência 28/04/2025 e relatório nº 220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001164.souza rocha servicos eireli202562025-04-15abril4202543620060005820254362agencia goiana de habitacao s/a03.537.334/0001-97 47332.416valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. decisoes judiciais boleto caixa dec jud...........47.332,41goias previdencia - goiasprev202542025-04-30abril4202518810040003320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 35.0020despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3178 e 3180t - r$ 35,00 - trib/issqn.samma servicos ltda202522025-04-01abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 34183.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - d.e.a. . tiago"secretaria de estado da educacao2025512025-04-28abril4202524010510000720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18536.8437pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 587 (pescan) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.536,84. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 1138.503despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 357)(pdf: 2024409300385).maria rosario caparelli cimino2025112025-04-28abril4202540930110031820254093metrobus transporte coletivo s/a***.374.611-** 567590.291cumprimento de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em processos judiciais movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidades do estado, mês de março de 2025.estado de goias2025162025-04-08abril4202517040160000320251704encargos especiais01.409.580/0001-38 2266.0212ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 09/10/2025. nf - 2922. valor issqn. referente 03/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-04-16abril4202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 76.011202100025055562 ressarcimento proporcional iptu 2025 ciretran de guaraíta.nemias silveira de morais2025152025-04-16abril4202529610150017320252961departamento estadual de trânsito - detran***.640.931-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.everaldo correia de lima junior2025152025-04-24abril4202531610150166020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.181-** 294.134pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 pagamento referente a prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. parcela referente ao presente exercício de 2025. retenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012. conforme dados á saber: - fatura: 2503.018115321, emissão: 01/03/2025, atestado: 02/04/2025, vencimento: 20/03/2025, referência: março/2025, valor: r$ 294,13 - issqnoi s a - em recuperacao judicial202572025-04-10abril4202516010070013720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de abril/2025.aparecida macedo larindo2025152025-04-24abril4202531610150174220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.421-** 211211.551empenho para atender o instituto nacional do seguro social, referente ao inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de março 2025 parcial.instituto nacional do seguro social202512025-04-11abril4202526010010007720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 3849.663. modalidade licitação/nºprocedimento: edital de licitação-pregão srp nº 009/2 020 sead/geac - ata rp nº 007/2020-sead/geac . pdf 2024250100060 . contrato nº 5/2021-3º aditivo(59497126)-prestação de serviço de gerenciament o eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secret aria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência de 20/05/2024 à 20/05/2025. . -empenho saldo contrato 2025-diesel . liquido . nf: 248017 . link sei (73329420) . i.mtrivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202525010060002720252501gabinete do secretário de estado de cultura00.604.122/0001-97 36882.511pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-04-28abril4202518630070001420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 34.006contrato manutenção de elevadores.pagamento referente nota fiscal 30500 iss 03/25.advance system elevadores ltda me202562025-04-14abril4202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 196.684pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125079490, 28320690125090054, 28320690125090078, 28320690125090138, 28320690125093004 e 28320690125094717). despacho nº 108. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-04-14abril4202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 45864.192valor destinado para cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 23ª medição do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000018, processo de pagamento sei nº 202500036003109, nf 424 irrfstadium construtora ltda202592025-04-09abril4202543800090002220254380fundo constitucional de transporte - fct03.021.021/0001-81 11313.60205pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2024/1197 nf 39756 r$ 7542,4 (nf 1909 rádio morrinhos ); nf 40060 r$ 3771,2 (nf 1129 site o sudoeste ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-04-01abril4202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1313.456pis nf 1098, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores com motoristas equipamentos de monitoramento, combustível, manutenção, seguros para transporte de colaboradores da agehab - 22 veículos tipo hatchback e 02 veículos tipo caminhonete. no período de 01 a 31/01/2025. contrato 47/2021 vigencia 21/10/25, conforme despacho nº 61/2025/agehab/gaal (71068946) e relatório de inspeção financeira 121/2025-cooinsp - sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-15abril4202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 168456.809pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor ir. . nota fiscal...........referência..............valor 5342..................03/25..............154.835,62 5343..................02/25...............13.089,90 5344..................02/25..................531,28 total....................................168.456,80 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-04-24abril4202529060100000220252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 18994.403pagamento relativo ao pasep do mês de março/2025, 1 por cento por cento da receita arrecadada,conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita:r$ 1.899.440,35; (-)transferência de convênio: r$ 0,00 = r$ 1.899.440,35 x 1 por cento. total selecionado: r$ 18.994,40. pdf nº 2024186300185.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025202025-04-22abril4202518630200000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 236.4311pdf 2024290100088 nf 24364 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-11abril4202529010070002220252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 37646.401folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 2025 2904 007, bolsa de estudo - curso de formação.delegacia-geral da policia civil202572025-04-28abril4202529040070018820252904polícia civil37.014.123/0001-91 227038.493pagamento liquido ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159 certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034, apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo 201500006028949 / 201600006017318 - modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - daof nº 00330/2401/2025 - pdf 2024240102572 - valor r$ 4.025.230,00 .. .. boleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido 7870638......março/2025....r$ 232.621,40.....r$ 5.582,91....r$ 227.038,49 . weyderredemob consorcio2025432025-04-03abril4202524010430001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 1508.0071refere-se ao pagamento do iss: 202400025129624 nf 1071 r$ 282,75 (jornal o hoje nf 9828 r$ 1508) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025362025-04-14abril4202429610360000620242961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1824.154pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562 pagamento referente a disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7319. tdo nº 008/2025 - sei 73154635 (aditivo ao tdo n° 007/3101/2024). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1942, emissão: 14/04/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 24/2024, valor: r$ 1.042,88 - ir - nota fiscal: 1941, emissão: 14/04/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 11/2024, valor: r$ 781,27 - ir valor total: r$ 1.824,15primecon construtora ltda - epp202582025-04-23abril4202516010080000820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 356285.921empenho da folha de pessoal rgps - outros- fgts - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.01 rgps – fgts 357.965,08 total 357.965,08 - valor estimado valor da guia a recolher= r$356.285,92 - março/2025agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-16abril4202532620010012320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 62501.892parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4741 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a liberação de retenção contratual na construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go, conforme contrato n° 18/2024 - (70345838) e relatório 403/25/cooinsp.202500031000910.construtora central do brasil s a2025182025-04-01abril4202543620180004120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 116307.361processo 202400005028339.crrm . atender a ação judicial impetrada pelo paciente maria do socorro gomes costa em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. contratação sislog 108201. dod 61975 . pdf 2025285000111. daof 278/2850. dod 61975 . informações da nota de empenho 138293 . a. mesilato de lenvatinibe, 4 mg cap dura . 7662:.....................116.307,36sante medica hospitalar ltda20251202025-04-04abril4202528501200002120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 776593.301destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de abril/2025, militares e civis.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-04-28abril4202516010010007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 167.591pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - abril/2025estado de goias202542025-04-28abril4202513010040000320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1199.046pagamento vigilância armada. nota fiscal 3259 fev/25 ir.office seguranca ltda epp202562025-04-01abril4202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 414.72299202300025080998 refere-se ao pagamento do iss: nfs 21027(408), 20433(4310. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.logos propaganda ltda2025212025-04-28abril4202329610210000220232961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 3237.658. proc. 202200010016322 - vpo . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . nf 5788/fev/2025/inss..........................3.237,65alfa termomecanica ltda2025102025-04-14abril4202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 727869.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - ipasgo . tiagoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251262025-04-28abril4202524011260004520252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 44711.431diferença da atualização dos honorários da ação de cobrança movida pela aggreko energia locação de geradores ltda em desfavor da indústria química do estado de goiás s/a (iquego), de autos judiciais de nº 518588816.2016.8.09.0051- processo nº 202500055000033.tribunal de justica do estado de goias202552025-04-16abril4202531900050020020253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 7216.968pdf 2025180100057 . referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel. vigência: 01/01/2025 a 30/04/2025. conforme ddo 7269 e rdf 3158. . pagamento do inss da nf 3265office seguranca ltda epp202552025-04-11abril4202518010050000520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 124150.341gratificação dos comissionados de outros órgãos à disposição da iquego ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000070industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-29abril4202531900010015620253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 38397.422pagamento destinado a empresa leko eventos ltda, inscrita no cnpj sob nº 42.509.553/0001-14, pela contratação por inexigibilidade - nº 5/2025 do dj noobreak, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (28/02/2025), no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) conforme dod (140584) e portaria de contratação (142028). sendo este pagamento de acordo com o despacho nº 175/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor da duam-iss britânia conforme nota fiscal nº 177, restando o valor liquido de r$ 38.397,42(trinta e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) (sislog 112813) (sei 202500005005929) (pdf 2025426100041) código do plano de ação: 09032024-064809 parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009leko eventos ltda2025562025-04-09abril4202542610560000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.509.553/0001-14 21.405contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) pdf: 2024420100031 manutenção do [órgão-despesas essenciais-rf.nf26025-irrf atesto73509613 e aut. sgi73513061gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202512025-04-25abril4202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 26463.50140pagamento de fundo rotativo, conforme dados abaixo: unidade ag op cc valor fr 14ªcipm 4500 006 71.016-2 r$ 2.000,00 46bpm 0871 006 71.145-0 r$ 1.500,00 4crpm 1550 006 000047-0 r$ 3.000,00 19crpm 4343 006 71.008-9 r$ 5.000,00 35cipm 3052 006 71.105-6 r$ 2.000,00 bpmdiv 1550 006 71.069-8 r$ 4.000,00 pm8 1550 006 71.075-2 r$ 1.000,00 cme 1550 006 71.013-2 r$ 1.000,00 18bpm 0564 006 71.086-1 r$ 2.000,00 17crpm 3052 006 71.097-1 r$ 4.963,50fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1928.191fgts – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme ofício nº 2095/2025/gagp (72678853) e despacho nº 1557/2025/grsg (72799481). sei 202500031002528/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-09abril4202543620010009720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1677.5020valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2023406300267, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 13 irrfcfa construcoes terraplanagem e pavimentacao ltda2025662025-04-02abril4202340630660023520234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra83.318.022/0001-21 705.0828ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3276. 02/2025.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 28264.0714pagamento do liquido das notas fiscais: - 1935 - r$ 20.756,25 - 1943 - r$ 7.507,82 descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-04-25abril4202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 224904.911folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025. gratificacão 167.735,97 funcão de confianca 57.168,94ministerio publico do estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140006620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 240000.003processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde r eferente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adoles centes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari ( sei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (7049 3524). - fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari ( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025( 71516103). . pdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103). . pagamento contrapartida socioeducativa/março/25.............r$240.000,00 . municipios.........................valor anapolis...........................r$15.000,00 cidade ocidental...................r$10.000,00 inhumas............................r$10.000,00 itaberaí...........................r$7.000,00 itumbiara..........................r$15.000,00 jaraguá............................r$7.000,00 jataí..............................r$15.000,00 mineiros...........................r$10.000,00 morrinhos..........................r$10.000,00 porangatu..........................r$7.000,00 rio verde..........................r$15.000,00 santa helena.......................r$7.000,00 uruaçu.............................r$7.000,00 goianésia..........................r$10.000,00 aguas lindas.......................r$15.000,00 cristalina.........................r$10.000,00 novo gama..........................r$15.000,00 sto antonio do descoberto..........r$10.000,00 valparaíso.........................r$15.000,00 luziania...........................r$15.000,00 planaltina.........................r$15.000,00 . total a pagar (março 2025):........r$240.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.164pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. março/2025: nf 2324623 r$ 0,16 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-07abril4202512010090000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 73358.701acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051, parte principal, parcela 05/10 - processo nº 202400055000889.las do brasil com de prod analiticos laboratoriais ltda202552025-04-23abril4202531900050020720253190industria quimica do estado de goias s a iquego06.880.842/0001-61 4432.353pagamento do recibo referente ao mês de março de 2025 em favor de josé dimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que tratada locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia, com vigência de 60 meses.. pdf nº 2021180100157. fp.jose dimas bezerra202572025-04-14abril4202518010070015920251801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 2563.761decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 04/2025,(processo: 202400005016239)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 12ª parcela. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010020820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 36111.711proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025,relativo a pensionistas civil, demais despesas variáveis, exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120007620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 846.2628cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.16.17/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 28.492pdf: 2025290600051 . nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p risionais localizadas no município de caldas novas-go. . pagamento da fatura: nº documento........ref.............valor 9076225.............03/25...........28,49 . rmbdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-04-09abril4202529060070017820252906diretoria-geral de policia penal00.675.468/0001-86 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.getulio tavares de jesus2025152025-04-24abril4202531610150158220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.916-** 9100.001pdf: 2024290600496 . beneficiário: r p de oliveira produtos eireli objeto: aquisição de materiais e equipamentos de informática. valor líquido. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 3635..............03/25...........9.100,00 . rmbr p de oliveira produtos eireli202582025-04-11abril4202529060080000220252906diretoria-geral de policia penal13.729.630/0001-43 2466.811despesa com 6º termo aditivo ao (contrato nº 118/2022) (renovação) (data 10/10/2022), vigente até 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000451) - (pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda)(pdf nº 2024409300653)(declaração nº 504). notas: 11405 22/04/2025 22/04/2025 92,17 92,17 11403 22/04/2025 22/04/2025 2.374,64 2.374,64comercial monteiro eireli2025112025-04-24abril4202540930110043820254093metrobus transporte coletivo s/a24.240.240/0001-21 16976.812valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf nº 2024436100022, processo de pagamento sei nº 202500036003164, nf 147 e 148 irrf.cava engenharia de infraestrutura ltda2025852025-04-30abril4202543610850004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 1774.5621contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 165-02.25-issqn-sede-atesto72628004 e aut.sgi72635582vencedora administradora de serviços202512025-04-07abril4202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 242560.211valor destinado a cobrir despesas para cumprimento de glosa em desfavor da porto belo engenharia e comércio ltda referente ao acórdão do tce 1842/2022(000031186694), conforme processo sei 202200047001817, referente 14ª e 16ª medição do contrato nº 155/2013, acerca da obra de construção do hospital de urgência (hugo 2) na região noroeste de goiânia, neste estado, relativo ao período de 01/06/2014 a 30/06/2014, 01/08/2014 a 31/08/2014, pdf: 2025285001116, processo sei 201300036003684, nf 757, 800.porto belo engenharia e comercio ltda20251022025-04-04abril4202528501020002020252850fundo estadual de saúde - fes03.701.380/0001-80 4350.001pagamento do contrato nº 10/2024 - pc, referente a prestação de serviços especializados e exclusivos de consultoria e suporte técnico, referente ao sistema sissoft2002 versão sombra, nota fiscal nº 600, ref. 11/2024 parte. . r$ 4.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 4.500,00 líquido 2024.2955.016.00002 r$ 150,00 2025.2955.014.00002 r$ 4.350,00federal tecnologia desenvolvimento de software ltda epp2025142025-04-29abril4202529550140000220252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas01.989.764/0001-14 60806.2326pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0110 nf 40248 r$ 17768 (nf 1220 jornal gazeta do estado ); nf 40249 r$ 13169,83 (nf 2 mais goiás impressos e comunicação ltda).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-07abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 28031.956valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição, do contrato nº 131/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100717, processo sei nº202500036003567, nf 22780 irrfsinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-04-11abril4202543610280000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 187539.735gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado h erso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigênc ia:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72859531) – custeio………………………...r$ 187.539,73,instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-04-16abril4202528500660008520252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 1089471.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao2025562025-04-29abril4202524010560000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14.042processo 202500010005892.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preços nº 031/2024 "a", pregão eletrônico nº 229/2023, oriundo do processo nº 202300010062459. -vigência da arp: 26/07/2024 a 25/07/2025. rd n° 4/2025 - ses/cmac-spj. . pdf: 2025285000559. daof: 804. rd n° 4/2025 - ses/cmac-spj . ordem de fornecimento nº 23/2025/ses/cmac-spj a-removedor de adesivo spray 50 ml . 304541/ir:.......................14,04cientifica medica hospitalar ltda20251632025-04-25abril4202528501630001420252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.helica lucivane silva assuncao2025152025-04-24abril4202531610150158820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.028.142-** 6077.561pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-29abril4202533010010010820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 32.78169art 1020250109114 de projetos de bueiro da go-222 - despacho 208 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-16abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3102.444o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 2797 emitida em 11/03/2025, referente a fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-04-08abril4202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 7637.151descontos com a apal folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202532025-04-25abril4202518800030010820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 3798.452contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024. referente a março de 2025 issqn- 6953 mar 25g&e serviços terceirizados ltda202562025-04-28abril4202519010060007920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 14700.0714pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 575 (pea) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 14.700,07 . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-30abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 9134.4430pagamento do líquido do processo 202517697000024 - lote: 2025/0135 nf 40163 r$ 9134,44 (nf 455 site jornal opção ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1962.029pis/cofins/csll nf° 446 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2024, conforme 1º termo aditivo (54168597). conforme relatório nº 349/2025/agehab/cooinsp (72225606). sei 202500031001370.n r basso202562025-04-15abril4202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 1160.001pagamento do líquido da fatura de locação nº 215906246, emitida em 14/04/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da fatura: r$ 48.860,00). processo: 202418037006640 pdf: 2025400100032. gcsb.cs brasil frotas s a202562025-04-16abril4202540010060017720254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 426.691prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral)serviços. nf 501040 i.r. sv 03/25.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-04-16abril4202532620080001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 178.611prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral)peças. nf 501040 i.r. pç 03/25.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-04-16abril4202532620080001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 341111.382pdf: 2024290600200 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 2835961............03/25.....341.111,38 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-15abril4202529060070011720252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 1407404.721processo 202500010010378 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024. vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470 / 104262. . pdf: 2025285000695. daof: 963/2850. autorização (70660036) . programa federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025 . nota: 267844 . emissão: 24/03/2025 . valor: r$ 1.407.404,72cm hospitalar s a20251132025-04-16abril4202528501130000820252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 175242.596pagamento à empresa imagem produtos e servicos para informatica - eireli - referente à prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021 (56931501), celebrado com a empresa imagem produtos e serviços para informática eireli-me. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1555 emissão: 08/044/2025 atesto: 15/04/2025 valor total da nota: r$ 175.242,59 líquido: r$ 175.242,59 pdf 2024240101760 . processo 202000006044788imagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-04-25abril4202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 26270.434destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de março/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-04-16abril4202529060180000820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2333103.812processo 202500010010378 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470/104262. . pdf: 2025285000689. daof: 963/2850 (71334430). autorização (70660036). . nota: 2678622 . emissão: 27/03/2025 . valor: r$ 2.333.103,81cm hospitalar s a20251122025-04-16abril4202528501120002920252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 27492.991valor para pagamento da parte líquida da 1ª do contrato nº 06/2025-goinfra – referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03 – relativo ao período de fevereiro/2025, pdf nº 2025436100051, processo sei nº 202500036005189, nf 81244 e 81245 pi.cesar sistemas construtivos ltda202582025-04-15abril4202543610080001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 5000.001valor para pagamento do líquido parte da 16ª medição, do contrato nº 75/2023, referente à execução de ponte na rodovia go-222, sobre o córrego são manoel, neste estado. relativo ao período de 06/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101625, processo de pagamento sei nº 202500036004581, nf nº 114.oar engenharia ltda2025422025-04-25abril4202443610420000720244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.971.267/0001-54 831992.911valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 68/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024438000177, processo sei nº 202500036003140, nf-2987.teccon s a-constru o e pavimenta o202592025-04-07abril4202543800090002620254380fundo constitucional de transporte - fct00.635.391/0001-10 51904.316valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento das (peças - líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 038/2025-nutrans, do dia: 03/04/2025, conforme despacho nº 060/2025, do dia: 03/04/2025, conforme discriminação abaixo: (peças- líquido) valor das peças.......................................r$ 63.485,67 valor bruto:..........................................r$ 52.098,83 retenção de irrf: (1,2 %).............................r$ 194,52 total a pagar líquido:................................r$ 51..904,31. credenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 19.003- valor peças: r$ 1.220,00...irrf - 1,2% 14,64.....................valor líquido:...........r$ 1.205,36. nf.- 19.006.....valor peças: r$ 2.400,00...irrf - 1,2% 28,80.....................valor líquido:...........r$ 2.371,20. nf.- 19.004.....valor peças: r$ 2.900,00...irrf - 1,2% 34,80....................valor líquido:............r$ 2.865,20. nf.- 19.005.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - 1,2% 17,40....................valor líquido:............r$ 1.432,60. nf.- 19.060.....valor peças: r$ 2.900,00...irrf - 1,2% 34,80....................valor líquido:............r$ 2.865,20. nf.- 19.059.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - 1,2% 17,40....................valor líquido:............r$ 1.432,60. nf.- 19.061.....valor peças: r$ 2.440,00...irrf - 1,2% 29,28....................valor líquido:............r$ 2.410,72. nf.- 19.084.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - 1,2% 17,40....................valor líquido:............r$ 1.432,60. total:.....r$ 16.210,00.....irrf r$ 194,52....líquido r$ 16.015,48.carletto gestao de servicos ltda2025172025-04-07abril4202532610170000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 127293.542pdf: 2024290600199 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 2835963............03/25.....127.293,54 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-15abril4202529060070011320252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 0.001cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cooperativismo fora do estado.secretaria de estado da retomada2025212025-04-08abril4202542010210000420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 134.683pdf 2024260100033 . pagamento do boleto 1436334(março 2025), referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 05/2020, celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, referente ao período de 01/01/2025 a 06/04/2025.centro de integracao empresa escola - ciee202562025-04-16abril4202526010060002320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0009-02 64.5014pdf 2024290100270 242790 31,69 243650 32,81 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-10abril4202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 16894.38176º termo aditivo ao contrato n.º 24/2022 , de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. . nfe. 3269 - r$ 16.894,38 - tributos/inssoffice seguranca ltda epp202562025-04-08abril4202530010060000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 800.00116capmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 63175.441cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 gabinete dentro do estadosecretaria de estado da retomada202512025-04-08abril4202542010010006620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 104.902nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.synex telecomunicacoes ltda202572025-04-10abril4202540910070010620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.566.512/0001-31 257.243pagamento do líquido da nf 74536027, emitida 02/04/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186, referente a fevereiro/2025, relativo a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 2.177,94). processo: 202300005030312 pdf: 2023400100271. lmb. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47claro s a202562025-04-10abril4202540010060003720254001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 7830.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2156. nf 10420001.arnofo dos santos rosa2025112025-04-22abril4202532010110039420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.464.991-** 345.0088recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32490 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - itapuranga/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 .. nota fiscal: 32494 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - itapaci/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 .. nota fiscal: 32498 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - itumbiara/go valor total da nota: r$ 2.300,00 ** issqn: r$ 115,00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-04-10abril4202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 4000.001224bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 559.834pdf 2024290100202 3514- 03/25 liq cjmempresa brasileira de elevadores ltda202572025-04-10abril4202529010070008520252901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 214.462pdf: 2024290600199 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2714807............01/25.........214,46 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-09abril4202529060070002120252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 35.444pagamento de issqn a favor da empresa frança participações ltda referente a nota fiscal nº 26. pdf 2024150100003.franca participacoes ltda202552025-04-09abril4202515010050000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado28.477.298/0001-44 423.932pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 17.263,70, sendo deduzido de irrf o valor de r$423,93, conforme fatura nº 20384 e nf.446. (pdf.2024426100160)futura agencia de viagens e turismo ltda202562025-04-30abril4202542610060001020254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 819.2912pdf 2024295200028 1216 03/25 iss cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-04-30abril4202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 31.306pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$1.204,18, sendo deduzido de irrf o valor de r$31,30, conforme fatura nº 20388 e nf.450. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 5890.464pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 155 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 5.962,00 líquido: r$ 5.890,46tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2370581.911. pagamento do 13° salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050019620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4162.49113º salário – referente a folha de rescisões - competência 04/2025. conforme ofício nº 2095/2025/gagp (72678853) e despacho nº 1557/2025/grsg (72799481). sei 202500031002528/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-08abril4202543620010010420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2284.591desconto contribuição associativa asiq referente ao mês de abril/2025 - proc 202500055000080.associacao dos servidores da iquego202512025-04-29abril4202531900010017020253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.068.063/0001-42 230.404retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para locação de imóvel destinado à unidade vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fpfernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202572025-04-14abril4202518010070015620251801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 0.001pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 9052037 mar25 49,82  9055262 mar25 63,68  9053994 mar25 103,54  ********************************************************************** número do processo - sislog 108949; número do processo - sei 202400005032180; versam os autos sobre contratação de prestação de serviços - contratação de empresa especializada no fornecimento de água tratada e a coleta de esgoto sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de caldas novas-go.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-04-04abril4202529020070011320252902polícia militar00.675.468/0001-86 198710.711pagamento do líquido à empresa clj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023,despacho nº 944/2025/seduc/coordastec-16768 (72494868). .. .processo principal: 202300006028918 .processo de pagamento: 202300006103618 .cno: 90.017.54636/72 .pdf: 2024240101657 .. .nf 146 (r$ 210.000,32) - emissão: 18/03/2025 - 15ª medição do contrato nº 186/2023. . .valor materias (73,90%): r$ 155.190,23 .valor mão-de-obra (26,10%): r$ 54.810,09 .líquido r$ 198.710,71 .inss r$ 6.029,11 .issqn r$ 2.740,00 .irrf r$ 2.520,00 . .dalcy.clj construtora eireli - me20251182025-04-01abril4202524011180002520252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 2913.233pagamento da nf 25095519 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -abel jacinto da costa2025112025-04-07abril4202532010110054020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.231.041-** 2000.0012bpm mapenhafundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 713749.493portaria 6532/2025 . repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o e stado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospit al e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica es tadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024 285004793. custeio. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 . pdf 2024285004793. daof 453/2850/2025. rd 394/2024 (sei 65929149). . empenho referente as competência fevereiro, abril e 07 dias de maio de 2025. ............ repasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei ( 72158870).hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-04-01abril4202528500680004120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 10.092202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. . pdf 2024285005086, daof 1002, rd n° 2/2024 (66689683). . obs.: antecipação de saldo conforme solicitado no despacho 28 (71380181). . pagamento conforme despacho 5 nf 39274 e certidões atualizadas para pagament o (72792084). . nota fiscal nº 39274/mar/25/ir . total a pagar: r$ 10,09 . .conagua ambiental ltda2025802025-04-08abril4202528500800006420252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 525.943despesas com pagto de pensão judicial, no exercício de 2025, re ferente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da au tora que alegou no dia 29/02/2016,estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a dei- xaram incapacitada. (período: abril/2025). (>>> ploa/2025<<<)(declaração: 339)(pdf: 2024409300371).adenilza barbosa de souza2025112025-04-28abril4202540930110030020254093metrobus transporte coletivo s/a***.657.005-** 250000.001valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, dentro do estado para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, cursos e treinamento, em território goiano e no país e instruções nos autos para 2º trimestre / 2025. declaração orçamentária 225/3261/2025. pagamento referente no valor de:......................r$ 250.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025182025-04-30abril4202532610180001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.luiz berber costa2025152025-04-23abril4202531610150138920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.096-** 967.855pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5411 e pdf nº 2024215300096. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 967,85. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-23abril4202521530010008720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 485232.911valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101204, processo sei nº 202500036001622, nfs-e 1081.al almeida engenharia ltda2025852025-04-09abril4202543610850002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06 33955.721# ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências fevereiro/2025 e março/2025, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria, conforme documentos instruídos nos eventos do sei nºs 72923814 e 72645265 do processo nº 202414304001860. requisições de despesa nºs 17/2025-secti/gegp e 15/2025-secti/gegp (sei 72856556 e 72645272). # ressarcimento - ufg - ref: fev/2025. gru 0001403666 (sei 72923814, pag. 01): r$ 16.977,86. venc: 30/04/2025 # ressarcimento - ufg - ref: mar/2025. gru 0001403178 (sei 72645265, pag. 01): r$ 16.977,86. venc: 30/04/2025universidade federal de goias202512025-04-29abril4202531010010008120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.567.601/0001-43 23585.765ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender as unidades socioeducativas,, no período de01/01/2025 a 26/12/2025. período indicado: março 2025 - manutenção das ações socioeducativas. reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. referente abril de 2025. nf - 71. valor líquido. r$ 15.585,12 nf - 73. valor líquido. r$ 8.000,64engix construcoes e servicos ltda202562025-04-23abril4202530520060000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.422.281/0001-69 81.497pagamento irrf - contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - exercício de 2025. - dare irrf nf 1640648 chesp (73527826) - dare irrf nf 1640649 chesp (73527893) - despacho 638 (73528022)companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202582025-04-28abril4202540620080004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 882.0014pagamento liquido - contratação de empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. dispensa sequencial nº 092/2024. - nota fiscal nº 2158 (73436928) - atestado 45 (73436969) - solicitação de liquidação e pagamento (73437114)canedo ambiental ltda2025472025-04-28abril4202440620470004120244062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 7340.131solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, abril - 2025.secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-04-29abril4202519010050001620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 25558.313pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura 10033409 - fevereiro/2025 - r$ 63.271,88 liquido: r$ 25.558,31 - 368 educação básica ateste: 19.03.2025 . pdf 2025240100023 - processo 202100006006537 . sandra reginasuperintendencia municipal de agua e esgoto2025922025-04-01abril4202524010920001020252401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 2087.562processo 202500010010440 - mrmr . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 046/2024,processo nº: 202400005020825 / 106479, arp nº: 072/2024 vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025 . pdf 2025285000630 daof 920/2850/2025 dod (70552157). . nota: 46000 - ir . emissão: 21/03/2025 . valor: r$ 2.087,56maeve produtos hospitalares ltda20251132025-04-07abril4202528501130000620252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 17005.135o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás. nota fiscal nº 3370 - março/2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-04-28abril4202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 9638.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - patronal . alciomar"fundo previdenciario2025772025-04-29abril4202524010770000620252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 8388.651pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010010220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 824.3489dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta,a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222,para contratação da empresa tsavo indústria têx til ltda,cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alu nos matriculados na rede estadual de ensino. pdf-2025240100205 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000134 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 12.490 unidades meias - valor total r$ 68.695,00 ** irrf r$ 824,34 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 805.4218pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 590 (peter) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 805,42. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-30abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 3486.973o pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2021, referente à adesão a ata de registro de preço nº 007-2020-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 12 (doze) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. nota fiscal nº 2418004, referente ao mês de março de 2025. pdf: nº 2024336200031. processo: 202100024000978.trivale instituicao de pagamento ltda202572025-04-28abril4202533620070005120253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.604.122/0001-97 9393.741valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. i.r.r.f...............9.393,74estado de goias2025162025-04-29abril4202518800160005020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 3078.006fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 1001-líquido atesto72158459 e aut. sgi72407276cva empreendimentos ltda2025332025-04-01abril4202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 1800.0027upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1518.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 360)(pdf: 2024409300388).pedro nicodemos soares fassa2025112025-04-28abril4202540930110032220254093metrobus transporte coletivo s/a***.082.151-** 0.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 572.maria oliveira da conceicao dourado2025112025-04-22abril4202532010110057120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.896.711-** 4968.782valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 38/2025 - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, relativo ao período de 25/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025435000009, processo sei nº 202500036003493, nf-2286.construtora centro leste s a2025202025-04-29abril4202543500200000220254350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025iara pereira de queiros2025152025-04-23abril4202531610150142720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.367.621-** 1097.2513pagamento valor líquido da nf 415, em favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç ão, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à ordem de serviço n.º13/2025. pdf: 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-25abril4202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 17573.821valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: fundo previdenciário rpps empregado, no valor de..........r$ 17.573,82fundo previdenciario202512025-04-29abril4202532610010009620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 73.192pagamento do irrf retido da nf 792, emitida em 25/04/2025, referente a aquisição de produtos eletrônicos/eletrodomésticos (impressoras p/ etiquetas), para suprir as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2025, no valor r$ 73,19 (valor total da nf r$ 6.099,00). processo: 202500005004103 pdf: 2025400100056. gcsb.globali distribuicao e comercio ltda202572025-04-29abril4202540010070001220254001gab. da secretaria geral de governo41.826.585/0001-80 314.633op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457 total selecionado: r$2.046,35 * pagamento do líquido da nota fiscal nº 20758 - ref. reajuste de valor - mês de janeiro/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-10abril4202531610060007320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 5317.744pagamento iss planilha março/2025 - quarto termo aditivo ao contrato nº 25/2021 (sei 000025532396), referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência 03/12/24 até 02/12/25. - despacho 552 (72957916) - planilha dimivig 03.2025 (72957268)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-04-09abril4202540620080012020254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 295.995pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 367, referente ao período de 01/03/2025 a 15/03/2025, como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 295,99. total selecionado:................................................r$ 295,99. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda202582025-04-23abril4202518630080007420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 3000.001pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de março. (material para áudio, vídeo e foto) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à skema molduras ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis., através d o cheque nº 900390, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.025.519, série 002, folha 1/1, de 29/03/2025. processo nº 05/2025 valor: r$ 3.000,00secretaria de estado da casa militar202572025-04-25abril4202516010070019420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 13131622.901valor destinado ao pagamento de devolução de valores para a conta única do tesouro estadual(ressarcimento da contrapartida), remanescente do convênio nº 903385/2020, conforme despacho nº 514/2025/goinfra/pl-gepre(sei nº 72875543), pdf: 2025436100340, processo sei 202500036000638.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025682025-04-25abril4202543610680000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 8925.021". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - protege . matheus"secretaria de estado da educacao2025432025-04-28abril4202524010430004420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3598.631pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-04-28abril4202518010140001120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 64621.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260003620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2010.621pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-04-28abril4202543010010008120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 52650.0015pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 391..............04/25.......52.650,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-04-24abril4202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 47958.141pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 07 - sei 72624764.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-03abril4202540620350000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 250.366pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 5.015,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$250,36, conforme fatura nº 20391 e nf.453. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 40000.001processo 202500010012985 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gam a referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezem bro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708) . pagamento consultorio de rua/março/25...............r$40.000,00 . município .................valor rio verde..................r$20.000,00 novo gama..................r$20.000,00 . valor a pagar:......r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-09abril4202528500440001020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 16846.215pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda do 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 5444 e pdf nº 2024215300103. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 16.846,21. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-04-30abril4202521530160007920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 539.181pagamento referente à pdf nº 2025186300008 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 2.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - dentro do estado. total selecionado: r$ 2.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280002620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 562199.671valor destinado a cobrir despesas com parte da 5ª medição do contrato 88/2024, referente a execução de serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, lote 08, relativo ao período de 07/01/2025 a 31/01/2025, pdf: 2024436101592, processo sei 202500036004000, nf 981.bravia engenharia e arquitetura2025852025-04-02abril4202543610850000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 306597.9410processo: 202300010050012 crs . contratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. . pdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). . ref.: março/2025 . nota fiscal:3985 emissão:11/04/2025 total a pagar: 306.597,94 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-04-23abril4202528500190000620252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a maio/2026. refere-se ao mês de abril/2025sara vitoria marinho barbosa santos2025152025-04-24abril4202531610150113720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.756.411-** 2304.484- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$ 23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) /r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido) . adriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . - total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$23.687,50 . dvs .joao pedro braollos neto2025142025-04-07abril4202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025thiago harley dos santos2025152025-04-24abril4202531610150154220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.858.621-** 520.834"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756. . - reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda; - processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007; - parcelas: 42 de 82; - i.d. depósito: 020250000001688786. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.ingrid giovanna gondin damaceno2025152025-04-24abril4202531610150159020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.651-** 810.7321pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 24.04 data de envio: 24/04/2025 - valor total r$ 554,71 - valor liquido r$ 554,71 .. - fatura 24.04 data de envio: 24/04/2025 - valor total r$ 256,02 - valor liquido r$ 256,02 ..imprensa nacional2025112025-04-28abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 3551.8539recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 161 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 295.987,50 irrf: r$ 3.551,85 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 14057.623inss nf° 127 - referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02) dos serviços de construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil - go. correspondente ao período de 05/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº contrato n° 35/2024 - (71873276). ateste da nota fiscal nº 127 (71873320 ) data: 22/03/2025. relatório nº 375 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002009.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-15abril4202543620240002920254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 11133.134retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd goiânia sul i nf539 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-04-11abril4202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 347683.7635pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . . nf 793 emissão: 28/03/2025 atesto: 28/03/2025 valor total da nota: r$ 351.906,64 líquido: r$ 347.683,76 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-04abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 27843.776valor destinado ao pagamento do inss da 37ª medição do contrato nº 184/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025436100147, sei 202500036003093, nf nº 725 inss.sao bento engenharia ltda2025182025-04-14abril4202543610180000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 149.003nota de empenho p/ o contrato de plano de fibra óptica na cidade de caldas novas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.infinity go telecomunicacoes ltda202572025-04-14abril4202540910070005520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.694.239/0001-28 1333.444pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. março/2025: nf 20734 r$ 1333,44 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202592025-04-07abril4202512010090000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 6.023pagamento do iss da nf.929386 de abril/2025 referente a aquisição de 1 certificado digital com validade de um ano, com token usb.soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202562025-04-24abril4202513010060005520251301gabinete do vice-governador09.461.647/0001-95 4594.387- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . joão cláudio rampelotti . - março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-04-07abril4202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 11.152pagamento do issqn retido da nf 20922 emitida em 08/04/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao reajuste do mês de fevereiro e março/2025 (valor total da nf r$ 223,08). processo: 202218037004947 pdf: 2025400100050. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-14abril4202540010060018720254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 234503.201processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor pensão alimentícia..................................r$ 234.503,20 . total...............................................r$ 234.503,20 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010014120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 129.311sei nº 202511129001420 pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativo do rppm. valor da guia ........... r$ 129,31 crgfundo financeiro dos militares202572025-04-14abril4202518810070000320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 719977.105pagamento da nota fiscal nº 126 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 01/03/2025 a 02/04/2025, conforme contrato nº 57/2024 - (71743374) e relatório nº 678 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002716.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-28abril4202543620240000920254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 1014.4913"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632. . - reclamante: leandro dos santos silva - me; - processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007; - parcelas: 19 de 52; - i.d. depósito: 020250000001688891. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 215257.613valor destinado a cobrir despesas da 15ª medição do contrato nº 94/2023 - referente à o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf 2024436101232, processo de pagamento sei nº202400036012306, nf 145 liquidostrata engenharia ltda2025532025-04-14abril4202543610530002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 4594.034. proc 201100010005652-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. área administrativa. período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . vencimento: 30/04/2025 . referência..................valor 502714/mar/2025/ir..........4.490,72 502716/mar/2025/ir............103,31 . total a pagar:...........r$ 4.594,03 .saneamento de goias s a2025102025-04-24abril4202528500100037820252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 327.157pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. despesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). nota fiscal 928105 liq - ref. o valor líquido complementar no mês de março/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-04-11abril4202514510040002020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 26553.182ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025. fatura/500128. valor líquido. referente 02/2025.saneamento de goias s a202562025-04-11abril4202530010060006020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 8431.624. *pdf 2024170100320* . pagamento do valor líquido da nf 3039 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, c ujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitul ado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamen te pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 12 meses a partir de 03/11/2024. . [mfo]top system informatica ltda2025142025-04-03abril4202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 75.744. pdf 2024170100124 . #1/12 do orçamento de 2025 # . # irrf referente a manutenção de veículos # . irrf relativo a manutenção de veículos continda na nota fiscal nº 49318723, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . bsaticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-03abril4202517010140010420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 16.302pagamento do irrf retido da nf 790, emitida em 25/04/2025, referente a aquisição de produtos eletrônicos/eletrodomésticos (fornos microondas), para suprir as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2025, no valor r$ 16,30 (valor total da nf r$ 1.358,00). processo: 202500005004103 pdf: 2025400100056. gcsb.globali distribuicao e comercio ltda202572025-04-29abril4202540010070001120254001gab. da secretaria geral de governo41.826.585/0001-80 11310.511pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010009620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 51678.505. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. custeio . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 (73117098 ) custeio………………………...r$ 51.678,50instituto patris2025662025-04-16abril4202528500660004820252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 5622.975refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de março de 2025, conforme nf 1108 emitida em 01/04/2025- devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-03abril4202512610060002720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.julia maria sales de assis2025152025-04-24abril4202531610150093620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.231-** 4.326. recolhimento de irrf da nota fiscal 6054 referente à contratação de em presa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos , exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único da secretaria de estado de administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398) , conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberaçã o (sei 000031070463). . jpspopmed medicina e saude - eireli2025142025-04-03abril4202517010140024220251701gabinete do secretário de estado da economia30.862.228/0001-51 726358.451pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - inss patronal.departamento estadual de transito202562025-04-14abril4202529610060008320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 157189.691valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100107, processo de pagamento 202500036003317, nf 6395 líquidosigma engenharia industria e comercio ltda2025382025-04-08abril4202543610380001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 277.248pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 93, emissão: 26/03/2025, atestado: 01/04/2025,valor: r$ 47,21 - ir - nota fiscal: 95, emissão: 26/03/2025, atestado: 01/04/2025,valor: r$ 47,21 - ir - nota fiscal: 2381, emissão: 24/03/2025, atestado: 01/04/2025,valor: r$ 47,21 - ir - nota fiscal: 2389, emissão: 26/03/2025, atestado: 01/04/2025,valor: r$ 66,17 - ir - nota fiscal: 2397, emissão: 28/03/2025, atestado: 01/04/2025,valor: r$ 69,44 - ir valor total: r$ 277,24 irlider taxi aereo s a202572025-04-03abril4202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 88.671pagamento do líquido do processo 202517697000059: nf 3675557 r$ 88,67 ref: março/2025 (taxa de administração do programa de estágio);centro de integracao empresa escola cie e202562025-04-28abril4202512010060001420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação61.600.839/0001-55 28.51186art nº 1020250114910, referente à elaboração de orçamento da obra de implantação de pista de caminhada, na rodovia go-334, perímetro urbano de nova américa de goiás, com extensão de 1,66 km (parte do pagamento)despacho 174 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-24abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2943.219pagamento a favor da secretaria de estado da economia do estado de goiás, se rviços prestados pela empresa interativa facilities ltda,referente a serviço s diários de limpeza, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de março de 2025, no valor de r$ 61.316,83, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.943,21, conforme nfs-e nº 4070. (pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-04-24abril4202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 6121.993sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. pagamento inss nota fiscal 77velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-04-10abril4202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 10992.961pagamento da nf 24494331 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 236maria jose de moura gomes2025112025-04-07abril4202532010110020520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.777.421-** 169.922pagamento de irrf da fatura de energia elétrica nº 1000629304500/0062869 contrato nº 016/2021 - goinfra, para fornecimento de energia elétrica grupo b, para atender os aeródromos desta autarquia, referente ao mês de março de 2025 - pdf 2025436100046 processo sei 202500036004893equatorial goias distribuidora de energia s a2025242025-04-11abril4202543610240001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 4186.541valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: fundação prev.complementar prevcom/empregador, no valor de.......r$ 4.186,54plano goias seguro202512025-04-29abril4202532610010009820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 122540.461. pdf nº 2025290100051. . empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 918770/2021. . tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: gerência de convênios resumo objeto: empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 918770/2021, para absorver a flutuação do dólar, que impediu o fechamento e a contratação do câmbio. . valor total de................................................r$ 122.540,46 . gdc: cotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5.7760 valor total em dólar: u$ 179.283,32 valor total em reais: r$ 1.035.540,46m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025582025-04-02abril4202529010580000120252901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 6801.761solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - abril - 2025fundo previdenciario202522025-04-29abril4202519010020000820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 4754456.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao2025432025-04-28abril4202524010430004720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1642.2023pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000115; ref: fevereiro/2025; nd 009/2025 nf 1093 r$ 1642,2 (nf 251 range media mobile ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-28abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 4161.616irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 838/2025-gear de 10/04/2025.caixa economica federal - cef202542025-04-16abril4202517040040001620251704encargos especiais00.360.305/0001-04 1386.793pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 10568, referente ao mês de fevereiro de 2025.como segue abaixo: i.n.s.s............................... .........................r$ 1.386,79. total selecionado:..............................................r$ 1.386,79. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025132025-04-14abril4202518630130000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 11424.003pagamento do recibo referente ao mês de março de 2025, relativo ao contrato nº 011/2022, para locação do imóvel situado na quadra 05,lotes 18/21, jardim querência, águas lindas de goiás – go, destinado à unidade do vapt vupt. pdf nº 2022180100022. fp.l a r comercio varejista de combustivel ltda202572025-04-16abril4202518010070016120251801gabinete do secretário de estado da administração42.019.207/0001-58 23560.001pagamento da nf 2025221 a favor de instituto negócios públicos do brasil - estudos e pesquisas na administração pública - imp - ltda., referente à aquisição de 4(quatro)inscrições para os servidores tatiana marcelli faria; rafael silva moraes; marcela inácio esteves dos santos; e edilberto alexandre silva machado, participarem do 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, de forma presencial, na cidade de foz do iguaçu/pr.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-04-14abril4202543010060003820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.498.974/0002-81 232159.353pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000115; ref: março/2025; nf 1098 r$ 371015,82in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-04-28abril4202512010110000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 1306.122- pdf 2021170100020 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas - go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025..........r$ 1.306,12 . dvs . ************************************************************************* *** . obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2, de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo. .jose aparecido de sousa2025142025-04-07abril4202517010140034220251701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 8788.993. proc 202300010008866-efc . prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência 12 meses. pregão nº 196/2023 (sei 57870777). peças - cmac juarez barbosa . pdf 2023285001881. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . referência: n.f. n° 638.........r$ 8.788,99 .combate extintores ltda2025102025-04-23abril4202528500100006820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 180.946. *pdf 2024170100320* . recolhimento de issqn da nf 3039 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, c ujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitul ado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamen te pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 12 meses a partir de 03/11/2024. . [mfo]top system informatica ltda2025142025-04-07abril4202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 484.654# pagamento do ir da nota de locação nº 42594 (72154857). ateste sei 72154357. locação de equipamentos para conexão à internet - ref: fev/2025. # serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337. #telespazio brasil sa2025672025-04-07abril4202531010670000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 861680.601pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (i.r.r.f.) valor total .................................. r$ 861.680,60.estado de goias202512025-04-29abril4202521010010010120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 407.821. vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess oal ativo da sesgo. abril/2025: . reclamante: roberto lopes ribeiro. reclamado:edna tiago de araujo - cpf: xxx.517.081-xx. processo: 5511099120218809000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3. valor...................r$ 407,82 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 16261.431destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 16.261,43.corpo de bombeiros militar202532025-04-28abril4202529030030001020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 337.971pagamento do funcam da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-04-29abril4202530010030001920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 120.002nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.meganet telecom comercio e servico ltda202542025-04-25abril4202540910040000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.899.090/0001-05 3019.491empenho para atender o instituto nacional do seguro social, referente ao inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de março 2025 complementar.instituto nacional do seguro social202512025-04-11abril4202526010010008620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 32.78183art nº 1020250113092 levantamento planialtimétrico topográfico e cadastral - despacho 189 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-23abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 396.501descontos com o banco sicoob folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda202532025-04-25abril4202518800030011620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps10.209.619/0001-64 134.5146pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: daniel rodrigues dos santos, processo nº 5306889.94.2018.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253501502504246policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 102.375fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025. pdf 2024310100162. # retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 73295658 (fls. 2), com embasame nto no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/20 12 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref: março/2025.redemob consorcio202552025-04-22abril4202531010050000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 5831.381valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. consignaçoes ...............5.831,38goias previdencia - goiasprev2025162025-04-29abril4202518800160004920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 825.0037pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5654945-46.2022.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.001processo: 202400010085416 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco)  refrigerador laboratorial 280l para o hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). . pdf: 2025285001113. daof.: 01378/2850/2025. requisição de despesa n° 104/2025 - ses/gmae – cg (72314323) .......................... repasse de investimento ao contrato de gestão referente abril 2025sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-04-10abril4202528501610010820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 5149.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. locomoção . aurélio"secretaria de estado da educacao2025552025-04-29abril4202524010550004620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6833.4012pagamento - aquisição de computadores do tipo desktop para uso em todos os câmpus e unidades universitárias da ueg, afim de expandir os recursos computacionais, em especial, laboratórios acadêmicos da ueg. - atestado 5/2025 (70599812) - nota fiscal/fatura (70597537) - solicitação de liquidação e pagamento (72902466)dell computadores do brasil ltda2025492025-04-14abril4202440620490000720244062universidade estadual de goiás - ueg72.381.189/0010-01 961.091pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100012320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 200000.001emenda parlamentar impositiva número: 1251 município: goiânia deputado: amilton filho objeto da emenda: a definir - custeio epi 1251/2025 pdf:2025190100046federa ao goiana de desportos universitarios2025152025-04-28abril4202519010150000720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 358.1232pagamento de guia de locomoção nº109/01848954-0 , solicitado no despacho nº1716/2025/goinfra/pr-proset-gepra- guia vinculada ao processo nº 0447169-51.2014.8.09.0049 propositura da ação de reintegração de posse pela goinfra pdf 2025436100038 -(parte),sei de pagamento 202200036011609tribunal de justica do estado de goias2025622025-04-16abril4202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 224.793valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição do contrato nº 80/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação do s serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11, relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf 2024438000054, processo sei nº 202400036010327, nfs- nºs 14051 e 14052.etel-estudos tecnicos ltda202592025-04-09abril4202443800090004420244380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 158.703pdf: 2024290600025 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor ir. . fatura..................ref..............valor 18120756................03/25............57,55 18120755................03/25............52,75 18120754................03/25............48,40 total...................................158,70 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-04-09abril4202529060070005820252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 10585.4355pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 180 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 10.714,00 líquido: r$ 10.585,43tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 953290.841processo 202500010019401 crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . mac . pdf:2024285003439. daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . pagamento conforme despacho nº 1005/2025/ses/gae-18347 (72953446). . cerof/mac/janeiro/2025......... 953.290,84fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025502025-04-16abril4202528500500001320252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 1382.201ressarcimento(r$ 1.382,20 - ref. 03/2025) para (josé eustáquio das neves), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percen tual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar bási co, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em conven ção coletiva, conf.comun.112/2025-grh e desp.267/2025/asfin-19685. (declaração: 573)(pdf: 2025409300194). - nota: 267/2025 16/04/2025 16/04/2025 1.382,20 1.382,20jose eustaquio das neves2025112025-04-23abril4202540930110049820254093metrobus transporte coletivo s/a***.625.001-** 96676.871pagamento referente a empréstimos finaceiros da folha de pessoal do mês de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010014020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 116668.882valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 15/2024 - referente à execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás – ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m², relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100157, processo sei nº 202500036004074, nf-191.sagres engenharia ltda2025172025-04-07abril4202543610170001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.853.879/0001-29 413.182contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df. irrf nf-6955 abr-25g&e serviços terceirizados ltda202562025-04-28abril4202519010060007620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 819.986pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 20763, 20764, 20766, 20767, 20768, 20769, 20770, 20771, 20772, 20773, 20774, 20775, 20776 e 20777 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-04-24abril4202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 3263.701refere-se à pagamento de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições (almoço, lanche e jantar), por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104728, sei 202400005008228), para atender às necessidades durante os jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer. . pagamento do inss da nf 172doranice distribuidora ltda2025322025-04-15abril4202526010320000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 592.174valor para pagamento de despesas referente ao líquido por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado mediante ato de dispensa de licitação, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa nº 9/2024, autorizada pelo despacho nº 2939/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00053/3261/2025. solicitação 9015715 e pdf 2024326100200. pagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 037/2025-nugc do dia: 09/04/2025 da fatura nº 1626720-0, emissão dia: 08/04/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência março de 2025, com vencimento em: 28/04/25, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/04/25, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.................................r$ 598,69 retenção de irrf.............................r$ 6,52 valor líquido:...............................r$ 592,17.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025112025-04-22abril4202532610110006020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 205.365. *pdf 2025170100016* . pagamento do valor líquido da fatura nº 268457 referente à parcela fevereiro /2025. . objeto: concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pe rtencente a secretaria de estado da economia. . [mfo] .sao simao saneamento ambiental s a2025142025-04-16abril4202517010140014520251701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20 6717.123ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 2934. valor irrf. referente 03/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-04-28abril4202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 398.164aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 294. nf. 25151808antonio antunes da silva2025112025-04-24abril4202532010110022320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.720.981-** 6.076. pdf 2024170100124 . . retenção de issqn (valor complementar), conforme notas que compõem a fatura nº 49318723, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . bsaticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-10abril4202517010140010420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 25148.552pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 154 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 25.454,00 líquido: r$ 25.148,55tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1174.201ressarcimento(r$ 1.174,20 - ref. 03/2025) para (marcos alberto do valle), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percen tual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar bási co, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em conven ção coletiva, conf.comun.112/2025-grh e desp.267/2025/asfin-19685. (declaração: 573)(pdf: 2025409300195). - nota: 267/2025 16/04/2025 16/04/2025 1.174,20 1.174,20marcos alberto do valle2025112025-04-23abril4202540930110049920254093metrobus transporte coletivo s/a***.030.231-** 89232.511empenho para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de março 2025.instituto nacional do seguro social202512025-04-11abril4202526010010007620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 96.002retenção de imposto de renda do 1º termo aditivo do contrato nº 050/2023 -46443989 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa advance system elevadores ltda epp, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores, com instalação, fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios. . periodo de cobertura 01/01/2025 à 09/04/2025 . programa de desembolso financeiro - pdf nº 2024240100589 . nota fiscal.....valor bruto.......issqn......irrf......liquido 00000030473.....r$ 1.000,00......r$ 50,00......r$ 48,00..r$ 902,00 00000030474.....r$ 1.000,00......r$ 50,00......r$ 48,00..r$ 902,00 total a pagar: r$ 96,00 . weyderadvance system elevadores ltda me202592025-04-07abril4202524010090013120252401gabinete do secretário de estado da educação07.296.500/0001-61 1263830.571valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100719, processo de pagamento sei nº 202500036003470, nf nº 22778.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-04-09abril4202543610280001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 11091.3912inss nf 39 - referente a medição da 4ª etapa, sub-etapa 4c (parcelas 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 08/01/2025 a 18/02/2025, conforme contrato nº 88/2022 (71420678). relatório nº 357/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001684.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2025302025-04-15abril4202340940300004420234094agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 5155.402issqn retido na fonte competência mês 03/2025.via tecnologia e telecomunicacoes ltda202542025-04-04abril4202540910040000120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.victor henrique rocha2025152025-04-23abril4202531610150140620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.558.096-** 2.003op referente à pdf nº 2024316100678 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.336,34; 01/03/2025 no valor de 2.336,34; 01/04/2025 no valor de 2.336,34; 01/05/2025 no valor de 2.336,34 e 01/06/2025 no valor de 1.557,60. descrição da despesa: trata-se do terceiro termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - etanol, por um período de 12 meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 - referente a etanol total selecionado: r$10.902,96 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº002417999 - mês de março/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202531610060004520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 940.836. modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811) . pdf 2024250100087 . trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330). . irrf . referência: março de 2025 . link sei (73322776) . i.msaneamento de goias s a202562025-04-23abril4202525010060003020252501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 251.303contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento conforme segue: . nota fiscal nº 1074 r$ 140,10 bruto r$ 0,00 irrf r$ 140,10 líquido . nota fiscal nº 1075 r$ 111,20 bruto r$ 0,00 irrf r$ 111,20 líquidocva empreendimentos ltda202572025-04-29abril4202529040070011320252904polícia civil24.046.457/0001-03 106.324contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 25595-liquido atesto72287307 e aut. sgi73060626 pdf: 2024420100031gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202512025-04-14abril4202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 1114325.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiagofundo financeiro do rpps20251262025-04-28abril4202524011260004720252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.luana alves akamine2025152025-04-24abril4202531610150101820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.581-** 525037.755pagamento referente o contrato n ° 085/2023 com adesão a ata de registro de preços nº 005/2023, do pregão eletrônico nº 003/2023/seplag, na condição de carona, para prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, in sulfilm e adesivagem, com a finalidade de atender as necessidade da seduc, c onforme despacho nº 14/2025/seduc/ccls-20445. . nf 215846538 - março/2025 r$ 551.510,24 liquido: r$ 525.037,75 emissão: 08.04.2025 ateste: 10.04.2025 . pdf 2023240100573 - processo 202300006068003 . periodo de cobertura de janeiro/2025 a 04/06/2025 . sandra reginacs brasil frotas s a202592025-04-22abril4202524010090009920252401gabinete do secretário de estado da educação27.595.780/0001-16 49753.621diárias dentro do estado de goiás . processo:202416448061276 pdf: 2025290600073 daof: 198/2906 . objeto: despesa destinada ao pagamento de diárias aos servidores civis em deslocamento dentro do estado de goiás. recurso proveniente da cota do 2º trimestre, conforme portaria n.º 071, de 28 de março de 2025. ** período de 1º de abril a 30 de junho de 2025. . valor r$ 50.000,00. . rtdiretoria-geral de policia penal202572025-04-03abril4202529060070019020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 412.801processo 202500010024093.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010024093. . pdf:2025285001248. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . kely fernanda gourlart cpf: 021.687.921-35 . tfd/evellyn:................412,80kely fernanda gourlart2025862025-04-16abril4202528500860011320252850fundo estadual de saúde - fes***.687.921-** 215200.141despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485). - inss(contribuição patronal).instituto nacional de seguridade social202512025-04-11abril4202540930010010920254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 62063.734. repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. referente a janeiro/2025 custeio. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 ( 73145030) custeio………………………...r$ 62.063,73fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660000620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 0.0091recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20 23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô nica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen to de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a tender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal: 32513 data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 - santa helena/go valor total da nota: r$ 2.300,00 - juros e multa r$ 36,05 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32521(uruaçu - março/2025) o valor de r$ 36,05 para complementar o pagamento da duam nf 32513 santa hele na - março/2025. ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-04-11abril4202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 61772.9330. proc 202500010021365-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 176..............r$ 61.772,93 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-16abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1666666.671ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente parcela 03/12- processo nº 202500055000020.lepta gestora de credito ltda202552025-04-16abril4202531900050019920253190industria quimica do estado de goias s a iquego15.251.351/0001-42 23615.8451pagamento do líquido do processo 202517697000023 - lote: 2025/0143 nf 27009 r$ 3611,2 (nf 561 site notícia toda hora ); nf 27008 r$ 11120,64 (nf 218 site ponto + ); nf 27142 r$ 8884 (nf 5333 site g1 goiás ).logos propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 6575.522processo 202500010007838 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (sei 70180444 ). . pdf: 2025285000706. daof: 976. dod (sei 70180444 ). . nota: 814 - ir . emissão: 02/04/2025 . valor: r$ 6.575,52 .hospdrogas comercial ltda20251632025-04-25abril4202528501630003020252850fundo estadual de saúde - fes08.774.906/0003-37 209330.703valor destinado a cobrir despesas com parte da 7ª medição do contrato 084/2024, referente a construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024285000940, processo sei 202400036012786, nf 1923.primecon construtora ltda - epp20251072025-04-10abril4202528501070000120252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 14037.025processo 201100010015037 hemnsl . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratua l - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 ( 73125373) custeio………………………...r$ 14.037,02instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-04-16abril4202528500660008820252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0005-67 22618.876valor para pagamento do iss contrato 61/2023 20º medição - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100433 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:2025/40 -isshumberto santana - engenheiros construtores ltda2025322025-04-07abril4202543610320001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 9030.655repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004793. custeio. . pdf 2024285004793. daof 453/2850. rd 394/2024 (sei 65929149) . empenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025. .................................... repasse do fundo rescisório de fevereiro de 2025 sei 72864536hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-16abril4202528500660010820252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 3500.002valor para pagamento da 1ª parcela do contrato 05/2025- referente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra,relativo ao mês de fevereiro/2025,pdf 2024436101486, sei: 202500036003962, nf. nº48.weber barbosa de assis202562025-04-07abril4202543610060013020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.617.417/0001-33 5644.295valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2094, emitida em: 24/03/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 142/2025-gt, do dia: 26/03/2025, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor em: 26/03/2025,conforme discriminação abaixo: (inss) - valor total da nf.- 2094....................r$ 161.265,33 retenção de inss (3,5 %).............................r$ 5.644,29 retenção de irrf (4,8 %).............................r$ 7.740,74 valor a pagar líquido................................r$ 147.880,30.linuxell informatica e servicos ltda2025312025-04-07abril4202532610310000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 498.606recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de março/2025. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 73288760. despacho nº 007/2025 - sei 73288874.presta construtora e servicos gerais ltda202582025-04-22abril4202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 2900.156pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf3679-3668 . ...processo pagamento 202400006069964 ...pdf................2024240102379 . dalcy.marsou engenharia ltda20251472025-04-02abril4202424011470000520242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 13588.022. proc 202200010054662-efc . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . pdf: 2024285005695. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . referência: março/2025 n.f.: 985215/mar/25/ir.............r$ 13.588,02 .autorio administradora e construtora ltda2025102025-04-08abril4202528500100008020252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 111.422modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead. . pdf 2024250100069 . renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025. . irrf . nf: 16825 . link sei (73249773) . i.mterra forte controle de pragas ltda202562025-04-22abril4202525010060005420252501gabinete do secretário de estado de cultura08.264.064/0001-01 1046.401retenção de tributos federais referente a nfs-e de nº 29223.zenite informacao e consultoria s a202572025-04-10abril4202540910070010820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom86.781.069/0001-15 116.533nota de empenho para contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.gente telecom do brasil eireli me202572025-04-10abril4202540910070005320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.652.220/0001-16 18012.002pdf: 2024160100047 - processo: 202400005041018 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 366, emissão: 01/04/2025, atestado: 04/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 18.012,00 líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-04-10abril4202516010070007420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 3163.1630irrf nf° 19231 (71420829) - referente a prestação dos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, do item 1.1 do contrato, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 074/2024 (71420801). relatório nº 284 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001686.new line sistemas de seguranca ltda2025232025-04-15abril4202443620230004620244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 89.324pagamento a favor da secretaria secretaria de estado da economia, serviços prestado pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.760,87, sendo deduzido de irrf no valor de r$89,32, conforme fatura nº20264 e nf.423 . (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-30abril4202542610300000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 216.1777pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 49595-6, ag.: 377-8 cnpj:02.571.926/0001-62 contr.previd/03/2025 sao joao d alianca.....................216,17fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1172.885pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$1.204,18, sendo deduzido de irrf o valor de r$31,30, restando liquido o valor de r$1.172,88, conforme fatura nº 20388 e nf.450. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 1375.001despesa com 3º termo aditivo ao contrato 076/2022(renovação) (data:23/06/2022) (vigente a partir de 23/06/2024-22/06/2025, no valor global de r$ 53.920,00 , referente a aquisição de conjunto de mecanismo de tomada de ar e outros acessórios da carroceria dos veículos que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas, visando manter o seu pleno funcionamento, conforme as recomendações do fabricante, projeção de consumo para 12 (doze) meses. (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda - cnpj 08.629.799/0001-91 ) (declaração 228)(processo 202100053000225)(pregão eletrônico: 0085/2022). - nota: 62081 29/04/2025 29/04/2025 1.375,00 1.375,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-04-30abril4202540930110019220254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 2432.733pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 2.432,73.descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 30(trinta) meses, para atender a agr. fvatura nº 250318101257 de 20/03/2025 ref, 18/01 a 17/02/2025 processo nº 202000029003798 total selecionado r$2.432,73oi s a - em recuperacao judicial202582025-04-02abril4202518630080001220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 1849.231pagamento referente à pdf nº 2025186300036 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 8.350,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de 2025 - assessoria da presidência - dentro do estado. total selecionado: r$ 8.350,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280003220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 29483.445cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025. . nfe. 3212 - r$ 29.483,44 - liquidoart car veiculos ltda202522025-04-10abril4202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 72098.851valor destinado a cobrir despesa com a 6ª medição do contrato 72/2024 - referente prestação dos serviços de sinalização horizontal na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra. relativo ao período de 01/12/2024 á 28/12/2024, pdf nº 2024436100502, processo de pagamento sei nº 202500036002316 nf 719prime sinalizacao ltda2025242025-04-02abril4202543610240000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.154.673/0001-48 2572.433restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a taxas / custas empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-04-29abril4202514010060003820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 58032.108pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de março/2025. nf 6033 – no valor de r$ 18.383,69 (valor total da nf r$ 18.870,27) nf 6035 – no valor de r$ 12.630,44 (valor total da nf r$ 12.964,75) nf 6037 – no valor de r$ 27.017,97 (valor total da nf r$ 27.733,12) processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-08abril4202540010060008920254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 80229.651parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 55/2024 (71587795) e relatório nº 469/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001826.f a moura construcao e incorporacao ltda2025242025-04-08abril4202543620240001720254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 158.353pagamento líquido do boleto nº 91956396, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 07 do endosso nº 022458 da apólice nº 01.82.0002505, proposta nº 056457, para o seguro de 530 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/02/2025 a 26/03/2025. pdf nº 2024180100518. fc.gente seguradora s a2025182025-04-14abril4202518010180007020251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 521.771202000025046747 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de guaraíta r$ 521,77.nemias silveira de morais2025152025-04-07abril4202529610150002420252961departamento estadual de trânsito - detran***.640.931-** 3540.001o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais); odília alves de souza silva. .................. r$ 4.222,48 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar soldado qppm ref 13.305 sérgio da silva oliveira cpf 340.908.271-91 conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050005220252902polícia militar05.783.472/0001-81 4213.916valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) /entre go-213 (caldas novas) - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024435000068, processo sei nº 202500036002975, nf nº 399 irrf.multi modal estrategica mme ltda2025162025-04-23abril4202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 1613.1310pdf 2024290100081 22055-04/25 - ir cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-04-29abril4202529010120000320252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 14998.361pagamento da nf 25093509 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2037diego rodrigues melo silva2025112025-04-07abril4202532010110065820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.336.291-** 82.352pagamento dos encargos financeiros da fatura 277408. ************************************************************************** despesa para custear despesa estimada com fornecimento de água potável e de afastamento de esgotamento sanitário, prestado pela empresa águas de ipameri, . conforme requisição de despesa 20 (60664492). atendendo a solicitação do despacho nº 621/2024/pm/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 61183906). daof 166/2902/2024aguas de ipameri spe sa2025262025-04-07abril4202429020260004120242902polícia militar43.547.497/0001-75 778086.501pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010009120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 14926.581op da folha de pessoal rpps – ipasgo - pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.15 rpps/ipasgo/consignações ipasgo basico - 6,81% 9.481,99 ipasgo especial - 12,48% 5.444,59 0,00 rpps-total 14.926,58servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202532620010016020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 10000.001pagamento do líquido da nf 320, emitida em 03/04/2025, referente à aquisição de smartphones, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2025. (valor total da nf r$ 10.000,00). processo: 202400005032894 pdf: 2025400100045. gecph damas comercio e prestacao de servicos ltda202572025-04-08abril4202540010070000520254001gab. da secretaria geral de governo26.079.645/0001-55 500.00132 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.andressa de souza almeida2025152025-04-23abril4202531610150131820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.376.781-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.damiana pereira de sousa2025152025-04-23abril4202531610150132220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.782.491-** 826.442pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despacho nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100019 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . . fatura.........valor... fevereiro/2025...r$ 826,44- parte . weyderservi o autonomo de agua e esgoto2025922025-04-01abril4202524010920002420252401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96 363864.965tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em fevereiro/2025, conforme ofício cef nº 085/2025 de 17/03/2025, devidamente atestado através do despacho nº 301/2025-sedpct de 26/03/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202542025-04-08abril4202517040040001520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 242.7635. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento da nota fiscal 104194. sei - 73302474 pagamento via boleto. (34191.09008 04776.200448 59502.230002 5 10720000024276)fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2500.00136sesmtfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8822.031remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-04-29abril4202543620010012020254362agencia goiana de habitacao s/a08.560.444/0001-93 3038.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . aurélio"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 58591.7112pagamento 6ª medição - contratação de empresa especializada para executar a construção do núcleo de práticas jurídicas do câmpus norte - sede uruaçu. nota fiscal eletrônica de serviços nº 0009, emitido em 25.03.2025 - sei 72488635 e atestado nº 14/2025 - sei 72506074.ribeiro dias barbosa e cia ltda2025282025-04-07abril4202440620280000320244062universidade estadual de goiás - ueg47.403.078/0001-10 930.081. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202572025-04-29abril4202528500070000920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 385.6234pagamento de guia de locomoção judicial vinculada ao processo 5602670-75.2023.8.09.0087 - despacho pr-proset-gepra nº 1742 - pdf 2025436100038 - sei 202300036012584tribunal de justica do estado de goias2025622025-04-23abril4202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 14994.102valor destinado ao pagamento do irrf da 10ª medição do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100278, sei 202500036004284, nf nº 342, 343, 344 e 345 irrf.rs consultoria gestao empresarial ltda2025242025-04-07abril4202543610240001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.676.209/0001-01 1961.411valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - funcam - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-04-29abril4202543610030001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - julio cesar carlos (filho)/ cpf- 276.509.791-72, no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) devido ao falecimento do policial militar 2º sgt qppm ref 1.102 walter carlos, cpf 090.447.601-49 conforme documentação anexa.julio cesar carlos202552025-04-08abril4202529020050003520252902polícia militar***.509.791-** 235335.434valor destinado ao pagamento da 6ª medição do contrato 107/2025, pela contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de fevereiro/2025, pdf: 2024436101412, sei 202500036004468, nf nº 391 parte líquida.the docs digitalizacao ltda202562025-04-30abril4202543610060010520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 895723.934. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021 . parcelas de fevereiro a dezembro de 2025 ................... repasse do custeio maio 2025 conforme sol.liq.pgto sei 73583681imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-04-30abril4202528500680001620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 110000.401destina-se ao pagamento à empresa sabresul indústria metalúrgica ltda, cnpj: 07.712.234/0001-00, no valor de r$ 110.000,40 (cento e dez mil, quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 43022 (sei 68885768). referente à aquisição de 60 (sessenta) espadim e 80 (oitenta) guias (com gancho e sem gancho), para os novos cadetes do cbmgo, em formação no caebm. recurso oriundo do tribunal regional do trabalho da 18ª região. pdf nº 2024295300115.sabresul industria metalurgica ltda2025222025-04-08abril4202429530220000820242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.712.234/0001-00 575.002pagamento da nota fiscal nº 1111 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a reembolso de deslocamento para interiores do estado de go, no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 33/2023 (71268011) e 1º t.a. (61622241), relatório nº 684/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001599.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-23abril4202543620060006620254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 52818.601folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte empregado).fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202531010010010120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 1869.691contribuições para o plano de previdência complementar - previcom abril - 2025plano goias seguro202512025-04-29abril4202519010010010620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 314.903processo pgto 202300010044240 - crs . 1º aditivo objetivando o acréscimo de 25%, do contrato 21/2023 (sei nº 46080761), para prestação de serviço móvel pessoal (smp): linha de voz com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms e mms ilimitados, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10gb, com fornecimento em comodato de 1 smartphone e 1 sim card para cada linha, para ses-go, aditivo para 17/08/2024 a 16/10/2025. . pdf 2024285003876 daof 596/2850/2025 rd 43/2024 (sei 63207558). . fatura..................valor 163427256/mar/25..... 314,90 . total a pagar: 314,90 . pagamento conforme solicitação do despacho nº 142/2025/ses/cgcc / gaal-11410 - (73517380)claro s a2025102025-04-28abril4202528500100023920252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 193165.721pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - 13º salário.controladoria-geral do estado202512025-04-29abril4202515010010006820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 366.601pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fes consignação do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202532025-04-29abril4202543010030000820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 200.001pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-04-29abril4202533010050001620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 361.201pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.- líquido- servidores civis....hvbsecretaria de estado da economia2025132025-04-29abril4202517010130004220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 379.503despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº5001373-59.2024. 8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia),relativo a acidente ocor rido no interior de ônibus da companhia durante um assalto,culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº1565/2024/metrobus/sgeral -19682, comunicado nº346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documentos ane xo.(período: maio/2025). (declaração: 346)(pdf: 2024409300825).eugenia de souza goncalves2025112025-04-28abril4202540930110030720254093metrobus transporte coletivo s/a***.513.751-** 664.5146pdf 2024160100132 - processo: 202400015000562 pagamento referente a disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7164. tdo 007/3101/2024-secti (60872341). pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi. conforme dados á saber: - nf 1922, emissão 19/03/25, atesto 21/03/25, ref. 12/2024, valor 664,51 - irprimecon construtora ltda - epp2025112025-04-03abril4202416010110000820241601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 18904.921locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. locação df-abr/2025attivus negocios imobiliarios ltda202562025-04-03abril4202519010060007220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 2432.527pdf 2024295000025 3472-01/25-ir 211,19 3475-01/25-ir 409,66 3485-01/25-ir 198,47 3493-01/25-ir 198,47 3535-01/25-ir 198,47 3544-02/25 ir 211,19 3547-02/25 ir 409,66 3591-02/25 ir 198,47 3555-02/25 ir 198,47 3601-02/25 ir 198,47 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-01abril4202529500010000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 10551.448processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). ................................ repasse da diferença de fundo rescisório referente a fevereiro 2025 conforme solicitação de liquidação e pagamento sei (72859907)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-25abril4202528500660007420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1715244.271folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025. parcela de irredutibilidade - ats 1.376.337,41 gratificacão adicional 10% 170.921,83 gratificacão adicional 5% 126.387,20 gratificacão de incentivo funcional 41.586,36 complemento ipasgo saúde 11,47ministerio publico do estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140006820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 667.441contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)procuradoria geral do estado202542025-04-28abril4202514010040000520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 5887.032- pagamento do irrj da 2ª medição realizada no período no período de 25/02 a 28/03/25, conforme a nota fiscal nº 1657 de 14/04/2025 (73369424), relató rio de medição (72954114) e planilha de medição (73148376), dos serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denomina do mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-04-24abril4202533010080000620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 6025.811pagamento do líquido da nf 792, emitida em 25/04/2025, referente a aquisição de produtos eletrônicos/eletrodomésticos (impressoras p/ etiquetas), para suprir as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2025, no valor r$ 6.025,81 (valor total da nf r$ 6.099,00). processo: 202500005004103 pdf: 2025400100056. gcsb.globali distribuicao e comercio ltda202572025-04-29abril4202540010070001220254001gab. da secretaria geral de governo41.826.585/0001-80 10753.661folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 11 45 – 39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio - descontos - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregado 39.374.330/0001-82 800354 contribuicao fundo previdenciario - civil 10.753,66 soma 10.753,66fundo previdenciario202522025-04-28abril4202532010020009620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 416022.811". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280004820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34.073recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com período de cobertura - competência de 24/02/2025 a 23/03/2025 para 1.419,92 discentes, docentes e servidores técnicos-administrativos da ueg. fatura nº 0003/25 - sei 72386921 e atestado nº 5/2025 - sei 72387893. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 72470062.mbm seguradora sa2025202025-04-03abril4202540620200000220254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 5000.501processo sislog nº 103776 - mc . aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. dod (9177), tr (13637). . ata - pregão eletrônico nº 103776. 024/2024 - ses . pdf: 2025285001103. daof: 1371/2850. autorização (29343). . a - detergente, líquido (a), com fragrância, para limpeza geral com ação bactericida e fungicida. . nota: 324 emissão: 17/04/2025 valor: r$ 5.000,50 . obs: fornecedor optante pelo simples conforme consulta (174411) .lgi comercio de produtos e servicos ltda2025102025-04-25abril4202528500100040820252850fundo estadual de saúde - fes36.990.073/0001-15 219741.761valor para pagamento do liquido 05ª medição do contrato nº 109/2024- goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2024436101361, processo de pagamento sei nº 202500036003135 nf nº 891-893modera engenharia ltda2025482025-04-25abril4202543610480006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 7692013.381. destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pagame nto dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - compl. ipasgo.....................................r$ 494,42 02 - grat. encargo curso/concurso......................r$ 748,00 03 - subsidio cargo comissao...........................r$ 841.999,27 04 - compl. subsidio...................................r$ 42,23 05 - vpni - lei 14.059.................................r$ 84,65 06 - ajuste rem. - lei 17.030..........................r$ 451,67 07 - diarias - sem encargos............................r$ 63.833,64 08 - substituicao......................................r$ 26.985,42 09 - assistencia pre-escolar...........................r$ 800,00 10 - adic.noturno......................................r$ 21.343,83 11 - subsidio efetivo..................................r$ 18.306.922,08 12 - abono fardamento..................................r$ 6.629,12 13 - adic. noturno - dec. jud..........................r$ 3.035,55 14 - ipei - armas - dec. jud...........................r$ 1.615,00 15 - compl. piso nac. sal. min.........................r$ 7.528,84 16 - (-)pessoal militar................................r$ (1.839.196,13) 17 - (-)descontos......................................r$ (9.751.304,21) . total..................................................r$ 7.692.013,38 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010014220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5768.401destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 5.768,40agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010012920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 24.261pdf:2025186200020 aquisição de geladeira, fogão elétrico e microondas para atender as necessidades da goiasprev. fogão, elétrico (a), em aço inoxidável, 2 boca (s), potência mínima de 4.000 w, tensão de 220 v, com display. irpj 3306 valor .................24,26jc comercio e empreendimentos eireli202522025-04-29abril4202518620020000520251862goiás previdência - goiasprev15.104.655/0001-87 13922.241pagamento de prevcom servidor referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. prevcom servidor ................... r$ 13.922,24 crgplano goias seguro202542025-04-28abril4202518620040008620251862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 556.128refere-se ao pagamento do irrf: 202400025085191 nf 5030 ref 03/2025 r$ 556,12 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mb comercial eletro eletronico ltda2025272025-04-09abril4202529610270000820252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 353704.003processo 202100010031678 - mmrm . equipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do ho spital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023. . pdf 2024285004068 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619). . nota: 70548 . emissão: 20/01/2025 . valor: r$ 353.704,00imex medical comercio e locacao ltda2025862025-04-09abril4202428500860004020242850fundo estadual de saúde - fes12.255.403/0001-60 6000.001pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de março. (material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à macedo materiais para construção e serviços ltda , referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do cheque nº 900392, conforme nota fiscal eletrônica n° 8014, série 1, folha 1/2, de 31/03/2025. processo nº 07/2025 valor: r$ 20.748,00 - pagamento de imposto de renda referente à nota fiscal 8014 - cnpj 17.466.844/0001-77 empresa macedo material de construção e serviços ltda valor selecionado: 6.000,00 (restante do valor foi pago no empenho 7-202)secretaria de estado da casa militar202572025-04-25abril4202516010070019820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3255.3841202400025072623 rpv cicero pereira da silva, cpf 122.486.731-91 ação 5359557-32.2024.8.09.0051, [restituição]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-07abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 53700.679processo: 202400010004696 - ebd . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . fatura.............…...valor r$ 8078/março/25/ir..37.291,37 8075/março/25/ir……161,54 8076/março/25/ir……333,24 8077/março/25/ir……368,54 8078/março/25/ir……512,07 8079/março/25/ir……410,73 8086/março/25/ir……444,80 8087/março/25/ir……719,73 8088/março/25/ir……552,91 8089/março/25/ir……359,87 8090/março/25/ir……370,96 8091/março/25/ir……561,51 8092/março/25/ir……561,51 8093/março/25/ir……561,51 8094/março/25/ir…7.950,64 8095/março/25/ir….403,35 8096/março/25/ir……372,71 8097/março/25/ir….360,05 8098/março/25/ir…1.271,07 8099/março/25/ir….132,56 . total a pagar: 53.700,67 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-04-04abril4202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 3495.011pagamento conselheiro administrativo, ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.rafael goncalves feitosa202512025-04-30abril4202531900010016320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.279.371-** 3184.4312retenção inss à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023. . nf 147 r$ 121.687,10 – 1ª medição da 1ª periodicidade valor líquido: r$ 115.594,96 inss: r$ 3.184,43 issqn: r$ 1.447,47 ir: r$ 1.460,24 . conforme despacho nº 876/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006089483 pdf: 2025240100151 cno: 90.016.58529/70 . isabelclj construtora eireli - me20251182025-04-09abril4202524011180001020252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 231834.384. processo: 202400010023227 - ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapart ida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resoluç ão nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigênc ia: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . convênio 20/2024 (61945199) . pdf: 2024285002540. daof.: 02396/2850/2024. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). . referência: janeiro/25 . inmceb/contrapartida restante/janeiro/25...231.834,38 . total a pagar: r$ 231.834,38 . obs.: 1 - pagamento referente ao complemento da contrapartida - relatório janeiro/25 - despacho nº 169/2025/ses/gesm (72703607). proc.202500010020369. .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025502025-04-09abril4202528500500000520252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 875166.951parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3b (parcela 01 e 02) de pagamento dos serviços de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos - go, correspondente ao período de 05/02/2025 a 10/04/2025, conforme contrato nº 36/2024 (70877195), vigência 09/04/2024 a 09/04/2026 e relatório nº 711 / 2025 agehab/cooinsp, sei 202500031001244.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-28abril4202543620240003420254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 5709.971pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5362724-91.2023.8.09.0051, em favor de leandro alves inácio, cpf/cnpj: ***.300.341-**, referente a danos morais. pdf nº 2025436100354. processo sei 202300036007590.leandro alves inacio2025612025-04-24abril4202543610610001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.300.341-** 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de abril/2025.izadora melo do nascimento2025152025-04-24abril4202531610150110620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.281-** 1366175.101valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição final do contrato nº 06/2024-goinfra - referente à execução das obras de melhorias funcionais da rodovia go-516, trecho: sre 516 e go 0010 entr. br-364 – entr. go-220 (perolândia) e da rodovia go-220, trecho: entr. br-158 (b) – início do perímetro urbano de perolândia, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2024 à 20/12/2024, pdf nº 2025436100243, sei 202500036001251, nf nº 9943 pi.construtora caiapo ltda2025352025-04-14abril4202543610350007220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 1477.541processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . manutenção corretiva. . pdf:2024285000292. daof:428.rd nº 1/2024 (55425537). . obs.: remanejamento de saldo conforme despacho nº 1673/2021 - geam- 11734 (72023507). remanejando de (peças) para (serviços). . nota fiscal.......emissão......valor 2829/iss..........07/04/2025..1.477,54 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-04-24abril4202528500100037420252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 358712.991destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025. 01 - inss - empregador...........................r$ 358.712,99secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-14abril4202529010010011920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1144.199pdf 2024295200028 1186-02/25-inss cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-04-15abril4202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 2556.396pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. irpj - 1749 ref. a março/2025 valor............2.556,39g9 facilities ltda202512025-04-22abril4202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 1209.921ressarcimento(r$ 1.209,92 - ref. 03/2025) para (aguinaldo franco), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde,será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabele cido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. 83/ 2025-grh e desp.248/2025/asfin-19685. (declaração: 560)(pdf: 2025409300179). - nota: 248/2025 11/04/2025 11/04/2025 1.209,92 1.209,92aguinaldo franco2025112025-04-15abril4202540930110048320254093metrobus transporte coletivo s/a***.482.701-** 2310.001pdf: 2025290600039 . nome beneficiário: alves e correia comércio e serviços ltda objeto: aquisição de materias de higiene e limpeza. valor líquido. . nota fiscal........ref..............valor 237................03/25.........2.310,00 . rmbalves e correia comércio e serviços ltda202572025-04-11abril4202529060070016820252906diretoria-geral de policia penal40.955.297/0001-63 481.051pdf 2025290600026 processo 202516448010511 processo de recomposição 202516448018221 daof 103/2906 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no est ado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 1ª coordenação regional prisional, exercício 2025. para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta (tac) e obtenção do cercon da unidade prisional feminina consuelo nasser é necessário que seja feito a aquisição de placas de sinalização para a certificação da edificação. tal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 1ª coordenação regional prisional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-04-11abril4202529060070018920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025gabriel dos santos marchiori2025152025-04-24abril4202531610150148020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.885.841-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.matheus pessoa costa2025152025-04-24abril4202531610150161120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.212.671-** 27323.833despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de paga- mento. obs.: contribuições ao ipasgo saúde 01-ipasgo saúde especial...........................r$ 21.819,88 02-ipasgo saúde básico.............................r$ 5.503,95servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-04-28abril4202518800070003820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1868.516pagamento de irrf da fatura nº 3000502734 de março de 2025 do contrato nº 98/2021-goinfra, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. pdf 2025436100120 - sei 202500036005770saneamento de goias s a202562025-04-24abril4202543610060007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 161992.161pagamento de férias indenizaveis (cef) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. férias indenizaveis ................. r$ 161.992,16 crggoias previdencia - goiasprev202542025-04-28abril4202518620040008020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 4893.421pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202542025-04-29abril4202515010040001620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 9368.973pagamento da nota fiscal nº 3737 empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 37/2023 (50086201), e relatório nº 648/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001093.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-04-28abril4202543620060004020254362agencia goiana de habitacao s/a33.091.401/0001-53 206088.6336pagamento do líquido do processo 202517697000113 - lote: 2025/0104 nf 7556 r$ 56720,7 (nf 1026 coopgráfica e editora ltda); nf 7597 r$ 78927,2 (nf 21518 televisão tv serra dourada ); nf 7602 r$ 70440,73 (nf 41286 televisão record ).propeg comunicacao s a2025112025-04-07abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 5200.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.juliana de fatima sales2025152025-04-24abril4202531610150087920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.658.756-** 889.242processo 202500010005812 crs . regularização de despesas do contrato nº 104/2018, vigência 28/11/2018 a 27/11/2024, destinado à locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia – go, para a acomodação da unidade regional de saúde entorno sul, vinculada à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . período de: 01/01/2025 a 27/01/2025; rd 2 (69842802). período de 27/01/2025 a 27/02/2025; rd 4 (70670846). . 01/01/2025 a 27/01/2025; rd 2 (69842802).........r$8.336,73 27/01/2025 a 27/02/2025; rd 4 (70670846).........r$9.263,04 . pdf:2025285001048. daof:1293/2850. . ref.ao aluguel do mês de janeiro e fevereiro/2025. . ref.: ir . aluguel/jan/25/ir............444,62 aluguel/fev/2025/ir..........444,62 . total a pagar: 889,24thiago paulo da silva eireli2025102025-04-07abril4202528500100038420252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 40.443pagamento da nota fiscal 03656190. contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goi nfra, que consiste na prestação de serviço de agente de integração, para pro grama de estágio de estudantes de ensino superior. pdf 2024436101237 ref março de 2025. processo sei 202500036005768.centro de integracao empresa escola - ciee202562025-04-29abril4202543610060003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.600.839/0009-02 48010.522ressarcimento ao governo do estado de roraíma, tocante a competência de outubro, novembro e dezembro de 2024 e janeiro, fevereiro e março de 2025, referente às cessões da servidora, cristiane pereira paes carvalho, cpf nº 522.954.512-72, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.estado de roraima202542025-04-29abril4202524010040021220252401gabinete do secretário de estado da educação84.012.012/0001-26 5.647contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) pdf: 2024420100031 rf. complemento de pagamento nf 25595(72287285)-descontou o irrf em duplicidade -atesto72287307 e aut.sgi73513061 - complementogibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202512025-04-29abril4202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 1981.9612pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 200.174recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº739957 relativo ao período de 01 a 30 de março/2025, conforme contrato n°041/2021.localiza veiculos especiais s a2025182025-04-24abril4202518010180005120251801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 122500.004. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 16 dos clubes. associacao beneficente esportiva catalana e ouvidorense . cnpj 08.652.127/0001-05 banco 237 agencia 1395 conta 70935-2 valor r$ 122.500,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-04-24abril4202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 1017.986. pdf 2024260100334 . pagamento do issqn da nf 2863 março 2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-24abril4202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 364.643. pdf 2023260100214 . pagamento do irrf da nf 119008 , referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.ghs industria e servicos ltda2025212025-04-03abril4202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 1638257.351. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - vencimento efetivo............................r$ 810.723,85 02 - vencimento....................................r$ 828.419,69 . total..............................................r$ 1.639.143,54 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010014520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4480.323contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, conforme nfs-e nº10.52 217 966 isabella ribeiro de souza202572025-04-24abril4202540910070004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom52.217.966/0001-89 74658.221processo 202500010006052.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc. . pdf:2025285000479. daof: 714. número sislog: 106479. . ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc-14111 a-lamotrigina 100 mg - comp b-lamotrigina 25 mg - comp c-mesalazina 500 mg – comp d-lamotrigina 50 mg - comp . 93838:....................74.658,22ello distribuicao ltda20251122025-04-03abril4202528501120001420252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 83.146pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-04-24abril4202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 3531.841# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, em 2025, fora do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás. - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 8 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral). - requisição de despesa 1 (sei nº 69685751); - pdf 2025310100023.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025262025-04-03abril4202531010260001220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 26834.001valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - pensão espec - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025152025-04-29abril4202543610150000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1573161.161folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - subsidio de cargo comissionado.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 79694.5514pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 145 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 80.662,50 líquido: r$ 79.694,55 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 12439.7622retenção de imposto de renda 1,2% versam os autos acerca da contratação de empresa para aquisição de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses.conforme despacho nº 90/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 31/2025/seduc/nep-21095, termo de referência . pdf-2025240100075 . nota fiscal......valor bruto.......valor irrf..........liquido 812...............r$ 6.990,20............r$ 83,88.......r$ 6.906,32 813...............r$ 251.247,76..........r$ 3.014,97....r$ 248.232,79 814...............r$ 115.937,46 .........r$ 1.391,25....r$ 114.546,21 815...............r$ 648.091,40..........r$ 7.777,10....r$ 640.314,30 816...............r$ 14.379,84...........r$ 172,56......r$ 14.207,28 . total a pagar: r$ 12.439,76 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-04-24abril4202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 609.332202000025056537 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de mosâmedes r$ 609,33.cleusa aparecida batista2025152025-04-07abril4202529610150008020252961departamento estadual de trânsito - detran***.465.611-** 352291.9811despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. . 100000059 l - valor: r$ 352.291,98 - liquidoredemob consorcio2025372025-04-14abril4202530010370000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 118.636. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023 . pdf: 2024250100062 1º aditivo ao contrato nº 11/2023-serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao perfeito funcionamento, vigência contratual: 15/05/2024 à 15/05/2025. . empenho saldo contrato 2025 . issqn . nf: 2836 . link sei (73156377) . i.ms nolli comercio e servicos ltda - me202562025-04-22abril4202525010060005020252501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 630.003despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101). nota: 44897 28/04/2025 28/04/2025 630,00 630,00america tintas ltda2025112025-04-30abril4202540930110010220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 1853.998pagamento de requisições de pequeno valor (honorários dativos) celebrados entre o estado de goiás e o tjgo. obs: quitar dare nº 12100002512001758.tribunal de justica do estado de goias2025172025-04-14abril4202517040170003420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 5918.782aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2011donizete paixao de oliveira2025112025-04-11abril4202532010110047620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.286.651-** 19.132pdf: 2024290600200 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel s10. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2678905............12/24..........19,13 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-24abril4202529060070020420252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 3308.041aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2300. nf 25087948miriam reinalda vieira silva2025112025-04-07abril4202532010110057420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.216.011-** 216822.111. portaria 6807/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). termo de colaboração nº 33/2024 - ses. 12º apostilamento. piso da enfermagem. parcela de março/2025. processo acessório 202500010026530 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 6807/2025. . pdf 2025285001302. daof 1538/2850/2025. rd 129/2025 (73060405). ................................................ proc.202300010023378, hmtj-heapa,piso salarial prof. enfermagem - 12° apostilamento referência: 03/2025. . valor pago................r$ 216.822,11.hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-04-29abril4202528500700010120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 392.914contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. fatura nº 032025001, ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 420,20 bruto r$ 20,17 irrf r$ 400,03 líquido . 2025.2904.007.00140 r$ 392,91 2025.2904.007.00148 r$ 7,12sao simao saneamento ambiental s a202572025-04-29abril4202529040070014020252904polícia civil46.572.336/0001-20 137.592processo 202500010013732.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog: 103870. . pdf: 2025285000778. daof: 1041. sislog: 103870. . ordem de fornecimento nº 54/2025/ses/cmac-spj-14107 a-colestiramina, 854,4 mg/g po or x 4,68 g . 762046/ir:.........................137,59onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-04-25abril4202528501630004220252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 9585.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251412025-04-14abril4202524011410001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2.681". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . matheus"secretaria de estado da educacao2025792025-04-30abril4202524010790000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 165.002pagamento que se faz para despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para serem usados na reunião de kick off do estudo de modelagem e concessão dos serviços públicos de gestão de resíduos sólidos urbanos, que acontecerá na sala coruja suindara, na unidade da semad no setor parque amazônia, no dia 01 de abril de 2025, no período das 09:00 às 17:00 - coffee break para 60 pessoas, conforme requisição de despesa 35 (72378284) e nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 428 e pdf nº 2025210100018. (issqn) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 165,00. . processo de pagamento nº 202500017005008. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-15abril4202521010060005920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 1000.0046pm7fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 18009.13110despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [4] total do fornecedor: r$ 18.009,13 ocd - honorários periciais - justiça gratuita - 11 guias - total r$ 18.009,13 - emp 2024.1704.18.18 - cmdf 244 - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-16abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 5733.721op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de março/2025 da servidora: gabriela g.lopes incluso na folha do mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 ressarc/ruraltins-gabriela g. lopes 5.733,72 total 5.733,72- salário de março/2025instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-04-29abril4202532620010017420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 1710.423valor destinado a cobrir despesas com irrf da 9ª medição do contrato nº 60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 à 17/07/2025, pdf: 2024436100403, processo sei 202400036009933, nf 18761.joule - engenharia termica ltda2025172025-04-02abril4202543610170000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.865.285/0001-59 173.9323pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº 0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de março de 2025 id: 032555000742504246policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 24333.792pagamento à empresa acima referente à fatura 2369478, emitida em 01/04/2025, relativo ao fornecimento de etanol no mês de março/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 58.904,11. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-04-16abril4202540010060014920254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 450.001despesas com pagamento de 1 ( uma ) diária no valor de r$ 450,00 da funcionária: eliane alves kihara, para participar do 2º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade, na cidade de são paulo, a realizar-se no dia 07 e 08 de maio, conforme: requerimento(73433953) e despacho nº 269/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração nº 588). nota: 269/2025 23/04/2025 23/04/2025 450,00 450,00eliane alves kihara2025112025-04-25abril4202540930110051620254093metrobus transporte coletivo s/a***.387.051-** 7892.641destina-se ao pagamento à empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom, cnpj: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 7.892,64 (sete mil, oitocentos e n oventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 502 (sei 73371726 - r$ 1.719,74), nº 529 (sei 73371991- r$ 1.984,30), nº 18 (sei 73372522 - r$ 2.094,30) e nº 54 (sei 73372668 - r$ 2.094,30). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027. obs.: pagamento do líquido via dare.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025302025-04-25abril4202529030300000120252903corpo de bombeiros militar10.268.439/0001-53 3789.918pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1782 e pdf 2024215300090. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 3.789,91. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-24abril4202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 668.143pagamento ref. à pdf nº 2024186300096 parcela 30/03/25 no valor de 668,14. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato 520/2019, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. referente ao mês de março de 2025, fatura nº 1000629304459. processo nº202000029002605. total selecionado: r$ 668,14.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-04-23abril4202518630080001420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 271.4724sei 202500031003233, art nº - 1020250118827, boleto nº 28320690125115954, referente a fiscalização de obra em turvelândia-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 824/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-30abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 13.202contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento irrf ref. 02/2025glaicon brito freire202572025-04-08abril4202529040070006620252904polícia civil***.141.611-** 407.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100244 declaraçao 111 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 49 - josilene lopes de carvalos guedes.............valor r$ .407,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-01abril4202532610090003320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 23.544pagamento irrf retido da fatura 211125, emitida em 23/04/2025, no valor 23,54, no mês 04/2025, no valor total da fatura r$ 490,39, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gecburiti alegre ambiental s p e - s a2025112025-04-25abril4202540010110001420254001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 15350.061valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps / empregador referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais, referente aos reajuste de 15% e 8%, respectivamente, previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei n. 18.562/14, conforme reconhecido nos autos do mandado de segurança coletivo, processo n.5292627-66.2023.8.09.0051, em favor do (a) credor (a) ariany rafaella neto silva. declaração orçamentária 224/3261/2025. recolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de....................r$ 15.350,06.fundo financeiro do rpps202522025-04-22abril4202532610020001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 3923.756valor destinado ao pagamento da 24ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2025436100166, processo de pagamento 202500036004794, nf 1529 parters engenharia ltda2025852025-04-30abril4202543610850000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 390.455despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior. . nfe. 3656306 - r$ 390,45 - liquidocentro de integracao empresa escola cie e202562025-04-03abril4202530010060001220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.camila alvarenga da silva2025152025-04-24abril4202531610150156520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.141-** 33748.0311pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4983 e pdf nº 2024215300069. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 33.748,03. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãominuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-04-30abril4202521530580000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 951889.321valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: fundo financeiro rpps-(14,25%) empregado, no valor de........r$ 951.889,32fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202532610010009520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 891.1911"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31906.7515pdf 2024295000023 3542-02/25 inss 10.141,62 3545-02/25 inss 4.335,10 3546-02/25 inss 380,79 3548-02/25 inss 8.649,08 3550-02/25 inss 8.400,16 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-15abril4202529500010000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 6551.901fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.fundo previdenciario202512025-04-28abril4202511010010018720251101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 8838.096primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf 2024420100033 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 94092-liquido atesto73146858 e aut. sgi73150046copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-04-22abril4202542010010002220254201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 306.671despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591) - pensão alimentícia.dayane de fatima dos santos202512025-04-28abril4202540930010015720254093metrobus transporte coletivo s/a***.439.841-** 148.415contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 #manutenção do órgão- despesas essenciais -ref. nf 588-irrf atesto73034911 e aut. sgi73035230h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202512025-04-14abril4202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 659.125pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5457 e pdf 2024215300140. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 659,12. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 67.3816pagamento do iss da nf 417, em favor de 2v empreendimentos, negócios e servi ços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, in cluindo coffee break e buffet. pdf 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-25abril4202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 282153.9558pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0150 nf 27100 r$ 5560,8 (nf 337 site revista viver goiás ); nf 27204 r$ 28284 (nf 2830 jornal diário de aparecida ); nf 27265 r$ 9428 (nf 242 jornal dos municípios ); nf 27137 r$ 25932 (nf 1231 jornal gazeta do estado ); nf 27222 r$ 5560,32 (nf 108 site onze de maio ); nf 27219 r$ 7414,4 (nf 211 site go portal ); nf 27231 r$ 5656,8 (nf 773 rádio 96 fm ); nf 27156 r$ 5656,8 (nf 1322 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 27263 r$ 4714 (nf 5122 rádio nova era ); nf 27270 r$ 14142 (nf 2300 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 27214 r$ 3771,2 (nf 743 rádio imaculada 93,3 fm ); nf 27211 r$ 5426,4 (nf 22366 rádio executiva 92,7 fm ); nf 27155 r$ 5656,8 (nf 3521 rádio paranaíba am 910 ); nf 27215 r$ 7542,4 (nf 836 rádio alpha fm goiânia ); nf 27262 r$ 2257 (nf 357 site paulo menegazzo news ); nf 27220 r$ 3771,2 (nf 138 site jornal o democrático ); nf 27216 r$ 1885,6 (nf 1456 rádio canadá ); nf 27261 r$ 7542,4 (nf 6334 rádio cultura 101,1 fm ); nf 27177 r$ 25278,4 (nf 498 jornal mais goiás ); nf 27284 r$ 16261,11 (nf 1443056 jornal daqui ); nf 27221 r$ 3771,2 (nf 678 jornal do vale ); nf 27218 r$ 7542,4 (nf 1038 site os pequi de goiás ); nf 27272 r$ 4714 (nf 290 rádio educadora tocantins ); nf 27212 r$ 5656,8 (nf 87 rádio voz do coração imaculado ); nf 27154 r$ 5656,8 (nf 12388 rádio kativa fm ); nf 27213 r$ 5656,8 (nf 7672 rádio líder fm ); nf 27224 r$ 14142 (nf 432 programa jornalismo de verdade ); nf 27302 r$ 5560,32 (nf 193 site pop tv news ); nf 27298 r$ 28284 (nf 493 programa na tela ); nf 27296 r$ 9428 (nf 1396 programa coração de pescador ).logos propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 27.533pdf: 2024290600197 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir. . nota fiscal........ref..........valor 2835962............03/25........27,53 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-15abril4202529060070011520252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 170.567destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de março de 2025. . desconto judicial mensal no percentual de 5 por cento (cinco por cento) do valor bruto mensal da remuneração da servidora dayane pereira rodrigues, cp f 039.079.711-16,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina ções constantes no ofício n° 18/2024 - 1vcsam. emitido tjdft proveniente do processo de n° 0709309-73.2021.8.07.0009, oriundo da 1ª vara cível de samam baia de brasília/df, até o montante do débito de r$ 1.633,55. id 020250000001695111. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-02abril4202529060010012020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2000.003cprfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010000520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 66.373valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, entre a demae e agrodefesa, para o fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00057/3261/2025. solicitação 9001998 e pdf 2023326100192. pagamento da demae, referente ao mês de março de 2025, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 034/2025-nugc, do dia: 28/03/2025 e atestada pela gestora do contrato em: 28/03/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 9077938..........vencimento: 07/04/2025.......valor r$ 66,37.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025112025-04-01abril4202532610110002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.675.468/0001-86 2523.401solicitação para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - abril - 2025fundo financeiro dos militares202512025-04-29abril4202519010010009620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.798.607/0001-24 65.56163art 1020250105606 - fiscalização do contrato de prestação de serviços lote 69 do programa gmm municípios de (caldas novas, água limpa, cristianópolis, ouvidor, piracanjuba, pires do rio, santa cruz e vianópolis) art 1020250105624 gestão do contrato da prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. despacho 493 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-15abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 335.955prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105. # retenção de ir. fatura 753 (73014769). ateste (73015044). locação de veículos. ref: 03/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-04-14abril4202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 7481.253pagamento liquido da ft18178 # (hospedagem) - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25.pdf: 2024310100262.trade gestao e servicos ltda2025112025-04-22abril4202531010110000420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 277588.211descontos com ipasgo saúde folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-04-25abril4202518800030010620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 36.954pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez c om que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, períodos 01/01/24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.66 6/93, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5455 e pdf 2024215300289. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,95. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 263708.621processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. férias indenizadas - pessoal civil ativo lançamento.......................................................valor ferias indenizadas - subsidio fc.................................r$ 17.763,69 ferias indenizadas - grg.........................................r$ 104,17 1/3 ferias indenizadas - grg.....................................r$ 34,72 1/3 ferias indenizadas - vi......................................r$ 6.609,44 ferias indenizadas - vi..........................................r$ 19.828,31 ferias indenizadas...............................................r$ 106.412,28 1/3 ferias indenizadas - subsidio fc.............................r$ 5.921,23 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079..............r$ 17.891,00 1/3 ferias indenizadas...........................................r$ 35.470,78 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079..................r$ 53.673,00 . total............................................................r$ 263.708,62 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010012620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 172.972processo sei 202500010003175 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 85/2024 "f". pregão nº 67/2024 vigência da arp: 08/01/2025 a 08/01/2026. processo nº 202400005007992/sislog 104700. ; autorização governamental (sei 69596021). . pdf 2025285000403. daof 00643/2850. dod (sei 69566968) . nota fiscal 2678574/ir (sei 73416634) . total a pagar:...r$172,97 .cm hospitalar s a20251632025-04-23abril4202528501630000620252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 735.0712. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . liquido . nf: 24321 . link sei (72724196) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-07abril4202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 33653.201descontos com o banco santander folha de pensionistas abril/2025 - alego processo alego 2025001047banco santander (brasil) s.a.202532025-04-25abril4202518800030012820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 78427.515pdf 2023290100183 502742 03/25 liq 72.178,41 502743 03/25 liq 4.496,22 502744 03/25 liq 1.752,88 cjmsaneamento de goias s a202572025-04-29abril4202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 53756.497. *pdf 2024170100122* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e equipamentos necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 685 e demais documentos anexos aos autos. . jcpconfiar servicos eireli2025142025-04-08abril4202517010140012420251701gabinete do secretário de estado da economia12.282.189/0001-31 493981.4320gerenciador financeiro caixa: 25/04/2025. sei nº 202511129001160/1257/1538 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 493.981,43 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-28abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4714.00204pagamento do líquido do processo 202417697000472: - lote: 2024/1196 nf 40059 r$ 4714 (nf 22 rádio cidade goiânia ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-04-01abril4202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 20154.721cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 gabinete fora do estado.secretaria de estado da retomada202512025-04-08abril4202542010010006720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 688.075ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4/2025 - 202500020001906universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6218.382valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036003252, nf-1593 e 1601.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-04-09abril4202543610240000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 648.281pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, relativo ao contrato nº 006/2023, que tem por objeto a contratação de serviços de agenciamento de hospedagem em âmbito nacional, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a nota fiscal nº 2025/388. pdf nº 2024150100009.futura agencia de viagens e turismo ltda202552025-04-15abril4202515010050003820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 123.5633pagamento de guia de locomoção nº109/01848954-0 , solicitado no despacho nº1716/2025/goinfra/pr-proset-gepra- guia vinculada ao processo nº 0447169-51.2014.8.09.0049 propositura da ação de reintegração de posse pela goinfra pdf 2025436100038 -(parte),sei de pagamento 202200036011609tribunal de justica do estado de goias2025622025-04-16abril4202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 52592.9636pagamento do líquido do processo 202517697000123 - lote: 2025/0141 nf 40260 r$ 52592,96 (nf 2026 gráfica cgh comunicação ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 22.322. compra de correlato, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 031/2024 "a", pregão eletrônico nº 229/2023, oriundo do processo nº 202300010062459.vigência da arp: 26/07/2024 a 25/07/2025. . pdf 2025285000103 daof 0255/2025 rd 1/2025 (sei 69034290). . nota: 304300 - ir . emissão: 08/04/2025 . valor: r$ 22,32cientifica medica hospitalar ltda20251202025-04-16abril4202528501200001020252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 150.402refere-se ao pagamento issqn: nf 1078 - 04/2025 - franquia veiculo anix palc a scf7a24 -202400025194168. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38porto seguro companhia de seguros gerais2025132025-04-14abril4202529610130013520252961departamento estadual de trânsito - detran61.198.164/0001-60 0.001processo 202400010005448 . emenda parlamentar impositiva número: 1642 município: santa terezinha de goias deputado: mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda: investimentos em estrutura de unidades de saúde. . pdf 2024285001456 daof 1469/2024 rd 232/2024 (sei 58190485). . valor: r$ 50.000,00fundo municipal de saude de santa terezinha de goias20251882025-04-30abril4202428501880012920242850fundo estadual de saúde - fes11.899.105/0001-40 21361.566pagamento inss (patronal)credenciados(72036251) ref.03/2025.autorizado de spacho nº 777/2025/gab (71946657)- despacho contábil 73103443 e anexo 73105435 sei:202500025022129departamento estadual de transito2025172025-04-11abril4202529610170001120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 30.614pagamento a favor da agenciadora futura agência de viagens e turismo ltda conforme nota fiscal nº 2025/434. pdf 2024150100010.futura agencia de viagens e turismo ltda202552025-04-25abril4202515010050003620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 10883.331valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. auxilio alimentação.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-04-29abril4202531610050001920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 35611.7129gerenciador financeiro caixa: 22/04/2025. sei 202511129001123/1160 pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 35.611,71 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-24abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1994077.369pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 47 – jataí data de emissão: 07/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 15/04/2025 valor total da nota: r$ 920.637,00 líquido: r$ 840.541,58 ...... nota fiscal: 49 – são miguel do araguaia data de emissão: 07/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 14/04/2025 valor total da nota: r$ 383.396,82 líquido: r$ 350.035,71 ...... nota fiscal: 50 – minaçu data de emissão: 07/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 14/04/2025 valor total da nota: r$ 870.530,95 líquido: r$ 803.500,07 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-04-24abril4202524010830000620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 4000.00155bopefundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1450923.741- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025..- proventos - liq u ido - pensões - smmsecretaria de estado da economia202512025-04-29abril4202517040010003820251704encargos especiais01.409.655/0001-80 357.166ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, no período de 26/02/2025 a 31/12/2025. nf - 1043 irrf. referente 03/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-04-11abril4202530520020000920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 1041.601pagamento do liquido da nf 552 referente a material de expediente no mês de março de 2025.dantas distribuicao e servicos ltda202562025-04-11abril4202513010060004520251301gabinete do vice-governador30.199.011/0001-03 3837.948pagamento que se faz à empresa goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de d ados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de agosto/2024, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 57 e pdf 2024215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 3.837,94. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025562025-04-29abril4202521530560000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 7848.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410011920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 941.241-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. 04/2025.- prov e ntos -.. . .- obs: despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a celia maria alves soares - processo sei 2023.0000.3013.292 , nos termos da decisão judicial inserta nos autos processuais nº 504120.278.2023.8.09.0149 , . depósito nº 19 - folha de pagamento dos pensionistas...smmsecretaria de estado da economia202522025-04-29abril4202517040020004820251704encargos especiais01.409.655/0001-80 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025tarek chaher kalaoun2025152025-04-23abril4202531610150144320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.221-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.rafael vieira de araujo2025152025-04-23abril4202531610150139620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.227.621-** 46653.6348despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104). pagamento da nota fiscal 737funcional construcoes ltda2025182025-04-22abril4202329020180000820232902polícia militar31.822.605/0001-91 3605.647cqui - pagamento de inss do fundo rotativo nº 14/2025 - 202500020001390 cqui - pagamento de inss do fundo rotativo nº 24/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-04-14abril4202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 99601.464pagamento da 45ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra período fevereiro/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11164, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100076 - processo sei de pagamento 202500036004237g4f solucoes corporativas ltda202562025-04-30abril4202543610060008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 236.003despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 180/2021(renovação)(data 29/11/2021)(vigência: a partir de 29/11/2023 à 2025), no valor global r$ 14.160,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado com prazo de 24 meses (vinte quatro meses) (processo nº. 202200053000624)(processo anterior nº. 202100256) -(pregão eletrônico nº. 131/2021) (empresa: instituto euvaldo lodi - goiás) (pdf nº 2024409300419) (declaração nº 106). nota: 96863 31/03/2025 31/03/2025 236,00 236,00instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias2025112025-04-03abril4202540930110008720254093metrobus transporte coletivo s/a01.647.296/0001-08 59536.272pdf 2024295000219 . pregão eletrônico srp n.º 003/2022 . empenho complementar para absorver a flutuação do dólar, que impediu a quita ção do contrato de câmbio das 45 (quarenta e cinco) armas de fogo portáteis, espécie carabina, semiautomática de série, sem customização, no calibre 5,5 6x45mm nato, conforme requisição de despesa nº 3/2024 - dgpc/supgi/gas/dapc 64453613. gdc: 20240222000000527 cotação dólar dia 20/02/2025: $ 5.705 valor total em dólar: $97.201,80 valor total em reais: 554.536,27m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025422025-04-11abril4202429500420000320242950fundo estadual de segurança pública - funesp09.165.969/0001-97 85.775pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato nº 23/2024-pge. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 009/2022 - sead/geac (000030794952), proveniente do pregão eletrônico srp nº 02/2022-sead/geac * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). pdf: 2024140100033 nota fiscal 6224 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025popmed medicina e saude - eireli202562025-04-16abril4202514010060002320251401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 13403.2131pagamento do líquido do processo 202517697000027 - lote: 2025/0136 nf 40250 r$ 13403,21 (nf 1442310 jornal o popular ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2221.781pagamento do líquido da nf 4013 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 23.669,01). processo: 202318037005103 pdf: 2025400100044. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060017920254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 11170.051valor para pagamento do irrf 05ª medição do contrato nº 109/2024- goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2024436101363, processo de pagamento sei nº 202500036003135 nf nº 3069-3070engevix engenharia s c ltda2025482025-04-25abril4202543610480006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 87494.061processo 202400005033690 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais belimumabe 120mg pó liof. injetável. e belimumabe 400mg pó liof. inj.tr( 90189) dod (79362). contratação sislog 109274. . pdf 2024285004829. daof 1113/2850. dod (79362) . informações para nota de empenho (147009) . nota: 7727 . emissão: 31/03/2025 . valor: r$ 87.494,06sante medica hospitalar ltda20251632025-04-09abril4202528501630006220252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 12785.5822processo sei 202511129000811. gerenciador do dia 14/04/2025. pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 12.785,58 acofundo financeiro do rpps2025202025-04-15abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 188404.153reclassificação de despesa. para retificação do pagamento que foi realizado como despesa do exercício e deveria ser despesa do exercício anterior – dea. valor para pagamento do líquido da 38ª medição do contrato nº 105/2021. referente a serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. pdf 2024436101387. ref. novembro/2024. processo sei nº 202100036012787, nfs-e 10851.dynatest engenharia ltda2025322025-04-02abril4202543610320002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 2312.891pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. (material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à empresa ferragista santa clara ltda me, referente a aquisição de materiais para uso nesta superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202502242045b21a951f7b8, conforme nota fiscal eletrônica n° 000010861 série 001 folha 1/1 de 24/02/2025. processo nº 3/2025 valor: r$ 1.422,90 - pagamento efetuado à empresa conexão eletrico e hidraulico ltda, referente a aquisição de materiais para uso nesta superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202503122120fef982583dc, conforme nota fiscal eletrônica n° 154249 série 001 folha 1/1 de 12/03/2025. processo nº6/2025 valor: r$ 582,12 - pagamento ao irrf da empresa conexão eletrico e hidraulico ltda, referente a aquisição de materiais para uso nesta superintendência do serviço aéreo, por via pix id da transação:em74ftwu9f8yxpf1 , conforme nota fiscal eletrônica n°154249 série 001 folha 1/1 de 12/03/2025. processo nº 6/2025 valor: r$ 7,07 - pagamento efetuado à empresa inova grama sintética ltda, referente a aquisição de materiais para uso nesta superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e003603052025032519439816fe220e2, conforme nota fiscal eletrônica n° 1.206 série 001 folha 1/1 de 25/03/2025. processo nº 8/2025 valor: r$ 300,80 valor total: r$ 2.312,89secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070006820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 30.131# pagamento de fatura dos correios nº 440749, com vencimento em 22/04/2025 # 5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910). pdf 2025310100006empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-04-22abril4202531010060000620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação34.028.316/0013-47 1103.3229pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 562 (esec nova roma) e pdf 2024215300076. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.103,32. . processo de pagamento nº 202300017003495. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-08abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 200.002nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: itajá, itarumã, aporé.matheus de lucena cardoso202572025-04-10abril4202540910070007520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.401.350/0001-34 181134.458despesa com o contrato n° 63/2024, no valor de r$ 10.499.999,04, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceiriza dos para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. (processo nº. 202400005005707) sei - nº. da contratação 104285 - sislog) (pregão eletrônico nº. 12/2024)(fornecedor: agil ltda)(pdf nº2024409300217) (declaração nº 434). - nota: 13871 10/04/2025 10/04/2025 64.026,48 64.026,48 13873 10/04/2025 10/04/2025 5.392,70 5.392,70 13874 10/04/2025 10/04/2025 37.937,50 37.937,50 13875 10/04/2025 10/04/2025 64.055,35 64.055,35 13877 10/04/2025 10/04/2025 5.294,29 5.294,29 13879 10/04/2025 10/04/2025 4.428,13 4.428,13 - total.............................r$ 181.134,45. - valor dos salário dos funcionários......r$ 151.960,05. - valor do vale alimentação...............r$ 27.850,00. - valor do vale transporte................r$ 1.324,40. - total das despesas......................r$ 181.134,45. . informamos que o pagamento será de forma excepcional e temporária,o valor da op – ordem de pagamento (dueof) serão creditados diretamente na conta pagadora da metrobus transporte coletivo sa abaixo relacionado, para a execução do pagamento direto aos funcionários: - favor creditar o valor da op – ordem de pagamento conforme dados: - conta: 05769998438- agência: 2512 – empresarial- banco: 104 - caixa econômica federal - beneficiário: metrobus transporte coletivo sa. - cnpj: 02.392.459/0001-03 - valor r$ 181.134,45. . o procedimento ocorrerá em conformidade ao parecer jurídico metrobus/gjur-19658 nº 34/2025, da gerência jurídica,da metrobus transporte coletivo sa, bem como a autorização de pagamento do ordenador de despesas(através do despacho nº 157/2025/metrobus/sgeral-19682)e nota técnica(nota técnica nº: 2/2025/metrobus/supfin-19674 ) da superintendência financeira, em razão do descumprimento de obrigações contratuais da prestadora de serviços confor- me despacho 26/2025-grh-19673,despacho nº 55/2025-metrobus/grh-19673 e de- mais documentos juntados aos autos independente de transcrição, e ainda, esgotado todas as tentativas de resolução a terceirizada mostrou-se evasi va e não apresentou nenhuma solução razoável,p/pagto dos salários e demais verbas trabalhistas relativas à competência de março/2025,com adimplemento em abril/2025, bem como, em razão do risco de abandono de postos e/ou para lisações dos empregados terceirizados vinculados à ágil, para evitar um co lapso na prestação de serviço de transporte coletivo na região metropolita na de goiânia.agil ltda2025112025-04-10abril4202540930110037920254093metrobus transporte coletivo s/a26.427.482/0001-54 181953.011. proc. 201900010023590 - vpo . portaria 3053/2024 . quinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025. parcela ref. janeiro/2025 . programa federal: mac - padre tiago - portaria 3053/2024 . pdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd nº n° 105/2024 - ses(61219593). . prestação de contas - 202500010011986 - pagamento conforme despacho 778/2850/ses/gae (72078173). . pagamento parcial. restante do pagamento está no empenho 2025.2850.052.00030associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2025522025-04-02abril4202528500520003020252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 165.892pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 165,89.retenção de i.r.r.f. sobre a fvatura nº 250318101257 de 20/03/2025 ref, 18/01 a 17/02/2025 processo nº 202000029003798 total selecionado r$ 165,89oi s a - em recuperacao judicial202582025-04-02abril4202518630080001220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 460.0013. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 95/25 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 solicitação n° 112/25 filipe rodrigues parrode... valor 575,00 . total............................................690,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-04-10abril4202517010140004720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7707.031locação de veículo referente ao mês janeiro- fatura nº 21344- processo nº 202200055000391.jvs participacoes eireli202552025-04-02abril4202531900050015620253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75 4791.351. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . rpps empregado abril/25 .fundo previdenciario202512025-04-29abril4202525010010009320252501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 36017.269despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. exercício 2025. à caixa autenticar as guias em anexo.cvtribunal de justica do estado de goias202592025-04-29abril4202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 7806.843valor para pagamento do contrato nº 002/2020-pr-proset/2020 - goinfra - realizado no período de 25/02/2025 à 25/03/2025, cujo objeto consiste na prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, lote 1: lotes nº 1 e nº 2. pdf nº 2024436101215, processo de pagamento sei nº 202500036004525, nf 20272.lc sistemas ltda202562025-04-30abril4202543610060007720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.215.934/0001-00 116112.511pagamento que se efetua referente às contribuições para o ipasgo saúde da folha de pessoal do mês de abril de 2025. iprfservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-04-28abril4202518800090004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 15066.321pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n 202317576005348, do servidor fernando tavares de aquino, referente aos meses de fevereiro e março.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010011120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 4537.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-04-30abril4202524010760007220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1316354.921irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025, . irrf celetistas/comissionados...752.205,40 . irrf efetivos...................564.149,52 total geral:...1.316.354,92 gecestado de goias202512025-04-28abril4202540010010019520254001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 346944.545valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas) - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024435000068, processo sei nº 202500036002975, nf nº 399 pi/pr.multi modal estrategica mme ltda2025162025-04-23abril4202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 12616.671pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a auxílio alimentação - líquidos (celetista e comissionados) no valor de r$ 12.616,67.goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-04-29abril4202542610050001820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 798.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos pdf: 2025326200004 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custeio de despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i – unidade central – goiânia, referente ao 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-04-08abril4202532620060002120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3710.413repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a co nta única do tesouro estadual. fevereiro/25, autorizado pelo desp. 310/2025 sf.fundacao de previdencia complementar do estado de goias2025132025-04-08abril4202517040130000220251704encargos especiais26.850.496/0001-86 14885.431este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020008720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 32852.149valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. dec jud bb...........32.852,14goias previdencia - goiasprev202542025-04-30abril4202518810040003320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 768014.981refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - imposto de renda.estado de goias202562025-04-29abril4202529610060012220252961departamento estadual de trânsito - detran01.409.580/0001-38 2810963.533. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. . solicitação de liquidação e pagamento abr/25 (72215770) custeio - parcela abr/25............r$ 2.810.963,53associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-04-01abril4202528500660008320252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 2034.731folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 94 02 - ordinário – geral – líquido - indenizações e restituições trabalhistas – 104/4204/06000711453 100409 férias indenizadas - subsídio 1.526,05 100410 1/3 férias indenizadas - subsídio 508,68 soma 2.034,73secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-28abril4202532010020008220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 721.695pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 721,69. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalaçãode equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,mono cromático(preto e branco), policromático (colorida), ref a fevereiro/2025. m eses. nf nº 2914 - liquido - locação . total selecionado: r$ 721,69.sonda procwork informatica ltda202582025-04-23abril4202518630080000820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 191681.702projeto proescola 2025 1° repasse - manutenção das coordenações regionais de educação . conforme despacho nº 1954/2025/seduc/spf-00417 (72747154) . processo: 202500006039507 // pdf: 2025240100336 . portaria: 1561 (71889906) // custeio . rex liberado pagamento: 4434 (72747124) . daof: 588 (71983101) . allsecretaria de estado da educacao20251482025-04-23abril4202524011480000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 203.212. proc 202300010008866-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. peças - lacen . pdf: 2023285001889. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . referência: n.f. n° 638...........r$ 203,21 .combate extintores ltda2025762025-04-23abril4202528500760000120252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 78000.001parte 1/2 conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 1574/2025/agehab/gagp (73418791) e autorização despacho nº 1857/2025/agehab/grsg (73535468). processo sei 202200031000353/202400031000748/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-29abril4202543620010013020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4802.583pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação por inexigibilidade - nº 11/2025 dos artistas danilo e davi, artista john amplificado, para apresentação durante o carna britânia 2 025, no município de britânia/go (02/03/2025), através da no valor total de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme dod (140993) e portaria de contratação (142298). pagamento da nota fiscal nº 97 em consonância com o despacho nº 159/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do líquido, restando o valor de r$ 4.802,58 para a duam-iss nº 171323, pref.britânia-go, (sislog 112878) (sei 202500005006271) (pdf 2025426100035). código do plano de ação: 09032024-064809emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº 202429690009d&d producoes artisticas ltda2025562025-04-09abril4202542610560001120254261goiás turismo - agência estadual de turismo43.980.224/0001-10 1267.1132. proc 202500010014763-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 167............r$ 1.267,11 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-23abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 47744.151pagamento que se efetua referente as consignações de empréstimos financeiros folha de pessoal pensionistas mês de abril/2025. r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - banco brb.........................................r$ 7.257,19 02 - caixa econômica federal...........................r$ 11.805,93 03 - valor financiamento...............................r$ 479,74 04 - banco alfa........................................r$ 5.628,97 05 - banco itaú........................................r$ 7.626,65 06 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.294,06 07 - banco do brasil...................................r$ 10.855,21 08 - banco bradesco....................................r$ 2.715,63 09 – comprev emprestimo e previdência..................r$ 80,77 iprftribunal de contas dos municipios202592025-04-28abril4202518800090004820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 4000.001001 bpmrvfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 18184.701op da folha de pessoal rgps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.19 rgps-pensão alimenticia-pessoal civil pensao alim. líq.c/adic.férias 1.542,21 pensao alim. - valor informado 1.088,39 pensao alim. - qtde/perc. sal. min. 5.470,47 pensao alim.13º sal-val.sal.min. 0,00 pensao alim.liq.s/adic.fer/ferias-clt 7.730,12 pensao alim.qtd/perc.sal.min/fér. clt 2.353,51 rgps-total 18.184,70agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010016220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 648.553pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 * pdf: 2024140100053 fatura 7998756 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025 - vencimento 18/04/2025 ****** sr. caixa - observação: ******* * * ted sem cobrança de taxa * * cnpj: 07.522.669/0001-92 crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo conta corrente: 0000194420-7neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-04-07abril4202514010060005620251401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 252617.101valor destinado a cobrir despesa da 02ª medição com contrato nº 145/2024, cujo objeto consiste na contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf nº 2024436100636. nfs-e 908011. processo 202500036003002 parte.fundacao getulio vargas202562025-04-30abril4202543610060008720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.641.663/0001-44 80755.408valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii. fund don pedro ii............80.755,40goias previdencia - goiasprev202542025-04-30abril4202518810040003320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 0.0016serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025. nfe. 675t - r$ 38,86 - trib/irrf.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-04-23abril4202530010080000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 99.902nota de empenho para a contratação de link de banda larga para atender ao contrato da emater em trindade.radar wisp ltda202562025-04-25abril4202540910060000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 2817.871op da folha de pessoal rpps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.21 rpps-consignações associações / sindicatos/ outros 2.817,87 rpps-total 2.817,87agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010016720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2737.563pdf: 2022290600134 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l íquido. . nota fiscal.........ref.............valor 3724................03/25........2.737,56 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-04-01abril4202529060070013220252906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 77993.6013contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 6854 - r$ 77.993,60 - liquido.g&e serviços terceirizados ltda202522025-04-28abril4202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 3105.022pagamento do issqn retido da nf 380, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 62.100,35) processo: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-04-07abril4202540010070000620254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 128.361valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- fesuniversidade estadual de goias - ueg202542025-04-29abril4202540620040002320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 33047.024. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041). . solicitação de liquidação e pagamento (72089809 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 33.047,02fundacao universitaria evangelica2025662025-04-01abril4202528500660000520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 22256297.022gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . pdf:2024285000365. daof:435/2850. rd 41 (56448088). ................ repasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72151579).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-01abril4202528500660011820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 1912.081o pagamento do auxílio funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 5.850,40 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos); outro empenho zilnar batista silva rodrigues. ............... r$ 1.912,08 (um mil novecentos e doze reais e oito centavos); valor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).zilnar batista da silva rodrigues202552025-04-08abril4202529020050003020252902polícia militar***.581.791-** 4727.851ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por teresa cristina chagas garcia, cpf: 709.104.641-20, esposa do ex-servidor: flávio josé barbosa garcia, falecido em 13/03/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .teresa cristina chagas garcia2025132025-04-08abril4202517010130003620251701gabinete do secretário de estado da economia***.104.641-** 634363.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-04-29abril4202524010760006320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15879.973. proc 201100010005652-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. área assistencial. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . referência...............valor 502715/mar/25.........15.879,97 .saneamento de goias s a2025802025-04-23abril4202528500800008120252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 46267.2020pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000115; ref: março/2025; nf 1080 r$ 25704 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1079 r$ 99388,8in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-23abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 992789.071. 202400010049813– ejsa . pagamento ao serviço social autônomo de assistência à saúde dos servidores públicos e militares do estado de goiás – ipasgo saúde, em razão das despesas com atendimento médico, odontológico, hospitalar, realizados aos radioacidentados e descendentes até a 3ª geração, conforme lei nº 10.977, de 03/10/1989, e lei nº 14.226, de 08/07/2002, referente ao período de maio e junho de 2024, por regularização de despesa. . termo de reconhecimento de dívida (70387189), nota técnica 01/2012-pge (62910766), nota técnica 02/2013-adset.gab (62910862). . pdf 2025285000154, daof 341, rd nº 219/2024 (68845294) . total a pagar: r$ 992.789,07 . .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025802025-04-04abril4202528500800005920252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 161250.3618fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025 . abril 2025, conforme: - despacho nº 482/2025/seduc/gaesc-16087 (72856849) . processo: 202500006014440 // pdf: 2024240101731 . portaria: 1931 (72842748) // sequencial: 1339 . daof: 267 (69973556) . allsecretaria de estado da educacao2025302025-04-11abril4202524010300000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2535.004cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2924.0120refere-se ao pagamento do irrf: 202500025020135 nfag 40302 r$ 548,25 (televisão anhanguera s/a nfvc 32239 r$ 2924,01)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-15abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1500.0013411 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2609530.313gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041). . solicitação de liquidação e pagamento (72089809 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 2.609.530,31fundacao universitaria evangelica2025662025-04-01abril4202528500660012220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 99056.222pagamento de irrf do contrato nº 44/2023-goinfra, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1761 referente a março/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100279 - processo de pagamento 202500036005431brilhante administracao e servicos ltda202592025-04-23abril4202543610090000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.441.717/0001-58 70037.941descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. abril/2025 - proc 202500055000079.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202531900010017320253190industria quimica do estado de goias s a iquego50.565.317/0001-43 3000.0010914 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1720.905. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de março/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 32269 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-04-29abril4202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 2100.002pagamento de bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás, cujo objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. a bolsa é concedida em caráter temporário, vinculada ao período de atuação do docente na função de coordenador do programa de pós-graduação, observadas as normativas institucionais e a disponibilidade orçamentária. prazo para sua realização: março/2025 a fevereiro/2027 (24 meses). requisição de despesa n° 5/2025 - sei 72220785. - atestado 7 (73517767) - despacho 251 (73583945)universidade estadual de goias - ueg2025242025-04-28abril4202540620240001620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15.008pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação e/ou disposição final, ambientalmente adequada, de 1.000 quilos (kg) de resíduos perigosos (químicos e biológicos) e resíduos não perigosos (comuns) de forma parcelada (durante 12 meses) em média de 80 a 85 quilos por mês, produzidos pelo centro de análises ambientais e laboratoriais/semad, incluindo a emissão de certificado de destinação final (convênio qualiáguas), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 87227 e pdf nº 2024210100014. (issqn). . valor da ordem de pagamento.............. r$ 15,00. . processo de pagamento nº 202400017007149. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.gyn residuos ambiental ltda2025272025-04-23abril4202521010270000320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.155.953/0001-64 188180.003pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 3000500162 fev25 177.727,81  3000500163 fev25 10.185,01  3000500164 fev25 267,18 ************************************************************************ contrato público n.º 010/2016 (sei n.º 4462697), celebrado entre a pmgo e a saneago - saneamento de goiás s/a, sociedade de economia mista, inscrita no cnpj sob o n.º 01.616.929/0001-02, cujo objeto consiste na prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, por prazo indeterminado.saneamento de goias s a202572025-04-04abril4202529020070005420252902polícia militar01.616.929/0001-02 150.432pdf 2024160100023 processo 202200015001462 pagamento referente ao reajuste anual (ipca) do contrato nº 20/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa locamil serviços ltd a cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador ), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 6486, emissão: 20/03/2025, atestado:25/03/2025, ref: 29/11/20224 a 31/12/2024, valor: r$ 150,43 - irlocamil servicos eireli202572025-04-03abril4202516010070014620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 4970.0025usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 322.124pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - associação classe - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-04-28abril4202512010010000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 541226.402processo 202100010031678 - mmrm . equipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023. . pdf 2024285004065 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619). . nota: 14776 . emissão: 28/12/2024 . valor: r$ 541.226,40vmi tecnologias ltda2025862025-04-09abril4202428500860004320242850fundo estadual de saúde - fes02.659.246/0001-03 478.892sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult - irrf nf nº 68192025.fox turismo viagens e cambio ltda202572025-04-30abril4202532010070007920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 8922.196valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036003252, nfs-1592, 1594, 1600.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-04-09abril4202543610240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.manoel pereira da cruz neto2025152025-04-23abril4202531610150134320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.076-** 4753.825pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás, período de 01/30/04/2025. .pdf 20223240100667 .pedrocamila origa viana da cunha2025892025-04-25abril4202524010890002320252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.tainara leal de sousa2025152025-04-23abril4202531610150135820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.001-** 9183.877recolhimento de issqn - acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação. .. nf 1521 - r$ 183.677,33 issqn: r$ 9.183,87 emissão: 11.02.2025 ateste: 28.03.2025 .. pdf 2024240100242 - processo 202000006044788 . sandraimagem produtos e servicos para informatica - eireli20251702025-04-04abril4202424011700000420242401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 947.595pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 22/04/25 no valor de 947,59.de scrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se r efere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipa mentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, conte mplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos ser viços. nf. nº 2832, referente ao mês de março de 2025.observação: confor me decisão judicial.( processo nº 0008535-62.2017.8.26.0602), onde penhora s obre30 por cento dos pagamentos da agr devidos à empresa s. nolli comércio e serviços eireli.processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 947,59.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-04-23abril4202518630080006220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 1311.823pdf:2025186200006 segundo aditivo ao contrato nº 04/2024. contrato de fornecimento de água potável/mineral em galões de 20l, em regime de comodato, a fim de atender as demandas da goiasprev, por mais 2 (dois) meses, compreendendo o período de 02/03/2025 a 01/05/2025. nf: 24330 valor ...................1.311,82fonseca martins comercio de gas ltda202512025-04-07abril4202518620010004220251862goiás previdência - goiasprev00.961.053/0001-79 7374.818pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao acréscimo ao índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato nº 7/2020 com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da semad. período do 4º termo aditivo contratual com esta empresa, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2109 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (irrf). . valor da ordem de pagamento..............r$ 7.374,81. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-04-24abril4202521530590000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 15000.003restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024. . despacho 122/2025 - sei (72029668)fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-04-30abril4202530520020011820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.lucas canedo de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150160620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.551-** 9300.004pagamento de bolsa stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao exercício de 2025. - atestado 27 pagamento bolsa abril (73452581) - despacho 42 pagamento bolsa abril (73452673)universidade estadual de goias - ueg2025242025-04-24abril4202540620240000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 49.093. proc 202000010042442-efc . reajuste do contrato n.° 67/2021 por apostilamento, referente ao período de 08/2023 à 07/2024, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa neovero serviços de desenvolvimento em tecnologia da informação ltda. rd n° 19/2024 - ses/gea-21296. . pdf: 2024285004547. daof: 171.rd n° 19/2024 - ses/gea-21296. . referência: março/2025 - 7ª parcela. . n.f.: 33346/mar/25.................r$ 49,09 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-04-07abril4202528500190000720252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 55747.705valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 96/2023-goinfra - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101234, processo sei nº 202500036004947, nf nº146 pi.cava engenharia de infraestrutura ltda2025542025-04-28abril4202543610540002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 247419.371202400025045745 nf 887 ref 03/2025 material de sinalização viária r$ 247.419,37.tottal sinalização ltda2025212025-04-14abril4202529610210000720252961departamento estadual de trânsito - detran29.039.646/0001-64 966.846relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-04-11abril4202513010060003820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 115.315irrf nf° 565 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 237/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-04-15abril4202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 1167.609pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: . - fatura dou 28-03/01 - data de envio: 31/03/2025 - valor total r$ 622,72 - valor líquido r$ 622,72 . - fatura dou 28-03/02 - data de envio: 31/03/2025 - valor total r$ 272,44 - valor líquido r$ 272,44 . - fatura dou 28-03/03 - data de envio: 31/03/2025 - valor total r$ 272,44 - valor líquido r$ 272,44imprensa nacional2025112025-04-01abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 300.0014"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243. . - reclamante: aprov ltda me; - titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov); - cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00; - banco: 756 - sicoob; - agência: 5004; - conta: 1055959-0; - processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029; - parcelas: 21 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.081fornecimento vale alimentação para 89(oitenta e nove) colaboradores referente ao mês de de maio- nota fiscal nº 4786142-processo nº 202300055000286.pluxee beneficios brasil s a202542025-04-14abril4202531900040001120253190industria quimica do estado de goias s a iquego69.034.668/0001-56 729.723destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 729,72 (setecentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), conforme fatura nº 2504.018127461(sei72700417), referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel, para uso do cbmgo. pdf nº 2023290300027. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2504018127461 729,72 abril/25 07/04/2025 120.182.606-0 valor total ......................................................r$ 729,72oi s a - em recuperacao judicial202572025-04-14abril4202529030070002020252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 4218.0950recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao forneci mento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alu nos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 809 emissão: 09/04/2025 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 351.507,20 irrf: r$ 4.218,09 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-24abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2820527.7546valor destinado a cobrir despesas da 26ª medição do contrato nº 06/2022 – referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho: iaciara/estiva. relativo ao período de 20/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2021316300752, processo de pagamento sei nº 202500036004108 nf 1106, 1107 e 1108 liquidorodocon construcoes rodoviarias ltda2025842025-04-29abril4202131630840000520213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 60000.003pagamento de bolsas bidad conforme o edital ueg/prg 30/2024 - auxílio financ eiro a docentes efetivos da ueg que orientam discentes em programas que cont ribuam para o desenvolvimento institucional dos cursos de licenciatura e que respondam às exigências de contrapartida pela coordenação de aperfeiçoament o de pessoal de nível superior (capes). referência: março/2025. atestado nº 6/2025 - sei 72497873.universidade estadual de goias - ueg2025242025-04-03abril4202540620240000920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 42120.001pdf:2025186200029 contratação de empresa para fornecimento de café em pó, em parcela única e imediata, para atender as necessidades da goiasprev. nf 462 valor ....................42.120,00vic distribuidora e servicos ltda202512025-04-29abril4202518620010008620251862goiás previdência - goiasprev45.282.447/0001-39 96000.001pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010009420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 28.211"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764. . - reclamante: walter e zilah ltda; - titular da conta: cleiber elias costa; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104 - cef; - agência: 1839; - conta: 001 00022268-5; - processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035; - parcelas: 97 de 182; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-04-01abril4202524010040013920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5000.0036uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32663.70113despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. ocd - honorários periciais - justiça gratuita - 15 guias - total r$ 32.663,70 - empenho 2024.1704.18.18 - cmdf 258 - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-24abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 70000.001processo sei 202400010042125 - lna . emenda parlamentar impositiva número: 1540 município: abadiânia deputado: amilton filho objeto da emenda: investimento . pdf 2024285004158. daof 03520/2850. rd 723/2024 (sei 61337043) . total a pagar:...r$70.000,00 .fundo municipal de saude de abadiania20251882025-04-03abril4202428501880032420242850fundo estadual de saúde - fes08.278.171/0001-99 4064.452202500025009084-pagamento nota fiscal nº 29500 em anexo. aquisição de peças. vlr. r$4.064,45s nolli comercio e servicos ltda - me2025132025-04-11abril4202529610130008220252961departamento estadual de trânsito - detran03.566.923/0001-01 42.915202200010064364 - ejsa . prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, materiais, mão de obra, de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. p.e. 011/2021. contrato nº 60/2022ses. 1° t.a. vig.: 11/08/2024 a 10/08/2025. . pdf 2023285002072. daof 00437/2025. r.d. 29/2024 (sei 60236090) . pagamento conforme despacho 551 (72853609). . nota fiscal carletto nº 22489/mar/25/ir . total a pagar: 42,91 . .carletto gestao de servicos ltda2025102025-04-11abril4202528500100019320252850fundo estadual de saúde - fes08.469.404/0001-30 1410.004despesa com o contrato nº 06/2025, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12 (doze) meses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veículos da frota operacional (processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda ) (pdf nº 2024409300985) (declaração n º 121). nota: 92 08/04/2025 08/04/2025 1.410,00 1.410,00fba comercio ltda202592025-04-11abril4202540930090000520254093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 3791.374202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 1265 ref 02/2025 r$ 3.791,37.premium comercio e servicos ltda2025132025-04-11abril4202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 24166.921pagamento liquido - fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos. - nota fiscal 489 fev/2025 (73035612) - nota fiscal 490 março/2025 (73035837) - atestado 54 fev/2025 e março/2025 (73036530) - solicitação de liquidação e pagamento (73037157)bsb tic solucoes ltda202582025-04-11abril4202540620080013520254062universidade estadual de goiás - ueg04.202.019/0001-71 1676.981destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051 - depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco bradesco ............ - 237. * agência ................... - 1216. * conta corrente ............ - 503577-5. - valor total ......................... r$ 1.676,98.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010012120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 6727.321destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 6.727,32agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010014920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.nayara virginia santos barcellos2025152025-04-24abril4202531610150094420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.198.731-** 1787.384contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de d istribuição de energia elétrica para unidade da pcgo. pagamento da fatura nº 1645040 ref. 04/2025 conforme segue: . r$ 1.808,34 bruto r$ 20,96 irrf r$ 1.787,38 líquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-04-29abril4202529040070014120252904polícia civil01.377.555/0001-10 8865.122. 1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. residência médica. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72453343 ) – residência médica...................r$ 8.865,12imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660009420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1038.801pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de abril/2025.fundo financeiro dos militares2025102025-04-28abril4202518010100013720251801gabinete do secretário de estado da administração18.798.607/0001-24 13486.551despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591) - adicional noturno.metrobus transporte coletivo s a202512025-04-28abril4202540930010012720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 2519.512decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 04/2025,(processo: 202400005038532)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 7ª parcela. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010020820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 215.381associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010018220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 12367.154pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal.........ref..............valor 330(ir).............03/25........12.367,15 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-04-24abril4202529060190002020252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 548035.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 102.982pagamento de multa e juros do inss patronal e rat/sat, referente ao convênio 904059/2020 celebrado entre o ministério da cidadania e a secretaria de esporte e lazer, para contratação de professor de caratê josé alzemir oliveira dias.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-24abril4202526010010008520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2000.002contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar a dp-aruanã. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 2.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.000,00 líquidodiana lopes viveiros da silva202572025-04-28abril4202529040070006420252904polícia civil***.686.561-** 1500.0012415 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 63702.525. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72856456 ) – custeio………………………...r$ 63.702,52instituto socrates guanaes - isg2025662025-04-16abril4202528500660012020252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 30571.602pagamento da despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge. * * ref. março/2025estado de goias202572025-04-22abril4202514510070000220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.580/0001-38 1985.3255pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo nº 5284549.49.2024.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253501552504240policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 21.694contrato aquisição de vales-transporte. pagamento imposto de renda referente fatura 7745525 - viação reunidas ltda - aquisição para o mês de abril/2025.redemob consorcio202552025-04-01abril4202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 605.002. pdf:2025170100063 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do conselho administrativo tributário-cat, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - gêneros alimentícios. . ppt: 198 - autorização de ppt: 6475 . processo de restituição:202500004028762 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-04-16abril4202517010140037120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 993.0641recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 162 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 82.755,00 irrf: r$ 993,06 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 0.002despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 512 - r$ 2.049,12 - liquido compl.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-04-01abril4202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.larissa machado vieira2025152025-04-23abril4202531610150130020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.951-** 9555.173despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 178/2021(data 26/11/2021)(vigência: a partir de 26/11/2023), no valor de r$ 167.299,68, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos. .............>>> período: contrato 24 meses <<<.................... (processo nº. 202200053000622) (processo anterior nº. 202100230) (pregão eletrônico nº. 130/2021) (fornecedor: rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao) (pdf nº 2024409300428) (declaração nº 182). nota: 93006 31/03/2025 31/03/2025 9.555,17 9.555,17rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025112025-04-04abril4202540930110015520254093metrobus transporte coletivo s/a37.381.902/0001-25 16976.812valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf nº 2024436100022, processo de pagamento sei nº 202500036003164, nf 151 e 153 irrf.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025852025-04-30abril4202543610850004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 0.003. proc 202500010023340-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . janeiro e fevereiro de 2025..............r$ 351.766,27 . vencimento 12/05/2025 .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050026020252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 2776.912destina-se ao pagamento do fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de abril/2025. fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246.fundacao dom pedro ii202512025-04-28abril4202516010010007120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 136247.6773pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 170 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 137.902,50 líquido: r$ 136.247,67tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 114.8829pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025. . despacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)fundo estadual de assistencia social2025292025-04-24abril4202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 28454.784valor destinado ao pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101270, processo de pagamento 202500036004372, nf 2287 insseliseu kopp e cia ltda2025392025-04-14abril4202543610390000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 537.823nf 4395 – ir referente a serviço de buffet no mês de março de 2025.icone locacoes e servicos ltda202562025-04-01abril4202513010060004620251301gabinete do vice-governador09.179.234/0001-12 34080.001acordo homologado nos autos do processo judicial digital nº 0388509-79.2012.8.09.0099, celebrado entre esta companhia e a parte adversa (walter rodrigues da silva), o valor total a ser pago é de r$ 120.000,00, o qual deverá ser quitado em duas parcelas iguais de r$ 60.000,00, já incluídos os honorários advocatícios sucumbenciais, referente a parte autora a ser indenizado moral e materialmente, em razão de fratura que suportou após uma queda de embarque/desembarque do terminal novo mundo. sendo a primeira parcela de r$ 60.000,00 até 09/04/2025 (10 dias úteis após homologação) para walter rodrigues da silva o valor de r$ 34.080,00 e damauil veríssimo da silva o valor de r$ 25.920,00; segunda parcela de r$ 60.000,00 até 09/05/2025 (30 dias após a primeira parcela)para walter rodrigues da silva o valor de r$ 34.080,00 e damauil veríssimo da silva o valor de r$ 25.920,00. (declaração nº 506) nota: 94/2025-1º parcela 27/03/2025 27/03/2025 34.080,00 34.080,00walter rodrigues da silva2025112025-04-01abril4202540930110043920254093metrobus transporte coletivo s/a***.254.421-** 107768.171pagamento relativa a adicionais diversos, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010009220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3324.421. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica fev/25 a jun/2025. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72689974) – custeio- residência médica...................r$ 3.324,42associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-04-16abril4202528500660007920252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 1231.784pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100238 processo 2020000060 34559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6790/2025 data de emissão: 19/03/2025 - referência: hospedagem: metropolitan hotel by atlantica 13 a 14/03/2025 - valor total r$ 757,90 - valor liquido r$ 723,58 .. - fatura 6796/2025 data de emissão: 17/03/2025 - referência: hospedagem: grand mercure brasilia eixo 23 a 24/02/2025 - valor total r$ 532,30 - valor liquido r$ 508,20 .. dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-04-07abril4202524010090002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 7972.5084pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial ( serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos divers os descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs-e nº 1361 e pdf nº 2024215300044. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 7.972,50. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-04-15abril4202421530020001020242153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 2556.442202000025046681 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 2.556,44.reginaldo alves da silva2025152025-04-07abril4202529610150012720252961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 920.104cmdf 129, processo sei 202511129001015. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 920,10 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-04-03abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 15357.561valor destinado a cobrir despesas do inss da 18ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036000968, nf 476, 477 e 478.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-04-11abril4202543610280001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 1695.754. proc 202500010007273-efc . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003697. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência...............valor n.f.: 687/iss............1.695,75 .por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025102025-04-08abril4202528500100028920252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 4690.991pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (irrf - contratos temporários). valor total .................................. r$ 4.690,99.estado de goias202512025-04-29abril4202521010010012120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 168.002pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: canaa comercio e distribuicao ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir. . nf...............ref............valor 4568.............04/25.........168,00 . rmbns distribuidora ltda202572025-04-11abril4202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 3888.381nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.denival santos de oliveira202512025-04-29abril4202540910010017120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.350.406-** 38643.578despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: inss/nf/12140. 11/04/2025 11/04/2025 38.643,57 38.643,57presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-04-15abril4202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 67197.422pagamento destinado a empresa leko eventos ltda, inscrita no cnpj sob nº 42.509.553/0001-14, pela contratação por inexigibilidade - nº 9/2025 do dj vinicius cavalcante, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (03/03/2025), no valor total de r$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme dod (140606), portaria de contratação (142338). sendo este pagamento de acordo com nota fiscal nº 179, já descontados o valor do duam nº 171358 iss-pref.britânia, restando o valor líquido de r$ 67.197,42 (sessenta e sete mil cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) em consonância com o despacho nº 176/2025/goiasturismo/gecont sislog 112891 sei 202500005006197 pdf 2025426100038 código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – nº: 202429690009leko eventos ltda2025562025-04-29abril4202542610560000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.509.553/0001-14 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.ludimila da silva pereira2025152025-04-23abril4202531610150134120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.806.391-** 23451.214pagamento da nota cobrança nº 21 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente ao aluguel do período de 11/03/2025 a 10/04/2025 do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 690/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-04-23abril4202543620060001920254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 1141.874. proc 202200010016799-efc . 3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026. . pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . referência................valor n.f.4900/mar/25/ir........1.141,87 .polygon comercio e servicos de informatica ltda2025172025-04-11abril4202528500170000820252850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 85.037primeiro termo aditivo do contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo periodo de 01/01/2025 a 18/09/2025. nfe. 30508t - r$ 85,03 - trib/irrf.advance system elevadores ltda me202562025-04-11abril4202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 5437.205pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic irpj - 572 ref. a março/2025 valor.................2.265,50 valor.................5.437,20globalweb outsourcing do brasil s a202512025-04-29abril4202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 910562.145pagamento do líquido das nfs relacionadas abaixo, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de abril/2025: - emitidas em 16/04/2025 – nf 386 no valor de r$ 1.027,74 (valor total da nf r$ 1.115,28), nf 388 no valor de r$ 5.747,54 (valor total da nf r$ 6.237,16), nf 390 no valor de r$ 17.714,14 (valor total da nf r$ 19.109,11), nf 391 no valor de r$ 6.466,91 (valor total da nf r$ 6.976,17), nf 392 no valor de r$ 1.285,36 (valor total da nf r$ 1.386,58), nf 394 no valor de r$ 4.729,73 (valor total da nf r$ 5.712,24), nf 677 no valor de r$ 227.355,38 (valor total da nf r$ 230.116,78) e nf 396 no valor de r$ 69.625,70 (valor total da nf r$ 75.108,62); - emitidas em 22/04/2025 – nf 397 no valor de r$ 18.762,52 (valor total da nf r$ 20.240,04), nf 398 no valor de r$ 67.401,68 (valor total da nf r$ 81.403,00) e nf 678 no valor de r$ 490.445,44 (valor total da nf r$ 496.402,27). processo: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-04-25abril4202540010070000620254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 2457.291destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo à folha do mês de abril/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202532025-04-28abril4202516010030001220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 11633.471pagamento do fundo previdenciário - rpps do empregador (14,25%) referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.fundo previdenciario202522025-04-29abril4202530010020000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 171423.593pagamento da fatura final 5421024682. despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023 — pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço com pacotes de telefonia móvel e dados ilimitados, com serviço de gerenciamento de dispositivos móveis pessoal, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.tim s a202572025-04-11abril4202529020070007920252902polícia militar02.421.421/0001-11 79.901nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.n w informatica ltda - me202542025-04-25abril4202540910040001120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.714.205/0001-67 108474.832. * pdf nº. 2025170100004 / ppt nº. 10 / autorização de ppt nº. 268 * . pagamento parcial do valor líquido da fatura 1000625508173 exercício de 2025 do contrato nº. 021/2021 de fornecimento de energia elétrica - grupo a (alt a tensão): complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-04-14abril4202517010140028920251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 170096.605pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2387885, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, valor 170.096,60 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-04-22abril4202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 0.001processo 202400010075718 . emenda parlamentar impositiva número: 651, município: bom jardim de goiás deputado: lincoln tejota, objeto da emenda: custeio. . pdf 2024285005417 daof 4604/2024 rd 983/2024 (sei 67623161) . valor: r$300.000,00fundo municipal de saude de bom jardim de goias20251872025-04-30abril4202428501870060620242850fundo estadual de saúde - fes11.283.491/0001-41 2623.086valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato 084/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024285000940, sei 202400036012786, nf nº 1934 irrf.primecon construtora ltda - epp20251072025-04-30abril4202528501070000120252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 258.571este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-04-29abril4202533620040002020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.gibran da silva teixeira2025152025-04-24abril4202531610150101120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.579.730-** 64378.233valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 56/2024 –goinfra - referente à contratação de empresa especializada para da obra de restauração da rodovia go - 215, trecho: entr. br-153 / início perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2025 a 10/02/2025, pdf nº 2024436100447, processo de pagamento sei nº 202500036003996, nf nº 2998 pi/pr.teccon s a-constru o e pavimenta o2025542025-04-15abril4202543610540001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 11309.201pagamento liquido destinado a contratação do plano anual gt-fácil diamante com cadastro de 12 usuários, acesso aos artigos publicados, a legislação selecionada, aos vídeos e ao sistema gt-fácil. inclui consultas ilimitadas, geração de relatórios pdf das consultas, simulador de cálculo e consulta de legislação por município, para atender a gerência de contabilidade da ueg, conforme inexigibilidade de licitação nº 009/2024 sislog - nota fiscal n° 4963 - open soluções tributárias (72869223) - atestado 7 (72882550) - solicitação de liquidação e pagamento (72882950)open solucoes tributarias ltda202582025-04-11abril4202540620080016920254062universidade estadual de goiás - ueg09.094.300/0001-51 14950.001valor para pagamento do pregão eletrônico nº 03/2025 referente aquisição de rastreadores e scanners veiculares para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr, pdf 2024436101449 processo sei 202500036002946-nf nº 308.solveer suprimentos corporativos ltda2025422025-04-24abril4202543610420000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra51.116.702/0001-76 1012.201pdf 2025295100010 . pagamento de bolsa de estudos do curso de formação, pelo período de 15 (quinze) dias, dos aprovados no concurso de agente de segurança prisional, conforme edital n.º 001/2014. policial penal - marcilon amaro alves, cpf n.º ***.947.611-** . dados bancarios: caixa economica federal agencia: 3872 conta corrente: 595715208-7 beneficiário: marcilon amaro alves - cpf nº 512.947.611-53 valor: r$ 1.012,20 . rmbmarcilon amaro alves202512025-04-15abril4202529510010000620252951fundo penitenciário estadual - funpes***.947.611-** 0.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.jessica ferreira mayrink ivo2025152025-04-23abril4202531610150129320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.795.407-** 345.003irrf nf° 2556 - referente ao fornecimento de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, controle e administração do fundo de compensação de variações salariais – fcvs e gestão de financiamentos de crédito imobiliário oriundo de recursos próprios, no modelo software as a service – saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, correspondente ao mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 108/2024 (66427064), vigência 24/10/2026 e despacho nº 454/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-04-15abril4202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 51480.001. *pdf 2022170100116* . pagamento do 20º repasse referente ao convênio 01 em favor da fundação de apoio à pesquisa - funape, inscrita no cnpj 00.799.205/0001-89, referente à cooperação técnica entre a funape e a secretaria de estado da economia de goiás para a elaboração do projeto de desenvolvimento tecnológico que primeiramente integra sistemas que entregam informações presentes em relatórios contábeis e fiscais. . valor total do contrato é de r$ 1.235.520,00 (um milhão duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e vinte reais). . vigência será de 24 meses a partir da assinatura do contrato. . valor mensal estipulado no plano de trrabalho de r$ 51.480,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos e oitenta reais). . [mfo] .fundacao de apoio a pesquisa202542025-04-14abril4202517010040000420251701gabinete do secretário de estado da economia00.799.205/0001-89 22795.831solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - abril - 2025 cont.fundoprev.abr25fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202519010010009320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 4665.593valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil (consignações diversas) desconto da 3ª parcela no contra-cheque da executada neiva alves lima, através do despacho nº 468/2025/agrodefesa/gegp-06232, de 06/02/2025, em cumprimento à decisão judicial do 10º juizado especial cível da comarca de goiânia-go, processo 5759857-60.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066000695. obs.: creditar na conta em favor de neusimar rodrigues - cpf 169.541.491-87 conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 2079 - operação: 001 - conta: 00108.540-3 referente a 3ª parcela, no valor de........ r$ 4.665,59agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010008920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 251.282. *pdf 2024170100156* . recolhimento de irrf da nf 17428 da valid soluções s.a do exercício 20 25 referente ao contrato nº 038/2022/economia. . objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste ma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia mento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico. . [mfo] .valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025142025-04-25abril4202517010140023120251701gabinete do secretário de estado da economia33.113.309/0001-47 177984.053valor para pagamento da parte líquida da 24ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025438000018, processo de pagamento sei nº 202500036004789, nf 425 pi.stadium construtora ltda202592025-04-30abril4202543800090002220254380fundo constitucional de transporte - fct03.021.021/0001-81 283827.631pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010013220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 682376.891. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . vencimentos-abril/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010007320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 759.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 349)(pdf: 2024409300379).gercina rosa araujo2025112025-04-28abril4202540930110031020254093metrobus transporte coletivo s/a***.384.801-** 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a agosto/2025. refere-se ao mês de abril/2025.isabella gomes vieira2025152025-04-24abril4202531610150112520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.063.191-** 120000.002processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a re solução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de divinópolis, pirac anjuba, prof. jamil e teresina de goiás, conforme planilha financeira em ane xo (71131727). valor mensal: r$30.000,00 para cada município. vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285001140. daof: 01393/2850/2025. rd nº61/2025- ses/spais(71234770). . pagamento população quilombola/abril/2025...............r$120.000,00 . municípios................valor divinópolis...............r$30.000,00 piracanjuba...............r$30.000,00 prof. jamil...............r$30.000,00 teresina de goias.........r$30.000,00 . total a pagar (abril 2025):.....r$120.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-16abril4202528500440001120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1922.255reenvio de pagamento liquido de 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/2022 - (000034947612), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti alegre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 32/2025/seduc/gtels05735,despacho nº 56/2025/seduc /gcc-15991 . pdf-2025240100021 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura...........valor bruto.......irrf..........liquido fevereiro/2025.....r$ r$ 4.640,23....r$ 215,10....r$ 1.922,25 . weyderburiti alegre ambiental s p e - s a2025922025-04-01abril4202524010920000220252401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.vinicius halmenschlager2025152025-04-24abril4202531610150102520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.580-** 469.3712pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: . - fatura dou 07-04 - data de envio: 08/04/2025 - valor total r$ 469,37 - valor líquido r$ 469,37imprensa nacional2025112025-04-09abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 62.705pagamento a favor da empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, especializada no serviço para publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as solicitações desta pasta, em conformidade ao contrato 45/2024, para o mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 66,00, deduzindo iss de r$ 3,30, restando um líquido de r$ 62,70, conforme nfs-e nº 11556. (pdf nº 2024426100228).editora azul eireli202562025-04-09abril4202542610060000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44 2632.461356 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a abril de 2025.gessiele pinheiro da conceicao alves2025152025-04-24abril4202531610150170220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.277.813-** 169360.001pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social2025402025-04-29abril4202530010400000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 192802.632parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 132 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01), dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 13/03/2025 - relatório de medição nº 405/2025/geof, conforme contrato nº 42/2024 (id. 71890328). sei 202500031002022.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025182025-04-03abril4202543620180003620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 10601.181. . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25 . . - ipasgo . alciomarservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251322025-04-30abril4202524011320003520252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 158422.361-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025. .- descontos - fundo previdenciário (empregado)....hvbfundo previdenciario202592025-04-29abril4202517010090012920251701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 0.001trata-se de transferência judicial do processo nº 02509559020128090006 de wilson gomes das neves, ocorrida na conta corrente nº 10744-2 do banco itau no dia 29/10/2024. finalidade: regularização contábilwilson gomes das neves202572025-04-15abril4202531900070000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.229.451-** 45149.1349pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 172 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 45.697,50 líquido: r$ 45.149,13 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 46465.401consig. empréstimos – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-01abril4202543620010008920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4488.492recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao aquisição para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, constituído por kit de robótica, kit educacional, licença para uso de software, capacitação profissional, assessoria técnica e dispositivo eletrônico, com a finalidade de atender à continuidade do programa nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência, registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de preços nº 179/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 016/2024 - b - seduc resultante do pregão eletrônico nº 016/2023 – seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, vinculado ao processo nº 202400006108126, com validade de 12 (doze) meses pdf: 2024240102585 - processo 202400006132024 . nota fiscal: 237 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 239 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 240 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 241 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf:r$ 129,93 ...... nota fiscal: 242 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf:r$ 129,93 ...... nota fiscal: 243 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf:r$ 129,93 ...... nota fiscal: 244 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 245 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf:r$ 129,93 ...... nota fiscal: 246 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 247 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 248 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 249 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf:r$ 129,93 ...... nota fiscal: 250 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 251 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 252 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 253 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 254 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 255 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf:r$ 129,93 ...... nota fiscal: 256 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 257 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 258 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 ...... nota fiscal: 259 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf:r$ 129,93 ...... nota fiscal: 260 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 irrf: r$ 129,93 .....samsung sds latin america tecnologia e logística ltda2025232025-04-01abril4202524010230000120252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.383/0033-57 1029619.421pagamento que se efetua referente as gratificações - inativo civil da folha de pessoal (inativo) do mês de abril de 2025. iprftribunal de contas dos municipios202592025-04-28abril4202518800090003820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 13.415irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 837/2025-gear de 10/04/2025.caixa economica federal - cef202542025-04-16abril4202517040040001120251704encargos especiais00.360.305/0001-04 28971.519pdf: 2024290600092 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda processo indenizatório objeto: limpeza de fossas sépticas. valor liquido parcial. . nota fiscal.........ref.............valor 14897(liq)..........03/25.......28.971,51 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-04-15abril4202529060070014320252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 62974.8017pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1054 r$ 62974,8in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-15abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 206.156recolhimento do iss da nota fiscal nº 3466 à empresa content assessoria ltda, cnpj 27. 691.290/0001-13, referente a prestação de serviço de monitoramento e clipping jornalístico para atender às necessidades da agência goiana de habitação (agehab), no mês de março de 2025, conforme contrato nº 68/24 (61873155), com vigência até 27/06/2025 e relatório nº 499 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031005582.brange media ltda202562025-04-16abril4202543620060002520254362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 137601.225repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 91/2023/ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento na policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 400/2024 (sei 65953854). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004798. custeio. . pdf 2024285004798. daof 457/2850. rd 400/2024 (sei 65953854). . empenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025. .......................................... repasse de custeio referente a fevereiro de 2025 conforme sei (73119075)fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660011220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 10938.611# pagamento do boleto nº 19527 (72876240), referente ao líquido da nf 19527 (72154661). ateste sei 72154357. serviço de conexão à internet - ref: fev/2025. # serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337. #telespazio brasil sa2025672025-04-07abril4202531010670000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 1941.922processo sei 202200010053938 - ejsa . prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a 20/07/2025 - assistência hospitalar e ambulatorial - ses(unidades: cara, ceo , centro de operações aéreas, cremic e siate). . pdf 2024285002386. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031) . pagamento conforme despacho 6 (73468722) . nota fiscal valor 87362/fev/25/coeg ...... r$ 1.263,52  87362/fev/25/cremic ...... r$ 36,04  87362/fev/25/op.aere ...... r$ 4,24  87362/fev/25/siate ...... r$ 638,12  . total a pagar: r$ 1.941,92 .gyn residuos ambiental ltda2025802025-04-25abril4202528500800005220252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 0.003pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ___________________________________________________________ solicitação 413/2025 edimilson oliveira silva cpf: 32336497115 valor: r$ 225,00fundo estadual de assistencia social2025102025-04-16abril4202530510100000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 115.002cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. *recomposição no saldo da conta das diárias por devolução parcial nºdiária - 210/2025 servidor : gustavo mendes cooperativismo dentro do estado pdf: 2025420100002secretaria de estado da retomada2025212025-04-07abril4202542010210000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3.005gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . pdf:2024285000365. daof:435/2850. rd 41 (56448088).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660011820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 3594.145202300025069360 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2494 ref 03/2025 prestação de serviços assistência técnica, suporte e m anutenção corretiva e preventiva de central telefônica r$ 3594,14.integravox solucoes em comunicacao ltda2025152025-04-10abril4202529610150007020252961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 9520.323pagamento líquido do recibo referente ao mês de março/2025, relativo ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202572025-04-10abril4202518010070009820251801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 2082.602primeiro termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses e acréscimo de 12,5% sobre os itens 1 e 3. conforme rd 18 (60186335). pdf: 2024420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura539-03.2025-irrf-atesto72724126 e aut. sgi72732816qualitiloc automoveis ltda202512025-04-08abril4202542010010004820254201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 3243.696pagamento do valor líquido da nf 3462, em favor da empresa content assessori a ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanh ar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de março /2025.brange media ltda202562025-04-14abril4202543010060001720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13 452442.323valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 88/2024 - referente à serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100848, processo sei nº 202500036004724, nf-984.bravia engenharia e arquitetura2025852025-04-22abril4202543610850000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 2220.532pagamento liquido da ft18178 # (hospedagem) - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf: 2024310100262trade gestao e servicos ltda2025502025-04-22abril4202531010500000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 39111.572pdf 2024290100145 20450 -03/25 liq cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-10abril4202529010070008920252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 83.792contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade davinopolis.wgo multimidia ltda202562025-04-10abril4202540910060000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 33993.3810retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s ) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 548 – crixas data de emissão: 11/03/2025 referência: fevereiro de 2024 atesto: 17/03/2025 valor total da nota: r$ 605.217,86 inss: r$ 21.182,59 ...... nota fiscal: 547 – cavalcante data de emissão: 11/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 17/03/2025 valor total da nota: r$ 84.467,18 inss: r$ 2.956,35 ...... nota fiscal: 545 – ivolandia data de emissão: 11/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 14/03/2025 valor total da nota: r$ 281.554,68 inss: r$ 9.854,41 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-04-10abril4202524010830000520252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 811.434pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. março/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314.saul rogerio filho202572025-04-14abril4202518010070012320251801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 27.9312pagamento do inss retido da nf 378, emitida em 25/03/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/antiga chefatura, relativo ao mês de março/2025, no valor de r$ 27,93 (valor total da nf: r$ 1.692,50). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-04-10abril4202540010060014320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 380.583valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a ur catalão desta autarquia, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00058/3261/2025. solicitação 9009778 e pdf 2024326100097. pagamento da sae, referente ao despacho nº 046/2025-nugc, do dia: 28/04/2025, referente ao mês: 04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 28/04/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 10202526..matrícula: 6379....vencimento: 25/05/25...valor r$ 277,24 ft.- 10196888..matrícula: 1853....vencimento: 25/05/25...valor r$ 103,34 total geral:.............................................valor r$ 380,58.superintendencia municipal de agua e esgoto2025112025-04-30abril4202532610110002320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.750.108/0001-52 19517.857valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia da 52ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de servi-ços de limpeza, higienização, conservação , jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de fevereiro/2025 - pdf nº 2024436100542, processo de paga-mento sei nº 202500036003310, nf4641-issrr administracao & servicos ltda me202562025-04-03abril4202543610060008420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 0.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 402. nf. 25163282vandeglaucio duarte rodrigues2025112025-04-30abril4202532010110037520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.940.741-** 28576.461valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100238, processo de pagamento 202500036003293, nf 21945 irrfste serviços técnicos de engenharia s/a2025462025-04-02abril4202543610460002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 4248.221- pagamento (issqn) da nfs-e 10389 de 27/02/2025 (72630928), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft wares, ciência de dados e big, competência: janeiro/2025.g4f solucoes corporativas ltda202512025-04-02abril4202533510010001520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 885.203relativo ao pagamento parcial do líquido da nota fiscal n° 2402553, de 17/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 885,20, sendo o valor total do líquido de r$ 1.754,58 e valor total da nota de r$ 1.758,98. . processo n° 202100013000048. pdf n° 2024110100016. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-03abril4202511010060000820251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 33.573202000025046778 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 33,57. epositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag :1626 produto :4995 nova conta :578.197.734 - 8jose marcilio bernardino2025152025-04-07abril4202529610150003820252961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 0.008pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de abril/2025. nfs 1640648 e 1640649 - sei 73283392 e 73283438. atestado nº 15/2025 - sei 73283474.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202582025-04-28abril4202540620080004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 2000.0010515 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 98.34185pagamento de arts nº 1020250113636 despacho 252 pagamento de arts nº 1020250100569 despacho 540 pagamento de arts nº 1020250114214 despacho 263 pagamento de arts nº 1020250114283 despacho 266 pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-23abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 21025.771. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, nathalia dos santos silva, cpf n.º 020.783.521-79, servidora cedida da universidade federal de goiás. . referência março/2025: r$ 21.025,77 .universidade federal de goias202552025-04-29abril4202528500050024720252850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 4924.491aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1740 - nf 25135300.edivania ribeiro dos santos2025112025-04-07abril4202532010110032720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.901.611-** 8100.001pdf 2025290100062 diárias 7.127- c.p. cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-04-23abril4202529010070012720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 598.676recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt santa helena - go, referente ao mês de março de 2025. pdf: 2024180100623. fpnelson carlos de resende202572025-04-14abril4202518010070017820251801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 19744.1113refere-se ao pagamento do irrf: 202500025020135 nfag 40127 r$ 741,17 (tv serra dourada nfvc 21390 r$ 3952,9) 202500025020135 nfag 40133 r$ 54,35 (folha no sudoeste nfvc 53 r$ ) 202500025020135 nfag 40151 r$ 37,92 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 9595 r$ 202,25) 202500025020135 nfag 40152 r$ 1798,85 (televisão record nfvc 41250 r$ 9593,85) 202500025020135 nfag 40153 r$ 72 (televisão tv puc nfvc 2600 r$ 384) 202500025020135 nfag 40154 r$ 154,5 (tv sucesso band goias nfvc 298 r$ ) 202500025020135 nfag 40155 r$ 72 (sucesso rádio e televisão nfvc 224 r$ ) 202500025020135 nfag 40156 r$ 72 (rádio sucesso 91,5 jataí nfvc 2062 r$ ) 202500025020135 nfag 40241 r$ 144 (jornal opção nfvc 77 r$ 768) 202500025020135 nfag 40238 r$ 267,84 (jornal opção nfvc 458 r$ 1428,48)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-07abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 13788.761concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 71, de 28 de março de 2025 - 2º trimestre (fora do estado)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-04-23abril4202532010070008220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 807.8716pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 574 (pep) e pdf 2025215300038. (issqn). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 807,87. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-30abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 46587.751. proc 202500010008475-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás, ref. março/2025: . alessandra carvalho de souza.......................6.673,12 andrea cristina de carvalho.......................11.092,49 eliana gomes de jesus ferreira.....................6.046,77 ilse elias gomes dorninger........................11.615,29 karla cristina de jesus oliveira..................11.160,08 . valor total a pagar..........r$ 46.587,75 .municipio de anapolis202552025-04-29abril4202528500050024120252850fundo estadual de saúde - fes01.067.479/0001-46 974737.231pagamento que se efetua referente aos proventos - inativo civil da folha de pessoal do mês de abril de 2025. iprftribunal de contas dos municipios2025102025-04-28abril4202518800100002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 0.001pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010015320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 540.871. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . jurisdicionados: silvio cordeiro dos santos / kely borges de souza . processo: 5531633.51.2023.8.09.0066 . conta judicial: ag: 1238 / op: 040 / conta: 01506022-1 . valor...........................r$ 540,87 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 14.6712op referente à pdf nº 2024316100854 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 17.637,24; 01/03/2025 no valor de 17.637,24 e 01/04/2025 no valor de 15.873,53. descrição da despesa: solicitação de empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. * observação: empenho de fevereiro a abril/2024 total selecionado: r$51.148,01 * pagamento de issqn da nota fiscal nº 1625 - mês de abril/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-04-25abril4202531610060004920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 2000.00244 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 57.7514pagamento do iss da nf 415, em favor de 2v empreendimentos, negócios e servi ços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, in cluindo coffee break e buffet. pdf 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-25abril4202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 8839.281pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº 833, qd. c-05, lt. 23, setor oeste, goiânia/go, no período de 24 a 28/02/2025, conforme nota de cobrança. pdf: 2024430100083tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202562025-04-25abril4202543010060003720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 14400.001pagamento a empresa instituto negócios públicos do brasil estudos e pesquisas na administração pública ltda. cnpj: 10.498.974/0002-81 pela contratação por inexigibilidade n. 15, destinado a aquisição de 3 inscrições para o 5º seminário nacional de processo administrativo disciplinar, a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2025, em foz do iguaçu/pr. em atenção ao despacho nº 184/2025/goiasturismo/gecont, este pagamento refere-se a nf 2025598 num total de r$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais. (sislog 113144) (sei 202500005007296) (pdf2025426100044).instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-04-09abril4202542610060005420254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.498.974/0002-81 9902.821empenha-se com fornecimento de bens e materiais - aquisição de mobiliário, equipamentos de fisioterapia e de sistema de controle de portaria para atender às necessidades da casa do idoso, conforme termo de referencia anexo. conforme: lote=3 do item 28 e 29= 44.90.52.22 valor 21.365,00 lote=7 do item 1 = 44.90.52.22 valor 20.046,20 nf - 74. valor líquido. referente 04/2025. r$ 9.902,82b g vendas e servicos ltda202512025-04-23abril4202530550010000420253055fundo estadual dos direitos da pessoa idosa40.044.289/0001-65 1471.223pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 1.471,22. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref a fevereiro/2025. meses. nf nº 2914 - liquido/comp - locação . total selecionado: r$ 1.471,22.sonda procwork informatica ltda202582025-04-23abril4202518630080007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 179806.191. portaria 6807/2025 . 10º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns: março/25. processo: 202500010026342. portaria 6807/2025 . programas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 . pdf: 2025285001229. daof: 01476/2850/2025. requisição de despesa n° 115/2025 - ses/gemod (73030453). ................................................. proc.201100010017260,isg-hdt,piso salarial prof. enfermagem - 10° apostilamento referência: 03/2025. . valor pago.............r$ 179.806,19.instituto socrates guanaes - isg2025702025-04-29abril4202528500700008520252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 86.491pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a consignações diversas (sindicatos-jornalistas e agricultura) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 86,49.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010011120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 28018.042parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02) dos serviços de construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil - go. correspondente ao período de 05/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº contrato n° 35/2024 - (71873276). ateste da nota fiscal nº 127 (71873320 ) data: 22/03/2025. relatório nº 375 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002009.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025182025-04-01abril4202543620180002320254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 1680.3411pdf 2024290100081 22055-04/25 - iss cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-04-29abril4202529010120000320252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 22650.741. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . férias clt abril/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010008020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 204.891pagamento de rpv ação originária nº 5129479-58.2024.8.09.0174, silvana ferreira brito, cpf/cnpj: ***.726.661-**, o valor de r$ 204,89, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora para devolução do auto de infração. pdf nº 2025436100375. processo sei 202400036003765.silvana ferreira brito2025612025-04-25abril4202543610610002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.726.661-** 32.853processo 201800010024532 crs . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . assistencial - imposto de renda . pdf:2025285000641. daof:931. rd 1 (71024406). . ref. ir . nº da fatura agrupada:4000000634102202500 - vencimento:30/04/2025 . total a pagar:32,85equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-04-22abril4202528500800006120252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 7028.894. contratação de uma empresa prestadora de serviços técnicos, equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, instalados no parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).pregão eletrônico nº 104/2023.contrato nº 70/2023, 1º aditivo vigencia 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf 2024285003882. daof 298/2850. rd 3/2850 (62419121). . manutenção preventiva. . nota fiscal n° 429..........r$ 7.028,89 .santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit2025802025-04-30abril4202528500800001020252850fundo estadual de saúde - fes26.862.704/0001-67 1618954.851juros da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a202522025-04-23abril4202517020020000720251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1535.504pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 parcela 30/04/25, valor de 1.535,50. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 014/2023, firmado com a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, através do pregão eletrônico nº 021/2023, que tem como objeto a prestação de serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidade s de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, referente ao mês de abril de 2025. nf. iscal nº 000.001.698. processo sei nº 202400029001101. total selecionado: r$ 1.535,50.ltba comercio e servicos ltda202582025-04-28abril4202518630080000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr04.694.478/0001-10 1462.272.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 04/2025 .parcela 24 . .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974 . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 10 40 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.341 -00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exa rado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do dis trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.063.101-10)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 75.802despesa ao contrato nº 005/2021, 4º termo aditivo(renovação com reajuste) (data:18/01/2021), no valor de r$ 909,60, vigente a partir de 17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais e de justiça dos estados do diário da união. (processo sei nº. 202200053001046) (processo anterior nº. 202000515) (dispensa de licitação nº. 004/2021) (fornecedor: advise produtos e servicos em tecnologia ltda) (pdf nº 2024409300565)(declaração: 384). nota: 216763 28/03/2025 28/03/2025 75,80 75,80advise produtos e servicos em tecnologia ltda2025112025-04-01abril4202540930110033720254093metrobus transporte coletivo s/a05.149.280/0001-18 29152.036. * pdf 2024170100437 * . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de março/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 32269 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-04-29abril4202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 188042.871. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . irrf abril/25 .estado de goias202512025-04-29abril4202525010010008820252501gabinete do secretário de estado de cultura01.409.580/0001-38 13409.171pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal dest a autarquia, referente ao mês de abril de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (comissionados e celetistas), totalizando o v alor de r$ 13.409,17.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202542610010011620254261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 4727.851. ordem de pagamento referente ao auxilio funeral, autuado por ana maria pereira de sales, cpf: 160.082.861-20, esposa do ex-servidor nelson ferreira da silva, falecido em 11/03/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .ana maria pereira de sales2025132025-04-29abril4202517010130004020251701gabinete do secretário de estado da economia***.082.861-** 9871.111. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, ana paula frança da silveira cpf nº 024.138.901-14 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de mundo novo/go (v. 72207395). . novembro/2024...........r$ 4.555,90 dez e 13°/2024..........r$ 5.315,21 . total ..................r$ 9.871,11 .prefeitura muncipal de mundo novo202552025-04-29abril4202528500050025720252850fundo estadual de saúde - fes00.163.055/0001-12 3074.3351pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 142-0, ag.: 2510 cnpj:07.481.455/0001-15 contr.previd/03/2025 aparecida de goiania.....................3.074,33fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4037.011destina-se a cobrir despesas com complemento de valores da folha salarial dos servidores do detran no valor de r$ 4.037,01 para o complemento de fgts, com acréscimo de juros/multa, que estavam com problema no envio do arquivo ao esocial, conforme informado pela gerencia de obrigações acessórias/sead. processo sei 202500025046483. pagamento via pix.departamento estadual de transito202562025-04-15abril4202529610060009420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 8861.2210inss nf° 127 - referente liberação dos valores retidos referente a retenção contratual (5% do valor total do contrato) efetivada ao longo da execução contratual, relatório de gestão 413 (64212079) referente a 02 (duas) subetapas (a e b) e subetapa 4a, no período de 14/06/2024 a 13/08/2024; processo nº 202400031006407, relatório de gestão 279 (62033641), referente a 1ª e 2ª parcelas da subetapa 4a e 4b no período de 09/02/2024 a 13/06/2024, dos serviços de construção de 48 (quarenta oito) unidades habitacionais de interesse social no município de santa rita do araguaia - go, conforme contrato nº 140/2022 (70682844). ateste da nota fiscal nº 127 - (71224282). relatório nº 360 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001570.bela mares incorporacoes ltda2025302025-04-15abril4202340940300003520234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 65533.571. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202552025-04-29abril4202528500050020620252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 1025.791pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fes - fundo estadual de saúde – consignações). valor total .................................. r$ 1.025,79secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-04-29abril4202521010050003020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 120513.951valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - vant sent jud - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010010120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 8096.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 365)(pdf: 2024409300391).valeria machado ferreira2025112025-04-28abril4202540930110032720254093metrobus transporte coletivo s/a***.369.331-** 2000.006despesa referente à orientação de cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. obs: quitar guias judiciais nº 40253500902504229, 40253500932504227, 40253500952504222, 40253500992504223.tribunal de justica do estado de goias202582025-04-23abril4202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 5489.902pagamento da nf 25070704 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 623carla simone neres oliveira2025112025-04-07abril4202532010110014720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.015.161-** 320.035202000025027552 refere-se ao pagamento do irrf: nf 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 320,03. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38francisca goncalves dias2025152025-04-07abril4202529610150015720252961departamento estadual de trânsito - detran***.565.081-** 19.803processo pgto 202300010044240 - crs . prestação de serviço móvel pessoal e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. contrato nº 21/2023. reajuste período 17/04/2024 a 16/10/2025. . pdf 2024285000926 daof 596/2850/2025 rd 24/2024 (sei 58078060). . fatura..................valor 163427256/mar/25..... 19,80 . total a pagar: 19,80 . pagamento conforme solicitação do despacho nº 142/2025/ses/cgcc / gaal-11410 - (73517380)claro s a2025102025-04-28abril4202528500100024320252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 484.494pagamento irrf destinado a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, com vigência de 01/01/2024 até 17/02/2026 contrato 050/2023. (sei 50766232). - dare irrf nf 281 3corp serviços de tecnologia (73496947) - despacho 628 (73497058)3corp servicos de tecnologia ltda202582025-04-28abril4202540620080012620254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 103789.301pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-04-29abril4202543010010009420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 814.245pdf 2024160100051 processo 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3530, emissão: 01/04/2025, atestado: 02/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 814,24 - líquidosistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-04-08abril4202516010070008220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 40434.184retenção de inss de 2º termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de s ustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódi cas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. memora . pdf-2024240101829 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 01/12/2025, . . nota..132...emissão: 14/03/2025 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valorl iquido: r$ 1.036.273,25 valor issqn: r$ 23.105,25 valor imposto de renda 4,8% r$ 55.452,59 valor inss: r$ 40.434,18 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-04-08abril4202524010160001920252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 13456.901. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude202592025-04-29abril4202528500090002720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 136.3722pagamento/parte do líquido à empresa consorcio diamante engenharia - contra tação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem(geotecnia), elaboração de t opografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e ar quitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificaçõe s e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio his tórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais , consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo par a as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria d e estado da educação de goiás,despacho nº 1432/2024/seduc/dofi-19007 e despa cho nº 2891/2025/seduc/coordastec-16768. . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2024240101056 .nf 167 r$ 5.454,99 .líquido r$ 4.953,14 + r$ 136,37 . dalcy.consorcio diamante engenharia2025752025-04-04abril4202424010750004420242401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 5307.8210prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão -despesas essenciais - ref. nf 3366-irrf/03.2025-atesto72738137 e aut. sgi72808804office seguranca ltda epp202512025-04-08abril4202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 295.941folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 3 91 41 03 – ordinário – outros – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3 100017 falta – a ser alocada no fundo de capacitação - 295,94 soma 295,94secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202552025-04-28abril4202532010050000420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 6000.0027cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2025 - 202500020002221universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32.78156art 1020250103960, referente ao orçamento de elaboração do projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, conforme consta no processo sislog nº 110671. despacho 138 - pdf 202543100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-10abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 22.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - restituição erário . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040019420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1718649.001valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde). recursos de bolsas.fundacao de apoio a pesquisa2025152025-04-10abril4202531610150062220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 204000.001. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 15 dos clube. associação esportiva jataiense . cnpj 01.919.026/0001-09 banco : 756 agencia 3350 conta 9897-3 valor r$ 204.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-04-24abril4202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 608.5913 3 90 41 03 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3 funcam bancos e associações 608,59 soma 608,59secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-04-28abril4202532010040001020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1341.993aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 196. nf. 25262342claudio cesar emilio dos santos2025112025-04-30abril4202532010110083120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.460.481-** 228.001despesa com termo aditivo ao contrato n. 13/2024, vigência a partir de 16/02/2024, no valor de r$ 5.997,04, para aquisição de equipamentos de proteção epi, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12 e 13). (processo nº. 202300053000715) (pregão eletrônico nº. 90/2023) (fornecedor: total segurança equipamentos de proteçao e serviços especializados ltda) (pdf nº 2024409300429)(declaração nº07). - nota: 84092 29/04/2025 29/04/2025 228,00 228,00total seguranca equipamentos de protecao e servicos especializados ltda2025112025-04-30abril4202540930110000220254093metrobus transporte coletivo s/a13.851.726/0001-80 2984.611. pagamento da nota fiscal nº 38 (72314899): aquisição de insumos para realização dos cursos do pronatec/mulheres mil, conforme termo de referência relativo a contratação do sislog nº 112293, processo 202500005002944 e 202514304000357. lote 04, itens 73 até 83 do termo de julgamento e homologação 71546654. pdf 2025310100035.time promoção de vendas e marketing ltda2025682025-04-03abril4202531010680000620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação44.673.873/0001-30 28527.2815pagamento do líquido da nf 6073, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 132.862,58). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-30abril4202540010060008920254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 4017.677. pdf 2023260100031 . pagamento do issqn da nf 2821,referente a contratação de empresa de serviços de limpeza, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 01/01/2025 a 09/02/2025.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-03abril4202526010090000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a abril de 2025.danilo atila brigido de morais2025152025-04-24abril4202531610150169620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.531-** 13365.833valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 114 /2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assess oramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e proje tos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 3 1/01/2025, pdf 2025436100082, processo sei 202400036017620, nf 2038.siscon engenharia e consultoria ltda2025162025-04-24abril4202543610160000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra42.565.325/0001-61 136257.373. proc 202300010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: março/2025 n.f. 540.............r$ 136.257,37 . .qualitiloc automoveis ltda2025102025-04-07abril4202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 8675.045* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2023170100062 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 589 (ref. março/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00. . rmvp .dda tecnologia ltda2025142025-04-07abril4202517010140004820251701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 23806.088. * pdf 2024170100118* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de março/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11201....mar/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-04-07abril4202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 473.474contratação de empresa dedetizadora para dedetização geral da sede da goiás telecom.dedetizadora diniz ltda202572025-04-28abril4202540910070005120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom42.696.752/0001-89 2718.084202300010023581 – ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. . 3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. . pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) . pagamento conforme despacho 84 (73433855) . nota fiscal nº 1502/mar/25/ir . total a pagar: r$ 2.718,08 .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025172025-04-24abril4202528500170000620252850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 8000.003valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de abril de 2025.marco antonio acevedo barona2025152025-04-24abril4202531610150083720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.333.538-** 49725.793. pdf 2024170100311 . ordem de pagamento conforme fatura nº 440879, do 4º termo aditivo ao contrato nº 023/2020, de prestação de serviço e venda de produtos postais por meio de pacote de serviços dos correios. vigência: 17/10/2024 a 16/10/2025 . jer .empresa brasileira de correios e telegrafos2025142025-04-14abril4202517010140021420251701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 4749.621o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4º termo aditivo da contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimen to de mão-de-obra materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (ori ginais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalaçõ es de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás. nota fiscal nº 498, referente ao mês de março de 2025. pdf: 2024336200029. processo: 202000024001797.joao carlos rodrigues dos santos 00021883173202572025-04-24abril4202533620070003920253362junta comercial do estado de goiás - juceg29.653.328/0001-99 2204.503inss nf° 16 - referente ao pagamento dos valores retidos referente a retenção contratual (5% do valor total do contrato) efetivada ao longo da execução contratual, retidos nos processo nº 202400031005649, relatório de gestão 234 (61143136), relativos a 1ª etapa subetapa 1a e subetapa 1b (parcela 01), no período de 26/04/2024 a 21/08/2024. processo nº 202400031008532, relatório de gestão 491 (65119518), relativos à 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02), 2ª etapa sub etapa 2a (parcela 01) e sub etapa 2b (parcela 01), no período de 22/08/2024 a 25/09/2024, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, conforme contrato nº 15/2024 (71732025) . ateste da nota fiscal nº (72198187) data: 21/03/2025. relatório nº 362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001922.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-04-15abril4202543620240000820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 222397.011pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (inss - empresa). valor total .................................. r$ 222.397,01.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-15abril4202521010010008220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 630736.531contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2406325 (etanol comum), ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 632.334,97 bruto r$ 1.598,44 irrf r$ 630.736,53 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-04-28abril4202529040160001420252904polícia civil00.604.122/0001-97 119.959contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. irrf nf 50 març 25goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-04-28abril4202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 640.0515pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 11.04 data de envio: 11/04/2025 - valor total r$ 640,05 - valor liquido r$ 640,05 ..imprensa nacional2025112025-04-14abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 3659.833valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2024436101164, processo sei nº 202500036001611, nf-1070.br paving construcoes e servicos ltda2025852025-04-24abril4202543610850002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 18852.501proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil demais descontos 13º salário.................r$ 0,00 pensionista civil demais descontos.............................r$ 18.852,50 . total..........................................................r$ 18.852,50 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120007120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 5313.251pdf: 2024290600198 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor liquido. . nota fiscal........ref...........valor 2678904............12/24......5.313,25 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-24abril4202529060070020320252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 1058.893valor destinado a cobrir despesas da 5ª medição do contrato nº 89/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202500036002836, nf 14063 iss.etel-estudos tecnicos ltda202592025-04-24abril4202543800090004120254380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.barbara proenca rodrigues de moraes2025152025-04-24abril4202531610150096120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.340.971-** 68723.251pagamento para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de abril de 2025.estado de goias202532025-04-28abril4202544010030007620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.409.580/0001-38 295.025pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125097149, 28320690125097751, 28320690125098283, 28320690125099979, 28320690125099870, 28320690125100150, 28320690125102314, 28320690125102402 e 28320690125102826). despacho nº 121. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-04-24abril4202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 2167.082refere-se ao pagamento da nf 2838910 - 03/2025 - liquido oleo e lubrificantes r$ 2.167,08 202200025080929.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-04-11abril4202529610130005520252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 1700.6613segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026. nfe. 20754t - r$ 1.700,66 - trib/issqn.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-04-11abril4202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 549.004ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2241.176pagamento do contrato nº 08/2022-goinfra fatura nº 3000502733 de março/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. pdf 2025436100097 - sei 202500036005751saneamento de goias s a2025242025-04-24abril4202543610240000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025renner patrick cesario vilela2025152025-04-24abril4202531610150153220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.393.361-** 3000.0054ajgfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-24abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 9999.121pdf 2025295000022 nf 1606 cjmlabmed comercio e representacoes eireli - me2025242025-04-11abril4202529500240000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp17.567.378/0001-74 7946.301. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - ressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de março de 2025, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020858. . prefeitura municipal de edéia - go cnpj 01.788.082/0001-43 . banco do brasil agencia - 1308 conta - 7112-9 . valor...............................r$ 7.946,30 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010015020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 115.0010pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ********favor depositar na conta abaixo relacionada***** nome: heloiza alves ribeiro cpf: 335.611.251-15 banco: itaú agência: 7209 c/c: 00668-8fundo estadual de assistencia social2025102025-04-16abril4202530510100000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 149887.501pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010017020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 336.211despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591). - consignação: associação classe(assetug: convênio + taxa).associacao dos empregados da metrobus202512025-04-28abril4202540930010015320254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 106499.134refere-se pagamento da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de março de 2025, conforme nf 1108 emitida em 01/04/2025- devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-03abril4202512610060002720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 393073.201pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento e salários (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010015620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4450.001nota de empenho para aquisição de uma tenda piramidal para a equipe tecnica instalar antenas starlink nos carros da pmr/goinfra, conforme nf-e nº983.equipar tendas e equipamentos ltda202592025-04-16abril4202540910090000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom16.661.788/0001-17 32872.405pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás , com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 38 – uruaçu data de emissão: 03/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 07/04/2025 valor total da nota: r$ 35.411,30 líquido: r$ 32.872,40 . processo 202100006076257/202400006076954 pdf 2024240100359almeida matos transportes ltda2025832025-04-22abril4202524010830002820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 10082.566. proc 201700010002716-efc . locação de imóvel para acomodação da regional de saúde de pirineus – anápolis/go. contrato nº 073/2017-ses/go. 2° t.a. vigência 22/06/2021 a 21/06/2025. . pdf 2023285000648. daof 422/2025. rd n° 2/2021 - rsp (000018246890). . referência..................valor aluguel/março/25............10.082,56 .imobiliaria residencia ltda2025102025-04-03abril4202528500100014020252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 49042.321processo 202500010019401 crs . faec - tratamento de doença macular . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . faec - tratamento de doença macular . pdf:2025285001218. daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . pagamento conforme despacho nº 1005/2025/ses/gae-18347 (72953446). . cerof/faec/janeiro/2025............49.042,32 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025522025-04-16abril4202528500520003420252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a abril de 2025.janaina maria silva2025152025-04-24abril4202531610150170820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.633.511-** 57813.291pagamento de férias / abono referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. férias / abono ................. r$ 57.813,29 crggoias previdencia - goiasprev202542025-04-28abril4202518620040007520251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 7511.061pagamento do iptu referente a inscrição cadastral da unidade localizada no complexo de edifícios brasil xxi, sala 203, bloco a, locada pela pge para acomodar a gerência da procuradoria na capital federal e a procuradoria regional de luziânia, no exercício de 2025, conforme previsto no contrato de locação nº 09/2020, em parcela única, com vencimento em 14/05/2025. empenho referente à pdf nº 2025145100015.fundo de manutencao e reaparelhamento da pge202542025-04-28abril4202514510040008820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge02.217.012/0001-06 35170.389primeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935). pdf: 2024420100061 manutenção do órgão - despesas essenciais-ref.nf 20760-liquido-atesto73253162 e aut. sgi73316559total - vigilancia e seguranca ltda202512025-04-22abril4202542010010002520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 548.3750recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 172 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 45.697,50 irrf: r$ 548,37 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 710.953pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6484 e pdf 2024215300092. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 710,95. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-08abril4202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 85.113pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d o s vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de c usto e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 – pema, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 5143 e pdf 2024215300141. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,11. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 180.944pagamento a favor da secretaria de estado da economia,serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda,destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 6.840,07, sendo deduzido de irrf o valor de r$180,94, conforme fatura nº 20259 e nf.361. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025262025-04-30abril4202542610260000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 2155.803despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2025. (declaração: 335) - jetons.milton antonio ananias junior202562025-04-28abril4202540930060001320254093metrobus transporte coletivo s/a***.710.541-** 103.03129art 1020250095194 projeto hidrossanitário da ueg de laranjeiras - despacho 220 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-04abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 200000.001emenda parlamentar impositiva número: 1202 município: jaraguá deputado: lineu olimpio objeto da emenda: custeio da encenação da paixão de cristo e do auto da ressureição no município de jaraguá/go epi 1202 te abr-25prefeitura municipal de jaragua2025162025-04-11abril4202519010160001220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.223.916/0001-73 583.207202400025094628 nf 1867 ref 02/2025 prestação de serviço de conectividade , nas modalidades competa e marcado,público go-urbana-2mpbps r$ 583,20servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-04-14abril4202529610270000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 17434336.251destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de abril de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar202562025-04-28abril4202529020060000420252902polícia militar01.409.671/0001-73 8558.614. pdf 2024260100038 . pagamento do liquido parcial da nf 2418021 mar 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel. gasolina.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202526010060002820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.604.122/0001-97 5170.398pagamento da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, no período 18/02 a 17/03/2025, conforme nf 2504.018138062 emitida em 22/03/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025122025-04-03abril4202512610120000720251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 31086.405. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025. . pdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480). ................... repasse de custeio referente a janeiro conforme sei (73125630)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660009320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 98902.681pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-28,5% (empregador) - outros (estatutários) r$ 98.902,68.fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202542610020000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 2861815.091processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. vencimentos e salários lançamento.........................valor vencimento.........................r$ 2.766.849,70 vencimento efetivo.................r$ 151.628,46 . total..............................r$ 2.918.478,16 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010013320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 274000.002processo 202200010060214 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de morrinhos, cnes 2382466. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025 a novembro/2025. . pdf 2024285005222. daof: 00414/2850/2025. rd nº201/2024(67034354). . pagamento rep/morrinhos/fevereiro/25...............r$274.000,00 .fundo municipal de saude de morrinhos2025732025-04-25abril4202528500730001220252850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00 31508.456pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 25695(ir)..........03/25.......31.508,45 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-04-24abril4202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 223770.631valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato 39/2024, o objeto deste contrato é a prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100240, sei 202500036003255, nf nº 1619, 1620, 1621 e 1622 líquido.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-04-23abril4202543610240001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.ana laura de souza assuncao2025152025-04-24abril4202531610150111420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.671-** 231.395irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 840/2025-gear de 10/04/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-04-16abril4202517040040001020251704encargos especiais90.400.888/0001-42 123998.701processo 202100010008826 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65030765). período: 12 meses. vigência: outubro/2024 a setembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro/2025 a setembro/2025. . pdf 2024285004780. daof: 00785/2850/2025. rd nº186/2024- ses/spais(65543764) . pagamento itumbiara/janeiro/25..............r$123.998,70 . obs: no pagamento de janeiro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$13.001,30 referente a competência de novembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº995/2025/ses/gae(72920664), processo 202400010090177.fundo municipal de saude de itumbiara2025732025-04-10abril4202528500730003120252850fundo estadual de saúde - fes04.394.796/0001-65 6826.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530010920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 42881.674pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/03/2025 valor de 42.881,67. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,na prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 11046, referente ao mês de março de 2025. (instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). total selecionado: r$ 42.881,67. sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda2025272025-04-28abril4202518630270000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 280.236pagamento do irrf retido da nf 379, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 280,23 (valor total da nf r$ 23.352,85). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-04-08abril4202540010070000220254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 62981.671sentença judicial proventos - r$ 196.143,49 gratificação e adicionais - r$ 90.344,99 incentivo funcional - r$ 5.896,64 folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202542025-04-25abril4202518800040002220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 3500.311pagamento conselheiro administrativo, ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.isac silva de souza202512025-04-30abril4202531900010016020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.612.251-** 253.362. pdf 2024170100319 . ordem de pagamento, conforme fatura nº 20250000428353, do 3º termo aditivo ao contrato n° 025/2021, de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . . jer .telealarme brasil ltda2025142025-04-01abril4202517010140024720251701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 13219.962processo 202400010033863-lcs . contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estr utura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergênci a (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demanda da pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025 . empenho complementar ao 2025.2850.010.00266 em conformidade com o parecer j urídico 2/2025/pge/gect (70412388) e despacho 53/2025/pge/ptr (71560399) . pdf 2025285001280. daof 1529/2850/2025. rd 162/2025 (73337571) . consul-cesar-11º.........r$ 13.219,96cesar augusto soares nitschke2025102025-04-23abril4202528500100041620252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 0.002valor para pagamento de requisição de pequeno valor referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf**cnpj ******processo nº 5292636-28.2023..8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066013908, declaração nº 00228/3261/2025, pdf 2025326100035. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: thiago moraes, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.............................r$ 11.288,75 retenção de irrf........................r$ 2.207,57 valor líquido:..........................r$ 9.081,18.thiago moraes2025362025-04-30abril4202532610360001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.488.511-** 2821.222pagamento de retenção de irrf da empresa dimiranda construtora ltda referen te a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí-go, despacho nº 1163/2025/seduc /coordastec-16768 (73480097). ... processo principal: 202400005013013 processo pagamento: 202500006003363 pdf: 2024240100784. cno: 90.023.17185/75 . nf 186 (r$ 235.101,29) – 1ª medição do contrato nº 001/2025 - emissão: 03/04 /2025. material aplicado 50%..........r$ 117.550,64 mao de obra 50%................r$ 117.550,65 retencao ao inss 11%...........r$ 12.930,57 valor líquido: r$ 215.822,98 valor inss: r$ 12.930,57 valor issqn: r$ 3.526,52 valor irrf: r$ 2.821,22 . dalcy.dimiranda construtora ltda2025862025-04-28abril4202524010860001520252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 709.233. processo 202200010020773 - vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 16824/março/ir............................709,23terra forte controle de pragas ltda2025102025-04-16abril4202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 802.4813pdf 2024295000024 3525 01/25 liq cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-03abril4202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1315.012pagamento da fatura ft18439 # [passagem aereas nacionais] - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf: 2025310100021trade gestao e servicos ltda2025112025-04-29abril4202531010110000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 133.346pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francimar silva laurindo, processo nº 5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 040253504342504230policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 6659.133pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 6.840,07, sendo deduzido de irrf o valor de r$180,94, restando líquido o valor de r$6.659,13, conforme fatura nº 20259 e nf.361. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025262025-04-30abril4202542610260000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 4275.502valor destinado ao pagamento do irrf 10ª medição da nf 353, contrato 123/2022, ref. à 01/02/2025 à 28/02/2025,referente à execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. pdf 2024436100316 processo 202500036003183-irrfcnb construtora ltda2025972025-04-29abril4202543610970001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 1454.6330dare de imposto de renda para prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses, despacho nº 378/2024/seduc/spf-00417. . pdf- 2023240100205 . periodo de cobertura para o exercicio de 2024- janeiro a deembro/2024 . nota fiscal......valor bruto......valor irrf... 133795 -.........r$ 1.557,31........r$ 74,75 2834-irrf........r$ 28.747,59.......r$ 1.379,88 total a pagar: r$ 1.454,63 . weydersonda procwork informatica ltda2025152025-04-04abril4202424010150001720242401gabinete do secretário de estado da educação08.733.698/0001-66 64.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . matheus"secretaria de estado da educacao2025442025-04-30abril4202524010440000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.joao pedro de souza cunha2025152025-04-24abril4202531610150166820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.097.471-** 8810.007recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de março/2025. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 73288760. despacho nº 007/2025 - sei 73288874.presta construtora e servicos gerais ltda202582025-04-22abril4202540620080004420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 98.34197art 1020250117592 projetos elétrico e de cabeamento estruturado do centro aquático do autódromo de goiânia - bloco adm- art 1020250116241 projeto estrutural e de fundações para blocos do lacen. art 1020250104598 projetos elétrico e de cabeamento estruturado do centro aquático do autódromo de goiânia - bloco vestiário - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-25abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3680.009ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1500.00126ccdpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 14991.571pagamento de cont.prev.serv. funprev referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. cont.prev.serv. funprev .............. r$ 14.991,57 crgfundo previdenciario202542025-04-28abril4202518620040008720251862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 8423.811pagamento de ressarcimento, relativo ao período de 11 a 31 de março de 2025, provenientes de reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 202500036001181.supremo tribunal federal202512025-04-30abril4202543610010011720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.531.640/0001-28 8327.501destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2025: - i r r f ......................... r$ 8.327,50.estado de goias202512025-04-28abril4202529030010010920252903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 42189.933inss nf° 121 - referente a medição da 2ª etapa, subetapas 2b (parcelas 01 e 02), 2c (parcela 01), 2d (parcela 01) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) ) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go, correspondente ao período de 11/01/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 57/2024 - (71743374). ateste da nota fiscal nº 121 (71743433). relatório nº 346/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001928.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-15abril4202543620240000920254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 33621.421valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. ipasgo saude ................33.621,42servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025162025-04-29abril4202518800160004620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 6300.001diarias fora do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de regulação, controle e avaliação/sureg. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025285001073 declaração 486 anexo ii 247/2025 requisição de despesas 1/ 2025-ses/sureg-15346.fundo estadual de saude - fes2025102025-04-03abril4202528500100038920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5236.811. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - fas.....................................r$ 5.236,81fundacao tiradentes202512025-04-28abril4202529010010013320252901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 15237.103cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3.14/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080007820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13494.681valor destinado a cobrir despesas com o pagamento de requisição de pequeno valor-rpv, expedida no processo judicial nº 5554495-85.2020.8.09.0174, para o sr. joão paulo pereira de sousa, cpf nº ***.544.951-** o valor de r$ 13.494,68,referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, conforme o parecer goinfra/pr-proset-cac-18764 nº 132/20249, despacho nº 1230/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr -06101. pdf nº 2025436100291. processo sei 202200036011054joao paulo pereira de sousa2025612025-04-07abril4202543610610001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.544.951-** 147570.876gerenciador financeiro caixa: 01/04/2025. sei nº 202511129000644 pagamento de rpv (decisão judicial) a beneficiários inativos do rpps. valor líquido .................. r$ 147.570,87 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-02abril4202518800200000820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 38397.425pagamento destinado a empresa sam business ltda, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513.0001-78, pela contratação por inexigibilidade - nº 6/2025 do dj decio gomes, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme dod (141365) e portaria de contratação (142219). sendo este pagamento da nota fiscal nº 754 em consonância com o despacho nº 162/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171325, iss-pref.britânia, restando o valor líquido de r$ 38.397,42. (silog 112868) sei 202500005006151 (pdf 2025426100033) código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009sam business consultoria eireli2025562025-04-15abril4202542610560000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 334.185destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 334,18 (trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), conforme nota fiscal nº 791304 (sei 72729415). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-04-14abril4202529530100001520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 1933898.661valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. 13° salario pensionista ............1.933.898,66goias previdencia - goiasprev202542025-04-29abril4202518810040003820251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 154782.522pagamento da nota fiscal 19589 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, referente à prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nas obras de 25 municípios, no período: 01/03/2025 á 31/03/2025, nos seguintes municípios: aloândia - anicuns - aragarças - barro alto - castelandia - edeia - heitorai - inaciolandia - itauçu - joviania - lagoa santa - mara rosa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - vila propicio - serranopolis - urutaí - varjao - cumari - guaraíta - simolândia - posse - são domingos, conforme contrato n° 009/2025 - (72832501), vigente até 21/02/2026 e relatório nº 664 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031002646.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-04-23abril4202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 36.954pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 1 2 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5445 e pdf 2024215300144. (irrf) - repactuação. . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,95. . processo de pagamento 202100017006621. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-04-29abril4202521530160008020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 147.831empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023, abril - 2025.fundacao dom pedro ii202512025-04-29abril4202519010010009520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 3945.171pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de março/2025 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de nova crixas2025102025-04-28abril4202518010100013120251801gabinete do secretário de estado da administração00.236.968/0001-11 70394.486202100025110861 refere-se ao pagamento do iss: nf 285 ref 03/2025 r$ 70.394,48.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-04-24abril4202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 53198.642pagamento liquido ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159 certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034, apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo 201500006028949 / 201600006017318 - modalidade de ensino: 122 - administração geral - daof nº 00330/2401/2025 - pdf 2024240102571 - valor r$ 913.836,00 .. .. boleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido 7870638......março/2025....r$ 54.506,80.....r$ 1.308,16....r$ 53.198,64 . weyderredemob consorcio202582025-04-03abril4202524010080001520252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 6714.851ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202511010010016120251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 3671.871pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de abril de 2025.fundo previdenciario202522025-04-29abril4202526010020000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 449.327. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000502697, parcela março do exe rcício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616. 929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-04-23abril4202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 34.453pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 12.495, referente ao mês de março de 2025. como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 34,45. total selecionado:.................................................r$ 34,45. processo sei: nº 202400029005255. integravox solucoes em comunicacao ltda.integravox solucoes em comunicacao ltda202582025-04-23abril4202518630080006920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 1542112.588processo sei 202400010044545 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo ração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/ 01/2025 a 19/07/2025. . parcelas - fevereiro/2025 a julho/2025 . pdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974) .................... repasse do custeio referente maio/2025 conf.sol.liq.pgto sei 73673029fundacao universitaria evangelica2025662025-04-30abril4202528500660010420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 6896655.701valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do mes de abril de 2025. i.r.r.f pensionistas...........6.896.655,70estado de goias202552025-04-29abril4202518800050004520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 5163.296. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000176 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . -empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 1.170.000,00 . irrf . nf: 134 . link sei (72427804) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-04-07abril4202525010220000320252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 352.632pagamento líquido a favor da empresa ferreira & silvério locação e administr ação ltda - me, referente ao recibo de locação do dia 18 de março/2025, conf orme contrato nº 009/2020, relativo locação do imóvel que abriga a unidade d o vapt vupt praça da bíblia. pdf: 2025180100079. ipoferreira & silverio locacao e administracao ltda-me202572025-04-24abril4202518010070020520251801gabinete do secretário de estado da administração26.979.629/0001-19 1281.704pagamento do inss retido sobre a nota fiscal nº 3263, competência 02/2025.samma servicos ltda202572025-04-14abril4202529040070011620252904polícia civil21.419.761/0001-52 132320.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300005520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23415.273. proc 202400010076134-efc . contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico 50/2024. contrato 95/2024. vigência: 28/08/2024 a 27/08/2025. . pdf 2024285002634. daof 644/2850/2025. contratação sislog 104973 . referência: n.f.: 1690/março/2025...........r$ 23.415,27 .ltba comercio e servicos ltda2025102025-04-09abril4202528500100026220252850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10 65794.606202200025009444 refere-se ao pagamento do iss: nf 1201 ref 03/2025 r$ 65.764,61.m i montreal informatica s a2025172025-04-24abril4202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 59984.935pdf 2023160100150 processo 202300005026966 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 61, emissão: 18/03/2025, atestado: 31/03/2025, referência: março/2025, valor: r$ 59.984,93 líquidol & d geracao de energia ltda202572025-04-03abril4202516010070008620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 1724.801valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-inss empregadoinstituto nacional do seguro social202532025-04-14abril4202540620030001320254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 14994.911aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1972.claudenice da silva araujo candido2025112025-04-30abril4202532010110036420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.398.811-** 2009.045pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 11045, referente ao mês de março de 2025.como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 2.009,04. total selecionado:..............................................r$ 2.009,04. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025132025-04-28abril4202518630130000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 2160.727pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100023. fatura ft00010486 liq - ref. o valor líquidor r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-04-28abril4202514510040005520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 29453.875pdf 2023290600174 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca ndos. . nf.................ref...............valor 4586...............03/25..........8.555,83 4587...............03/25.........20.898,04 total............................29.453,87 . rmbsuporte comercial atacadista ltda202572025-04-01abril4202529060070012820252906diretoria-geral de policia penal10.907.265/0001-21 35154.2010pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4983 e pdf nº 2024215300069. (issqn). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 35.154,20. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-04-30abril4202521530580000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 67.764contrato prestação de serviços de exames de saúde ocupacional dos servidores desta emater. pagamento iss referente nota fiscal n.º 6088popmed medicina e saude - eireli202562025-04-08abril4202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 10787.061pagamento da nota fiscal nº 5131, correspondente à os nº 38/2025, emitida em favor da empresa simplyfix sistemas de identificação visual ltda, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 50/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação visual, sob demanda, nas unidades vapt vupt integrantes do lote 1. pdf nº 2024180100548. fpsimplyfix sistemas de identificacao visual ltda202572025-04-14abril4202518010070014920251801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 49500.002pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de março/2025, conforme nota de cobrança. pdf: 2024430100083tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202562025-04-30abril4202543010060003720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.rodrigo da rocha goncalves2025152025-04-24abril4202531610150102320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.840-** 5268.121indenização(ação nº 5985751-20.2024.8.09.0051, movido por izabel ferreira tomé), em desfavor da metrobus transporte coletivo s.a,que foi condenada, isso, devido ao fato: em 05/07/2022, retornava de uma consulta médica com o cônjuge, quando, ao embarcar em um dos veículos da companhia, tropeçou em alguns parafusos soltos, indo de encontro ao chão, o que implicou em uma fratura no joelho direito, não recebendo nenhum auxílio da empresa, conf. comunicado nº 117/2025 - metrobus/gjur-19658 e despacho nº 256/2025 /metrobus/asfin-19685. (declaração: 567)(pdf: 2025409300190). - nota: 256/2025 14/04/2025 14/04/2025 5.268,12 5.268,12caixa economica federal - cef2025112025-04-22abril4202540930110049320254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 102703.645gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72863725) – custeio………………………...r$ 102.703,64imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660007520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 64872.306processo sei 202300010063736 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial - 2º ter mo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go. vigência: 07 /11/2024 a 07/05/2025. custeio - fonte tesouro estadual. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 (73123327) custeio………………………...r$ 64.872,30hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-16abril4202528500660010520252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0023-88 107182.531. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de janeiro de 2025. processo solicitação 202500010012169. . programa federal: faec- cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285001157. daof 1407/2850/2025. rd 15/2025 (71201345)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-04-16abril4202528501640001620252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 3054.001pdf 2024260100580 . pagamento de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor. referente aos lotes 08 e 09. pagamento do restante da nf 5670.big ball sports - material esportivo ltda202572025-04-11abril4202426010070011620242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.510.631/0001-68 523883.441processo sei nº 202500010012577 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 003/2025. pregão nº 58/2024. vigência da arp:05/02/2025 a 05/02/2026. processo nº (202400005003290) (202500010001735). . pdf: 2025285000869. daof: 1129/2850. autorização (71120386). . nota.............emissão............valor . 759915.........26/03/2025......196.456,29 759916.........26/03/2025......327.427,15 . total a pagar: r$ 523.883,44 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-04-16abril4202528501630007220252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 759295.831parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 846 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02), medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 12/03/2025 , conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até 09/04/2026 e relatório nº 613/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002432.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-04-16abril4202543620240004220254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 16704.157pdf:2024186200063 9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), issqn... 3684 valor .............. 16.704,15real confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-16abril4202518620010005420251862goiás previdência - goiasprev12.576.703/0001-41 36.402pdf 2024290100190 nf 158460 cjmextil comercial de extintores ltda202572025-04-15abril4202529010070011920252901gabinete do secretário da segurança pública02.778.850/0001-40 34773.952pagamento da nf nº 2795 referente ao serviços contínuos de vigia noturno, porteiro, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial.garantia prestacao de servicos ltda202552025-04-15abril4202531900050003920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 18581.547processo sei 202400010044545 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo ração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/ 01/2025 a 19/07/2025. . parcelas - fevereiro/2025 a julho/2025 . pdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974) ........................ repasse de custeio de janeiro de 2025 conforme sei ( 73182900).fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660010420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 128740.576. 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025. . pdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480). ................... repasse de custeio referente a fevereiro conforme sei ( 72863447).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660009320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 236103.622. * pdf 2024170100121 * . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao mês de março/2025, conforme apresentação da nf-e 12060 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-04-07abril4202517010140023920251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 7125.001pagamento que se faz para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para fornecimento de coffee break, café e água durante o evento de licenciamento e pós licenciamento de postos e pontos revendedores de combustíveis, que acontecerá no auditório da associação goiana do municípios - agm, no dia 27 de março de 2025, no período das 08:00 às 17:00, de acordo com a requisição de despesa nº 30/2025 (72158486), ordem de serviço nº 15/2025 (72315773), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 411, pdf 2025210100016. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 7.125,00. . processo de pagamento 202500017004211. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-08abril4202521010060005620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 30126.635contrato fornecimento de combustível (etanol) pagamento líquido referentes notas fiscais: 2402458 e 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-04-15abril4202532620200000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 4000.001&#8203;prorrogação do contrato 004/2022 (000031421759), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas e terrestres, hospedagens, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada por um período de 12 (doze) meses. conf. rd 61343657. pdf: 2024420100062 manutenção do órgão-despesas essenciais-refnf2025415-liquido-passagens-atesto73222079 e aut.sgi73298469futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-04-22abril4202542010010006320254201gabinete do secretário de estado da retomada08.808.153/0001-71 6290.361valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025 -inss patronalcaixa economica federal - cef202512025-04-14abril4202540620010012220254062universidade estadual de goiás - ueg00.360.305/0001-04 154768.591valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100108, processo de pagamento 202500036003317, nf 11202 parteperkons s a2025382025-04-08abril4202543610380001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 20000.001# pagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua # ajuda de custo para participação da diretora da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, que acompanhará alunos na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100084.loide batista magalhaes silva2025112025-04-14abril4202531010110001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.039.311-** 72.113pagamento de irpj conforme a fatura n° 2025033282831 do mês de abril/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100102. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-04-14abril4202518010180006220251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 805.001# pagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti. # - diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades, conforme despacho 17 (sei nº 72635332); - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28/março/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1º/abril/2025, sendo 27 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - pdf 2025310100087.paulo roberto gabriel da silva202562025-04-09abril4202531010060005220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 311.3619pdf 2024290100198 10956011-03/04-liq 155,68 10957497-03/04-liq 155,68 cjmimprensa nacional202572025-04-10abril4202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 304.422pdf: 2024290600198 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. alcool. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2714804............01/25.........304,42 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-09abril4202529060070002420252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 971.146pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo a o mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfse nº 6665 e pdf nº 2024215300127. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 971,14. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-08abril4202521530170000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 402.751pagamento da nota fiscal n° 3759/mar/2025 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de 45 galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago.jr aguas eireli2025172025-04-14abril4202518010170000520251801gabinete do secretário de estado da administração97.546.623/0001-04 10769.423pdf 2024290100191 04 - 02/25 liq 5.384,71 05 - 03/25 liq 5.384,71 cjmmaria elizete de azevedo fayad202572025-04-10abril4202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 43.593pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-04-02abril4202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 655.601pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125072812, 28320690125073812, 28320690125074618, 28320690125075063, 28320690125075024, 28320690125076640, 28320690125076965, 28320690125076973, 28320690125076982, 28320690125076503, 28320690125079236, 28320690125080654, 28320690125080634, 28320690125080657, 28320690125081187, 28320690125086898, 28320690125080671, 28320690125080713, 28320690125080715 e 28320690125080717). despacho nº 95. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-04-03abril4202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 1198.3130pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf477 . ...processo pagamento 202100006043188 ...pdf................2023240101250 . auréliolance engenharia ltda20251072025-04-02abril4202424011070001520242401gabinete do secretário de estado da educação26.945.469/0001-97 2118112.874. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 (73544567 ) custeio………………………...r$ 2.118.112,87associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-30abril4202528500660011620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 259212.231destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de abril/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-04-28abril4202516010010006120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 126.571pagamento de rpv, ação originária nº 0800698-30.2019.8.12.0023, em favor de darci junior grande de barros, cpf n° **.756.901-**, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora. pdf nº 2025436100286. processo sei 202200036002753.darci junior grande de barros2025612025-04-01abril4202543610610000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.756.901-** 41574.205pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref............valor 435.................03/25......39.509,26 436.................03/25.......2.064,94 total..........................41.574,20 . rmbg c e s a2025202025-04-01abril4202529060200000520252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 3810.086202000025027550 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de montividiu r$ 3.810,08welya alves flores novais2025152025-04-07abril4202529610150006120252961departamento estadual de trânsito - detran***.699.301-** 18000.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3.1.90.11.07 – ordinário –próprio - líquido – gratificação por exercício de cargo 104/4204/0600071145-3 100573 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - patr 4.000,00 100576 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - proj 1.000,00 100577 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - finan 7.000,00 100578 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - com cont 3.000,00 100579 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - plan 3.000,00 soma 18.000,00secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-28abril4202532010020008320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 9601.639pdf 2025160100014 processo 202400005023499 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% sobre o contrato n° 19/2024 - secami, com empresa especializada em serviços de buffet, pelo período de 12 (doze) meses, par a realização de recepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter público e político que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km desta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem definidas pela secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 437, emissão: 07/04/2025, atestado: 08/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 9.601,63 - iricone locacoes e servicos ltda202572025-04-14abril4202516010070017020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 709436.581pagamento que se efetua referente as contribuições, para o fundo de previdência estadual - inativo civil da folha de pessoal do mês de abril de 2025. iprffundo financeiro do rpps2025102025-04-28abril4202518800100002220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10.523202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. . pdf 2024285005086, daof 1002, rd n° 2/2024 (66689683). . obs.: antecipação de saldo conforme solicitado no despacho 28 (71380181). . pagamento conforme despacho 5 nf 39274 e certidões atualizadas para pagament o (72792084). . nota fiscal nº 39274/mar/25/iss . total a pagar: r$ 10,52 . .conagua ambiental ltda2025802025-04-08abril4202528500800006420252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 14989.591pagamento da nf 24965986 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 394.joana darck bueno alves2025112025-04-07abril4202532010110034620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.769.931-** 343468.524. ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . janeiro e fevereiro de 2025 - r$ 343.468,52 . vencimento: 12/05/2025 . obs.: pagamento conforme despacho n° 3739/2025 (sei 73107383) .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050026020252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 372113.011portaria 6807/2025 . 20º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. . piso de enfermagem - portaria 6807/2025. . março/2025. . pdf:2025285001262. daof:1538/2850. rd 131 (73067595). .......................................................... proc.202100010000417, patris-h.e.luziania,piso salarial prof. enfermagem - 20° apostilamento referência: 03/2025. . valor pago...............r$ 372.113,01.instituto patris2025702025-04-29abril4202528500700009520252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 43998.351op da folha de pessoal rgps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.07 rgps-gratificação por exercício de cargo função comissionada-fcrg-comp cont 3.000,00 função comissionada-fcrg-financ 2.500,00 função comissionada-fcrg-patr 3.000,00 função comissionada-fcrg-plan 2.500,00 substituicao 11.329,38 grat. funcao incorporada - emater 2.535,43 grat. funcao incorporada 666,87 grat.sist redes gestao-grg-finan 1.500,00 grat.sist redes gestao-grg-orçam 2.500,00 grat.sist redes gestao-grg-patr 1.466,67 grat.sist redes gestao-grg-pessoas 9.000,00 grat.sist redes gestao-grg-comp cont 4.000,00 rgps-total 43.998,35agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010014320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 69.363valor para pagamento de despesas com contrato nº 002/2024, realizado por modalidade dispensa eletrônica, homologado para a empresa vencedora idexx brasil laboratórios ltda, pelo sislog nº contratação 104176 e demais instruções nos autos 202400005005274, para aquisição de teste para diagnóstico rápido tipo elisa de bloqueio, para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc), em soro ou plasma de suínos, sendo que o prazo de entrega do objeto contratado será realizado de forma parcelada, para atender as demandas do labvet, declaração (daof) nº 00104/3261/2025 e pdf 2024326100060. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 369131-1, da empresa idexx brasil laboratórios ltda, conforme despacho nº 034/2025-labvet - 25/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 25/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor dos serviços......................r$ 5.780,00 retenção de irrf (1,2%).................r$ 69,36 valor líquido...........................r$ 5.710,64.idexx brasil laboratorios ltda2025182025-04-30abril4202532610180000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.377.455/0001-20 4909.201pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - lucilene gomes de almeida silva (viúva)/ cpf- 759.848.941-20, no valor de r$ 2.853,28 (dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos); fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.909,20 (quatro mil novecentos e nove reais e vinte centavos;fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050007220252902polícia militar05.783.472/0001-81 24614.3817pdf 2024295000024 3685-03/25 liq 12.307,19 3686-03/25 liq 12.307,19 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-23abril4202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 82161.251destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde – fes. relativo à folha do mês de abril de 2025, (06000004560)policia militar202532025-04-29abril4202529020030001420252902polícia militar01.409.671/0001-73 759.735. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de o liveira . proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0) . valor..................r$ 759,73 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 98000.001valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - grat jetons - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 103483.111pagamento da 44ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, no período janeiro/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº10786, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100076 - processo sei 202500036002759g4f solucoes corporativas ltda202562025-04-08abril4202543610060008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 5236.682recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica, ata de registro de preços nº 010/2024-b-seduc, item 02 – reservado me/epp e ata de registro de preços nº 010/2024-a-seduc, item 01 e 03 – ampla concorrência - modalidade: pregão eletrônico srp processo 2023.0000.601.6629 - menor preço por item. conforme nota fiscal abaixo: . nf 3.975 emissão: 18/06/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 431.152,92 irrf: r$ 5.236,68 pdf 2025240100185 . processo 202400006131781gsg comercial ltda2025922025-04-08abril4202524010920005220252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 1019412.121referente aos proventos folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-04-25abril4202518800030010120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 20.824contrato prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento imposto de renda referente as seguintes faturas: 2503.018119065 2504.018127079 2504.018126362 2504.018125346 2504.018127466 2504.018125093 2504.018127235oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-08abril4202532620060004220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 966.5917refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 26939 r$ 18,9 (site aproveite a cidade nfvc 477 r$ ) 202500025021990 nfag 27057 r$ 28,8 (site goiás em cena nfvc 210 r$ ) 202500025021990 nfag 27065 r$ 36 (jornal hora extra nfvc 418 r$ ) 202500025021990 nfag 26950 r$ 8,64 (site paulo menegazzo news nfvc 355 r$ ) 202500025021990 nfag 27098 r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia nfvc 819 r$ ) 202500025021990 nfag 26952 r$ 7,31 (blog alan ribeiro nfvc 139 r$ ) 202500025021990 nfag 26941 r$ 10,8 (blog da maysa abrão nfvc 217 r$ ) 202500025021990 nfag 27061 r$ 43,2 (site jornal goiás em destaque nfvc 332 r$ ) 202500025021990 nfag 27060 r$ 28,8 (site portal da bola nfvc 1213 r$ ) 202500025021990 nfag 26938 r$ 144 (site portal 6 anápolis nfvc 1675 r$ ) 202500025021990 nfag 26945 r$ 28,44 (site enquanto isso em goiás nfvc 557 r$ ) 202500025021990 nfag 27073 r$ 36 (portal kilattes notícias nfvc 37 r$ ) 202500025021990 nfag 27049 r$ 138,6 (dpa comunicacao ltda nfvc 734 r$ ) 202500025021990 nfag 27160 r$ 13,5 (site aproveite a cidade nfvc 478 r$ ) 202500025021990 nfag 27158 r$ 39,6 (site enquanto isso em goiás nfvc 555 r$ ) 202500025021990 nfag 27066 r$ 72 (site orla noticicias.com nfvc 47 r$ ) 202500025021990 nfag 27133 r$ 72 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 1828 r$ ) 202500025021990 nfag 27131 r$ 28,8 (rádio paz fm 89,5 nfvc 5563 r$ 153,6) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 68499.361descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) referente ao mês de março - processo nº 202500055000079.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-04abril4202531900010011020253190industria quimica do estado de goias s a iquego50.565.317/0001-43 36879.461descontos com pensão alimentícia folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-04-25abril4202518800030010720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 758.001taxa referente ao arquivamento da ata da 278ª rca, reunião do conselho de administração (rca), destinada à aprovação da cessão de uso do imóvel à prefeitura municipal de caçu/go- processo nº 202100055000064.junta comercial do estado de goias202562025-04-09abril4202531900060001120253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.088.698/0001-74 19269.351este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020010320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1298.324pagamento pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade universitária de caldas novas, referente ao mês de abril/2025. fatura 9122683 - sei 73553352 e atestado nº 20/2025 - sei 73554207.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202582025-04-29abril4202540620080005820254062universidade estadual de goiás - ueg00.675.468/0001-86 22338.491. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - adic. ferias militar........................r$ 22.338,49 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010012620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 32.7837sei 202500031002431, art nº - 1020250088653, boleto nº 28320690125086535, referente a fiscalização da obra em são francisco de goiás-go. responsável técnico himerson pereira farias. conforme despacho n° 513/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-08abril4202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 881.092. proc 201100010005652-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. . período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942). . área assistencial. . referência..............valor 499612/jan/25/ir........441,64 501553/fev/25/ir........439,45 . total a pagar: 881,09 .saneamento de goias s a2025802025-04-08abril4202528500800008120252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 270991.981pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010009620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2527.931pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - dinorah silveira dantas (viúva)/ cpf- 030.090.581-52, no valor de r$ 5.234,55 (cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.527,93 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos). devido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm r/r 3.263 vanderley divino dantas cpf 148.886.881-68 conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050004720252902polícia militar05.783.472/0001-81 7335.871acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051, honorários sucumbenciais, parcela 05/10 - processo nº 202400055000889.pollyana cristina da silva202552025-04-23abril4202531900050020820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.376.791-** 384.803pagamento parcial do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2023180100126.cassio pelet pessoa202572025-04-14abril4202518010070012420251801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 50201.057pagamento do líquido referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal n° 721, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt na capital. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-04-29abril4202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 21519.664pagamento do líquido da nf 379, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 21.519,66 (valor total da nf r$ 23.352,85). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-04-08abril4202540010070000220254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 3134.051o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 3.134,05 (três mil cento e trinta e quatro reais e cinco centavos); maria da guia de almeida damas. ....... r$ 4.285,64 (quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); empenho 05.029 valor total do auxílio-funeral. ............... r$ 7.419,69 (sete mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos).fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050003120252902polícia militar05.783.472/0001-81 35248.871pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - consignação - pensão alimentícia.controladoria-geral do estado202512025-04-29abril4202515010010008320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 7296.3362pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 1042707-4, ag.: 3834-2 cnpj:22.594.192/0001-44 contr.previd/03/2025 mato grosso.....................7.296,33fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 73801.961pagamento do líquido à empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia,despacho nº 1158/2025/seduc/coordastec-16768 (73472097) e nota informativa nº: 32/2025 - seduc/gerof-05733 (73484320). ... . processo principal: 202300006084565 processo pagamento: 202400006129980 pdf: 2024240101135 cno: 90.023.48571/75 . nf 458 (r$ 78.237,05) – 1ª medição do contrato nº 284/2024 - emissão: 15/04/2025. mao de obra r$21.851,60 x 11% = darf r$ 2403,67 material r$ 56.385,45 valor líquido: r$ 73.801,96 valor inss: r$ 2.403,67 valor issqn: r$ 1.092,58 valor irrf: r$ 938,84 . dalcyfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2025752025-04-23abril4202424010750011120242401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 2810.806valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 96/2023-goinfra - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101234, processo sei nº 202500036004947, nf nº146 irrf.cava engenharia de infraestrutura ltda2025542025-04-28abril4202543610540002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 33883.541folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 11 16 – ordinário – próprio – líquido – gratificação adicional – qüinquênio e trienal – 104/4204/0600071145-3 100113 quinquenio – caixego 3.447,09 400008 anuenio clt 30.436,45 soma 33.883,54secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-28abril4202532010020007820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2161.731op da folha de pessoal rpps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.19 rpps-pensão alimentícia - pessoal civil pensao alim. - liq. s/ adic. ferias 2.161,73 p. alim.-liq.ded.ipasgo s/adic.férias 0,00 p.alim.qtde/perc.sal.mín./13ºsal.líq. 0,00 p.alim.-valor informado 0,00 rpps-total 2.161,73agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010016320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1903778.641valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: fundo financeiro rpps/patronal 28,50%, no valor de.........r$ 1.903.778,64fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202532610020002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 193.056valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. este pagamento liquido se refere ao boleto de numero 8106085/abril 2025redemob consorcio202552025-04-29abril4202531610050000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 5638.831pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04 / 2025 .- líquido- desp. exerc. anteriores.hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090011720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1785.721. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . prevcom empregado abril/25 .plano goias seguro202512025-04-29abril4202525010010009120252501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 139.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - restituição erário . alciomar"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410010120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4305876.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. aprimoramento . aurélio"secretaria de estado da educacao2025432025-04-28abril4202524010430004620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-04-03abril4202530520020011720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 5055.902. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100081 / ppt nº. 96 / autorização de ppt nº. 2571 * . irrf relativo a nota fiscal nº 5880, do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. . bsacast informatica s a2025142025-04-25abril4202517010140022320251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 7259.27261º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-desp.essenciais-ref. fatura 03.25-liquido-cca-atesto73506085 e aut. sgi73508683saneamento de goias s a202512025-04-25abril4202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 2747.808recolhimento de inss na nota fiscal nº 3259, relativo a prestação de serviços no mês de fevereiro de 2025.office seguranca ltda epp202562025-04-10abril4202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 0.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 72497.696processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vou c hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/202 2. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd aérea) . . pdf: 2024285000735. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005). . faturas…valor r$ 146139 – r$ 3.710,36 146140 – r$ 2.830,50 146144 – r$ 2.436,40 146145 – r$ 2.436,40 146146 – r$ 2.436,40 146149 – r$ 2.997,74 146150 – r$ 2.695,72 146151 – r$ 2.530,72 146152 – r$ 2.863,34 146153 – r$ 4.978,06 146154 – r$ 1.848,42 146155 – r$ 2.583,70 146156 – r$ 2.102,20 146157 – r$ 2.531,02 146158 – r$ 2.524,22 146160 – r$ 2.193,22 146161 – r$ 4.279,94 146162 – r$ 2.665,50 146163 – r$ 1.923,20 146164 – r$ 1.488,10 146165 – r$ 1.929,02 146166 – r$ 1.228,65 146167 – r$ 2.308,62 146168 – r$ 2.759,86 146169 – r$ 1.332,75 146170 – r$ 2.358,64 146171 – r$ 1.472,06 146172 – r$ 1.332,75 146173 – r$ 1.857,44 146174 – r$ 1.862,74 . total...r$ 72.497,69 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-04-09abril4202528500860000120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 55725.263nf 942 emissão 01/04/2025 trata-se pagamento da prestação de serviços técnic os de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de au tomação do diário oficial do estado de goiás, no período de março/2025... ...... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202562025-04-07abril4202512610060003120251261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 2710.394ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto nº 40038-0 irrf. referência 05/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025392025-04-30abril4202530010390000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 3253.5020cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.18/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080009920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025natalia lucas mesquita2025152025-04-23abril4202531610150143720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.071-** 859.604upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001. pdf nº 2023290100156 . aquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operacional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 907023/2020, conforme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), despacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 280 - convênio nº 907023/2020. . valor....................................................... r$ 1.509.954,60 gdc: 20240709000000363 cotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5,6450 valor total em dólar: u$ 298.085,52 valor total em reais: r$ 1.682.892,76m 1-consultoria e tecnologia ltda-me202542025-04-04abril4202329010040003520232901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.giovanna nascimento de mello e silva2025152025-04-23abril4202531610150137420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.296.991-** 24267.404valor para pagamento de despesas com o 4º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, no período de 12 meses (vigência 14/03/2024 a 13/03/2025), para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro, recepcionista, jardineiro e copeira, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e de proteção coletiva (epcs), necessários ao desempenho desses serviços, conforme instruções nos autos. declaração (daof) nº 00145/3261/2025. pdf 2024326100011. pagamento do (inss), da presta, nota fiscal nº 12.135, emitida dia: 10/03/2025, conforme despacho nº 085/2025-geals- 10/03/205, referente ao período de 01 a 28/02/2025, e atestada pelo gestor em: 10/03/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (inss) - valor total da nf. 12.135.................r$ 267.420,78 retenção do inss...................................r$ 24.267,40 retenção de irrf...................................r$ 12.836,20 retenção de issqn..................................r$ 13.371,04 valor a pagar líquido..............................r$ 42.284,25 valor a pagar líquido..............................r$ 174.661,89.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-04-07abril4202532610110005720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 3128.894despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool pagamento irrf nota fiscal 2418006trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-28abril4202529020180005520252902polícia militar00.604.122/0001-97 183.911- pdf 2022170100158 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025....r$ 5.517,21....r$ 5.252,39....r$ 264,82 . dvs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2025142025-04-07abril4202517010140035820251701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 27472.255. *pdf 2024170100227* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3275..fev/2025.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia 3276..fev/2025.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara 3277..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás 3278..fev/2025...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia 3279..fev/2025...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí 3283..fev/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa 3284..fev/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia 3280..fev/2025...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão 3281..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos 3282..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu 3285..fev/2025...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-04-07abril4202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 7199.991pagamento da 2ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-14abril4202533010010008320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 443.837retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 2795- processo nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-04-15abril4202531900050006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 50346.078pdf 2024295000142 282 - 02/25 - inss cjmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-04-15abril4202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 7698.911proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, descontos de exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120006820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 6165.241inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-11abril4202540010010016020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8216.593pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - julio cesar carlos (filho)/ cpf- 276.509.791-72, no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) devido ao falecimento do policial militar 2º sgt qppm ref 1.102 walter carlos, cpf 090.447.601-49 conforme documentação anexa.julio cesar carlos202552025-04-15abril4202529020050003520252902polícia militar***.509.791-** 0.003pagamento destinado a empresa sam business ltda, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513.0001-78, pela contratação por inexigibilidade - nº 6/2025 do dj decio gomes, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme dod (141365) e portaria de contratação (142219). sendo este pagamento da nota fiscal nº 754 em consonância com o despacho nº 162/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171325, iss-pref.britânia, restando o valor liquido de r$ 38.397,42. silog 112868 sei 202500005006151 (pdf 2025426100033)sam business consultoria eireli2025562025-04-11abril4202542610560000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 151.185pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2369511 r$ 151,18 ref: março/2025 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-15abril4202512010090000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 1742.005utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080008120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2820.001. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material de limpeza e produtos de higienização . ppt: 2024 - autorização de ppt: 6595 . processo de restituição:202500004027241 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-04-14abril4202517010140037320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1021704.181proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, contribuições p/ipasgo saúde. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025122025-04-28abril4202518800120006520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 222.244pagamento do irrf retido da nf 20850, emitida em 08/04/2025, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 4.630,00). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. gcsb.ita empresa de transportes ltda202562025-04-14abril4202540010060012420254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 2834.871destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de março de 2025: - inss servidor ...................... r$ 2.834,87.corpo de bombeiros militar202512025-04-14abril4202529030010008020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 143081.764pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202512010010001920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.409.580/0001-38 205524.991pagamento do líquido da nf 1463, emitida em 26/03/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 215.887,59). processo: 202318037001890. pdf: 2024400100099. gcsb.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025232025-04-01abril4202540010230005220254001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 3897.918pagamento do inss da nf 1894, a favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l impeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/ 02 a 28/02/2025. pdf: 2024430100034.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-04-14abril4202543010060001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 0.008processo 201800010024532 crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção preventiva. . pdf: 2024285000257. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537) . nota fiscal:2826 . emissão:07/04/2025 . pagamento de guia de deposito judicial referente a penhora de 30% solicitado via proocesso sei: 202400010046694 (62339888). . processo judicial: 0008535-62.2017.8.26.0602 . guia id - nº:040276700012504231 . total a pagar:263,01 . emissão:23/04/2025. .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-04-24abril4202528500100017920252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025maria rosa de sousa e silva2025152025-04-24abril4202531610150150720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.831-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.tatiana da silva leal2025152025-04-24abril4202531610150163120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.781-** 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.diogo appel colvero2025152025-04-24abril4202531610150100720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.606.640-** 14028.993pagamento liquido da ft18177 # [passagem aerea nacional]- contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). pdf: 2024310100109.trade gestao e servicos ltda202562025-04-22abril4202531010060002320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 35194.413rocesso 202200010042798-mas . contrato de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública ‘'dr. giovanni cysneiros’’ (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2024 a 19/03/2025. . pdf 2023285002751 daof 415/2850/2025 rd. 89/2023 (sei 49240071). . 2677/março/2025..............35.194,41life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-2025762025-04-11abril4202528500760000620252850fundo estadual de saúde - fes15.556.957/0001-96 128.5756recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 180 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 10.714,00 irrf: r$ 128,57 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 58.269pdf 2024290100029 9866455 -11/24 liq cjmsuperintendencia municipal de agua e esgoto202592025-04-24abril4202429010090028320242901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 1795.5144. pdf 2023255000089 . contrato 001/2023-marsou engenharia eireli-serviços para restauro da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go em especial, a revisão das coberturas, forros, pisos, sistemas elétricos e de dados e ações de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante a obra, vigência de 24/01/2023 a 08/04/2025. . -empenho saldo contrato 2024. . pagamento do iss da nota fiscal 3743. sei - 71851864.marsou engenharia ltda202592025-04-01abril4202425500090000420242550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 827.511ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, no período de 01/01/2025 a 30/09/2025, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 24011. valor líquido. referente 02/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-16abril4202530010060000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.961.053/0001-79 2155.803despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2025. (declaração: 335) - jetons.dorcilo rabelo202562025-04-28abril4202540930060001820254093metrobus transporte coletivo s/a***.955.071-** 0.005pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-04-24abril4202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 1298.501referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/2025 1 - fundo financeiro rppm.....fundo financeiro dos militares202572025-04-29abril4202542010070013120254201gabinete do secretário de estado da retomada18.798.607/0001-24 1062.0415* pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do irrf da nfs-e nº. 3984 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36 . rmvp . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-04-03abril4202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 3149.2210. pdf 2025180100057 . pagamento do irrf da nf 3372 março 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.office seguranca ltda epp202552025-04-24abril4202518010050000520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 7225.635contrato fornecimento de água e esgoto pagamento líquido referente faturas 3000502685 e 3000502686 - serviços prestados no mês de março/2025.saneamento de goias s a202562025-04-29abril4202532620060008820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 233200.2412processo pagto 202500010009927 - crs . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). rd 75 (59817501). . pdf: 2024285002411, daof: 2274/2850, rd: 75/2024 (59817501) . pagamento conforme despacho nº 153/2025/ses/gesm-18351 - (72403543). . batuira/apu/cont/dez/24...............233.200,24sanatorio espirita batuira20251422025-04-01abril4202428501420001320242850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 56064.101folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o inss (parte empregado).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-14abril4202531010010007220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 55572.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - férias . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280004920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.vinicius faria costa mendanha2025152025-04-24abril4202531610150164120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.199.751-** 2470510.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao2025432025-04-28abril4202524010430004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21281.2310pagamento de retenção de issqn da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... -nf 938(r$ 510.322,88)- data emissão 24/04/2025 - servico de construcao civi l com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma - extras auditorio. . -mao de obra (60%): r$ 306.193,73 -material (40%): r$ 204.129,15 **líquido r$ 485.208,01 **inss r$ 33.681,31 **issqn r$ 15.309,69 **irrf r$ 6.123,87 . -nf 939(r$ 199.051,40)- data emissão 25/04/2025 - servico de construcao civi l com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma da corregedoria e telhado da batalhao escolar. . -mao de obra (60%): r$ 119.430,84 -material (40%): r$ 79.620,56 **líquido r$ 177.553,85 **inss r$ 13.137,39 **issqn r$ 5.971,54 **irrf r$ 2.388,62 . dalcyengecom construtora eireli - me202512025-04-29abril4202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 6441.405refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 2025029023860 ref 03/2025 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$ 6441,4 sei 202200025001639 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-04-07abril4202529610150013120252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 2857.455pagamento que se faz para atender despesas da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5447 e pdf nº 2024215300180. (líquido repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.857,45. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-04-30abril4202521530160007820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 11817.171valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100236, processo sei nº 202500036003130, nfs-2434; 2435.js construtora e locadora ltda2025852025-04-25abril4202543610850004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 515999.543processo 202100010049513 . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de nerópolis, com objetivo de repassar recursos ao hospital sagrado coração de jesus de nerópolis. plano de trabalho (67945981). programação loa 2025. val or mensal - r$1.530.369,28. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002960. daof: 00260/2850/2025. rd nº210/2024-ses/spais(68142002) . pagamento neropolis/março/2025.................r$515.999,54 (restante) . obs: no pagamento de março 2025, foi aplicado glosa no valor de r$14.369,74 referente a competência de janeiro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 963/2025/ses/gae (72793269), processo 202500010014270.fundo municipal de saude de neropolis2025732025-04-04abril4202528500730000820252850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 204.841pdf 2025295200007 7192718- 12/25 liq 2 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-04-10abril4202529520030006220252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 15013.822pdf 2025290600033 . nome beneficiário: oi s/a - em recuperação judicial objeto: telefonia fixa e internet. valor líquido. . fatura............ref...............valor 6382..............02/25..........5.626,39 6380..............02/25..........1.871,72 6441..............03/25..........1.871,72 6442..............03/25..........5.643,99 total...........................15.013,82 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-04-09abril4202529060070014620252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 99.901nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds.u v r de sousa202572025-04-01abril4202540910070006020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom49.138.830/0001-79 815191.931valor destinado a cobrir despesas da 5ª medição do contrato nº 89/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202500036002836, nf 14059, 14060, 14061, 14062, 14063, líquido.etel-estudos tecnicos ltda202592025-04-07abril4202543800090004120254380fundo constitucional de transporte - fct76.509.686/0001-02 14791.257irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de março/2025, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0105/ap/cef de 15/04/2025, devidamente atestado. processo sei 202400004093411caixa economica federal - cef202542025-04-16abril4202517040040000520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 23553.221pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal do mês de abril de 2025. iprftribunal de contas dos municipios2025102025-04-28abril4202518800100002320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 105581.201". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . alciomar"fundo financeiro do rpps20251302025-04-29abril4202524011300003820252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 18198.788recolhimento de inss de 11% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1137 emissão: 1/03/2025 referência: fevereiro/2025 atesto:12/03/2025 valor total da nota: r$ 210.957,09 inss: r$ 18.198,78 pdf 2024240101785 . processo 202500006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-04-09abril4202524010090010720252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de abril/2025.barbarah cristina reges2025152025-04-24abril4202531610150096220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.331-** 115.004empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente a 01/01/2025 a 31/03/2025. processo sei: 202410319007858portaria: 049/2025 *******favor depositar na conta: banco santander agência: 71 conta corrente: 01044553-6 nome: michael laiso felix cpf: 309.069.198-19secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-04-22abril4202530010060000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 81761.9442pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 162 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 82.755,00 líquido: r$ 81.761,94 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 234369.2748pagamento do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0153 nf 7644 r$ 4676,5 (nf 73 site goiania urgente ); nf 7650 r$ 3741,2 (nf 5957 fundação jose de paiva netto); nf 7651 r$ 7482,4 (nf 26 portal aparecida noticias ); nf 7652 r$ 9353 (nf 353 site anápolis notícias ); nf 7653 r$ 7482,4 (nf 167 blog conectado ao poder ); nf 7654 r$ 16363,54 (nf 494 site revista bula ); nf 7655 r$ 4979,59 (nf 7366 rádio positiva fm ); nf 7656 r$ 2992,96 (nf 437 site correio vale do araguaia ); nf 7662 r$ 3741,2 (nf 5139 rádio vale 102,5 fm ); nf 7664 r$ 3741,2 (nf 2000 rádio serra da mesa ); nf 7665 r$ 3741,2 (nf 2423 rádio vale fm 92,5 ); nf 7666 r$ 7175,2 (nf 21656 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 7667 r$ 14029,5 (nf 1379 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 7668 r$ 5285,51 (nf 15 portal go 020 ); nf 7669 r$ 19305,3 (nf 266 site poder goiás ); nf 7670 r$ 4676,5 (nf 468 site portal meganésia ); nf 7671 r$ 13789,5 (nf 566 site diário tempo real ); nf 7672 r$ 3676,88 (nf 23 portal sucesso notícias ); nf 7674 r$ 7482,4 (nf 4783 rádio difusora de jataí ); nf 7675 r$ 3741,2 (nf 1530 rádio clube fm ); nf 7677 r$ 3741,2 (nf 237 rádio minha fm ); nf 7678 r$ 3741,2 (nf 196 site portal sheilismar ribeiro ); nf 7679 r$ 3741,2 (nf 164 site top news goiás ); nf 7682 r$ 7197,62 (nf 1240 tv atual ); nf 7683 r$ 5611,8 (nf 108 site imparcial ); nf 7684 r$ 11223,6 (nf 146 rádio redentor ); nf 7685 r$ 9353 (nf 153 revista stile ); nf 7686 r$ 11223,6 (nf 159 blog tudo ok notícias ); nf 7689 r$ 3741,2 (nf 272 site go notícias ); nf 7691 r$ 8631,67 (nf 1045 programa os pequi de goiás ); nf 7695 r$ 3741,2 (nf 276 rádio goiás fm ); nf 7697 r$ 3741,2 (nf 705 rádio módulo fm ); nf 7698 r$ 11223,6 (nf 811 rádio terra ).propeg comunicacao s a2025112025-04-23abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 57.964refere-se ao pagamento do irrf:nf 887 nf 887 vlr. r$57,96, sei 202400021716 39. depositar conta mais negocios: agencia -1626 produto -4995 nova conta -578.197.734-8emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-04-11abril4202529610130008620252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 118.923processo: 201900010031105 crs . reajuste de valores do 4° termo aditivo do contrato n° 34/2020 - ses-ses/go,firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa hebrom comércio e serviços ltda - me, cujo objeto é o serviço de locação de equipamento, do tipo grupo gerador de energia elétrica, instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. pregão eletrônico nº 043/2020. vigência: 22/07/2024 à 21/07/2025. . pdf: 2024285003178. daof: 00138/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/geman (60425079). . nota fiscal:1566 emissão:04/04/2025 total a pagar: 118,92 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-04-24abril4202528500100006020252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 243162.031. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - ac4 militar diurno azul....................r$ 1.270,56 02 - ac4 militar noturno azul...................r$ 1.251,60 03 - ac4 militar diurno vermelha................r$ 3.240,49 04 - ac4 militar noturno vermelha...............r$ 1.448,30 05 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud........r$ 49.340,08 06 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud.......r$ 16.002,60 07 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud....r$ 120.662,74 08 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...r$ 49.945,66 . total...........................................r$ 243.162,03 .secretaria de estado da seguranca publica2025362025-04-28abril4202529010360000620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 13281.7034recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 77914 – aguas lindas de goiás data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 14.009,88 irrf: r$ 672,47 ...... nota fiscal: 77915 – agua fria data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77916 – alto paraíso data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 irrf: r$ 125,09 ...... nota fiscal: 77917 – aparecida de goiânia data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 49.326,44 irrf: r$ 2.367,67 ...... nota fiscal: 77918 – bela vista de goiás data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 irrf: r$ 224,16 ...... nota fiscal: 77919 – bonfinópolis data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.081,80 irrf: r$ 99,93 ...... nota fiscal: 77920 – cidade ocidental data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 6.744,34 irrf: r$ 323,73 ...... nota fiscal: 77921 – cristalina data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 13.509,52 irrf: r$ 648,46 ...... nota fiscal: 77922 – formosa data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 19.190,62 irrf: r$ 921,15 ...... nota fiscal: 77923 – goianira data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 9.339,92 irrf: r$ 448,32 ...... nota fiscal: 77924 – itaberaí data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77925 – luziania data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 35.837,70 irrf: r$ 1.720,21 ...... nota fiscal: 77926 – águas lindas de goiás data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 14.520,66 irrf: r$ 696,99 ...... nota fiscal: 77927 – planaltina de goiás data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 16.605,46 irrf: r$ 797,06 ...... nota fiscal: 77928 – santo antônio do descoberto data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77929 – são joão d´áliança data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77930 – senador canedo data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 irrf: r$ 423,30 ...... nota fiscal: 77931 – valparaíso data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 irrf: r$ 796,56 ...... nota fiscal: 77932 – vila boa data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77933 – trindade data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77934 – senador canedo data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.563,60 irrf: r$ 75,05 ...... nota fiscal: 77935 – sanclerlândia data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 irrf: r$ 99,57 ...... nota fiscal: 77936 – mozarlândia data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 irrf: r$ 99,57 ...... nota fiscal: 77937 – aguas lindas de goiás data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 77938 – mineiros data de emissão: 01/04/2025 valor total da nota: r$ 2.595,58 irrf: r$ 124,59 ...... nota fiscal: 77939 – luziânia data de emissão: 01/04/2025 valor total da ncuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-04-07abril4202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 28.4517pdf 2024290100270 nf 244070 cjmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-23abril4202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 0.002pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - joanita francisca da silva santos (viúva)/ cpf- 875.215.391-68, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos); devido ao falecimento do policial militar 3º sargento qppm r/r 6.008 jonas pereira dos santos cpf 087.555.151-34.joanita francisca da silva santos202552025-04-11abril4202529020050003920252902polícia militar***.215.391-** 11421.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 211. nf. 80420001ivan cavalcanti soares2025112025-04-24abril4202532010110099420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.158.041-** 87.364202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000175. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 6 notas fiscais para pagamento bkm (72966072). . nota fiscal nº 6313/mar/25/ir . total a pagar: r$ 87,36 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-04-11abril4202528500100014320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 1000.001pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. (locação de máquinas e equipamentos) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à empresa limp-entulho transporte ltda, referente a transporte de entulho retirado na reforma da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e0036030520250219132183d37261b8c, conforme nota fiscal eletrônica n° 14373, data emissão: 19/02/2025. processo nº 2/2025 valor: r$ 1.000,00secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070015820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 4826.324primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. manutenção do órgão-despesas essenciais-boleto 7948674-liquido-atesto73088140 e aut. sgi73090330 pdf: 2024420100043redemob consorcio2025112025-04-14abril4202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 290101.081destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 - 18867930000102 conta de crédito rpps empregador 26,5% 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911315 r$ 290.101,08 6000007748fundo financeiro do rpps202522025-04-28abril4202512610020000720251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 69944.191fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.fundo financeiro do rpps202512025-04-28abril4202511010010018520251101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 3025.002pdf 2024295000252 nf 191 cjmleadership produtos para saude e pesquisas ltda202592025-04-09abril4202429500090000620242950fundo estadual de segurança pública - funesp51.885.451/0001-94 10590.00225pagamento do iss ref. março/2025: nf 26205 (nf 69 r$ 6030); nf 26268 (nf 465 r$ 600); nf 26738 (nf 61 r$ 3960);logos propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 375.6769pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais n° 183 e 194 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período outubro/24. pdf:2023180100156. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-04-24abril4202418010070003320241801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 180.001nota de empenho referente a renovação do certificado digital da goiás telecom exercício 2025, conforme nfs-e nº138.tech minas digital ltda202582025-04-07abril4202540910080004520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.158.836/0001-30 55619.045pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.........valor 214..............03/25..........47.913,24 213..............03/25..........16.846,80 total...........................64.760,04 . rmbdevale engenharia ltda202572025-04-01abril4202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 12233.551processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor verba indenizatória - 50% - lei 22.258............r$ 12.233,55 . total.............................................r$ 12.233,55 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-04-28abril4202529060050001820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 11909.574valor destinado a cobrir despesas com inss da 7ª medição do contrato nº 60/2 024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfr a, relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436100403, proce sso sei 202400036009933, nf 18783.joule - engenharia termica ltda2025172025-04-14abril4202543610170000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.865.285/0001-59 11000.00149pagamento do fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo: unidade ag op cc valor fr 1crpm 1550 006 71.019-1 r$ 1.000,00 6crpm 4502 006 71.012-0 r$ 3.000,00 coc 1550 006 71.014-0 r$ 2.500,00 43bpm 1943 006 71.230-1 r$ 3.000,00 53bpm 4475 006 71.156-3 r$ 1.500,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-25abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1603.321fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025. conforme pagamento via pix. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-15abril4202511010010003920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 237535.915gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72384163) – custeio………………………...r$ 237.535,91hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-16abril4202528500660008420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 9497.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280005320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26311.841pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a consignações diversas (bancos/vt/aux.refeição) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 26.311,84.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010010920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 44561.141pagamento liquido da fatuara 2821 e nota fiscal 133324 referente ao mês de janeiro/2025, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). pdf n.º 2024180100572. fcsonda procwork informatica ltda2025182025-04-07abril4202518010180001020251801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 6.523valor para pagamento de despesas com recolhimento de irrf, do 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado mediante dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para a ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00027/3261/2025. solicitação 99145 e pdf 2023326100085. pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao despacho nº 037/2025-nugc do dia: 09/04/2025 da fatura nº 1626720-0, emissão dia: 08/04/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência março de 2025, com vencimento em: 28/04/25,e atestada pelo gestor do contrato em: 09/04/25, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.................................r$ 598,69 retenção de irrf.............................r$ 6,52 valor líquido:...............................r$ 592,17.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025112025-04-15abril4202532610110002820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 415196.1512pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000044; ref: janeiro/2025; nf 1013 r$ 14994 proc: 202517697000044; ref: janeiro/2025; nf 1014 r$ 42840 proc: 202517697000044; ref: janeiro/2025; nf 1015 r$ 13366,08 proc: 202517697000044; ref: janeiro/2025; nf 1032 r$ 22748,04 proc: 202517697000044; ref: janeiro/2025; nf 1033 r$ 10281,6 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1034 r$ 12205,97 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1035 r$ 8996,4 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1036 r$ 9767,52 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1037 r$ 25671,73 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1016 r$ 2955,96 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1017 r$ 20563,2 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1018 r$ 2570,4 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1019 r$ 23562 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1020 r$ 23562 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1021 r$ 25671,73 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1022 r$ 25671,73 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1023 r$ 8889,3 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1024 r$ 8996,4 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1025 r$ 25671,73 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1026 r$ 33260,12 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1027 r$ 41126,4 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1028 r$ 5140,8 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1038 r$ 6683,04.in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-01abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 154054.631valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101631, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nfs nº 861, nº 862, nº 863, nº 864, nº 865, nº 866 e nº 867.modera engenharia ltda2025972025-04-08abril4202543610970003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 9968.847pagamento do inss retido da nf 377, emitida 24/03/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de março/2025, no valor de r$ 9.968,84 (valor total da nf: r$ 90.625,82). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-04-10abril4202540010070000220254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 218575.476ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025. nf - 2933. valor líquido. referente 03/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-04-28abril4202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 7762.482pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - gabriela andrade e silva / cpf- 031.960.861-19, no valor de r$7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar coronel pm rr rg 1600 sinvaldo de souza e silva cpf 003.649.591-34 conforme documentação anexa.gabriela andrade e silva202552025-04-15abril4202529020050005120252902polícia militar***.960.861-** 32.78210art 1020250119110, referente à fiscalização do lote 65, do gmm do servidor fuad bichuette junior. desp 564 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-29abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 14999.621aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 489. nf. 25136035agmar monteiro costa2025112025-04-11abril4202532010110055320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.975.201-** 358.715irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 841/2025-gear de 10/04/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-04-16abril4202517040040000920251704encargos especiais90.400.888/0001-42 2514.0050202100025021921 rpv localiza rent a car s.a., cnpj 16.670.085/0001-55 ação 5016521-18.2021.8.09.0051 [honorarios advocatícios]tribunal de justica do estado de goias2025342025-04-14abril4202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.warley flauzino rodrigues e silva2025152025-04-24abril4202531610150164520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.331-** 60000.002processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de bom jardim de goiás, pedro bernardo e são joão d'aliança. valor mensal: r$20.000,00 para cada município. vigência: março a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de março a dezembro de 2025. . pdf 2025285001128. daof:01389/2850/2025. rd nº74/2025 - ses/spais(72099991). . pagamento população do campo/março/2025............r$60.000,00 . municípios....................valor bom jardim de goiás...........r$20.000,00 padre bernardo................r$20.000,00 são joão d'aliança............r$20.000,00 . total a pagar (março/2025):...r$60.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-04-16abril4202528500440001320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8891.463pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não-cumulativa,do índice 1% (um porcento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir. referência - março/2025. *tpsr*ministerio da fazenda2025162025-04-22abril4202533510160000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 84.838processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, conforme dados á saber: - boleto: 8105357, emissão: 28/04/2025, vencimento: 28/05/2025, - referência: maio/2025, - valor: r$ 84,83 irredemob consorcio202552025-04-29abril4202516010050000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 780.003refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025004788 nf 16835 ref 03/2025 serviço de publicações oficiais r$ 780,00editora diario do estado eireli - me2025152025-04-07abril4202529610150005520252961departamento estadual de trânsito - detran24.946.442/0001-93 16.801processo sei 202500010022665 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 20936/2025/ses (sei 72448409). paciente joão miguel silva fiesca. . pdf: 2025285001145. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: juliana silva fiesca cpf: 611.763.333-56 . total a pagar:...r$16,80 .juliana silva fiesca2025862025-04-11abril4202528500860009720252850fundo estadual de saúde - fes***.763.333-** 4407.765valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 096/2024, referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101213, processo de pagamento sei nº 202500036005633 nf 20851 liquidoita empresa de transportes ltda202562025-04-25abril4202543610060009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 7288.203despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor:suecia veiculos ltda). notas: 550238 28/04/2025 28/04/2025 6.721,89 6.721,89 550239 28/04/2025 28/04/2025 566,31 566,31suecia veiculos ltda202572025-04-30abril4202540930070000620254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 5422.381pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010016020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2348.721ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 03/2025) para (marcelo guimarães conte), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percen tual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar bási co, conforme: acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.83/2025-grh e desp.248/2025/asfin-19685. (declaração: 560)(pdf: 2025409300183). - nota: 248/2025 11/04/2025 11/04/2025 2.348,72 2.348,72marcelo guimaraes conte2025112025-04-15abril4202540930110048720254093metrobus transporte coletivo s/a***.671.517-** 2000.00130pm2fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 139.891pagamento de valor referente ao reembolso de manutenção de pneu, vulcanização, ocorrido em 17/02/2025 às 13:11 hs. (pago via pix) e abastecimento do veículo jeep compass placa syl 6i50, realizado no posto no núcleo bandeirante cnpj 30.879,321/0001-79, na rodovia bsb/anápolis, na ocasião, foi necessário que a condutor pagasse pelo combustível, pois o cartão neo do condutor não funcionou, apresentando mensagem de erro, na data do dia 22 de fevereiro 2025 às 19:56 hs.eduardo augusto de oliveira202582025-04-03abril4202544010080003220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.924.841-** 1228704.053pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de março/2025. fonte 1.761.0156.ministerio da fazenda2025432025-04-23abril4202517020430000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 8126.381folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a salário maternidade - rgps.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-29abril4202531010010009320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 6064.701pagamento do recibo de locação do mês de fevereiro/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses. pdf. 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202572025-04-07abril4202518010070014620251801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 178969.377202500025022129 pagamento examinadores credenciados serviços prestados em março/2025(72900793).autorizado despacho nº 959/2025/gab (73142074). - folha contabil de abril de 2025. nomes examinador (a) valor liquido adeilson domingos cavalcante r$ 1.440,02 adélia maría aparecida moraes r$ 1.897,48 adriana dos santos r$ 4.309,37 agnaldo jose de souza r$ 4.102,21 alan cruz fonte barros r$ 4.365,51 aleandro muniz r$ 4.502,95 angeela maria garcia de jesus r$ 1.214,85 anpelita cami lo de souza r$ 2.200,08 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 3.377,94 arilson josé de alvarenga r$ 2.163,59 benicio rodrigues batista junior r$ 2.180,95 betânia inácia de carvalho oliveira r$ 266,11 bruna arêba simão r$ 2.546,99 carita bessa de souza cru vínel r$ 340,87 carlo alves alencar peixoto r$ 730,69 carlos antônio da silva r$ 451,23 carlos magno moraes da conceição r$ 2.992,88 cirlene barbosa costa almeida r$ 2.250,37 claudete ferreira leonel r$ 844,61 claudia fernandes de araujo r$ 3.749,40 cleiton deodoro gonçal ves de alcantara r$ 2.432,97 cristianne aparecida carneiro r$ 3.113,92 eliane maria severo r$ 1.735,50 e1íe1 marques borges r$ 1.322,54 eliezer carvalho da silva r$ 1.851,20 esmeralda maciel silva ferreira r$ 3.538,31 gabriel feliciano de siqueira r$ 1.415,10 gilson de souza carvalho r$ 4.156,01 gislane guimarães marques r$ 2.863,52 glãucia martins da paz r$ 3.518,65 glauter ribeiro vaz r$ 5.012,69 gleidson cordeiro fernandes r$ 254,54 hérica alves siqueira r$ 3.469,47 herly sousa campos melo r$ 2.301,66 huelson parasuassu serradourada r$ 4.019,44 loledy teodoro de souza ribeiro r$ 3.880,45 jonatas santos souza r$ 185,12 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 3.159,69 jose de ribamar castro neto r$ 4.740,08 laionel aparecida ferreira de brito r$ 5.012,69 livia assis pereira do prado r$ 2.849,90 lucas paulo da silva amorim r$ 3.200,16 luciele arruda souza r$ 2.478,25 ludmilla de jesus pereira r$ 1.763,09 luzinete de souza farias r$ 2.260,50 marcelo barros da silva r$ 4.088,07 marcos .f-to nio ribeiro dos santos r$ 3.554,58 marcos sousa paula r$ 2.893,78 marcos viní cius silva freitas r$ 2.406,21 marlúcia alves rocha e silva r$ 2.175,16 matheus luan campos de carvalho r$ 3.315,15 michele vier ra leão r$ 142,40 mima endres r$ 1.134,75 nayara gonçalves barbosa assunção r$ 2.036,32 paulo pedro gomes r$ 4.068,76 polvanna lacerda da silva barbosa r$ 2.859,73 rebeca freitas vasconcelos r$ 2.641,25 re ane ferrei ra correntino renan diógenes vieira do prado r$ 823,25 renan diogenes r$ 532,22 ricardo augusto de sousa fonseca r$ 1.585,09 rodrigo gonçalves da silva r$ 2.775,03 rodrigo lobo de faria r$ 5.012,69 rômulo rocha caldeira r$ 1.192,60 ronie von fonseca de sousa r$ 335,53 rosemeire ferreira r$ 3.787,34 soraia cristina medeiros r$ 2.295,89 uiles francisco da costa r$ 5.012,69 valeria ferreira pires gomes r$ 1.620,69 walisson rodri•ues de souza r$ 2.863,52 weuller filho de moraes r$ 1.909,05 wliane josé da silva r$ 3.079,12departamento estadual de transito2025172025-04-14abril4202529610170001120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 16475.09112despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. ocd - honorários periciais - justiça gratuita - 14 guias - total r$ 16.475,09 - empenho 2024.1704.18.18 - cmdf 258 - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-24abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 643542.581. apropriação do irrf - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.estado de goias202552025-04-29abril4202528500050020420252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 1911282.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280005020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14340.251ressarcimento à prefeitura municipal de uruaçu, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões da servidora, leila soares de queiroz, cpf nº 819.769.681-00, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de uruacu202542025-04-29abril4202524010040020420252401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 413919.001processo 202200010070246 dmr . plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de senador canedo, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital geral senador canedo, cnes 2570777. programação loa 2025. valor mensal - r$413.919,00. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002965. daof: 00262/2850/2025. rd n° 1/2025-ses/spais(69100762) . pagamento senador canedo/fevereiro/2025.............r$413.919,00 .fundo municipal de saude de senador canedo2025732025-04-10abril4202528500730000620252850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 1419462.551valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436100853, processo sei nº 202500036004165, nf nº 118 pi.primor engenharia ltda2025852025-04-02abril4202543610850000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 230.002# pagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti. # - diárias para cobrir despesas do colaboradora eventual mayara christina de carvalho em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 1 e 1/2 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - pdf 2025310100059.mayara christina de carvalho202562025-04-03abril4202531010060004020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.510.731-** 2000.0010511 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2136.403valor para pagamento da 11ª parcela referente ao mês de março/2025, do contrato 53/2024, cujo objeto é a contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atendimento da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, nf 16844 pdf 2024436100064, sei: 202500036002579. nf 16844editora diario do estado eireli - me202562025-04-09abril4202543610060010720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.946.442/0001-93 8645.4110contrato aquisição de vales-transporte. pagamento líquido referente boleto 8049126 - mês de maio/2025.redemob consorcio202552025-04-29abril4202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 141223.673. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72471542 ) – custeio………………………...r$ 141.223,67associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660013520252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 2244.305pagamento a favor da secretaria de estado da economia do estado de goiás, serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda,referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 46.756.24, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.244,30, conforme nfs-e nº 4025. (pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-04-15abril4202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 100.005processo: 202400010023227 – ebd . convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . pdf: 2024285002540. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 – ses/spais (60051179). . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (sei nº 28229911) diárias em psiquiatria - leitos de longa permanência e sobre diárias custeadas com tesouro. . referência: inmceb/diferença/contrapartida/mar/25....r$: 100,00 . total a pagar: 100,00 . obs.: 1 - difierença créditada a menor da ordem de pagamento: 2025.2850.050.00005.003 - referente março/2025 repasses pagamento de 30% (contrapart ida estadual) conf. item 6.4 plano trabalho (612 71084) parcela ref. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025502025-04-16abril4202528500500000520252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 11500.0017uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.18/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2758.047. modalidade de licitação/nºprocedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2024250100049 . 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025. . - empenho saldo do contrato-2025. . liquido . nf: 20756 . link sei (72722039) . i.mtotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-07abril4202525010060003620252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 256161.765pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8143, emissão: 22/04/2025, atestado: 22/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 256.161,76 - líquidogarra forte administracao e servicos ltda202572025-04-25abril4202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 120.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 119/2025 de 19/03/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 1238 (processo: 202518037003060). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-04-07abril4202540010060005720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 619.991pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 81/2025/seduc/gcc-15991 . periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025. . pdf-2025240100024 . fatura.........valor março/2025.....r$ 619,99 . observação: a empresa sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneacéu,inscrita no cnpj nº 10.563.307/0001-54, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda. . weydersaneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2025922025-04-07abril4202524010920002520252401gabinete do secretário de estado da educação10.563.307/0001-54 82569.683pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não-cumulativa,do índice 1% (um porcento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir. referência - março/2025. *tpsr*ministerio da fazenda2025152025-04-22abril4202533510150000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 1486.566ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025. nf - 3214 irrf. referência 03/2025.art car veiculos ltda202562025-04-10abril4202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 1500.001148 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 311234.151pagamento da folha salarial de março 2025 - detran 202500025046483 - inss servidor.departamento estadual de transito202562025-04-14abril4202529610060008220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 61.535pagamento a favor da secretaria de estado da economia pela prestação de serviços da empresa oi s/a (em recuperação judicial), em razão do 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2021,com vigência a partir de 19/08/2024 a 18/08/2025, cujo objeto constituirá na prorrogação por 12 meses e reajuste a contratação a ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações com à internet 400mbps para atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, conforme requisição de despesa n° 7/2024/goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 15.384,12 e despacho nº nº 51/2025/goiasturismo/supti-12098, solicitação para o exercício de 2025 no valor de r$9.096,23, sendo este pagamento referente ao dare-irrf nº 12100002512001083 no valor de r$ 61,53, já descontados o valor do líquido. (pdf.2024426100165).oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-10abril4202542610060002620254261goiás turismo - agência estadual de turismo76.535.764/0001-43 165.301processo 202500010021730 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jerônimo humberto machado de barros. período de 20 a 23 de janeiro de 2025, processo 202500010021730. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 20018/2025/ses (sei 72301933) . pdf 2025285001127 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: hione machado de barros cpf: 170.546.211-15 valor: r$ 165,30hione machado de barros2025862025-04-09abril4202528500860009120252850fundo estadual de saúde - fes***.546.211-** 318.601contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plásticos no estado de goiás) realizados no mês março- processo nº 202500055000081.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202512025-04-09abril4202531900010013220253190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08 2487.902inss nf° 40 - referente a medição dos serviços executados/aferidos em 14/06/2023 a 14/08/2023 referente aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) e entrega final da obra dos serviços de construção de 31 unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, conforme contrato nº 69/2021 - (72249546) e relatório nº 474/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002254.vr brasil construtora ltda2025232025-04-15abril4202443620230024520244362agencia goiana de habitacao s/a13.959.253/0001-39 32.78127art 1020250095435 de fiscalização/gestão para a contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go-341, aproximadamente no km 191,00, trecho: entr. go-465 (div. r-22 / r-30) entr. br-158, município de caiapônia, que consta no processo sei nº 202400036008019. despacho 1027 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-03abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 35147.845pagamento do valor líquido da fatura 215529999, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks se nse 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi /l200 triton gl 2.4 diesel 2024, de acordo com o item 12 da ata de registro de preços nº003/2024-sead/gecc, no mês de fevereiro/2025.pdf 2024430100064.cs brasil frotas s a202562025-04-30abril4202543010060002220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 138.804refere-se ao pagamento do iss: 202300025069360 nf 12337 ref 02/2025 r$ 138,8 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8integravox solucoes em comunicacao ltda2025152025-04-09abril4202529610150007020252961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 129.692pagamento de taxas referentes a revisão de área construída da casa do idoso a fim de receber alvará de funcionamento da prefeitura. . 3573 - taxa de expediente de servicos diversosmunicipio de goiania202562025-04-09abril4202530010060010020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.612.092/0001-23 1017.982. pdf 2024260100334 . pagamento de issqn da nf 28223, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-09abril4202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 1571.203reemissão do pagamento da nf 25049236 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 513cristiana maxima tavares passos2025112025-04-03abril4202532010110015220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.900.001-** 371.8554pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 16000-8, ag.: 2400-7 cnpj:97.384.754/0001-24 contr.previd/03/2025 campos belos.....................371,85fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 8905.581folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 11 02 – ordinário-próprio–líquido – adicionais diversos - 104/4204/0600071145-3 100325 adic. titulacao - lei 19.633 4.405,58 100492 grat. rede de gestão de pessoas - grg 4.500,00 soma 8.905,58secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-28abril4202532010020007720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 4682.248despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). notas: 61948 04/04/2025 04/04/2025 2.220,00 2.220,00 61951 04/04/2025 04/04/2025 2.462,24 2.462,24mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-04-08abril4202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 3683.624. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 04 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .weber klein alves araujo - pref. campinorte . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090013520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1307.822aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2406. nf 25134220.elvira maciel palestino2025112025-04-07abril4202532010110057620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.529.281-** 13695.214valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036006012, nf 2417992 liquido - álcooltrivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202543610060004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 0.00157sesmtfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12476.4698pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000138 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 2.296 unidades tênis - valor total r$ 12.628,00 - valor liquido r$ 12.476,46 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 9785.711. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de janeiro de 2025. 16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012/ses, anexo i, cláusula 4.6.1. processo solicitação 202500010012255 . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . pdf 2025285001141. daof 1392/2850/2025. rd 16/2025 (sei 71208643)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-04-08abril4202528501640001320252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1955.021op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ descontos- empregados - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.42 rpps- fundo previdenciário-prevcom fundo previd-compl.-empregado 1.955,02 total 1.955,02plano goias seguro202512025-04-29abril4202532620010016820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 49.878contrato aquisição de vales-transporte. pagamento imposto de renda referente fatura 7745525 - hp transporte coletivo ltda - aquisição para o mês de abril/2025.redemob consorcio202552025-04-01abril4202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 812.874pdf: 2025290600047 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor ir. . nº documento........ref.............valor 39642...............03/25..........812,87 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-04-01abril4202529060070016020252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 6126.333- pdf nº 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.126,33...ir...r$ 873,67 . dvs .santinone alberto silvestre2025142025-04-07abril4202517010140030320251701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 139993.026valor destinado ao pagamento da 11ª medição com reajuste referente ao contrato nº 178/2010-pr-asjur, referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 a 14/03/2025 pdf 2024435000062, processo de pagamento 202500036003891, nf 41 irrfconstrutora milao ltda2025132025-04-09abril4202543500130000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 672.818pagamento ref. à pdf nº 20241876300131 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 2833,referente ao mês de março de 2025. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 672,81. total selecionado:................................................r$ 672,81. processo sei: nº 202300029005957. s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-04-23abril4202518630080007520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 19811.728pagamento referente à pdf nº 2024186300158 parcela(s) 30/03/2025 no valor de 19,811,72. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de fevereiro a julho de 2025. nota fiscal nº 6999 de 07/04/2025 ref. março de 2025 processo nº 202400029004902 total selecionado: r$ 19.811,72.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-04-23abril4202518630080008720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 63255.941este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020009220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 39912.202valor destinado a cobrir despesas com irrf da 23ª medição do contrato nº 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 09, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf: 2025438000004, processo sei 202500036003128, nf 28927.cel engenharia ltda202572025-04-25abril4202543800070001520254380fundo constitucional de transporte - fct37.268.448/0001-09 12651.971processo nº 202400028001188 despacho nº 135/2025/abc/psetabc-05921 refere-se á pagamento de requisições de pequeno valor - rpv, sendo no valor de r$ 12.651,97 (doze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo em epígrafe - oriunda da 6ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, nos autos do processo nº 5693426-10.2024.8.09.0051. as requisições dizem respeito á diferenças devidas ao gabriel brum graça, cpf sob o nº: xxx.955.569-xx&#8203;&#8203;&#8203;. informo que o não recolhimento da quantia acima descrita implicará em sequestro nas contas bancárias desta agência do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (art. 100, § 3º, cf, c/c art. 17, § 2º, da lei federal nº 10.259/01) e o pagamento deverá ser feito conforme guia anexa, até a data de 20/05/2025 para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do prazo estipulado. devidamente atestado.agencia brasil central2025172025-04-23abril4202512610170001020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 48925.3312processo> 202300010062924-mas . 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025. . pdf 2024285002625 daof 208/2025 rd nº4/2024 . pagamento ref a ir . 644/mar/2025/ir.........r$36.963,39 645/março/2025/ir.......r$11.961,94 . total a pagar:r$ 48.925,33otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-04-23abril4202528500170002120252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 460.436op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e mpresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observação: empenho r eferente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orçamentaria nº 793. *pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 471 - mês de março/2025n r basso202562025-04-25abril4202531610060006420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 160712.613202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. . pdf 2023285003779. daof 959. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 103 (73495348) . nota fiscal nº 136 . total a pagar: r$ 160.712,61 . .grafica e editora comunicacao visual eirelli me2025102025-04-25abril4202528500100031320252850fundo estadual de saúde - fes22.104.085/0001-90 37623.038despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. autenticar guias em anexo.tribunal de justica do estado de goias202592025-04-25abril4202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1403.0534ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3272. 02/2025.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 58736.606pagamento do liquido da danfe 000.008.276 de 10/03/2025 (71838711), referente aquisição de cadeira giratória com encosto alto, para instalar na sala do gabinete do secretario, de acordo com as especificações e condições previs ta no termo de referencia.o moveleiro cia ltda202532025-04-08abril4202433510030000920243351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir08.773.990/0001-02 95.4111contrato aquisição de vales-transporte. pagamento imposto de renda referente boleto 8049126 - rapido araguaia ltda. mês de maio/2025.redemob consorcio202552025-04-29abril4202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 50.741pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a contribuições para o fundo protege goiás - consignados (comissionados/celetistas) no valor de r$ 50,74.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-04-29abril4202542610030002320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5427.875pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à e xecução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação detransmissã o morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, alémde parte d as dependências do centro cultural oscar niemeyer no período de março/2 025, conforme nota fiscal 164 emitida em 09/04/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-04-23abril4202512610110004620251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 45.002ressarcimento de despesa com aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial caminhonete mitsubishi l-200, placa ooa 2e58 - sei 72805783, custeada pelo docente marcelo henrique da costa, durante deslocamento realizado no dia 02 de dezembro de 2024, na cidade de brasília-df, devido a problemas no contrato de abastecimento na data do deslocamento, de acordo com o despacho 29/2025 - sei 69962339. certificação de despesa - sei 73099918. atestado nº 27/2025 - sei 73099855.marcelo henrique da costa202582025-04-23abril4202540620080021920254062universidade estadual de goiás - ueg***.744.631-** 26351.954pdf: 2023290600219 . pagamento de fornecedor: instituto amendoeiras objeto: plano de atividades sobre a contratação e formação da equipe multiprofissional. líquido. . documento........................referência.............valor plano de trabalho................03/25..............26.351,95 . rtinstituto amendoeiras2025272025-04-29abril4202529060270000120252906diretoria-geral de policia penal21.004.693/0001-60 372.475pdf 2023290100165 2866 03/25 iss cjms nolli comercio e servicos ltda - me202572025-04-29abril4202529010070007620252901gabinete do secretário da segurança pública03.566.923/0001-01 29525.015. *pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424* . pagamento parcial do valor líquido da nf 560831, referente ao item 01 da par cela 03/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasi l sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint a e seis) meses. . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-04-23abril4202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 3954.8211. processo 202400010033863-vpo. . contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025. . pdf 2024285001875. daof 663/2850/2025. contratação sislog 105148 . pagamento ref a liquido. consul-cesar-10ºdif..............r$54,32 consul-cesar-11º.................r$3.900,50 . total a pagar:r$ 3.954,82cesar augusto soares nitschke2025102025-04-23abril4202528500100026620252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 89.3548pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 5617-0, ag.: 4546-2 cnpj: 05.161.756/0001-36 contr.previd/03/2025 alto paraiso de goias.....................89,35fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 935.174pdf 2024295000238 nf 35957 ir cjmspelaion artigos esportivos ltda me2025422025-04-29abril4202429500420000720242950fundo estadual de segurança pública - funesp07.730.155/0001-22 146600.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações por exercício de função (fcpe, fcrg, grg e fcac).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-29abril4202531010010009120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.002pagamento destinado a pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação pela contratação por inexigibilidade - nº 10/2025, do dj wam baster, organizado pela empresa sam business consultoria eireli, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513/0001-78, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme dod (141779) e portaria de contratação (142242). pagamento de acordo com o despacho nº 161/2025/goiasturismo/gecont, nota fiscal nº 752, já descontados o valor do liquido, restando para duam-iss pref. britânia nº. 171322 o valor de r$ 3.202,58 (três mil, duzentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) (sislog 112894) (sei 202500005006217) pdf 2025426100039. código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009sam business consultoria eireli2025562025-04-08abril4202542610560000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.644.513/0001-78 6591.586202400025080161- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor an gelica ferreira silva cedido pela prefeitura de hidrolandia referente ao mes de março 2025, confoeme duam(72418594)departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 729.0072recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 168 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 60.750,00 irrf: r$ 729,00 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 14998.901pagamento da nf 25070726 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 277.rosana soares de queiroz felex2025112025-04-07abril4202532010110027220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.948.891-** 1813780.651. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202552025-04-29abril4202528500050020720252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 1970.4413destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051. - depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06). - favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53). - dados bancários para depósito: * banco do brasil .......... - 001. * agência .................. - 3482-7. * conta corrente ........... - 51206-0. - valor total ......................... r$ 1.970,44.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010012120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4553.908pagamento do irrf da nf 469, a favor de construtora rio manso ltda., relativ o à 29ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à conclusã o dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendi mento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado.pdf 2024436101468.construtora rio manso ltda2025162025-04-03abril4202443610160000520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 799.164op referente à pdf nº 2024316100678 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.336,34; 01/03/2025 no valor de 2.336,34; 01/04/2025 no valor de 2.336,34; 01/05/2025 no valor de 2.336,34 e 01/06/2025 no valor de 1.557,60. descrição da despesa: trata-se do terceiro termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - etanol, por um período de 12 meses. * observação: empenho de fevereiro a junho/2025 - referente a etanol total selecionado: r$10.902,96 * pagamento líquido da nota fiscal nº002417999 - mês de março/2025trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202531610060004520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 109870.981valor para pagamento do liquido 05ª medição do contrato nº 109/2024- goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2024436101365, processo de pagamento sei nº 202500036003135 nf nº 388-389mr gestao e construcao ltda2025482025-04-25abril4202543610480006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 1144.503pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste ao contrato de agência ou operadora de viagens e turismo para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, pelo período de 12 meses e a partir de 21/10/2025, conforme adesão à ata de registro de preços nº 070/2021 da secretaria municipal de administração da prefeitura de goiânia, oriunda do pregão pregão eletrônico srp nº 030/2021, contrato nº 006/2022-cge, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 2025/434. pdf 2024150100010.futura agencia de viagens e turismo ltda202552025-04-25abril4202515010050003620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 9067.523contrato prestação de serviços de link de internet. pagamento líquido (i) referente fatura 410000008620 - despacho nº 33/2025/emater/geti (sei).oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-29abril4202532620060011220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 5941.936pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-04-24abril4202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 178960.143pagamento do líquido da nf 46314, emitida 08/04/2025, relativo ao mês de março/2025, referente a prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial, notório e especializado contemplando subscrições do programa executivo gartner – executive programs leadership team plus – para atender às necessidades da secretaria- geral de governo. parcela 11/12. processo: 202318037001314 pdf: 2023400100054. gcsb.gartner do brasil servicos e pesquisas ltda202562025-04-16abril4202540010060011920254001gab. da secretaria geral de governo02.593.165/0001-40 95.142pagamento conforme a nota fiscal: 24243 referente ao mês de março/2025, relativo ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição de materiais de segurança e extintores para atender às necessidades da administração pública. pdf: 2024180100249. jjextil comercial de extintores ltda2025182025-04-16abril4202518010180007720251801gabinete do secretário de estado da administração02.778.850/0001-40 6283.368recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/ 0001-11, no valor de r$ 6.283,36(seis mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 016755(sei71847645), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/25. iss. pdf nº 2024295300028.link card administradora de beneficios eireli2025102025-04-07abril4202529530100000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 98.29251º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 irrf -sedesaneamento de goias s a202512025-04-25abril4202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 1070.441pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês de abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-04-28abril4202544010030008320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 88.953pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100022. fatura ft00010392 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-04-28abril4202514510040005420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 19040.5539pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 585 (peap) e pdf 2024215300076. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.040,55. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 14182.282pagamento do líquido da nf 4007 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 17.906,92). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060018120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 101623.222. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. . pdf 2024285002863 daof 0029/2025 rd 246/2024 (sei 62468522) . empenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (sei 69018372) considerando o contrato de 180 dias, restaram 4 dias, diferença de dias do exercício 2024 referente aos meses julho, agosto, outubro e dezembro. (meses 31 dias). ....................... referente custeio mês de outubro/2024 (dias).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-04abril4202528500660007220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 965.204pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 3º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual damata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5420 e pdf 2024215300110. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 965,20. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-23abril4202521530610000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 160.0095refere-se ao pagamento do iss: 202400025195134 nf 39398 r$ (site notícia toda hora nf 544 r$ 160,00). depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.amp - agencia multiface de propaganda ltda2025362025-04-04abril4202429610360000520242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 453.257proc. 202200010016322-mas . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a peças . empenho referente a peças . pdf 2024285004537 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . pagamento ref a liquido . 884.......r$453,25alfa termomecanica ltda2025102025-04-23abril4202528500100012920252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 0.002reemissão de ordem de pagamento ref nf 25047182 aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1877.joarez da silva faria2025112025-04-03abril4202532010110034520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.838.671-** 62.075pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 400 mbps - parque amazônia), referente ao mês de abril/2025, conforme fatura nº 2504018146960 e pdf nº 2023215300155. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,07. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãooi s a - em recuperacao judicial202512025-04-23abril4202521530010002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 9645.191. * pdf 2024170100418 * . pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao mês de março/2025, conforme apresentação da nf-e 12060 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-04-07abril4202517010140024020251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 163058.741pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de março/2025.instituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202543010010007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025wender vinicius da silva marques2025152025-04-24abril4202531610150154820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.802.961-** 699.9843pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1833.403reforma/ampliação da 15ªddp-goiânia - issqn da nf 87-bm1 conforme segue: . r$91.669,97 bruto r$ 1.100,04 irrf r$ 4.033,48 inss r$ 1.833,40 issqn r$ 84.703,05 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2025102025-04-07abril4202429040100000220242904polícia civil46.860.452/0001-44 49918.722valor destinado a cobrir despesas com irrf da 35ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , como fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100148, processo sei 202500036003094, nf 3160.bomsucesso transportes eireli2025872025-04-02abril4202543610870000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 36.722pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 * *ref. retenção de iss no mês de março/2025* * nota fiscal 928089 iss - r$ 2,04 nota fiscal 928100 iss - r$ 20,40 nota fiscal 928105 iss - r$ 14,28soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-04-11abril4202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 3387.044valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total................................r$ 3.536,00 retenção irrf..............................r$ 148,96 valor líquido..............................r$ 3.387,04.imobiliaria aquino eireli-me2025132025-04-11abril4202532610130001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 964.1713retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 1107. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf-processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202552025-04-15abril4202431900050027620243190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 2333.863pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 24284..............03/25...........2.333,86 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-11abril4202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 1725.3649irrf nf° 19423 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas nos municípios de: aloândia - anicuns - aragarças - barro alto - castelandia - edeia - heitorai - inaciolandia - itauçu - joviania - lagoa santa - mara rosa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - serranopolis - urutaí - varjao - cumari - guaraita - simolandia - posse - são domingos , correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-04-15abril4202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1595369.642valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 68/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2025436100150, processo sei nº 202500036003140, nf-2987.teccon s a-constru o e pavimenta o2025852025-04-02abril4202543610850000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 598.674recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. março/2025. ir. e.p. pdf 2020180100327marcio goncalves de souza202572025-04-14abril4202518010070012820251801gabinete do secretário de estado da administração***.963.751-** 902.355recolhimento do irrpj da fatura n°000751 março/2025, cujo objeto foi a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas:ssm3e99 e ssm3f03,e 1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90, conforme contrato nº025/2024.pdf:2024180100109. ipoboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-04-14abril4202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 7789.244o pagamento destina-se a cobrir despesas com quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. nota fiscal nº14305 -referência março/2025 pdf: nº 2024336200032. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-04-11abril4202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 158.268adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência irrf tim mar 2025tim s a202562025-04-28abril4202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 119.907nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: buriti alegre.conexao telematica ltda202572025-04-14abril4202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 1225.351pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2025fundo previdenciario202512025-04-28abril4202513010010010920251301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 13802.241ressarcimento à prefeitura municipal de rio verde, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões do servidor, jalciara cantologo gouveia, inscrita no cpf nº 019.653.981-11, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.prefeitura municipal de rio verde202542025-04-29abril4202524010040020020252401gabinete do secretário de estado da educação02.056.729/0001-05 3887.874pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. conforme dados á saber: - fatura: 31744, emissão: 12/03/2025, atestado: 26/03/2025, vencimento: 27/03/2025, valor: r$ 3.887,87 líquidofacto turismo -eirele-me202572025-04-03abril4202516010070010320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 14327.521trata-se de pagamento de reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme, ofício nº 2839/2025 - dicor/dipre e despacho - 5828/2025/sead/gepag. referente ao mês de fevereiro de 2025. conforme processo sei: nº 202300029005594.saneamento de goias s a202512025-04-28abril4202518630010011720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 0.3036pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente a o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035851, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / residência, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente mês de março/2025, conforme fatura nº 138892529 e pdf nº 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 0,30. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025diego rangel canossa2025152025-04-24abril4202531610150146720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.268.569-** 117084.121pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 71/2025. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100071. lmb.secretaria-geral de governo202562025-04-01abril4202540010060019920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 255016.535pdf 2024295000007 215417798-01/25-ir 123.720,17 215391165-01/25-ir 43.983,95 215415866-01/25-ir 7.462,17 215387530-01/25-ir 13.508,39 215414121-01/25-ir 16.750,68 215414062-01/25-ir 5.408,61 215402569-01/25-ir 22.241,10 215338445-01/25-ir 9.091,66 215371158-01/25-ir 4.969,77 215329935-01/25-ir 6.366,11 215450338-01/25-ir 1.513,92 cjmcs brasil frotas s a202542025-04-07abril4202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 180193.624pdf 2024295000008 boleto/fatura/recibo 725514-01/25 ir 73.494,18 726421-01/25 ir 9.391,53 725519-01/25 ir 6.115,42 725515-01/25 ir 1.092,04 0730973-02/25-ir 9.391,53 730962-02/25-ir 6.115,42 730956-02/25-ir 1.092,04 131265-02/25-ir 73.501,46 hcmlocaliza veiculos especiais s a202542025-04-07abril4202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 320.3562pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025rafaela de paula oliveira2025152025-04-24abril4202531610150152920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.411.911-** 800949.551inss (patronal) – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.ministerio da fazenda202512025-04-14abril4202543620010009820254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 1500.0016ccdpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5595.501op referente a aquisição de 01 inscrição para participação do 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação para a servidora solange maria silva, portadora do cpf nº xxx.044.631-xx, que acontecerá em foz do iguaçu-pr, nos dias 17 a 20 de março de 2025, que será realizado pelo instituto negócios públicos do brasil estudos e pesquisas na administração pública ltda - cnpj: 10.498.974/0001-09. * pagamento líquido da nota fiscal nº 3846 - ref. participação da servidora solange maria silva, no período de 17 a 20/03/2025, no 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação,foz do iguaçu-prinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-04-11abril4202531610060007120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.498.974/0001-09 3.883pdf 2024295000227 37657 ir cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me202582025-04-22abril4202529500080000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 130.001pagamento do liquido da nf. 25144995 referente a aquisição de material para cozinha e refeitório no mês de março/2025.washington nunes pereira202562025-04-11abril4202513010060004920251301gabinete do vice-governador53.973.154/0001-26 20055.342. pdf 2023260100214 . pagamento do liquido da nf 1195675, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.ghs industria e servicos ltda2025212025-04-03abril4202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 24183.4812despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. . 100000059 irrf - r$ 24.183,48redemob consorcio2025382025-04-14abril4202530010380000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 1750.301pdf 2025160100006 processo 202500015000101 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa mi litar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. (material de expediente) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à globo máquinas e suprimentos ltda, referente a aquisição de material para expediente, por meio do cheque nº 300121, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.086.651, de 21/01/2025. doc sei nº 70228148 valor: r$ r$ 1.210,00 - pagamento efetuado à papelaria tributária ltda, referente a aquisição de material para expediente, por meio do cheque nº 300124, conforme nota fiscal eletrônica n° 726457, de 31/01/2025. doc sei nº 70228148 valor: r$ r$ 540,30 valor total: r$ 1.750,30secretaria de estado da casa militar202572025-04-16abril4202516010070001220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 881.731pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da 5ªddp-anápolis, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 040/2024. . dados do proprietário/locador nome: darcy quintino inacio cpf: 507.288.571-20 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 107.486.0323.002municipio de anapolis202572025-04-08abril4202529040070016120252904polícia civil01.067.479/0001-46 20990.704pagamento destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b. - apropriação de despesa. - fatura março n° 4000000213003202500(73527169) - atestado 27 (73527223) - solicitação de liquidação e pagamento (73537359)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-04-28abril4202540620080016820254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 3712025.921pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100011620251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3077000.002pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - p rotege, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a março/2025. pdf 2024180200012organizacao das voluntarias de goias - o v g2025102025-04-24abril4202518020100000320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a abril de 2025.pedro henrique felix de oliveira2025152025-04-24abril4202531610150171820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.570.961-** 16727.615pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. conforme dados á saber: - fatura: 31747, emissão: 14/03/2025, atestado: 26/03/2025, vencimento: 27/03/2025, valor: r$ 16.727,61 líquidofacto turismo -eirele-me202572025-04-03abril4202516010070010320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 363600.791. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - irrf militar..............r$ 363.600,79 .estado de goias202512025-04-28abril4202529010010016320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 1660.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 140/2025 – sgi de 31/03/2025, nf 42, limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização. (processo: 202518037003574). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-16abril4202540010060007020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5352.318. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult . pdf 2023255000037 . contrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. . - empenho saldo do contrato 2025. . pagamento liquido da nota fiscal nº 3759. sei - 72812285.marsou engenharia ltda202592025-04-22abril4202525500090000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 756.539. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult . pdf 2023255000037 . contrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. . - empenho saldo do contrato 2025. . pagamento do iss das notas fiscais: nf: 3758 r$ 588,92 sei - 72803185 nf: 3759 r$ 167,61 sei - 72812285marsou engenharia ltda202592025-04-22abril4202525500090000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 5319.455valor para pagamento do líquido do contrato nº 26/2021, decorrente do pregão eletrônico 008/2021, referente a prestação dos serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100239. processo sei nº 202500036005438, nfs-e 847.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202562025-04-23abril4202543610060008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 2486.906pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de março/2025. nf 6034 – no valor de r$ 419,20 (valor total da nf r$ 8.875,68) nf 6036 – no valor de r$ 562,73 (valor total da nf r$ 15.515,79) nf 6038 – no valor de r$ 1.504,97 (valor total da nf r$ 31.864,21) processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-08abril4202540010060009020254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.jose anderson beserra melo2025152025-04-24abril4202531610150159520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.634-** 793.653- pdf nº 2020170100211 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - fevereiro/2025...........r$ 793,65 . dvs .delma martins costa teixeira2025142025-04-01abril4202517010140031620251701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 332.1311pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina, referente ao mês de março: 01/03/2025 a 31/03/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 2834469, emitida em 01.04.2025 - sei 72785813 e atestado nº 217/2025 - sei 72859867.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025112025-04-11abril4202440620110026820244062universidade estadual de goiás - ueg05.340.639/0001-30 12190.423pagamento liquido parcial da nota fiscal nº 40042, referente março/2025 conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, conforme contato nº 26/2022 que tem pro objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100281. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-04-16abril4202518010180005420251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 156.6116* pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do iss da nfs-e nº. 3983 refere-se ao exercício de 2025 do segu ndo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subs crições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços espec ializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demand a, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), confor me preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a sus pensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, po dendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93 . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões , quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis c entavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mi l setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521 .231,36 . rmvp . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, l ei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 d e julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decret o estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.02 4, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementa r federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e de mais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúd e, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo a dministrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presen te contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-04-10abril4202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 8717.741pagamento de requisição de pequeno valor - rpv), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0002850-70.2012.8.09.0134, em favor de eder medeiros fernandes, cpf/cnpj: 010.217.471-73, relativo a honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 1430/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100387. processo sei de pagamento 202000036003461eder medeiros fernandes2025612025-04-30abril4202543610610002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.217.471-** 4932.731pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedidos a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia – procuradoria geral do município, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001260, sendo ofício pr nº 85/2025/pgm/geradm em 04/04/2025 e documento unico de arrecadação municipal-duam do servidor luiz antonio barbosa campos (matrícula nº 27308-03), relativo ao mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de abril/2025, no valor de r$ 4.932,73.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010011020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 32.78191art (73584699) referente ao combate a incêndio da goinfra. despacho 1376 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-24abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1323.444pagamento do liquido da nota fiscal 6255. serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. pregão eletrônico nº 028/2019 - srp. contrato nº 031/2020 - sedi. vigência: 24/07/24 a 23/07/25. 6º termo aditivo. pdf 2023310100143.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-04-03abril4202531010060001020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação11.255.156/0001-30 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de abril/2025karoline moraes2025152025-04-24abril4202531610150149620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.771-** 12808.5029capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5.7.8/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11943.181ressarcimento de valores à secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj: 25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de março de 2025 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1032.812. valor total .......................... r$ 11.943,18.secretaria da saude202512025-04-28abril4202529030010009620252903corpo de bombeiros militar25.053.117/0001-64 18130.631202500025009084-pagamento nota fiscal nº 296 em anexo. aquisição de peças. vlr. r$18.130,63s nolli comercio e servicos ltda - me2025132025-04-11abril4202529610130008220252961departamento estadual de trânsito - detran03.566.923/0001-01 406.258fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 1035-issqn atesto72705544 e aut. sgi72799601cva empreendimentos ltda2025332025-04-08abril4202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 1613.711op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ descontos- empregados - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.42 rpps- fundo previdenciário-prevcom fundo previd-compl.-empregado 1.613,71 total 1.613,71plano goias seguro202512025-04-08abril4202532620010013220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 734953.881folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 11 10 – ordinário –próprio - líquido – vencimentos e salários – 104/4204/06000711453 100061 vencimento 151.286,80 100046 vencimento contratado 286.799,75 100053 subsídio cargo comissionado 466.389,90 200027 subsídio cargo efetivo 233.516,88 100363 funcao comissionada – fcpe 112.090,00 100173 diarias - sem encargos 28.804,10 1 ajuste 1.033,33 100010 complemento ipasgo 4,62 100180 substituição – lei 10.460 31.568,60 100085 abono permanência 2.705,51 1200001 compl. piso nac. sal. min. 700,36 100369 grat.adic.tempo serviço-ocor. 47.113,15 100493 funcao comissionada - fcsist - patr. 5.000,00 100513 funcao comissionada - fcsist - orcam. 3.000,00 100516 funcao comissionada - fcsist - finan. 2.500,00 soma 1.372.513,00 descontos 637.559,12 valor a empenhar 734.953,88secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-28abril4202532010020007620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 745.203pagamento do irrf retido da nf 380, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 62.100,35) processo: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gcsb.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-04-07abril4202540010070000620254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 128410.616pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor ir. . nota fiscal...........referência..............valor 5293..................02/25..............128.410,61 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-04-01abril4202529060100000220252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 114934.721-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025. .- descontos - fundo de previdência complementar do estado (empregador)....hvbplano goias seguro202592025-04-29abril4202517010090013720251701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 111462.361valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- vencimento salário ativos.universidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010013420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 49393.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2986.803contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 3.000,00 bruto r$ 13,20 irrf r$ 2.986,80 líquidoglaicon brito freire202572025-04-28abril4202529040070006620252904polícia civil***.141.611-** 2000.0012041 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1591329.694. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência:12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . programa federal: procedimentos do mac . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 (73544567 ) custeio………………………...r$ 1.591.329,69associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-04-30abril4202528500680005120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 589.247processo sei nº 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 2º termo aditivo (67221284). . manutenção preventiva . pdf: 2024285002468. daof: 428/2850. rd 6 (60267428). . nota fiscal......emissão........valor 2827.........07/04/2025.... 589,24 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-04-24abril4202528500100018320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 27236.556líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 843/2025-gear de 10/04/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-04-16abril4202517040040002020251704encargos especiais02.038.232/0001-64 513.817contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom.auvo tecnologia ltda202572025-04-23abril4202540910070003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 939944.832pdf 2025295000012 215755057-11/24a2/25 cjmcs brasil frotas s a202542025-04-29abril4202529500040003020252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 5121.151nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.andre brito de oliveira202512025-04-29abril4202540910010016520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 1024807.141. portaria 236/2023 . aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de janeiro de 2025. 16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012/ses, anexo i, cláusula 4.6.1. processo solicitação 202500010012267. . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação. portaria 2336/2023 . pdf 2025285001155. daof 1398/2850/2025. rd 13/2025 (sei 71157425)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-04-16abril4202528501640001520252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 3487.261despesas com pagamento em até 07/05/2025, a cônjuge maria carlos pinto silva relativo ao trct - termo de rescisão de contrato de trabalho, do ex-empregado ivo alves da silva, por óbito referente ao mês de abril 2025, no valor total de r$ 3.487,26(três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme liquido da folha de res- cisão, despacho nº 95/2025/metrobus/grh-19673, despacho nº 280/2025 /metrobus/asfin-19685 e demais documentação nos autos independente de transcrição. (declaração: 603). - nota: 95/2025 29/04/2025 29/04/2025 3.487,26 3.487,26maria carlos pinto silva202532025-04-30abril4202540930030001820254093metrobus transporte coletivo s/a***.157.641-** 15802.0796pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020 5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000137 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 2.908 unidades meias - valor total r$ 15.994,00 - valor liquido r$ 15.802,07 .. dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 32.485*pdf 2024170100174* . recolhimento de irrf da fatura 10080913. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão exercício 2024. . [mfo]superintendencia municipal de agua e esgoto2025142025-04-08abril4202517010140028120251701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 19380.0010. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento do sorteio 16, referente a penhora, processo sei 202317576000229, conforme despacho sei 73294350.secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-04-24abril4202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 21785.351. proc 202300010008866-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. serviços - ses administravio . pdf: 2023285001907. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . referência: n.f. n° 636.........r$ 21.785,35 .combate extintores ltda2025102025-04-23abril4202528500100008620252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 263.018rocesso 201800010024532 crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 2º termo aditivo (67221284). . manutenção preventiva . pdf: 2024285002468. daof: 428/2850. rd 6 (60267428). . nota:2827 emissão:07/04/2025 . pagamento de guia de deposito judicial referente a penhora de 30% solicitado via proocesso sei: 202400010046694 (62339888). . processo judicial: 0008535-62.2017.8.26.0602 . guia id - nº:040276700012504231 . total a pagar:263,01 . emissão:23/04/2025.s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-04-24abril4202528500100018320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 678.003. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . empenho saldo contrato 2025 . pagamento do issqn da nota fiscal nº 772. sei - 72949139.shownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-04-10abril4202525010250000120252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 9982.281diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de controle interno e correição / subsecretaria de controle interno e compliance/supcic. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025280100035 declaração 14 anexo ii 322/2025 ppt 25 rd 2/2025-ses/supcic-21302fundo estadual de saude - fes202522025-04-03abril4202528010020003220252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 1341.701pagamento do líquido da nf 790, emitida em 25/04/2025, referente a aquisição de produtos eletrônicos/eletrodomésticos (fornos microondas), para suprir as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2025, no valor r$ 1.341,70 (valor total da nf r$ 1.358,00). processo: 202500005004103 pdf: 2025400100056. gcsb.globali distribuicao e comercio ltda202572025-04-29abril4202540010070001120254001gab. da secretaria geral de governo41.826.585/0001-80 1200.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.suleima rodrigues dos santos2025152025-04-24abril4202531610150088620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.373.461-** 4831.944pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2025fundo previdenciario202512025-04-28abril4202512010010001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 5787.602processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (adm aérea) . pdf: 2024285000738. daof.:00777/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . fatura: 146513.........5.787,60 . total a pagar: 5.787,60 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-04-09abril4202528500100009520252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 164505.606valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 134/2024, referente à prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de 01/03/2025 a 28/03/2025, pdf 202436100514, processo de pagamento sei nº 202500036005614, fatura 215813687 líquido.cs brasil frotas s a202562025-04-25abril4202543610060006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 33990.332pagamento ref. à pdf nº 2025186300015 parcela 30/03/25 valor de 33.990,33. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas ,avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 59837. referente ao mês de março de 2025. processo sei: 202000029002603. total selecionado: 33.990,33.agencia brasil central202592025-04-23abril4202518630090000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.dennia pires de amorim trindade2025152025-04-24abril4202531610150165520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.061-** 1559.303pagamento da fatura nº 438901 - março/2025, referente ao contrato nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como: telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes), contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração - sead. jjempresa brasileira de correios e telegrafos2025182025-04-10abril4202518010180005820251801gabinete do secretário de estado da administração34.028.316/0013-47 937.4835pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: joao paulo rodrigues da silva moreno, processo: 5437740-08.2022.8.09.0012. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: bradesco; agência: 1840; conta: 0443736-5 em nome de: simonato mendanha advogados associados s/s - cnpj: 24.008.834/0001-01policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1366.641complemento do fgts referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025: 3 1 90 13 01 ordinário geral - desconto (lista) fgts fgts 1.366,64 soma 1.366,64secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-16abril4202532010020007420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 9141.007pdf: 2024290600099 . trata-se de recolhimento do irrf das notas fiscais emitidas no ano de 2025 (planilha sei nº 72823079) da empresa devale engenharia ltda conforme autorização via e-mail pela contabilidade da prestadora (sei 72822975). . rmbdevale engenharia ltda202572025-04-11abril4202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 2248.164valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor pelo pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos, autorizado pela portaria nº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 992, emitida dia: 03/04/2025, da fatura nº 146.333, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025,conforme dedução dos prestadores credenciados: - (líquido) latam airlines brasil...............cnpj nº 02.012.862/0001-60 valor total: 2.105,00.....ir:(2,4 %) 50,52....líquido: 2.054,48 total:.......2.105,00.....irrf.......50,52....líquido: 2.054,48. concessionária do bloco central.....cnpj nº 42.206.269/0001-79 valor total: 101,84.......irrf:...... 2,44......líquido: 99,40. concessionária do aeroporto internacional de florianópolis s.a.....................cnpj nº 27.844.178/0001-75. valor total: 96,60.......irrf: 2,32............líquido: 94,28 total geral: 198,44.......irrf: 4,76............líquido: 193,68. prestadores.........nota fiscal nº 992.......fatura nº 146.333. r. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74. valor total: 2.303,44......irrf: 55,28......líquido: 2.248,16.r moraes agencia de turismo ltda2025112025-04-07abril4202532610110004720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 76095.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-04-30abril4202524010410013020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.114pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-04-02abril4202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 310.608pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao acréscimo do índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2110 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (irrf). . valor da nota de empenho ......... r$ 310,60. . processo de pagamento 202100017006747. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025592025-04-24abril4202521530590000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 10076244.163principal da parcela nº 27/96 do contrato de adesão ao regime de recuperação fiscal pelo estado de goiás nº 341/2022/cafin, nos termos da lc nº 159/2017 e da lei nº 21.023/2021, conforme despacho nº 298/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a2025272025-04-23abril4202517020270000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 278.184valor destinado a regularização de irrf ocorrido na conta aplicação vinculado à conta poupança 4204.022.39-7 (poupança fcvs) no período de 14 a 20/03/2025, vinculado à conta corrente 576.996.486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). sei 202200031003274.caixa economica federal - cef202592025-04-07abril4202543620090000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 9433.142despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2025 (janeiro - pdf2024409300397) - (fevereiro a dezembro/2025 - pdf2025409300113). nota: março/2025 14/04/2025 14/04/2025 9.433,14 9.433,14saneamento de goias s a2025112025-04-16abril4202540930110038620254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 143.503despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado. conforme requisição de despesa 2 (70504624). pasep 03.2025. pdf: 2025425000001fundo estadual do trabalho202562025-04-22abril4202542500060000120254250fundo estadual do trabalho35.771.001/0001-14 7466.505. proc 202200010054662-efc . prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. rd 584/2022 (sei 000036128340) . pdf: 2022285003893. daof: 219. rd 584/2022 (sei 000036128340) . referência: março/2025 n.f.: 985215/mar/25.............r$ 7.466,50 .autorio administradora e construtora ltda2025102025-04-07abril4202528500100006920252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 22655.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor de r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para pessoal militar (dentro do estado) - geai, - conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.departamento estadual de transito2025212025-04-08abril4202529610210002420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 291717.901darf ref. retenções de imposto de renda realizadas no mês de abril/2025, proc 202500055000075.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-29abril4202531900010017220253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 5549.021pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-04-28abril4202544010030006420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 400.003valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.angelo sanches jacinto2025152025-04-24abril4202531610150100220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.147.381-** 8400.001pdf: 2024290600497 . beneficiário: carlos eduardo coelho fernandes objeto: aquisição de materiais e equipamentos de informática. . nota fiscal.........ref...............valor 21..................04/25..........8.400,00 . rmbandes participacoes ltda202572025-04-15abril4202529060070019320252906diretoria-geral de policia penal48.962.620/0001-38 9.004relativo ao recolhimento de issqn da nota fiscal n° 720, de 03/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. pdf 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202562025-04-28abril4202511010060004520251101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 2124.991pagamento do funcam- falta, da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202542025-04-29abril4202530010040000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6194.761descentralização dos créditos orçamentários do titular, à polícia militar &#150; pm, referente ao recurso emenda parlamentar impositiva nº 220/2024, publicada na loa 2024, deputado virmondes cruvinel, com a finalidade de investimento na aquisição de equipamentos para o 31° batalhão da polícia militar do estado de goiás. (processo sei 202400042001885).a definir - serint (observação: a cargo da serint)a definir - serint (observação: a cargo da serint) daof 709/1901/2024. pagamento da nota fiscal 1143agira tecnologia comercio e servicos ltda202522025-04-16abril4202419010020001120241901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.833.976/0001-39 465.431nota de empenho para aquisição de uma lixeira para coleta seletiva de 60 litros para atender a goiás telecom,conforme nf-e nº20665.a f de oliveira - loja das cadeiras202582025-04-16abril4202540910080004720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.183.993/0001-42 252.004restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 160/2025 – sgi de 09/04/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 10 – (processo: 202518037003899). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-16abril4202540010060006020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3000.001pagamento da despesa com diárias no estado no segundo trimestre de 2025, conforme cota disponibilizada, portaria nº 071/2025. empenho referente à pdf nº 2024140100058.procuradoria geral do estado202562025-04-07abril4202514010060008620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 452.343pdf: 2024290600198 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. alcool. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2835960............03/25.........452,34 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-15abril4202529060070011420252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 28528.211valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025 -inss patronalinstituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202540620010012120254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 89790.559prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão -despesas essenciais - ref. nf 3366-liquido/03.2025-atesto72738137 e aut. sgi72808804office seguranca ltda epp202512025-04-08abril4202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 8313.714pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-04-02abril4202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 6152.403pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202572025-04-10abril4202518010070011220251801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 8845.035pagamento a favor da empresa art car veículos ltda, relativo ao contrato nº007/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as necessidades da controladoria-geral do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/seplag, decorrente do pregão eletrônico nº 008/2023/seplag-mt, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de março de 2025, conforme nota de débito nº 3209. pdf nº 2023150100066.art car veiculos ltda202552025-04-09abril4202515010050000420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado23.207.454/0001-33 2123.889pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 499794, emissão: 02/04/2025, atestado: 09/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 2.123,88 issqnvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-04-16abril4202516010070013420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 1506.954pagamento liquido nf 24325 - ref. março/2025 - contratação de empresa para aquisição de água mineral, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa, como partícipe da ata de registro de preço nº 003/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 005/2023-sead/gecc.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-10abril4202532010070004020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.961.053/0001-79 1103.2270recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 165 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 91.935,00 irrf: r$ 1.103,22 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 0.001pdf: 2023290100157 . aquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operacional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 907023/2020, conforme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), despacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 100 . gdc: 20240709000000363 cotação dólar dia 03/04/2025: u$ 5.6450 valor total em dólar: u$ 298.085,52 valor total em reais: r$ 1.682.692,76m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025482025-04-09abril4202329010480000920232901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 552.503iss da nf° nº 1105 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a locação de 01 veículo com condutor para dentro do estado de go, no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 33/2023 (71268011) e 1º t.a. (61622241), relatório nº 536/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001599.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-10abril4202543620060006720254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 4641.356inss nf° 446 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2024, conforme 1º termo aditivo (54168597). conforme relatório nº 349/2025/agehab/cooinsp (72225606). sei 202500031001370.n r basso202562025-04-15abril4202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 1553.413inss nf° 8 - referente a liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go. contrato nº 60/2024 (id. 67374313). ateste de nota fiscal em 12/03/2025 (71290516). relatório nº 264/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001608.incorporadora novo horizonte ltda2025182025-04-15abril4202543620180006420254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 17633.002pdf 2024260100424 . pagamento referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer. . pagamento do liquido da nf 3982v empreendimentos negocios e servicos ltda2025492025-04-30abril4202526010490000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 230.003cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. ref. recomposição no saldo das diárias - devolução parcial. n 292/2025- leandra adriano sine dentro do estado pdf: 2025420100002secretaria de estado da retomada2025262025-04-02abril4202542010260000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 280000.001. proc 202400010084426 - lna . emenda parlamentar impositiva número: 850 município: bom jardim de goiás deputado: lineu olimpio objeto da emenda: custeio . pdf 2024285005371. daof 4547/2024. rd 984/2024 (sei 67623432). . dados bancários - anexo - extrato bancário (71757389) . total a pagar:...r$280.000,00 .fundo municipal de saude de bom jardim de goias20251872025-04-30abril4202428501870058120242850fundo estadual de saúde - fes11.283.491/0001-41 51351.3026pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 151 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 51.975,00 líquido: r$ 51.351,30 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 32.78214art 1020250119321 contrato da executora r18 - despacho 38 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-30abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 279.861pagamento irrf retido das faturas abaixo relacionadas referentes ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura: fatura nº 2025022976687, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 136,85 (valor total da fatura r$ 11.417,02) e fatura nº 2025033282926, referente ao mês de abril/2025, no valor de r$ 143,01 (valor total da fatura r$ 11.933,85). processo: 202400005025381 pdf: 2024400100386. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-30abril4202540010060016420254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 331285.847valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000044, processo de pagamento sei nº 202500036002575, nf nº 2025/64.cava engenharia de infraestrutura ltda202582025-04-03abril4202543800080002020254380fundo constitucional de transporte - fct05.296.490/0001-39 9505.813valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2024436101477, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 980 irrfbravia engenharia e arquitetura2025322025-04-02abril4202443610320001020244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 0.001pequenos reparos - colégio estadual josé rodrigues naves - cre inhumas - goianira . conforme despacho nº 1991/2025/seduc/spf-00417 (73648492) . processo: 202500006029658 // pdf: 2025240100510 . portaria: 2242 (73653488) // rex: 4494 (73659233) . daof: 819 (73688227) . allconselho escolar jose rodrigues naves20251492025-04-29abril4202524011490000520252401gabinete do secretário de estado da educação00.681.369/0001-07 194.527refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 1627277 ref 04/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana r$ 194,52 sei 202200025002291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025152025-04-14abril4202529610150000520252961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 1000.0013434 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2517.533202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 121 (73690664) . faturas valor 10993909 ...... r$ 170,68 10993913 ...... r$ 170,68 10993982 ...... r$ 213,35 10994986 ...... r$ 384,03 10995090 ...... r$ 170,68 10995122 ...... r$ 170,68 10995153 ...... r$ 170,68 10995161 ...... r$ 128,01 10995410 ...... r$ 384,03 10995912 ...... r$ 341,36 10993920 ...... r$ 213,35 . total a pagar: r$ 2.517,53imprensa nacional2025102025-04-30abril4202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 9822.161parcela 06/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 0010740-20.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.caixa economica federal - cef202552025-04-08abril4202531900050018520253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 49216.0620refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025021990 carnaval nfag 27126 r$ 4714 (rádio aliança am nfvc 299 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 27190 r$ 633,56 (rádio morrinhos nfvc 2018 r$ 537,6) 202500025021990 carnaval nfag 27124 r$ 4714 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 10631 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 27128 r$ 3771,2 (rádio 91 fm nfvc 946 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 27127 r$ 4714 (televisão tv sucesso jataí nfvc 2072 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 27125 r$ 4714 (televisão tv sucesso jataí nfvc 2071 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 27191 r$ 2793,7 (rádio fogaréu fm nfvc 761 r$ 2352,59) 202500025021990 carnaval nfag 27187 r$ 2217,47 (rádio integração news fm 94,5 nfvc 9253 r$ 1881,6) 202500025021990 carnaval nfag 27194 r$ 5755,98 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 10629 r$ 4884,16) 202500025021990 carnaval nfag 27185 r$ 2713,2 (tv serra dourada nfvc 21373 r$ 2284,8) 202500025021990 carnaval nfag 27136 r$ 2713,2 (serra dourada fm nfvc 174 r$ 2284,8) 202500025021990 carnaval nfag 27255 r$ 7121,91 (rádio interativa nfvc 1820 r$ 6043,2) 202500025021990 carnaval nfag 27283 r$ 2639,84 (rádio serra dos cristais nfvc 1146 r$ 2240)logos propaganda ltda2025302025-04-29abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 27785.261solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2023. processo sei n. – dos meses de janeiro a dezembro/2023. ref jan/nota de débito nº abril - 2025companhia celg de participacoes - celgpar202512025-04-29abril4202519010010010720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.560.444/0001-93 34253.931folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a verba indenizatória - lei 22.258/2023secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-04-29abril4202531010050001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2696.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530011520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 88673.275ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto nº 40038-3. valor líquido. referência 05/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025372025-04-30abril4202530010370000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 3704.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao2025692025-04-29abril4202524010690003620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2500.0014cgffundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 47.952a restituição em favor do fundo rotativo destina-se a cobrir despesa com aquisição de plataforma de software para a composição de preços de orçamentos da empresa engix, conforme previsto no contrato firmado para manutenção e reforma da sede desta autarquia. a despesa justifica em comprimento ao princípio da economicidade aos cofres públicos. pdf: 2025336200020junta comercial do estado de goias202572025-04-08abril4202533620070007120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 129177.151. proc 202500010011635-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da secretaria de estado da saúde do tocantins (v. 70730462) para secretaria de estado da saúde de goiás. . março/2025 - r$ 129.177,15 . obs.: despacho n° 3797/2025 (sei 731606080. .secretaria da saude202552025-04-29abril4202528500050023920252850fundo estadual de saúde - fes25.053.117/0001-64 2237.802. proc 202300010008866-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. peças - central de odontologia . pdf: 2023285001884. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . referência: n.f. n° 638.........r$ 2.237,80 .combate extintores ltda2025802025-04-23abril4202528500800001320252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 57.7512pagamento do iss da nf 414, em favor de 2v empreendimentos, negócios e servi ços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, in cluindo coffee break e buffet. pdf 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-25abril4202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 213633.984valor para pagamento do líquido da 09ª medição, do contrato nº 39/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 202443610024, processo de pagamento sei nº 202500036003249, nfs nº1585,1586,1587 e 1588.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-04-08abril4202543610240001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 4000.001valor destinado ao pagamento dos estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025.universidade estadual de goias - ueg202582025-04-29abril4202540620080022420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 323057.401parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02) dos serviços de construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil - go. correspondente ao período de 05/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº contrato n° 35/2024 - (71873276). ateste da nota fiscal nº 127 (71873320 ) data: 22/03/2025. relatório nº 375 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002009.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-01abril4202543620240002920254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 176.575202000025046197 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 176,57. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38fernandes empreendimentos ltda2025152025-04-07abril4202529610150009820252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 600.002pdf 2024295000066 nf 800 cjmprime world solucoes publicas ltda2025372025-04-23abril4202429500370000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp23.609.226/0001-90 13456.901pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (verba indenizatória - lei 22.259). valor total .................................. r$ 13.456,90secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-04-29abril4202521010050002520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 16.742op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457 total selecionado: r$2.046,35 * pagamento complementar de imposto de renda da nota fiscal nº 20.757 - mês de março/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-08abril4202531610060007320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 52532.135- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25....r$ 55.180,80....líquido r$ 52.532,12....ir r$ 2.648,68 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-04-07abril4202517010140027520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 26890.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - d.e.a. . aurélio"secretaria de estado da educacao2025512025-04-29abril4202524010510000820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18513.086pagamento do inss da 22ª medição do contrato nº 004/2023-sic (48092629), rea lizada no período de fevereiro/2025, conforme a nota fiscal nº 30 (71609224) , relatório de medição (71636116) e planilha de medição (71609856), cerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feir a coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go.consorcio mercado goiano202582025-04-08abril4202533010080000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70 561.682recolhimento do ir da empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 561,68 (quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 36.901 (sei 71629571 - r$ 88,61), nº 36.930 (sei 71629571 - r$ 47,67), nº 36.971 (sei 71629571 - r$ 236,90), nº 37.245 (sei 72200275 - r$ 69,77), nº 37.340 (sei 72222153 - r$ 68,96) e nº 37.613 (sei 72200275 - r$ 49,77). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025712025-04-01abril4202428500710011720242850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 515326.083processo 201100010015037 hemnsl . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes. termo de transfer ência de gestão 1/2013ses/go. aporte de recursos financeiros ao 13 termo aditivo. vigência: publicação em diário oficial até 22/12/2025. custeio . solicitação de liquidação e pagamento (72184889) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 515.326,08instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-04-01abril4202528500660008920252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0005-67 31198.741despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” "gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206. pagamento da nota fiscal 91samila dos humildes macedo ltda2025162025-04-01abril4202529020160000620252902polícia militar49.123.472/0001-20 3200.0040capm 1 trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-01abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4178.401pdf 2025290600026 processo 202516448010511 processo de recomposição 202516448032210 daof 103/2906 natureza de despesa 3.3.90.30.16 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 1ª coordenação regional prisional, exercício 2025. aquisição de insumos e produtos para limpeza, higienização e conservação de ambientes institucionais, bem como materiais de higiene pessoal destinados ao atendimento das necessidades dos servidores. tal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 1ª coordenação regional prisional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-04-11abril4202529060070019120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3543.135pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd goiânia sul i nf539 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-04-11abril4202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 19982.201202500025021990 carnaval nfag 26829 r$ 2261 (tv serra dourada nfvc 21371 r$ 1904) 202500025021990 carnaval nfag 26828 r$ 2261 (tv serra dourada nfvc 21368 r$ 1904) 202500025021990 carnaval nfag 26845 r$ 3771,2 (rádio veredas fm nfvc 1777 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26831 r$ 2357 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 1000 r$ 2000) 202500025021990 carnaval nfag 26839 r$ 3771,2 (programa os pequi de goiás nfvc 1021 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26836 r$ 5656,8 (portal lauro ferreira nfvc 39 r$ 4800)logos propaganda ltda2025302025-04-11abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1127.502despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (renovação contratual a partir de 09/08/2024), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração 254). nota: 1965 02/04/2025 02/04/2025 1.127,50 1.127,50jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-04-07abril4202540930110021320254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 1423260.833. 2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio. . vigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. . implantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v. . pdf 2023285004615, daof 311, rd nº 130/2023 (54792436) . parcelas de fevereiro a junho de 2025. ............... repasse do custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72185273).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-01abril4202528500660009120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 9817.671aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 942 - nf. 25123159leonel adao oliveira2025112025-04-07abril4202532010110050220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.307.671-** 7542.281pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2025. -adic.insalubridade - lei 19.573secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010014620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 350.306termo de apostila ao contrato nº 04/2021/retomada 000022662044, firmado com larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a locação de imóvel, localizado na 10ª avenida, n.º 505, setor vila nova - goiânia - goiás. manutenção do ógão - despesas essenciais - ref. recibo03/2025 atesto72825766 e aut. sgi72828333-irrf o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf: 2024425000005larisse andrade moraes202572025-04-08abril4202542500070000120254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 90650.001. proc 202400010013949-efc . celebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual. . pdf 2024285000209. daof 269/2025. dod (sislog 5511). . referência: compl.anestes/jan/25...................r$ 90.650,00 . obs.: pagamento conforme despacho 1004 (sei 72953306). .vila sao jose bento cottolengo2025502025-04-08abril4202528500500000320252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 12233.551valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. verba indenizatoria marcos arriel.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-04-29abril4202531610050001820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1454.092valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- bloqueio judicial rui goncalves santos junior - guia judicialuniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010015720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14995.621aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 484. nf. 25183314juscineide cruz nascimento2025112025-04-22abril4202532010110064420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.976.581-** 2150.011pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 11; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. pdf: 2025400100026. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-28abril4202540010060021820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1092.582pagamento de retenção de issqn da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel,no município de damolândia,despacho nº 1158/2025/seduc/coordastec-16768 (73472097) e nota informativa nº: 32/2025 - seduc/gerof-05733 (73484320). ... processo principal: 202300006084565 processo pagamento: 202400006129980 pdf: 2024240101135 cno: 90.023.48571/75 . nf 458 (r$ 78.237,05) – 1ª medição do contrato nº 284/2024 - emissão: 15/04/ 2025. mao de obra r$21.851,60 x 11% = darf r$ 2403,67 material r$ 56.385,45 valor líquido: r$ 73.801,96 valor inss: r$ 2.403,67 valor issqn: r$ 1.092,58 valor irrf: r$ 938,84 . dalcy.fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2025752025-04-23abril4202424010750011120242401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 17320.0045cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.11.12/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 389.2012pagamento do boleto10940261, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.imprensa nacional202562025-04-01abril4202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 96.961pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de abril/2025.fundacao tiradentes202512025-04-28abril4202543010010008820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 208704.761folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, prevcom – empregado.plano goias seguro202512025-04-28abril4202529040010009520252904polícia civil48.307.647/0001-97 76841.716. 8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 ( 73134945) custeio………………………...r$ 76.841,71fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025662025-04-16abril4202528500660010220252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 335.5321ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025. nf - 69. valor irrf. r$ 182,24 nf - 74. valor irrf. r$ 153,29engix construcoes e servicos ltda202582025-04-23abril4202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 101.051pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-04-28abril4202544010050001120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 88992.501trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira, tiago lage miotto e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 074/2025 - celgpar - presidência e despacho nº 5685/2025 - sead /gepag. referente ao mês de março de 2025. processo sei nº 202310270000016.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-04-28abril4202518630010011620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.560.444/0001-93 0.0051pagamento de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. . pagamento de inss da nf 117988ghs industria e servicos ltda2025172025-04-03abril4202426010170000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 251.102processo sei 202500010009615 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 42/2024. pregão nº 11/2024. vigência da arp: 03/10/2024 a 03/10/2025. processo nº 202300005020959/sislog 100222. dod (sei 70552013); autorização governamental (sei 70607746). . pdf 2025285000712. daof 981/2850. dod (sei 70552013) . nota fiscal 7729/ir (sei 73017556) . total a pagar:...r$251,10 .sante medica hospitalar ltda20251632025-04-09abril4202528501630002820252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 6663.072processo 202500010008552.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais ata de registro de preços nº 028/2024 "d", pregão eletrônico nº 209/2023, oriundo do processo nº 202200010063122. -vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285000766. daof: 1029. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. . ordem de fornecimento nº 51/2025/ses/cmac-spj-14107 . a- temozolomida 5 mg cápsula . 7730:..........................6.663,07sante medica hospitalar ltda20251632025-04-09abril4202528501630003120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 28.0516despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura: 2504018154048t - r$ 28,05 - trib/irrf.oi s a - em recuperacao judicial202522025-04-30abril4202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 17732.132recolhimento do ir da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 17.732,13 (dezessete mil, setecentos e trinta e dois reais e treze centavos), conforme nota fiscal n° 123 (sei 72107007). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300111.valdete rodrigues de oliveira2025172025-04-04abril4202429530170000620242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 211.061pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 40, referente ao mês de março de 2025.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 211,06. total selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202592025-04-23abril4202518630090000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 242.853pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 parcela 30/03/25 valor de 242,85. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 012/2023, firmado coma empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , através da compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornecimento periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. nota fiscal nº 192360,referente ao período de 17/02/2025 a 16/03/2025. processo sei nº 202300029005635. total selecionado: r$ 242,85.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202582025-04-23abril4202518630080008620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 9.002relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 715, de 07/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. pdf 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202562025-04-03abril4202511010060004520251101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 33516.813valor destinado a cobrir despesa da 14ª medição do contrato 125/2023-go infra - referente à contratação de empresa especializada para supervisão de contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado - relativo ao período de 01/01/2025 á 31/01/2025, pdf nº 2024436101406, processo de pagamento sei nº 202500036001883, nf 4166 liquidojds - engenharia e consultoria ltda2025612025-04-07abril4202443610610005320244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 759.465pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf nº 007.692.301-05, para depós ito em uma conta junto ao banco itau nº 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor equivalente à 30% dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 referência: mês abril 2025 banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva de melo cpf: 025.973.161-73departamento estadual de transito202562025-04-30abril4202529610060011220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.rafael bernardino da silva2025152025-04-24abril4202531610150162220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.541-** 164314.161recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-04-14abril4202514010010014820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 45942.129. proc 202500010011280-efc . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . referência....................valor 7256/fev/25/inss.............22.461,52 7258/fev/25/inss.................76,23 7257/fev/25/inss................233,24 7259/fev/25/inss................758,39 7260/fev/25/inss................411,34 7261/fev/25/inss................247,54 7262/fev/25/inss................908,71 7263/fev/25/inss..............1.052,24 7264/fev/25/inss................377,91 7265/fev/25/inss..............2.993,80 7266/fev/25/inss.................93,07 7267/fev/25/inss.............13.113,29 7268/fev/25/inss................193,17 7269/fev/25/inss................160,01 7270/fev/25/inss................914,92 7271/fev/25/inss................596,27 7272/fev/25/inss................543,61 7273/fev/25/inss................806,86 . n° documento: 07.16.25101.8409381-3 . referência: março/2025.....vencimento: 17/04/2025 . valor total a pagar.......r$ 45.942,12 .maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-04-14abril4202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 120.002nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato com emater na cidade de jussara.ilimitech telecom jussara ltda202562025-04-28abril4202540910060002120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom18.635.600/0001-91 623729.981pagamento da nota fiscal nº 855 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia -go, correspondente ao período de 15/01/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 158/2024 (72267222) e relatório nº 719/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002262.excel contrutora e incorporadora ltda2025232025-04-28abril4202443620230019720244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.regiane paulo borges2025152025-04-24abril4202531610150162620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.551-** 1050.009processo 201800010024532 crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). . manutenção preventiva. . pdf: 2024285000257. daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537) . nota:2826 . emissão:07/04/2025 . valor:1.050,00 . pagamento de guia de deposito judicial referente a penhora de 30% solicitado via proocesso sei: 202400010046694 (62339888). . processo judicial: 0008535-62.2017.8.26.0602 . guia id - nº:040276700012504231 . total a pagar: 1.050,00 . emissão:23/04/2025. .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-04-24abril4202528500100017920252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 388.8845pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 95.063pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 nota fiscal 928089 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-04-11abril4202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 1234232.501. referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: março/2025. .secretaria de estado da saude202552025-04-11abril4202528500050015020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 384.0023refere-se ao pagamento do irrf: 202400025117451 nf 38886 r$ 72 (rádio sucesso news fm 100,5 mhz nf 250 r$ 384) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-04-15abril4202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 16.298retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 15-processo nº 202100055000082.j a dias comercio e representacoes202552025-04-15abril4202431900050049420243190industria quimica do estado de goias s a iquego48.804.436/0001-60 0.003processo 202500010006052.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc. . pdf:2025285000479. daof: 714. número sislog: 106479. . ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc-14111 a-lamotrigina 100 mg - comp b-lamotrigina 25 mg - comp c-mesalazina 500 mg – comp d-lamotrigina 50 mg - comp . 93979:....................95.411,16ello distribuicao ltda20251122025-04-11abril4202528501120001420252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 2141.993processo 202400010075137 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração. . pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215). . nota fiscal........emissão......valor 2456...............08/04/2025...276,64 2454...............08/04/2025...901,06 2453...............08/04/2025...31,62 2455...............08/04/2025...932,67 total a pagar: 2.141,99afa industria comercio e servicos ltda2025102025-04-24abril4202528500100000320252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 4928.657pagamento destinado a atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, sendo o presente para o exercício de 2025, referente ao mês de março/2025, conforme nfs-e n° 1320 e pdf nº pdf 2024215300085. (issqn). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.928,65. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutençãoglobo administracao eireli2025582025-04-15abril4202521530580001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 8679.151destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de março de 2025: - inss patronal .................... r$ 8.679,15.corpo de bombeiros militar202512025-04-14abril4202529030010008120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025vanessa goncalves de souza2025152025-04-24abril4202531610150154320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.441-** 2065.5711recolhimento de issqn conforme fatura nº 2859 referente ao mês de março/ 2025 prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienizaçã o, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de gar çom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-04-14abril4202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 1200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de abril/2025.karine rodrigues de carvalho2025152025-04-24abril4202531610150172420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.541-** 28760.864valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da 23ª medição, do contrato nº34/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2024, pdf 20244, processo sei nº 202500036001235, nf-1500-1501.-irrfrs engenharia ltda2025852025-04-14abril4202543610850000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 50435.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300004120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 615359.651processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor ipasgo.............................................r$ 615.359,65 . total..............................................r$ 615.359,65 . rmbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202529060010014220252906diretoria-geral de policia penal50.565.317/0001-43 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2025. refere-se ao mês de abril/2025.hilare cristina lobo costa2025152025-04-24abril4202531610150093520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.165.041-** 26047.053processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio. . pdf 2023285000489. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . condomínio referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces. . referência...........valor r$ cond/pav 02/mar/25....8.682,35 cond/pav 05/mar/25....8.682,35 cond/pav 07/mar/25....8.682,35 . total a pagar: 26.047,05 .condominio edificio vera lucia2025102025-04-03abril4202528500100013920252850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 7458.641nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.mateus henrique poloniato silva202512025-04-29abril4202540910010019520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.433.501-** 222.244pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura de locação nº 22857 e pdf nº 2024215300213. (irrf). . valor da ordem de pagamento...r$ 222,24 . processo de pagamento nº 202300017008418 . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-04-15abril4202521530580001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de abril/2025.laissa de alvin barbosa2025152025-04-24abril4202531610150112820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.681-** 1000.004711 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 717.6619recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 148 – data de emissão:24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 59.805,00 irrf: r$ 717,66 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 113068.269despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3338 - r$ 113.068,26 - liquido.samma servicos ltda202562025-04-28abril4202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 5270.322aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1843. nf. 25123665leuza maria de jesus souza2025112025-04-11abril4202532010110021420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.014.791-** 3326.141pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100022. fatura ft00010305 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-04-11abril4202514510040005420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 18161.231ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) * * humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 - r$ 8.506,23 - ressarcimento do mês de fevereiro/2025 * * ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 - r$ 9.655,00 - ressarcimento do mês de fevereiro/2025saneamento de goias s a202512025-04-28abril4202514010010016020251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 2593.6112pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência........valor 221..............04/25..........2.593,61 . rmbdevale engenharia ltda202572025-04-24abril4202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 75.242descentralização dos créditos orçamentários do titular, à polícia militar &#150; pm, referente ao recurso emenda parlamentar impositiva nº 220/2024, publicada na loa 2024, deputado virmondes cruvinel, com a finalidade de investimento na aquisição de equipamentos para o 31° batalhão da polícia militar do estado de goiás. (processo sei 202400042001885).a definir - serint (observação: a cargo da serint)a definir - serint (observação: a cargo da serint) daof 709/1901/2024. pagamento irrf nota fiscal 1143agira tecnologia comercio e servicos ltda202522025-04-16abril4202419010020001120241901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.833.976/0001-39 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de abril/2025.anne araujo vilela2025152025-04-24abril4202531610150174120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.111-** 60708.356. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 73134302) – fundo rescisório.......r$ 60.708,35instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-16abril4202528500660009820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 25970.482pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas da patrícia mendanha marcondes alves, ocorrido na cidade meudon - frança, na data de 01/03/2025, conforme despacho n° 187/2025-sgg-sgi, de 04/04/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo, no valor total de 3.896,00 euros. processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. gecsecretaria-geral de governo2025102025-04-14abril4202540010100000120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2.844ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, no período de 01/01/2025 a 30/09/2025, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 24326. valor referente ao irrf. referência 03/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-16abril4202530010060000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.961.053/0001-79 4909.457retenção de issqn 2,5% devido em caldas novas- go,onde houve a prestação do serviço pela empresa de contratacao de servicos de hospedagem, alimentacao, salas e equipamentos dentre outros (lote 1) para a realizacao da: formacao de coordenadores pedagogicos de 17 a 19/03/2025 em caldas novas gorefere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102080 - processo 202400006076489 ... nota fiscal......valor bruto......issqn devido em caldas novas- go 257..............r$ 196.378,36....r$ 4.909,45 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda20251652025-04-03abril4202424011650000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 8237163.161". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . alciomar"estado de goias2025412025-04-28abril4202524010410011220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 12.003# pagamento do issqn sobre nfs-e 1617 (sei 72578362). emitida em 31/03/2025 # prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182 vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182ltba comercio e servicos ltda2025482025-04-03abril4202531010480000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 408609.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040016020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 28852.651processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor funcam - fundo de capacitação - faltas..............r$ 28.852,65 . total...............................................r$ 28.852,65 . rmbdiretoria-geral de policia penal202542025-04-28abril4202529060040000420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 634832.536. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . setembro de 2023 à dezembro de 2024........r$ 643.832,53 . vencimento 02/06/2025 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079). .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 2111.544pagamento liquido locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. referente a março/25 -fatura sei: 73018651 -atestado nº 12/2025 sei: 73018704metdata tecnologia da informacao eireli202582025-04-22abril4202540620080012520254062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 79.806pagamento do iss ref. março/2025: nf 39865 (nf 1002 r$ 79,8);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-04-07abril4202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 20345.4910encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.banco do brasil s a202512025-04-25abril4202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 434.372pagamento de irrf a favor da empresa dell computadores do brasil ltda conforme nota fiscal nº 007452465. pdf 2024150100138.dell computadores do brasil ltda202562025-04-03abril4202415010060000420241501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado72.381.189/0010-01 988.353op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento líquido da nota fiscal nº 075502880 - período de 02/03 a 01/04/2025 - mês de março/2025claro s a202562025-04-25abril4202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 130014.493pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. nf-87 ref. fevereiro 2025 favor creditar no banco c6 s.a. 336, ag.: 0001, c.c.: 37369179-3 cnpj: 05.585.355/0001-03 aguia net valor............130.014,49aguia net consultoria estrategica ltda202522025-04-01abril4202518620020000220251862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 690.001solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em niquelândia no período de 10 a 13 de abril/2025- processo nº 202500055000279.fernando araujo de lima202552025-04-08abril4202531900050017220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-** 3521.768pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 4546055 7, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corp orativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet,referente abril e março - dare sei: 72812131,72812194 e 72812219 - despacho nº 530/2025 sei: 72812324oi s a - em recuperacao judicial202582025-04-09abril4202540620080000920254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.jose eduardo follana peralta2025152025-04-24abril4202531610150159620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.821-** 2024.5111destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0001129-87.2015.8.16.0068. - depositante: fernando batista da silva (cpf: 847.994.551-68). - favorecido: arlindo comin & cia ltda - me (cpf/cnpj: 86.738.556/0001-03) alcir comin (cpf: 014.978.009-51). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 2.024,51.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010012120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 12947.471pagamento compl. do recibo do mês março/2025, referente à locação da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objetodo contrato nº 025/2022. wrn-pdf: 2025180100059buriti participacoes e empreendimentos ltda202572025-04-10abril4202518010070018820251801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 56550.009pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 381..............03/25.......56.550,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-04-09abril4202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 47.995pdf 2024160100057 processo 202400015001819 pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 16728, emissão: 01/04/2025, atestado: 11/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 47,99 - issqnlink card administradora de beneficios eireli202572025-04-16abril4202516010070011720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 10538.381pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aéreas para a superintendente de unidades de conservação, zilma alves maia, cpf: 861.***.***-68, o gerente de implantação e manejo de unidades de conservação, caio cesar neves sousa, cpf: 024.***.***-20 e o gerente de criação, regularização fundiária e suporte à gestão de unidades de conservação, eric rezende kolailat, cpf: 011.***.***-13, conforme despacho 264 (71097430), com o intuito de participarem do workshop sobre visitação em unidades de conservação, parte do evento "parques do brasil 2025.", organizado pelo instituto semeia, que trata sobre conservação e turismo nos parques brasileiros, o mesmo foi realizado dia 17 de março de 2025, na biblioteca parque villa-lobos, alto de pinheiros, são paulo-sp; e para a secretária de estado, andréa vulcanis, onde participou como palestrante no painel 4: "pilares de sustentabilidade na cadeia mineral brasileira”, da conferência internacional cadeia de valor de minerais estratégicos para transição energética e descarbonização, conforme despacho (71036109), realizada pelo banco de desenvolvimento econômico e social - bndes, nos dias 10 e 11 de março de 2025, na cidade do rio de janeiro – rj, relativo à ordem de serviço nº 4/2025 (72798846) e referente à fatura nº ft00031779 e pdf 2024215300021. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 10.538,38. . processo de pagamento: 202400017005753. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.facto turismo -eirele-me2025582025-04-08abril4202521530580000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 1650.0024processo sei nº 202400010058277 - crs . portaria 2298/2023 . aquisição de peças de reposição para realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de aplicação de inseticida, utilizados no trabalho de controle químico de arboviroses e outros vetores de importância em saúde pública. lotes 01 e 03. . programa federal: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 2298/2023. . pdf 2024285001640. daof 1625/2850/2024. contratação sislog 104623. . nota fiscal:319 emissão:24/03/2025 total a pagar: 1.650,00 .trixmaq ltda20251252025-04-23abril4202428501250001220242850fundo estadual de saúde - fes19.284.433/0001-44 48112.6445pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 169 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 48.697,00 líquido: r$ 48.112,64tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 4231.542pagamento líquido a favor da empresa ferreira & silvério locação e administr ação ltda - me, referente ao recibo de locação do período de 19 a 31 de març o/2025, conforme contrato nº 009/2020, relativo locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt praça da bíblia. pdf: 2025180100058. ipoferreira & silverio locacao e administracao ltda-me202572025-04-24abril4202518010070018620251801gabinete do secretário de estado da administração26.979.629/0001-19 34464.651. proc 202300010008866-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. peças - lacen . pdf: 2023285001889. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . referência: n.f. n° 636...........r$ 34.464,65 .combate extintores ltda2025762025-04-23abril4202528500760000120252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 290.0044pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 938.68221º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 irrf-cconsaneamento de goias s a202512025-04-25abril4202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 5193.227pdf: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico - convenio nº 902291/2020 (105/2020 - senappen/msjp). valor ir. . nota fiscal...........referência...........valor 5294..................02/25.............5.193,22 . rmbspacecomm monitoramento s a2025282025-04-08abril4202529060280000120252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 3932.162valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101365, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nfs nº 381, nº 382, nº 383, nº 384, nº 385, nº 386 e nº 387.mr gestao e construcao ltda2025972025-04-09abril4202543610970003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 72.0018refere-se ao pagamento do irrf: 202400025117451 nf 38886 r$ 72 (rádio sucesso news fm 100,5 mhz nf 250 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025352025-04-04abril4202429610350000420242961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 30000.001pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf84 . ...processo pagamento 202100006079775 ...pdf................2025240100360 . auréliowe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-04-14abril4202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 500.0026"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493. . - reclamante: nubia caroline de freitas vaz; - titular da conta: vinícius lucas de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15; - banco: 001 - bb; - agência: 2500; - conta: 28.723-7 - operação 013; - processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002; - parcelas: 6 de 60; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1982.9512irrf - nota fiscal - 2859 referente ao mês de março/2025 prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, deserviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022 . (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-04-14abril4202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 282.815valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000045, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 5921 iss.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a202582025-04-24abril4202543800080002120254380fundo constitucional de transporte - fct76.436.849/0001-74 189.783pagamento do irrf retido da fatura 2504018148993, emitida em 01/04/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025.(valor total da fatura r$ 3.953,92) processo: 202418037009647 pdf: 2024400100358. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-10abril4202540010060015320254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 12909.273despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de paga- mento. obs.: contribuições à asmegotribunal de contas do estado de goias202572025-04-28abril4202518800070004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 375.8614* pdf nº. 2024170100069 * . recolhimento do irrf da nfs-e nº. 3983 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral. o prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). o valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). . lote 2 - mão de obra item - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade - valor unitário - valor total 1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação - nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36 . rmvp . * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 * .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-04-03abril4202517010060000220251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 394.161nota de empenho para a contratação de link para atender ao contrato da emater nas cidades de: aparecida de goiânia e bela vista de goias.web martian telecom ltda202572025-04-10abril4202540910070008520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.946.521/0001-48 12233.551pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - abril/2025estado de goias202552025-04-28abril4202513010050002220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1785.103inss nf° 17 - referente a liberação da retenção contratual dos serviços executados para construção de 36 u.h. no município de santa rita do novo destino-go., correspondente ao período de 06/12/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 41/2024 - (71393307), e relatorio nº 348/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001673.j cezar engenharia ltda2025242025-04-15abril4202543620240001520254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 92009.7125pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0110 nf 40107 r$ 14130,35 (nf 9594 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 40161 r$ 12975,2 (nf 323 edmooh led ); nf 40212 r$ 4514 (nf 347 site paulo menegazzo news ); nf 40116 r$ 5426,4 (nf 175 site brasil em folhas ); nf 40162 r$ 10833,6 (nf 212 jornal folha metropolitana ); nf 40207 r$ 6076,08 (nf 4762 smart gráfica e comunicação ); nf 40247 r$ 7116,25 (nf 54 folha no sudoeste ); nf 40248 r$ 17768 (nf 1220 jornal gazeta do estado ); nf 40249 r$ 13169,83 (nf 2 mais goiás impressos e comunicação ltda).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-07abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 80501.931trata da renovação da apólice de seguros (72430047) do seguro predial e patrimonial firmado entre a porto seguro e a agência brasil central - abc, para cobertura de riscos contra incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, responsabilidade civil e lucro cessante, com vigência em 19/04/2026, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa atraves do despacho 249/2025-gabporto seguro companhia de seguros gerais2025112025-04-29abril4202512610110009320251261agência brasil central - abc61.198.164/0001-60 13065.301faec - cadeiras de rodas . processo:202400010013949 . convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gest ão estadual - faec - cadeiras de rodas/opme - recurso federal. . programas federais: faec - cadeiras de rodas . pdf 2024285000205. daof 00269/2850/2025. . referência: faec-cad.rod/jan/25...................r$ 13.065,30 . obs.: pagamento conforme despacho 1004 (sei 72953306). .vila sao jose bento cottolengo2025522025-04-08abril4202528500520002320252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 80145.041solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024, abril - 2025.municipio de goiania202512025-04-29abril4202519010010010920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.612.092/0001-23 3147.763pdf: 2022290600043 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura..................ref..............valor 18120756................03/25.........1.141,44 18120755................03/25.........1.046,24 18120754................03/25...........960,08 total.................................3.147,76 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-04-09abril4202529060070005920252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 23370.485pagamento de retenção de irpj, destacado nas notas fiscais nº s 10724, 10725, 10726, 10727, 10728, 10729, 10730, 10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10740, 10741, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748, 10749, 10750, 10751, 10752,10753, 10754, 10755, 10756, 10757, 10758, 10759, 10760, 10761, 10762, 10763, 10764 e 10765, referente aos serviços de vigilância armada prestados no mês março/2025. pdf n.º 2024180100155. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-04-10abril4202518010070013420251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 316.836dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra tação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci onais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100342 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6797/2025 data de emissão: 01/04/2025 - trajeto: latam linhas aereas - gyn/poa - poa/gyn 26/03 a 28/03/2025 - valor total r$ 9.904,10 - valor tarifa r$ 9.163,23 ** ir r$ 219,92 .. - fatura 6801/2025 data de emissão: 01/04/2025 - trajeto: latam linhas aereas - gyn/jpa - jpa/gyn 26 a 29/03/2025 - valor total r$ 4.326,27 - valor tarifa r$ 4.037,75 ** ir r$ 96,91 .fox turismo viagens e cambio ltda202592025-04-29abril4202524010090012920252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 14282.7911. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . issqn . nf.5415: r$ 10.607,74 . nf.5416: r$ 2.618,71 . nf.5417: r$ 1.056,34 . link sei (73101752) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-04-22abril4202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 6109.5120pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. nf 3991 – valor de r$ 1.112,49 (valor total da nf r$ 23.176,88) nf 3992 – valor de r$ 4.997,02 (valor total da nf r$ 104.104,65). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-04-30abril4202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 8411.492valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100107, processo de pagamento 202500036003317, nf 6395 irrfsigma engenharia industria e comercio ltda2025382025-04-09abril4202543610380001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 35241.741pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010015220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2075.283202000025027813 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de campo alegre r$ 2.075,28.osvaldo favarin2025152025-04-07abril4202529610150006320252961departamento estadual de trânsito - detran***.279.991-** 158363.483pagamento referente a a prestação de serviços em eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme cronograma descrito no anexo i do termo de referência. conforme nota fiscal abaixo: . nf 256 - r$ 166.698,40 liquido: r$ 158.363,48 emissão: 21/03/2025 atesto: 26/03/2024 . pdf 2025240100226 - processo 202500006006743 . sandra .avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-04-02abril4202524010920005820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 923058.851processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)...........r$ 923.058,85 . total...............................................r$ 923.058,85 . rmbfundo previdenciario202522025-04-28abril4202529060020000720252906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 535.003ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 650881.241refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - rpps financeiro - cont. estado.fundo financeiro do rpps202572025-04-29abril4202529610070000920252961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 1697.422valor para pagamento de despesas com o 6º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, pela locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu -go, para o período de 12 meses (vigência 23/03/2024 a 22/03/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração nº 00081/3261/2025. solicitação 9008675 e pdf 2024326100140. pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao período: 01 a 23/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 07/04/2025, no valor de...............r$ 1.697,42.flavio donizeti peres202592025-04-10abril4202532610090000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.208.428-** 3528.006pdf 2024290100162 592-03/25 liq cjmmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-04-23abril4202529010070002520252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 14363.1810processo pagamento 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2023285002099. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . ref. inss . numero do documento:07.16.25101.8409381-3 . nota fiscal..........emissão..........valor 5014/fev/25/inss.....07/03/2025......14.363,18 . total a pagar: 14.363,18dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-04-14abril4202528500800002020252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 347289.1149pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 804 emissão: 09/04/2025 atesto: 16/04/2025 valor total da nota: r$ 351.507,20 líquido: r$ 347.289,11 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-24abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2442.804pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. irpj - 3.260 ref. a janeiro/2025 valor............................2.442,80brigth telecom202512025-04-28abril4202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 461541.611pagamento que se efetua referente ao 13º salário inativo civil da folha de pessoal (inativo) do mês de abril de 2025. iprftribunal de contas dos municipios202592025-04-28abril4202518800090003720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1356.30294202300025105378 refere-se ao pagamento do iss: nfs 22003-(17), 22001-(78), 21910-(12),21781-(76) e 21949-(123). depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.logos propaganda ltda2025212025-04-28abril4202329610210000220232961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 304.404taxa art ao cra-go. pagamento referente desp 9 sacr artscrea-go2025302025-04-10abril4202532620300000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 664.2033recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 158 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 55.350,00 irrf:r$ 664,20 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 3155600.3410df: 2023290600016 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido. . nota fiscal...........referência............valor 5342..................03/25..........2.909.619,39 5343..................02/25............245.980,95 total................................3.155.600,34 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-04-24abril4202529060100000220252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 920.001solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da necessidade de ajudar na organização e participação no evento goiás social referente aos dias 20, 21, 22 e 23 de abril de 2025 a ser realizado no município de porangatu - processo nº 202418037006139.wilson rocha baleeiro junior202552025-04-16abril4202531900050018720253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 4457.839dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - aquisição de equipamentos e empenho para contrato de aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. . nf 1138 - r$ 371.485,45 irrf: r$ 4.457,83 emissão: 02.04.2025 ateste: 09.04.2025 . pdf 2024240102106 - processo 202400006086816 . sandra reginacomercio e servicos lev ltda2025802025-04-16abril4202424010800001920242401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 20162.782prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025 (parcial) projeto manutenção das ações socioeducativas - 2025. nfe. 384 - r$ 20.162,78 - liquido.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-04-16abril4202530520040000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 10497.957despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: inss/nf/80601 11/04/2025 11/04/2025 10.497,95 10.497,95solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-04-15abril4202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 743.614pagamento do irrf retido da nf 4009 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 15.491,82). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 1536.122202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 117 (73609725) . fatura valor 10989548 ..... r$ 213,35  10989729 ..... r$ 170,68  10989755 ..... r$ 170,68  10989817 ..... r$ 170,68  10991562 ..... r$ 213,35  10991574 ..... r$ 213,35  10991578 ..... r$ 128,01  10991621 ..... r$ 128,01  10991650 ..... r$ 128,01 . total a pagar: r$ 1.536,12 .imprensa nacional2025102025-04-25abril4202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 1475.6013pagamento liquido refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital), acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo. ... o prazo de vigência contratual é de 12 meses. ... pdf nº 2024240100588 - processo 202400005009677 ... contratação sislog 105026 ... daof nº 00745/2401/2024 ... ppt nº 1120 ... ... fatura......valor bruto.........valor irrf.....................liquido 6293.......r$ 1.550,00.......março/2025..........r$ 74,44......r$ 1.475,60 . weydersurf telecom s.a2025112025-04-25abril4202424010110016420242401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 561452.741. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470 / 104262. . pdf: 2025285000691. daof: 963/2850. autorização 70660036 . nota: 1203185 . emissão:24/03/2025 . valor: r$ 561.452,74medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda20251122025-04-16abril4202528501120003120252850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0001-23 18633.136pagamento valor líquido da nf 60, relativo ao contrato nº24/2024 para a pr estação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infra estrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administra tivas e serviço de firewall, no mês de março/2025. pdf: 2024430100049.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-04-22abril4202543010060001920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 391788.951pagamento de valor do convênio 018/2023, (funape/unb/sead) contratação de gestão administrativa e financeira para a execução de projeto de pesquisa. última parcela. abril/2025. despacho 553. liq. e.p.fundacao de apoio a pesquisa202512025-04-14abril4202518010010000120251801gabinete do secretário de estado da administração00.799.205/0001-89 1171.75162º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais -nf 770-irrf-evento gyn arena-atesto72763756 e aut.sgi72794076shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-08abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 4084.934pagamento parcial pela prestação de serviços de solução continuada de impressão,cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais,na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. nota fiscal eletrônica de serviços nº134087 sei: 72818397 atestado nº 52/2025 sei: 72818439sonda procwork informatica ltda202582025-04-22abril4202540620080003520254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 128804.011valor para pagamento de despesas com recolhimento de obrigações patronais, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: inss/empregado, darf no valor de.....r$ 128.804,01 - vencimento 17/04/2025agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-14abril4202532610010006220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2000.0011611 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13323.493nf 2031 emitida em 03/04/2025 refere-se pagamento da prestação de serviços e m manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepçãode sinais da televisão brasil central, no periodo de março/2025. ..devidame nte atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202562025-04-10abril4202512610060002220251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 11408.449inss nf° 191 - referente a 4º etapa subetapa 4b + 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato), conforme relatório de medição nº 214/2025/geof (id. 71550995), no município de perolândia-go, referente construção de 50 (cinquenta) uh, com recursos oriundo do fundo protege, conforme contrato 31/2022 (71550865) com vigência em 20/04/2025 e relatório nº 398 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001775.meridian - construcoes & projetos eireli2025232025-04-15abril4202231940230001820223194agencia goiana de habitacao s/a31.069.664/0001-30 5000.0093ordem de pagamento para cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0287916-40.2004.8.09.0158, em trâmite na 19ª vara cível e ambiental, da comarca de goiânia, que determinou o pagamento de honorários periciais no valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), custeados integralmente pelo estado de goiás, uma vez que o autor da ação é beneficiário da justiça gratuita, autorizado pelo despacho nº 302/2025/economia/sf. obs.: quitar guia judicial id n. 040422300062504038tribunal de justica do estado de goias2025182025-04-03abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 2537.501pagamento de valor estimado para cobrir despesas com a finalidade de adiantamento de recursos destinados a despesas emergenciais de alimentação da secretaria de estado do entorno do distrito federal - gabinete da secretária, por um prazo previsto de utilização de 60 (sessenta) dias. conta aberta em nome da sedf e será movimentada individualmente por romilda de deus vieira silveira.romilda de deus vieira silveira202582025-04-03abril4202544010080003120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.768.946-** 148903.741pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/2024. contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. conforme despacho nº 239/2025/agehab/cooinsp. sei 202200031004166.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025262025-04-02abril4202443620260000720244362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0003-00 1036.007despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação, vigente até 26/10/2025, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos. (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli) (pdf nº 2024409300655) (declaração nº 95). - nota: 1987 29/04/2025 29/04/2025 708,00 708,00 1988 29/04/2025 29/04/2025 328,00 328,00 - total............................r$ 1.036,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-04-30abril4202540930110008320254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 9780.883valor destinado a cobrir despesas com parte da 06ª medição , do contrato nº 07/2024 – referente a contratação de empresa para execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central - lmtc, da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100180, processo de pagamento sei nº 202400036012852 nf 3729 issmarsou engenharia ltda2025172025-04-03abril4202543610170001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 805.596valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036006012, nf 2417992 -irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202543610060004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 403.081pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a protege consignação no mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202532025-04-29abril4202543010030000720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 6880.811pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010009620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 7825.101. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, marcus vinicius borges ferreira, cpf n.º 731.640.111-72, servidor cedido da universidade federal de goiás.&#8203; . março/2025: r$ 7.825,10 .universidade federal de goias202552025-04-29abril4202528500050023520252850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 544.441solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202542025-04-29abril4202519010040000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1320.832202100025117773 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.320,83.atanael anselmo de sousa2025152025-04-07abril4202529610150005220252961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-** 1328.048202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. . pdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 105 (73516229) . nota fiscal nº 1269/liquido . total a pagar: r$ 1.328,04 . .rb flexo ltda2025102025-04-30abril4202528500100031520252850fundo estadual de saúde - fes50.447.623/0001-85 4655.6514contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 6854t - r$ 4.655,65 - trib/irrf.g&e serviços terceirizados ltda202522025-04-28abril4202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 10138.427pagamento da nota fiscal nº 106004 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de 04/03/2025 até 04/04/2025, conforme contrato nº 15/2021 (000025431379) e relatório nº 601/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-04-23abril4202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 315807.231pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo financeiro. rpps (empregado) - civil (14,25%)). valor total .................................. r$ 315.807,23.fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202521010010010320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 545.011. contribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202572025-04-29abril4202528500070001120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 77900.001portaria 6532/2025 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-04-29abril4202528500530001420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1896.849619º bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-01abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 410.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100253 declaraçao 120 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 265 - studio 7 comunicaçao visual eirelli.............valor r$ .410,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-04-01abril4202532610090012420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1500.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (pensão alimentícia), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020009320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 367.241pagamento restituição de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal.secretaria de estado do entorno do distrito federal202582025-04-08abril4202544010080002820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 12442.511202400025050257 nf 92734 reajuste referente aos meses de novembro e dezembro de 2024;- serviços de copias e reprodução de documentos r$ 12.442,51copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025262025-04-23abril4202529610260001020252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 4002.597202000025027190 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de orizona r$ 4.002,59.dennise caldeira de moura2025152025-04-07abril4202529610150010020252961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 23917.925reenvio de retenção de imposto de renda aliquota de 1,20% sobre o valor total da nota fiscal,referente a aquisição de aquisição de 160.000 unidades do kit d: composto por 1 (um) agasalho,para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação processo 202500006016499 pdf 20252401000 77, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000763 data de emissão: 12/03/2025 - referência: jaquetas - valor total r$ 1.651.280,40 ** irrf r$ 19.815,36 . - nf 000000782 data de emissão: 19/03/2025 - referência: jaquetas - valor total r$ 341.880,00 ** irrf r$ 4.102,56 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-04abril4202524010480000220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 207.503pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 parcela 30/03/25 no valor de 207,50. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 014/2023, firmado com a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, através do pregão eletrônico nº 021/2023, que tem como objeto a prestação de serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, referente ao mês de março de 2025. nota fiscal nº 000.001.676. nota fiscal nº .000.001.676 de 26/03/2025 processo nº202400029001101. total selecionado: r$ 207,50.ltba comercio e servicos ltda202582025-04-23abril4202518630080000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr04.694.478/0001-10 2066.103pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 parcela 30/03/25 valor de 2.066,10. trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. referente ao mês de março de 2025. nota fiscal nº 10771. processo nº 202400029000189 total selecionado: r$ 2.066,10.centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-04-23abril4202518630080006520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 1320.005. pagamento 1/2 da portaria nº 146/2025-secti(73361879) - pronatec-mulheres mil: concessão de bolsa para 02 profissionais ref. março/2025 que compõem a equipe técnica e/ou pedagógica, discriminados na planilha sei 73365486. pdf 2025310100008 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-04-25abril4202531010680000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 6000.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral daof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25policia militar202572025-04-07abril4202529020070009320252902polícia militar01.409.671/0001-73 32.78137art nº 1020250099845 execução de obras de arte correntes nos jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás lote 01, programa goiás em movimento municípios estrutura (gme)- despacho 462 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-08abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4727.851pagamentode auxílio funeral solicitado pela senhora geandra souza galvão, inscrito com o cpf nº 002.433.311-50 devido ao falecimento do seu pai, senhor josé ribeiro galvão , inscrita com o cpf nº 132.217.101-78, servidor ativo, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt-pcr-clt - 17.098-caixego ocorrido em 21 de março de 2025, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202500007025793.geandra souza galvao2025162025-04-29abril4202518010160003220251801gabinete do secretário de estado da administração***.433.311-** 381.951pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-04-29abril4202533010030001220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 4504082.891". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao2025552025-04-29abril4202524010550004820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 463.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao2025692025-04-29abril4202524010690003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 211.091folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 11 12 – ordinário – próprio – desconto outros 300001 decisao judicial – desconto 211,09 soma r$ 211,09 conforme processo 5541990-92.2022.8.09.0012, demian augusto silva e bueno. depositar na conta: banco: caixa econômica federal agência: 3000 conta poupança: 4202- 1. operação: 013 titular: diego da silva dourado cpf: 041.649.241-01secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-28abril4202532010020009020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 420.01291º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-desp.essenciais-ref. fatura 03.25-liquido-mais emprego-atesto73506085 e aut. sgi73508683saneamento de goias s a202512025-04-25abril4202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 32.78196art 102025114984 referente ao autódromo internacional de goiânia ayrton senna. despacho 974 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-25abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1845.751&#8203;prorrogação do contrato 004/2022 (000031421759), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas e terrestres, hospedagens, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada por um período de 12 (doze) meses. conf. rd 61343657. pdf: 2024420100062 - passagens manutenção do órgão-despesas essenciais-refnf2025415-liquido-passagens-atesto73222079 e aut.sgi73298469-restantefutura agencia de viagens e turismo ltda202512025-04-23abril4202542010010007420254201gabinete do secretário de estado da retomada08.808.153/0001-71 98312.271. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 0,00 02 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 0,00 03 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 73.734,20 04 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 24.578,07 . total.........................................................r$ 98.312,27 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010012920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5813.174refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do mês de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - vale transporte detran.departamento estadual de transito2025132025-04-29abril4202529610130003420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 13714.643pagamento pela aquisição de rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos. documento auxiliar da nota fiscal eletronica nº 4703, emitida em 14.03.2025 - sei 72226192 e atestado nº 33/2025 - sei 72226270.agrosal norte ltda2025132025-04-01abril4202440620130001120244062universidade estadual de goiás - ueg36.423.261/0001-61 50665.455. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio . pdf 2023285000020, daof 20, rd nº 347/2021 .................. repasse do custeio referente a abril conf. sol.liq.pagto sei (72185273).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-01abril4202528500660002520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 390173.861pagamento que se efetua referente as vantagens - inativo civil da folha de pessoal (inativo) do mês de abril de 2025. iprftribunal de contas dos municipios202592025-04-28abril4202518800090003920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 20469.7841despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3333 - r$ 20.469,78 - liquido - descontos: irrf; inss; issqn da nfe. 3333 e issqn da nfe.3275 - r$ 752,98 .samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 108274.081pagamento à empresa positivo tecnologia s a - referente a aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 110827 emissão: 28/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 113.733,28 líquido: r$ 108.274,08 pdf 2024240102586 . processo 202400006132024positivo tecnologia s a2025152025-04-07abril4202524010150000120252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 40273.291". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - patronal . alciomar"fundo previdenciario2025682025-04-29abril4202524010680000720252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 69388.198. *pdf 2024170100227* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de março/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3374..mar/2025.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-04-08abril4202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 127.301pagamento da nota fiscal nº 904 contrato sislog nº 109427/2025. referente aquisição de certificado digital - a3 pf, para atender as necessidades da goinfra. pdf 2024436101418 processo sei 202500036005547ar rp certificacao digital ltda202562025-04-30abril4202543610060014320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.308.480/0001-22 902.8216pagamento do issqn das notas fiscais: - 1935 - r$ 663,25 - 1943 - r$ 239,57 descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-04-25abril4202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 1268.455pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor pre ço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combus tíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), em conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604, processo n° 202400005010324, para o atendimento da frota de veículos, equi pamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. .. fatura 2379596 - março/2025 valor considerado: r$ 6.176,43 liquido 1: r$ 1.268,45 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240102480 - processo 202500006021302 .. sandraneo consultoria e administracao de beneficios ltda2025112025-04-11abril4202424010110024820242401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 125.408sei 202500031002632, rrt nº - 15428496, boleto nº 22042545, referente a parecer técnico em senador canedo-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-04-08abril4202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 200.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio creche - civil - abril/2025estado de goias202552025-04-28abril4202513010050001820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 14923.321salário líquido do colaborador wesley magno ferreira, ora à disposição da iquego, referente abril/2025 - proc 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-29abril4202531900010017120253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 19011.251op da folha de pessoal rgps/férias indenizadas -valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.48 rgps – férias indenizadas 1/3 férias indenizadas/grg 83,33 1/3 férias indenizadas 1.017,14 1/3 férias indenizadas subsidio-fc/vi 3.652,34 ferias indenizadas/grg 3.301,42 ferias indenizadas-vi 0,00 férias indenizadas - subsidio – fc / vi 10.957,02 rgps – total 19.011,25agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010015020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 56553.673pagamento liquido - formalização do terceiro termo aditivo ao contrato nº 041/2022, de prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg. -vigência de 17/08/2024 até 16/08/2025. -peças - solicitação de liquidação e pagamento (73036329) - nota fiscal 22499 - peças peças 2025 (73001741) - atestado 230 (73034963)carletto gestao de servicos ltda202582025-04-14abril4202540620080002020254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 3067.875trata-se de prestação de serviços de mão de obra com motorista ref. nf nº 6883 fev./2025 - i.n.s.s.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-04-14abril4202518630080008720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.camylly barros silva2025152025-04-24abril4202531610150092920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.047.361-** 199.6732"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud -computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go. pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 77007 – bonfinópolis data de emissão: 03/01/2025 referência: dezembro de 2024 atesto: 04/01/2025 valor total da nota: r$ 2.031,09 issqn: r$ 65,42 . nota fiscal: 77378 – bonfinópolis data de emissão: 03/02/2025 referência: janeiro de 2024 atesto: 04/02/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 67,03 . nota fiscal: 77541 – bonfinópolis data de emissão: 01/03/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 05/03/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 67,22 favor creditar na conta: banco: 104 agencia: 2256 conta: 12-1 op:06 cnpj: 24.857.096/0001-77 . ...... o valor corresponde as duam da nfs acima descritas está sendo creditado na cont a da prefeitura municipal de bonfinópolis, pois as duams não podem ser quitadas p elo banco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao município (banco cooperativa do brasil s.a. sicoob/caixa econômica e lotérica)cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025152025-04-01abril4202424010150004920242401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 47099.161verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-04-28abril4202540010050002720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 23800.001pdf 2024295000279 1607 04/25 liq cjmlabmed comercio e representacoes eireli - me2025292025-04-16abril4202529500290000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp17.567.378/0001-74 104.8841. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf das notas fiscais: nf: 9710 r$ 41,28 sei - 72543304 nf: 9864 r$ 10,32 sei - 73112033 nf: 9806 r$ 53,28 sei - 73152149 processo: 202517645000946fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 7340.131destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 7.340,13agencia brasil central202552025-04-28abril4202512610050001820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 371015.8224pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000115; ref: março/2025; nf 1098 r$ 371015,82in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-28abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 1975776.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . alciomar"fundo financeiro do rpps20251292025-04-28abril4202524011290000820252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 76.002pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, do imposto sobre serviços - iss, referente a receita de tarifas de expediente arrecadadas no mês de março/2025, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas. despacho nº 355/2025/agehab/nfct (72762959). sei 202500031000358.prefeitura de goiania - secretaria de financas202582025-04-07abril4202543620080002320254362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 54264.0047pagamento do líquido do processo 202517697000126 - lote: 2025/0173 nf 40440 r$ 13566 (nf 2261 televisão tv sudoeste jataí ); nf 40477 r$ 25550,39 (nf 5392 site g1 goiás ); nf 40442 r$ 21705,6 (nf 485 site jornal opção ); nf 40478 r$ 14922,6 (nf 84 jornal opção entorno ); nf 40445 r$ 17913,2 (nf 16823 site jornal diário do estado ); nf 40447 r$ 7414,4 (nf 1401 site folha z ); nf 40448 r$ 4714 (nf 116 site portal zero ou dez ); nf 40449 r$ 4714 (nf 549 programa de olho no social ); nf 40450 r$ 4714 (nf 986 site goianesia agora 24h ); nf 40451 r$ 4714 (nf 53 site jn estado de goiás online ); nf 40453 r$ 8560,62 (nf 6903 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 40454 r$ 3617,6 (nf 5591 rádio paz fm 89,5 ); nf 40455 r$ 3617,6 (nf 987 rádio riviera am 540 khz); nf 40456 r$ 4522 (nf 72 rádio serra dourada fm caipônia ); nf 40457 r$ 3617,6 (nf 21655 fm cocalzinho ); nf 40458 r$ 3617,6 (nf 21661 rádio serra dourada fm cristalina ); nf 40459 r$ 4522 (nf 21654 fm 96,7 iaciara ); nf 40460 r$ 4522 (nf 21653 fm 94,9 itajá ); nf 40461 r$ 4522 (nf 679 rádio fm 88,5 ); nf 40462 r$ 4522 (nf 21652 rádio serra dourada am 1060 minaçu ); nf 40463 r$ 4522 (nf 21662 fm 104,7 montividiu ); nf 40464 r$ 4522 (nf 21651 fm 90,7 rio quente ); nf 40467 r$ 2262,72 (nf 9395 rádio integração news fm 94,5 ); nf 40469 r$ 1697,04 (nf 2086 rádio morrinhos ); nf 40471 r$ 3771,2 (nf 2767 rádio corumbá fm ); nf 40473 r$ 3771,2 (nf 2078 rádio transaraguaia ); nf 40475 r$ 2025,85 (nf 4437 rádio eldorado 91,9 fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-28abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 55424.951empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010017920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 734.551processo sei nº 202500010024654 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriela lisboa pereira. processo 202500010024654. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22828 (72759116). . pdf 2025285001269. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 73405985) . valor: r$ 734,55 .jeferson renato pereira2025862025-04-24abril4202528500860011620252850fundo estadual de saúde - fes***.827.999-** 3690.361nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.marcos nader de araujo202512025-04-29abril4202540910010019320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.286.776-** 52.991pagamento do irrf retido da fatura nº 1000629304536, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários de passageiros, referente ao mês de março/2025. (valor total da fatura r$ 4.850,18). processo: 202400005044125 pdf: 2024400100155. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-16abril4202540010110001320254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 91.091folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 16 05 – ordinário – apropriação de despesas – irrf desp variáveis / pes civil / cnpj 01.409.580/0001-38 800006 irrf férias 91,09 soma 91,09estado de goias202522025-04-28abril4202532010020009320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 800.003valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro à abril/2025. refere-se a abril de 2025.flavio inacio martins2025152025-04-24abril4202531610150089620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.337-** 122.315pagamento do issqn retido da nf 20755 emitida em 01/04/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf r$ 2.446,17). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-03abril4202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 15967.471pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102109 - processo 202400006076489 ... nota fiscal......valor bruto......irrf.......liquido 11.104...........r$ 22.654,08....r$ 271,85....r$ 15.967,47 . weyderdigital papelaria e informatica ltda2025792025-04-03abril4202424010790011620242401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 2929.411pagamento conselheiro administrativo, ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.lais de castro viana202512025-04-30abril4202531900010016220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 3693.001cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.22/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080011020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15.313. *pdf 2025170100006* . pagamento do valor líquido da fatura referente ao mês de abril do exercício 2025 do contrato nº. 020/2022-economia de fornecimento de água tratada e coleta/ tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go, firmado com o servico autonomo de agua e esgoto, cnpj 02.316.487/0001-41, com vigência de prazo indetermina do. . [mfo] .servico autonomo de agua e esgoto2025142025-04-25abril4202517010140008320251701gabinete do secretário de estado da economia02.316.487/0001-41 100.034retenção de inss de termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, loca lizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, auto s nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos. . 202200006015829 2024240102193 . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido 5117........r$ 909,37.........r$ 43,64.....r$ 45,47..r$ 100,03..r$ 720,23 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-04-09abril4202524010090000920252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 6185.522processo sislog nº 109146 - mc . aquisição de curativos lipidocoloide não aderente urgotul e curatec para atender a decisões judiciais. contratação sislog 109146. dod (76841). inexigibilidade nº 174/2024. . pdf: 2024285005533. daof: 274/2850. tr: (100704) . termo de homologação nº109146 – inexigibilidade n.º 174/2024 . retenção imposto de renda . nota: 25616/ir emissão: 26/03/2025 valor: r$ 6.185,52 .imperial comercio de produtos hospitalares ltda20251202025-04-04abril4202528501200002920252850fundo estadual de saúde - fes20.140.256/0001-01 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.carine cabral souza2025152025-04-23abril4202531610150136720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.447.301-** 33581.893despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. exercício 2025. cmdf 232 á caixa autenticar as guias em anexo.tribunal de justica do estado de goias202592025-04-14abril4202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 599.452202100025005689 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação imóvel da ciretran de indiara r$ 599,45.antonio telesforo de almeida2025152025-04-07abril4202529610150011320252961departamento estadual de trânsito - detran***.165.141-** 416.425pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de março de 2025 id: 081250000028325254policia militar202512025-04-24abril4202529020010005520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2638.806valor para pagamento do iss da 5ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036003384, nfs nº 165 iss.strata engenharia ltda2025482025-04-24abril4202543610480006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 1591968.001pagamento líquido da nf 422 emitida em 24/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 1.595.936,00). processo: 202318037003304 pdf: 2024400100181. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-28abril4202540010060021120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 152.326ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 a 15/09/2025. nf - 1879 issqn. referente 03/2025.genesis comercio e manutencoes ltda202562025-04-11abril4202530010060001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.596.391/0001-51 137248.0232pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 156 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 138.915,00 líquido: r$ 137.248,02 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2787.2310pdf 2024295000025 3544-02/25 inss 483,97 3547-02/25 inss 938,80 3555-02/25 inss 454,82 3601-02/25 inss 454,82 3591-02/25 inss 454,82 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-15abril4202529500010000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 4931.844aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 513. nf. 25141631cristiana maxima tavares passos2025112025-04-11abril4202532010110015220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.900.001-** 1090.004despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre dial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede adminis- trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses). (contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024). (brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784). (declaração: 133). notas: 348 23/04/2025 23/04/2025 310,00 310,00 347 23/04/2025 23/04/2025 780,00 780,00brasil pav comercio e transporte eireli202592025-04-28abril4202540930090000720254093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91 7214.527pagamento da nota fiscal nº 589 à empresa h3d solucoes de teleinformatica ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório nº 710/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-04-28abril4202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 36.794recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 36,79(trinta e seis reais e setenta e nove centavos), conforme fatura nº 2504.018127461(sei72700417), referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel, para uso do cbmgo. pdf nº 2023290300027. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2504018127461 36,79 abril/25 07/04/2025 120.182.606-0 valor total .......................................................r$ 36,79oi s a - em recuperacao judicial202572025-04-14abril4202529030070002020252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 2391363.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251452025-04-14abril4202524011450006120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.006. *pdf 2024170100426* . recolhimento de issqn da nf 1938 referente à 2ª medição do exercício 2025 referente ao 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-04-14abril4202517010060002020251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 132.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias20251322025-04-28abril4202524011320002320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 66061.141verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-04-28abril4202540010050002820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 10275.221despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 04/2025. (declaração: 591). - consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal).caixa economica federal - cef202512025-04-28abril4202540930010013920254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 1371.601processo 202500010007920 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog: 2091 . pdf: 2025285000756. daof: 1019. sislog: 2091 . compensação de crédito conforme solicitado no processo 202500010014153, despacho nº 3206/2025/ses/sgi-03079 (sei 72819163) . dare nº 12100002511300345 . vencimento: 23/04/2025 . valor: r$ 1.371,60 .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-04-14abril4202528501630002920252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 400.004valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de abril/2025.isabelly alves pereira2025152025-04-24abril4202531610150112620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.711-** 60038.542. proc 202500010014361-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, chrystiane castella cpf n.º ***.990.421-**, servidora cedida do estado do mato grosso para a secretaria de estado de saúde. . janeiro/2025...........30.019,27 fevereiro/2025.........30.019,27 . total a ressarcir......60.038,54 .fundo estadual de saude de mato grosso202552025-04-02abril4202528500050012720252850fundo estadual de saúde - fes04.441.389/0001-61 85.3734pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº 5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de março de 2025 id: 081250000028323979policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2361835.631proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, consignação empréstimos financeiros. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-04-28abril4202518800120006620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 229.463pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125081889, 28320690125083694, 28320690125083508, 28320690125086073, 28320690125087060, 28320690125087072 e 28320690125087076). despacho nº 102. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-04-07abril4202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 403.911pdf 2024290100045 517542983-05/24 ir 72,26 517541089-05/24 ir 331,65 cjmoi s a - em recuperacao judicial202572025-04-07abril4202529010070008020252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 1000.0055pm6fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-24abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8830.444valor destinado a cobrir despesas do inss da 13ª medição, do contrato nº 15/2024 - referente à execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás – ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m², relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100157, processo sei nº 202500036004074, nf-191.sagres engenharia ltda2025172025-04-14abril4202543610170001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.853.879/0001-29 6134.221pagamento líquido do recibo referente ao reajuste do contrato de locação nº. 045/2024 - sead, que abrange o período de abril a novembro/2024, relativo a locação de imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100580. lvcpremier shopping ltda202572025-04-11abril4202418010070019220241801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 16827.025ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu, no período de 23/02/2025 a 31/12/2025. nf - 208. valor líquido. referente 03/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-04-11abril4202530520020003420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 33938.491irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.estado de goias202512025-04-28abril4202511010010015920251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 0.001ressarcimento à prefeitura municipal de arenópolis, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões da servidora, vanessa bites da silva cardoso, cpf nº 930.328.891-20, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.arenopolis prefeitura municipal202542025-04-29abril4202524010040019920252401gabinete do secretário de estado da educação00.007.914/0001-84 11550.681pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad período de 30 meses vigência, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 93281 e pdf 2023215300126. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 11.550,68. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção . processo de pagamento 202100017002147copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025582025-04-08abril4202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 2560.463. proc 201900010030076-efc . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. imposto de renda. . pdf:2025285000675. daof:948. rd 2 (71032184). . referência......................valor 703202500/mar/2025/ir...........2.560,46 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-04-16abril4202528500100032020252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1500.001nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.pedro henrique alves de almeida dias202512025-04-29abril4202540910010020020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.731-** 10493.222trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.secretaria de estado da economia2025172025-04-16abril4202517040170003920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 11953.106pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 172264, 172265, 172266, 172267, 172268, 172269, 172270 e 172271 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-04-24abril4202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 663.544recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de março/2025. base de cálculo r$ 13.823,70 e alíquotade 4,80 por cento. wrn - pdf.: 2020180100281dalcantara participacoes e investimentos ltda202572025-04-10abril4202518010070017020251801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 83.3360pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 14781.137pdf 2024290100071 vt 04/25 liq cjmredemob consorcio202552025-04-29abril4202529010050000420252901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 2743.981valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps / empregador referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais, referentes à progressão funcional da autora, decorrentes da portaria 301/2022, em favor do (a) credor (a) wilson gomes da silva, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.194.831- **. processo 5193074-46.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005489, declaração n º 00227/3261/2025. recolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de................r$ 2.743,98.fundo financeiro do rpps202522025-04-25abril4202532610020002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 335.5011pagamento líquido(retenção issqn) à empresa florida construtora e comércio ltda referente a ampliação e reforma do caic josé elias de azevedo, no município de santo antônio do descoberto-go, conforme contrato nº 149/2023. . 1) nf 61 r$ 24.096,86 – 12ª medição valor líquido: r$ 22.241,40 inss: r$ 1.325,33 issqn: r$ 240,97 ir: r$ 289,16 ......................................... 2) nf 62 r$ 9.453,26 – 1ª medição 1º termo aditivo valor líquido: r$ 8.725,36 inss: r$ 519,93 issqn: r$ 94,53 ir: r$ 113,44 . conforme despacho nº 3690 /2024/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006088577 pdf: 2024240102454 cno: 90.016.66637/75 . isabelflorida construtora e comercio ltda2025752025-04-01abril4202424010750009920242401gabinete do secretário de estado da educação41.758.013/0001-01 124.011retenção do irpj da fatura 2025024367390, referente a março/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 10006305740 de fornecimento de energia elétrica para vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2024180100676 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-24abril4202518010070019720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 4410.001o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais); lucy rosa da silva mateus. ................... r$ 3.352,48 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar subtenente qppm ref 6166 jayme mateus cpf 130.302.481-00fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050006220252902polícia militar05.783.472/0001-81 60011.288202500025020135 nf 40133 r$ 7116,25 (folha no sudoeste nf 53 r$ 6038,4). 202500025020135 nf 40151 r$ 4763,48 (televisão anhanguera planalto central porangatu nf 9595 r$ 4011,35). 202500025020135 nf 40153 r$ 9044 (televisão tv puc nf 2600 r$ 7616). 202500025020135 nf 40154 r$ 20231,55 (tv sucesso band goias nf 298 r$ 17167,2). 202500025020135 nf 40155 r$ 9428 (sucesso rádio e televisão nf 224 r$ 8000). 202500025020135 nf 40156 r$ 9428 (rádio sucesso 91,5 jataí nf 2062 r$ 8000.)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-07abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 14997.681aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1970. nf. 25157449eloina da silva oliveira2025112025-04-24abril4202532010110073420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.748.261-** 5220.085pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1757 e pdf 2024215300084. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 5.220,08. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-08abril4202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 558.446valor para pagamento da 05ª medição do contrato nº 117/2024. referente a serviço de locação com serviços de estruturas modulares (contêiner),para atender 03 (três) postos fixos do comando de policiamento rodoviário,sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz)e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2024436101410, março/2025. processo sei º202500036005019, nfs-e 1558.irrfelevar - locacoes e transportes ltda202562025-04-14abril4202543610060007920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 135841.9835pagamento do líquido do processo 202517697000113 - lote: 2025/0103 nf 7525 r$ 19902 (nf 1019 coopgráfica e editora ltda); nf 7540 r$ 1167,6 (nf 2011 gráfica cgh comunicação ); nf 7574 r$ 3121,21 (nf 7320 rádio positiva fm ); nf 7576 r$ 2572,31 (nf 5574 rádio paz fm 89,5 ); nf 7579 r$ 956,3 (nf 3219 mm muniz ação vídeo); nf 7580 r$ 1912,6 (nf 3221 mm muniz ação vídeo); nf 7581 r$ 13433,85 (nf 1030 coopgráfica e editora ltda); nf 7582 r$ 9092,37 (nf 8054 ponto com malhas e tecidos ltda); nf 7583 r$ 22730,92 (nf 8052 ponto com malhas e tecidos ltda); nf 7584 r$ 28297,5 (nf 573 santa dica consultoria e pesquisas ltda); nf 7592 r$ 10067,72 (nf 2021 gráfica cgh comunicação ); nf 7598 r$ 10526,02 (nf 21530 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 7604 r$ 12061,58 (nf 1018 produtora tubarão ).propeg comunicacao s a2025112025-04-07abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 980.062valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 11/2025 - referente à execução de serviços de recuperação estrutural na parte frontal do edifício e de todo o gradil de proteção, inclusive de parte de sua ancoragem no heliponto existente na cobertura do edifício do palácio pedro ludovico, em goiânia - go, relativo ao período de 10/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100086, processo sei nº 202500036003760, nf-358.2d&b engenharia ltda2025172025-04-11abril4202543610170000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 623308.009valor destinado a cobrir despesa da 34ª medição do contrato nº 77/2023-goinf ra, referente e a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao período de 19/03/2025 a 22/03/2025,pdf 2025436100048, processo de pagamento sei nº 202500036004593 nf 381 e 383 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-09abril4202543610060010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 5287.751pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 5.574,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$286,79, restando líquido o valor de r$5.287,75, conforme fatura nº 20392 e nf.454. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-30abril4202542610300000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 87462.271chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194 - nf 24926.cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda2025112025-04-30abril4202532010110000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.006.014/0001-85 18647.0645pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformiz ar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 803 emissão: 09/04/2025 atesto: 28/03/2025 valor total da nota: r$ 18.873,54 líquido: r$ 18.647,06 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-24abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2250.001pagamento de diárias fora do estado. deslocamento para reuniões e treinamentos fora do estado, referente ao instrumento específico de parceria (iep) nº 001/2021 - programa produzir brasil.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025472025-04-08abril4202532620470000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 303699.201pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010014120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 94801.611despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591) - contribuição: ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202540930010012520254093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 4000.0011532 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1534192.271op da folha de pessoal rgps/vencimentos e salários - valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.10 rgps-vencimentos e salários assistencia pre-escolar 600,00 compl. ipasgo 322,41 compl. piso nac. sal. min. 8.229,23 diarias - com e sem encargos 215.825,00 funcao comissionada - fcpe 67.610,00 saldo salário-rec.cont- clt 0,00 subsidio cargo comissao 620.489,91 vencimento 3.063.974,65 descontos (-) -2.407.796,76 rgps-total 1.569.254,44agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010014520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 27027.408pagamento da nota fiscal nº 123/2025 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente aos serviços executados da subetapa 4b (parcela única) dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de formosa&#8203; - go, correspondente ao período de 01/12/2023 a 05/04/2024, conforme contrato nº 46/2022 - agehab - (70822439). ateste da nota fiscal nº 123 (70822624). relatório nº 382 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001203.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025202025-04-01abril4202231940200001020223194agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 37.497serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses. irrf nf nº 5450850107.tim s a202572025-04-30abril4202532010070001720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 12799.49105despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [4] total do fornecedor: r$ 12.799,49 ocd - pagamento de honorários periciais - justiça gratuita - 9 guias - total r$ 12.799,49 emp 2024.18.18 - cmdf 233 - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-14abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 74579.903valor destinado a cobrir despesas da 19ª medição, do contrato nº 62/2023 – referente a construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf 2024436100360, processo de pagamento sei nº 202500036001659 nf 3131 liquidoplanex engenharia ltda2025432025-04-30abril4202543610430001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.049.560/0001-90 1480.742valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 34/2018 de locação de imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 15/12/2024 a 14/12/2025), onde está instalada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, requisição de despesa e demais especificações e instruções nos autos. declaração (daof) 00086/3261/2025. solicitação nº 9011991 e pdf 2024326100181. pagamento referente ao aluguel de pirenópolis da agrodefesa, referente a março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2025, no valor de................r$ 1.480,74.wanderson batista vieira2025132025-04-11abril4202532610130002020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.536.841-** 3569143.844processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 41/2025/ses/grau-22960 (71437007), referente a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. vigência: janeiro a dezembro/25. . pdf 2024285003060. daof: 01152/2850. rd n° 2/2025 - ses/grau (71440579). . pagamento samu/abril/2025.................r$3.569.143,84 . obs: pagamento conforme planilha corrigida impacto financeiro 2025(sei 71866210).fundo estadual de saude - fes2025632025-04-04abril4202528500630000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 217844.9933pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 785 emissão: 26/03/2025 atesto: 28/03/2025 valor total da nota: r$ 220.490,88 líquido: r$ 217.844,99 pdf 2024240102550 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-04abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 38.923pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, para participar como palestrante no painel 4: "pilares de sustentabilidade na cadeia mineral brasileira”, da conferência internacional cadeia de valor de minerais estratégicos para transição energética e descarbonização, conforme despacho (71036109), realizada pelo banco de desenvolvimento econômico e social - bndes, nos dias 10 e 11 de março de 2025, na cidade do rio de janeiro - rj. hospedagem no windsor leme hotel cnpj 10.348.318/0008-98, com check-in em 10/03/2025 e check-out em 11/03/2025, conforme consta da ordem de serviço nº 4/2025 (72798846), e fatura/duplicata nº ft00031780 e pdf 2024215300021. (líquido parte) . valor da ordem de pagamento............................r$ 38,92. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.facto turismo -eirele-me2025582025-04-08abril4202521530580000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 2448.681pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - abril/2025estado de goias202512025-04-28abril4202513010010010520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 30662.991pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas do goiano hiury hilário santana pinheiro, ocorrido na cidade são francisco – eua, na data de 27/12/2024, conforme despacho n° 180/2025-sgg-sgi, de 02/04/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo, no valor total de 4.990,00 dólares. processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. lmb.secretaria-geral de governo2025102025-04-07abril4202540010100000120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2267.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 552 (dea - pagamento nota fiscal 24611002). nf 24611002.carmelucia helena da costa tagliari2025112025-04-11abril4202532010110106120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.393.711-** 89.052valor para pagamento de despesas com o líquido e retenção de irrf da requisição de pequeno valor - rpv, expedida pelo juiz do 4º juízo do 1º núcleo da justiça 4.0 permanente juizado especial das fazendas públicas da comarca de goiânia-go, através do processo nº 5036435-78.2015.8.09.0051, referente à condenação ao pagamento do abono permanência através da requisição em favor do servidor inativo valdeci rodrigues carneiro e demais instruções no processo administrativo sei 202500066004781, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração 00192/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv do sr. valdeci rodrigues carneiro, conforme discriminação abaixo: valor total:................................r$ 5.768,59 retenção de irrf............................r$ 89,05 valor líquido...............................r$ 5.679,54.valdeci rodrigues carneiro2025352025-04-03abril4202532610350000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.672.851-** 165.301processo 202500010021680 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente josé miguel mariano damascena. período de 15 a 18 de fevereiro de 2025, processo 202500010021680. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19966/2025 (sei 72293655) . pdf 2025285001118 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: katiane mariano oliveira cpf: 732.430.861-91 valor: r$165,30katiane mariano de oliveira2025862025-04-09abril4202528500860008920252850fundo estadual de saúde - fes***.430.861-** 4988.084pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf205 . ...processo pagamento 202300006009047 ...pdf................2024240102142 . aurélio.actum engenharia ltda2025752025-04-03abril4202424010750007320242401gabinete do secretário de estado da educação28.539.935/0001-60 192.492pagamento da folha dos pensionistas especiais, referente a 04 / 2025.- contr ibuição ao credeque/fedro. hvbsecretaria de estado da economia202522025-04-29abril4202517040020005520251704encargos especiais01.409.655/0001-80 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025ana vitoria freitas da silva2025152025-04-24abril4202531610150145320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.413.801-** 385.6230pagamento de guia de locomoção 109/01848317-0. processo judicial n.º 0446479-90.2014.8.09.0091. pdf nº 2025436100038. processo sei 202100036002184.tribunal de justica do estado de goias2025622025-04-16abril4202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 9813.402valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100109, processo de pagamento 202500036003317, nf 2318 irrfenergy tecnologia de automacao s a2025382025-04-09abril4202543610380001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 4662.901aquisição emergencial de material de consumo para manutenções prediais- nota fiscal nº 212- processo nº 202500055000047.onix ferragista ltda202552025-04-04abril4202531900050010820253190industria quimica do estado de goias s a iquego44.076.637/0001-37 1765.534processo 202500010010378 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470 / 104262. . pdf: 2025285000690. daof: 963/2850 (71334430). autorização (70660036) . nota: 107189 - ir . emissão: 09/04/2025 . valor: r$ 1.765,53 .novo nordisk farmaceutica do brasil ltda20251122025-04-23abril4202528501120003020252850fundo estadual de saúde - fes82.277.955/0007-40 68549.624processo 201100010015037 – hemu . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2 025. requisição de despesa n° 198/2024 ses/gemod (60716951). custeio . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 ( 73125994) custeio………………………...r$ 68.549,62instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-04-16abril4202528500660000320252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0002-14 3419.2810fornecimento de mão-de-obra terceirizada. nf 1300 iss 03/25.forte limp adm e servicos ltda2025202025-04-16abril4202532620200000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 36358.0010ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 09/10/2025. nf - 2922. valor líquido. referente 03/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-04-16abril4202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.maria eduarda leite pereira2025152025-04-24abril4202531610150094220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.813.531-** 8.645pagamento do irrf da nf 19998, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de março/2025. pdf 2024430100205.link card administradora de beneficios eireli202562025-04-14abril4202543010060002720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 584.3646recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 169 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 48.697,00 irrf:r$ 584,36 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 3248.063valor destinado a cobrir despesas com iss da 7ª medição do contrato nº 60/2 024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfr a, relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436100403, proce sso sei 202400036009933, nf 18783.joule - engenharia termica ltda2025172025-04-03abril4202543610170000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.865.285/0001-59 580120.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5499093.391processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . serviço extraordinário - ac4 - pessoal civil lançamento..............................................................valor serv. extraordinário - ac4 diurno - escala azul dec. jud................r$ 1.910.571,98 serv. extraordinário - ac4 noturno - escala azul dec. jud...............r$ 569.180,00 serv. extraordinário - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud............r$ 2.258.878,03 serv. extraordinário - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud...........r$ 760.463,38 . total...................................................................r$ 5.499.093,39 . rmbdiretoria-geral de policia penal202562025-04-28abril4202529060060000420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 55055.281pagamento da nota fiscal nº 16 à rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente ao pagamento dos valores retidos referente a retenção contratual (5% do valor total do contrato) efetivada ao longo da execução contratual, retidos nos processo nº 202400031005649, relatório de gestão 234 (61143136), relativos a 1ª etapa subetapa 1a e subetapa 1b (parcela 01), no período de 26/04/2024 a 21/08/2024. processo nº 202400031008532, relatório de gestão 491 (65119518), relativos à 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02), 2ª etapa sub etapa 2a (parcela 01) e sub etapa 2b (parcela 01), no período de 22/08/2024 a 25/09/2024, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, conforme contrato nº 15/2024 (71732025) . ateste da nota fiscal nº (72198187) data: 21/03/2025. relatório nº 362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001922rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-04-01abril4202543620240000820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 9139.042. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 04 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidora : . .sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu .hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090013520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2376.921valor complementar do recolhimento do fgts referente a diferenças de meses anteriores - mês de janeiro/2025 - incluído na folha de pagamento do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)caixa economica federal - cef202512025-04-15abril4202514010010014920251401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 2129200.001valor que se paga referente a destinação de recursos para apoiar atividades, treinamento e cooperação em pesquisa acadêmica, técnica e científica nas áreas de influência do rio araguaia. prazo para a realização 2023 a 2026. recursos de custeio.associacao alianca tropical de pesquisa da agua twra202592025-04-28abril4202531610090001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.904.835/0001-01 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.vanessa nogueira matos2025152025-04-24abril4202531610150163920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.961-** 25140500.711valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025. ipasgo saude ..............25.140.500,71servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-04-29abril4202518800060005420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1194544.371valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: gratificação por exercício de função subsídios cargo comissão *********************************r$ 733.678,03 gratific. prog. funcional lei 17088,17094 e 15509 ********r$ 3.170,01 gratificação exercício função da agrodefesa *************r$ 935.562,13 gratificação insalubridade – lei 19.573 ******************r$ 224.458,97 grat. insalubridade (dec. jud.) **************************r$ 270.232,23 adicional de insalubridade – clt *************************r$ 3.339,60 gratificação inc. funcional ******************************r$ 2.388,29 subsidio efetivo *****************************************r$ 116.712,17 substituição ********************************************r$ 13.195,55 substituição - procurador do estado - pge ****************r$ 3.662,51 assistência pré-escola ***********************************r$ 800,00 diárias - sem encargos **********************************r$ 262.495,00 função comissionada – fcrg – patr ************************r$ 21.500,00 total ==================================================r$ 2.591.194,49 descontos (- 30,81%) -----------------------------------r$ 1.396.650,12 total ==================================================r$ 1.194.544,37agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010008420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 49588.531ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202540010010020120254001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 1249.0010contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada. nf 3363 - 03/25 - iss.office seguranca ltda epp202562025-04-15abril4202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 20135295.901. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050021520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1000.001estituição ao fundo rotativo - serviços gráficos. nota fiscal nº 171, emitida aos 01.04.2025, atestada aos 02.04.2025. - processo ordinário: 202500006047058 processo estimativo: 202500006004435 pdf: 2025240100065 - hssecretaria de estado da educacao202592025-04-07abril4202524010090004920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8100.0020. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 120/25 francisco servulo freire nogueira 450,00 solicitação n° 99/25 deibe paiva lima 1.125,00 solicitação nº 114/25 marcos antonio pereira de sousa 1.575,00 solicitação n° 93/25 fabiano gomes de paula 1.350,00 solicitação n° 119/25 marcelo de mesquita lima 1.125,00 solicitação n° 109/25 rafaela di carla rodrigues aires 1.350,00 solicitação n° 117/25 marcos vinicius branquinho xavier 1.125,00 . total............................................8.100,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-04-16abril4202517010140004620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 0.001. pdf nº 2025290100056. . empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 907318/2020 . tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: gerência de convênios/ssp resumo objeto: empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 907318/2020, para absorver a flutuação do dólar, que impediu o fechamento e a contratação do câmbio. . valor total de................................................r$ 53.704,16. gdc: 20240710000000236 cotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5.6450 valor total em dólar: u$ 97.201,80 valor total em reais: r$ 548.704,16m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025562025-04-04abril4202529010560000320252901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 273.719pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de esta do de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 1 16, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 3000502730 e pdf nº 2024215300026. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 273,71. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a202522025-04-30abril4202521530020000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 61305.1712pagamento a favor do tribunal de contas da união referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento ao tcu do auditor federal de controle externo, henrique moraes ziller, matrícula 4584-0, para exercer o cargo em comissão de secretário-chefe da cge, conforme portaria de prorrogação – tcu nº 176/23 de 08/11/2023, publicado no dou edição nº 213 de 09/11/2023, seção 2, p. 58. este pagamento refere-se ao mês de dezembro e 13º salário de 2024 (parcial).tribunal de contas da uniao202512025-04-15abril4202415010010000420241501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.414.607/0001-18 0.001solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 23 de abril/2025- processo nº 202500055000279.dacio rogerio fernandes cintra202552025-04-15abril4202531900050017720253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.456.348-** 48499.324. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72853354) – fundo rescisório.......r$ 48.499,32instituto patris2025662025-04-16abril4202528500660009920252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 139020.0055pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0147 nf 27226 r$ 139020 (nf 493 site revista bula ).logos propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 5414.083valor para pagamento de despesas referente ao 5º termo de apostilamento ao contrato nº 016/18, realizado por ato de inexigibilidade, por tempo indeterminado, entre a agrodefesa e agência brasil central, para os serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00101/3261/2025 e pdf 2024326100132. pagamento da abc, referente ao despacho nº 114/2025-geals, do dia: 02/04/2025, da nota fiscal nº 59.840, emitida em: 01/04/2025, com vencimento: 01/05/2025, pelos serviços prestados no mês de março de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: em: 02/04/2025, no valor de:..................r$ 5.414,08.agencia brasil central2025122025-04-07abril4202532610120000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa03.520.902/0001-47 26161.4010ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato nº 28/2023/seds de prestação de serviços, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para realização de eventos diversos, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 02/08/2025. nf - 379. valor referente ao issqn. referência 03/2025.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-07abril4202530010060002620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 11804.302valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100142, sei 202500036003446, nf nº 22779 parte líquida.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-04-07abril4202543610280001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 355.743valor destinado ao pagamento do iss da 05ª medição do contrato 112/2024, o o bjeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de su pervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao p eríodo de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101379, sei 202500036002037, nf nº 20 iss.euler engenharia e consultoria2025482025-04-07abril4202543610480004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 742.501processo sei nº 202500010014104 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emyle luiza simões araújo. processo 202500010014104. . pdf: 2025285001004. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812) . responsável pelo recebimento: . nome: lorena oliveira simões . cpf: 016.532.851-76 . valor: r$ 742,50 .lorena oliveira simoes2025862025-04-02abril4202528500860007120252850fundo estadual de saúde - fes***.532.851-** 20000.001# pagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua # ajuda de custo para participação de aluno da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086) e ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163)marcus vinicius chagas rufino santos2025112025-04-14abril4202531010110001020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.311-** 1466328.3511despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/08/2025. . 100000059 l - r$ 1.466.328,35 - liquidoredemob consorcio2025392025-04-14abril4202530010390000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 168.888pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas) conforme dados á saber: - nota fiscal: 879, emissão: 02/04/2025, atestado: 04/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 168,88 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-04-08abril4202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 0.001ressarcimento de despesa com aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial caminhonete mitsubishi l-200, placa ooa2e58 (sei n. 72805783), custeada pelo docente marcelo henrique da costa, cpf: ***744.631-**, durante deslocamento realizado no dia 02 de dezembro de 2024, na cidade de brasília-df, devido a problemas no contrato de abastecimento na data do deslocamento, de acordo com o despacho 29/2025 - sei 69962339. certificação de despesa - sei 73099918. - requisição de despesa 43 (73099818) - atestado 27 (73099855)marcelo henrique da costa202582025-04-22abril4202540620080021920254062universidade estadual de goiás - ueg***.744.631-** 19526.204o pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a junho de 2025. nota fiscal nº 2544 - março/2025 pdf: nº 2024336200034. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-04-14abril4202533620070003420253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 6270.061aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1852. nf 25183273joana oliveira dos santos rodrigues2025112025-04-22abril4202532010110008820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.495.821-** 27.734contrato fornecimento de combustível (arla). pagamento líquido referente nota fiscal 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-04-15abril4202532620200000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 4097.5318pis/cofins/csll nf° 42 - referente à vigilância: meses 01 a 03, - serviços de vigilância final de obra até o recebimento definitivo da obra, no período de 07/09/2024 a 06/12/2024, na construção de 30 (trinta) unidades habitacionais do município de inaciolândia - go, 4º termo aditivo (id. 71421294), conforme contrato nº 99/2022 (id. 71421285). ateste da nota fiscal nº 119 (71421339). relatório nº 280 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001687.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025302025-04-15abril4202340940300003020234094agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 7372.824inss nf° 4740, - referente a liberação da retenção contratual, contrato nº 23/2024 (id.64694109) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go. ateste em 12/03/2025 (70336990). relatório nº 265/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000908.construtora central do brasil s a2025232025-04-15abril4202443620230016520244362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 700000.001emenda parlamentar impositiva número: 1717 município: terezopolis de goias deputado: henrique cesar objeto da emenda: custeio na área da saúde . pdf 2024285001375. daof 1408/2024. rd 162/2024 (sei 58133746) . emenda/terezopolis.......r$700.000,00fundo municipal de saude de terezopolis de goias20251872025-04-03abril4202428501870022020242850fundo estadual de saúde - fes11.306.530/0001-89 28.202contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento irrf ref. 02/2025total negocios imobiliario202572025-04-08abril4202529040070006220252904polícia civil07.671.913/0001-89 7010.141- pagamento (inss)da nfs-e 10389 de 27/02/2025 (72630928), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft wares, ciência de dados e big, competência: janeiro/2025.g4f solucoes corporativas ltda202512025-04-02abril4202533510010003620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 1586.181pdf 2024295200013 888-11/25-liq 144,18 888-12/25-liq 1.442,00 cjmtelefonica brasil s a202532025-04-03abril4202429520030006820242952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62 350515.201processo: 202500010023888 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro - hospital albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 12 (doze) unidades de foco cirúrgico de solo móvel, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. processo: 202500010023888. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). requisição de despesa n° 92/2025 - ses/spais (termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). requisição de despesa n° 85/2025 - ses/spais (72773572). . pdf: 2025285001245. daof: 01489/2850/2025. requisição de despesa n° 85/2025 - ses/spais (72773572). ................................................... proc.202500010023888, einstein-hugo,investimento, aquisição de 12 unidades de foco cirúrgico de solo móvel. . valor pago...........r$ 350.515,20. . portaria numeração automática 1007 (73418994)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-04-29abril4202528501610011720252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 152148.871valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- rpv decisão judicialuniversidade estadual de goias - ueg2025342025-04-29abril4202540620340000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 43298.177pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. valor issqn. . nota fiscal.........ref.............valor 437.................03/25.......43.298,17 . rmbg c e s a2025202025-04-01abril4202529060200000620252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 5716.101processo 202400010002028 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde/fms do município de aragarças, referente a contrapartida estadual samu 192 - exercício 2024, relativo a qualificação de 01 (uma) unidade de suporte básico - cnes (7391331) - conforme portaria gm/ms nº 5.914/2024, a partir da parcela 12/2024. despacho nº547/2025/ses/spais(71079204). vigência: dezembro de 2024. . empenho referente ao mês de dezembro de 2024. . pdf 2025285000971. daof: 01235/2850/2025. rd n°63/2025-ses/spais (71389865). . pagamento samu/aragarças/dezembro/2024............r$5.716,10 . obs: pagamento conforme solicitação despacho nº547/2025/ses/spais(71079204).fundo estadual de saude - fes2025632025-04-01abril4202528500630000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4068.373despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 341)(pdf: 2024409300373).ana zelia dos santos melo2025112025-04-28abril4202540930110030220254093metrobus transporte coletivo s/a***.544.591-** 423.646retenção do issqn conforme a nf 172242, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, no período de 01 a 31 de março/2025, nas unidades administrativa da sead. pdf: 2024180100613 ipo.new line tecnologia em seguranca ltda2025182025-04-14abril4202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 3200.0048capmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 493403.911". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670009120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 874.563relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-04-29abril4202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 382.476o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, termino do contrato 07-06-2025. conforme a nf 20751 emitida em 01/04/2025, referente a março de 2025. pdf: nº 2024336200064. processo: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202572025-04-29abril4202533620070004920253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 713749.493portaria 6532/2025 . 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025. . programa federal: procedimento do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2024285005388 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480). .............. repasse do custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72170632).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-04-01abril4202528500680001920252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 5590.831. proc 202500010018668-efc . ressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de goiânia/secretaria municipal de educação, syllas vaz de carvalho barros, cpf n.º 897.905.701-63, para secretaria de estado de saúde de goiás. . fev/2025....................r$ 1.863,61 março e 13º salário/2025....r$ 3.727,22 . total a ressarcir...........r$ 5.590,83 .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025520252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 2155.804despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/ 2025. (declaração: 335) - jetons.ronan abreu reis202562025-04-28abril4202540930060001420254093metrobus transporte coletivo s/a***.204.011-** 64.6117pdf nº 2025186200013. processo sei 202511129000719. pagamento de imposto de renda sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor imposto de renda ............. r$ 64,61 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-04-23abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 0.004despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 21 - r$ 7.025,00 - liquido.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202522025-04-23abril4202530520020004620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.janaina silva de oliveira2025152025-04-23abril4202531610150137920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.824-** 6.023pagamento da retenção de irrf da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, no per. de março/2025, conforme nf 2417986 emitida em 17/04/2025 devidamente atestadatrivale instituicao de pagamento ltda2025122025-04-23abril4202512610120000920251261agência brasil central - abc00.604.122/0001-97 6993.743pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do edifício moacir teles, em goiânia, pertencente a secretaria de estado da educação despesa referente ao mês de abril 2025 .pdf 2025240100088 .pedrocondominio do edificio moacir teles202592025-04-28abril4202524010090008120252401gabinete do secretário de estado da educação33.638.503/0001-46 3150.001diarias fora do estado recurso estadual orgão 2850, para o gabinete do secre tario adjunto/gadja 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of icial nº 24.504. . pdf 2025285001102 rd 01/2025-ses/gadja anexo ii 00333/2025 ppt 788 declaraçã o 610fundo estadual de saude - fes2025102025-04-08abril4202528500100039920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 127499.1427pagamento do líquido do processo 202517697000111 - lote: 2025/0112 nf 40166 r$ 73235,14 (nf 11277 jornal o hoje ); nf 40167 r$ 54264 (nf 70079 jornal diário da manhã ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 74605.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-adicionais variaveis.universidade estadual de goias - ueg202532025-04-29abril4202540620030001720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 919.803empenha-se com contrato de nº 30/2023,com empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus de placa ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. referente ao exercicio de 2024. . tributos/irrf nfe. 00879 - r$ 786,60 nfe. 19310 - r$ 133,20brasauto pecas p autos ltda202562025-04-25abril4202530010060010320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.442.086/0001-75 109589.461pagamento para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de abril de 2025.fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202526010010009920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em niquelândia no período de 10 a 11 de abril/2025- processo nº 202500055000279.ricardo augusto peixoto202552025-04-08abril4202531900050017520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.235.091-** 99.907contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade: teresina de goiás-go.conecta telecomunicacao ltda202572025-04-23abril4202540910070005020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 1048.349prestação de serviços de representação comercial na região centro oeste e sul, referente aos meses de outubro a dezembro/2024 - proc202400055000067.j a dias comercio e representacoes202552025-04-23abril4202431900050049420243190industria quimica do estado de goias s a iquego48.804.436/0001-60 27067.531. proc 202500010010865-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, servidores da companhia cel g de participações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás, re f. março/2025: . enio landim dantas, cpf n.º 787.511.521-34............17.858,91 mozart francisco damasceno, cpf n.º 977.116.831-20.....9.208,62 . valor total........................................r$ 27.067,53 .companhia celg de participacoes - celgpar202552025-04-29abril4202528500050024920252850fundo estadual de saúde - fes08.560.444/0001-93 1028.973nota de empenho referente ao contrato de locação de impressora e seus insumos, conforme nfs-e nº 3752 competência mês março/2025.mps brasil outsourcing de impressao eireli202582025-04-07abril4202540910080002020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom33.091.401/0001-53 3502.411recolhimento iss sobre a 1ª medição. contratação de empresa de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. processo do pagamento: 202500020005425. nota fiscal de serviços eletrônica nº 159, emitida em 26.03.2025 - sei 72247614. atestado nº 12/2025 - sei 72247653. solipa - sei 72247697. duam, com vencimento em 15.04.2025 - sei 72691580.mega construções e empreendimentos2025302025-04-07abril4202540620300000220254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.raony cesar silva belem2025152025-04-23abril4202531610150139720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.492-** 4688.462pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/03/25 no valor de 4.688,46. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao período de 16/03/2025 a 30/03/2025. nf. nº 368. processo sei: 202100029001416. total selecionado: r$ 4.688,46.mendonca seguranca e vigilancia ltda2025112025-04-23abril4202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 450.003pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2025 – janeiro a março/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2025 economia. ofício nº 187/2025/sgg. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100004. moam.secretaria-geral de governo202562025-04-15abril4202540010060014520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3784.101trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - mes de fev/2025. sei 202419222000316 - giselle alves de sousa lira.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-04-29abril4202542010070012220254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 69900.001valor para pagamento referente aquisição de materiais de ar condicionado para goinfra, pdf 2025436100169, processo sei 202500036001861,nf nº 274.goiastec comercio e servicos ltda202562025-04-23abril4202543610060011320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra43.711.856/0001-88 118156.203processo 201800010024532 crs . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . rd 1 (71024406). administrativo . pdf:2025285000638. daof:931/2850. rd 1 (71024406). . agrupamento:63412 . nº da fatura agrupada:4000000634102202500 - vencimento:30/04/2025 . total a pagar: 118.156,20equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-04-22abril4202528500100031720252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 8216.591pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - idelma alves de holanda braz (esposa)/ cpf- 532.516.951-34, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) ; devido ao falecimento do policial militar 1ª sgt pm rr rg 21.575 sebastiao braz neto cpf 419.007.991-34 conforme documentação anexa.idelma alves de holanda braz202552025-04-08abril4202529020050003620252902polícia militar***.516.951-** 16911.685pdf 2023160100014 processo 202300015000158 pagamento referente a processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande e miniva n grande porte) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 536, emissão: 01/04/2025, atestado: 02/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 16.911,68 líquidoqualitiloc automoveis ltda202572025-04-08abril4202516010070012620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 4.755valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. este pagamento imposto de renda se refere ao boleto de numero 8106085/abril 2025redemob consorcio202552025-04-29abril4202531610050000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 232464.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025792025-04-29abril4202524010790000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 62906.7711ª parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês de abril/2025- processo nº 202500055000067.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-29abril4202531900010015220253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 7675.032valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps / empregado referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais, referente aos reajuste de 15% e 8%, respectivamente, previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei n. 18.562/14, conforme reconhecido nos autos do mandado de segurança coletivo, processo judicial n. 5292627-66.2023.8.09.0051, em favor do (a) credor (a) ariany rafaella neto silva, demais instruções nos autos administrativos 202500066005872, declaração orçamentária 224/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: ariany rafaella neto silva, no valor de:.....................r$ 7.675,03.ariany rafaella neto silva2025352025-04-22abril4202532610350001020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.646-** 114598.541. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - quinquenio - caixego......................r$ 105.571,11 02 - quinquenio - vi...........................r$ 9.027,43 . total..........................................r$ 114.598,54 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010014420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 65550.001adicionais diversos- função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010016620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 70.9252pagamento de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. . pagamento do ir da nf 117988ghs industria e servicos ltda2025172025-04-03abril4202426010170000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.thaina rodrigues baia2025152025-04-23abril4202531610150140320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.366.341-** 6752.084202400025094628 nfs 1872 ref 03/2025 prestação de serviço de conectividade , nas modalidades competa e marcado,público go-urbana-2mpbps r$ 4.901,39 e 26378 ref 03/2025 prestação de serviço de conectividade , nas modalidades competa e marcado,público go-urbana-2mpbps r$ 1.850,69.servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-04-04abril4202529610270001020252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 127.504dare de imposto de renda de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de. . pdf-2024240102450 . . fatura.........valor bruto......valor liquido ...imposto de renda 4,8% 491579201......r$ 2.656,26.....r$ 2.528,76...........r$ 127,50 . weydervogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025162025-04-01abril4202524010160000820252401gabinete do secretário de estado da educação05.872.814/0001-30 5.021". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 784.126pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 593 (pescan) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 784,12. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 7541.655contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria "d" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses. nfe. 167 - r$ 7.541,65 - liquido compl.maxclean facilities ltda2025242025-04-01abril4202530010240000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.364.829/0001-37 663.296- retenção do irrf do credor acima, alíquota de 27,50 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira,município de águas lindas de goiás,período de 01 a 30/04/2025. .pdf 2023240100666. .pedromarcos aurelio viana da cunha2025892025-04-25abril4202524010890002220252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 7148.696pagamento iss referente ao contrato de porteiro março de 2025 conforme planilha p1 sei: 72892750trip locacoes e eventos ltda-epp202582025-04-09abril4202540620080019620254062universidade estadual de goiás - ueg07.030.637/0001-70 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.ana paula melo da silva2025152025-04-23abril4202531610150131720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.849.208-** 204.171pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, por meio do contrato 03/2024-pge. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 003/2023 * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). * referente ao valor do mês de janeiro/2025 pdf: 2023140100049 nota fiscal 16854editora diario do estado eireli - me202562025-04-28abril4202514010060002220251401gabinete do procurador geral do estado24.946.442/0001-93 455.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591) - pensão alimentícia.jassia lopes fernandes202512025-04-28abril4202540930010015820254093metrobus transporte coletivo s/a***.886.931-** 7340.131pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 do mês de abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-04-28abril4202544010070001220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1093.673retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. março/2025. ir. e.p. pdf 2024180100564.reziria attie202572025-04-24abril4202518010070011520251801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 15407062.485. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamen to público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo a ditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2024 (sei 60144044). ............................................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,maio 2025. sol. pag parcial 73747613. . valor pago.............r$ 15.407.062,48. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial mai25 (73747613)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-30abril4202528500660007620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 12925.171pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 13.217,83.sendo deduzido de irrf no valor de r$292,66, restando liquido o valor de r$12.925,17, conforme fatura nº 20262 e nf.364 (pdf.2024426100157).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-04-30abril4202542610220000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 207.922202400010031279- ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000179. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 35 (72118178) . nota fiscal nº 6316/mar/25 . total liquido a pagar: r$ 207,92 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-04-09abril4202528500100014620252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 80415.013* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * daof nº. 00223/1701/2025 * * pdf nº. 2024170100228 * . pagamento líquido da nfs-e 1316 (parcela 03/12) (ref. 16/02 a 15/03/2025) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl , através da solução sas government management for emerging markets standard , incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me ses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c om expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante p ara 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã o de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de manda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp . ................................ppn tecnologia e informatica ltda2025142025-04-07abril4202517010140028220251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 100.034retençao de inss de 4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotado s na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do govern ador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governa dor, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5 .122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). . pdf-2025240100199 . fevereiro de 2025 a 19/07/2025 . vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc. . . nota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido 5167........r$ 909,37.........r$ 43,64.....r$ 45,47..r$ 100,03..r$ 720,23dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-04-09abril4202524010090010520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 11357.292. portaria 6532/2055 . processo: 202400010023228 ebd . convênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (5 8675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053 /2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - confor me art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. conv ênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2 024 à junho/2025. . pdf: 2024285002360. daof: 00491/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58675604) . parcela mensal: 11.357,29 . referência...............valor r$ heeb/integrasus/março/25...11.357,29 . total a pagar: 11.357,29 . obs.: 1 - pagamento conf. item 6.3 pt(60601798) parcela março/25 - integrasus, portaria nº 3.168/2017(sei nº57228365). .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-04-04abril4202528500520001720252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 352842.961portaria 49/2021 . processo sei 202400010069469 - lna . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 100/2023. pregão nº176/2023. vigência da arp: 17/11/2023 a 16/11/2024. processo nº 202300010039735. rd 28/2024 (sei 65225830). programa federal:inc.fin.aos estados e municípios p/ execução de ações de vig. sanitária - pfvisa - portaria 49/2021 - portaria 49/2021. . pdf 2024285005010. daof 4199/2850. rd 28/2024 (sei 65225830) . nota fiscal 1176/líquido (sei 72881168) . total a pagar:...r$352.842,96 .utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli20251742025-04-09abril4202428501740004720242850fundo estadual de saúde - fes04.196.495/0001-27 4162.699processo pagto 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . ref. ir . nota fiscal:1569 emissão:07/04/2025 total a pagar: 4.162,69 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-04-24abril4202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 1489.0270pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 50085-4, ag.: 1846 cnpj:06.980.013/0001-50 contr.previd/03/2025 piracanjuba.....................1.489,02fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.003pagamento à empresa acima referente ao aquisição para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia milita r de goiás, constituído por kit de robótica, kit educacional, licença para u so de software, capacitação profissional, assessoria técnica e dispositivo e letrônico, com a finalidade de atender à continuidade do programa nos colégi os estaduais da polícia militar de goiás. a aquisição segue as especificaçõe s, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência, p rocesso nº 202400006108126, com validade de 12 (doze) meses pdf: 20242401025 85 - processo 202400006132024. conforme as notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 237 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 239 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 240 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 241 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 242 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 243 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 244 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 245 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 246 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 247 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 248 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ....... nota fiscal: 249 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 250 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 251 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 252 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 253 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 254 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 255 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 256 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 257 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 ilíquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 258 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 259 – data de emissão:11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 ...... nota fiscal: 260 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 10.827,41 líquido: r$ 10.697,48 . nota fiscal: 261 – data de emissão: 11/02/2025 atesto: 25/03/2025 valor total da nota: r$ 49.215,50 líquido: r$ 148.samsung sds latin america tecnologia e logística ltda2025232025-04-07abril4202524010230000120252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.383/0033-57 1579707.222proescola 1ª parcela 2025 - manutenção das unidades escolares de educação - processo: 202500006038494 pdf: 2025240100335 portaria 1558/2025 rex 4436, de 03.04.2025 custeio - hssecretaria de estado da educacao20251482025-04-07abril4202524011480000520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 966492.395pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 2), sub-etapa 2c (parcela 01 e 02), sub-etapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, sub-etapa 3a (parcela 01) de pagamento, para construção de 30 unidades habitacionais, no município de vila boa-go , correspondente ao período de 11/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 28/2024 - (72919240), e relatório nº 727/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002692.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-04-28abril4202543620240001320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 4.3815valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente aos pagamento da rescisão em 08/04/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-04-14abril4202543620080000720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 595.322pagamento do irrf do processo 202417697000091 ref. março/2025: nf 19155 r$ 595,32 (ferramenta de pesquisa e comparação de preços);np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-04-07abril4202512010060001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação07.797.967/0001-95 439012.271processo sislog 106525 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (38083), tr (61895). sislog (106525). . pdf: 2024285004492. daof: 967/2850. dod (38083) . nota: 27808/ir emissão: 26/03/2025 valor: r$ 439.012,27 .bristol-myers squibb farmaceutica s a20251632025-04-14abril4202528501630006320252850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 440.0050pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5548306-04.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1299.313valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de abril/2025.kauan vitor rodrigues de oliveira2025162025-04-24abril4202531610160000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.991.321-** 5615.321o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses. nota fiscal 7967963, referente ao mês de abril de 2025. pdf: nº 2024336200104. processo: 202400024005326.redemob consorcio202562025-04-15abril4202533620060001120253362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 248.0250pis/cofins/cssl nf° 19424 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas no município de são domingos-go, correspondente ao período de 09/12/2024 a 31/12/2024, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.new line sistemas de seguranca ltda2025162025-04-15abril4202443620160002920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 32.78164art 1020250106054 referente à fiscalização do contrato número 89/2024 - goinfra, referente aos serviços de fiscalização de empresas supervisoras para ações de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados. lote 14. despacho 938 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-15abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 410.653pagamento da despesa com a prestação de serviço para o fornecimento de publicações judiciais, clipping jurídico, relativas a processos originários da justiça trabalhista em todas as unidades da federação, inclusive tribunais superiores, extraídas mediante leitura dos respectivos diários da justiça, por meio do contrato nº 05/2023-pge. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100026 nota fiscal 2025/1809 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025webjur processamento de dados ltda202542025-04-11abril4202514510040004920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.400.465/0001-04 1002.102despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 122/2023(renovação), (data: 05/01/2024)(vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor de r$ 36.939,28, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300586) (declaração nº 224). nota: 943 23/04/2025 23/04/2025 1.002,10 1.002,10excel comercio e servicos ltda2025112025-04-28abril4202540930110018820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 0.004pagamento líquido da fatura nº 000751 referente ao período de 1 a 31 de março 2025, a favor da empresa boss locadora deveículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, realizado por meio de adesão na ata de registro de preços n.° 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas: ssm3e99 e ssm3f03, e 1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo.boss locadora de veiculos ltda - epp202572025-04-14abril4202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 3112.40206pagamento do iss ref. março/2025: nf 39379 (nf 10528 r$ 800); nf 39577 (nf 60 r$ 600); nf 39810 (nf 412 r$ 144); nf 39821 (nf 5201 r$ 320); nf 39869 (nf 172 r$ 606,4); nf 39872 (nf 538 r$ 240); nf 39742 (nf 36 r$ 402);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000220241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2441.681pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (inss patronal - complemento). valor total .................................. r$ 2.441,68secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-15abril4202521010010009520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 30.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao20251422025-04-28abril4202524011420005720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4132.281valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 38/2025 - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, relativo ao período de 25/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025435000010, processo sei nº 202500036003493, nf-119.jm terraplanagem e construcoes ltda2025202025-04-29abril4202543500200000320254350fundo estadual de infraestrutura24.946.352/0001-00 6927.521nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.jessica lomazzi guimaraes202512025-04-29abril4202540910010018320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.141.871-** 43244.124pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-04-28abril4202512010010000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 0.9535pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 140039739 e pdf 2025215300003. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,95. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 4594.3810- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . joão cláudio rampelotti . - março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-04-07abril4202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025carolina marinho teixeira2025152025-04-24abril4202531610150146120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.124.031-** 7.355prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025. irrf neoenerg mar/25neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-04-28abril4202519010060006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 22500.002pagamento do liquido da fatura 541 referente a locação de veículos no mês de março de 2025.qualitiloc automoveis ltda202562025-04-11abril4202513010060002820251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 6609.211nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.jose lidio de lima neto202512025-04-29abril4202540910010018520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 191500.685. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72853354) – custeio………………………...r$ 191.500,68instituto patris2025662025-04-16abril4202528500660009920252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a abril de 2025.victor jorge cardoso rodrigues2025152025-04-24abril4202531610150172220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.546-** 7968.601folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010017820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4296.341destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 4.296,34agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010014720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 151016.473. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . vigência contratual 01/12/2021 a 30/11/2025. . obs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72453343 ) – fundo rescisório.......r$ 151.016,47imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660009220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 14880.001aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1243. nf. 25174207arnaldo vieira da costa2025112025-04-22abril4202532010110031320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.866.141-** 54963.8716pdf nº 2025186200013 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 54.963,87 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-04-22abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 943.211pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, no valor de r$ 12.000 (doze mil reais)alusivo ao contrato nº 001/2020 cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã.despacho nº 161/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº103/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100028 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura.......valor bruto......valor irrf.......liquido março/2025.......r$ 791,94.....r$ r$ 38,01.............r$ 468,33 fevereiro/2025...r$ 491,94.....r$ 23,61................r$ 474,88 . total a pagar: 943,21 . weyderservico autonomo de agua e esgoto2025922025-04-22abril4202524010920002120252401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 182550.565valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de transportes-fct, referente ao mês de março de 2025, pdf: 2025438000007, processo sei 202500036001078.ministerio da fazenda2025152025-04-22abril4202543800150000120254380fundo constitucional de transporte - fct00.394.460/0161-45 226834.883pagamento do líquido da nf 5793 de 26/03/2025, relativo à prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, para atender as necessidades da sti, no mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 238.271,93). processo: 202214304002135 pdf: 2024400100143. gcsb.cast informatica s a2025262025-04-03abril4202540010260000520254001gab. da secretaria geral de governo03.143.181/0001-01 1162.005pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 172243, 172245, 172246, 172247, 172248, 172249, 172250, 172251, 172252, 172253, 172254, 172255, 172256, 172257, 172258, 172259, 172260, 172261, 172262 e 172263 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202572025-04-24abril4202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 148544.936processo: 202400010004696 - ebd . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . fatura............valor r$ 8075/março/25…..2.833,76 8076/março/25…..5.845,62 8077/março/25…..6.464,73 8078/março/25…..8.982,48 8079/março/25…..7.204,91 8086/março/25…..7.802,50 8087/março/25….12.625,32 8088/março/25…..9.698,98 8089/março/25…..6.312,66 8090/março/25…..6.507,28 8091/março/25…..9.849,86 8092/março/25…..9.849,86 8093/março/25…..9.849,86 8095/março/25…..7.075,48 8096/março/25…..6.537,98 8097/março/25…..6.315,79 8098/março/25….22.296,74 8099/março/25…..2.491,12 . total a pagar: 148.544,93 .garra forte administracao e servicos ltda2025102025-04-03abril4202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 51705.414pdf 2024160100043 processo 202400005029797 pagamento referente ao contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de go iás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2 ) pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000500245, emissão: 14/03/2025, atestado: 21/03/2025,referência: 02/2025, venc: 30/03/2025, valor: r$ 51.705,41saneamento de goias s a202572025-04-03abril4202516010070007220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 976.674pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - gratificação por exercício de função - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-04-28abril4202512010010000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 3711684.501processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor fundo financeiro rpps - empregador (28,5%).........r$ 3.711.684,50 . total..............................................r$ 3.711.684,50 . rmbfundo financeiro do rpps202522025-04-28abril4202529060020000820252906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 69.981contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento nf nº 26015 conforme segue: . r$ 73,50 bruto r$ 3,52 irrf r$ 69,98 líquidogibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202572025-04-29abril4202529040070006120252904polícia civil18.876.112/0001-76 1328.047202300010023677 - ejsa . prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. . pdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608) . pagamento conforme despacho 103 (73495348) . nota fiscal nº 1264/liquido . total a pagar: r$ 1.328,04 . .rb flexo ltda2025102025-04-29abril4202528500100031520252850fundo estadual de saúde - fes50.447.623/0001-85 166.321pagamento pelo ressarcimento de despesas ao servidor matheus carvalho da silva dorneles cpf ***.199.321-**, devido ao abastecimento do veículo oficial, ocasionado pela interrupção do contrato de abastecimento celebrado com a empresa prime benefícios e a ueg, conforme despachos 155/2025 e 216/2025 - sei 72259741 e sei 72868444. certificação de despesa - sei 72887141. atestado nº 24/2025 - sei 72887118. - atestado 24 (72887118) - requisição de despesa 40 (72887040)matheus carvalho da silva dorneles202582025-04-22abril4202540620080021420254062universidade estadual de goiás - ueg***.199.321-** 849861.771valor destinado a cobrir despesas da 22ª medição do contrato nº 15/2023, execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025,pdf: 2025436100146, processo sei 202500036001610, nf 1661carvalho transportes e engenharia ltda - me2025852025-04-22abril4202543610850002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 2640.311este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valor de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de abril de 2025. pdf: nº 2025336200005.junta comercial do estado de goias202572025-04-29abril4202533620070009220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 60708.651. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . rpps empregado abril/25 .fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202525010010008320252501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 740.238"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051; - parcelas: 11 de 202; - i.d. depósito: 081250000028153615. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251452025-04-01abril4202524011450003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 38820.896líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 826/2025-gear de 10/04/2025.banco do brasil sa202542025-04-16abril4202517040040000620251704encargos especiais00.000.000/0001-91 576.004pagamento do irrf retido da nf 233417 de 09/04/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet e fibra apagada, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100016. gcsb.megatelecom telecomunicacoes s a2025232025-04-14abril4202540010230003120254001gab. da secretaria geral de governo03.170.027/0001-10 37350.72242º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 rf.despesa com estrutura para eventos-nf 780-liquido-evento mutirão social-atesto73531987 e aut.sgi73565019shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-28abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2732938.491valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do mes de abril de 2025. vantagens .................2.732.938,49goias previdencia - goiasprev202552025-04-29abril4202518800050004420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 0.001valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. ipasgo saude ...............1.337.165,91servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-04-29abril4202518810040004120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 2760.001diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis/subipei. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025280100033 declaração 2 ppt 24 anexo ii 248/2025 rd 1/2025-ses/sutis-18353fundo estadual de saude - fes202522025-04-03abril4202528010020003020252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 84107.351parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 124/2025 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a liberação de 100% da retenção técnica contratual, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de formosa&#8203; - go., correspondente processo sei 202300031008749, relatório nº 476 / 2023 agehab/coogesc-20044, no período de 30/07/2023 a 01/11/2023; processo nº sei 202300031009461, relatório nº 547 / 2023 agehab/coogesc-20044, no período de 30/07/2023 a 01/11/2023, conforme contrato nº 46/2022 - agehab - (70822439). ateste da nota fiscal nº 124 (70822624). relatório nº 382 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001203.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025232025-04-01abril4202443620230013720244362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 1112.454valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101186, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 488 parte.evvia engenharia e consultoria ltda2025912025-04-10abril4202443610910009220244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 180697.744. portaria 6532/2025 . 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 (73651371 ) – custeio………...r$ 180.697,73instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025682025-04-30abril4202528500680002420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 5807.578pagamento do irrf da nf.471, relativo à 41ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go. pdf 2024436101408.construtora rio manso ltda2025162025-04-03abril4202443610160000420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 98238.785pagamento referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. .. nf 749 - março/2025 - r$ 103.192,00 liquido: r$ 98.238,78 emissão: 01.04.2025 ateste: 03.04.2025 . - processo 202400006037143 / 202400006115179 - pdf 2024240101362 - exercício 2025 .. sandra reginaboss locadora de veiculos ltda - epp202592025-04-08abril4202524010090006520252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 6433.231valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- protegeuniversidade estadual de goias - ueg202542025-04-29abril4202540620040002420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 26530.351valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. dif exerc ant ..........26.530,35goias previdencia - goiasprev202542025-04-29abril4202518810040003720251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 490.261referente ao fundo estadual de saúde abril de 2025 fessecretaria de estado da retomada202592025-04-29abril4202542010090001120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 9574.585pdf 2024260100048 . pagamento do liquido da nf 39, referente ao 4º termo aditivo ao contrato n.º 009/2020, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviço de revitalização, manutenção preventiva e corretiva em gramados de campos esportivos profissionais situados no estádio olímpico e estádio serra dourada, para o período de 01//01/2025 a 17/04/2024.quatror cf ltda - epp2025212025-04-03abril4202526010210000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 0.005pagamento liquido referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. . pdf-2023240100410 . periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025 . . nota fiscal......valor bruto......valor irrf......liquido 19...........r$ 11.360,00........r$ 545,28......r$ 10.814,72 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2025162025-04-25abril4202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 15091.832valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2025436100312, processo sei nº 202500036001611, nf-2416.js construtora e locadora ltda2025852025-04-09abril4202543610850003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 6412.503. *pdf 2024170100026* . pagamento do valor líquido da nf 1534 referente à março do exercício 2025 do contrato nº 015/2024. . objeto: serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . vigência: 27/05/2025 . [mfo] .aluban eventos ltda2025142025-04-14abril4202517010140036620251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 1527.944pagamento iss planilhas- prorrogação de vigência do contrato 027/2023 por mais um período de 12 (doze) meses para a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. vigência do dia 05/05/2024 até 04/05/2025. - planilha _de_calculo_março_de_2025_tratorista (73087636) - planilha _de_calculo_março_de_2025_agropecuário (1) (73087642) - despacho 63 (73089899)g9 facilities ltda202582025-04-11abril4202540620080012420254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 1916.961trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - mes de fev de 2025. sei 202319222001884 - kalita nascimento souza - matricula 1388126-01fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-04-29abril4202542010070012020254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 93037.811valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. contrib prev .............93.037,81fundo financeiro do rpps2025162025-04-29abril4202518800160004520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 198102.532transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202400016032377 202500016006804 202500016009410 202200016022713 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-04-08abril4202517040090002220251704encargos especiais74.159.245/0001-00 62993.451parcela 11/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 0010794-86.2016.5.18.0004- referente parcela principal - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef202512025-04-08abril4202531900010013820253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 528.291. proc 202400010040287-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. . serviços - central de odontologia . pdf: 2023285001885. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . nota fiscal n° 6329...........r$ 528,29 .combate extintores ltda2025802025-04-30abril4202528500800001420252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 1521708.351valor que se paga referente ao aditivo do projeto “implantação do cebio – centro de excelência em bioinsumos do estado de goiás - ações e estratégias para o desenvolvimento, ampliação e consolidação do uso de tecnologias ancoradas no programa estadual bioinsumos do estado de goiás." convênio 05/2021 entre fapeg; if goiano e funape. recursos de custeio.fundacao de apoio a pesquisa202592025-04-28abril4202531610090000920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 0.003nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias,dcesary empreendimentos ltda202572025-04-28abril4202540910070007420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.479.494/0001-88 426.534pagamento do irrf retido da nf 68409, emitida em 03/04/2025, referente ao mês de março/2025, fatura 493940616, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg. no valor r$ 426,53. (valor total da nf r$ 8.885,99). processo: 202214304002575 pdf: 2024400100318. gecvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025232025-04-14abril4202540010230002220254001gab. da secretaria geral de governo05.872.814/0001-30 0.002restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-04-03abril4202530520020011520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 4061.644destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 4.061,64(quatro mil sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura nº 5421035036(sei72425565), referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2024290300177. fatura valor r$ vencimento referência período 5421035036 4.061,64 30/03/2025 03/2025 01/02 a 28/02/25 valor total ...................................................r$ 4.061,64tim s a202572025-04-04abril4202529030070002320252903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 123573.371destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 123.573,37 (cento e vinte e três mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 125 (sei 72483383). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de caiapônia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300113.valdete rodrigues de oliveira2025172025-04-01abril4202429530170000420242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 727178.841pagamento a favor de mcr sistemas e consultoria ltda, referente ao valor lí quido da nf 4206, relativo ao item 1 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e laboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage m da informação para construção (bim building information modeling) (aec col lection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni co pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de conhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto em bim. pdf 2024430100041.mcr sistemas e consultoria ltda202572025-04-08abril4202543010070000320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.198.254/0001-17 7.3512202400025193196 issqn nf 1619 ref 04/2025 despesas com serviço de buffet r$ 139,65. depositar na mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38 banco 104 ag: 1626 produto: 4995 conta: 578.197.734-8ltba comercio e servicos ltda2025132025-04-07abril4202529610130008920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 68872.901valor para pagamento do líquido parte da 16ª medição, do contrato nº 75/2023, referente à execução de ponte na rodovia go-222, sobre o córrego são manoel, neste estado. relativo ao período de 06/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101625, processo de pagamento sei nº 202500036004581, nf nº 114.oar engenharia ltda2025432025-04-23abril4202543610430002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.971.267/0001-54 303.6024"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760. . - reclamante: dicasa shopping da construção eireli; - titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel; - cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60; - banco: 001 - bb; - agência: 1806-6; - conta: 17847-0; - processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110; - parcelas: 2 de 98; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 727.2724proc.202100010036409 - ebd . reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo. . pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818). . documento de arrecadação: 07.16.25101.8409381-3 . nota fiscal:1915/fevereirp/25/inss...727,27 . total a pagar: 727,27 .primecon construtora ltda - epp2025912025-04-14abril4202428500910001020242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.jose carlos camillo castro neto2025152025-04-28abril4202531610150129420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.531-** 908.841apostilamento de repactuação do contrato nº 004/2024, fundamentada na convenção coletiva de trabalho/2024 das categorias envolvidas na execução dos serviços contratados, com vigência a partir de 13 de março de 2024, com fundamento ao decreto estadual n.º 8.189/2014 nf 7026 repactu/25g&e serviços terceirizados ltda202562025-04-25abril4202519010060008020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 261100.293parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 130/2022 (71975852) e relatório nº 619 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002075.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-04-23abril4202231940180005020223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 11821.56230pagamento do líquido do processo 202417697000470: - lote: 2024/1205 nf 27005 r$ 12101,6 (nf 14 site goiânia mil graus ).logos propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 7340.131valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: parcela indenizatória 30% - lei 22.259, no valor de............r$ 7.340,13agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-04-29abril4202532610080001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 207.356retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 1161-processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202552025-04-15abril4202531900050003820253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 29335.953- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - março/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-04-07abril4202517010140033520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 56365.184pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2025fundo financeiro do rpps202522025-04-28abril4202512010020000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 45615.401pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-29abril4202533010010008820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 15904.8824ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao inss. nota fiscal nº 3271: r$ 9.225,96; nota fiscal nº 3272: r$ 1.513,09; nota fiscal nº 3273: r$ 1.291,10; nota fiscal nº 3274: r$ 1.291,10; nota fiscal nº 3275: r$ 1.290,99; nota fiscal nº 3276: r$ 1.292,64. referência: 02/2025.samma servicos ltda202522025-04-08abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 157862.641processo: 202500010001441 - vvf . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma cêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez ba rbosa. . nota........valor(r$) 94367.......157.862,64ello distribuicao ltda20251122025-04-23abril4202528501120002020252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 354614.951destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 6362 memória de cálculo: sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901303 ordinario folha / outros inss empregador r$ 354.614,95agencia brasil central202512025-04-14abril4202512610010009220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2408.174&#8203;prorrogação do contrato 004/2022 (000031421759), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas e terrestres, hospedagens, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada por um período de 12 (doze) meses. conf. rd 61343657. pdf: 2024420100062 - passagem - manutenção do órgão-despesas essenciais-refnf2025415-liquido-passagens-atesto73222079 e aut.sgi73298469-pag.parcialfutura agencia de viagens e turismo ltda202512025-04-22abril4202542010010001920254201gabinete do secretário de estado da retomada08.808.153/0001-71 14968.261aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2355. nf 24981811.antonia mesquita martins2025112025-04-07abril4202532010110003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.952.481-** 103.676valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (etanol) para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (etanol - irrf) da trivale, conforme memorando nº 040/2025-nutrans, do dia: 23/04/2025 da nota fiscal nº 2417990, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 17/04/2025, referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol - irrf)- diesel: 73.575,60..............irrf: 184,87........líquido: 73.390,73 etanol: 41.203,21..............irrf: 103,67........líquido: 41.099,54 gasolina: 78.236,25............irrf: 196,26........líquido: 78.039,99 total: 193.015,06..............irrf: 484,80........líquido: 192.530,26.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-25abril4202532610180000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 345.0510prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025. . nfe. 2418020 - r$ 345,05 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202522025-04-30abril4202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 100000.001processo nº 201900028001033 despacho nº 113/2025/abc/psetabc-05921 pagamento ref. a guia de depósito judicial referente ao acordo firmado por esta agência e o tribunal regional do trabalho - trt, para pagamento de requisições de pequeno valor, celebrado pelo douto juízo auxiliar de execução, no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser paga até 15/04/2025, conforme despacho nº 113/2025/abc/psetabc-05921. devidamente atestado.agencia brasil central2025172025-04-09abril4202512610170000720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 6535.627ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência,visando atender as ações institucionais da seds,pelo período de 06 meses(29/1/2025 a 28/7/2025). nf - 1059. valor líquido. referente 04/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202562025-04-16abril4202530010060000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 360000.001pagamento - ii trimestre 2025 - despesa com diárias de viagens dentro do estado,realizadas pelos servidores lotados nas coordenações regionais e unidades escolares. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública. de acordo com autorizo 02/2025 - gerof/seduc e em conformidade com a portaria 71 economia de 28 de março de 2025. . . processo estimativo: 202500006001571 pdf - 2025240100412 . . silvia pereira . .secretaria de estado da educacao202592025-04-03abril4202524010090015220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1396.582. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . proc 5161277-48.2018.8.09.0012 . jurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo . transferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79. . valor...................r$ 1.396,58 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 243768.231valor destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato nº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025438000022, processo sei nº 202500036001624, nf 351.cnb construtora ltda202592025-04-25abril4202543800090003020254380fundo constitucional de transporte - fct04.402.563/0001-67 266.563202400010031279- ejsa. . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000176. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 45 (72999358) . nota fiscal nº 6315/mar/25. . total líquido a pagar: r$ 266,56 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-04-09abril4202528500100014420252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 430.0129pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 13715.4265pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 186 data de emissão: 10/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 13.882,00 líquido: r$ 13.715,42 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 33889.034processo sei 202300010063735 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512) - 1º termo aditivo - vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio. custeio. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72737881) – fundo rescisório.......r$ 33.889,03hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-16abril4202528500660010120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0027-01 2239.554pdf 2024260100334 . pagamento referente ao inss da nf 2823, do termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-11abril4202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 381050.686gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). .......................... repasse do fundo rescisório de fevereiro 2025 sei (73114830). pdf:2024285000365. daof:435/2850. rd 41 (56448088).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660011820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 29572.7110pdf: 2024290600092 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda processo indenizatório objeto: limpeza de fossas sépticas. valor irrf. . nota fiscal..........ref.............valor 14897(irrf)..........03/25.......29.572,71 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-04-15abril4202529060070014320252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 22 de abril/2025- processo nº 202500055000279.ricardo augusto peixoto202552025-04-15abril4202531900050018120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.235.091-** 5654.9720valor destinado ao pagamento do irrf da 12ª medição do contrato 133/2024, referente à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2023406300900, sei 202500036003254, nf nº 1027 irrf.bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial2025562025-04-25abril4202340630560002120234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.734.214/0001-54 9182.0411retenção de imposto de renda 1,2% referente aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres, consoante processo da ata de registro de preços nº 014/2024-a,b,c,d,e,f- seduc (202100006057704), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás, no que tange à disponibilização de instrumentos musicais e materiais congêneres para as escolas da rede pública estadual de ensino, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações . conforme despacho nº 2822/2024/seduc/coordastec-16768. . pdf-2024240102125 . nota fiscal......valor bruto.....irrf........liquido 20.306..........r$ r$ 765.170,00.....r$ 9.182,04...r$ 755.987,96 . weyderroriz instrumentos musicais ltda20251732025-04-10abril4202424011730000220242401gabinete do secretário de estado da educação08.979.527/0001-11 519233.522pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta. .... processo: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... -nf 932(r$131.290,48)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao da antiga escola na 9 avenida - seduc-sede. . -mao de obra (60%): r$ 78.774,29 -material (40%): r$ 52.516,19 **líquido r$ 117.111,11 **inss r$ 8.665,17 **issqn r$ 3.938,71 **irrf r$ 1.575,49 ...... -nf 934(r$ 332.406,73)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a ampliacao auditorio seduc . -mao de obra (60%): r$ 199.444,04 -material (40%): r$ 132.962,69 **líquido r$ 296.506,81 **inss r$ 21.938,84 **issqn r$ 9.972,20 **irrf r$ 3.988,88 . -nf 935(r$ 118.403,14)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do cepmg arlindo costa - anapolis-go. . -mao de obra (60%): r$ 71.041,88 -material (40%): r$ 47.361,26 **líquido r$ 105.615,60 **inss r$ 7.814,61 **issqn r$ 3.552,09 **irrf r$ 1.420,84 . .dalcy.engecom construtora eireli - me202512025-04-16abril4202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 220.153despesa com o 1º termo aditivo de acréscimo ao contrato 81/2024, referente a aquisição de divisória em drywall para melhorar a acústica das salas, visando garantir a confidencialidade das informações tratadas internamente, contratação sislog n° 109379 (pregão eletrônico n° 92/2024)(fornecedor: referencia engenharia comercio e equipamentos ltda)(declaração 433)(pdf2025409300108). nota: csll/nf-486 11/04/2025 11/04/2025 220,15 220,15referencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025112025-04-15abril4202540930110037820254093metrobus transporte coletivo s/a19.087.611/0001-47 647.061. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a lavagem automotiva. . ordem de pagamento de valores líquidos de combustível(lavada), contido na nota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-07abril4202517010140034720251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 3460.706pagamento do valor líquido da nf 19998, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de março/2025. pdf 2024430100205.link card administradora de beneficios eireli202562025-04-14abril4202543010060002720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 1000.00106cpcomfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 731.0268recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 167 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 60.918,00 irrf: r$ 731,02 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 16697.976pagamento do valor líquido da nf 19998, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de março/20 25. pdf 2024430100207.link card administradora de beneficios eireli202562025-04-14abril4202543010060002920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 1150.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2382 - apoio a ambientes de inovação, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); - pdf 2025310100061.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025372025-04-09abril4202531010370000720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 103.03145art 1020250091180 cargo e função da servidora gabriela de oliveira campos, cpf: 749.815.441-20 - despacho 204 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-09abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 641.145ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência,visando atender as ações institucionais da seds,pelo período de 06 meses(29/1/2025 a 28/7/2025). nf - 1023 irrf. referência 03/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202562025-04-10abril4202530010060000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 1329.003retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202572025-04-14abril4202518010070011620251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 4047.242pdf 2024295000224 837 03/25 liq cjmparticle engenharia, consultoria e projetos ltda202582025-04-10abril4202529500080002720252950fundo estadual de segurança pública - funesp09.018.597/0001-76 918.843pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2025, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente ao mês de abril/2025, no valor de r$ 930,00, deduzindo irrf de r$ 11,16, restando um líquido de r$ 918,84, conforme nfs-e n°024.319. (pdf nº 2024426100173).fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-09abril4202542610060003120254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 32.78215art 1020250119754 referente à manutençao do prédio da goinfra. despacho 1450 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-30abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 82228.7736pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 144 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 83.227,50 líquido: r$ 82.228,77 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 292435.6540pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 161 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 295.987,50 líquido: r$ 292.435,65 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 138113.8519valor destinado a cobrir despesa da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária es tadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2023406300267, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 13 liquidocfa construcoes terraplanagem e pavimentacao ltda2025662025-04-02abril4202340630660023520234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra83.318.022/0001-21 800.001valor destinado ao pagamento da folha abril/2025 - processo 202500036001181, carlos cesar dias, portador do cpf nº 020.641.028.09, no valor de r$ 800,00 (oitocentos reais), - processo judicial 5144557-83.2018.8.09.0051 - comarca de goiânia - 3º juizado especial cível, contido no processo sei nº (2024000 36011940), solicita-se depósito em juízo.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010011020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 729.725destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 729,72 (setecentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), conforme fatura nº 2503.018092296(sei73158478), referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel, para uso do cbmgo. pdf nº 2023290300027. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2503.018092296 729,72 março/25 12/03/2025 120.182.606-0 valor total ......................................................r$ 729,72oi s a - em recuperacao judicial202572025-04-23abril4202529030070002020252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 60310.201valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - pensão aliment - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010010820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.003aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 572. nf. 25154070maria oliveira da conceicao dourado2025112025-04-30abril4202532010110057120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.896.711-** 30449.301substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010017820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 46405.411pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202533010010009820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 142622.191op da folha de pessoal rgps – ipasgo - pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.15 rgps/ipasgo/consignações ipasgo basico - 6,81% 94.056,14 ipasgo especial - 12,48% 42.947,57 ipasgo basico - 6,81% ferias 3.282,53 ipasgo especial 12,48% ferias 1.892,13 ipasgo especial - 7,94% 443,82 ipasgo especial – 7,94%- férias 0,00 rgps- total 142.622,19servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202532620010015920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 105.07101dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta pasta,a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222,para contratação da empresa tsavo indústria têx til ltda,cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alu nos matriculados na rede estadual de ensino. pdf-2025240100205 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000140 data de emissão: 20/03/2025 - referência: 1.592 unidades meias - valor total r$ 8.756,00 ** irrf r$ 105,07 ..tsavo industria textil ltda2025482025-04-29abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 22063.731folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações por exercício de função em substituição (variável).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-04-29abril4202531010010009220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 18671.971pagamento do liquido lic.premio indenizada- lei 10.460/emater - vi, referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010014420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 32778.194. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . solicitação de liquidação e pagamento (72170820 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$32.778,19imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-01abril4202528500660004120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 11407.143. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 04 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .virginia araujo moraes - pref. caldas novas . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090013520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 88006.002pdf 2024160100034 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas) conforme dados á saber: - nota fiscal: 381, emissão: 04/04/2025, atestado: 04/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 88.006,00 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202572025-04-08abril4202516010070009820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 158.906empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletr ônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, co m a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, con servação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observaç ão: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orç amentaria nº 793. obs: recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº468 - março/2025.n r basso202562025-04-25abril4202531610060006220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 492781.783auxilio alimentação - ref.05/2025 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 05/2025. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 1602/2025/agehab/gagp (73519495), despacho nº 824/2025/agehab/da (73544022). sei 202200031002238.pluxee beneficios brasil s a202552025-04-25abril4202543620050000620254362agencia goiana de habitacao s/a69.034.668/0001-56 24614.3816pdf 2024295000024 3683-03/25 liq 12.307,19 3642-03/25 liq 12.307,19 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-23abril4202529500010000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1652.067. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de março/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 32269 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-04-29abril4202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 1905292.121valor para pagamento da 22ª medição referente ao mês de janeiro/2025, do contrato 17/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 09. pdf 2025436100144, proc. sei 202500036001609.cel engenharia ltda2025852025-04-09abril4202543610850001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 10954.985valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101487, processo sei nº 202500036003855, nf-1149.rta engenheiros consultores ltda2025382025-04-04abril4202543610380000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 56.822pagamento guia 109/01885493-3 - tj-go, referente a custas postais para cumprimento de sentença no processo nº 0332xxx-57.2015.8.09.0051. conforme ofício nº 2623/2025/agehab da procuradoria jurídica da agehab - sei 202500031003177.tribunal de justica do estado de goias202562025-04-25abril4202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 92.731este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-04-29abril4202533620040002320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1152.336pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). ir. . nota fiscal..........ref..............valor 707..................03/25.........1.152,33 . rmbmrl construtora ltda2025292025-04-01abril4202429060290000720242906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 758.001fundo rotativo: despesa com dare no valor de r$ 758,00, referente ao arquivamento na junta comercial do estado de goiás - juceg da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, que foi realizada no dia 25/04/2025, cuja pauta foi "1) aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2024 e 2) deliberar sobre assuntos de interesse da sociedade", conforme: requerimento 73609699 e despacho nº 634/2025/metrobus/sgeral-19682 (declaração nº 594). nota: taxa-juceg 25/04/2025 25/04/2025 758,00 758,00metrobus transporte coletivo s a2025122025-04-29abril4202540930120003220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 731.471-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - repas se ao funcam.obs: . . o valor desta op será recolhido para a conta única atraves de dare. . .hvbsecretaria de estado da economia202522025-04-29abril4202517040020005420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 3245.801nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.jaime barsanulfo ribeiro202512025-04-29abril4202540910010018220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.159.161-** 112.892nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.linq telecomunicacoes ltda me202562025-04-25abril4202540910060004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 31345.681folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em abril/2025. goiasprev fundo financeiro rra - ats 31.345,68fundo financeiro do rpps2025142025-04-25abril4202518800140008420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 20804.361processo sei 202500010009376 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 24/2024. pregão nº 242/2023 vigência da arp: 04/07/2024 a 03/07/2025. processo nº 202300010035430. . pdf: 2025285000761. daof: 1025/2850. rd 23 (71052827). . nota fiscal 450131/ir (72530768) . total a pagar:...r$20.804,36 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-04-07abril4202528501630003820252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 1200.007pagamento de bolsa a professora formadora, a qual teve o pagamento devolvido por inconsistência bancária, relativo ao mês de fevereiro/2025, relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam do s autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento; modalidade: 362 - ensino médio. .pdf 2025240100119, daof 371/2401/2025. .terezinha.secretaria de estado da educacao2025552025-04-29abril4202524010550001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 151.132pagamento do irrf retido da nf 592, emitida em 01/04/2025, referente a inscrição de leonardo lopes saad, secretário-adjunto da sgg, para participar do evento pmo summit latin america 2025, que ocorrerá de 2 a 4 de abril no rio de janeiro, relativo ao mês 04/2025. (valor total da nf r$ 3.148,50). processo: 202518037003330 pdf: 2025400100075. lmb.aabc organização de eventos ltda202562025-04-07abril4202540010060020220254001gab. da secretaria geral de governo50.162.682/0001-07 1741.914pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). valor ir. fatura........ref.........valor 68802.........03/25....1.741,91 . rmbsibele carvalho david ferreira202572025-04-01abril4202529060070012920252906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 28980.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.departamento estadual de transito2025212025-04-08abril4202529610210002020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 13905.036pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas) conforme dados á saber: - nota fiscal: 879, emissão: 02/04/2025, atestado: 04/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 13.905,03 líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-04-08abril4202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 1138.171pagamento a favor da empresa jm comercio e representação de papeis ltda, referente aquisição de material de expediente, a fim de suprir as necessidades da goiás turismo, através de contrato como partícipe do registro de preço 010/2023, para o exercício de 2025, no valor de r$ 1.138,17, conforme nf-e nº 2939. pdf nº 2025426100020.jm comercio e representacao de papeis ltda202562025-04-14abril4202542610060004420254261goiás turismo - agência estadual de turismo37.448.730/0001-60 302.253retenção do irpj do recibo referente ao período de 01 a 17 de março/2025, da locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2020180100126. ipoferreira & silverio locacao e administracao ltda-me202572025-04-24abril4202518010070008920251801gabinete do secretário de estado da administração26.979.629/0001-19 163510.912pdf 2024260100045 . pagamento de prestação de serviços de assessoria técnica e apoio operacional especializado ao estado de goiás (“cliente”), em especial aos gestores e à respectiva comissão de licitação no procedimento licitatório- fase externa- do projeto de concessão do distrito de esporte e entretenimento do complexo do estádio serra dourada (“projeto”).b3 s.a. - brasil, bolsa, balcao202572025-04-01abril4202426010070004820242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer09.346.601/0001-25 426.738pdf 2024295000025 3535-01/25-iss 206,74 3544-02/25 iss 219,99 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-01abril4202529500010000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 32.78157art nº 1020250099187, de solicita a contratação da elaboração do orçamento do projeto executivo de engenharia para implantação das seguintes rodovias no estado de goiás, grupo d4, que consta no processo sislog 112122. despacho 139 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-10abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 940.005restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 166/2025 – sgi de 14/04/2025. gêneros alimentícios, nf 11 (processo: 202518037003976). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-25abril4202540010060005120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 98015.0513pagamento da nota fiscal nº 92 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj 11.454.168/0001-93, referente a 1ª parcela da subetapa 4b da medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de anicuns -go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 116/2022 - (72088317), e relatório nº 402/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002156.foco engenharia e incorporacoes ltda2025322025-04-03abril4202340940320002720234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 1000.00218 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 303.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300004020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.lizia khenya de campos rosa oliveira machado2025152025-04-24abril4202531610150167520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.184.321-** 111.202processo 202400005011209 - mmrm . fornecimento de semaglutina 1,34 mg/ml sol inj ct x 1 car vd trans x 1,5 ml para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. processo sislog 105304. dod 22075. termo de referência 52174. . informações para nota de empenho 101876. comprovante de publicação 102534. . pdf 2024285003897. daof 3288/2024. . nota: 2119 - ir . emissão: 17/03/2025 . valor: r$ 111,20benenutri comercial ltda20251452025-04-09abril4202428501450042020242850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 366.01231º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 irrf - ccasaneamento de goias s a202512025-04-25abril4202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 18282.141referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/2025.secretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070012920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 626.965processo: 2022000100145918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vou c hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/202 2. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd intermunicipal) . pdf: 2024285000736. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) . . faturas…valor r$ 146142 – r$ 206,76 146148 – r$ 214,64 146159 – r$ 205,56 . total..r$ 626,96 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-04-09abril4202528500860000220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 16.763. *pdf-2025170100007* . recolhimento de irrf da fatura 1621961 do exercício 2025 referente ao contrato 001/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . [mfo]companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025142025-04-25abril4202517010140029320251701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 170000.001. proc 202400010043756 - lna . emenda parlamentar impositiva número: 837 município: paranaiguara deputado: josé machado objeto da emenda: investimento . pdf 2024285002772. daof: 4596/2024. rd 1013/2024 (sei 67741851). . dados bancários - anexo conta bancária (2) (sei 68611294) . total a pagar:...r$170.000,00 .fundo municipal de saude de paranaiguara20251882025-04-30abril4202428501880034320242850fundo estadual de saúde - fes11.204.871/0001-43 1259.578pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo p ara prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o par que estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7001 e pdf nº 2025215300004. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.259,57. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025172025-04-23abril4202521530170001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 12330.001processo: 202500010017731 . empenhos estimativos do fundo rotativo da secretaria de estado da saúde para o exercício de 2025, conforme decreto n. 6.962/2009. despacho nº 6/2025/ses/fr-16941 (69810640). . pdf: 2025285000254. daof:00497/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/sgi (69642946). . restituição/fundo rotativo da ses - anexo dedução de saldo (71977603), ofício 16228 (71646399), nota fiscal 2.295 (71977476); nos termos do despacho nº 62/2025/ses/fr-16941 (72188509). . dados bancários obtidos via - extrato bancário (sei 71977592) . total a pagar:...r$12.330,00 .secretaria de estado da saude2025102025-04-04abril4202528500100020720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 434.167pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf50 . ...processo pagamento 202300006088577 ...pdf................2023240100079 . aurélioflorida construtora e comercio ltda2025752025-04-02abril4202424010750004220242401gabinete do secretário de estado da educação41.758.013/0001-01 3495.011pagamento conselheiro administrativo, ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.cesar augusto de sotkeviciene moura202512025-04-30abril4202531900010015820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.145.881-** 15380.005* pdf 2024170100234 . pagamento do boleto bancário nº 7893914, referente ao mês de abril/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 15.758,20...líquido: r$ 15.380,00...ir: r$ 378,20. . dvs .redemob consorcio2025132025-04-07abril4202517010130001720251701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 2000.005pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101713 - referência: fevereiro/2025 .. * relatório valores nº 15833 - categoria ii - nível regional r$ 2.000,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4376) ..secretaria de estado da educacao2025372025-04-24abril4202524010370000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.karoline alves de freitas2025152025-04-24abril4202531610150173220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.538.961-** 5103.831". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal20251452025-04-14abril4202524011450004820252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 5000.002restituição ao fundo rotativo desta pasta. - despesa com locação de máquinas e equipamentos nota fiscal nº 11140, emitida aos 24.03.2025, atestada aos 28.03.2025. - processo ordinário: 202500006043494 processo estimativo: 202500006004398 pdf: 2025240100192 - hssecretaria de estado da educacao202592025-04-01abril4202524010090009320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2674.473. *pdf 2025170100005* . recolhimento de irrf da fatura 1000629304930 referente ao mes de março do exercício 2025. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr f de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se de do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziâni a e drf de jataí. . obs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normat iva da receita federal nº. 1.234/2012. . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-04-14abril4202517010140028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 2900.001valor destinado a cobrir despesas com o fundo rotativo desta pasta, criado pela lei estadual nº 21.050 de 09 de julho de 2021 (58002263), para utilização em gastos de pequena monta e pronto pagamento. conforme requisição de despesa 8 (72127192).. pdf: 2025420100036 ref.recomposição do fundo rotativo-nf 7974- liquido-2755,00 issqn-145,00 atesto72404486;aut.sgi72410738-proc.202519222000636secretaria de estado da retomada202512025-04-14abril4202542010010006220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 222.246retenção de irrf,aliquota de 4,80% - referente a contratação de empresa es pecializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre conforme demanda,pelo período de 30(trinta) meses,visando suprir as necessi -dades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. .. nf 20.994 - abril/2025 - r$ 4.630,00 irrf: r$ 222,24 emissão: 12.04.2025 ateste: 14.04.2025 . - processo 202400006093653 - pdf 2024240101485 -pedroita empresa de transportes ltda202592025-04-24abril4202524010090003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 35136.453adic.variáveis – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2313/2025/agehab (73142040) e despacho nº 1743/2025/grsg (73191303). sei 202500031002838/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-15abril4202543620010012920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 41239.6818pdf 2024295000053 3779-12/24 ir 20.619,84 3889-03/25 ir 20.619,84 cjmhelisul táxi aéreo ltda2025392025-04-11abril4202429500390000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 450780.501guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) referente ao mês de março- processo nº 202500055000074.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-15abril4202531900010012920253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 415.375pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/2 0, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 313, pdf nº 2024215300259. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37 . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202522025-04-15abril4202521530020000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 389.1710"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) patricia fernandes da silva - cpf nº 007.753.881-14, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006088108. . - reclamante: lopes e carvalho materiais para construção ltda; - titular da conta: jéssica lima góis; - cpf/cnpj titular da conta: 46.440.105/0001-62; - banco: 0208 - btg pactual; - agência: 0050; - conta: 434066-3; - processo judicial: 5135472-91.2018.8.09.0142; - parcelas: 6 de 13; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0024pagamento do líquido do processo 202517697000027 - lote: 2025/0109 nf 40023 r$ 7970,48 (nf 261 site poder goiás ); nf 40164 r$ 45220 (nf 601 cities soluções ); nf 40255 r$ 16879,6 (nf 5274 site g1 goiás ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-07abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 5419.863pagamento restante do valor líquido a favor empresa de tecnologia e informações da previdência referente a nota fiscal n°84936 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras, período de apuração 06/02/25 a 05/03/25. ipo.empresa de processamento de dados da previdencia social2025182025-04-14abril4202518010180005320251801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01 21.292pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente o 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede d a semad, localizada na avenida décima primeira, numero 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, , referente a março/2025, conforme fatura nº 140216473 e pdf 2024215300261. (irrf) . valor da ordem de pagamento r$ 21,29. . processo de pagamento nº 202400017014580. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-15abril4202521530010006320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 717.8413"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332. . - reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.; - processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166; - parcelas: 8 de 45; - i.d. depósito: 081250000028154115. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27685.702retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 299 – niquelândia data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 09/04/2025 valor total da nota: r$ 1.153.570,74 irrf: r$ 27.685,70 . processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-04-24abril4202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.anna paula neri de sousa dutra de miranda2025152025-04-24abril4202531610150156220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.857.901-** 1411.254valor destinado a cobrir despesas do iss da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101372, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 462.engenho projetos e construcoes ltda2025482025-04-24abril4202543610480005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 390691.261. portaria 6087/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao termo de colaboração nº 01/2020 - ses/go para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. piso de enfermagem - portaria 6272/2024. referência: março/2025. processo de solicitação 202500010026694.....r$ 390.691,26 . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025 . pdf 2025285001305. daof 1545/2850/2025. rd 140/2025 (sei 73085776)fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025702025-04-29abril4202528500700010020252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 120.00193refere-se ao pagamento do iss: 202300025110969 nf 26923 r$ (portal rede noticia nf 18 r$ 120) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 3525.652pagamento do liquido da fatura 541 referente a locação de veículos no mês de março de 2025.qualitiloc automoveis ltda202562025-04-11abril4202513010060002920251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 1066.0036pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcio carlos de oliveira barroso, processo: 5903827-84.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 450536.571parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 9 à incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go, correspondente ao período de 20/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 60/2024 (73048234) e relatório nº 682/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002775.incorporadora novo horizonte ltda2025242025-04-28abril4202543620240004120254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 48083.081pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - março/2025.estado de goias202512025-04-14abril4202513010010008020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 422.7011pagamento iss sanclerlândia p1 planilha p1 sei: 72931772 março/25organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-04-11abril4202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 357.466pis/cofins/csll nf° 565 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 237/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-04-15abril4202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 152473.691destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos r$ 152.473,69agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010012420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 14032.571consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010016220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 18250.855destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d os servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. 01 - regularização, vencimento enviado a menor em janeiro de 2025secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-24abril4202529010010002020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2934888.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5964.423pagamento do valor líquido do recibo referente o período de 01 a 13 de março de 2025, relativo ao terceiro termo aditivo do contrato nº020/2018, que trata da locação da unidade de atendimento vapt vupt ana shopping, em anápolis - go.pdf: 2024180100053 ipoautorio administradora e construtora ltda202572025-04-16abril4202518010070008820251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 4456.831pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-04-28abril4202543010010008220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 23094.2910. pdf 2024260100053 . pagamento do irrf da nf 3371 março 2025,referente ao 3º termo aditivo ao contrato 05/2022/seel que tem como finalidade serviço continuado de vigilância armada com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.office seguranca ltda epp202562025-04-24abril4202526010060003120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 169.944pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - abril/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-04-28abril4202512010030000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 2.462pagamento do issqn sobre nfs-e 54 de 04/04/2025 (72964474), com os serviços de impressão/plotagem de projetos em papel sulfite 75g, solicitados de acor do com a necessidade, conforme especificações do termo de referência, visan do o atendimento das demandas do setor de engenharia da sic.n-tech engenharia ltda202512025-04-24abril4202533510010002720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir15.582.483/0001-57 13659.492recolhimento de i.r.r.f sobre a bolsa estágio de estagiários de pós-graduação, referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-04-28abril4202514510040008220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 230.002# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, id: 1601 - inernet satelital, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 25 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). - requisição de despesa 1 (sei nº 69685751) e - pdf 2025310100024.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025262025-04-22abril4202531010260000820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 989.1023ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020003212universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7608.821refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - adicionais diversos.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060009720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2407.551refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino-fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de março de 2025. total r$ 2.407,55. conforme d.u.a.m anexa. ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-04-28abril4202511010010019320251101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 37607.677. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 (73134455 ) custeio………………………...r$ 37.607,67instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-16abril4202528500660009820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 1.695relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 6164, de 04/04/2024, mês de março de 2025, no valor de r$ 1,69, sendo o valor total da nota de r$ 140,64. . processo 202200013001451. pdf 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202562025-04-28abril4202511010060001320251101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 4510.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -lucas vaz de oliveira (filho)/ cpf- 096.960.291-01, no valor de r$ 3.252,48 pago em outro empenho -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.510 devido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm r/r 17.792 mauricio lino de oliveira cpf 369.827.681-04 conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050007620252902polícia militar05.783.472/0001-81 538896.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. aprimoramento . tiago"secretaria de estado da educacao2025692025-04-29abril4202524010690004520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2703.621parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011- referente parcela 47/60- processo nº 202100055000263.caixa economica federal - cef202512025-04-08abril4202531900010013620253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 15187.8315pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 573 (peap) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 15.187,83 . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-30abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 4000.0013 cipm 1 trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-01abril4202529540010002120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 416.924. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025 . judiriscionados: coop.cred e captacao sicoob unicidades / marcelo antonio ma luf . proc: 5141387-40.2019.8.09.0093(conta: 0565 / 040 / 01512871-9) . valor..................r$ 416,92 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.002pdf 2024295000238 nf 35957 ir cjmspelaion artigos esportivos ltda me2025422025-04-10abril4202429500420000720242950fundo estadual de segurança pública - funesp07.730.155/0001-22 4666.561. - pagamento dos inativos cartorários desta secretaria, referente ao mês de 04/2025 ..- descontos - dec. judicial - ...flaminio franco de castro - cpf 2 27.808.071-72 / takenaka s/a industria ecomercio, cpf/cnpj: 60.633.559/0001- 80 - processo sei 202400005040794. .- obs: o valor desta o.p. deverá ser dep ositado em conta judicial em nome de takenaka s/a industria e comercio em cu m primento ao mandado judicial exarado do processo-0011912-25.1994.8.09.0051, em desfavor de flaminio franco de castro - 6º deposito....smmsecretaria de estado da economia202512025-04-29abril4202517040010004020251704encargos especiais01.409.655/0001-80 1092.091pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom (patronal)). valor total .................................. r$ 1.092,09.plano goias seguro202512025-04-29abril4202521010010010520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 2118112.873. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio . solicitação de liquidação e pagamento (72126538 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$2.118.112,87associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-01abril4202528500660011620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 43212.603pagamento refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . faturas: 4000000658803202500/4000000622203202500 - março/2025 r$ 874.233,32 liquido: 43.212,60 - mod 122 ateste: 01.04.2025 . pdf 2025240100144 - processo 202000006049308 . sandra reginaequatorial goias distribuidora de energia s a202592025-04-07abril4202524010090008820252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 12.504pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.192360, referente ao período de 17/02/2024 a 16/03/2025.como segue abaixo: i.r............................................................... r$ 12,50. total selecionado:.................................................r$ 12,50. processo: nº 202300029005635. aviso urgente tecnologia e informacao ltda.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202582025-04-23abril4202518630080004720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 7762.481pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - rachel gomes da silva castro (viúva)/ cpf- 893.380.141-34, no valor de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar cb pm rr rg 10.268 cpf-166.990.921-20 adenil alves de castro conforme documentação anexa.raquel gomes da silva castro202552025-04-08abril4202529020050002820252902polícia militar***.380.141-** 600.005. pagamento complementar portaria nº 127/2025-secti (72870268) ref. fevereiro/2025, discriminado na planilha sei 72857932. . programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão. . - proposta financiamento protege (66787730); - parecer 113 gps 90/2024 (67578193); - resolução 06/2024 (67671958); - ata da reunião (67690393); - pdf 2024310100188 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202582025-04-29abril4202531010080000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.lanaia itala louzeiro maciel2025152025-04-23abril4202531610150129920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.016.101-** 1334.332pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go; - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), referente ao período de 01 a 19 de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10722 e pdf nº 2024215300046. (irrf). . valor da ordem de pagamento.................. r$ 1.334,33. . processo de pagamento nº 202400017008937. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.garra forte - empresa de seguranca ltda202522025-04-23abril4202521530020001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.980.352/0001-74 4000.0032 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 70732.401destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 70.732,40agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010014220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2938.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao202562025-04-28abril4202524010060002020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 787515.1313ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . liquido fatura: 3000502721 - agrupador: 2084 - valor: r$ 444.167,02 fatura: 3000502722 - agrupador: 2084 - valor: r$ 116.374,77 fatura: 3000502723 - agrupador: 2084 - valor: r$ 3.482,29 fatura: 3000502725 - agrupador: 2088 - valor: r$ 197.178,40 fatura: 3000502727 - agrupador: 2088 - valor: r$ 26.312,65saneamento de goias s a2025292025-04-16abril4202530010290001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 11454.581despesas com pagamento até o dia 09/05/2025, da grrf – fgts, dos empregados citado abaixo (no valor r$ 11.454,58), relativo ao trct - termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao mês de abril/2025, conforme relatório de liquido bancário anexado e despacho nº 87/2025/metrobus/grh-19673 metrobus/grh-19673. (declaração: 597). -->> ailton luiz ribeiro (motorista)...........fgts....r$ 280,88 -->> antônio gonçalves filho (motorista).....-.fgts....r$ 234,77 -->> antônio marcos dos santos (motorista).....fgts....r$ 418,01 -->> arilson taveira de miranda (motorista)....fgts....r$ 464,03 -->> danubio elizeu junqueira (motorista)......fgts....r$ 383,18 -->> denis carreiro borges (motorista).........fgts....r$ 506,98 -->> edio martins gomes motorista (motorista)..fgts....r$ 379,99 -->> edú francisco da silva (motorista)........fgts....r$ 442,00 -->> eduardo henrique soares (motorista).......fgts....r$ 426,98 -->> elijanio clemente dos santos (motorista)..fgts....r$ 443,84 -->> ely de oliveira (motorista)...............fgts....r$ 454,82 -->> francinildo mrais da silva (motorista)....fgts....r$ 435,67 -->> helinton francisco dos santos (motorista).fgts....r$ 435,51 -->> igor batista clemente (motorista).........fgts....r$ 439,87 -->> joaquim reinaldo de faria (motorista).....fgts....r$ 418,53 -->> josé eustaquio das neves (motorista)......fgts....r$ 409,16 -->> jostamar de jesus (motorista).............fgts....r$ 429,93 -->> luiz carlos da silva mendes (motorista)...fgts....r$ 428,58 -->> marcelo da silva araújo (motorista).......fgts....r$ 418,02 -->> reginaldo pereira de souza (motorista)....fgts....r$ 442,55 -->> ricardo batista dos santos (motorista)....fgts....r$ 416,24 -->> rubens pereira de matos (motorista).......fgts....r$ 447,65 -->> sergio mendes de brito (motorista)........fgts....r$ 411,77 -->> veronil ferreira da silva (motorista).....fgts....r$ 437,19 -->> vinicius de oliveira ferreira (motorista).fgts....r$ 416,70 -->> wagner nunes pereira (motorista)..........fgts....r$ 596,72 -->> wesley reginaldo paim di maio (motorista).fgts....r$ 435,01 ------>> total.................................r$ 11.454,58 nota: 87/2025-fgts 25/04/2025 25/04/2025 11.454,58 11.454,58metrobus transporte coletivo s a202512025-04-30abril4202540930010016020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 164.811descontos com a apal folha de pensionistas abril/2025 - alego processo alego 2025001047apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202532025-04-25abril4202518800030012520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 341.3622pdf 2024290100198 10981171-16/04-liq 170,68 10987631-22/04-liq 170,68 cjmimprensa nacional202572025-04-25abril4202529010070000520252901gabinete do secretário da segurança pública04.196.645/0001-00 37.202pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. irpj - 3.260 ref. a janeiro/2025 valor............................37,20brigth telecom202512025-04-28abril4202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 724397.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao202582025-04-28abril4202524010080004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 549.215pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 – semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de c ada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 22474 e pdf nº 2024215300225. (líquido) . (material para manutenção, reparos e conservação de veículos). . valor da ordem de pagamento………………………………..r$ 549,21. . processo de pagamento 202300017000745 . projeto / operação: aft – demais despesas com manutenção.carletto gestao de servicos ltda2025582025-04-08abril4202521530580003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 16075.037destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 16.075,03 (dezesseis mil, setenta e cinco reais e três centavos), conforme nota fiscal nº 791305 (sei 72729411). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-04-14abril4202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 156417.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao2025692025-04-29abril4202524010690004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.sarah da silva araujo2025152025-04-23abril4202531610150135720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.011-** 356428.5915pagamento referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comércio ltda. . nf 19.680 - r$ 155.499,00 liquido: r$ 153.633,01 emissão: 17.03.2025 ateste: 04.04.2025 . nf 19.707 - r$ 205.258,68 liquido: r$ 202.795,58 emissão: 31.03.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240100617 - processo 202500006027324 . sandramoveis jb industria e comercio ltda2025992025-04-10abril4202524010990000520252401gabinete do secretário de estado da educação02.464.845/0001-63 45.841despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 74/2023 (renovação)(vigência: a partir de 02/08/2024 a 02/08/2024), no va- lor de r$ 11.649,26, referente a aquisição de brocas, vidias,cabos e outros, com projeção de consumo para 12(doze) meses.(ploa/2025). (declaração: 321)(pdf: 2024409300539). nota: 456 10/04/2025 10/04/2025 45,84 45,84vic distribuidora e servicos ltda2025112025-04-10abril4202540930110028320254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 110.543pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente aquisição de 28 estante de aço com 6 prateleiras, com medidas aproximadas de 198 x 92 x 40 mm, para atender as demandas do almoxarifado da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme termo de referência (71166612), no valor unitário de r$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), perfazendo um total de r$ 9.212,00 e pdf 2025215300009 (irrf) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 110,54 , projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção., . processo de pagamento 202500017003207gesner comercial ltda202532025-04-08abril4202521530030000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema55.216.226/0001-16 6763.062despesas com contrato nº 05/2025 (70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõem a polícia civil do estado de goiás, relativo a nota fiscal nº 607 conforme segue: . valor bruto r$ 6.845,20 valor irrf r$ 82,14 valor líquido r$ 6.763,06controle serviços e comercio de informatica ltda202582025-04-29abril4202529040080000120252904polícia civil10.592.584/0002-76 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025karla adriana bonfanti2025152025-04-24abril4202531610150149420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.071.901-** 56172.196processo: 202400010004696 - ebd . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . fatura.............…...valor r$ 8081/março/25…..56.172,19 . total a pagar...56.172,19 .garra forte administracao e servicos ltda2025802025-04-03abril4202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 5.023pagamento ref. à pdf nº 2025186300050 retenção de imposto.como segueabaixo: i.r................................................................ r$ 5.02. total selecionado:..................................................r$ 5.02. processo: nº 202500029001603.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025222025-04-28abril4202518630220000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.paula yoshimy yamada loureiro2025152025-04-24abril4202531610150161720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.641-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.gabriela alejandra tapia zamora2025152025-04-24abril4202531610150157820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.111.731-** 2550.31586 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1257.785despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 94071 - r$ 1.257,78 - liquido.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202522025-04-11abril4202530520020006720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 14.222valor para pagamento de despesas com contrato 13/2024, por meio da adesão à ata de registro de preços nº 04/2023/sead, realizado pregão eletrônico srp edital de licitação nº 006/2023 sead/gecc, homologado para fonseca martins comércio de gás ltda, para o fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo), a fim de atender as demandas da sede administrativa e das unidades desta agência, no período de 12 meses (vigência 22/08/2024 a 21/08/2025), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00125/3261/2025 e pdf 2024326100215. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 24.422-01, emissão: 16/04/2025, referente a aquisição de gás, conforme despacho nº 05/2025-nuclal - 16/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor dos serviços......................r$ 5.925,00 retenção de irrf........................r$ 14,22 valor líquido...........................r$ 5.910,78.fonseca martins comercio de gas ltda2025112025-04-25abril4202532610110004920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.961.053/0001-79 107.336valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e pdf 2024326100229. pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 014/2025-gegp,do dia: 16/04/2025, boleto nº 8011552, com vencimento dia: 16/05/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de maio de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.............................r$ 4.472,00 retenção de irrf.........................r$ 107,33 valor líquido:...........................r$ 4.364,67.redemob consorcio202572025-04-25abril4202532610070000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 69575.681202300025072997 nf 17920 ref 02/2025 serviços de guincho e estadia r$ 69.575,68.promarket promocao de eventos e logistica ltda2025242025-04-23abril4202529610240001120252961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 8016.671pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - abril/2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202513010010011520251301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 13.352pdf: 2024290600198 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2678904............12/24..........13,35 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-24abril4202529060070020320252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 81495.595refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 4000000609803202500 ref 03/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 81495,59 sei 202200025005291 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-04-14abril4202529610130005720252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 68254.001descontos com o sindisleg folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202532025-04-25abril4202518800030011920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 9136.472pagamento nf 24969839 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2330maria nilva de moraes2025112025-04-07abril4202432010110090220243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.340.881-** 100396.301contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2406327 (gasolina comum), ref. 02/2025 conforme segue: . r$ 100.649,31 bruto r$ 253,01 irrf r$ 100.396,30 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-04-28abril4202529040160001320252904polícia civil00.604.122/0001-97 11508.411solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês de março - 2025. 11.508,41 fgts março 25 pagamento via pix.caixa economica federal - cef202512025-04-28abril4202519010010007020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.360.305/0001-04 0.925pagamento de retenção de irrf de fornecimento de gás de cozinha - botijão 45 kg, no per. de abril/2025, conforme nota fiscal 24400 emitida em 11/04/2025 - devidamente a testadafonseca martins comercio de gas ltda2025112025-04-16abril4202512610110005720251261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 10350.002. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 133/25 wederson xavier de oliveira1.125,00 solicitação n° 132/25 wederson xavier de oliveira 225,00 solicitação nº 145/25 rosangela marinho de souza abrao samaras 1.125,00 solicitação nº 127/25 octavio augusto pires ribeiro lo leggio 1.350,00 solicitação nº 140/25 fernando ramires coleti1.350,00 solicitação nº 147/25 jean marck barbosa 1.125,00 solicitação nº 146/25 jaqueline ferreira santos 1.125,00 solicitação nº 135/25 ricardo borges de rezende 1.125,00 solicitação nº 144/25 fernanda barbosa nunes 1.125,00 solicitação nº 125/25 ricardo borges de rezende 675,00 . total............................................10.350,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-04-29abril4202517010140038020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4645.331este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020008620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 88.065pagamento liquido refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go. . << cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840 . . fatura........valor bruto......valor irrf.......liquido março/2025.......r$ 92,50.......r$ 4,44.......r$ 88,06 . weyderitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2025922025-04-01abril4202524010920004720252401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 4340747.181processo 202500010007963.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. rd n° 11/2025 - ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285000758. daof: 1021. rd n° 11/2025 - ses/cmac-spj-14107. . ordem de fornecimento nº 35/2025/ses/cmac-spj-14107 a- succinato de ribociclibe 200mg comprimido . 297019:...................4.340.747,18medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-04-23abril4202528501630003220252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 29605.791pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda – cnpj: 05.058.935/0 001-42, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de janeiro de 2 025, no valor de r$ 37.381,05, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.794,29 , iss o valor de r$ 1.869,05, inss o valor de r$ 4.111,92, restando líquido (parcial) no valor de r$ 29.605,79, conforme nfs-e nº 3903. (pdf nº 20244261 00179).interativa facilities ltda202562025-04-07abril4202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 624.255"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739. . - reclamante: ricardo cabral de faria; - titular da conta: ricardo cabral de faria; - cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68; - banco: 070 - brb; - agência: 15; - conta: 015.004.588-3; - processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051; - parcelas: 8 de 25; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 693.701despesa referente ao pagamento do auxílio transporte da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (aux. transporte), referente ao mês de março/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no ofício nº 1916/2025/agehab/gagp (72428256), despacho nº 177/25 auditoria interna - ai (72477109) e despacho nº 1437/2025/agehab/grsg (72596599). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-03abril4202543620060012020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3160.0023upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 388.1457pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 136-0, ag.: 589 cnpj:08.322.648/0001-96 contr.previd/03/2025 foz do iguacu.....................388,14fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 62346.043valor para pagamento do líquido parte da 16ª medição, do contrato nº 75/2023, referente à execução de ponte na rodovia go-222, sobre o córrego são manoel, neste estado. relativo ao período de 06/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2023406300446, processo de pagamento sei nº 202500036004581, nf nº 114.oar engenharia ltda2025562025-04-23abril4202340630560002320234063agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.971.267/0001-54 9041.395refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 2025025948078 ref 03/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis r$ 9041,39 sei 202200025000705 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-04-07abril4202529610150003520252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 42296.121destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de abril/2025. parte patronal civis. (06000007748)fundo financeiro do rpps202522025-04-28abril4202516010020000520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 6968.101aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1775geni pereira de oliveira vaz2025112025-04-30abril4202532010110004020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.655.501-** 600.4410"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419. . - reclamante: caroline galdino fernandes; - processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051; - parcelas: 1 de 108; - i.d. depósito: 081250000028154514. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10398.085valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101378, processo sei nº 202500036001082, nf-247 e nf-248.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2025482025-04-14abril4202543610480004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 1391.093pagamento do liquido da nf 719, referente a estacionamento no mês de março de 2025.de paula estacionamento ltda-me202562025-04-11abril4202513010060001020251301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 70.0027. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento das notas ficais 243 e 276. sei (72551371.72552206) embauba filmes ltda. cnpj: 15.144.532/0001-70 banco: 341 agencia: 3116 conta: 99124-5 processo: 202517645000847fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-22abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 14997.501aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 569.mauricio de oliveira2025112025-04-30abril4202532010110081920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.650.071-** 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028. refere-se ao mês de abril/2025.manael ben elshad jennifer st fort2025152025-04-24abril4202531610150174920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.691-** 34560.315refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 4000000222003202500 ref 03/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 34560,31 sei 202200025005291 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-04-14abril4202529610130005820252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de abril/2025.tacio assis barros2025152025-04-24abril4202531610150175320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.009.841-** 3569.933pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não-cumulativa,do índice 1% (um porcento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar. referência - março/2025. *tpsr*ministerio da fazenda202552025-04-22abril4202533500050000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 171.701uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5416.782pagamento de irrf da 44ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, no período janeiro/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº10786, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100076 - sei 202500036002759g4f solucoes corporativas ltda202562025-04-08abril4202543610060008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 1418377.081referente aos proventos folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202542025-04-25abril4202518800040001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 37054.085pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 31/03/2025 valor r$ 37.054,08. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, d ocumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaç ão tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qual idade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002095, referente ao mês de feverei ro/2025. total secionado: r$ 37.054,08. liquido. processo sei: 20240002090011 63linuxell informatica e servicos ltda2025132025-04-02abril4202518630130000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 298.614pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 298,61.descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 30(trinta) meses, para atender a agr. fvatura nº 250318113201 de 20/03/2025 ref, 26/01 a 25/02/2025 processo nº 202000029003798 total selecionado: r$ 298,61.oi s a - em recuperacao judicial202582025-04-02abril4202518630080001220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 937500.004despesa com a transferência de recurso financeiro para consecução do programa de auxílio alimentação de jovens aprendizes participantes do programa estadual de contratação de menor aprendiz, conforme convênio nº 04/2021 - seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. . desp45/2025 - r$ 937.500,00 (sei 73451933)agencia de fomento de goias s a2025362025-04-24abril4202530010360000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 40004.652pagamento a favor do tribunal de contas da união referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento ao tcu do auditor federal de controle externo, henrique moraes ziller, matrícula 4584-0, para exercer o cargo em comissão de secretário-chefe da cge, conforme portaria de prorrogação – tcu nº 176/23 de 08/11/2023, publicado no dou edição nº 213 de 09/11/2023, seção 2, p. 58. este pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2025.tribunal de contas da uniao202512025-04-15abril4202515010010004420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.414.607/0001-18 1097.2511pagamento valor líquido da nf 414, a favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç ão, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à ordem de serviço n.º12/2025. pdf: 2023430100061.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-04-25abril4202543010060001320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 110.673reajuste contratual da renovação do 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, nf-718 mar 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-04-07abril4202519010060002320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 4364131.621gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. . custeio. vigência:08/11/2024 a 15/07/2026. rd 432 (67250066). . pdf:2024285005377. daof:454/2850. rd 432 (67250066). . obs.: empenho ref. a abril a junho/2025. .............. repasse de custeio abril/2025 conforme sol.liq.pgto sei (72151579).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-01abril4202528500660011120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 788.121parte 2/2 gratific. exercício função – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-04-29abril4202543620030005320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1518.281pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo as consignações (sindicatos) - descontos (estatutários) no valor de r$1.518,28.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010009920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1667545.093processo 202000010003385 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299). . pagamento h.nars-faiad/abril/25...............r$1.667.545,09 . obs: no pagamento de abril de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$263.599,77 referente a competência de fevereiro de 2025 conforme solicitação do despacho nº1244/2025/ses/gae(73704395), processo 202500010017339.fundo municipal de saude de catalao2025732025-04-30abril4202528500730003320252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 5526.981. repasse de recursos financeiros à organização social hospital maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) bipap, destinados ao hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. processo nº 202300010063736............r$ 5.526,98 .hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-04-01abril4202528501610010020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 326934.141. pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050021320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10317.213o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. fatura nº 142010797, referente ao mês de abril de 2025. pdf: nº 2024336200081. processo: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-25abril4202533620070004720253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 3678384.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . alciomar"fundo financeiro do rpps202552025-04-28abril4202524010050000820252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 656239.211pdf: 2024290600183 . pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda processo indenizatório objeto: limpeza de fossas sépticas. valor liquido. . nota fiscal..........ref.............valor 14897(parc)..........03/25......458.978,18 14905................03/25......197.261,03 total...........................656.239,21 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-04-15abril4202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 7410.0016reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 265878.421pagamento líquido à empresa só terra construções e projetos ltda referente a execução da construção de colégio padrão fnde - século xxi (revisão 2015), no colégio estadual jardins do cerrado, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 008/2022. nf 707 r$ 294.439,01 – 1ª medição da 3º termo aditivo valor líquido: r$ 265.878,42 inss: r$ 16.194,15 issqn: r$ 8.833,17 ir: r$ 3.533,27 . conforme despacho nº 1111/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006005827 pdf: 2025240100147 cno: 90.009.57147-78 . isabelso terra construcoes e projetos ltda2025752025-04-16abril4202424010750009820242401gabinete do secretário de estado da educação01.661.223/0001-62 17288.0053pagamento do líquido do processo 202517697000083 - lote: 2025/0145 nf 27054 r$ 17288 (nf 1208 jornal gazeta do estado ).logos propaganda ltda2025112025-04-15abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 301.826retenção do irrf do recibo de março/2025 de locação que sedia a unidade de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de reten- ção de irpj, base de cálculo 6.287,85, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-04-16abril4202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 10000000.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para dar continuidade à obra, bem como para a administração e manutenção do canteiro de obras de ampliação do hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos (hetrin). termo de cooperação 06/2023 (sei 55236965). rd 107/2025/ses/gmae (72381012) contrato de gestão 37/2019. processo custeio 201900010008727. portaria 3924/2024. .............................. conforme despacho nº 256/2025/ses/gea-21296 (72143448), esta solicitação seguirá os trâmites estabelecidos na portaria nº 2.116/2021.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-04-02abril4202528501610010620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 1166544.932# operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização, bem como a prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720). vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. pdf 2024310100017. # repasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape (4º aditivo)- 2ª parcela - fev/2025 (sei 72681409 e 72861796) - r$ 1.166.544,93. #fundacao de apoio a pesquisa2025102025-04-07abril4202531010100000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.799.205/0001-89 15657.8614contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 164-02.25-liquido-maisemp-atesto72628004 e aut.sgi72635582vencedora administradora de serviços202512025-04-07abril4202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 32.78179art 1020250112912 referente aos estudos ambientais do licenciamento da ambiental da obra de duplicação asfáltica da rodovia go-215, trecho: pontalina/entr. da go-040. despacho 250 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-22abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1648.9247despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104). pagamento inss nota fiscal 722funcional construcoes ltda2025182025-04-10abril4202329020180000820232902polícia militar31.822.605/0001-91 5602.415pagamento de inss referente a contratação de empresa especializada na presta ção de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquin as de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com de dicação exclusiva de mão de obra, para atender a ueg. referente ao m ês de fevereiro/2025, conforme planilhas - sei: 73087636 e sei: 73087642 e despacho nº 63/2025 - sei: 73089899.g9 facilities ltda202582025-04-14abril4202540620080012420254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 32.78173art nº 1020250113034, referente à elaboração do orçamento da obra de restauração, melhorias e manutenção da go-217, trecho: piracanjuba / go-139, com extensão de 25,62 km despacho 167 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-22abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 22320.319pagamento de retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda: contrataçãode emperesa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go. .... .processo principal: 202300006028897 .processo pagamento:202300006093419 .cno:90.016.71913/76 .pdf: 2024240101610 .... 1-nf 3746(r$ 24.898,69)- data emissão 20/03/2025 - 6ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 4.163,06 -material r$: 20.735,63 **líquido r$ 23.395,01 **inss r$ 457,94 **issqn r$ 746,96 **irrf r$ 298,78 .......... 2-nf 3747(r$ 236.719,30)- data emissão 20/03/2025 - 1ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 74.424,55 -material r$: 162.294,75 **líquido r$ 218.590,39 **inss r$ 8.186,70 **issqn r$ 7.101,58 **irrf r$ 2.840,63 .......... .... 3-nf 3748(r$ 439.153,32)- data emissão 20/03/2025 - 16ª medição do contrato nº 164/2023. . -mao de obra: r$ 124.324,30 -material r$: 314.829,02 **líquido r$ 407.033,21 **inss r$ 13.675,67 **issqn r$ 13.174,60 **irrf r$ 5.269,84 .......... .dalcy.marsou engenharia ltda2025862025-04-09abril4202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 72.123rertenção de tributos federais conforme nfs-e nº 782.dedetizadora diniz ltda202572025-04-10abril4202540910070005120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom42.696.752/0001-89 5066.667pagamento liquido nf 8339 - ref. março/2025 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-04-10abril4202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 531.296pagamento de retenção de issqn, destacado na nota fiscal de vigilância armada nº 10730, referente aos serviços de vigilência armada prestados no mês de março/2025. pdf n.º 2024180100155. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-04-10abril4202518010070013420251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 754.834pdf: 2024290600200 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2775283............02/25.........754,83 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-09abril4202529060070002220252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 760.492pdf 2024295000031 4869 02/25 iss cjmmb comercial eletro eletronico ltda202582025-04-10abril4202529500080002420252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 77869.311pdf: 2024290600199 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido restante. . nota fiscal........ref............valor 2775285............02/25......77.869,31 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-09abril4202529060070011320252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 30208.761rescisão contrato de trabalho da colaboradora, amanda karoline castro stival -processo nº 202500055000326amanda karoline castro stival202512025-04-15abril4202531900010014820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.100.401-** 10195.733- pagamento (irrj))da nfs-e 10389 de 27/02/2025 (72630928), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft wares, ciência de dados e big, competência: janeiro/2025.g4f solucoes corporativas ltda202512025-04-02abril4202533510010001520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 1981.2629recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 153 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 165.105,00 irrf: r$ 1.981,26tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 121.422relativo ao recolhimento parcial do ir da fatura n° 215486573, de 06/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 121,42, sendo o valor total do ir de r$ 308,12 e valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2023110100022. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-04-03abril4202511010060004320251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 79212.006pagamento de honorários periciais, ação civil pública nº 5330847.44.2019.8.09.0029, ajuizada pelo ministério público do estado de goiás em face de copebrás indústria ltda; niobrás mineração ltda e do estado de goiás, almejando, dentre outros objetivos, proibir a concessão de novas outorgas de uso de água, bem como suspender a que foi objeto da portaria nº 917/2010, em relação ao córrego capoeira, autorizado pelo despacho nº 295/2025/economia/sf. obs.: quitar guia judicial id n. 040056400112503282tribunal de justica do estado de goias202592025-04-02abril4202517040090001720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 630955.601parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4739 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente medição da 2ª parcela da subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 3c de pagamento, para construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go, correspondente ao período 15/11/24 a 22/01/25, conforme contrato n° 18/2024 - (70345838) e relatório 403/25/cooinsp.202500031000910.construtora central do brasil s a2025182025-04-01abril4202543620180004120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 304.893202000025052533 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de simolândia r$ 304,89.agenor pereira da silva2025152025-04-07abril4202529610150011120252961departamento estadual de trânsito - detran***.166.151-** 42700.001pagamento pela adesão ao sistema rnp nos termos da política de uso do sistema rnp, para permitir o acesso e fruição de suas funcionalidades e a cooperação com seu desenvolvimento, gestão e aprimoramento, referente ao exercício de 2025. fatura nº 202500091, emitida em 14.04.2025 - sei 73594935. atestado nº 56/2025 - sei 73595325.assossiacao rede nacional de ensino e pesquisa - rnp202582025-04-28abril4202540620080003220254062universidade estadual de goiás - ueg03.508.097/0001-36 3123.2310recolhimento iss sobre a 6ª medição - contratação de empresa especializada para executar a construção do núcleo de práticas jurídicas do câmpus norte - sede uruaçu. nota fiscal eletrônica de serviços nº 0009, emitida em 25.03.2025 - sei 72488635 e atestado nº 14/2025 - sei 72506074. duam, com vencimento em 10.04.2025 - sei 72553560.ribeiro dias barbosa e cia ltda2025282025-04-07abril4202440620280000320244062universidade estadual de goiás - ueg47.403.078/0001-10 71734.601despesa para à formalização do primeiro termo aditivo ao contrato n.º 39/2023-pm (53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. conforme a requisição de despesa 2024 - pm/graer-06348 e a solicitação contida no despacho n.º 772/2024/pm/dc-calti-15830 - (62913391). *2024: 45.509,85; *2025: 500.608,26; *daof 282/2954/2024. pagamento complementar nota fiscal 502209volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-04-08abril4202529020180004320252902polícia militar03.817.702/0001-50 141254.221pagamento liquido de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . . nota fiscal......valor bruto.....valor irrf.....inss 5101........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35 5102........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35 5103........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35 5104........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35 5105........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35 5106........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35 5107........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35 5112........r$ 41.940,08.....r$ 2.013,12..........r$ 4.613,41 5113........r$ 52.425,10.....r$ 2.516,40..........r$ 5.766,76 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-04-01abril4202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 225955.3012refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025020135 carnaval nfag 40152 r$ 225955,3 (televisão record nfvc 41250 r$ 190278,15)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-07abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 446079.661sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010016220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 181.254u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo. pagamento issqn nota fiscal 10694ceiv consultorio de especialidades ltda2025162025-04-23abril4202529020160000720252902polícia militar23.701.217/0001-24 23180.335pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000502709 e 3000502710, referente ao mês de março/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100090. jjsaneamento de goias s a202572025-04-29abril4202518010070017220251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 1772.166pagamento do irrf da fatura 215529999, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks se nse 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi /l200 triton gl 2.4 diesel 2024, de acordo com o item 12 da ata de registro de preços nº003/2024-sead/gecc, no mês de fevereiro/2025.pdf 2024430100064.cs brasil frotas s a202562025-04-30abril4202543010060002220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 74.003valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - vale transporte - desconto - v. i. - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010011020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 255.981valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. funcam faltas.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202542025-04-29abril4202531610040000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 14537.422fornecimento de energia elétrica. nota fiscal 135688450 liq. 02/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-01abril4202532620060010420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 107.101pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - abril/2025estado de goias202532025-04-28abril4202513010030002220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3000.001031 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2609.717pagamento do irrf retido da nf 4011 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 54.368,98). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 600000.003ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade, conforme lei nº 21.810 de 14 de março de 2023. valor líquido, conforme solicitado no despacho nº 73 (73716464). referência: 05/2025.agencia de fomento de goias s a202592025-04-29abril4202530010090000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 2488.7464pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 23417-6, ag.: 1615-2 cnpj:40.004.800/0001-03 contr.previd/03/2025 minas gerais.....................2.488,74fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 29581.453pdf 2024295200045 pasep-03/25 - liq cjmfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202552025-04-23abril4202529520050000220252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 0.007. vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess oal ativo da sesgo. abril/2025: . reclamante: roberto lopes ribeiro. reclamado:edna tiago de araujo - cpf: xxx.517.081-xx. processo: 5511099120218809000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3. valor...................r$ 407,82 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 53040.007pdf: 2024290600467 . nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda objeto: aquisição de colchões. liquido. . nf...............ref.............valor 378..............03/25.......53.040,00 . rmblider sul comercio de colchoes ltda202572025-04-01abril4202529060070013620252906diretoria-geral de policia penal07.249.341/0001-44 102095.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-04-30abril4202524010530012120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19404.261. proc 202300010008866-efc . contrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. peças - suvisa . pdf: 2023285001895. daof 175/2025. rd 346 (49765962). . referência: n.f. n° 637.........r$ 19.404,26 .combate extintores ltda2025102025-04-23abril4202528500100008220252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 1603.321fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. conforme pagamento via pix. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-15abril4202511010010013420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 22.361pdf 2024290100168 6225 04/25 ir cjmpopmed medicina e saude - eireli202572025-04-29abril4202529010070009720252901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 398390.001despacho: destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.departamento estadual de transito2025212025-04-08abril4202529610210002120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2000.0091graerfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4238.921ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora leyliane marques santos, referente ao mês de fevereiro e março/2025, conforme despacho eletrônico 109/2025 - sgg, processo 202318037009129 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-04-28abril4202540010010018420254001gab. da secretaria geral de governo04.973.965/0001-11 14992.721pagamento da nf 24860498 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2136emerson carneiro pereira2025112025-04-07abril4202532010110042020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.263.701-** 716.0024upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080006420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6612.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530011220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 284612.291processo sei 202500010008476 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024. pregão nº 224/2023 vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. processo nº 202300010023807. rd 17 (70920580). . pdf: 2025285000763. daof: 1026/2850. requisição de despesa 17 (70920580) . nota fiscal 450268/líquido (sei 72603218) . total a pagar:...r$284.612,29 .produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-04-07abril4202528501630005220252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 2427378.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670009520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1952.052. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 02 - fardamento..............................r$ 1.952,05 . .fundacao dom pedro ii202512025-04-28abril4202529010010013220252901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 37748.571pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - abril/2025.estado de goias202512025-04-28abril4202513010010009220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 206705.3610pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 302 – iporá data de emissão: 02/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 07/03/2025 valor total da nota: r$ 149.566,77 líquido: r$ 133.563,12 ...... nota fiscal: 301 – moiporá data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 03/04/2025 valor total da nota: r$ 77.563,35 líquido: r$ 73.142,24 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-04-14abril4202524010830000320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 455.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(metrobus), competência: 04/2025. (declaração: 591). - pensão alimentícia.ana claudia jube da mota202512025-04-28abril4202540930010013720254093metrobus transporte coletivo s/a***.934.601-** 15470.161ajuda de custo, para cobertura de despesas com hospedagem, alimentação e transporte, nos termos da lei estadual n° 19.043, de 2015, destinada ao servidor bruno carvalho da rocha lima, cpf nº 953.376.441-49, para participação no grande prêmio da espanha, a ser realizado no período de 24 a 29 de abril de 2025, na cidade de jerez de la frontera, na espanha.bruno carvalho da rocha lima202592025-04-28abril4202512010090004720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.376.441-** 300.734recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 13 de março de 2025, relativo ao 3º t.a. do contrato nº020/2018, que trata da locação de imóvel para a unidade de atendimento vapt vupt ana shopping, em anápolis - go. pdf: 2024180100053 ipo.autorio administradora e construtora ltda202572025-04-16abril4202518010070008820251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 17.446op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457 total selecionado: r$2.046,35 * pagamento de issqn da nota fiscal nº 20.758 - reajuste do preço - mês de janeiro/025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-25abril4202531610060007320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 9642.5025uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36.43/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080002220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 107.051pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-04-28abril4202544010050001220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 897.713pagamento da nf nº 24323 ref. março/2025 proc 202200055000273.fonseca martins comercio de gas ltda202552025-04-29abril4202531900050004820253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.961.053/0001-79 2809.684nf 942 emissão 01/04/2025 trata-se pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de março/2025......... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202562025-04-07abril4202512610060003120251261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 48.794op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 075502880 - período de 02/03 a 01/04/2025 - mês de março/2025claro s a202562025-04-25abril4202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 773.901pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de março. (material de proteção e segurança) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à pentágono equipamento de proteção individual ltda, referente à compra de material de proteção e segurança, através do cheque nº 900387, conforme nota fiscal eletrônica n° 87952, série 1, folha 1/1, de 26/03/2025. processo nº 02/2025 valor: r$ 773,90secretaria de estado da casa militar202572025-04-25abril4202516010070020120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 269935.361pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100011720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 4831.944pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2025fundo previdenciario202522025-04-28abril4202512010020000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 25105.531processo sei 202400005022275 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106702; dod - documento de oficialização de demanda (sislog 41368); tr - termo de referência (sislog 85017). . inexigibilidade nº 15/2025 . pdf: 2024285004992. daof: 763/2850. dod (41368) . nota fiscal 27829/ir anexo (72876455) . total a pagar:...r$25.105,53 .bristol-myers squibb farmaceutica s a20251632025-04-09abril4202528501630005820252850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 8630.521pagamento referente à pdf nº 2025186300005 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 9.900,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. ouvidoria setorial - dentro do estado. total selecionado: r$ 9.900,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280002320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 10519976.824. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 (73544567 ) custeio………………………...r$ 10.519.976,82associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-30abril4202528500660013520252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 3439.825destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 3.439,82 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 48.903 (sei 72521650). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2024295300016.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2025102025-04-04abril4202529530100001020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 15470.0047umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 470.118pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5 % (cinco por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1783 e pdf nº 2024215300094. (issqn) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 310,60. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-23abril4202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.elzilene maria lopes de souza2025152025-04-23abril4202531610150137020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.831-** 472.342sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult - irrf nf nº 68142024 e 68152025.fox turismo viagens e cambio ltda202572025-04-30abril4202532010070007820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 3.744pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: gasolina comum, referente ao mês de março de 2025, no valor de r$ 1.469,42, deduzido 0,24 por cento de irrf (base de cálculo r$ 1.557,62), no valor de r$ 3,74, conforme nfs-e nº 2418003. (pdf 2024426100049).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202542610060000520254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 2828.4021refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26365 r$ 2828,4 (rádio serra azul nf 4178 r$ 2400)logos propaganda ltda2025352025-04-07abril4202429610350000320242961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 24691.311pagamento da nota fiscal nº 152 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo gama - go, correspondente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, contrato nº 95/2024 (id. 66222730). relatório nº 516 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002054.senha engenharia s c2025232025-04-14abril4202443620230010420244362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 800.052. *pdf 2025170100002* _ *daof 138* . recolhimento de irrf da fatura nº 1000629304713 referente ao exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras perte ncentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-04-14abril4202517010140012320251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 24619.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao20251412025-04-14abril4202524011410003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9638.163valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100107, processo de pagamento 202500036003317, nf 6395 insssigma engenharia industria e comercio ltda2025382025-04-14abril4202543610380001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 6258.701valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0287280-39.2014.8.09.0024, em favor de patrick emanoel gomes, cpf/cnpj: ***.256.951-**, o valor de r$ 6.258,70 relativo a honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 1516/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100356. processo sei 202300036000889patrick emanoel gomes2025612025-04-24abril4202543610610001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.256.951-** 1089.451despesa com o 4º termo aditivo ao contrato nº 047/2021(renovação e supressão), vigente a partir de 31/03/2024-30/03/2025, no valor global de r$ 2.822,40, por 12 meses, referente a fornecimento parcelado de acessórios para elevador de ônibus. (processo sei nº. 202300053000077) (processo anterior nº. 202100494) (pregão eletrônico nº. 008/2021) (fornecedor: mafratec comercio de pecas e acessorios automotivos ltda) (pdf nº 2024409300611)(declaração nº 521). nota: 59781225 23/04/2025 23/04/2025 1.089,45 1.089,45mafratec comercio de pecas e acessorios automotivos ltda2025112025-04-28abril4202540930110045320254093metrobus transporte coletivo s/a37.112.917/0001-98 11025.60232pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1208 nf 27003 r$ 11025,6 (nf 71 tv metropole ).logos propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 49065.472repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de março/2025.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-04-14abril4202518020030000420251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 0.008pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial. ******favor depositar na conta abaixo***** nome: lessia santos nunes. cpf: 841.735.991-53 banco: caixa econômica agência: 1009 op: 001 c/c: 754939938-8fundo estadual de assistencia social2025102025-04-14abril4202530510100000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025ednara silva pereira2025152025-04-24abril4202531610150147020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.911-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025fernanda cristina macedo bringel2025152025-04-24abril4202531610150147620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.309.601-** 1110.008upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32.714despesa com 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 108/2022 data 25/08/2022 no valor de 99.108,00 vigente até 30/08/2026 , referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão, para um período de 24 meses. (processo nº. 202200053000450) (ata de registro de preços nº. 007/2022-sead/geac (processo sei 202100005017068) (pregão eletrônico srp nº. 019/2021)(fornecedor: carletto gestao de servicos ltda) (pdf nº 2024409300748) (declaração nº 250). nota: irrf/nf-22137 11/04/2025 11/04/2025 32,71 32,71carletto gestao de servicos ltda2025112025-04-15abril4202540930110020820254093metrobus transporte coletivo s/a08.469.404/0001-30 2032.009refere-se ao pagamento do iss: 202500025021990 nfag 26937 r$ (site mais conteúdo nfvc 489 r$ 1600) 202500025021990 nfag 26953 r$ (site o hoje nfvc 11239 r$ 432) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-04-15abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1060.949"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744627332,15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a agosto/2025. referente ao mês de abril/2025karllos hoberty alves nascimento2025152025-04-24abril4202531610150149520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.182.281-** 1074.242valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 20/08/2024 a 19/08/2025), situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração 00078/3261/2025. solicitação 9010489 e pdf 2024326100120. pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente a março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025, no valor de.......r$ 1.074,24.ailton raimundo dos santos2025132025-04-11abril4202532610130001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.721-** 3646.513contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024. referente a março de 2025 irrf nf-6953 mar -25g&e serviços terceirizados ltda202562025-04-28abril4202519010060007920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 71273.949pagamento do liquido da nf 10718 e nf 10767 ref março/2025 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-04-14abril4202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 3.118pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 155,55, deduzindo 2% de iss, no valor de r$ 3,11, conforme nfs-e n°193529. (pdf n° 2024426100061).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-04-14abril4202542610060002920254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 14793.545pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6962 e pdf 2024215300091. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.793,53. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-24abril4202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 15623.201despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591). - consignação: empréstimos financeiros(itaú).itau unibanco s a202512025-04-28abril4202540930010015120254093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 0.002despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 21 - r$ 7.025,00 - liquido.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202522025-04-01abril4202530520020004620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53 14227.207pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: ns distribuidora ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido. . nf...............ref.............valor 4590.............04/25.......14.227,20 . rmbns distribuidora ltda202572025-04-24abril4202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 605.343aditivo complementar 28 parcelas 638,09 total de 17.866,52 condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. cond.difer-abr 25condominio do edificio libertas202562025-04-29abril4202519010060001720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 353113.226pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 nota fiscal 138 liq - ref. valor líquido no mês de março/2025memora processos inovadores s a202552025-04-11abril4202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 1016.218pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março/2025, conforme nf 4407 emitida em 09/04/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-04-11abril4202512610110004420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 88.588primeiro termo aditivo do contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo periodo de 01/01/2025 a 18/09/2025. nfe. 30508t - r$ 88,58 - trib/issqn.advance system elevadores ltda me202562025-04-11abril4202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 8184.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251422025-04-14abril4202524011420004920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1765.045pagamento da fatura sneago nº 3000502735 do contrato nº 19/2022-goinfra, referente ao período de março/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviário - pdf 2025436100096 - sei 202500036005779saneamento de goias s a2025382025-04-24abril4202543610380002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 298.482202000025047361 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte r$ 298,48.guaspar tavares da silva2025152025-04-07abril4202529610150014820252961departamento estadual de trânsito - detran***.578.531-** 1000.0012940 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3752.594pdf: 2025160100032 - processo:202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1928, emissão: 03/04/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 04/2025, valor: r$ 2.189,78 - inss - nota fiscal: 1920, emissão: 12/03/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 01/2025, valor: r$ 1.562,81 inss valor total: r$ 3.752,59primecon construtora ltda - epp202582025-04-24abril4202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 14927.464202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:nf 1264 ref 03/2025 r$ 14.927,46.premium comercio e servicos ltda2025132025-04-11abril4202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 4792.285. pdf 2024260100107 . pagamento do liquido da nf 3740 março 2025, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.ipe residuos e servicos ltda2025222025-04-24abril4202526010220000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 1777.281# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2390 - gestão dos serviços das escolas do futuro do estado de goiás, em 2025; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 4 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025112025-04-03abril4202531010110000720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 64.343pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fat:140468589, em: 31/03/2025, venc: 22/04/2025, at: 01/04/2025, ref: 03/2025, uc:10013603513, valor: r$ 37,82 - ir - fat:140468588, em: 31/03/2025, venc: 22/04/2025, at: 01/04/2025, ref: 03/2025, uc: 10078472, valor: r$ 26,52 - ir valor total: r$ 64,34equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-03abril4202516010070010820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 28.344pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir. . nota fiscal........ref.............valor 24284..............03/25...........28,34 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-11abril4202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 2625.561pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - fgts.caixa economica federal - cef202512025-04-14abril4202515010010006520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.360.305/0001-04 44700.006. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 16 dos clubes. -associação atletica aparecidense. . cnpj 01703990/0001-97 banco 104 ag 3596 cc 0300000544-9 valor r$ 44.700,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-04-24abril4202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 1039.9019despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli. . nfe. 34814 - r$ 1.039,90 - tributos/irrfcal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-03abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 1575.001valor para pagamento de despesas com diárias para o palestrante, senhor rodrigo da silva carvalho, para ministrar palestra no projeto sanitaristas mirins durante o treinamento de multiplicadores em defesa agropecuária, a ser realizado nos dias 2 e 3 de abril de 2025, em goiânia, e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00190/3261/2025. pdf 2025326100022. no valor de:....................r$ 1.575,00.rodrigo da silva carvalho2025232025-04-01abril4202532610230000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.087.006-** 546.161pagamento da 2ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025 (fgts).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-16abril4202533010010008520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1926.861nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.raquel valentim santos202512025-04-29abril4202540910010020120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.213.431-** 213.361retenção irpj do recibo do período de 19 a 31 de março/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2025180100058. ipoferreira & silverio locacao e administracao ltda-me202572025-04-24abril4202518010070018620251801gabinete do secretário de estado da administração26.979.629/0001-19 36.395pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2020 * pdf: 2024140100028 nota fiscal 3034 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2025amarelinho servicos ltda - me202562025-04-16abril4202514010060005320251401gabinete do procurador geral do estado19.927.620/0001-07 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de abril/2025.wilson sanca2025152025-04-24abril4202531610150175520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.469.733-** 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de abril/2025.adriel de oliveira dias2025152025-04-24abril4202531610150173820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.021-** 1.305. *pdf 2024170100171* . recolhimento de irrf da fatura nº 12.425.886 referente à parcela março de 2025 do contrato 021/2018. . objeto: fornecimento de energia elétrica, conforme contrato 021/2018, para o posto fiscal everlan soares, drf porangatu. . vigência: indeterminado. . [mfo] .cia de energia eletrica do estado do tocantins2025142025-04-03abril4202517010140015120251701gabinete do secretário de estado da economia25.086.034/0001-71 1151578.541processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. lançamento...........................................................valor aux. alimentaçao - lei 19.951 aut....................................r$ 74.411,74 aux. alimentação - lei 19951 - ocor..................................r$ 2.000,00 aux. alimentaçao - lei 19.951 vi.....................................r$ 2.000,00 aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac1-ac2-ac3-ac4...........r$ (-16,66) aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4.......................r$ 1.073.183,46 . total................................................................r$ 1.151.578,54 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-04-28abril4202529060050001720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3878984.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 13º salário . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410010520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1038.801fundo financeiro empregado rppm, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.fundo financeiro dos militares202512025-04-28abril4202511010010018620251101gabinete do secretário da casa civil18.798.607/0001-24 1821.626descentralização orçamentária destinada à polícia militar em razão de repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas parlamentares nº 316, do deputado dr. george morais ao 22º batalhão terra santa da pmgo - trindade. sislog 107405 - sei 202400005025281 daof 2024.2901.370 ep.316 - ddo 7175 - rdf 3099 pagamento inss nota fiscal 3532d&b engenharia ltda202522025-04-10abril4202429010020008820242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 728.1927recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 152 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 60.682,50 irrf: r$ 728,19 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 10519976.821. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . solicitação de liquidação e pagamento (72126538 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$ 10.519.976,82associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-01abril4202528500660013520252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 11857.111-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- descontos - repasse ao fedro....hvbsecretaria de estado da economia2025112025-04-29abril4202517010110001120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8006.443pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., relativo à taxa condominial r eferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local izado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré off ice, situado à rua 5, qd. c-4, lt. 16-e, nº 691, setor oeste, goiânia/go, no mês de março/2025. pdf 2024430100040.home gyn imoveis ltda202562025-04-14abril4202543010060001520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 36.465pagamento de iss do contrato nº 001/2020-pr-proset, referente ao período de 01/03/2025 à 17/03/2025, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 3523, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na goinfra. pdf 2024436100321 - processo sei 202500036005277empresa brasileira de elevadores ltda202562025-04-24abril4202543610060010320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 97.7346pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco itau 341, c.c.: 2425-7, ag.: 4408 cnpj:07.303.155/0001-46 abadiania.....................97,73fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 66.733pagamento do imposto de renda da nota fiscal 6255. serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. pregão eletrônico nº 028/2019 - srp. contrato nº 031/2020 - sedi. vigência: 24/07/24 a 23/07/25. 6º termo aditivo. pdf 2023310100143.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-04-03abril4202531010060001020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação11.255.156/0001-30 267.371pagamento de multas e juros sobre diferenças do fgts de meses anteriores - mês de janeiro/2025 - incluídos na folha de pagamento de março/2025, conforme guias de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp.caixa economica federal - cef202512025-04-15abril4202514010010015020251401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 350245.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040015920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2829356.613processo 202500010007920 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog: 2091 . pdf: 2025285000756. daof: 1019. sislog: 2091 . nota: 296905 . emissão: 26/03/2025 . valor: r$ 2.829.356,61 . valor liquido a menor devido a compensação de crédito no valor de r$ 1.371,60 conforme solicitado no processo 202500010014153. .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-04-14abril4202528501630002920252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 4382.451aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 449. nf. 25233185divino elias de souza2025112025-04-30abril4202532010110081720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.210.441-** 272267.225pdf 2024295000095 73-04/25 liq cjms g barros engenharia2025222025-04-22abril4202429500220000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.410.575/0001-20 19480.558pdf 2024260100594 . pagamento referente a empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023. . pagamento do inss da nf 36engix construcoes e servicos ltda2025142025-04-15abril4202426010140000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2459.515refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 26838 r$ 28,8 (radio nova era fm uruacu nfvc 284 r$ ) 202500025021990 nfag 26787 r$ 140,4 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 39 r$ ) 202500025021990 nfag 27094 r$ 18,6 (rádio cultura 101,1 fm nfvc 6278 r$ ) 202500025021990 nfag 26936 r$ 55,87 (site tribuna do planalto nfvc 359 r$ ) 202500025021990 nfag 26930 r$ 18,72 (portal rota jurídica nfvc 1159 r$ ) 202500025021990 nfag 26929 r$ 14,94 (portal panorama pn7 jatai nfvc 818 r$ ) 202500025021990 nfag 27092 r$ 36 (programa jadir gomes esportes nfvc 307 r$ 192) 202500025021990 nfag 27097 r$ 57,6 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 1686 r$ 307,2) 202500025021990 nfag 27089 r$ 36 (rádio sucesso 105,1 buriti alegre nfvc 2068 r$ ) 202500025021990 nfag 27062 r$ 43,2 (site portal revista canal da bionergia nfvc 3493 r$ ) 202500025021990 nfag 27064 r$ 46,8 (ja imaginou isso nfvc 35 r$ ) 202500025021990 nfag 26948 r$ 35,28 (jornal o vetor nfvc 117 r$ ) 202500025021990 nfag 26949 r$ 19,8 (www.agenciacidades.com.br nfvc 44 r$ ) 202500025021990 nfag 27096 r$ 28,8 (rádio nova era nfvc 5103 r$ ) 202500025021990 nfag 27048 r$ 239,4 (mub nfvc 71 r$ ) 202500025021990 nfag 27059 r$ 28,8 (jornal folha metropolitana nfvc 213 r$ ) 202500025021990 nfag 27050 r$ 144 (led wave paineis eletronicos ltda nfvc 10131 r$ 768) 202500025021990 nfag 27093 r$ 36 (rádio sucesso jaraguá nfvc 2070 r$ ) 202500025021990 nfag 27090 r$ 36 (televisão tv sucesso jataí nfvc 2066 r$ ) 202500025021990 nfag 26928 r$ 23,04 (revista zelo nfvc 805 r$ ) 202500025021990 nfag 26932 r$ 32,26 (revista zelo nfvc 803 r$ ) 202500025021990 nfag 27134 r$ 72 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1366 r$ )logos propaganda ltda2025302025-04-14abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 41933.182". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . matheus"secretaria de estado da educacao20251302025-04-29abril4202524011300004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3245.801nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.fernanda martins ferreira202512025-04-29abril4202540910010017520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.725.601-** 1964.784202400025050131 - refere-se ao pagamento do irrf:nf 21805 ref 03/2025.inteligencia de negocios sistemas e informatica ltda2025262025-04-16abril4202529610260000720252961departamento estadual de trânsito - detran06.984.836/0001-54 106408.4984pagamento à empresa acima referente ao contrato nº 144/2024/seduc 62019298 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa new line tecnologia em segurança, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24 h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de equipamentos e serviço para instalação e configuração do sistema de alarme, mediante (comodato), visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e nas centralizada da seduc. pdf: 2024240100937- processo 202400006033265 . nota fiscal: 32480 – anápolis data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.120,60 ...... nota fiscal: 32484 – campos belos data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.132,10 ...... nota fiscal: 32485 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32486 – ceres data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32487 – aparecida de goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.120,60 ...... nota fiscal: 32481 – aguas lindas data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32488 – goiânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32482 – goianésia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32483 – goias data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32489 – goiatuba data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32490 – itapuranga data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32491 – iporá data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32492 – inhumas data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.143,60 ...... nota fiscal: 32493 – itaberaí data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.120,60 ...... nota fiscal: 32494 – itapaci data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32495 – jussara data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 ...... nota fiscal: 32496 – luziânia data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.120,60 ...... nota fiscal: 32497 – minaçu data de emissão: 02/04/2025 referência: março/2025 atesto: 03/05/2025 valor total da nota: r$ 2.300,00 líquido: r$ 2.074,60 .new line comercio e servicos tecnologicos ltda2025112025-04-10abril4202424010110017020242401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 47.345pdf 2024290100200 1163-03/25 iss cjmf l maia ltda202572025-04-15abril4202529010070005720252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 5479461.406gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado h erso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigênc ia:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). . custeio. . pdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260). ......................................... proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. maio 25.sol.pag.73460282. . valor pago............r$ 5.479.461,40. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2025 - herso (73460282).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-04-30abril4202528500660008520252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 8468110.783. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . vigência: 24/04/2024 à 24/05/2027 . pdf 2024285003680. daof 230/2025. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). ............ repasse do custeio mensal referente abril conforme sol.liq.pgto sei (72089713).hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-04-01abril4202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 55319.681férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010017220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 143160.001. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . empenho saldo contrato 2025 . nf: 763 . link sei (72391679) . valor total da nf: r$ 173.160,00 . valor da glosa: r$ 30.000,00 conforme despacho n°28/2025/secult/cgab-17674, link sei (72391815) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-04-02abril4202525010250000120252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 1624718.821. portaria 6532/2025 . termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . repasse parcela abril/25 referente ao custeio, conforme solicitação de liquidação e pagamento/cgc - (sei 73153297).......................r$ 1.624.718,82fundacao pio xii2025912025-04-11abril4202528500910000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 5000.00214 crpm 1 trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-01abril4202529540010000520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.073contrato fornecimento de combustível (arla). pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.trivale instituicao de pagamento ltda2025202025-04-08abril4202532620200000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 5213.605pagamento de irrf da 45ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra período fevereiro/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11164, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100076 - processo sei de pagamento 202500036004237g4f solucoes corporativas ltda202562025-04-30abril4202543610060008320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.rafael terra de menezes2025152025-04-24abril4202531610150102120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.864.738-** 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de abril/2025.leidy yasmim ferreira da silva2025152025-04-24abril4202531610150112920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.156.111-** 180.859serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025. irrf nf nº 134526 e fatura nº 2918.sonda procwork informatica ltda202572025-04-30abril4202532010070005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 325713.673parte 1/2 do pagamento da nota fiscal n.º 50 à empresa b7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-049, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3a e subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato 95/2022 - (71995652) e relatório nº 465 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002093.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025302025-04-08abril4202231940300001120223194agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 1235.456pdf 2024160100054 processo 202300015000141 pagamento referente a prorrogação e reajuste com base no índice ipca do contrato nº 15/2023-secami ,que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atenderas necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 010/018330739, vencimento: 27/03/2025, referência: março/2025, atestado: 27/03/2025, valor: r$ 1.235,45 líquido o valor deverá ser depositado em conta corrente conforme dados abaixo: - cnpj: 66.970.229/0001-67 - banco: citibank s.a. - número do banco: 745 - agência: 0001 - conta corrente: 8610720-8claro nxt telecomunicacoes s a202572025-04-03abril4202516010070010420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 23.612dare de imposto de renda de 3º termo de apostilamento, no valor de r$ 12.000 (doze mil reais) alusivo ao contrato nº 001/2020 cujo objeto é o fornecimen to de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as n ecessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégi o estadual alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã.despach o nº 161/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº103/2025/seduc/gcc-15991 . . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 pdf-2025240100028 . fatura.......valor bruto......valor irrf..... março............r$ 491,94.....r$ 23,61..... . weyderservico autonomo de agua e esgoto2025922025-04-22abril4202524010920002120252401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 54768.071op da folha de pessoal rpps - fundo financeiro/descontos - empregados - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.14 rpps-fundo financeiro fundo financeiro/empgdo/14,25% 54.768,07 rpps-total 54.768,07fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202532620010015820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 2907.5161proc.202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de sa úde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses ), em goiânia-go. vigência contratual 03/07/2023 a 02/07/2024. . pdf 2023285000434. daof 346/2850. requisição de despesa 72/2022-ses/geam (00 0034422671). . nota fiscal:1929/mar/25/ir....2.907,51 . total a pagar: 2.907,51 .primecon construtora ltda - epp2025912025-04-22abril4202428500910000120242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 1555.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 158/2025 – sgi de 09/04/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 261 (processo: 202518037003571). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-16abril4202540010060005620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 235.388pdf nº 2025186200013 gerenciador financeiro caixa: 07/04/2025 sei nº 202511129000434 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 235,38 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-04-07abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 32.78162a gerência de manutenção viaria - ma-gemvi solicita à gerência de execução financeira - fi-gefin, o pagamento do boleto da arts 1020250105050 referentes a gestão e fiscalização de manutenção viária do lote 08 contrato 21/2023. despacho 31 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-11abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 800.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - ac1 mudança.............r$ 800,00 .secretaria de estado da seguranca publica202552025-04-28abril4202529010050001820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 7580.431202500025051714 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 91 ref 03/2025 fornecimento de açucar r$ 7.580,43.gesner comercial ltda2025132025-04-07abril4202529610130011820252961departamento estadual de trânsito - detran55.216.226/0001-16 630.002despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101). nota: 44612 08/04/2025 08/04/2025 630,00 630,00america tintas ltda2025112025-04-10abril4202540930110010220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 2200000.005pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. . pdf-2025240100017 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- . mês referência - março/2025 - valor liquido: r$ 2.200.000,00 . weydersaneamento de goias s a2025922025-04-25abril4202524010920004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 24278.48108despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [4] total do fornecedor: r$ 24.278,48 ocd - pagamento de honorários periciais - justiça gratuita - 19 guias - total r$ 24.278,48 emp 2024.1704.18.18 - cmdf 237 - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-16abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 46815.331despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591) - gratificação por exercício de cargo(funções supl. função e incorporação).metrobus transporte coletivo s a202512025-04-28abril4202540930010013220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 2875.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300005220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6883.841. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, gerusa cristhiny da paixão roncato, cpf n.º 907.408.401-00 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de leopoldo de bulhões/go. . março/2025......r$ 6.883,84.prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes202552025-04-29abril4202528500050023120252850fundo estadual de saúde - fes01.067.305/0001-83 4156647.211processo sei 202500010016066 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2023 "h". pregão nº 167/2023. vigência da arp:21/03/2024 a 20/03/2025. processo nº 202300010017471. rd 66/2025/ses/cmac-spj (sei 71391384). . pdf 2025285000870. daof 1130/2850. rd 66/2025/ses/cmac-spj (sei 71391384). . nota fiscal 320425/líquido (sei 72529577) . total a pagar:...r$4.156.647,21 .janssen farmaceutica ltda20251632025-04-07abril4202528501630006820252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 14977.831pagamento das notas fiscais nº 25097152 e 25097196 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -acir do carmo pereira2025112025-04-07abril4202532010110030520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.601.261-** 271.474sei 202500031002806, art nº - 1020250102262, boleto nº 28320690125099811, referente a fiscalização da prestação de serviços de supervisão e apoio técnico em formoso-go. responsável técnico humberto campos teixeira. conforme despacho n° 639/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-14abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 50914.885processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . referência..........valor r$ aluguel/março/25....50.914,88 . total a pagar: 50.914,88 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-04-03abril4202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.crisnamurte alves carneiro2025152025-04-24abril4202531610150165320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.631-** 2609.461pagamento da fatura 2025025315555 referente ao mês de março/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10031081167 do vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo, q. 17, l. 1, s/n,- esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida de goiânia-go. pdf nº 2024180100607 - wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-24abril4202518010070014720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 712.842pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de abril/2025, conforme fatura nº 143062923 e pdf nº 2024215300113. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 712,84. . processo de pagamento 202400017000816. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-04-29abril4202521530010008020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 9000.001valor que se paga destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil "no país", em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 71 de 28 de março de 2025, 2º trimestre de 2025 (abril a junho). declaração orçamentária 1888. pdf: 2025316100086.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-04-07abril4202531610060007720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de abril/2025.rachel ferreira macedo2025152025-04-24abril4202531610150113520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.786.291-** 4161.2410irrf sobre os encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512004584.banco do brasil s a202512025-04-25abril4202517020010001420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1924.001despesas com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2024(data: 15/05/2024)(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024).(declaração nº 568)(despesa com exercício anterior). nota: 49 15/04/2025 15/04/2025 1.924,00 1.924,00goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025122025-04-22abril4202540930120003120254093metrobus transporte coletivo s/a10.268.439/0001-53 351829.492parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa ebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcelas 01 e 02) e subetapa 2d (parcela 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo - go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 58/2024 (72487269) e relatório nº 515 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002422.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025182025-04-16abril4202543620180005220254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 868.047pdf: 2024186200078 contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção como troca de peças e acessórios de ar condicionado. nf - 2865 ref. a mrço/2025 valor.......................868,04s nolli comercio e servicos ltda - me202512025-04-30abril4202518620010005120251862goiás previdência - goiasprev03.566.923/0001-01 5370.462valor destinado ao pagamento da 8ª medição referente ao contrato nº 17/2024-goinfra, referente à a contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios ( faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436101597, processo de pagamento 202500036001936, nf 979 irrfbravia engenharia e arquitetura2025682025-04-23abril4202443610680008620244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.eloisa sousa mendes2025152025-04-24abril4202531610150094920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.543.161-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de abril/2025.leticia menezes freitas2025152025-04-23abril4202531610150130220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.221-** 3612.151pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de março/2025, para a servidora efetiva do município de campinorte, sra. lucilane borges cintra, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de campinorte2025102025-04-28abril4202518010100013220251801gabinete do secretário de estado da administração02.215.747/0001-92 1426.915pagamento liquido ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159 certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034, apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991. .. - modalidade de ensino: 367 - educação especial - daof nº 00008/2401/2024 - pdf 2024240102575 - valor r$ 19.780,00 .. boleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido 7870638......março/2025....r$ 1.462,00.....r$ 35,09....r$ 1.426,91 . weyderredemob consorcio2025782025-04-03abril4202524010780000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 1898.994pagamento da retenção de inss da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétr icas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de r edes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período d e fevereiro/2025, conforme nf 4390 emitida em 12/03/2025 - devidamente atest adaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-04-10abril4202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 426.908pdf 2024260100048 . empenho referente ao 4º termo aditivo ao contrato n.º 009/2020, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviço de revitalização, manutenção preventiva e corretiva em gramados de campos esportivos profissionais situados no estádio olímpico e estádio serra dourada. . pagamento do inss da nf 39quatror cf ltda - epp2025212025-04-11abril4202526010210000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 72994.112pdf: 2024290600483 . nome beneficiário: dantas distribuicao e servicos ltda objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 570................04/25..........72.994,11 . rmbdantas distribuicao e servicos ltda202572025-04-15abril4202529060070004020252906diretoria-geral de policia penal30.199.011/0001-03 14227.205pdf: 2025290600037 . nome beneficiário: ns distribuidora ltda objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido. . nf...............ref.............valor 4585.............04/25.......14.227,20 . rmbns distribuidora ltda202572025-04-15abril4202529060070016620252906diretoria-geral de policia penal35.556.376/0001-61 133453.941despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485). - inss(empregado).instituto nacional de seguridade social202512025-04-11abril4202540930010011020254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 65.56159art nº 1020250103592 , referente à fiscalização do contrato número 093/2024 - goinfra, oriundos do processo sei 202400036010791, referente aos serviços de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados. lote 05. art nº 1020250103996 (sei nº 73151296), referente à fiscalização dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, (lote 05), conforme contrato 16/2023 - goinfra. despacho 483 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-10abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 9409.602aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1308.wellington teixeira magalhaes2025112025-04-22abril4202532010110057920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.803.471-** 0.001pdf 2024295000238 nf 35957 cjmspelaion artigos esportivos ltda me2025422025-04-10abril4202429500420000720242950fundo estadual de segurança pública - funesp07.730.155/0001-22 13160.163pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de março/2025, de acordo com o contrato n° 32/2020. wrn - pdf: 2020180100281dalcantara participacoes e investimentos ltda202572025-04-10abril4202518010070017020251801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 3469.7616pagamento irrf - descentralização orçamentária - tdo para utilização do contrato nº 06/2021 (000019763784), da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180. - dare irrf nf 1939 primecon (73127109) - despacho 583 (73127430) - nota fiscal 1939 - 01ª os complementar (72988601)primecon construtora ltda - epp2025292025-04-22abril4202440620290000620244062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 3848.003despesas com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2024 (data: 15/05/2024)(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponi- bilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses. nota: 48 15/04/2025 15/04/2025 3.848,00 3.848,00 (ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024) (dispensa nº 004/2024).(ploa/2025). (pdf: 2024409300506)(declaração: 211).goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025122025-04-22abril4202540930120001620254093metrobus transporte coletivo s/a10.268.439/0001-53 2082.601primeiro termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses e acréscimo de 12,5% sobre os itens 1 e 3. conforme rd 18 (60186335). pdf: 2024420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura513-02.2025-irrf-atesto72724126 e aut. sgi72732816qualitiloc automoveis ltda202512025-04-08abril4202542010010004820254201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 7144.9611pagamento parcial da nf 367, bm3, emenda 797/2023, ddo 7052, rdf 3006.2d&b engenharia ltda202522025-04-22abril4202429010020002320242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 3350.525- pagamento do inss da nfs-e 3942 de 24/03/2025 (72274211), com a prestação de serviços continuado, competência: fevereiro do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-04-09abril4202533510010002920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 1739.001pagamento a favor da empresa vic distribuidora e serviços ltda referente a aquisição de material elétrico (100 lâmpadas) para atender as demandas da cge, conforme dispensa de licitação nº 002/2025 do sislog nº 111870, dod, etp, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 457. 100 lâmpadas ............ r$ 17,39/un .............r$ 1.739,00/total. pdf 2025150100008.vic distribuidora e servicos ltda202552025-04-09abril4202515010050003220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado45.282.447/0001-39 533.8639sei 202500031001963, art nº - 1020250088184, boleto nº 28320690125086060, referente aditivo + reajuste em mossâmedes-go. responsável técnico ludmilla ribeiro siqueira jayme. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001963, art nº - 1020250071714, boleto nº 28320690125069989, referente a aditivo em rio quente-go. responsável técnico ludmilla ribeiro siqueira jayme. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001963, art nº - 1020250076519, boleto nº 28320690125074767, referente a aditivo em porangatu-go. responsável técnico priscilla aguida de paula morais. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001963, art nº - 1020250072515, boleto nº 28320690125070753, referente a aditivo + reequilíbrio em buritinópolis -go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001963, art nº - 1020250072517, boleto nº 28320690125070756, referente a aditivo + reequilíbrio em buritinópolis -go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001963, art nº - 1020250087531, boleto nº 28320690125085427, referente a aditivo em quirinópolis-go. responsável técnico ludmilla ribeiro siqueira jayme . conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001963, art nº - 1020250089109, boleto nº 28320690125086967, referente a aditivo em quirinópolis-go. responsável técnico ludmilla ribeiro siqueira jayme. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001963, art nº - 1020250091326, boleto nº 28320690125089130, referente a aditivo em buriti alegre-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001963, art nº - 1020250092090, boleto nº 28320690125089878, referente a aditivo em nova crixás-go. responsável técnico priscilla aguida de paula morais. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001963, art nº - 1020250085128, boleto nº 28320690125083068, referente a reequilíbrio em mara rosa-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001963, art nº - 1020250087544, boleto nº 28320690125085438, referente a aditivo + reequilíbrio em campinorte-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001963, art nº - 1020250089657, boleto nº 28320690125087538, referente a aditivo em vianópolis-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-10abril4202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2.368refere-se ao pagamento do irrf: fat 1627277 ref 04/2025 r$ 2,36 sei 202200025002291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025152025-04-14abril4202529610150000520252961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 458.388pagamento da diferença do líquido da nf 5965, emitida em 19/02/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de fevereiro/2025.(valor total da nf r$ 16.950,95). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-10abril4202540010060009020254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 2000.0010123 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 64.115pagamento parcial da prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de março/2025, conforme nota fiscal 202500000000835 emitida em 08/04/2025 - devidamente atestadaecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025112025-04-10abril4202512610110001920251261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 3924.6714inss nf° 92 - referente a 1ª parcela da subetapa 4b da medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de anicuns -go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 116/2022 - (72088317), e relatório nº 402/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002156.foco engenharia e incorporacoes ltda2025322025-04-15abril4202340940320002720234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 1671.553pagamento a favor empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.760,87, sendo deduzido de irrf no valor de r$89,32,restando líquido o valor de r$1.671,55, conforme fatura nº20264 e nf.423 . (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-04-30abril4202542610300000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 97.147pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 97,14. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022 por mais 12 ( doze) meses, a contar do dia 02/09/2023. o valor mensal, pós aditivo, será d e r$2.145,89 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centa vos) correspondendo a 22,62 por cento de aumento, o valor anual, nesses parâ metros, será de r$ 25.750,63 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos).fatura nº 491491484 de 12/03/2025 ref. fevereiro /2025. liquido. processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 97,14.algar telecom s a202582025-04-02abril4202518630080000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 101743.581valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: remuneração (abono) por permanência em atividade - civil abono permanência *******************************r$ 88.581,24 abono permanência – rra *************************r$ 12.567,70 abono permanência – 13 sal **********************r$ 594,64 total ==========================================r$ 101.743,58agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010008320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2704.171valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: protege- fundo de combate a pobreza/consignações, no valor de....r$ 2.704,17agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202552025-04-29abril4202532610050000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1534.501processo sei 202500010025356 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 23469/2025/ses (sei 72873913). paciente anthony silva neves. . pdf: 2025285001240. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: denner neves carvalho cpf: 039.913.981-84 . total a pagar:...r$1.534,50 .denner neves carvalho2025862025-04-22abril4202528500860011220252850fundo estadual de saúde - fes***.913.981-** 1.156pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2387886, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, valor 1,15 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-04-23abril4202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 107400.001grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010017620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 10814.728reenvio de pagamento liquidoreferente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. . pdf-2023240100410 . periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025 . nota fiscal......valor bruto.......valor irrf...........liquido 18-...............r$ 11.360,00....r$ r$ 545,28.........r$ 10.814,72 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2025162025-04-29abril4202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 532.802valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil (consignações diversas). desconto da 14ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, através do despacho nº 118/2024/procset, de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 referente a 14ª parcela, no valor de........ r$ 532,80agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010008920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2261.501destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza, no mês de abril/2025 – patronal (06000004706).secretaria de estado da casa militar202532025-04-28abril4202516010030001020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 863757.801valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2025436100063, processo sei nº 202500036001611, nf-2415 líquido e nf-2416 parte.js construtora e locadora ltda2025852025-04-08abril4202543610850002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 4831.364despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro). pagamento irrf nota fiscal 2447nossa frota eireli2025182025-04-23abril4202529020180003820252902polícia militar29.118.884/0001-65 67733.061- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz atória (lei nº 22.258 de 15/09/2023), referente a 04/2025. - parcela indeniz atória. hvbsecretaria de estado da economia2025132025-04-29abril4202517010130004520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 128447.741valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025. dif exerc ant ..........128.447,74goias previdencia - goiasprev202562025-04-29abril4202518800060005520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 165.0036pagamento de guia de locomoção nº 109/01891975-1 , solicitado no despacho nº2063/2025/goinfra/pr-proset-gepra- guia vinculada ao processo nº 5146732-59.2020.8.09.0090 propositura da ação de reintegração de posse pela goinfra pdf 2025436100038 -,sei de pagamento 201800036005076tribunal de justica do estado de goias2025622025-04-28abril4202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 345.002pagamento referente diária para colaborador eventual - palestrante treinamento pró-genética, prof. dr. wilton ladeira da silva. capacitação de técnicos, visando a melhoria da estruturação da propriedade rural dos agricultores familiares, melhoria genética do rebanho e geração de novas oportunidades econômicas para as comunidades rurais.wilton ladeira da silva2025292025-04-08abril4202532620290000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.695.736-** 3625.863. modalidade licitação/nºprocedimento: edital de licitação-pregão srp nº 009/2020 – sead/geac - ata rp nº 007/2020-sead/geac . pdf 2024250100058 . contrato nº 5/2021-3º aditivo(59497126)-prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secretaria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência de 20/05/2024 à 20/05/2025. . -empenho saldo contrato 2025-etanol . liquido . nf: 248017 . link sei (73329420) . i.mtrivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202525010060002520252501gabinete do secretário de estado de cultura00.604.122/0001-97 371.011recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 371,01(trezentos e setenta e um reais e um centavo), conforme faturas nº 2025004238167(sei73530466), 2025016642029(sei73530470), 2025025410431(sei73530444) e 2025036353397 (sei73530449), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2º bbm / cbmgo. pdf n° 2025290300035. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 2025004238167 91,10 30/04/2025 01/2025 10027754977 2025016642029 94,96 30/04/2025 02/2025 10027754977 2025025410431 86,31 30/04/2025 03/2025 10027754977 2025036353397 98,64 30/04/2025 04/2025 10027754977 valor total .....................................................r$ 371,01equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-25abril4202529030070003920252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 2320.267prestação de serviços de representação comercial referente aos meses de setembro a dezembro/2024 - proc 202300055000550.supra comercial ltda202552025-04-23abril4202431900050050020243190industria quimica do estado de goias s a iquego27.218.267/0001-06 242.383pagamento do irrf retido da fatura 250418151915, emitida em 06/04/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente a 14 dias do mês de março/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 242,38. total geral da fatura r$ 10.820,62. processo: 202214304001821 pdf: 2023400100194 gecoi s a - em recuperacao judicial2025232025-04-30abril4202540010230001920254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 1253.165valor destinado a cobri despesas com irrf da 3ª medição do contrato nº 113/ 2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de su pervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdiçã o da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao períod o de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101381, processo sei nº 202500036000886, nf 2195 e 2196.prodec - consultoria p decisao s c ltda2025482025-04-09abril4202543610480002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 391431.571valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000030, processo sei nº 202500036003130, nf-2434.js construtora e locadora ltda202572025-04-25abril4202543800070002020254380fundo constitucional de transporte - fct16.910.656/0001-81 29.475pdf 2024290100202 3514- 03/25 iss cjmempresa brasileira de elevadores ltda202572025-04-25abril4202529010070008520252901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 4759.057pagamento que se faz para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 56 e pdf 2024215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025562025-04-23abril4202521530560000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 57400.181descontos com o ipasgo saúde folha de pensionistas abril/2025 - alego processo alego 2025001047servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-04-25abril4202518800030012420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 3000.001075 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6515.041valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. fundo previdenciario empregador.fundo previdenciario202522025-04-29abril4202531610020000820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 228.981folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-04-29abril4202531010030001220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2103.6727ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3337. 03/2025.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 300.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos natureza de despesa: 3.3.90.30.51 material para cozinha, refeitório e afins pdf 2025326200023 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater ii – regional rio das antas - anápolis, referente ao 1º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-04-08abril4202532620060008520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 895.353pagamento do issqn retido da nf 4007 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 17.906,92). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060018120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 39423.041. ressarcimento despesa pessoal cedido ses, ludmila di paiva malheiros rocha, cpf n.º 761.478.191-00 , servidor(a) cedido(a) da controladoria geral do município/prefeitura municipal de goiânia. . fevereiro/2025............19.711,52 março/2025................19.711,52 . total a ressaricir.....r$ 39.423,04 .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050024820252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 29719.792pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.........valor 212..............03/25..........29.719,79 . rmbdevale engenharia ltda202572025-04-01abril4202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 1407.399pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de março/2025. nf 6033 – no valor de r$ 445,82 (valor total da nf r$ 18.870,27) nf 6035 – no valor de r$ 306,31 (valor total da nf r$ 12.964,75) nf 6037 – no valor de r$ 655,26 (valor total da nf r$ 27.733,12) processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-08abril4202540010060008920254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 15626.721- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025 .- líquido- salário família (rgpps)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1140878.525202200025009444 refere-se ao pagamento liquido: nf 1201 ref 03/2025 prestação de serviços captura de imagens acc,cnh e pid. r$ 1.140.878,52.m i montreal informatica s a2025172025-04-23abril4202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 1170.002aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 730. nf. 25190359 e 25262479joao vieira dos santos2025112025-04-30abril4202532010110065920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.891.961-** 15.9018retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2684 r$ 635,95 – 9ª medição 2º termo aditivo valor líquido: r$ 587,94 inss: r$ 7,63 issqn: r$ 15,90 ir: r$ 24,48 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100140 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000320252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 1500.00221 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-25abril4202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 388.802processo sei nº 202500010001344 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 005/2024. pregão nº 218/2023 vigência da arp: 17/04/2024 a 16/04/2025. processo nº 202300010017372. rd 12 (70654435). . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025. . retenção do imposto de renda . nota: 1982586 emissão: 17/03/2025 valor: r$ 388,80 .comercial cirurgica rioclarense ltda20251132025-04-04abril4202528501130000520252850fundo estadual de saúde - fes67.729.178/0004-91 32.78131art 1020250095645projeto de cabeamento estruturado do hospital de formosa - despacho 225 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-04abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 213.355202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 124 (73819327) . fatura ............valor 11000436...........r$ 213,35 . total a pagar: r$ 213,35 . .imprensa nacional2025102025-04-30abril4202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 5893.522valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100310, processo sei nº 202500036001622, nfs-e 394.c. s. a. construtora ltda2025852025-04-09abril4202543610850002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 539.034pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6983 e pdf 2024215300086. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 539,03. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft demais despesas com manutençãoreal jg facilities s a2025612025-04-23abril4202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1414.853inss nf° 120 - referente a medição da liberação da retenção contratual sob os serviços executados de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais, no município de diorama-go, correspondente a data de 07/03/2025, conforme contrato nº 48/2024 (71118099). relatório nº 224/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001466.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025182025-04-15abril4202543620180006720254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 103.03160a gerência de validação e aprovação de projetos rodoviários - pj-gevap solicita à gerência de execução financeira - fi-gefin, o pagamento do boleto da art 1020250104563 referente aos estudos geotécnicos das amostras de solo referentes a rodovia go-326 . despacho 79 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-11abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4720.004cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 40273.233inss nf° 47 - referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3b (parcela 02), sub-etapa 3c (parcela 01) e sub-etapa 3d (parcela 01) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 24/2024 (71469651). relatório nº 221/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001712.construtora mabel ltda2025182025-04-15abril4202543620180003920254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 675.733202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000177. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 6 notas fiscais para pagamento bkm (72966072). . nota fiscal nº 6314/mar/25 . total líquido a pagar: r$ 675,73 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-04-11abril4202528500100014520252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 1741148.811". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530010320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 96.907pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100342 processo 2020000060 34559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6801/2025 data de emissão: 01/04/2025 - trajeto: latam linhas aereas - gyn/jpa - jpa/gyn 26 a 29/03/2025 - valor total r$ 4.326,27 - valor tarifa r$ 4.037,75 - valor liquido parte r$ 96,90 .. dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-04-29abril4202524010090012920252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 113127.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao2025702025-04-29abril4202524010700000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32.78133art nº 1020250098697, de solicita a contratação da elaboração do orçamento do projeto executivo de engenharia para implantação das seguintes rodovias no estado de goiás, grupo c 1, que consta no processo sislog 110407. despacho 122 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-07abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 7633.321pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (auxílio alimentação dos contratos temporários). valor total .................................. r$ 7.633,32secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-04-29abril4202521010050002620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 85.343pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss , decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 5145 e pdf nº 2024215300139. (inss repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 85,34. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-08abril4202521530010008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 14886.371processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento.................................valor abono permanência..........................r$ 14.886,37 . total......................................r$ 14.886,37 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010013120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 140000.001processo 202500010004662 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: janeiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo limpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos. . março a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti alegre e vicentinópolis. . pdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038). . pagamento população cigana/janeiro/2025............r$140.000,00 . municípios....................valor trindade......................r$20.000,00 itumbiara.....................r$20.000,00 campo limpo de goias..........r$20.000,00 goiatuba......................r$20.000,00 guapó.........................r$20.000,00 caldas novas..................r$20.000,00 morrinhos.....................r$20.000,00 . total a pagar: 140.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 17.445op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457 total selecionado: r$2.046,35 * pagamento complementar de issqn da nota fiscal nº 20.757 - mês de março/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-25abril4202531610060007320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 39.871fes, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202532025-04-28abril4202511010030002020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.cairo cesar setubal gomes2025152025-04-24abril4202531610150176020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.011-** 45034.922despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191/2023 -dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das competências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo: - valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias (r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme: negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus). (declaração: 163)(pdf: 2023409300937). nota: 15/2024-parc_juros 14/04/2025 14/04/2025 45.034,92 45.034,92saneamento de goias s a202592025-04-16abril4202540930090001620254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 211.3516dare de imposto de renda 2,4% referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. - processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 . nota fiscal......valor bruto......valor irrf 2,4% 244-..................r$ 4.150,71......r$ 99,62 245-..................r$ 4.655,61......r$ 111,73 . weyder total a pagar: 211,35viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-04-25abril4202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 1875762.002pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de março/2025. pdf 2024180200006organizacao das voluntarias de goias - o v g202572025-04-24abril4202518020070000420251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 19.553pagamento da renovação do contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100027 fatura 2504.08550435 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-28abril4202514010060006720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.ricardo ferreira nunes2025152025-04-24abril4202531610150168520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.701-** 2480.503despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(data: 29/05/2023)(vigência: 29/05/2024 a 28/05/2025), no valor de r$ 211. 623,40, referente a aquisição de componentes diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e correti- vas dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento, conforme as recomendações do fabricante. (processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300157) (declaração nº 212). - nota: 1983 29/04/2025 29/04/2025 2.480,50 2.480,50jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-04-30abril4202540930110017820254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 0.004processo 201100010015037 hemnsl . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes. termo de transfer ência de gestão 1/2013ses/go. aporte de recursos financeiros ao 13 termo aditivo. vigência: publicação em diário oficial até 22/12/2025. custeio . repasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 ( 73649907) – custeio………...r$ 515.326,08instituto de gestao e humanizacao igh2025662025-04-30abril4202528500660008920252850fundo estadual de saúde - fes11.858.570/0005-67 3000.0049upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5954.922processo sei nº 202500010014974 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. . pdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890). . ordem de fornecimento 39 (71552824). . retenção imposto de renda . nota: 761746/ir emissão: 03/04/2025 valor: r$ 5.954,92 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-04-23abril4202528501120003820252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 857.783processo pagto 202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.:ir . pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). . aluguel/mar/2025/ir.................857,78torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-04-04abril4202528500100016720252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 653.294pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5412 e pdf nº 2024215300139. (líquido repact). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 653,29. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-23abril4202521530010008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 11142.002pdf:2024186200166 2º aditivo de prorrogação do contrato nº 08/2023, de locação de veículos, pelo período de 3 (três) meses ou até que se conclua a execução da ordem de serviço do contrato nº 19/2024 (67197022). valor ...................11.142,00gyn transportes e eventos ltda202512025-04-07abril4202518620010005720251862goiás previdência - goiasprev19.345.686/0001-80 3806.5853pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 95829.335devolução de pagamento a maior de r$ 95.829,33 à empresa sitran, referente à 16ª medição do contrato nº 41/2023. conforme orientações do e-mail (sei nº 73222238) - valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, vertical lote-04, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202400036017535, nf-4.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-04-14abril4202543610280000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025divino pereira marques2025152025-04-24abril4202531610150146820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.859.781-** 285831.674despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de paga- mento. obs.: apropriação das contribuições previdenciáriasfundo financeiro do rpps202582025-04-28abril4202518800080000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2610.902valor para pagamento do irrf da 4ª medição final do contrato nº 049/2023-goinfra – referente à execução das obras de implantação de retorno na go-070, no km 43, próximo a gaasa, no munícipio de inhumas, neste estado – relativo ao período de 01/12/2024 a 03/12/2024, pdf nº 2025436100371, processo sei nº 202300036007017, nf 2287 irrf.construtora centro leste s a2025972025-04-24abril4202543610970003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 542.94135solicita-se o pagamento dos boletos referentes aos contratos de fiscalização dos serviços de manutenção da r02 gemvi, relacionados abaixo: art 1020250098601 - 1020250098773 - despacho despacho 27 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-07abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 19872.08235pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1215 nf 27016 r$ 12329,68 (nf 2239 televisão tv sudoeste jataí ); nf 27004 r$ 7542,4 (nf 453 rádio regional 1160 am ).logos propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.gino bertollucci colherinhas2025152025-04-24abril4202531610150101220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.201-** 6500.004valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de abril de 2025.jorge luis sousa ferreira2025152025-04-24abril4202531610150083420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.913.981-** 35214.0612retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 552 – ivolandia data de emissão: 04/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 14/04/2025 valor total da nota: r$ 252.364,47 issqn: r$ 7.570,93 ...... nota fiscal: 555 – crixas data de emissão: 04/04/2025 referência: março de 2024 atesto: 15/04/2025 valor total da nota: r$ 552.802,64 issqn: r$ 27.643,13 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-04-24abril4202524010830000520252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 1363.722trata-se do pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de 01 a 08/04/2025, conforme nota fiscal 3013 emitida em 09/04/2025 - devidamente atestadas m consultoria em projetos ltda202572025-04-11abril4202512610070001420251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 62.31173pagamento do iss ref. março/2025: nf 7287 r$ 62,31 (nf 1449);propeg comunicacao s a202592025-04-07abril4202412010090000320241201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1701.263aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1623. nf 25171767.vilmar paixao pereira de souza2025112025-04-22abril4202532010110059220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.310.991-** 65.56177art 1020250109840 / 1020250109845, referente à elaboração de tr e quantitativos para a contratação de prestaçao de serviços de engenharia - dpj, do servidor aloisio augusto de almeida pires. despacho 112 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-22abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4357.132- pdf 2024170100312 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivoao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025..........r$ 4.357,13 . dvs .associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop2025142025-04-14abril4202517010140031720251701gabinete do secretário de estado da economia11.197.765/0001-80 116670.381pagamento da folha de pagamento dos servidores desta pasta referente a março/2025 - f.g.t.s smmcaixa economica federal - cef202592025-04-14abril4202517010090009620251701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04 33586.561relativo ao pagamento do líquido das notas fiscais n° 84333 e n° 84334, de 19/03/2025, ambas nos valores de r$ 16.793,28 e valores totais de r$ 17.640,00. valor total do líquido a ser pago - r$ 33.586,56. . processo 202500005003142. pdf 2025110100007. . ms/gpf.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202562025-04-14abril4202511010060006220251101gabinete do secretário da casa civil02.474.172/0001-22 1140.117. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a material para manutenção de veículos . ordem de pagamento de valores líquidos de peças automotivas, contido na nota fiscal nº 49575050, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o est ado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empres a ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-14abril4202517010140010420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 240.00192refere-se ao pagamento do iss: 202300025105391 nf 27936 r$ (painel eletrônico elevel nf 398 r$ 240) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 2143.364inss nf° 49 - referente a medição do reequilíbrio nº 02 relativo ao ajuste financeiro das medições já executadas e aferidas dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia -go, correspondente ao período de 29/05/2024 a 06/12/2024, conforme contrato n° 99/2022 - (71663017) nos termos do edital de chamamento 01/2022 e relatório nº 464/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001880.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-04-15abril4202443620230014020244362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 12919.62226pagamento do irrf ref. março/2025: nf 25866 r$ 72 (nf 3227); nf 25546 r$ 57,6 (nf 170 r$ 307,2); nf 26117 r$ 9,97 (nf 178); nf 26205 r$ 1085,4 (nf 69); nf 26222 r$ 46,05 (nf 20471 r$ 245,61); nf 26221 r$ 716,77 (nf 20433 r$ 3822,8); nf 26269 r$ 86,4 (nf 136); nf 26284 r$ 13,29 (nf 2051); nf 26273 r$ 52,47 (nf 676); nf 26391 r$ 36 (nf 327); nf 25376 r$ 46,05 (nf 31 r$ 245,61); nf 26268 r$ 108 (nf 465); nf 26506 r$ 36 (nf 23); nf 26563 r$ 1584 (nf 40951 r$ 8448); nf 26738 r$ 712,8 (nf 61); nf 24901 r$ 28,8 (nf 78);logos propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 280.531pagamento do liquido da nf.929386 de abril/2025 referente a aquisição de 1 certificado digital com validade de um ano, com token usbsoluti - solucoes em negocios inteligentes s a202562025-04-24abril4202513010060005520251301gabinete do vice-governador09.461.647/0001-95 448.9417"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 23 de 82; - i.d. depósito: 081250000028153100. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2402.1832upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8072.284valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 134/2024, referente à prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 202436100514, processo de pagamento sei nº 202500036005338, fatura 215803906.irrfcs brasil frotas s a202562025-04-14abril4202543610060006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 11381.001pagamento referente a participação no 20º congresso brasileiro de pregoeiros. o objeto contratado deverá atender às especificações e a descrição do termo de referência: contratação de (02) duas inscrições para o 20º congresso brasileiro de pregoeiros.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202562025-04-15abril4202532620060009920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.498.974/0001-09 9493.384pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100023. fatura ft00010306 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-04-11abril4202514510040005520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 228.233pagamento do ir da fatura 2025030902610. contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia). pdf 2025436100123. ref março/25. processo sei 2025030902610.equatorial goias distribuidora de energia s a2025322025-04-11abril4202543610320002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 41056.963202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . pagamento conforme ofício nº 082/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/02/2025 a 13/03/2025. . manutenção de contas do contrato: valor unitário.................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor................................................. r$ 42.066,56 . valor líquido pago com dedução do ir............. r$ 41.056,96 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle. . .caixa economica federal - cef2025672025-04-11abril4202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 34253.931folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.delegacia-geral da policia civil202552025-04-28abril4202529040050001620252904polícia civil37.014.123/0001-91 14365000.002pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de março/2025. pdf 2024180200013organizacao das voluntarias de goias - o v g2025112025-04-24abril4202518020110000220251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 103316.431valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025. proventos ..................103.316,43goias previdencia - goiasprev2025152025-04-29abril4202518800150000120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de abril/2025.thiago fernandes borges2025152025-04-24abril4202531610150178520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.241-** 36337.447. *pdf 2024170100090* . pagamento do valor líquido da nf 3511 referente ao exercício 2025 do 2º term o aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suport e técnico e atualização de versão das licenças de software sap business obje cts enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-04-16abril4202517010140014220251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 142860.371recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)plano goias seguro202512025-04-28abril4202514010010018020251401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 644.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 532.741processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor consignações diversas...............................r$ 5.184,93 . total...............................................r$ 5.184,93 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010015420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5430.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300005120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15187.8311pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 571 (peter) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$ 15.187,83 . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 259.801contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da regional de saude na cidades de campos belos - gocine net cb ltda202572025-04-23abril4202540910070004120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom38.659.654/0001-02 266.726. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a lavagem automotiva. . ordem de pagamento de valores líquidos de combustível(lavada), contido na nota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-07abril4202517010140010520251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 9876.136. *pdf 2024170100227* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de março/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3374..mar/2025.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia 3375..mar/2025.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara 3376..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás 3377..mar/2025...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia 3378..mar/2025...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí 3382..mar/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa 3383..mar/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia 3379..mar/2025...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão 3380..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos 3381..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu 3384..mar/2025...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-04-07abril4202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 1146.102* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2024170100242 * . recolhimento do irrf da nfs-e 928 (ref. 10/02 a 9/03/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-04-16abril4202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 141342.772pagamento da nota fiscal nº 128 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a liberação da retenção contratual sob os serviços executados para pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos - go, correspondente ao período de 05/02/2025 a 10/04/2025, conforme contrato nº 36/2024 (70877195), vigência 09/04/2024 a 09/04/2026 e relatório nº 711 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001244.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-28abril4202543620240003420254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 25594.562pagamento da nota fiscal nº 1165 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 01: relatório técnico de acompanhamento de obra - de periocidade mensal, no município de faina-go, correspondente ao período de 01/02/25 a 28/02/25, conforme contrato nº 97/2024 (72188086.) e relatório nº 528/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002217.rta engenheiros consultores ltda2025232025-04-16abril4202443620230010620244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2452.746retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. nf 87 r$ 118.978,30 – 17 ª medição valor líquido: r$ 112.533,76 inss: r$ 2.563,86 issqn: r$ 2.452,74 ir: r$ 1.427,74 . conforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768. processo: 202200006008107 pdf: 2025240100178 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251182025-04-22abril4202524011180000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 275.005restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 158/2025 – sgi de 09/04/2025. material de expediente, nf 261 (processo: 202518037003571). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-16abril4202540010060005220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 94.651processo pagto 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). inexigibilidade nº 3/2025 . ir (imposto) . pdf:2024285005709. daof:149/2850. dod (110639) . fatura...............emissão..........valor 31604223/mar/25/ir.......07/03/2025....20,62 31600747/mar/25/ir.......07/03/2025....12,54 31600903/mar/25/ir.......07/03/2025....10,89 32907536/mar/25/ir.......26/03/2025....1,74 31604223/abr/25/ir.......07/04/2025....23,57 31600747/abr/25/ir.......07/04/2025....13,63 31600903/abr/25/ir.......07/04/2025....11,66 . total a pagar: 94,65companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-04-24abril4202528500100015520252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 4727.851pagamento referente auxílio funeral solicitado pela senhora solange maria alves coimbra, inscrita no cpf sob o n° xxx.841.131-xx devido o falecimento de seu esposo senhor emivaldo soares coimbra, inscrito no cpf sob o n° xxx.777.511-xx, servidor ativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa – qt – pcr – clt – 17.098 - caixego, ocorrido em 03 de março de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202500005010377.solange maria alves coimbra2025162025-04-10abril4202518010160002720251801gabinete do secretário de estado da administração***.841.131-** 249880.005pagamento de diárias da diretoria de obras rodoviárias pdf nº 2025436100087agencia goiana de infraestrutura e transportes2025322025-04-29abril4202543610320001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 833882.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-04-14abril4202524010530006620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 445.625primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf 2024420100033 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 94092-irrf atesto73146858 e aut. sgi73150046copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-04-22abril4202542010010002220254201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 1429.8214. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . jurisdicionados: reginaldo freitas de oliveira/flavielly nascimento silva . proc 53978423720218090007. conta: 0014/ 040 /01517672-5. . valor...................r$ 1.429,82 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 349.732processo 202400010022966 - crs . 1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. . pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306). . ref. ir . aluguel/março/2025/ir............r$349,73 .jose faria de santana filho2025102025-04-04abril4202528500100005820252850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 7175.331folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte empregado). (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).plano goias seguro202512025-04-29abril4202531010010010320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 65.56119art -aloisio augusto de almeida pires 1.1. elaboração de tr; art 1020550087826 1.2. elaboração de quantitativos. art 1020250088050 - desp 489 - pdf 2025436100002 - seo 202500036000015crea-go2025462025-04-01abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.gabriel rodrigues de souza2025152025-04-24abril4202531610150157720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.811-** 5994.704pagamento líquido a favor da empresa ferreira & silvério locação e administr ação ltda - me, referente ao recibo de locação do período de 01 a 17 de março/2025, conforme contrato nº 009/2020, relativo locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt praça da bíblia. pdf: 2020180100126. ipoferreira & silverio locacao e administracao ltda-me202572025-04-24abril4202518010070008920251801gabinete do secretário de estado da administração26.979.629/0001-19 6664985.111valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. proventos ................133.919.359,96goias previdencia - goiasprev202552025-04-29abril4202518800050003720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3759.555pdf 2024160100052 processo 202100015000510 pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas de manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e fechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para execução dos serviços por conta da contratada. conforme dados á saber: - nota fiscal: 593, emissão: 01/04/2025, atestado: 03/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 3.759,55 líquidomelquior sr comercio e servicos ltda202572025-04-08abril4202516010070008520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.mayara rosa silva2025152025-04-24abril4202531610150177520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.131-** 87.20148art 1020250102466 referente aos estudos exigidos para o licenciamento ambiental da obra de pavimentação da rodovia go-194, município de doverlândia - go - despacho 210 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 - (parte)crea-go2025462025-04-10abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 195999.605ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor líquido da nota fiscal nº 34602. 01/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-01abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 1659650.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus"secretaria de estado da educacao20251452025-04-14abril4202524011450006020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 40.322. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . pagameto do irrf da nota fiscal 30502. sei - 72764576advance system elevadores ltda me202562025-04-10abril4202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 11437.054pagamento do irrf retido da nf 5793 de 26/03/2025, relativo à prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, para atender as necessidades da sti, no mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 238.271,93). processo: 202214304002135 pdf: 2024400100143. gcsb.cast informatica s a2025262025-04-03abril4202540010260000520254001gab. da secretaria geral de governo03.143.181/0001-01 1000.0013025 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-29abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 9238.601pagamento da nf 25042078 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 982vania alves barbosa2025112025-04-07abril4202532010110050320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.759.321-** 398270.902parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 17 à rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) e subetapa 3b (parcelas 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 15/2024 (71732025) . ateste da nota fiscal nº (72198187) data: 21/03/2025. relatório nº 362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001922rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-04-01abril4202543620240000820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 280000.002processo 202500010013266 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, conforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558). . pagamento transexualizador/fevereiro/2025..............r$280.000,00 . municipios.....................valor itumbiara......................r$70.000,00 goiania........................r$70.000,00 novo gama......................r$70.000,00 senador canedo.................r$70.000,00 . total a pagar: ................r$280.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 432.494inss nf° 120 - referente a retenção contratual, para construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período 07/01/25 a 10/03/25, conforme contrato n° 28/2024 - (71743204), e relatório nº 359/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001927.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-04-15abril4202543620240001320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 12016.671pagamento referente à pdf nº 2025186300054 parcela(s) 25/04/2025 no valor de 12.016,67. descrição da despesa: despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês de abril de 2025. total selecionado: r$ 12.016,67.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025112025-04-28abril4202518630110000820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2000.0019restituição do fundo rotativo da pm/1fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 34253.931referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.21 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023secretaria de estado da retomada2025112025-04-29abril4202542010110001320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3540.003cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7.12.13/2025 - 202500020002221universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080009520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2632.663pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº 5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de março de 2025 id: 040001400432504247policia militar202512025-04-24abril4202529020010005520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3953.554pagamento nf 25141541 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 619.laura rodrigues da silva2025112025-04-11abril4202532010110029520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.135.771-** 320469.863contrato locação de 48 veículos pagamento líquido referente nota fiscal 6097 - serviços prestados no mês de março/2025.tcar servicos ltda - epp2025482025-04-28abril4202532620480000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 16101.771pagamento referente ao fgts da folha dos servidores ativos desta pasta, do mês de março 2025.caixa economica federal - cef202512025-04-14abril4202526010010007520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.360.305/0001-04 0.001nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.linq telecomunicacoes ltda me202562025-04-16abril4202540910060004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 854.0611pagamento do irrf retido da nf 6074, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 23.041,39). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-30abril4202540010060009020254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 1412.069- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pes soal civil:.- decisão judicial...da remuneração de marcia helena reis da sil va ristov - cpf 419.390.181-53 . . referente a folha de pagamento: 04/2025 . parcela: 04 . . . . marcia - carvalho empreendimentos - processo sei 202400004112589 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor de carvalho empreendimentos educacionais ltda cnpj 07.770.322/0001-69, proce sso judicial 0253889-85.2009.8.09.0051....hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 9155.201processo sei nº 202400010089954 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº 202400005001717/202400010082928. pregão eletrônico nº 101/2024. ata de registro de preço nº 71/2024. dod 68269748. . pdf:2024285005720. daof:055/2850. dod 68269748. . nota: 2677931 emissão: 05/03/2025 valor: r$ 9.155,20 .cm hospitalar s a20251202025-04-01abril4202528501200000320252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 8558.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280003620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1076.2412despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025. fatura: 2504018153686 - r$ 1.076,24 - liquido.oi s a - em recuperacao judicial202522025-04-30abril4202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 14284.353valor destinado a cobrir despesas com iss da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100082, processo sei 202400036017620, nf 2036 e 2037.siscon engenharia e consultoria ltda2025162025-04-24abril4202543610160001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra42.565.325/0001-61 1059.121relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-04-16abril4202513010060005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 95267.904processo 202400005007858 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas presentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 104683. . pdf: 2024285004496. daof: 974/2850. tr (67805). . nota: 529305 . emissão: 28/03/2025 . valor: r$ 95.267,90medtronic comercial ltda20251632025-04-09abril4202528501630007720252850fundo estadual de saúde - fes01.772.798/0002-33 653719.541valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025. 13 salario .............653.719,54goias previdencia - goiasprev202562025-04-29abril4202518800060005620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 78806.171". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . tiagosecretaria de estado da educacao20251322025-04-28abril4202524011320003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.kassia moreira cunha2025152025-04-24abril4202531610150166920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.661-** 19415.831valor para pagamento de despesas com o líquido e horários contratuais da requisições de pequeno valor referente a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias devidas a título de adicional de insalubridade, em favor do (a) credor (a) gustavo antonio peixoto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.688.161- **, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005631, declaração nº 00214/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02011412-9, no valor de:...............r$ 19.415,83.gustavo antonio peixoto2025352025-04-22abril4202532610350000920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.688.161-** 2209.961pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.controladoria-geral do estado202512025-04-29abril4202515010010007520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 14995.901aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2484.johnathan costa da fonseca2025112025-04-11abril4202532010110034720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.524.471-** 1035.7021retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2686 r$ 41.427,97 – 2ª periodicidade valor líquido: r$ 38.300,15 inss: r$ 1.594,98 issqn: r$ 1.035,70 ir: r$ 497,14 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100140 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000320252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 555.1771pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco bradesco 237, c.c.: 542500-0, ag.: 903 cnpj:01.968.192/0001-97 contr.previd/03/2025 porteirao.....................555,17fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 878.287"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438. . - reclamante: resende & resende ltda; - processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181; - parcelas: 15 de 34; - i.d. depósito: 081250000028153976. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a abril/2025.fabiane nascimento de jesus2025152025-04-24abril4202531610150169820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.271-** 23243.741despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 592) - verba indenizatória.metrobus transporte coletivo s a202562025-04-28abril4202540930060002420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 32.78155art nº 1020250104145 (sei nº 73157140), referente à gestão e fiscalização do contrato número 42/2025 - goinfra, oriundos do processo sei 202500036003276, referente aos serviços de supervisão regional em apoio à fiscalização restauração estrutural de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, sre 439ego0015, guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal no perímetro urbano de guarinos. desp 484 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-10abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 99147.181pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao 13º salário do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-04-28abril4202543010010007720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 26556.093202400025019473 refere-se ao pagamento do inss: nf 10419 ref 02/2025 r$ 26.556,09.g4f solucoes corporativas ltda2025282025-04-11abril4202529610280000220252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 30216.851pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-04-29abril4202533010050001820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 133529.021referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-04-25abril4202518800030010320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 22263.25192º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-despesas essenciais -nf 770-liquido-evento gyn arena-atesto72763756 e aut.sgi72794076shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-08abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 72543.614valor destinado ao pagamento da 24ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436100592, processo de pagamento 202500036004794, nf 1529 parters engenharia ltda2025362025-04-30abril4202543610360000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 9.059. pdf 2024170100124 . issqn da fatura nº 49575050 do contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-14abril4202517010140010420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 20446.677valor destinado a cobrir despesas do inss da 09ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036003252, nfs-1592, 1594, 1600.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-04-14abril4202543610240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 44284.642despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191 /2023-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das compe- tências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo: - valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias (r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme: negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus). (declaração: 163)(pdf: 2023409300937). nota: 15/2024parcprincipal 14/04/2025 14/04/2025 44.284,64 44.284,64saneamento de goias s a202592025-04-16abril4202540930090001720254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 268.284recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de março/2025. base de cálculo r$ 4.702,80 e alíquota de 5,70 por cento. pdf: 2021180100 222. lvczita pires de andrade202572025-04-10abril4202518010070010520251801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 1049.275iss da nota fiscal nº 719 - correspondente ao período de 01 a 31 de marco de 2025.. 2 disponibilização do whatsapp business api (1 x 676,52), 3 sessão iniciada pela contratante (12.369 x 0,69), sessão iniciada pelo cliente (26.911 x 0,40), serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel (1 x 5.868,48), competência 03/2025, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e relatório nº 617 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202562025-04-23abril4202543620060004320254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 28619.391valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100319, processo de pagamento 202500036003317, nf 11202 parteperkons s a2025922025-04-09abril4202543610920000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.geovanna rodrigues martins2025152025-04-24abril4202531610150093220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.739.891-** 120000.001processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de divinópolis, piracanjuba, prof. jamil e teresina de goiás, conforme planilha financeira em anexo (71131727). valor mensal: r$30.000,00 para cada município. vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285001140. daof: 01393/2850/2025. rd nº61/2025- ses/spais(71234770). . pagamento população quilombola/fevereiro/2025...............r$120.000,00 . municípios................valor divinópolis...............r$30.000,00 piracanjuba...............r$30.000,00 prof. jamil...............r$30.000,00 teresina de goias.........r$30.000,00 . total a pagar (fevereiro 2025):.....r$120.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-16abril4202528500440001120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 34940.401valor ref ao pagamento da folha de ativos da goiasprev mes de março de 2025. jeton......................34.940,40goias previdencia - goiasprev202542025-04-15abril4202518620040007220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 9897975.264repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadual nº 175, de 30 de junho de 2022, referente ao mês de abril/2025, conforme despacho nº 59/2025-sf.goias previdencia - goiasprev202552025-04-16abril4202517040050000320251704encargos especiais11.991.625/0001-89 4437.778despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: csll/nf-80601 11/04/2025 11/04/2025 4.437,77 4.437,77solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-04-15abril4202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 11531.003restituição ao fundo rotativo - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. nota fiscal nº 1.404, emitida aos 31.03.2025, atestada aos 02.04.2025. - processo ordinário: 202500006046367 processo estimativo: 202500006004246 pdf: 2025240100204 - hssecretaria de estado da educacao202592025-04-07abril4202524010090010320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 313.163pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 pagamento referente a prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. parcela referente ao presente exercício de 2025. retenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012. conforme dados á saber: - fatura: 2503.018115321, emissão: 01/03/2025, atestado: 02/04/2025, vencimento: 20/03/2025, referência: março/2025, valor: r$ 313,16 iroi s a - em recuperacao judicial202572025-04-08abril4202516010070013720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 725.409despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). notas: 61992 10/04/2025 10/04/2025 225,40 225,40 61993 10/04/2025 10/04/2025 500,00 500,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-04-10abril4202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 767.251processo sei nº 202500010008894 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lúcia maria da silva miranda. processo 202500010008894. . pdf: 2025285001003. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812) . . responsável pelo recebimento: . nome: lúcia maria da silva miranda . cpf: 729.539.341-20 . valor: r$ 767,25 .lucia maria da silva miranda2025862025-04-04abril4202528500860007020252850fundo estadual de saúde - fes***.539.341-** 125.861ressarcimento de despesas com aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial gol tl, placa pqm1849 (sei n. 68148373), que foram custeadas pelo servidor edivaldo fernandes da silva, cpf ***.701.531-**, utilizados para participar do evento prg nos câmpus. certificação de despesa - sei 72134388. atestado nº 19/2025 - sei 72134363. - requisição de despesa 34 (72134138) - atestado 19 (72134363) - certificação de despesa (72134388)edivaldo fernandes da silva202582025-04-14abril4202540620080020620254062universidade estadual de goiás - ueg***.701.531-** 250.071pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da dp-pires do rio, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 104/2021 na cláusula quarta, alínea j. . dados do proprietário/locador nome: balsanulpho ribeiro cpf: 018.021.511-68 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 001.002.0067.0015.0001prefeitura municipal de pires do rio202572025-04-08abril4202529040070016620252904polícia civil01.181.585/0001-56 259.142pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) de irrf com a prestação de serviços de passagens aéreas para a superintendente de unidades de conservação, zilma alves maia, cpf: 861.***.***-68, o gerente de implantação e manejo de unidades de conservação, caio cesar neves sousa, cpf: 024.***.***-20 e o gerente de criação, regularização fundiária e suporte à gestão de unidades de conservação, eric rezende kolailat, cpf: 011.***.***-13, conforme despacho 264 (71097430), com o intuito de participarem do workshop sobre visitação em unidades de conservação, parte do evento "parques do brasil 2025.", organizado pelo instituto semeia, que trata sobre conservação e turismo nos parques brasileiros, o mesmo foi realizado dia 17 de março de 2025, na biblioteca parque villa-lobos, alto de pinheiros, são paulo-sp; e para a secretária de estado, andréa vulcanis, onde participou como palestrante no painel 4: "pilares de sustentabilidade na cadeia mineral brasileira”, da conferência internacional cadeia de valor de minerais estratégicos para transição energética e descarbonização, conforme despacho (71036109), realizada pelo banco de desenvolvimento econômico e social - bndes, nos dias 10 e 11 de março de 2025, na cidade do rio de janeiro – rj, relativo à ordem de serviço nº 4/2025 (72798846) e referente à fatura nº ft00031779 e pdf 2024215300021. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 259,14. . processo de pagamento: 202400017005753. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutençãofacto turismo -eirele-me2025582025-04-08abril4202521530580000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 144513.606pagamento à empresa ms servicos e transporte ltda - referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período de 20 (vinte) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, pois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal abaixo: . nf 298 emissão: 01/04/2025 referência: março/2025 atesto:03/04/2025 valor total da nota: r$ 151.800,00 líquido: r$ 144.513,60 pdf 2023240100709 . processo 202400006116249ms servicos e transporte ltda202592025-04-10abril4202524010090000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 30.8411pagamento da diferença do líquido da nf 5985, emitida em 28/02/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 1.274,16). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-10abril4202540010060008920254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 32.78151art nº 1020250102714, referente à atividades de gestão e fiscalização do contrato nº 050/2023 - goinfra, constante do processo n. 202200036006728, relativo aos serviços de execução de obra de intersecção na go-070 e pavimentação urbana do residencial tempo novo. despacho 1113 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-10abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 14040.001pagamento nota fiscal n° 13911 -aquisição de café em pó, torrado e moído, empacotado em embalagem aluminizada a vácuo de 500g (quinhentos gramas), contendo a denominação, classificação, validade, data de fabricação, lote, marca do fabricante para atender às necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). contratação via sislog nº 109937. proc 202400005040242 e termo de referência (102344).saimithon g a souza indústria e comércio de alimentos me202572025-04-10abril4202532010070000820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento22.141.801/0001-00 0.004reemissão de ordem de pagamento ref à nf 24969622 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2365delmiro da cunha magano2025112025-04-03abril4202532010110031220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.959.311-** 306.8774pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 5420-8, ag.: 551-7 cnpj: 32.974.503/0001-54 contr.previd/03/2025 rondonopolis.....................306,87fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1500.001aquisição de 01 passagens aéreas ida e volta para o destino goiânia-go - florianópolis-sc com ida no dia 7/05/2025, às 15:40hs, pela latam sendo que o retorno se dará no dia 13/05/2025 com o seguinte destino: rio de janeiro-rj (sdu) - goiânia-go, às 14:05hs, pela latam, em nome do diretor presidente, senhor francisco antônio caldas de andrade pinto, visando pro piciar a sua participação no c-move sul - congresso da mobilidade verde e veículos elétricos, conforme: requerimento 73741498 e despacho nº 279/ 2025/metrobus/asfin-19685. - nota: 15431 30/04/2025 30/04/2025 1.500,00 1.500,00universal goiania agencia de viagens e turismo ltda2025112025-04-30abril4202540930110053420254093metrobus transporte coletivo s/a35.348.129/0001-70 13.202contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento irrf ref. 02/2025rony carlos da silva202572025-04-08abril4202529040070006320252904polícia civil***.760.001-** 2163.165valor destinado a cobrir despesas do iss da 2ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101428, processo sei nº 202500036001039, nf-771.ona sa engenharia comercio e industria2025952025-04-03abril4202443610950005420244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 1043044.991valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100248 , processo de pagamento 202500036001604, nf 342 líquidobtb construcoes e participacoes eireli2025852025-04-30abril4202543610850001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 9136.472pagamento nf 24969875 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1293jose juliao de lima2025112025-04-07abril4202432010110100720243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.446.501-** 19919.121diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de planejamento/splan. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025280100037 rd 1/2025-ses/splan-21290 declaração 4 anexo ii 00118/2025fundo estadual de saude - fes202522025-04-08abril4202528010020003420252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 15363.163despesa para a execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico - querosene de aviação (qav) para frota utilizados pelo grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás – graer. pagamento nota fiscal 502209volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-04-08abril4202529020180001020252902polícia militar03.817.702/0001-50 16266.425pdf 2024295200041 10719 - 03/25 liq cjmgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-04-23abril4202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 139.206refere-se ao pagamento issqn: nf 12494 ref 03/2025 prestação de serviços central telefonica - r$ 139,20 - 202300025069360. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38integravox solucoes em comunicacao ltda2025152025-04-14abril4202529610150007020252961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 238.6175pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 195-5, ag.: 142 cnpj:23.090.384/0001-86 contr.previd/03/2025 patos de minas.....................238,61fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 713749.494portaria 6532/2025 . 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025. . programa federal: procedimento do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2024285005388 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480). ................. repasse do custeio maio 2025 conforme sol.liq.pgto sei73610360imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-04-30abril4202528500680001920252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 152707.191folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 90 11 20 – ordinário – próprio – desconto - consignação / empréstimos financeiros / 104/4204/06000711453 consignacoes consignações bancos 152.707,19 soma 152.707,19secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-28abril4202532010020008520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 163645.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor de r$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais) pessoal civil, (dentro do estado) - conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.departamento estadual de transito2025212025-04-08abril4202529610210002620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 417.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5019061-34.2024.8.09.0051. - depositante: thiago almeida dantas (cpf: 019.862.971-01). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 417,00.renato gomes imai202512025-04-28abril4202529030010012020252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 45264.121pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (verba indenizatória – lei 22.258). valor total .................................. r$ 45.264,12secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-04-29abril4202521010050002420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 5250.221folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte patronal). (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).plano goias seguro202512025-04-29abril4202531010010010420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 16254.891. proc 202500010015707-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, alessandra magalhães sousa da mata, cpf n.º 003.524.951-03 e nuria micheline pereira da silva, cpf n. º 003.524.951-03 , servidoras cedidas da prefeitura municipal de jaupaci/go. . março/2025.........r$ 16.254,89 .prefeitura municipal de jaupaci202552025-04-29abril4202528500050025120252850fundo estadual de saúde - fes01.767.342/0001-02 7.1042. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . irrf da nota fiscal 22521. sei - 73511166 empresa: vitrine filmes ltda. cnpj 11.620.976/0001-83fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-29abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 138342.855ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto nº 40038-3. valor líquido. referência 05/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025382025-04-30abril4202530010380000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 20150.8711pdf 2024295000025 3614-03/25 liq 3.484,61 3619-03/25 liq 6.759,34 3628-03/25 liq 3.357,44 3647-03/25 liq 3.274,74 3673-03/25 liq 3.274,74 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-04-23abril4202529500010000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 4296.002processo 202100010031678 - mmrm . equipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do ho spital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023. . pdf 2024285004068 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619). . nota: 70548 - ir . emissão: 20/01/2025 . valor: r$ 4.296,00imex medical comercio e locacao ltda2025862025-04-09abril4202428500860004020242850fundo estadual de saúde - fes12.255.403/0001-60 10000.00129pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo: unidade ag op cc valor fr 53bpm 4475 006 71.156-3 r$ 2.000,00 6crpm 4502 006 71.012-0 r$ 2.000,00 1crpm 1550 006 71.019-1 r$ 2.500,00 7cipm 0952 006 71.218-9 r$ 1.000,00 coc 1550 006 71.014-0 r$ 2.500,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-25abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 27792.531pagamento referente a solicitação de taxas municipais devidas à prefeitura de goiânia, referentes ao autódromo de goiânia, incluindo a taxa final de alvará de demolição e a taxa inicial de autorização de reforma, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.municipio de goiania202562025-04-09abril4202526010060006720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.612.092/0001-23 1.204issqn retido na fonte competência mês 03/2025.linq telecomunicacoes ltda me202582025-04-04abril4202540910080001720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 53.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-04-30abril4202524010670010820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 612996.311refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - consignações diversas instituições bancarias.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060011520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5654.886o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de pre ço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiá s sendo este para o período de 2025. nota fiscal 215536517, referente ao mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200068. sei: 202400024001587.cs brasil frotas s a202572025-04-29abril4202533620070005620253362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 969582.083transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202300016002525 202100016033261 202100016026748 202200016022995 202400016027247 202400016034511 202400016040721 202400016041142 202400016041399 202400016043119 202500016001501 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-04-08abril4202517040090002220251704encargos especiais74.159.245/0001-00 84596280.671valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. proventos ..............84.596.280,67goias previdencia - goiasprev202532025-04-29abril4202518810030002520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 48116.134juros da parcela nº 141/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 330/2025-gdpr de 14/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025462025-04-23abril4202517020460000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 43248.634pdf 2024290100034 94207 -03/25 liq cjmcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-04-23abril4202529010070009820252901gabinete do secretário da segurança pública01.765.213/0001-77 136426.631. portaria 6807/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. processo 202500010026362. . programa federal: piso de enfermagem portaria 6807/2025. . pdf 2025285001272. daof 1519. rd 117/2025. (sei 73033780) . referente à parcela de março de 2025. ......................................................... proc.202100010000963, funev-heelj,piso salarial prof. enfermagem - 20° apostilamento referência: 03/2025. . valor pago...............r$ 136.426,63.fundacao universitaria evangelica2025702025-04-29abril4202528500700009020252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 584684.791. pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go. . competência: abril/2025 .secretaria de estado da saude202512025-04-29abril4202528010010001220252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 89469.2316contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 163-02.25-liquido-ccon-atesto72628004 e aut.sgi72635582vencedora administradora de serviços202512025-04-07abril4202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 15069.853pagamento do valor líquido da fatura nº1000629304626 03/2025, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p ara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de março/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-07abril4202543010060000820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 11385.815. proc 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n°28/2024 - ses/geaal .administrativo . pdf: 2023285001894. daof: 307. rd n°28/2024 - ses/geaal . referência..................valor 819/março/2025..............11.385,81 . obs.: pagamento conforme planilha (sei 72897725) .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025102025-04-09abril4202528500100009320252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 25908.754. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio referente a janeiro/2025. . solicitação de liquidação e pagamento abr/25 (72215770) custeio - parcela abr/25............r$ 25.908,75associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-04-01abril4202528500660003920252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 104.7560pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 24952-1, ag.: 3155-0 cnpj:01.280.363/0001-90 contr.previd/03/2025 joinville.....................104,75fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5437.202pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic. irrf 548 ref. a 09/02/2025 a 08/03/2025 valor.................5.437,20globalweb outsourcing do brasil s a202512025-04-01abril4202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 25.601fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo relativo a ressarcimento(r$ 25,60), referente a despesa de pedágio referente viagem dos funcionários da metrobus para participação no congresso cmove 2025 (congresso da mobi lidade verde e veículos elétricos), na cidade de brasília-df., realizado no dia 20/03/2025 no horário de 6:00 às 20:00 horas, conforme: comun. nº 169/2025-metrobus/cservg-19669 e comun. nº 171/2025-metrobus/cservg-19 669 e comun. nº 173/2025-metrobus/cservg-19669. (declaração: 570)(pdf: 2025409300192). -->>> silvia correa neves.metrobus transporte coletivo s a2025112025-04-23abril4202540930110049720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 713749.494. portaria 6532/2025 . processo sei 202400010044545 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colaboração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/01/2025 a 19/07/2025. . parcelas - fevereiro/2025 a julho/2025 - programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974) .......................... repasse do custeio referente a maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73673029fundacao universitaria evangelica2025682025-04-30abril4202528500680003520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 500.0022pm3fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-23abril4202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 217.623pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2024285002902. daof:121/2850. rd 47(66440501). . ref.:iss . nota fiscal...........emissão.........valor 5307/março/25/iss.....01/04/2025.....217,62 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-04-22abril4202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 7340.131pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - abril/2025estado de goias202552025-04-28abril4202513010050002120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1250336.501pagamento do fundo previdenciário - rpps do empregador (14,25%) referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202530010020000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 1462.2711.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos pessoal civil. . .referente folha de pagamento: 04/2025 .parcela 24 . .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974 . .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 02 83- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,- c onforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria). . hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090012120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 20177.424valor para pagamento do irrf da 23ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100158, processo de pagamento sei nº 202500036003137, nf nº 9981.construtora caiapo ltda2025852025-04-22abril4202543610850000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 750116.221. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - adic. ferias.......................................r$ 29.078,75 02 - adic. ferias - clt.................................r$ 27.518,89 03 - ferias - clt.......................................r$ 82.759,11 04 - adiantamento adic. ferias..........................r$ 309.063,17 05 - adic. ferias.......................................r$ 324.034,79 05 - (-)pessoal militar.................................r$ (22.338,49) . total...................................................r$ 750.116,22 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010014020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2647389.003programa crédito social - celebração do quarto termo aditivo ao convênio nº. 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria, e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, para dispêndio até agosto de 2025. - emissão de cartão crédito social - 1ª rodada regional rio paranaíba.agencia de fomento de goias s a2025132025-04-01abril4202532010130000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 603.282pagamento do reajustamento do contrato n.º 02/2023 (45677519), de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2024140100027 fatura 741426 00f liq reaj - ref. o valor líquido reajuste no mês de março/2025localiza veiculos especiais s a202562025-04-25abril4202514010060004420251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 93528.633contrato manutenção veicular pagamento líquido referente nota fiscal 486594 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-04-08abril4202532620080000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 160141.331valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde). recursos de capital.fundacao de apoio a pesquisa2025122025-04-10abril4202531610120000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 5585.042valor para pagamento do irrf 05ª medição do contrato nº 109/2024- goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2024436101365, processo de pagamento sei nº 202500036003135 nf nº 388-389mr gestao e construcao ltda2025482025-04-25abril4202543610480006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 993.241contrato prestação de serviços de limpeza e higienização sede emater. pagamento imposto de renda referente nf 3344 - serviços prestados no mês de março/2025.samma servicos ltda202562025-04-29abril4202532620060003320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 13608.0066pagamento do líquido do processo 202517697000023 - lote: 2025/0175 nf 27453 r$ 13608 (nf 2241 site curta mais ).logos propaganda ltda2025112025-04-28abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.laura martins vieira goncalves2025152025-04-24abril4202531610150094020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.251-** 304.607descentralização orçamentária destinada à polícia militar em razão de repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas parlamentares nº 316, do deputado dr. george morais ao 22º batalhão terra santa da pmgo - trindade. sislog 107405 - sei 202400005025281 daof 2024.2901.370 ep.316 - ddo 7175 - rdf 3099 pagamento irrf nota fiscal 3732d&b engenharia ltda202522025-04-16abril4202429010020008820242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 317278.824processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72864191) – custeio………………………...r$ 317.278,82sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-04-16abril4202528500660009620252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 21400.002pagamento destinado a concessão bolsas aos técnicos (grupo 02) para atendimento do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no período de março de 2025. edital nº 01/2023 e 02/2023. -bolsas para equipe de apoio de extensão. - atestado 29 (72628540) - despacho 196 (72673452)universidade estadual de goias - ueg2025142025-04-09abril4202540620140000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 706.612pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 2,01% (dois inteiros vírgula um centésimo por cento) de issqn, referente aquisição de materiais gráficos para os comitês das bacias hidrográficas goianas: cbh agora, cbh bois, cbh baixo paranaíba, cbh meia ponte e cbh cvsm, sendo eles: blocos para anotação, crachás, pasta, caneta, cartão para votação, banners interno e externo, para execução de trabalhos de expediente e consumo diário, reuniões e eventos, conforme termo de referência (67266477) - convênio procomitês, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 297, e pdf 2024210100162. (issqn) . valor da ordem de pagamento ........................… r$ 706,61. . processo de pagamento nº 202500017001879. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção. . processo sislog 109932gsm construcoes e comercio ltda2025272025-04-23abril4202521010270000520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável40.997.613/0001-60 0.003. * processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf 2024170100242 * . ordem de pagamento, conforme valor líquido da nf nº941, do contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . bsamemora processos inovadores s a202562025-04-25abril4202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 3150.6213refere-se ao pagamento do valor líquido: 202000025045575 prática 03.441.311/0001-84 cfc ab porangatu ltda nf 655 r$ 3150,62 dados bancários: itau ag:4347 pj 150-7departamento estadual de transito2025312025-04-01abril4202529610310000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 499.091fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025. gecsecretaria-geral de governo202532025-04-28abril4202540010030002320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 232.269ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência,visando atender as ações institucionais da seds,pelo período de 06 meses(29/1/2025 a 28/7/2025). nf - 1059 referente ao irrf. r$ 79,38 nf - 1060 referente ao irrf. r$ 152,88visual eventos e formaturas eireli-me202562025-04-16abril4202530010060000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 1183.456pagamento do issqn retido da nf 4013 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 23.669,01). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 100275.411. * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100081 * . ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 5880, do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição. . bsacast informatica s a2025142025-04-25abril4202517010140022320251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 41099.545valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (etanol) para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (etanol - líquido) da trivale, conforme memorando nº 040/2025-nutrans, do dia: 23/04/2025 da nota fiscal nº 2417990, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 17/04/2025, referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol - líquido)- diesel: 73.575,60..............irrf: 184,87........líquido: 73.390,73 etanol: 41.203,21..............irrf: 103,67........líquido: 41.099,54 gasolina: 78.236,25............irrf: 196,26........líquido: 78.039,99 total: 193.015,06..............irrf: 484,80........líquido: 192.530,26.trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-25abril4202532610180000620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 32.78158art 1020250103821 do engº civil josué gonçalves, referente à fiscalização do contrato contrato 133/2024 - goinfra, relativo à construção do viaduto sobre a go–020 com a go–536, em senador canedo, neste estado. despacho 1125 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-10abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 970.586pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5426 e pdf nº 2024215300095. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 970,58. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-04-30abril4202521530580003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 853.4019pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 16.04 - 1 data de envio: 22/04/2025 - valor total r$ 298,69 - valor liquido r$ 298,69 . - fatura 16.04 - 2 data de envio: 22/04/2025 - valor total r$ 554,71 - valor liquido r$ 554,71imprensa nacional2025112025-04-23abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 20430.372irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em março/2025, conforme nota fiscal nº 6996 emitida em 28/03/2025, devidamente atestada através do despacho nº 299/2025-gdpr de 31/03/2025.agencia goiana de habitacao s a202552025-04-02abril4202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 12756.532valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato 39/2024, o objeto deste contrato é a prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100240, sei 202500036003255, nf nº 1619, 1620, 1621 e 1622 irrf.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025242025-04-23abril4202543610240001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 125.691prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços). issqn nf nº 2828.s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-04-30abril4202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 1000.0017pm7fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025miria souza ferreira da silva2025152025-04-24abril4202531610150151620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.477.661-** 83190.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-04-14abril4202524010760004820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 441.003relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 720, de 03/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. pdf 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202562025-04-14abril4202511010060004520251101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 6500.003valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de abril de 2025.lucas adjuto ulhoa2025152025-04-24abril4202531610150083520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.761-** 26.014processo 202400010075137 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração. . pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215). . nota fiscal........emissão......valor 2456...............08/04/2025...3,36 2454...............08/04/2025...10,94 2453...............08/04/2025...0,38 2455...............08/04/2025...11,33 total a pagar: 26,01afa industria comercio e servicos ltda2025102025-04-24abril4202528500100000320252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 1703.575pagamento de irrf da empresa we construtora elevadores e servicos eireli re ferente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindade -go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030 ), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)... ... processo principal: 201800006035308 processo pagamento: 202200006008107 pdf: 2024240102515. cno: 90.009.67777/77 . nf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04 /2025. valor material aplicado - r$ 83.432,54 mao de obra aplicada - r$ 27.810,85 retencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19 valor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 46.281,04 / r$ 1.014,80 / r$ 54.486,68 / r$ 3.410,19. valor inss: r$ 3.059,19 valor issqn: r$ 2.926,60 valor irrf: r$ 1.703,57 . dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli2025752025-04-24abril4202424010750010920242401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 20792.763pagamento a favor do tribunal de contas da união referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento ao tcu do auditor federal de controle externo, henrique moraes ziller, matrícula 4584-0, para exercer o cargo em comissão de secretário-chefe da cge, conforme portaria de prorrogação – tcu nº 176/23 de 08/11/2023, publicado no dou edição nº 213 de 09/11/2023, seção 2, p. 58. este pagamento refere-se ao mês de dezembro e 13º salário de 2024 (restante).tribunal de contas da uniao202512025-04-15abril4202415010010027820241501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.414.607/0001-18 22884.862valor destinado ao pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 137/2024, o objeto deste contrato é a prestação dos serviços de execução de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 68 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, lagoa santa, são simão e jataí), no estado de goiás. relativo ao período de 03/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436101399, sei 202500036003884, nf nº 2399 irrf.js construtora e locadora ltda2025212025-04-02abril4202543610210002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 18504.38224pagamento do líquido do processo 202417697000535: - lote: 2024/1202 nf 26882 r$ 6527,44 (nf 76 rádio 105,7 fm anápolis ); nf 26904 r$ 1740,55 (nf 5121 rádio vale 102,5 fm ); nf 26996 r$ 3481,12 (nf 343 rádio rio bonito ); nf 26903 r$ 1098,46 (nf 984 rádio riviera am 540 khz); nf 26997 r$ 1305,42 (nf 1218 rádio 104 fm niquelândia ); nf 26987 r$ 1740,55 (nf 455 rádio regional 1160 am ); nf 27001 r$ 2610,84 (nf 1217 rádio 104 fm niquelândia ).logos propaganda ltda202592025-04-01abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 12890.932inss nf° 129 - referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), dos serviços de 35 unidades habitacionais de interesse social, no município de cumari/go, correspondente ao período de 21/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 27/2024 - (58800099). ateste da nota fiscal nº 129 (72070372) . relatório nº 399 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002146.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-15abril4202543620240004420254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 53228.7016pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1055 r$ 41126,4 proc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1056 r$ 12102,3.in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-04-15abril4202512010090001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 25.006irrf nf° 169783 - referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de fevereiro/2025, conforme contrato 13/2024 (70392478), com vigência até 07/03/2025 e relatório nº 164 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000942.new line tecnologia em seguranca ltda202562025-04-15abril4202543620060003520254362agencia goiana de habitacao s/a09.411.312/0001-62 26218.083202400025066860 nf 3615 03/2025 [ interpretes ]associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-04-11abril4202529610150014120252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 4569.603pagamento do recibo referente ao mês de março de 2025 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf nº 2023180100129. fp.fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202572025-04-14abril4202518010070015620251801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 249273.931pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a março/2025 - inss (empregado).secretaria de estado da economia202592025-04-14abril4202517010090009520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.kellen dos santos rodrigues2025152025-04-24abril4202531610150173320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.860.418-** 8031.9753pagamneto de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo: unidade ag op cc valor fr bpmrura 1550 006 71.051-5 r$ 2.000,00 12crpm 0946 006 71.118-0 r$ 2.000,00 16bpm 4500 006 71.008-1 r$ 500,00 27bpm 1550 006 71.060-4 r$ 1.994,46 37bpm 3562 006 71.019-2 r$ 1.537,51fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-24abril4202529540010000320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 211162.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . alciomar"fundo financeiro do rpps20251312025-04-28abril4202524011310000720252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 3048.161processo sei 202516448015062 . ressarcimento de salário do servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, referente ao mês de março/ 2025, conforme a lei 20.756 de 2020. . valor: r$ 3.048,16 . rmbprefeitura municipal de novo gama202512025-04-28abril4202529060010014720252906diretoria-geral de policia penal01.629.276/0001-04 36219.241pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-04-28abril4202543010010008320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 6.032pdf: 2024290600199 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor ir. . nota fiscal........ref............valor 2678906............12/24...........6,03 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-24abril4202529060070020220252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 6402.5110ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3338. 03/2025.samma servicos ltda202562025-04-28abril4202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 223960.632valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento sei nº 202500036003253, nfs nº1610-1608-1607 e 1609.esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda2025902025-04-14abril4202543610900000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.112.107/0001-33 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de abril/2025.mellany lorrane da silva graciliano2025152025-04-24abril4202531610150111020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.703-** 232375.301pagamento da 2ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-14abril4202533010010006720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025perla ferreira de souza2025152025-04-24abril4202531610150152620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.341-** 1738.074pagamento em favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal nº 30472. os. 58965, 58826, 59383. pdf. 2024180100153. fpadvance system elevadores ltda me2025182025-04-03abril4202518010180008720251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 185851.6433pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0101 nf 7551 r$ 4476,5 (nf 89 site tv10 ); nf 7554 r$ 2369,42 (nf 268 site go notícias ); nf 7569 r$ 2681,2 (nf 184 site portal isso é goiás ); nf 7572 r$ 3741,2 (nf 185 site portal isso é goiás ); nf 7573 r$ 18706 (nf 312 tv sucesso band goiás ); nf 7586 r$ 9353 (nf 230 tv sucesso de rio verde ); nf 7587 r$ 8969 (nf 463 site jornal opção ); nf 7589 r$ 8968,99 (nf 70011 site diário da manhã aliq.0%); nf 7591 r$ 5611,8 (nf 43 site rota policial anápolis ); nf 7596 r$ 1908,01 (nf 2064 rádio morrinhos ); nf 7603 r$ 26859 (nf 11297 jornal o hoje ); nf 7605 r$ 27007,8 (nf 2284 site curta mais ); nf 7606 r$ 7482,4 (nf 196 rádio interativa jatai 100,7 fm ); nf 7607 r$ 5611,8 (nf 2081 rádio sucesso 98,5 itumbiara ); nf 7608 r$ 3741,2 (nf 346 rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás ); nf 7611 r$ 6156,09 (nf 412 tv serra azul ); nf 7612 r$ 3741,2 (nf 5080 rádio vale 102,5 fm ); nf 7613 r$ 3741,2 (nf 187 rádio palmeiras fm ); nf 7614 r$ 12853,5 (nf 1228 jornal gazeta do estado ); nf 7615 r$ 13063,33 (nf 2240 televisão tv sudoeste jataí ); nf 7616 r$ 8809 (nf 5348 site g1 goiás ).propeg comunicacao s a2025112025-04-07abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 451.197. proc. 202200010020773 - vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. . remanejamento saldo para exercício 2025 solicitado pelo despacho 29/2025/ses/cgct (70362278). sequencial do empenho 2024.2850.012.00068 pdf 2023285001974. daof 628/2850/2025. rd n° 30/2023 - ses/geaal(54697865). . nota fiscal 16552/fev/2025/inss........................451,19terra forte controle de pragas ltda2025102025-04-14abril4202528500100025720252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 25200.006pagamento de bolsas, referência março/2025, a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam do s autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 – solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768- encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 – administração geral – solicitação de pagamento através do despacho nº 206/2025/seduc/dpe-21098 e despacho nº 1123/2025/seduc/coordastec-16768 (72997417, 73281928), relatório de pagamento(72998890 e 72997417). modalidade: ensino médio - 362. .pdf 2025240100119, daof 371/2401/2025. .terezinha.secretaria de estado da educacao2025552025-04-24abril4202524010550001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2926.604pagamento de issqn da empresa we construtora elevadores e servicos eireli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindade -go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030 ), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)... ... processo principal: 201800006035308 processo pagamento: 202200006008107 pdf: 2024240102515. cno: 90.009.67777/77 . nf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04 /2025. valor material aplicado - r$ 83.432,54 mao de obra aplicada - r$ 27.810,85 retencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19 valor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 46.281,04 / r$ 1.014,80 / r$ 54.486,68 / r$ 3.410,19. valor inss: r$ 3.059,19 valor issqn: r$ 2.926,60 valor irrf: r$ 1.703,57 . dalcy.we construtora elevadores e servicos eireli2025752025-04-24abril4202424010750010920242401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 440.001"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051; - parcelas: 10 de 38; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202542025-04-01abril4202524010040010820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 52098.984pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. pregão eletrônico nº 031/2024. referência: janeiro/2025 - planilha p1 - março/2025 (72928984) - atestado 25 (72929074) - solicitação de liquidação e pagamento (72930029)presta construtora e servicos gerais ltda202582025-04-11abril4202540620080004420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 1578.283aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 294.antonio antunes da silva2025112025-04-11abril4202532010110022320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.720.981-** 396.8328processo sei 202511129001389. gerenciador caixa 23/04/2025. pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 396,83. acofundo financeiro do rpps2025202025-04-24abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6706.334pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100564reziria attie202572025-04-24abril4202518010070011520251801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 795000.001. modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável . pdf 2025250100043 . edital de seleção de projetos goiás mundo afora, visa selecionar artistas residentes no estado de goiás, visando posicionar a cultura goiana em um contexto global, facilitando intercâmbios culturais, parcerias internacionais e participação em eventos e exposições internacionais. suplentes do edital goiás mundo afora da política nacional aldir blanc 2024 que foram convocados perante os itens 3 e 7 do edital. pagamento de proponentes, conforme despacho 340(73293347), willian patrick mendes da silva, cpf: 011.862.601-90, valor: r$ 100.000,00, wilma morais de oliveira produção cinematografica ltda, cnpj: 42.645.942/0001-77, valor: r$ 100.000,00. valeria braga dos santos, cpf: 409.910.241-68, valor: r$ 265.000,00; taynnã silva de oliveira, cpf: 975.395.032-20, valor: r$ 265.000,00; joão alexandre palmira de amorim, cpf: 911.888.301-04, valor: r$ 265.000,00. .secretaria de estado de cultura2025412025-04-16abril4202525010410000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2783.4448pdf 2024160100132 - processo: 202400015000562 pagamento referente a disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7164. tdo 007/3101/2024-secti (60872341). pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi. conforme dados á saber: - nf 1922, emissão 17/03/25, atesto 21/03/25, ref. 12/2024, valor 2.783,44 - inssprimecon construtora ltda - epp2025112025-04-03abril4202416010110000820241601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 583264.841valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - auxílio alimen - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-04-29abril4202543610050001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 326.801pdf: 2024186200066 terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. gasolina gas.-002418001 ref. a março/2025 valor..................326,80trivale instituicao de pagamento ltda202512025-04-29abril4202518620010002920251862goiás previdência - goiasprev00.604.122/0001-97 1034.8813despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento issqn nota fiscal 3752d&b engenharia ltda2025212025-04-16abril4202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 2158.161despesas com recolhimento de cofins - referência: abril a dezembro/2025. nota: cofins/março/2025 11/04/2025 11/04/2025 2.158,16 2.158,16ministerio da fazenda2025112025-04-22abril4202540930110049020254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.fellipe kennedy alves cantareli2025152025-04-24abril4202531610150166120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.818.301-** 4152.502aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 612. nf 25163509.julio felizardo neves2025112025-04-22abril4202532010110048620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.914.791-** 93098.9311refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025020135 carnaval nfag 40127 r$ 93098,93 (tv serra dourada nfvc 21390 r$ 78399,1)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-07abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 761.341patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.instituto de previdencia de aparecida de goiania202512025-04-29abril4202543620010012620254362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 11868.011este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020010220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1005709.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - consignados . aurélio"secretaria de estado da educacao2025672025-04-29abril4202524010670010120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31978.571pagamento de inss empregados da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025. inss empregados..........................................r$ 31.978,57 acogoias previdencia - goiasprev202542025-04-14abril4202518620040006620251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5732.235processo 202400010033863-mas . contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025 . empenho complementar ao 2025.2850.010.00266 em conformidade com o parecer jurídico 2/2025/pge/gect (70412388) e despacho 53/2025/pge/ptr (71560399) . pdf 2025285001280. daof 1529/2850/2025. rd 162/2025 (73337571) . pagamento ref a ir . consul-cesar-11º-ir..........r$5.732,23cesar augusto soares nitschke2025102025-04-24abril4202528500100041620252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 45879.521destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 45.879,52servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202512610010014820251261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 4284.001processo sei 202400005034315 . aquisição de 03 inscrições para o 38º congresso brasileiro de direito administrativo a ocorrer em joão pessoa/paraíba, nos dias 08/10/2024 a 10/10/2024. contratação sislog 109399; dod (sislog 82419) . termo de julgamento e homologação - inexigibilidade nº 120/2024 (sislog 87294) . pdf 2024285004615. daof 03881/2850. t.r. revisão 1 (sislog 85419). . nota fiscal 516 . obs.: após verificações com a empresa em questão, e o local de incidência/issqn; e sem resolução definitiva acerca da retenção do referido imposto; esgotado prazo para proceder com a devida quitação, nos termos do decreto nº 10.051/2022, que regulamenta a ordem cronológica dos pagamentos. . total a pagar:...r$4.284,00 .instituto brasileiro de direito administrativo2025122025-04-22abril4202428500120053420242850fundo estadual de saúde - fes29.419.181/0001-77 1270.355pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6973 e pdf 2024215300089. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.270,35. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-30abril4202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3975.631pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025152025-04-28abril4202518010150000420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1102.281# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2391 - gestão do plano diretor da educ superior de goiás; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09/jan/2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10/jan/2025, sendo 5 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral). - requisição de despesa 1 (sei nº 70528222); - pdf 2025310100033secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025222025-04-03abril4202531010220000420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 13255.421referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. ferias - clt..secretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070010420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 87359.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . alciomar"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 89.3652recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 173 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 7.447,00 irrf: r$ 89,36 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 3004.295recolhimento de irrf sobre nf 25014948 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 835associacao de produtores de leite das regioes do santo antonio e boa vista2025112025-04-01abril4202532010110000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento19.974.390/0001-29 802.002pagamento de boletos junto ao instituto nacional da propriedade industrial inpi, no valor total r$ 802,00 (oitocentos e dois reais) foram realizadas atendendo as necessidades de realização dos tramites para processamento do pedido de patentes, conforme a requisição de despesa sei 72755429. sei: 72756494 e 72756573 atestado nº 24/2025 sei: 72756730universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20162282.727gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . pdf:2024285000365. daof:435/2850. rd 41 (56448088). ...................... repasse do custeio referente maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73603119associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-30abril4202528500660011820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 20894.221folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, fes.delegacia-geral da policia civil202532025-04-28abril4202529040030001220252904polícia civil37.014.123/0001-91 39887.061apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 39.887,06(trinta e nove mil oitocentos e oitenta e sete reais e seis centavos),conforme faturas nº 134200486(sei73563965), 137881952(sei73564000) e 141566139(sei73564065), referentes ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300032. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 134200486 13.322,89 30/04/2025 02/2025 11499771 137881952 12.342,27 30/04/2025 03/2025 11499771 141566139 14.221,90 30/04/2025 04/2025 11499771 valor total ..................................................r$ 39.887,06equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-25abril4202529030070003620252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 450088.7322processo sei 202511129001009,202511129001374, 202511129001405. gerenciador dia 24/04/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 450.088,73. acofundo financeiro do rpps2025202025-04-28abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.002pagamento nf 25091358 -aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1006.augusta pereira da silva neves2025112025-04-11abril4202532010110053720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.219.431-** 5316.013op referente à pdf nº 2024316100874 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 10.000,00; 01/03/2025 no valor de 10.000,00; 01/04/2025 no valor de 10.000,00; 01/05/2025 no valor de 10.000,00 e 01/06/2025 no valor de 10.000,00. descrição da despesa: solicitação de empenho para o primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para o fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, período de novembro/2024 a junho/2025. * observação: empenho referente a fevereiro a junho/2025 total selecionado: r$50.000,00 * pagamento líquido da nota fiscal nº 142599059 - mês de abril/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-22abril4202531610060003720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 8000.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a função comissionado a gratificação de rede - ativo civil gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil (empregados) - (estatutários), no valor de r$ 8.000,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010011220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 14752.161valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- 13° salário acertouniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010014320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 55940.058refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025021990 carnaval nfag 26581 r$ 3771,2 (site jornal populacional nfvc 1150 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26640 r$ 1885,6 (rádio são carlos fm nfvc 4391 r$ 1600) 202500025021990 carnaval nfag 26698 r$ 7542,4 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 4747 r$ 6400) 202500025021990 carnaval nfag 26690 r$ 8485,2 (rádio band fm nfvc 2271 r$ 7200) 202500025021990 carnaval nfag 26723 r$ 5173,17 (rádio brahma fm nfvc 671 r$ 4356,35) 202500025021990 carnaval nfag 26606 r$ 3771,2 (rádio serra da mesa nfvc 1991 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26795 r$ 3771,2 (jornal dm anápolis nfvc 835 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26798 r$ 4714 (site fala canedo nfvc 50 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 26799 r$ 4634 (site revista bula nfvc 490 r$ 3920) 202500025021990 carnaval nfag 26796 r$ 3706,88 (comunicação criativa marketing digital nfvc 12 r$ 3135,68) 202500025021990 carnaval nfag 26802 r$ 4714 (site portal notícias goiás nfvc 593 r$ 4000) 202500025021990 carnaval nfag 26797 r$ 3771,2 (site jornal somos nfvc 233 r$ 3200)logos propaganda ltda2025302025-04-10abril4202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 58.122valor destinado a cobrir despesas do contrato nº20/2021– referente prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criad ouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/extern a e jardins da sede da goinfra e clube campestre, incluindo comando de opera ções e divisas (cod),relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436100288 , processo de pagamento sei nº 202500036003819, nf 2960 issamarelinho servicos ltda - me202562025-04-01abril4202543610060007320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.927.620/0001-07 9619.073redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025, conforme boleto anexo. gecredemob consorcio202552025-04-28abril4202540010050000920254001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de abril/2025.joisy kelly sousa silva2025152025-04-24abril4202531610150172820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.731-** 400.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente à assistência pré-escolar.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-04-29abril4202531010050001420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2101.9385pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 7-3, ag.:161 cnpj:22.224.976/0001-80 contr.previd/03/2025 uberlandia.....................2.101,93fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 54.311protege, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202532025-04-28abril4202511010030002120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 311.0214retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 1107-processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202552025-04-15abril4202431900050027620243190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 32.78126art-laércio-relatório autódromo art 1020250094496 atuação: laudo técnico da estrutura do autódromo - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-03abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 295015.0010valor destinado a cobrir despesa da 35ª medição do contrato nº 77/2023-goinf ra, referente e a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao período de 18/03/2025 a 20/03/2025,pdf 2025436100048, processo de pagamento sei nº 202500036004593 nf 399 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-30abril4202543610060010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 167.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . aurélio"secretaria de estado da educacao2025762025-04-29abril4202524010760006820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7447.501aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1948.arnaldo batista da silva2025112025-04-30abril4202532010110083620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.794.841-** 2380.562ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n° 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 34517. 01/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-04-01abril4202530010340000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 7455.542valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2024436101478, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 1 irrfconstrutora norte brasil ltda2025322025-04-02abril4202443610320001120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.596.625/0001-91 73.502pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender a revisão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 26038, conforme pdf 2024210100138. . valor da ordem de pagamento: r$ 73,50. . processo de pagamento: 202400017015367. . projeto aft demais despesas com manutenção.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-04-29abril4202521010060000520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.876.112/0001-76 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025leandro campelo de moraes2025152025-04-23abril4202531610150143320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.551-** 14999.952aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2525. nf. 25188118shirley aparecida maria borges2025112025-04-30abril4202532010110013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.456.421-** 413919.001processo 202200010070246 dmr . plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de senador canedo, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital geral senador canedo, cnes 2570777. programação loa 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002965. daof:00262/2850/2025. rd n°1/2025 - ses/spais(69100762). . pagamento 1ª parcela - senador canedo/janeiro/2025.............r$413.919,00 .fundo municipal de saude de senador canedo2025732025-04-10abril4202528500730000520252850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 73265.03116pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2023 (agosto a dezembro) e exercício 2024.tribunal de justica do estado de goias2025182025-04-25abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 240000.002processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde r eferente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adoles centes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari ( sei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (7049 3524). - fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari ( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025( 71516103). . pdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103). . pagamento contrapartida socioeducativa/fevereiro/25.............r$240.000,00 . municipios.........................valor anapolis...........................r$15.000,00 cidade ocidental...................r$10.000,00 inhumas............................r$10.000,00 itaberaí...........................r$7.000,00 itumbiara..........................r$15.000,00 jaraguá............................r$7.000,00 jataí..............................r$15.000,00 mineiros...........................r$10.000,00 morrinhos..........................r$10.000,00 porangatu..........................r$7.000,00 rio verde..........................r$15.000,00 santa helena.......................r$7.000,00 uruaçu.............................r$7.000,00 goianésia..........................r$10.000,00 aguas lindas.......................r$15.000,00 cristalina.........................r$10.000,00 novo gama..........................r$15.000,00 sto antonio do descoberto..........r$10.000,00 valparaíso.........................r$15.000,00 luziania...........................r$15.000,00 planaltina.........................r$15.000,00 . total a pagar (fevereiro 2025):......r$240.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1440.551op da folha de pessoal- rgps - descontos - protege - fundo combate a pobreza - pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.31 protege fundo combate pobreza-consignações 1.440,55 total: 1.440,55agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-04-29abril4202532620030001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 21777.583valor para pagamento do iss da 20ª medição e medição de periocidade 22/24 do contrato nº 55/2023-goinfra - referente a contratação para execução da obra de reconstrução da casa do idoso, na cidade de goiânia-go - relativo ao período de 29/12/2024 à 31/01/2025, pdf nº 2025305500004, processo sei nº 202300036014641, nf 386 iss.ricco construtora e incorporadora ltda202512025-04-01abril4202530550010000620253055fundo estadual dos direitos da pessoa idosa12.350.844/0001-41 52.695pagamento parcial referente ao 2º termo aditivo da nota fiscal nº 2930, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de março/2025. pdf. 2024180100088. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-04-24abril4202518010180001520251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 4175.971pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100011920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1863865.071pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de abril/2025.estado de goias2025102025-04-28abril4202518010100012420251801gabinete do secretário de estado da administração01.409.580/0001-38 4072.591valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. férias.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-04-29abril4202531610010005220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 29779.381pagamento à empresa uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me - referente a contratação da empresa em prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 100/2021 (56931894), celebrado com a empresa uniserv comércio e prestação de serviços eireli. conforme nota fiscal abaixo: . nf 4922 emissão: 04/004/2025 atesto: 07/04/2025 valor total da nota: r$ 38.931,51 líquido parte: r$ 29.779,38 pdf 202520100305 . processo 202000006044788uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251542025-04-23abril4202524011540000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 300.002despesa com 2º termo aditivo ao contrato n. 006/2023(renovação)(data: 28/02/2023)(vigência: 28/02/2025 a 27/02/2026), no valor global de r$ 3.150,00, para aquisição de materiais para a borracharia (núcleo de válvula para câmara de ar,bico p/pneu radial s/câmara/lote 02), com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000368) (dispensa de licitação nº. 02/2023) (fornecedor: america tintas ltda) ( pdf nº 2024409300633) (declaração nº 178). nota: 44679 09/04/2025 09/04/2025 300,00 300,00america tintas ltda2025112025-04-10abril4202540930110015220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 0.001processo: 202500010013612 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein,  a título de investimento, para aquisição de 20 (vinte) estativa de teto para equipamentos,   destinado ao hospital estadual de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). . pdf: 2025285001114. daof: 01379/2850/2025. requisição de despesa n° 70/2025 - ses/gmae – cg (71727284). ......................... repasse de investimento ao contrato de gestão referente abril 2025.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-04-10abril4202528501610010920252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1532.195pagamento parte/líquido da empresa prime engenharia ltda pelos serviç os de implantação de quadra coberta padrão fnde do colégio estadual ramiro p edro, no município de morro agudo de goiás-go,despacho nº 189/2025/seduc/coo rdastec-16768 (69690903). . .processo principal: 202200006044337 .processo de pagamento: 202200006087830 .pdf: 2025240100018 .. -nf 899 - data emissão: 20/01/2025 -referência: janeiro/2025 -valor total r$ 102.812,90 -valor liquido r$ 92.840,07 + r$ 1.532,19 -valor inss r$ 5.654,70 -valor issqn r$ 1.552,19 -valor irrf r$ 1.233,75 . dalcy.prime engenharia eireli-me2025862025-04-03abril4202524010860000220252401gabinete do secretário de estado da educação28.331.609/0001-62 25894.321pagamento que se efetua referente às contribuições para o ipasgo saúde da folha de pessoal pensionistas do mês de abril de 2025. iprfservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-04-28abril4202518800090004720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 33232.321subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010016620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 321.405. pdf 2024170100124 . #1/12 do orçamento de 2025 # . # issqn referente a manutenção de veículos # . retenção de issqn de despesa com manutenção veicular, contido na nota fiscal nº49318723, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . bsaticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-03abril4202517010140010420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 90.003nota de empenho contratação de dois links para atendimento ao contrato da emater na cidade de posse.speed turbo telecom ltda202572025-04-14abril4202540910070007620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 1884.324prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. nf nº2834985 - gasolina - processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-04-29abril4202531900050008020253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 9200.0021valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002292/ 202500031002212/ 202500031002062/ 202500031002048/ 202500031001453/ 202500031002037/ 202500031002043/ 202500031001968/ 202500031001956/ 202500031001893/ 202500031001888/ 202500031001874/ 202500031001765/ 202500031001729/ 202500031001612/ 202500031001622/ 202500031001546/ 202500031001236/ 202500031001190/ 202500031001156/ 20250003100238.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-08abril4202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2512.132op referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de empenho referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de apostilamento (repactuação/2025) ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, a partir de janeiro até 24/junho/2025. - solicitação 9016078 total selecionado: r$9.198,45 * pagamento líquido da nota fiscal nº 3361 - mês de janeiro/fevereiro - ref. repactuação/2025office seguranca ltda epp202562025-04-10abril4202531610060007020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 236143.941-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - contr ibuição previdenciária - fundo de previdencia obs: recolhimento ao tesouro estadual atraves de dare. smm *secretaria de estado da economia202512025-04-29abril4202517040010004520251704encargos especiais01.409.655/0001-80 10106.183valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesas, relativo ao líquido do 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. pdf 2024326100191. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 044/2025, dia: 23/04/2025 da fatura nº 143249881 referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) total da fatura:...........................r$ 10.290,77 retenção de irrf...........................r$ 184,59 valor líquido..............................r$ 10.106,18.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-25abril4202532610110004120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 204.793recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 204,79(duzentos e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme fatura nº 5421035036(sei72425565), referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2024290300177. fatura valor r$ vencimento referência período 5421035036 204,79 30/03/2025 03/2025 01/02 a 28/02/25 valor total .....................................................r$ 204,79tim s a202572025-04-04abril4202529030070002320252903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 102737.341processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor fundo prev.prevcom - empregador....................r$ 102.737,34 . total..............................................r$ 102.737,34 . rmbplano goias seguro202512025-04-28abril4202529060010015720252906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 5582.912dare de imposto de renda 2,4% ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo 201500006028949 / 201600006017318 - modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - daof nº 00330/2401/2025 - pdf 2024240102572 - valor r$ 4.025.230,00 .. .. boleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido 7870638......março/2025....r$ 232.621,40.....r$ 5.582,91....r$ 227.038,49 . weyderredemob consorcio2025432025-04-03abril4202524010430001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 1192.894pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf51 . ...processo pagamento 202300006088577 ...pdf................2024240102067 . aurélioflorida construtora e comercio ltda2025752025-04-02abril4202424010750006720242401gabinete do secretário de estado da educação41.758.013/0001-01 27920.521pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho, dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 06/08/2010 e suas alterações, no valor estimativo de................... r$ 27.950,00. . pdf 2025215300071 . projeto/operação: aft - demais despesas com manutençãofundo estadual do meio ambiente2025202025-04-24abril4202521530200000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 18804.453valor destinado a cobrir despesas do inss da 34ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100117, processo sei nº 202500036003091, nf-3161.bomsucesso transportes eireli2025872025-04-14abril4202543610870000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 735.0715. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead. . pdf 2024250100076 . contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . liquido . nf: 24402 . link sei (73199653) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-22abril4202525010060004820252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 2897.846pagamento liquido nf 134070 e fatura 2904 - ref. fevereiro/2025 - serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025).sonda procwork informatica ltda202572025-04-10abril4202532010070005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 17721.651pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês de abril de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-04-29abril4202526010010009720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 30322.521destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 30.322,52agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010014420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 18051.701recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)caixa economica federal - cef202512025-04-15abril4202514010010014620251401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 814.415sei 202500031002690, art nº - 1020250103696, boleto nº 28320690125101172, referente a fiscalização das obras e serviços de supervisão em goiandira-go. responsável técnico bruno rocha cardoso. conforme despacho n° 658/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002690, art nº - 1020250103711, boleto nº 28320690125101185, referente a fiscalização das obras e serviços de supervisão em rio quente-go. responsável técnico bruno rocha cardoso. conforme despacho n° 658/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031002690, art nº - 1020250103738, boleto nº 28320690125101205, referente a fiscalização das obras e serviços de supervisão em rio quente-go. responsável técnico bruno rocha cardoso. conforme despacho n° 658/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-16abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 264075.001parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 125 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01), dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama - go, correspondente ao período de 20/02/2025 a 25/03/2025, conforme contrato n° 048/2024 - (72393454) e relatório nº 541 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031002340.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-16abril4202543620240005720254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 1308.484retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 40042 março/2025, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 1º ta ao contrato nº 026/2022, base decálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-04-16abril4202518010180004820251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 19784.1611prestação de serviços continuados de vigilância armada. nf 3363 - 03/25 - liq.office seguranca ltda epp202562025-04-16abril4202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 388537.625. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2024255000176 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025. . -empenho saldo contrato 2025 . exercício: 2025 r$ 1.170.000,00 . liquido . nf: 134 . link sei (72427804) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-04-07abril4202525010220000320252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 62460.274gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado h erso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigênc ia:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72859531) – fundo rescisório.......r$ 62.460,27instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025662025-04-16abril4202528500660008520252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 279154.7642pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0118 nf 26676 r$ 5656,8 (nf 7615 rádio líder fm ); nf 26733 r$ 47092,86 (nf 22 fux filmes outdoor ); nf 26737 r$ 18856 (nf 16736 site jornal diário do estado ); nf 26872 r$ 26453,7 (nf 1442473 jornal o popular ); nf 26879 r$ 27804 (nf 242 site g 5 news ltda); nf 26909 r$ 9116,8 (nf 3492 site portal revista canal da bionergia ); nf 26854 r$ 7542,4 (nf 6277 rádio cultura 101,1 fm ); nf 26989 r$ 5656,8 (nf 82 rádio voz do coração imaculado ); nf 26856 r$ 14142 (nf 90 rádio 105,7 fm anápolis ); nf 26926 r$ 3617,6 (nf 16 rádio alvorecer fm ); nf 26923 r$ 14142 (nf 10633 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 26960 r$ 14142 (nf 41 site já imaginou isso ); nf 26924 r$ 14142 (nf 10634 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 26741 r$ 3771,2 (nf 283 rádio educadora tocantins ); nf 27140 r$ 23300,2 (nf 2010 gráfica cgh comunicação ); nf 26956 r$ 36176 (nf 10140 painel eletrônico led wave ); nf 26959 r$ 2828,4 (nf 25 portal aparecida noticias ); nf 26958 r$ 4714 (nf 24 portal aparecida noticias ).logos propaganda ltda2025112025-04-08abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3136.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-desp. exerc. anteriorinstituto nacional do seguro social202532025-04-14abril4202540620030001520254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 21694.373. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2024255000053 . estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado, sendo 1% da receita apurada por período. . pagamento do pasep referencia março/2025. sei - 73387825.fundo de arte e cultura do estado de goias2025232025-04-22abril4202525500230000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 163342.001despesa com fornecimento de bens e materiais - aquisição de mobiliário, equipamentos de fisioterapia e de sistema de controle de portaria para atender às necessidades da casa do idoso, conforme termo de referencia anexo. . nfe. 322 de 15/04/2025 - r$ 163.342,00solveer suprimentos corporativos ltda202512025-04-22abril4202530550010000120253055fundo estadual dos direitos da pessoa idosa51.116.702/0001-76 35994.733valor para pagamento de despesas com o líquido através de apropriação de despesa do 4° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, realizado por meio da declaração de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, por tempo indeterminado, para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e regulamentos expedidos pela aneel, líquido das faturas agrupadas e demais instruções nos autos. declaração 00093/3261/2025 e pdf 2024326100118. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207003202501, referente ao mês de março de 2025, com vencimento: 30/04/2025, conforme despacho nº 036/2025-nugc, 09/04/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura:..................r$ 36.416,62 retenção de irrf........................r$ 421,89 valor líquido...........................r$ 35.994,73.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-04-22abril4202532610110003920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 548.414retenção do irrf referente ao recibo de março/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 9,42 por cento. pdf: 2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202572025-04-10abril4202518010070008020251801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 2256348.162valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2024, pdf 2025436100149, processo sei nº 202500036003134, nf-42-43. liquido.construtora milao ltda2025852025-04-10abril4202543610850002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 22.191pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo a unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura 138022149 e pdf 2025215300022.(irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 22,19. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-04-15abril4202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 7711.371transferência de recursos financeiros - repasse financeiro para fornecimento de materiais e serviços para implantação de sistema fotovoltaico, no caic josé elias de azevedo, no município de santo antônio do descoberto - go. - processo: 202100006078122 pdf: 2025240100469 portaria 1987/2025 rex seq 4474 - hsc e caic jose elias de azevedo20251172025-04-10abril4202524011170001720252401gabinete do secretário de estado da educação00.683.421/0001-64 22876.0810pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. liq. 1836 conforme apostila de 1ª repactuação ref. a janeiro a março 2025 valor............22.876,08g9 facilities ltda202512025-04-30abril4202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 1092.0718pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - nf230-248-249 . ...processo pagamento 20230006011875 ...pdf................2024240100084 . auréliofortal engenharia ltda2025742025-04-03abril4202424010740001420242401gabinete do secretário de estado da educação09.530.428/0001-10 345.001pagamento referente à pdf nº 2025186300001 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 4.650,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de energia - dentro do estado total selecionado: r$ 4.650,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280001920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 15246.152202300025062879 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1485 ref 01/2025 r$ 15.246,15.mc leilao eireli2025242025-04-03abril4202529610240000820252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 1166.4472pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 11432-4, ag.: 606-8 cnpj:06.134.339/0001-67 contr.previd/03/2025 posse.....................1.166,44fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3443.763u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo. pagamento da nota fiscal 10694ceiv consultorio de especialidades ltda2025162025-04-23abril4202529020160000720252902polícia militar23.701.217/0001-24 17475.445pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2387884, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, valor 17.475,44 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-04-23abril4202516010070011020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 3600.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem- sefaz do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-04-29abril4202543010050001520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 390.5525uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020001375universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2527.931o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 2.527,93 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos); meiryluce souza vieira hilário. ............ r$ 5.234,55 (cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); devido ao falecimento do policial militar cabo qppm ref 14.087 leandro pereira de sousa cpf 326.553.631-91fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050005720252902polícia militar05.783.472/0001-81 2704.888202500025058690 - refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido ao departamento estadual de transito mirna endres referente ao mes de março de 2025 - conforme duam 73177630.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 74416.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. aprimoramento . aurélio"secretaria de estado da educacao2025782025-04-29abril4202524010780004420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 370.423pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 370,42. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 495487150 de 12/04/2025. ref. março de 2025. processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 370,42.algar telecom s a202582025-04-28abril4202518630080007720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 281701.551valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. proventos .................281.701,55goias previdencia - goiasprev2025162025-04-29abril4202518800160004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 668310.621portaria 3053/2024 . proc 202400010013949-efc . celebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. dod (sislog 5511). vig: 01/03/2024 a 28/02/2025. . programa federal de atenção à saúde da população para procedimentos do mac - portaria 3053/2024. . pdf 2024285000206. daof 00269/2850/2025. . referência: limite mac/jan/25...................r$ 668.310,62 . obs.: pagamento conforme despacho 1004 (sei 72953306). .vila sao jose bento cottolengo2025522025-04-08abril4202528500520000520252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 271.4735sei 202500031002596, art nº - 1020250094089, boleto nº 28320690125091915, referente a fiscalização da execução em vila propricio-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 519/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-04abril4202543620060001220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 4188.652fatura 130348984062 emitida em 02/04/2025- trata-se pagamento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tr áfego de voz e à internet, no período de 20/02 a 19/03/2025 ...devidamente a testada pelo gestorclaro s a2025112025-04-08abril4202512610110005820251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 12048.374recolhimento de issqn - acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação. .. nf 1538 - r$ 240.967,47 issqn: r$ 12.048,37 emissão: 13.03.2025 ateste: 28.03.2025 . pdf 2024240101760 - processo 202000006044788 . sandraimagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-04-04abril4202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 1583.293relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 2418008, de 17/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 1.583,29, sendo o valor total da nota de r$ 1.587,28. . processo 202100013000048. pdf 2024110100016. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202511010060005120251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 10795.139despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual. obs: quitar dares nº 12100002512200484 e 12100002512200485.tribunal de justica do estado de goias2025172025-04-25abril4202517040170003420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2153.6086pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 28911-6, ag.: 3411-8 cnpj:04.938.153/0001-35 contr.previd/03/2025 valparaiso de goias.....................2.153,60fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 789259.181pagamento que se efetua referente pensionista civil da folha de pessoal (pensionista) do mês de abril de 2025. iprftribunal de contas dos municipios202592025-04-28abril4202518800090004520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 238375.541pagamento para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de abril de 2025.estado de goias202512025-04-29abril4202526010010010520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.409.580/0001-38 38300.1519pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022. nf 2686 r$ 41.427,97 – 2ª periodicidade valor líquido: r$ 38.300,15 inss: r$ 1.594,98 issqn: r$ 1.035,70 ir: r$ 497,14 . conforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006068543 pdf: 2025240100140 cno: 90.012.18167/79 . isabeltriady construtora e incorporadora ltda20251182025-04-23abril4202524011180000320252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 2488.804pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf nº 422.212.851-15,p ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informada nos autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refe rente ao mês de abril 2025.*proc: 201900025084560*realizar deposito com os seguintes dados: município de mossâmedes cnpj: 02.267.698/0001-31banco itaú ag:5598 cc: 01638-3.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060011220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3909136.371pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.- líquido- férias // abonos clt..hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090010920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 70.872pagamento de retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 441 e 442, conforme ordem de serviço n.º 09/2025, referente a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-04-29abril4202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 5710.644valor para pagamento de despesas com contrato nº 002/2024, realizado por modalidade dispensa eletrônica, homologado para a empresa vencedora idexx brasil laboratórios ltda, pelo sislog nº contratação 104176 e demais instruções nos autos 202400005005274, para aquisição de teste para diagnóstico rápido tipo elisa de bloqueio, para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc), em soro ou plasma de suínos, sendo que o prazo de entrega do objeto contratado será realizado de forma parcelada, para atender as demandas do labvet, declaração (daof) nº 00104/3261/2025 e pdf 2024326100060. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 369131-1, da empresa idexx brasil laboratórios ltda, conforme despacho nº 034/2025-labvet - 25/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 25/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços......................r$ 5.780,00 retenção de irrf (1,2%).................r$ 69,36 valor líquido...........................r$ 5.710,64.idexx brasil laboratorios ltda2025182025-04-30abril4202532610180000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.377.455/0001-20 2500.009618 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 136808.379destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 136.808,37 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e oito reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 125 (sei 72483383). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de caiapônia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300056.valdete rodrigues de oliveira2025272025-04-01abril4202429030270000220242903corpo de bombeiros militar07.628.572/0001-69 13475.621parcela 1/6 do saldo remanescente da execução previdenciária ref. acordo realizado na rt nº 0001201-57.2012.5.18.0009 entre a iquego e a colaboradora alline peixoto de frança lima - proc 202300055000471.caixa economica federal - cef202512025-04-29abril4202531900010015120253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 13204.361processo nº 202400028001186 despacho nº 134/2025/abc/psetabc-05921 refere-se á pagamento de requisições de pequeno valor - rpv, conforme decisão anexa nos autos do processo em epígrafe - oriunda da 6ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, nos autos do processo nº 5642465-65.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas à aretha lemes santana, cpf sob o nº: xxx.524.061-xx. informo que o não recolhimento da quantia acima descrita implicará em sequestro nas contas bancárias desta agência do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (art. 100, § 3º, cf, c/c art. 17, § 2º, da lei federal nº 10.259/01) e o pagamento deverá ser feito conforme guia anexa, até a data de 20/05/2025 para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do prazo estipulado. devidamente atestado.agencia brasil central2025172025-04-23abril4202512610170000920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1518.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 354)(pdf: 2024409300383).leandro alves da costa2025112025-04-28abril4202540930110031520254093metrobus transporte coletivo s/a***.435.751-** 7099.071o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025. nota fiscal 9992, referente a hospedagem do mês de fevereiro de 2025. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-04-23abril4202533620070004620253362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 1130.721ressarcimento(r$ 1.130,72 - ref. 03/2025) para (matheus henrique lopes jube), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença en- tre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico,conforme: acordo com sindicato,menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.83/2025-grh e desp.248/2025 /asfin-19685. (declaração: 560)(pdf: 2025409300184). - nota: 248/2025 11/04/2025 11/04/2025 1.130,72 1.130,72matheus henrique lopes jube2025112025-04-15abril4202540930110048820254093metrobus transporte coletivo s/a***.252.301-** 7753.603pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto. fatura........ref.........valor 68802.........03/25....7.753,60 . rmbsibele carvalho david ferreira202572025-04-01abril4202529060070012920252906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 53352.001pdf: 2025290100038 nf 1928 cjma & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202572025-04-23abril4202529010070012020252901gabinete do secretário da segurança pública12.999.469/0001-65 428198.185pagamento da fatura nº 215816787 líquido. despesas do contrato nº 76/2024-goinfra, cujo objeto consiste no serviço de locação de camionetes para atender às demandas da goinfra. pdf: 2025436100071.referente ao mês de março/ 2025. processo sei 202500036005506.cs brasil frotas s a202562025-04-23abril4202543610060008620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 13208.511. contribuições ao fundo protege goiás/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202572025-04-29abril4202528500070001220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9254.802pagamento da nota fiscal nº 847 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente liberação da retenção de 5% acumulada, contida na medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única), correspondente ao período de 14/11/2024 a 14/02/2025, pagamento dos serviços de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis - go, conforme contrato nº 19/2024(67769628) e relatório nº 523/2025 agehab/cooinsp. processo sei nº 202500031001364.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-04-23abril4202543620240005120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 5150.021refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - descontos civil.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060011120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 8750540.984processo 202500010003033.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024 "g", pregão eletrônico nº 224/2023, oriundo do processo nº 202300010023807. vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. rd 2/2025 (sei 69475042). of nº 11/2025 (sei 69479191). . pdf: 2025285000372. daof: 619. rd 2/2025 (sei 69475042) . ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spj-14107 a-pembrolizumabe 100mg cx c/1fa c/4ml intravenoso intrav . 296906:.................8.750.540,98 . obs.: foi realizado compensação no valor de r$ 14.710,32 na nota fiscal 296906,(sei 72675399 processo 202500010003033) o qual foi solicitado no processo 202500010005560 oriundo da nota fiscal nº 243499(processo de aquisição (sei nº 202300010043934).medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-04-07abril4202528501630000220252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 8500.003contratação de empresa para execução dos serviços contabeis para a goias telecom, competência mês março/2025 conforme nfs-e nº 4670.lg contabilidade e assessoria202572025-04-07abril4202540910070003720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.651.631/0001-45 15647.261processo 202416448017480 . ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedida pelo estado do tocantins-to, dos meses de fevereiro/março 2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 15.647,26 (pagamento via boleto) . rmbestado do tocantins202512025-04-28abril4202529060010014520252906diretoria-geral de policia penal01.786.029/0001-03 2089.041destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 2.089,04agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010012520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 984.002recolhimento do ir da empresa vcs implementos e veículos ltda, cnpj: 38.428.119/0001-32, no valor de r$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais), conforme nota fiscal nº 1295 (sei 73197448). referente à aquisição de 01 (um) veículo leve (av), do tipo hatch, para a uso do cbmgo (seção da bm/4), conforme arp nº 144/2024-clc/pge. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 380, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2024190100696.vcs implementos e veiculos ltda202522025-04-23abril4202419010020001320241901gab. da secret. de estado de relações institucionais38.428.119/0001-32 440.004nota de empenho referente a contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 04/2025 conforme nfs-e nº3659392.centro de integracao empresa escola cie e202572025-04-25abril4202540910070009120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 168428.631processo 202500010019401 crs . portaria 3053/2024 . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . mac próprio - cerof - portaria 3053/2024 . pdf:2025285001221. daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . pagamento conforme despacho nº 1005/2025/ses/gae-18347 (72953446). . cerof/mac/janeiro/2025..........168.428,63 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025522025-04-16abril4202528500520003220252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 302869.901pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010016720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 47057.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - função comissionada . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280005520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001pagamento conforme a nota fiscal n° 2418007 de março/2025, referente a serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100113. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-04-24abril4202518010180008120251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 5325.983pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fat:140468588, em: 31/03/2025, venc: 22/04/2025, at: 01/04/2025, ref: 03/2025, uc: 10078472, valor: r$ 2.198,06 líquido - fat:140468589, em: 31/03/2025, venc: 22/04/2025, at: 01/04/2025, ref: 03/2025, uc:10013603513, valor: r$ 3.127,92 valor total: r$ 5.325,98equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-03abril4202516010070010720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 6388.301nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.wilton soares dos santos202512025-04-29abril4202540910010021120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.802.236-** 68234.615. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio. . repasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar - jan/25 ( 73115659) custeio………………………...r$ 68.234,62hospital e maternidade therezinha de jesus2025662025-04-16abril4202528500660001920252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 117816.341. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - 1/3 abono pecuniario - clt......................r$ 1.784,59 02 - abono pecuniario - clt..........................r$ 5.353,76 02 - salario maternidade - rgps......................r$ 6.348,36 02 - abono - lei 8.238...............................r$ 210,72 03 - gdvv............................................r$ 23.623,22 04 - adic. prog. funcional - lei 17.094..............r$ 4.135,04 05 - adic. insalubridade - clt.......................r$ 219,81 06 - localidade - ac3................................r$ 61.566,40 07 - grat. insalubridade - dec. jud..................r$ 14.022,44 08 - localidade - ac3 - dec. jud.....................r$ 552,00 . total................................................r$ 117.816,34 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010014620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6402.583pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação por inexigibilidade - nº 7/2025 do artista john amplificado, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), através da no valor total de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme dod (140648) e portaria de contratação (141205). pagamento da nota fiscal nº 222 em consonância com o despacho nº 157/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do líquido, restando o valor de r$ 6.402,58 para a duam-iss nº 171321, pref.britânia-go, (sislog 112875) (sei 202500005006187) (pdf 2025426100034) código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº 202429690009john amplificado producoes artisticas ltda2025562025-04-09abril4202542610560000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo42.877.109/0001-51 1157.105processo 202400005007858 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as presentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 104683. . pdf: 2024285004496. daof: 974/2850. tr (67805). . nota: 529305 - ir . emissão: 28/03/2025 . valor: r$ 1.157,10medtronic comercial ltda20251632025-04-09abril4202528501630007720252850fundo estadual de saúde - fes01.772.798/0002-33 145000.001processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde referente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari (sei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (70493524). - fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025(71516103). . pdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103). . pagamento contrapartida socioeducativa/janeiro/25.............r$145.000,00 . municipios.........................valor anapolis...........................r$15.000,00 cidade ocidental...................r$10.000,00 inhumas............................r$10.000,00 itaberaí...........................r$7.000,00 itumbiara..........................r$15.000,00 jaraguá............................r$7.000,00 jataí..............................r$15.000,00 mineiros...........................r$10.000,00 morrinhos..........................r$10.000,00 porangatu..........................r$7.000,00 rio verde..........................r$15.000,00 santa helena.......................r$7.000,00 uruaçu.............................r$7.000,00 goianésia..........................r$10.000,00 . total a pagar (janeiro 2025):......r$145.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 60000.001processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina. valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: -janeiro a dezembro de 2025: para os municípios de niquelândia e formosa, conforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171). -março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65/2025 - ses/spais(71469885). . pdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885). . pagamento população do campo/março/2025................r$60.000,00 . municipios...................valor niquelandia..................r$20.000,00 formosa......................r$20.000,00 cristalina...................r$20.000,00 . total a pagar:...............r$60.000,00fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 74.444pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento de diferenças decorrentes da repactuação do exercício de 2024 do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula 8ª do contrato 25/2021 e no art. 65, da lei 8.666/93-pep, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5435 e pdf 2024215300143. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 74,44. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610002120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 821.621processo 202500010003070 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 066/2024 "c". pregão eletrônico nº 55/2024. vigência da arp: 10/12/2024 à 10/12/2025. processo nº 202400005007861. autorização (69453428). . pdf 2025285000387 daof 614/2850/2025 dod (sei 69449004). . nota: 41078 . emissão: 09/04/2025 . valor: r$ 821,62sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-04-23abril4202528501630000920252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 5606.263valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de abril/2025.rodolfo maciel monteiro2025162025-04-24abril4202531610160000720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.302.462-** 10550.002. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens. . ppt: 194 - autorização de ppt: 6268 . processo de restituição:202500004024671 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-04-07abril4202517010140036820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 52189.5510retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 47 – jataí data de emissão: 07/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 15/04/2025 valor total da nota: r$ 920.637,00 irrf: r$ 22.095,29 ...... nota fiscal: 49 – são miguel do araguaia data de emissão: 07/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 14/04/2025 valor total da nota: r$ 383.396,82 irrf: r$ 9.201,52 ...... nota fiscal: 50 – minaçu data de emissão: 07/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 14/04/2025 valor total da nota: r$ 870.530,95 irrf: r$ 20.892,74 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-04-24abril4202524010830000620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a abril de 2025.christianne pereira cardoso2025152025-04-24abril4202531610150169520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.091-** 403.766destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações diversas (restituição erário). relativo à folha do mês de março de 2025, militares e civis. (guias)policia militar202512025-04-24abril4202529020010005520252902polícia militar01.409.671/0001-73 4587.7058processo: 202100010036409 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de sa úde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses ), em goiânia-go. vigência contratual 03/07/2023 a 02/07/2024. . pdf 2023285000434. daof 346/2850. requisição de despesa 72/2022-ses/geam (00 0034422671). . documento de arrecadação: 07.16.25101.8409381-3 . nota fiscal: 1921/rest/fev25/inss...4.587,70 . total a pagar: 4.587,70 .primecon construtora ltda - epp2025912025-04-14abril4202428500910000120242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 349.6310retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 330 – goiás data de emissão: 01/04/2025 referência: fevereiro de 2025 atesto: 03/04/2025 valor total da nota: r$ 14.568,05 irrf: r$ 349,63 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-04-11abril4202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 117507.7816pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 146 – data de emissão: 24/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 118.935,00 líquido: r$ 117.507,78 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 199914.591empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025.secretaria de estado da retomada202572025-04-14abril4202542010070008620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1438.823pagamento liquido da nota fiscal 22492/10 - março/2025, afavor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, pertencentes à frota oficial da sead. pdf nº 2024180100165 wrncarletto gestao de servicos ltda2025182025-04-07abril4202518010180011820251801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 982.903"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827. . - reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro; - processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066; - parcelas: 3 de 14; - i.d. depósito: 081250000028153208. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251432025-04-01abril4202524011430004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26048.561empenho despesa com o inss empregado da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mes março/2025.ministerio da fazenda202512025-04-14abril4202540910010016020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 28515.563pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido restante. . nota fiscal...........ref..............valor 2526(liq).............03/25........28.515,56 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-04-28abril4202529060190000320252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 750.2831. proc 202500010021365-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 176/ir..............r$ 750,28 .doranice distribuidora ltda2025102025-04-16abril4202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.eder bruno de araujo2025152025-04-24abril4202531610150157120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.843.471-** 95.001despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 117/2022(renovação)(data: 27/09/2022)(vigência: 27/09/2024 a 26/09/2025), no valor de r$ 2.260,00, referente a aquisição de carimbos, mediante entrega parcelada conforme necessidade da empresa. (processo nº. 202200053000269, dispensa de licitação nº. 016/2022, empresa: o rei dos carimbos comercio e servicos ltda, pdf nº 2024409300523)(declaração nº 499). nota: 2341 24/04/2025 24/04/2025 95,00 95,00o rei dos carimbos com e serv ltda2025112025-04-28abril4202540930110043520254093metrobus transporte coletivo s/a07.190.237/0001-21 869.381relativo ao pagamento complementar do líquido da nota fiscal n° 2402553, de 17/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 869,38, sendo o valor total do líquido de r$ 1.754,58 e valor total da nota de r$ 1.758,98. . processo n° 202100013000048. pdf n° 2024110100016. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-03abril4202511010060005120251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 225.123contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma irrf nf 15130 abr 25braz & braz s a202562025-04-28abril4202519010060001920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 403.4911202100010000480-mas . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . pagamento ref a ir . 5810/março/2025/ir.......r$403,49alfa termomecanica ltda2025102025-04-24abril4202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 4715.942pdf 2025295000021 527 03/25 iss cjmfcr construtora ltda2025252025-04-11abril4202529500250000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.585.148/0001-94 2386.0010pdf nº 2025186200013 gerenciador financeiro caixa: 10/04/2025. sei nº 202511129000994/1380 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 2.386,00 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-04-11abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 0.001op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830, 00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/ 2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va lor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8 30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01 /12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome tragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata d e registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 0 13/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (tr inta) meses. *observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 *pagamento líquido complementar da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.cs brasil frotas s a202562025-04-15abril4202531610060007220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 3282786.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040017920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 120.391- pagamento do liq sobre nfs-e 54 de 04/04/2025 (72964474), com os serviços de impressão/plotagem de projetos em papel sulfite 75g, solicitados de acor do com a necessidade, conforme especificações do termo de referência, visan do o atendimento das demandas do setor de engenharia da sic.n-tech engenharia ltda202512025-04-24abril4202533510010002720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir15.582.483/0001-57 25915.881fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo previdenciario202522025-04-28abril4202540010020000820254001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 463539.3219gerenciador financeiro caixa: 22/04/2025. sei nº 202511129001123/1141/1160/1204/1420 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido ................. r$ 463.539,32 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-24abril4202518800200001320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 256694.021ordem de pagamaneto para quitar despesa comforme o contrato nº 28/2023/seds de prestação de serviços, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para realização de eventos diversos, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 03/08/2024 a 02/08/2025. utilização de saldo. nf - 379. valor líquido complementar. referência 03/2025.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-04-03abril4202530010060009520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 30594.741pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de abril de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-04-28abril4202544010030007320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 811969.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao202582025-04-28abril4202524010080004520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 503.7136pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa com retenção de issqn referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 587 (pescan) e pdf 2024215300076. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 503,71. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 681.964pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1757 e pdf 2024215300084. (inss). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 681,96. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-04-08abril4202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 1141.262aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1157fatima maria de paula2025112025-04-22abril4202532010110009020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.096.511-** 0.003despesas com contrato de aquisição de equipamentos diversos conforme termo de referência, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo. . nfe. 1135 - irrf - valor: r$ 1.627,28vanguarda informatica ltda202542025-04-25abril4202530520040000620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad27.975.551/0003-99 1089.7611pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: . - fatura dou 02-04 - data de envio: 03/04/2025 - valor total r$ 622,72 - valor líquido r$ 622,72 . - fatura dou 03-04 - data de envio: 04/04/2025 - valor total r$ 467,04 - valor líquido r$ 467,04imprensa nacional2025112025-04-07abril4202524010110000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 1940.0821pagamento liquido versam os autos acerca da contratação de empresa para aq uisição de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kit s uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhento s) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga cur ta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na c or azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil ) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga e m tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elá stico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da red e estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secret aria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/202 4 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479 , validade: 12 (doze) meses.conforme despacho nº 90/2025/seduc/coordastec-16 768, &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 1/2025/seduc/nep-21095, termo de referência . pdf-2025240100075 . nota fiscal......valor bruto.......valor irrf..........liquido 812...............r$ 6.990,20............r$ 83,88.......r$ 6.906,32 813...............r$ 251.247,76..........r$ 3.014,97....r$ 248.232,79 814...............r$ 115.937,46 .........r$ 1.391,25....r$ 114.546,21 815...............r$ 648.091,40..........r$ 7.777,10....r$ 640.314,30 816...............r$ 14.379,84...........r$ 172,56......r$ 14.207,28 . total a pagar de imposto de renda 1,2% r$ 12.439,76 . o valor de r$ 12.439,76 é a soma do valor a ser retido nas notas fiscais 812 813 814 815 816 e foi descontado na nota fiscal 816 por isso o valor corr espondente ao liquido desta nota ficou em r$ 1.940,08 . weyder .ebn comercio importacao e exportacao eireli2025642025-04-24abril4202524010640000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 0.002pdf: 2024160100135 - processo: 202300015000553 pagamento referente a prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2503.018115321, emissão: 01/03/2025, atestado: 02/04/2025, vencimento: 20/03/2025, referência: março/2025, valor: r$ 5.917,07 líquidooi s a - em recuperacao judicial202572025-04-08abril4202516010070013620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 428703.523- pagamento liquido da 1ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), re alizada no período de 13/11/2024 a 24/02/2025, conforme a nota fiscal nº 165 3 de 10/03/2025 (72335765), relatório de medição (71540236) e planilhade med ição (72169355), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denomi nado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202582025-04-10abril4202533010080000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 65705.1431ª medição. pagamento pela contratação de empresa de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. processo do pagamento: 202500020005425. nota fiscal de serviços eletrônica nº 159, emitida em 26.03.2025 - sei 72247614. atestado nº 12/2025 - sei 72247653. solipa - sei 72247697.mega construções e empreendimentos2025302025-04-07abril4202540620300000220254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 23975.904valor destinado a cobri despesas com parte da 3ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101380, processo sei nº 202500036000886, nf 654 e 655.neoconstec consultoria tecnica ltda2025482025-04-08abril4202543610480002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 96.961fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundacao tiradentes202512025-04-28abril4202540010010019420254001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 5322.242processo 202500010014802.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 094/2024, ata de registro de preço nº 008/2025 "a". sislog: 1106 . pdf:2025285000892. daof: 1146. sislog: 1106 . ordem de fornecimento nº 63/2025/ses/cmac-spj-14107 a-acetato de abiraterona 250 mg comprimido . 268966/ir:.......................5.322,24multifarma comercio e representações ltda20251632025-04-25abril4202528501630007120252850fundo estadual de saúde - fes21.681.325/0001-57 3244.105pdf: 2024290600197 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido parcial. . nota fiscal........ref...........valor 2775284............02/25......3.244,10 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002320252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 63598.093encargos da parcela nº 147/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2025-gdpr de 22/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025232025-04-22abril4202517020230000520251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.larissa alves dos santos lima2025152025-04-24abril4202531610150177120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.219.681-** 382.255pdf 2024290100071 vt 03/25 ir cjmredemob consorcio202552025-04-10abril4202529010050000420252901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.jessica santoro goncalves pena2025152025-04-24abril4202531610150101420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.441-** 647.965pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato 28/2021, decorrentes da repactuação 2024, definido no contrato do sindicato dos vigilantes e seguranças, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261333), sendo que houve majorações do salário e demais benefícios para a contratada, nas dependências (arie são joão), nos períodos de 01/01 a 31/10/2024 e 01/11/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato e artigos 65, da lei 8.666/93 ), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5432 e pdf 2024215300282. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-30abril4202521530610002420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 500.3011irrf sobre os encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512004584.banco do brasil s a202512025-04-25abril4202517020010001820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4296.001processo 202100010031678 - mmrm . equipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do ho spital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023. . pdf 2024285004068 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619). . nota: 70909 - ir . emissão: 25/03/2025 . valor: r$ 4.296,00imex medical comercio e locacao ltda2025862025-04-09abril4202428500860004020242850fundo estadual de saúde - fes12.255.403/0001-60 227031.318segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026. nfe. 20753 - r$ 227.031,31 - liq.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-04-11abril4202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 448.8819"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio miguel mendonca - cpf nº 534.455.111-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006030510. . - reclamante: centro educacional de anápolis ltda - epp; - titular da conta: centro educacional de anápolis ltda - epp; - cpf/cnpj titular da conta: 26.908.020/0001-59; - banco: 237 - bradesco; - agência: 3406-1; - conta: 712.535-6; - processo judicial: 5220789-34.2021.8.09.0051; - parcelas: 35 de 43; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3202.403pagamento de etanol da nota fiscal nº 2417993 do contrato nº 177/2021-goinfra período de 01/03/2025 à 31/03/2025, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para goinfra .pdf 2024436100056 - processo sei 202500036005934trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-30abril4202543610060005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 2140.3115sei nº 202511129001564 contribuição previdenciária descontada da rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, cícero borges da silva. contribuição previdenciária .......... r$ 250.000,00 crgfundo financeiro dos militares202582025-04-29abril4202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 713749.493portaria 6532/2025 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 193 (60362266). . vigência: 36 meses . pdf:2024285004345. daof:1086/2850. rd 193 (60362266). . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. ................. repasse de custeio referente a maio/2025 conforme sol.liq.pagamento sei (73646104).fundacao universitaria evangelica2025682025-04-30abril4202528500680005320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 29767.153valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100237, processo de pagamento 202500036003293, nf 43 isshumberto santana - engenheiros construtores ltda2025462025-04-24abril4202543610460002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 10047.557. pdf 2024260100339 . pagamento do issqn da nf 2862 março 2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-24abril4202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 362.733contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento irrf nf nº 6023 ref. 02/25popmed medicina e saude - eireli202572025-04-08abril4202529040070009120252904polícia civil30.862.228/0001-51 45067.339valor destinado a cobrir despesa da 53ª medição do contrato nº 34/2021-goinf ra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação , jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de março/2025 - pdf nº 2024436100542, processo de pagamento sei nº 202500036005009, nf 4676 liquidorr administracao & servicos ltda me202562025-04-23abril4202543610060008420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 8657.514. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100007 . destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025. . -bolsa estagiarios-janeiro a dezembro-2025 .secretaria de estado de cultura202562025-04-29abril4202525010060002020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2051.342pagamento do irrf da nf.473, em favor de construtora rio manso ltda, relativo à 42ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento soci oeducativo - case, no município de porangatu/go. pdf: 2025436100347.construtora rio manso ltda2025942025-04-30abril4202543610940001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 0.001valor para pagamento único referente a contratação de 02 (duas) inscrições no evento masterclass de orcamentação de obras publicas em curitiba -pr, para servidores da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, pdf 2025436100225 sei 202500036004211- líquidoweber barbosa de assis202562025-04-02abril4202543610060013020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.617.417/0001-33 58057.78113º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010016720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1646.674valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - aux trans est - processo sei 202500036001181. pdf 2024436101235agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-04-29abril4202543610060003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1707.031". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - protege . alciomar"secretaria de estado da educacao2025782025-04-29abril4202524010780003620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.mariana pereira de sousa2025152025-04-24abril4202531610150160920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.070.421-** 4269.931férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010017120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 25581.6012. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento complementar referente ao sorteio 16 dos clubes. goiania esporte clube . cnpj 01.280.189/0001-86 banco 329 agencia 0001 conta 8991205-8 valor r$ 25.581,60secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-04-24abril4202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 1215.476. pdf 2023260100214 . pagamento do issqn da nf 119008, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.ghs industria e servicos ltda2025212025-04-03abril4202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 0.001- pagamento do irrj da nfs-e 000766 de 14/04/2025, com o fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de frigobar para atender demanda da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços, conforme deta lhado no termo de referência., pelo prazo de 60 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic. quantidade 3 unidade unidade participação ampla participação local de entrega palácio pedro ludovico teixeira diferença mínima (%) valor unitário r$ 1.200,00 valor total r$ 3.600,00 marca philco - modelo pfg 111globali distribuicao e comercio ltda202532025-04-29abril4202533510030000320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir41.826.585/0001-80 13373.325pagamento que se faz para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1321 e pdf nº 2024215300284. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 13.373,32. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-04-15abril4202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de abril/2025.ana carolina rezende2025152025-04-24abril4202531610150173920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.911.501-** 20566531.124programa bolsa estudo ensino médio - processo: 202500006010010 pdf: 2024240101774 parcela abril/2025 bolsa estudo ensino médio - hsalelo s a2025492025-04-30abril4202524010490000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.740.876/0001-25 6559.992pagamento da nf 25104818 = aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1220.maisa teixeira magalhaes2025112025-04-07abril4202532010110039520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.509.881-** 18856.00238pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1217 nf 27501 r$ 18856 (nf 17 programa podk liberados );logos propaganda ltda202592025-04-23abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 8527.091pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.prefeitura municipal de senador canedo202512025-04-29abril4202533010010009520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços25.107.525/0001-51 49.493valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.47-8 (vera cruz trab soc poupança), no dia 18/03/2025 vinculada a conta corrente 576.996.462-2-vera cruz. sei 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202582025-04-07abril4202543620080000920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2620.001processo: 202400010092731 . empenho estimativo do fundo rotativo do centro estadual de odontologia sebastião alves ribeiro - coeg, conforme decreto n. 6.962/2009. . pdf: 2025285000146. daof: 00322/2850/2025. requisição de despesa 7/2024 - ses/ceo (68749096) . despacho nº 1/2025/ses/fr-16941 (69569931) . a. material hospitalar e/ou ambulatorial (33.90.30.26 ) . fr/coeg/ressar:.........................2.620,00secretaria de estado da saude2025802025-04-07abril4202528500800002420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 13712.992valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100082, processo sei 202400036017620, nf 2036 e 2037.siscon engenharia e consultoria ltda2025162025-04-11abril4202543610160001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra42.565.325/0001-61 2556.701pagamento referente a aquisição de materiais de expediente. nf 2918.jm comercio e representacao de papeis ltda202562025-04-08abril4202532620060008220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater37.448.730/0001-60 42606.411folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2025, ressarcimento. . servidor (a): margareth rose ramos carvalho, cpf nº 837.453.431-15, referente aos meses de 01/2025 e 02/2025, no valor de r$ 42.606,41. processo sei nº 202500007021583. . favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: governo do estado do tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco: 001 - banco do brasil agência: 3615-3 conta: 82018-0delegacia-geral da policia civil202512025-04-03abril4202529040010006320252904polícia civil37.014.123/0001-91 3679144.951valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- irrf apropriação.estado de goias202512025-04-29abril4202540620010016420254062universidade estadual de goiás - ueg01.409.580/0001-38 11335.941pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-04-29abril4202530010010016420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.560.444/0001-93 1123.20297202300025145934 refere-se ao pagamento do iss: 21915, 21663, 21665, 21668, 21943, 22208 e 22229. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.logos propaganda ltda2025212025-04-28abril4202329610210000220232961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 514962.002pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p rogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n o período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de março/2025. pdf 2024180200005organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-04-24abril4202518020050001020251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 3998.207. *pdf 2024170100426* . recolhimento de issqn da nf 1937 referente à 16ª medição do exercício 2025 referente ao saldo contratual do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-04-14abril4202517010060002120251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 138752.115líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 829/2025-gear de 10/04/2025.banco bradesco s a202542025-04-16abril4202517040040001320251704encargos especiais60.746.948/0001-12 31690.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - protege . alciomar"secretaria de estado da educacao2025552025-04-29abril4202524010550003920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12.539irrf da nf. 6168 - empresa popmed - referente a exames médicos periódicos realizados no mês de março/2025 do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026.popmed medicina e saude - eireli202572025-04-14abril4202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 55509.891pdf: 2024160100018 - processo: 202200015001462 pagamento referente ao reajuste anual (ipca) do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veículos especiais s.a cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 724658, emissão: 11/02/2025, atestado: 02/04/2025, referencia: 12/2024, valor: r$ 55.509,89 restante do valor empenho 7-87 e 7-241localiza veiculos especiais s a2025132025-04-11abril4202416010130006820241601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 43.622pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviço de empresa centro de integracao empresa escola ciee especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valores serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, referente ao período de março/2025, conforme nfs-e nº 03655887 e pdf nº 2024210100036. (taxa de administração). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 43,62. . processo de pagamento 202100017005377. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.centro de integracao empresa escola cie e202562025-04-30abril4202521010060002620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável61.600.839/0001-55 2278.528destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137. - depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89). - favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 2.278,52.corpo de bombeiros militar202512025-04-28abril4202529030010012120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 32016.661destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 32.016,66agencia brasil central202552025-04-28abril4202512610050001520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 293619.211destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 349.620,03agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010011520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 12604.891referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/2025 quinquenio/trieniosecretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070010620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 41034.7832processos sei 202511129001009 e 202511129001374. gerenciador dia 24/04/2025. pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 41.034,78 acofundo financeiro do rpps2025202025-04-28abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1777252.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . aurélio"secretaria de estado da educacao2025442025-04-28abril4202524010440000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 422.774despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, hou ve o acordo no valor total de r$70.000,00, e pensão em 30% do salário míni mo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conforme o comun. nº 417/2024-metrobus/gjur-19658. (ploa/2025).(período: abril/2025). (declaração: 350)(pdf: 2024409300978).gregory alves dos santos2025112025-04-28abril4202540930110031120254093metrobus transporte coletivo s/a***.350.651-** 242.656refere-se ao pagamento do irrf: fat 2025025948078 ref 03/2025 r$ 242,65 sei 202200025000705 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-04-07abril4202529610150003520252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 1094.195pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 28/02/25, valor de 1.094,19. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 000.000.294. processo nº 202300029005957.(aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso). (1ª parcela). total selecionado : r$ 1.094,19.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-04-02abril4202518630080000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 133257.283processo pagto 202500010019997 - crs . portaria 3053/2024. . convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). rd 75 (59817501). . pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501). . referencia janeiro/25 . leito psiquiátricos . leitos psiquiátricos - portaria 3053/2024. . pagaemento ref. ao mês de janeiro/2025 . batuira/apuração/leitos de psiquiatria/janeiro/25..........133.257,28. . pagamento conforme despacho nº 170/2025/ses/gesm-18351 (72705372) - processo 202500010019997. .sanatorio espirita batuira2025522025-04-07abril4202528500520002020252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 38974.131processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vi gência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379 509). programa de residência médica e programa de residência em área profis sional da saúde. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72864191) – residência médica...................r$ 38.974,13sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025662025-04-16abril4202528500660009720252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 878005.552valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por um período de 06 (seis) meses lote 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100135, processo sei nº 202500036003100, nf nº 44 pi/pr.construtora milao ltda2025852025-04-30abril4202543610850001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.alana marcelino ribeiro freitas2025152025-04-24abril4202531610150164820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.685.431-** 433.984202200010026388 - ejsa . 1º apostilamento ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidade administrativa. . pdf 2024285000507. daof 398. rd. n° 12/2024 (sei 56345255) . pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908) . nota fiscal/ref/valores 11228/mar/25/ir 55,54  11229/mar/25/ir 322,90  11230/mar/25/ir 55,54  . total a pagar: 433,98 . .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-04-08abril4202528500100019120252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 24629.883contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de tele fonia móvel em unidades da pcgo. fatura período: 02/03/2025 a 01/04/2025, re f. 03/2025 conforme segue: . r$ 25.871,72 bruto r$ 1.241,84 irrf r$ 24.629,88 líquidoclaro s a202572025-04-29abril4202529040070012520252904polícia civil40.432.544/0001-47 34021.716pdf 2024295000007 215712999-02/25 liq cjmcs brasil frotas s a202542025-04-10abril4202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 635.111". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. locomoção . aurélio"secretaria de estado da educacao2025692025-04-29abril4202524010690004420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13.913pdf 2024290100346 . convênio nº 904478/2020 . pregão eletrônico srp nº 003/2022 . empenhos complementares de recurso federal e contrapartida estadual para abs orver a flutuação do dólar que impediu a quitação de contrato de câmbio, con forme requisição de despesa nº 34 66786459 e despacho nº 1065/2024/ssp/gecon 66786489. . valor: r$ 3.718,42 (fonte 280) cotação do dólar 14/04/25: r$5,8595 total em dólar: 28.080,52 total em reais: 164.537,81 valor de 13,91 complementar *****sem combrança de taxa estado de goiás*****m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2025702025-04-22abril4202429010700000320242901gabinete do secretário da segurança pública09.165.969/0001-97 13769.142férias indenizadas – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 1418/2025/gagp (72922906) e despacho nº 1654/2025/grsg (73018898). sei 202500031001715/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-10abril4202543620010011220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 10.496issqn retido na fonte competência mês 03/2025.auvo tecnologia ltda202572025-04-04abril4202540910070003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 4727.851pagamento referente auxílio funeral solicitado pelo senhor ricardo rocha quinan, inscrito no cpf sob o nº xxx.392.911-xx, filho da senhora suely abadia de bastos rocha quinan, inscrita no cpf sob o nº xxx.929.341-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, servidora ativa, falecido em 23 de março de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202511129002647.ricardo rocha quinan2025162025-04-14abril4202518010160002920251801gabinete do secretário de estado da administração***.392.911-** 0.8312prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025. . nfe. 2418020 - r$ 0,83 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-04-30abril4202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 180.391juros / multas de fgts, da folha de pagamento dos servidores da secretaria de estado da casa civil. relativo a competências 01/2025. conforme pagamento via pix. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-15abril4202511010010014720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.nicole liecheski2025152025-04-24abril4202531610150110220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.133.131-** 0.001pagamento à empresa primícias papéis e utilidades ltda - epp, referente à contratação de etiquetas destinadas à organização e ao controle de documentos, materiais e bens patrimoniais, conforme ordem de serviço nº 02/2025, vinculada à gerência de apoio administrativo e logístico da sead. pdf: 2024180100669. fpprimicias papeis e utilidades ltda - epp2025172025-04-14abril4202518010170000120251801gabinete do secretário de estado da administração06.338.087/0001-98 1955.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # * diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, no projeto 5482; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 10 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 5 (sei nº 72866355) - pdf 2025310100026;secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025262025-04-22abril4202531010260001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 374.325pagamento a favor da secretaria de estado da economia do estado de goiás, serviços prestados pela empresa total vigilância e segurança ltda, referente ao 2ºtermo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monitora da e circuito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de fevereiro/2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de irrf o valor de r$374,32, conforme nfs-e nº 20597. (pdf.2024426100118).total - vigilancia e seguranca ltda202572025-04-02abril4202542610070000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 1961.595adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. irrf nf 215914750.cs brasil frotas s a202572025-04-30abril4202532010070001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.jessika martins siqueira2025152025-04-23abril4202531610150138020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.041-** 15470.161pagamento relativo à concessão de ajuda de custos para a participação do servidor roberto boettcher, no prestigiado gp da espanha na cidade de jerez de la frontera que será realizado no período de 25 a 28 de abril de 2025, na cidade de sevilha, na espanha. trata-se de uma oportunidade estratégica para coletar informações, estabelecer contatos e representar os interesses do motogp 2026 em goiás.roberto boettcher202562025-04-25abril4202526010060006920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer***.556.291-** 68.742proc. 202000010000565-vpo. . prestação de serviço publico de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo das unidades da secretária de estado da saúde de goiás -ses/go. contrato n° 138/2017-ses/go. . pdf 2025285000981. daof 1247/2850/2025. rd 7/2025/ses/cgcc/gaal (71913602) . para quitação das faturas referência 01/2025 e 02/2025, conforme detalhado no despacho 92/2025/ses/cgcc/gaal. . fatura.......................vencimento......................valor 45608........................janeiro/2025....................16,63 193119.......................janeiro/2025....................13,31 45608........................fevereiro/2025..................15,52 193119.......................fevereiro/2025..................23,28 . valor total/imposto de renda..................................68,74superintendencia municipal de agua e esgoto2025102025-04-04abril4202528500100036920252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 1857091.167processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/fixo/abril/25................r$1.857.091,16 . obs:pagamento conforme planilha valores fixos abril 2025(sei 72525161) e ofício nº21434/2025/ses(72523575).fundo estadual de saude - fes20251172025-04-09abril4202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 16.662dare retenção de irrf - aliquota 0,24% - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel . fatura 2379596 - março/2025 valor bruto: r$ 6.472,89 irrf: r$ r$ 16,66 emissão: 03.04.2025 ateste: 04.04.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-04-11abril4202524010090009520252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 798175.841parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa ebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcelas 01 e 02) e subetapa 2d (parcela 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo - go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 58/2024 (72487269) e relatório nº 515 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002422.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-04-16abril4202543620240004820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 152545.241valor destinado ao pagamento da 45ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436101146, sei 202500036004342, nf nº 32264 parte líquida.splice industrial comercio e servicos ltda2025392025-04-15abril4202543610390000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 50665.454. 2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio. . vigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. . implantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v. . pdf 2023285004615, daof 311, rd nº 130/2023 (54792436) . parcelas de fevereiro a junho de 2025. ........................ repasse de custeio de janeiro de 2025 conforme sei ( 73176926)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-16abril4202528500660009120252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 684.052retenção ir à empresa só terra construções e projetos ltda referente a execução da construção de colégio padrão fnde - século xxi (revisão 2015), no colégio estadual jardins do cerrado, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 008/2022. nf 706 r$ 57.003,75 – 1ª medição da 2ª períodicidade valor líquido: r$ 51.474,38 inss: r$ 3.135,21 issqn: r$ 1.710,11 ir: r$ 684,05 . conforme despacho nº 1111/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006005827 pdf: 2025240100147 cno: 90.009.57147-78 . isabelso terra construcoes e projetos ltda20251182025-04-16abril4202524011180002320252401gabinete do secretário de estado da educação01.661.223/0001-62 15314.001o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, para aquisição de 700 (setecentos) pacotes de café torrado e moído de 500 gramas cada, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda, visando atender à necessidade da junta comercial do estado de goiás, lei federal nº 8.666/1993. nota 1916. pdf: nº 2025336200015. processo: 202500024000818.a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202572025-04-16abril4202533620070007620253362junta comercial do estado de goiás - juceg12.999.469/0001-65 9414.721repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica. . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 ( 72534187) – residência médica...................r$ 9.414,72instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-16abril4202528500660012520252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 813.551salários - referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 1418/2025/gagp (72922906) e despacho nº 1654/2025/grsg (73018898). sei 202500031001715/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-10abril4202543620010010720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5521.603pagamento do recibo referente à locação do imóvel destinado à unidade vapt vupt em nerópolis, referente ao mês de março/2025, situado na avenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp.agroecom comercio e serviços ltda202572025-04-10abril4202518010070016220251801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 309.091sei 202500031001963, art nº - 1020250092651, boleto nº 28320690125090452, referente a aditivo + reequilíbrio em guarani de goiás-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001963, art nº - 1020250093182, boleto nº 28320690125090983, referente a aditivo em novo brasil-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031001963, art nº - 1020250095990, boleto nº 28320690125093691, referente a aditivo em diorama-go. responsável técnico priscilla aguida de paula morais. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-10abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 310.204retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202572025-04-10abril4202518010070011220251801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 500.0015cpcomfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2447.192ressarcimento à prefeitura municipal de senador canedo, tocante as competência de fevereiro de 2025, referente às cessões da servidora, janice das graças silva cezar, cpf nº 342.126.417.68, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go. "favor creditar: ressarcimento fp-jan-25 -prefeitura de senador canedo -cnpj.: 25.107.525/0001-51 -banco: 001 banco do brasil -agência: 4679-5 -conta: 6257-x -processo: 202500006024507"prefeitura municipal de senador canedo202542025-04-02abril4202524010040014420252401gabinete do secretário de estado da educação25.107.525/0001-51 5210.2013sei nº 202511129001420 contribuição previdenciária referente a rpv paga à beneficiária inativa do rppm, ivanilda medeiros. contribuição previdenciária .......... r$ 5.210,20 crgfundo financeiro dos militares202582025-04-16abril4202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 4500.004despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135). nota: 941 10/04/2025 10/04/2025 4.500,00 4.500,00excel comercio e servicos ltda202592025-04-14abril4202540930090000820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 3686.2210primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon. pdf: 2024420100064 manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf5357-03.2025-irrf-atesto73178044 e aut.sgi73271279dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-04-22abril4202542010010003520254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 1000.0011327 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 280622.501valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição do contrato nº 057/2022-goinfra, referente a execução das obras de restauração da rodovia go-142, trecho: entr: go-241 (formoso) / divisa goto, neste estado, relativo ao período de 01/03/2025 a 04/03/25, pdf: 2025436100317, processo sei 202400036003806, nf 5223, 5224 e 5225.llucena infraestrutura eireli& 82032025982025-04-08abril4202543610980000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 4000.0011834 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-10abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 79925.001pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 2ª cota trimestral. fcsecretaria de estado da administracao202572025-04-14abril4202518010070020320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 20185.549inss nf° 126 - referente a medição da 4ª etapa - subetapa 4c (parcela 02) dos serviços de construção de 48 (quarenta oito) unidades habitacionais de interesse social no município de santa rita do araguaia - go, correspondente ao período de 14/08/2024 até 20/02/2025, conforme contrato nº 140/2022 (70682844). ateste da nota fiscal nº 126 - (71224282). relatório nº 360 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001570.bela mares incorporacoes ltda2025302025-04-15abril4202340940300003520234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 25051.0918gerenciador financeiro caixa: 01/04/2025. sei nº 202511129000644 pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido ............... r$ 25.051,09 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-02abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 541.904pdf: 2025290600048 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor ir. . fatura..............ref............valor 8909504(ir).........04/25.........293,90 843520(ir)..........04/25.........248,00 total.............................541,90 . rmbaguas de ipameri spe sa202572025-04-09abril4202529060070018720252906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 67634.931empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 fundo financeiro - rpps - empregadofundo financeiro do rpps202572025-04-29abril4202542010070011120254201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 500.751pagamento de vale transporte,descontos da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010013520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 8188.821pagamento que se faz à secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz para atender despesas com (reembolso salarial) das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº 252.072.373-49, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. referente ao mês de março/2025, conforme oficio nº 7828/2025/cogp. . valor da ordem de pagamento .......... r$ 8.188,82. . ***observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 2576-3 - conta corrente: 600.064-9 - favorecido governo do estado de mato grosso do sul - cnpj: 02.935.843/0001-05 - valor r$ 8.188,82 - referência: 03/2025. *** favor não cobrar taxa ***secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul202512025-04-29abril4202521010010012420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.935.843/0001-05 3170.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-04-30abril4202524010760007120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14082131.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-04-29abril4202524010530011320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 468082.841valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202540620010015420254062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 4266.971pdf 2025290600025 processo 202516448010596 daof 102/2906 esquadrias e vidros tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª coordenação regional prisional, exercício 2025. tal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 5ª coordenação regional prisional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-04-01abril4202529060070008920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 475.542202100025112537 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 475,54. inventariante nomeado por decisão judicial depositar : ***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf: 253.684.941-49.orosita de oliveira tavares2025152025-04-07abril4202529610150010520252961departamento estadual de trânsito - detran***.618.391-** 1518.003despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 356)(pdf: 2024409300384).margarida jovenso de araujo novaes2025112025-04-28abril4202540930110031720254093metrobus transporte coletivo s/a***.804.481-** 5234.551o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 2.527,93 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos); pago em outro empenho meiryluce souza vieira hilário. ............ r$ 5.234,55 (cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); devido ao falecimento do policial militar cabo qppm ref 14.087 leandro pereira de sousa cpf 326.553.631-91.meiryluce de souza vieira hilario202552025-04-08abril4202529020050005820252902polícia militar***.757.231-** 14224.1210pdf 2024295200028 1216 03/25 liq cjmgenesis prestadora de servicos eireli202532025-04-23abril4202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 76.346pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 10847 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, na unidade vapt vupt de caldas novas - go, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-04-29abril4202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 3481.841solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins abril - 2025secretaria da saude202512025-04-29abril4202519010010010820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.053.117/0001-64 0.001. ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses: ariadna costa oliveira , cpf n.º 956.474.901-82 servidora cedida da prefeitura municipal de campos belos/go. . janeiro/25..............5.965,01 fevereiro/25............5.965,01 março/25................5.965,01 . total a ressarcir.......r$ 17.895,03 .fundo municipal de saude de campos belos202552025-04-29abril4202528500050023420252850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91 36737.611darf ref. parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 48/60- proc 202100055000150.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-29abril4202531900010014220253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 4893.063pagamento conforme a nf 5910 do mês de março/2025, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2025182025-04-29abril4202518010180005520251801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 2311.0524umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 26831.661. pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050021220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 67982.069parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 17 à rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) e subetapa 3b (parcelas 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 15/2024 (71732025) . ateste da nota fiscal nº (72198187) data: 21/03/2025. relatório nº 362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001922rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025162025-04-01abril4202443620160006220244362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 1386.001processo 202500010023372.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010023372. . pdf: 2025285001135.daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . lorrainy cândida lopes cpf: 029.932.811-27 . tfd/lorrainy:...................1.386,00lorrainy candida lopes2025862025-04-08abril4202528500860009320252850fundo estadual de saúde - fes***.932.811-** 46035.202pagamento da nota fiscal nº 1607 à empresa new line soluções corporativas ltda, referente à entrega dos seguintes mobiliários: 15 unidades-gaveteiros:, 07 unidades-mesa de trabalho em “l”; 15 unidades-mesa retangular de trabalho; 10 unidades- armários baixo e fechado multiuso; 01 unidade-mesa retangular de trabalho; 05 unidades-mesa circular de reunião, em abril de 2025, conforme do contrato nº 03/2025 (70872848), relatório nº 594 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001240.new line solucoes corporativas eireli2025102025-04-23abril4202543620100000120254362agencia goiana de habitacao s/a31.731.853/0001-27 9450.0017. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretarias fora do estado como segue: solicitação nº 59/25 mário mendes barbosa júnior valor 1.575,00 solicitação nº 75/25 mário mendes barbosa júnior valor 1.125,00 solicitação nº 78/25 aubirlan borges vitoi valor 1.125,00 solicitação nº 61/25 antonio carlos guimarães godoi valor 2.025,00 solicitação nº 96/25 bruno de oliveira e silva valor 2.475,00 solicitação nº 84/25 paulo henrique bueno godoy rodrigues valor 1.125,00 total...........................................................9.450,00 isjs. total.................................................9.450,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-04-08abril4202517010140004620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 56675.122recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 3115976 emissão: 05/03/2025 atesto: 31/03/2025 valor total da nota: r$ 4.722.926,40 irrf: r$ 56.675,12 pdf 2024240102586 . processo 202400006132024positivo tecnologia s a2025232025-04-04abril4202524010230000420252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 733523.396apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de abril/2025, conforme despacho nº 42/-geconte de 23/04/2025. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2025362025-04-25abril4202517020360000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 174.172. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021 . pdf 2024250100014 . contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026. . -empenho estimado - pagamento irrfpj - 2025 . pagamento do irrf da fatura de abril. sei - 72927448oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-25abril4202525010060004120252501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 12.505programação orçamentária 2025 ref serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2024 à 11/03/2025, contrato n° 08/2021 - 4° termo aditivo - gasolina - irrf nf nº 2418014.trivale instituicao de pagamento ltda202572025-04-30abril4202532010070004220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 421660.131op da folha de pessoal rgps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.20 rgps/consignações consignações bancos-empréstimos 421.660,13 rgps-total 421.660,13agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010016420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3460.001o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ....................................... r$ 3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta reais); maria do socorro pereira miranda. ................. r$ 4.302,48 (quatro mil trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar soldado qppm ref 13630 wanderlei dos reis caetano cpf 341.519.071-49 conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050004320252902polícia militar05.783.472/0001-81 31854.184principal da parcela nº 141/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 330/2025-gdpr de 14/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025472025-04-23abril4202517020470000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 15584.6420pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129001564 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 15.587,64 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-04-29abril4202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3456.784202000025046681 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 3.456,78.reginaldo alves da silva2025152025-04-07abril4202529610150012820252961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 69069.464valor destinado ao pagamento das ordens de serviços nºs, 04/2025, 18/2025, 36/2025, 05/2025, 25/2025, 32/2025 e 41/2025, cujo objeto é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100931, sei 202400036016816, nf nº 1397 líquido.construtora ferreira santos ltda2025162025-04-23abril4202543610160001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 35477.291sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-04-29abril4202519010050001520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 5401.335pagamento líquido referente ao recibo de locação do mês de março de 2025, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato nº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel situado na rua edvaldo veloso do carmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf nº 2024180100623. fp.nelson carlos de resende202572025-04-14abril4202518010070017820251801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 1978.211refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - fes.departamento estadual de transito202582025-04-29abril4202529610080001320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 313.973202000025039423 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 313,97.marcelino pereira da silva2025152025-04-07abril4202529610150003020252961departamento estadual de trânsito - detran***.448.431-** 1605.533valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 15/2024 - referente à execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás – ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m², relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100157, processo sei nº 202500036004074, nf-191.sagres engenharia ltda2025172025-04-09abril4202543610170001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.853.879/0001-29 1632.6312segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026. nfe. 20754t - r$ 1.632,63 - trib/irrf.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-04-11abril4202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 134845.941pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de março/2025. (via pix).caixa economica federal - cef2025102025-04-15abril4202518010100010220251801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04 7340.131. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . verba ind.30% lei 22.259-abril/25 .secretaria de estado de cultura202552025-04-29abril4202525010050001320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1029.282processo nº 202400028001186 despacho nº 134/2025/abc/psetabc-05921 refere-se á pagamento de contribuição previdenciária (goiasprev), referente ao ressarcimentos das custas judiciais, conforme decisão anexa nos autos do processo em epígrafe - oriunda da 6ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, nos autos do processo nº 5642465-65.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas à aretha lemes santana, cpf sob o nº: xxx.524.061-xx. informo que o não recolhimento da quantia acima descrita implicará em sequestro nas contas bancárias desta agência do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (art. 100, § 3º, cf, c/c art. 17, § 2º, da lei federal nº 10.259/01) e o pagamento deverá ser feito conforme guia anexa, até a data de 20/05/2025 para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do prazo estipulado. devidamente atestado.agencia brasil central2025172025-04-23abril4202512610170000920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 102310.062. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511. termo de colaboração nº 94/2024 - ses. 1º termo aditivo. vigência 22/01/2025 a 20/07/2025. . pdf 2024285005385. daof 39/2850/2025. rd 436/2024 (sei 67310480). .......................... repasse do custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei ( 72170632)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-01abril4202528500660005220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 27955.611pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal (inativo) do mês de abril de 2025. iprftribunal de contas dos municipios2025102025-04-28abril4202518800100002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 271509.0812pagamentos relacionados as requisições de pequeno valor regularmente expedidas, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenações estas referentes a uhd’s, unidades de honorários dativos.tribunal de justica do estado de goias2025172025-04-29abril4202517040170003420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 5257.801valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: fundação prev.complementar prevcom/empregado, no valor de.......r$ 5.257,80plano goias seguro202512025-04-29abril4202532610010009720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 7563.022processo 202400005042568 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. inexigibilidade nº 10/2025. contratação sislog 110286. . pdf 2025285000939 daof 1192/2850/2025 dod 104168 tr 119713. . nota: 25697 - ir . emissão: 01/04/2025 . valor: r$ 7.563,02imperial comercio de produtos hospitalares ltda20251632025-04-07abril4202528501630008420252850fundo estadual de saúde - fes20.140.256/0001-01 306286.711portaria 6807/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). período: março/2025. . pdf 2025285001213. daof 1461/2025. rd 130/2025 (sei 73061742). . programa federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025 ............................................................. proc.200900010015421,agir-crer,piso salarial prof. enfermagem -13° apostilamento referência: 03/2025. . valor pago..............r$ 306.286,71.associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-04-29abril4202528500700008820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 99776.691pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-04-28abril4202518630010009120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 950736.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - empregado . alciomar"fundo previdenciario2025412025-04-28abril4202524010410011520252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1.313despesa para custear a execução do contrato n.º 44/2023 - pm (54798021), cujo objeto consiste na prestação de serviço de um hospital veterinário para prestação de serviço de atendimentos de rotina, urgência, emergência, cirurgias e exames para os cães do bpcães/cme - pmgo. pagamento complementar issqn nota fiscal 10599ceiv consultorio de especialidades ltda2025162025-04-03abril4202529020160000520252902polícia militar23.701.217/0001-24 14991.571pagamento de cont.pat. funprev referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. cont.pat. funprev ................. r$ 14.991,57 crgfundo previdenciario202552025-04-28abril4202518620050000820251862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 1613.711folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3.1.90.13.20 - 48.307.647/0001-97 - ordinário – outros - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121) prevcom empregador 1.613,71 soma 1.613,71plano goias seguro202522025-04-28abril4202532010020009920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 74.4414dare de imposto de renda 4,8% refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital), acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo. ... o prazo de vigência contratual é de 12 meses. ... pdf nº 2024240100588 - processo 202400005009677 ... contratação sislog 105026 ... daof nº 00745/2401/2024 ... ppt nº 1120 ... fatura......valor bruto.........valor irrf 6293.......r$ 1.550,00.......março/2025..........r$ 74,44 . weydersurf telecom s.a2025112025-04-25abril4202424010110016420242401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 2086338.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias2025412025-04-28abril4202524010410011620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 2442245.291folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. vencimentos e salários.delegacia-geral da policia civil202512025-04-28abril4202529040010008220252904polícia civil37.014.123/0001-91 1921.023valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101361, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nf nº 861.modera engenharia ltda2025972025-04-24abril4202543610970003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 55422.542valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100236, processo sei nº 202500036003130, nf-2435.js construtora e locadora ltda2025852025-04-29abril4202543610850004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 2247916.681". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280005120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 222591.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . alciomar"estado de goias20251282025-04-28abril4202524011280003820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 105.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - correção monetária . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-04-28abril4202524011260003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 212.893pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contrato de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os alu- nos do colégio est emília ferreira branco no município deáguas lindas goiás (sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/0342025. .pdf 2024240101422 .pedromarcos aurelio viana da cunha202592025-04-25abril4202524010090007420252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 1498.281pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025 - mês de março. (material para cozinha, refeitórios e afins) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens ltda, referente à compra de material para cozinha, refeitório e afins., através do cheque nº 900391, conforme nota fiscal eletrônica n° 28.009, série 1, folha 1/1, de 31/03/2025. processo nº 06/2025 valor: r$ 1.498,28secretaria de estado da casa militar202572025-04-25abril4202516010070019320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 125.524refere-se ao pagamento do valor líquido: 202000025045575 teórico 03.441.311/0001-84 cfc ab porangatu ltda nf 695 r$ 125,52 dados bancários: itau ag:4347 pj 150-7departamento estadual de transito2025312025-04-01abril4202529610310000220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 17896.656pagamento líquido da fatura nº 000751 referente ao período de 1 a 31 de março 2025, a favor da empresa boss locadora deveículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, realizado por meio de adesão na ata de registro de preços n.° 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas: ssm3e99 e ssm3f03, e 1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo.boss locadora de veiculos ltda - epp202572025-04-16abril4202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 2555.4215refere-se ao pagamento do iss: 202500025020135 nfag 40098 r$ (jornal o hoje nfvc 11148 r$ 800) 202500025020135 nfag 40170 r$ (site mais conteúdo nfvc 484 r$ 750) 202500025020135 nfag 40221 r$ (tv metropole business (tv cmn) nfvc 3 r$ 180) 202500025020135 nfag 40223 r$ (site revista viver goiás nfvc 334 r$ 80) 202500025020135 nfag 40226 r$ (jornal o canedense nfvc 130 r$ 44,16) 202500025020135 nfag 40131 r$ (dias e noites mídias ltda nfvc 336 r$ 128) 202500025020135 nfag 40133 r$ (cena produtora, publicidade, editora e negocios lt nfvc 212 r$ 64) 202500025020135 nfag 40239 r$ (jornal diário central nfvc 341 r$ 509,26) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-09abril4202529610300000420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 197.224pagamento do irrf retido da nf 4010 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 4.108,76). processo: 202318037005103 pdf: 2025400100044. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060017920254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 357162.001valor destinado ao pagamento da parcela única nf nº9543, contrato 33/2025, ref. março/2025, referente à aquisição de materiais de sinalização viária e equipamentos de proteção individual, destinados aos policiais militares e viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr e agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025438000042 processo 202500036001707 líquidoff bianchi ltda2025112025-04-09abril4202543800110000620254380fundo constitucional de transporte - fct18.139.645/0001-75 115.801processo sei 202500010019706 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 18095/2025/ses (sei 71972916). paciente marcos willian da silva souza. . pdf: 2025285001276. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: cristiane ferreira da silva cpf: 014.211.381-66 . total a pagar:...r$115,80 .cristiane ferreira da silva2025862025-04-23abril4202528500860011820252850fundo estadual de saúde - fes***.211.381-** 456.963relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 18, de 10/03/2025, período de 22/02 a 21/03/2025, no valor de r$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. pdf 2023110100026. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202562025-04-03abril4202511010060004720251101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 68431.2990despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2023tribunal de justica do estado de goias2025182025-04-02abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 226387.501. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para o hospital estadual de aparecida de goiânia cairo de louzada – heapa para contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares, destinados à construção dos setores de emergência, centro de imagens, consultórios e ambulatórios, internação, shl, cozinha, farmácia, cme, centro cirúrgico, vestiários, área técnica, uti, laboratório, agência transfusional, residência e administração, visando à reforma e expansão do novo hospital estadual de aparecida de goiânia cairo de louzada – heapa, conforme ofício 1106/2025 - hmtj/heapa (72387331). processo principal 202300010023378. termo de colaboração 33/2024. . pdf 2025285001308. daof 1548/2850/2025. rd 93/2025 (73417478). ..................................................... hmtj-heapa,contratação empresa especializada na elaboração de projeto arquit. e compl. visando à reforma e expansão. . valor pago...........r$ 226.387,50.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-04-30abril4202528501610011920252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 2279.971202200010026388 - ejsa . 1º apostilamento ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. . unidades assistenciais. . pdf 2024285000508. daof 398. rd. n° 12/2024 (sei 56345255) . pagamento conforme pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - samp a - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908). . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.080.00050. . nota fiscal nº 11134/mar/cremic . total a pagar: r$ 2.279,97 . .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-04-09abril4202528500800005120252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.rhuan rherisson santos borborema2025152025-04-24abril4202531610150162820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.423.111-** 102.881recolhimento de irrf fatura nº 204018129786 - prestação de serviço telefônico fixo comutado-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica (cpct) física ou virtualizada. contrato nº 16/2019. pregão eletrônico nº. 010/2019, objeto do processo administrativo nº 201917647001707. vigência 19/12/2024 a 18/03/2025.oi s a - em recuperacao judicial202572025-04-14abril4202532010070007520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento76.535.764/0001-43 15645.458valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 32ª medição do contrato 147/2022, referente a prestação de serviço de vigilância armada com responsabilidade patrimonial para a goinfra, relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436101474, processo pagamento sei nº 202500036003568, nf 10588 inssgarra forte - empresa de seguranca ltda202562025-04-14abril4202543610060009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.980.352/0001-74 80806.512valor destinado a cobrir despesas com irrf da 32ª medição do contrato nº 187/2021 - goinfra, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025436100274, processo sei 202500036004846, nf 1156.jm locacao de maquinas e equipamentos2025872025-04-24abril4202543610870000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 1903.896ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)conforme contrato nº 8/2021 - seds para os centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, no período de 01/01/2025 a 17/06/2025. nf - 209 irrf. referente 03/2025.pimenta rosa sb eireli202522025-04-11abril4202530520020001220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 37047.601dare nº 12100002512002036, à secretaria de estado da administração - sead, do estado de goiás, cnpj: 02.476.034/0001-82, a título de contribuição para a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pelas unidades vapt vupt, referente a 3.765 (três mil setecentos e sessenta e cinco), atendimentos realizados no 1º trimestre/2025, para cadastramento dos interessados no sistema palladio, para a adesão ao programa “pra ter onde morar”, conforme convênio nº 202201000054 (000028929741) e 2º termo aditivo (71931567) com vigência 04/04/2025 a 03/04/2030 e relatório nº 653 / 2025 agehab/cooinsp. 202100005028374.secretaria de estado da administracao202572025-04-28abril4202543620070000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.476.034/0001-82 14799.443. proc 202000010018276-efc . contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais. contrato nº 139/2020 ses. vigência: 06/11/2020 a 05/11/2025. . pdf 2023285000550. daof: 182/2025. rd 475/2020 (sei 000015356889) . referência...................valor 439201/março/2025............14.799,44 .empresa brasileira de correios e telegrafos2025102025-04-07abril4202528500100004720252850fundo estadual de saúde - fes34.028.316/0001-03 128145.283valor para pagamento do líquido da 38ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais.relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100244, processo de pagamento sei nº 202500036002449, nf nº 7449.serget mobilidade viaria ltda2025382025-04-02abril4202543610380003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 52.853irrf nf° 5569 - referente a prestação de serviços de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de dezembro/2024 no período 13/12/24 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-15abril4202543620060011320254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 6062.097cofins nf° 1098, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores com motoristas equipamentos de monitoramento, combustível, manutenção, seguros para transporte de colaboradores da agehab - 22 veículos tipo hatchback e 02 veículos tipo caminhonete. no período de 01 a 31/01/2025. contrato 47/2021 vigencia 21/10/25, conforme despacho nº 61/2025/agehab/gaal (71068946) e relatório de inspeção financeira 121/2025-cooinsp - sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-04-15abril4202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 4480.664processo 202500010001338 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 108/2023. pregão nº. 167/2023. processo nº 202300010017471, vigência da arp: 21/03/2024 a 20/03/2025. portaria 6561/2025. . programas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025 . pdf 2025285000634 daof 926/2850/2025 rd 11/2025 (sei 70649515). . nota: 39039 - ir . emissão: 18/03/2025 . valor: r$ 4.480,66sulmedic comercio de medicamentos ltda20251132025-04-04abril4202528501130000720252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 191356.223despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de paga- mento. obs.: consignações de empréstimos financeirostribunal de contas do estado de goias202572025-04-28abril4202518800070003920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 481.322202000025067722 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goias r$ 481,32.creuza jacinto silverio de melo2025152025-04-07abril4202529610150011620252961departamento estadual de trânsito - detran***.573.181-** 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de abril/2025.vitoria candida silva2025152025-04-24abril4202531610150094720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.842.011-** 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.marcos vinicius ferreira da silva2025152025-04-24abril4202531610150167920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.151-** 374937.627pagamento do valor líquido da nf 469, a favor de construtora rio manso ltda. relativo à 29ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro d e atendimento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado. pdf 2024436101468.construtora rio manso ltda2025162025-04-03abril4202443610160000520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 4585150.911". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . aurélio"secretaria de estado da educacao20251282025-04-28abril4202524011280005720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14957.331pagamento de rescisão do contrato de trabalho da empregada pública maria aparecida cardoso de brito, cpf 334.xxx.xxx-72, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.maria aparecida cardoso de brito2025102025-04-28abril4202518010100014520251801gabinete do secretário de estado da administração***.628.441-** 414000.001processo 202300010010605 dmr . plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de rio verde, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital materno infantil - cnes 4261682, no município de rio verde. vigência: fevereiro/2024 a janeiro/2025. anexo ii(71119558). rd n° 34/2024 - ses/spais-03083 (56311911). . empenho referente ao mês de janeiro 2025. . pdf 2024285000615. daof:00869/2025. rd n°34/2024-ses/spais-03083 (56311911). . pagamento hmi/rio verde/janeiro/25................r$414.000,00 . obs: no pagamento de janeiro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$462.800,00 referente a competência de novembro de 2024 conforme solicitação do despacho nº838/2025/ses/gae(72301082), processo 202400010091434.fundo municipal de saude de rio verde2025732025-04-11abril4202528500730003220252850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 14998.091aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1106. nf. 25209873fabio joaquim de oliveira2025112025-04-24abril4202532010110041520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.246.941-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.ana clara spadeto aires2025152025-04-24abril4202531610150155920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.851-** 13094.2038pagamento do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0106 nf 7609 r$ 9353 (nf 148 site goiás 365 ); nf 7610 r$ 3741,2 (nf 1000 site portal serra dourada news ).propeg comunicacao s a2025112025-04-07abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 48.005dare de imposto de renda do 1º termo aditivo do contrato nº 050/2023 -46443989 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adadvvananccee system elevadores ltda epp, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores, com instalação, fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios. . periodo de cobertura 01/01/2025 à 09/04/2025 . programa de desembolso financeiro - pdf nº 2024240100589 . nota fiscal......valor bruto......valor issqn.....valor irrf...liquido 0030511...........r$ 1.000,00...r$ 50,00........r$ 48,00......902,00 . weyderadvance system elevadores ltda me202592025-04-24abril4202524010090013120252401gabinete do secretário de estado da educação07.296.500/0001-61 7116.415pagamento irrf - quarto termo aditivo ao contrato nº 25/2021 (sei 000025532396), referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência 03/12/24 até 02/12/25. - dare irrf dimivig 03.2025 (72957437) - despacho 552 (72957916)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-04-11abril4202540620080012020254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 3065.8410pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, serviços prestados p ela empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limp eza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta a utarquia, no mês de março de 2025, no valor de r$ 61.316,83, sendo deduz ido de iss o valor de r$ 3.065,84, conforme nfs-e nº 4070. (pdf nº 202442610 0179).interativa facilities ltda202562025-04-24abril4202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 205401.185pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 768, referente ao mês de março/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-04-24abril4202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 921.367retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo ob jeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede est adual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 38 – uruaçu data de emissão: 03/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 07/04/2025 valor total da nota: r$ 35.411,30 issqn parte : r$ 921,36 ...... processo 202100006076257/202400006076954 pdf 2024240100359almeida matos transportes ltda2025832025-04-22abril4202524010830002820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 1597.007contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. oficio n004/2025 - r$ 1.597,00 - liquido.maxclean facilities ltda202522025-04-01abril4202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 386.671auxilio vale transporte de estagiário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202562025-04-28abril4202511010060007620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 806184.891pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação –tic, referentes ao mês de janeiro/2024. emissão em 21/02/2025: nf 10325 no valor de r$ 80.306,51 (valor total da nf r$ 84.355,58); e nf 10326 no valor de r$ 99.736,60 (valor total da nf r$ 104.765,34); emissão em 06/03/2025: nf 10420 no valor de r$ 437.131,76 (valor total da nf r$ 459.172,02 e nf 10421 no valor de r$ 189.010,02 (valor total da nf r$ 198.539,94). processo: 202214304001807 pdf: 2024400100158. lmb.g4f solucoes corporativas ltda2025232025-04-03abril4202540010230003920254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 1004.304restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 160/2025 – sgi de 09/04/2025. material de expediente, nf 10 (processo: 202518037003899). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-16abril4202540010060005220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 24682.941op da folha de pessoal - rpps/adicionais diversos- valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.02 rpps/adicionais diversos adiantamento adic.férias 8.663,64 adicional de férias 8.983,68 adicional de férias dec.jud. 0,00 adic.tit. aperfeiçoamento 1.296,94 adic. titulacao - lei 19.633 5.738,68 rpps -total 24.682,94agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-28abril4202532620010014020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 12000.002pagamento retenção de irrf da aquisição com instalação de 1 (um) sistema de transmissão digital totalmente em estado sólido e composto por 2 transmissores digitais em uhf, com potência individual mínima de 1,5 kw após o filtro, com combinador de rf manual, potência combinada total de 3,0 kw, com excitador digital duplo (redundante), padrão isdb-tb, conforme nota fiscal 29569 emitida em 20/03/2025 - devidamente atestada...hitachi kokusai linear equipamentos eletronicos s a202592025-04-16abril4202412610090000120241261agência brasil central - abc19.690.445/0001-79 1832.128. *pdf 2024170100090* . recolhimento de irrf da nf 3511 referente ao exercício 2025 do 2º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-04-16abril4202517010140014220251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 3133687.641folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, serviço extraordinário ac4.delegacia-geral da policia civil2025242025-04-28abril4202529040240000420252904polícia civil37.014.123/0001-91 9000.004despesa com o pagamento de gratificação para os servidores da equipe técnica estadual das ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil - aepeti, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.fundo estadual de assistencia social2025242025-04-29abril4202530510240000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 14379.961pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 574 (pep) e pdf 2025215300038. (líquido). . valor da ordem de pagamento.................................r$14.379,96. . projeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 58828.846pagamento líquido da fatura nº215838001, referente ao período de 1 a 31 de março de 2025, a favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contrato nº024/2024, realizado por meio de adesão à ata de registro de preços °003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf:2024180100108. ipocs brasil frotas s a202572025-04-16abril4202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 41.914pagamento de taxa de trt - depascho 9cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2025302025-04-08abril4202532620300000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 894716.464pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a 1ª parcela da subetapa 2c e 1ª parcela da subetapa 2d de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 26/03/2025, conforme contrato nº 41/2024 - (73046006) e relatório nº 677/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002772.j cezar engenharia ltda2025242025-04-28abril4202543620240001520254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 456.232retenção de terceiros (irrff) da nota fiscal nº 1059-processo nº 202100055000082.compliance auditores independentes eireli202552025-04-15abril4202531900050006220253190industria quimica do estado de goias s a iquego25.425.923/0001-16 557.683destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051. - depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total .......................... r$ 557,68.renato gomes imai202512025-04-28abril4202529030010012020252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 1564.573recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 1.564,57(mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2417995 (sei73454052), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. março/25. pdf nº 2025295300007.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-04-25abril4202529530100001920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 297957.041pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (13º salário). valor total .................................. r$ 297.957,04.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-04-29abril4202521010010011120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 11328.411processo 202500010013732.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog: 103870. . pdf: 2025285000778. daof: 1041. sislog: 103870. . ordem de fornecimento nº 54/2025/ses/cmac-spj-14107 a-colestiramina, 854,4 mg/g po or x 4,68 g . 762046:.....................11.328,41onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-04-25abril4202528501630004220252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 1030.748pagamento de ret irrf de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico "srp" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).interativa facilities ltda202582025-04-11abril4202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 13.204202500010008643-mas . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa. . pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . pagamento ref a ir . 3780...................r$13,20advance system elevadores ltda me2025102025-04-24abril4202528500100009020252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 19944.111despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591) - adicional: periculosidade, insalubridade.metrobus transporte coletivo s a202512025-04-28abril4202540930010013020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 12185.603pagamento do líquido da nf 59667 de 07/04/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. lmb.rd telecom ltda - me2025232025-04-10abril4202540010230003020254001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 998.461refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 -exercicio anterior - rra.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060012320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2637.364recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de março/2025. base de cálculo r$ r$ 13.413,40 e alíquota de 19,66 por cento. wrn pdf: 2024180100110abadio da silva boaventura202572025-04-16abril4202518010070016420251801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 72.0018ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20000.001# pagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua # ajuda de custo para participação da professora da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para acompanhar alunos na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100082nathalia rodrigues silva do nascimento2025112025-04-14abril4202531010110001420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.320.001-** 115.001diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convenios/supecc. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025280100041 ppt 27 anexo ii 00121/2025 rd 3/2025-ses/supcc-03082fundo estadual de saude - fes202522025-04-08abril4202528010020003820252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 1266365.611salário líquido dos colaboradores efetivos da iquego ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-04-29abril4202531900010015520253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 3662.855. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp ata de registro de preços nº 10/2020 -semad . pdf 2024250100117 . 4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826). . valor global 12 meses...............r$ 52.864,87 . empenhado para 2025............r$ 48.459,46 . liquido . nf: 6324 . link sei (73254824) . i.mbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-04-23abril4202525010060001320252501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 246296.8234pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0102 nf 7595 r$ 53814 (nf 21519 televisão tv serra dourada ); nf 7599 r$ 60151,01 (nf 315 tv sucesso band goiás ); nf 7600 r$ 60151,01 (nf 316 tv sucesso band goiás ); nf 7601 r$ 72180,8 (nf 985 araguaia painéis eireli me).propeg comunicacao s a2025112025-04-07abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 19625.901processo: 202500010011769 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro - hospital albert einstein,  a título de investimento, para aquisição de 03 (três) relógios de ponto, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). . pdf:2025285001187. daof: 01428/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2025 - ses/spais (72554839). .................................................... proc.202500010011769, einstein-hugo,investimento, para aquisição de 03 (três) relógios de ponto. . valor pago...............r$ 19.625,90. . portaria nº 920/2025, foi devidamente assinada e publicada no diário oficial do estado - sei (73327992).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251612025-04-28abril4202528501610011320252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 364.326contrato fornecimento de água e esgoto pagamento imposto de renda referente faturas 3000502685 e 3000502686 - serviços prestados no mês de março/2025.saneamento de goias s a202562025-04-29abril4202532620060008820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 58659.015. * pdf 2024170100118* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de março/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 11202....mar/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia . jcpsampa produtos eletronicos ltda2025142025-04-07abril4202517010140023320251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 725.001valor destinado a aquisição de equipamento para atender as necessidades da ueg - unidade universitária de iporá, conforme dispensa eletrônica nº 105374/2024. item 002. processo de execução: 202400020004809. -cadeira, giratório (a), estofado (a), tipo diretor, com braços. -quantidade: 01 -nota fiscal/fatura 293 sei: 71506218 -atestado nº 9/2025 sei: 73071444solveer suprimentos corporativos ltda2025462025-04-23abril4202440620460000620244062universidade estadual de goiás - ueg51.116.702/0001-76 5196.515valor destinado a cobrir despesas com retenção do irrf da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100274, processo sei nº 202500036004240 nf 2201 irrfprodec - consultoria p decisao s c ltda202562025-04-09abril4202543610060006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 2380.894aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2082 nf 25147380.divino nunes da costa2025112025-04-22abril4202532010110051420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.923.871-** 525.002valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031003043.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-24abril4202543620060012220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 769.552pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de abril/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-04-28abril4202518010100012320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 20698.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao2025692025-04-29abril4202524010690004120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1415.665pagamento do valor líquido da fatura 3000502854, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de março/2025. pdf 2024430100077.saneamento de goias s a202562025-04-30abril4202543010060002520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.laura teodora miotto reis2025152025-04-24abril4202531610150096720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.613.601-** 144271.251despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591). - irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda202512025-04-28abril4202540930010014820254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 1974.007pagamento a favor da empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltd a cnpj: 24.046.457/0001-03, referente a serviços de buffet – despacho nº 105/2025/goiasturismo/ gcaa-02981, no valor de r$ 1.974,00, – item 02: café da manhã, conforme nfs-e nº 1007. (pdf nº 2024426100172).cva empreendimentos ltda202572025-04-24abril4202542610070000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo24.046.457/0001-03 9633.6212recolhimento inss - notas fiscais n° 10595 e 10590 - ref. março/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-04-15abril4202532010070003920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 2000.0020umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 19284.113processo pagto 202100010000753 crs. . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005173. serv. unid. assistenciais. . pdf 2024285005173 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal:1569 emissão:07/04/2025 total a pagar: 19.284,11 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-04-23abril4202528500100012020252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.. referente ao mês de abril/2025.felipe naves silva2025152025-04-23abril4202531610150137220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.812.381-** 28075.162202500025021990 nfag 26842 r$ 3771,2 (rádio maracá fm nfvc 1172 r$ 3200) 202500025021990 nfag 26942 r$ 1676,76 (site mota filho nfvc 607 r$ 1422,79) 202500025021990 nfag 26835 r$ 5656,8 (rádio mania nfvc 139 r$ 4800) 202500025021990 nfag 26833 r$ 5656,8 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 1318 r$ 4800) 202500025021990 nfag 26841 r$ 3771,2 (rádio goiás fm nfvc 259 r$ 3200) 202500025021990 nfag 26840 r$ 3771,2 (rádio 92 fm nfvc 2921 r$ 3200) 202500025021990 nfag 26947 r$ 1414,2 (jornal o despertar nfvc 262 r$ 1200) 202500025021990 nfag 26946 r$ 2357 (jornal o despertar nfvc 261 r$ 2000)logos propaganda ltda2025302025-04-11abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025rhebeca oliveira mendonca2025152025-04-24abril4202531610150153320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.377.841-** 17.321pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - abril/2025estado de goias202532025-04-28abril4202513010030001920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 633.276pagamento do iss da nf. 626 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de março de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-04-14abril4202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 3953.271pdf 2024295200032 01/25 liq cjmimc participacoes ltda202532025-04-30abril4202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 2381612.061valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - vencimentos - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-04-29abril4202543610010009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 560.082despesa com 2° termo aditivo ao contrato 51/2023(renovação com supressão)(vigência: 21/06/2024 a 20/06/2025), valor global de r$ 3.483,96, presta- ção de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ). (declaração: 167)(pdf: 2024409300296). notas: 16803234 01/04/2025 01/04/2025 280,04 280,04 16827115 01/04/2025 01/04/2025 280,04 280,04telefonica brasil s a2025112025-04-03abril4202540930110013920254093metrobus transporte coletivo s/a02.558.157/0001-62 1447.204contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. 14202570000179 irrf-boss-mar-25boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-04-28abril4202519010060006520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 0.005pdf 2024290100162 592-03/25 ir cjmmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-04-15abril4202529010070002520252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 0.001processo 202400010033863-mas . contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025 . empenho complementar ao 2025.2850.010.00266 em conformidade com o parecer jurídico 2/2025/pge/gect (70412388) e despacho 53/2025/pge/ptr (71560399) . pdf 2025285001280. daof 1529/2850/2025. rd 162/2025 (73337571) . consul-cesar-11º.........r$ 13.219,96cesar augusto soares nitschke2025102025-04-23abril4202528500100041620252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de março/2025 a novembro/2026. referente ao mês de abril/2025.francisco olavo gomes silva2025232025-04-24abril4202531610230000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.762.611-** 500.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - abril/2025estado de goias202552025-04-28abril4202513010050001920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.danielle sousa vale2025152025-04-24abril4202531610150156720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.121-** 6332.411nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.vandione alves da silva202512025-04-29abril4202540910010020520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-** 1848.641pagamento de guia de custas judiciais, boleto nº 14700000000029971-0, ao tribunal de justiça do estado do tocantins, cnpj: 25.053.190/0001-36, referente ao pagamento da guia de custas finais referente aos autos nº 001xxxx-30.2019. conforme solicitação no despacho nº 202/2025/agehab/pj (72543796). processo sei 202300031005830.tribunal de justica do estado do tocantins202562025-04-15abril4202543620060012820254362agencia goiana de habitacao s/a25.053.190/0001-36 40482.9911pagamentos relacionados as requisições de pequeno valor regularmente expedidas, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenações estas referentes a uhd’s, unidades de honorários dativos.tribunal de justica do estado de goias2025172025-04-29abril4202517040170003420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 155.526processo: 202300010031859 - ebd . 1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção. . pdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109). . nota fiscal:770/março/25/iss....155,52 . total a pagar: 155,52 .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-04-08abril4202528500800001120252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 240.002nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidades de silvânia-g0.lch2 telecom ltda202572025-04-28abril4202540910070006420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24 4364.675valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e pdf 2024326100229. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 014/2025-gegp,do dia: 16/04/2025, boleto nº 8011552, com vencimento dia: 16/05/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de maio de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.............................r$ 4.472,00 retenção de irrf.........................r$ 107,33 valor líquido:...........................r$ 4.364,67.redemob consorcio202572025-04-25abril4202532610070000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 233.401nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.go telecom ltda202562025-04-28abril4202540910060003520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.220.407/0001-07 18596.681pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2025fundo financeiro do rpps202512025-04-28abril4202513010010010820251301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 128049.871sol. p/ atender a folha dos servid. tivos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-04-29abril4202519010010009120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 21.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-04-30abril4202524010760007320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 115.2013refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 26847 r$ 28,8 (rádio nativa fm nfvc 2287 r$ ) 202500025021990 nfag 26843 r$ 28,8 (rádio clube 101,9 fm rio verde nfvc 484 r$ ) 202500025021990 nfag 26846 r$ 28,8 (rádio ativa fm 96,7 nfvc 749 r$ ) 202500025021990 nfag 26844 r$ 28,8 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 1362 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-04-11abril4202529610300000620252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 173.201. referente a pagamento de encargos de fgts, da competência de janeiro/2025. .secretaria de estado da saude202552025-04-15abril4202528500050018620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 49246.395pagamento de retenção de irrf da empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem(geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares)e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 326/2025/seduc/dofi-19007 (73105902) e despacho nº 1091/2025/seduc/coordastec-16768 (73128392). . .processo principal: 202400006044580 .processo de pagamento: 202400006069827 .pdf: 2025240100331. . .nf: 2025/32 - r$ 1.025.966,40 - emissão: 25/03/2025- 8ª medição referente a elaboração de projetos. medição de fevereiro - lote 3.2 a 5. . .líquido r$ 951.070,85 .irrf r$ 49.246,39 . dalcy.consorcio diamante engenharia2025852025-04-11abril4202524010850000620252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 10222.782aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 325. nf. 25129260luiz fernando neres de lima2025112025-04-11abril4202532010110071520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.677.001-** 80.103pagamento da despesa com contratação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes diversos às unidades regionais desta procuradoria-geral do estado (pge), via traslado de malote, com periodicidade regular, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 9912255865. * contratação por inexigibilidade de licitação conforme despacho nº 02/2020-cpl/pge, justificativa nº 06/2020-cpl/pge (evento nº 000013090054) e despacho nº 775/2020-gab/pge (evento nº 000013151749). * despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025). pdf: 2020140100081 fatura 440213 - ref. o valor líquido no mês de março/2025empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-04-11abril4202514010060000920251401gabinete do procurador geral do estado34.028.316/0013-47 130201.334valor destinado para pagamento da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100273, processo sei nº 202500036004240 nf 321 liquidosimemp servicos tecnicos e obras ltda202562025-04-08abril4202543610060006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 2894.303pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação do mês de março/2025, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte - go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. pdf: 2023180100115. lvcedigar teixeira de souza202572025-04-16abril4202518010070007920251801gabinete do secretário de estado da administração***.067.071-** 8888.196pdf 2024160100061 processo 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 866, emissão 09/04/25, atesto 10/04/25, ref. 03/2025, valor 8.888,19 - liquidoecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-04-16abril4202516010070011920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 0.002processo sislog: nº 104201 - mc . aquisição de equipamentos demandados judicialmente, máscara para ventilação e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr (123017). . termo de julgamento e homologação nº 104201– dispensa eletrônica n.º 095/2025 . pdf: 2025285000440. daof: 688/2850. dod (10310). . nota: 861571/ir emissão: 31/03/2025 valor: r$ 2.558,92 .lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda20251202025-04-16abril4202528501200003320252850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 469.346despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. fatura 215801594t - r$ 469,34 - trib/irrf.cs brasil frotas s a2025242025-04-16abril4202530010240000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 154.408regularização contábil tarifas bancarias do ano 2024.banco do brasil sa202572025-04-14abril4202531900070000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09 957000.982valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/20 25 a 28/02/2025, pdf 2025438000029, processo sei nº 202500036003130, nfs-107 3;1076.br paving construcoes e servicos ltda202572025-04-25abril4202543800070002220254380fundo constitucional de transporte - fct15.264.721/0001-86 639.483cobrir tarifa bancária referente ao envio do arquivo de folha de pagamento do mês março/2025- processo nº 202500055000131.industria quimica do estado de goias iquego202552025-04-15abril4202531900050006320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 4855.361pagamento da 2ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025 (fgts).secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-04-16abril4202533010010008420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 12163.7511prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 inss nf 3272-02.2025office seguranca ltda epp202512025-04-14abril4202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 1085.974recolhimento de irrf conforme recibo de março/2025 referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base de cálculo r$ 7.772,00. alíquota de 13,97 por cento no valor de r$ 1.085,97. pdf nº 2023180100324. wrnhemerson dias ribeiro202572025-04-10abril4202518010070017420251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 1195.202pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura n º 215808162 e pdf nº 2024215300100. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.195,20. . processo de pagamento nº 202400017021526. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.cs brasil frotas s a202512025-04-15abril4202521530010008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 1871.597primeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935). pdf: 2024420100061 manutenção do órgão - despesas essenciais-ref.nf 20760-irrf-atesto73253162 e aut. sgi73316559total - vigilancia e seguranca ltda202512025-04-22abril4202542010010002520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 4318.195refere-se ao pagamento do valor líquido: 202400025094628 - nf 1867 ref 02/2025 prestação de serviço de conectividade, nas modalidades competa e marcado,público go-urbana-2mpbps r$ 4318,19.servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-04-14abril4202529610270001020252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 18806.217. modalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult . pdf 2023255000037 . contrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. . - empenho saldo do contrato 2025. . pagamento da nota fiscal 3758. sei - 72803185marsou engenharia ltda202592025-04-22abril4202525500090000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 4022.022pagamento liquido - formalização do terceiro termo aditivo ao contrato nº 041/2022, de prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg. -vigência de 17/08/2024 até 16/08/2025. -lubrificantes automotivos. - solicitação de liquidação e pagamento (73036329) - nota fiscal 22498 - óleo março 2025 (73001465) - atestado 230 (73034963)carletto gestao de servicos ltda202582025-04-14abril4202540620080001820254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 99944.765valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição, do contrato nº 131/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100717, processo sei nº202500036003567, nf 22780 liquidosinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-04-09abril4202543610280000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 3665.484retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead, referente ao mês de março/2025. base de cálculo r$ 30.481,06 e alíquota de 24,05 por cento. pdf: 2024180100107. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2025182025-04-10abril4202518010180007920251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 269.204irrf nf° 5632 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-15abril4202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 113824.161despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485). - fgts.metrobus transporte coletivo s a202512025-04-15abril4202540930010010720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3856.966. pdf 2023260100031 . pagamento do irrf da nf 2821,referente a contratação de empresa de serviços de limpeza, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 01/01/2025 a 09/02/2025.garantia prestacao de servicos ltda202592025-04-03abril4202526010090000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 22.8555pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 84-0, ag.: 1253 cnpj:03.852.808/0001-95 contr.previd/03/2025 cezarina.....................22,85fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 905.834pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 62/2023 – referente a construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf 2024436100360, processo de pagamento sei nº 202500036001659 nf 3131 -irrfplanex engenharia ltda2025432025-04-30abril4202543610430001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.049.560/0001-90 7286.407recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período de 20 (vinte) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, pois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal abaixo: . nf 298 emissão: 01/04/2025 referência: março/2025 atesto:03/04/2025 valor total da nota: r$ 151.800,00 irrf: r$ 7.289,40 pdf 2023240100709 . processo 202400006116249ms servicos e transporte ltda202592025-04-10abril4202524010090000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 608838.004processo 202200010070246 dmr . plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de senador canedo, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital geral senador canedo, cnes 2570777, plano de trabalho (sei nº 56141218). vigência: janeiro a dezembro/2024. . pdf 202428500187. daof 3531. rd 169/2024 (sei 63921386). . pagamento senador canedo/dezembro/2024..............r$608.838,00 .fundo municipal de saude de senador canedo2025662025-04-10abril4202428500660005020242850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 77.201pagamento de taxas referentes a revisão de área construída da casa do idoso a fim de receber alvará de funcionamento da prefeitura. . 3573 - taxa de expediente de servicos diversosmunicipio de goiania202562025-04-09abril4202530010060010020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.612.092/0001-23 7349639.606. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. . pdf 2023285002390. daof 496/2850/2025. rd 40/2024 (sei 56444694). ...................................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. maio 2025. sol. pag.73458549. . valor pago.............r$ 7.349.639,60. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2025 - hdt (73458549).instituto socrates guanaes - isg2025662025-04-30abril4202528500660012120252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 6568.241pagamento referente à pdf nº 2025186300006 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 7.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de saneamento - fora do estado. total selecionado: r$ 7.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 13.013pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-04-02abril4202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 105572.301pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic liquido 548 ref. a 09/02/2025 a 08/03/2025 valor.................105.572,30globalweb outsourcing do brasil s a202512025-04-01abril4202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 21148.061destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de abril/2025. parte empregado civis. (06000007748)fundo financeiro do rpps202512025-04-28abril4202516010010007420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 1033.691parte 2/2 conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 1574/2025/agehab/gagp (73418791) e autorização despacho nº 1857/2025/agehab/grsg (73535468). processo sei 202200031000353/202400031000748/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-29abril4202543620010013120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 9136.472pagamento nf 24969890 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1118raiane nunes cassiano silva reis2025112025-04-07abril4202432010110100920243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.489.781-** 588.621férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010018020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 19954.641pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visandoo atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2025180100063. fcsecretaria de estado da administracao2025172025-04-14abril4202518010170001120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 102656.981pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo previdenciário - rpps patronal (14,25%)). valor total .................................. r$ 102.656,98.fundo previdenciario202522025-04-29abril4202521010020000720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 500.00992 crpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 155098.942pdf 2024295000290 20 - liq - 4 cjmagrega comercio e servicos ltda2025272025-04-23abril4202429500270002020242950fundo estadual de segurança pública - funesp53.681.688/0001-89 122697.101pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - férias - abono.controladoria-geral do estado202512025-04-29abril4202515010010006920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 39082.184descentralização orçamentária destinada à polícia militar em razão de repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas parlamentares nº 316, do deputado dr. george morais ao 22º batalhão terra santa da pmgo - trindade. sislog 107405 - sei 202400005025281 daof 2024.2901.370 ep.316 - ddo 7175 - rdf 3099 pagamento da nota fiscal 3532d&b engenharia ltda202522025-04-01abril4202429010020008820242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 32.78121art 1020250090554 referente aos estudos ambientais do licenciamento da obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho do entroncamento da go-461, até ponte branca. despacho 186 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-01abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 611.901202100025083058 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 611,90.maria da gloria da silva2025152025-04-07abril4202529610150001420252961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 30645.862processo sei nº 202500010011354 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 05/2025. pregão nº 117/2024 vigência da arp: 12/02/2025 a 12/02/2026. processo nº202400005011088 , 202500010003815. pdf: 2025285000818. daof: 1081/2850. autorização 70991889. . retenção imposto de renda . nota...............emissão..................valor . 719263............20/03/2025........r$ 23.835,67 719264............20/03/2025.........r$ 6.810,19 . total a pagar: r$ 30.645,86 .astrazeneca do brasil ltda20251632025-04-07abril4202528501630004320252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 670.002restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento d e despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a material festividades e homenagem empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-04-29abril4202514010060008020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 42484.001destina-se ao pagamento à empresa tyr medical ltda, cnpj: 37.954.697/0001-40, no valor de r$ 42.484,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), conforme nota fiscal nº 249 (sei 71486024). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005550.tyr medical ltda2025712025-04-01abril4202428500710011920242850fundo estadual de saúde - fes37.954.697/0001-40 4745173.615. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . solicitação de liquidação e pagamento (72186029 ) abr/2025 – custeio - parcela abr/25………………………...r$4.745.173,61instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-04-01abril4202528500660009820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 11489.041valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350.fundacao de ensino superior de goiatuba202512025-04-29abril4202540620010017020254062universidade estadual de goiás - ueg01.494.665/0001-61 60756.941nota de empennho referente a despesa com o contrato de vale-alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações referente ao mês abril/2025.vr beneficios e servicos de processamento ltda202532025-04-29abril4202540910030000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.535.864/0001-33 3325.051valor para pagamento pregão eletrônico nº 77/2024 - referente aquisição de materiais de higiene e limpeza do lote 03- 108 unidades de pano limpeza para chão, 540 pacotes c/100 unidades de copos descartáveis 200ml e 27 rolos c/ 100 unidades de saco em plástico para lixo de 60 litros, para balsas do estado de goiás, pdf 2025436100221,sei 202500036002436, nf 557.dantas distribuicao e servicos ltda202562025-04-23abril4202543610060012320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.199.011/0001-03 3592.151recolhimento do ir da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 3.592,15 (três mil, quinhentos e noventa e dois reais e quinze centavos), conforme faturas agrupadas nº 4000000212001202504 (sei 73551216), nº 4000000212002202503 (sei 73571361) e nº 4000000212003202500 (sei 73439223). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300012. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212001202504 1.050,87 30/04/2025 01/2025 0021200 4000000212002202503 1.133,14 30/04/2025 02/2025 0021200 4000000212003202500 1.408,14 30/04/2025 03/2025 0021200 valor total ......................................... r$ 3.592,15.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-25abril4202529030070003320252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 46940.761despesas com ação indenizatória(honorários de sucumbência r$ 4.889,66 e indenização r$ 46.940,76), sob o processo nº. 0080536-62.2013.8.09.0051, proposta por maria rita sousa barroso, em face a condenação da metrobus, relativo ao acidente que sofreu com o veículo da metrobus, que fraturou três arcos costais, no veículo da metrobus em virtude de um motociclista ter adentrado subitamente à frente do ônibus, conforme: comun.nº 97/2025 -metrobus/gjur-19658 e desp. nº 488/2025/metrobus/sgeral-19682. (declaração: 535)(pdf: 2025409300160). nota: 488/2025 02/04/2025 02/04/2025 46.940,76 46.940,76caixa economica federal - cef2025112025-04-04abril4202540930110046720254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 23584.183pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti nado as passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/202 5), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e can celamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrôn ico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para at ender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no val or de r$24.054,08, sendo deduzido de irrf o valor de r$469,90, restando líqu ido o valor de r$23.584,18, conforme fatura nº 20170 e nf.312 (pdf.202442610 0157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025182025-04-09abril4202542610180000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.karina eliane quege2025152025-04-23abril4202531610150129620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.326.201-** 143080.008pagamento do líquido do processo 202517697000107 - lote: 2025/0159 nf 40259 r$ 143080 (nf 574 santa dica consultoria e pesquisas ltda).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-04-23abril4202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 33219.425portaria 3227/2024 . processo sei 202100010006765 - ejsa . serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/ 01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760) . pagamento conforme ateste de nota fiscal ateste de nota fiscal 5814 (73207627). . nota fiscal nº 5814/mar/25 . total líquido a pagar: r$ 33.219,42 . .eco sistema ambiental eireli20251742025-04-25abril4202528501740001020252850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 10963.907op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025. declaração orçamentaria nº 793. pagamento líquido da nota fiscal nº 468 - mês de março/2025 .n r basso202562025-04-25abril4202531610060006220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 3500.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. locomoção . tiago"secretaria de estado da educacao2025782025-04-29abril4202524010780004120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 233.524pagamento pela publicação no diário oficial da união do ofício 10942092, enviado em 27/03/2025. boleto sei 72460356 e atestado nº 11/2025 - sei 72462662.imprensa nacional202582025-04-01abril4202540620080009420254062universidade estadual de goiás - ueg04.196.645/0001-00 178933.121valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis. decisoes judiciais caixa boletos .......178.933,12goias previdencia - goiasprev202562025-04-29abril4202518800060005020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 15412.802pagamento ao credor acima, referente a aquisição de material de consumo, pa ra distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, mo letom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), visando atender à su perintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudan tis do estado de goiás e missões nacionais: jeb´s - jogos escolares brasilei ros e jj - jogos da juventude. processo nº 202500006024652 pdf 2025240100264 conforme nota fiscal: .. - nf 002476 data emissão: 23/04/2025 - referência: 520 unidades camisetas polo - valor total r$ 15.600,00 - valor liquido r$ 15.412,80 .. dados bancários: banco do brasil: 001 ag: 1841-4 c/c: 69654-4 ..afa industria comercio e servicos ltda2025812025-04-28abril4202524010810000520252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 8287.502pagamento referente à gru 1403419 emitida em 02/04/2025, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de março/2025, conforme parcela 32/60. processo: 202114304002468. pdf: 2023400100080. gecuniversidade federal de goias2025232025-04-08abril4202540010230002320254001gab. da secretaria geral de governo01.567.601/0001-43 56002.471destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de abril/2025. militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-04-28abril4202516010010005920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1111.541". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - d.e.a. . tiago"secretaria de estado da educacao2025742025-04-29abril4202524010740000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 78777.295destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62 8.572/0001-69, no valor de r$ 78.777,29 (setenta e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal nº 124 (sei 72483295). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300112.valdete rodrigues de oliveira2025172025-04-01abril4202429530170000520242953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom07.628.572/0001-69 3158.003202000025059483 refere-se ao pagamento do irrf: recibos 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 1.579,00 e 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 1.579,00. depositar em : mais negócios: cef agencia : 1626 produto : 4995 nova conta :578.197.734 - 8.jorcelina marciana da silva gomes2025152025-04-07abril4202529610150010420252961departamento estadual de trânsito - detran***.812.091-** 250.673pagamento irrf - recolhimento do imposdo de renda retido do contrato - sei 7317097, pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente ao exercício de 2025. - dare irrf fat 1000629304277.0021300 equatorial (73539432) - despacho 641 (73539787)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-04-28abril4202540620080011220254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 2397.902pagamento a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de car tões de abastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abasteciment o da frota própria e dos grupos geradores, no per. de março/2025, confor me nf 2417986 emitida em 17/04/2025 devidamente atestadatrivale instituicao de pagamento ltda2025122025-04-23abril4202512610120000920251261agência brasil central - abc00.604.122/0001-97 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.lilliane braga arruda2025152025-04-23abril4202531610150133720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.921-** 3815.106refere-se ao pagamento do irrf: 202500025020135 nfag 40305 r$ 36,97 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17630 r$ 197,18) 202500025020135 nfag 40306 r$ 38,04 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19640 r$ 202,87) 202500025020135 nfag 40307 r$ 34,35 (televisão anhanguera catalão nfvc 18171 r$ 183,21) 202500025020135 nfag 40309 r$ 18,48 (televisão anhanguera jataí nfvc 22058 r$ 98,57) 202500025020135 nfag 40316 r$ 54 (programa politheia nfvc 571 r$ ) 202500025020135 nfag 40321 r$ 61,5 (tv sucesso band goias nfvc 310 r$ ) 202500025020135 nfag 40324 r$ 267,84 (jornal opção nfvc 459 r$ 1428,48) 202500025020135 nfag 40310 r$ 721,15 (televisão record nfvc 41287 r$ 3846,14) 202500025020135 nfag 40312 r$ 46,33 (televisão fonte tv nfvc 417 r$ 247,1) 202500025020135 nfag 40327 r$ 216 (cleyton da silva pereira nfvc 64 r$ ) depositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-15abril4202529610300000920252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2772.481pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - eliane pereira da silva (viúva)/ cpf- 032.656.371-74, no valor de r$ 2.772,48 (dois mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais). pago em outro empenho devido ao falecimento do policial militar soldado pm rg 38.393 tiago white rodrigues de araújo cpf 035.012.251-21eliane pereira da silva202552025-04-08abril4202529020050005020252902polícia militar***.656.371-** 8400.001despesa com 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente a partir de 01/10/2024, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300785)(declaração 244). nota: 61949 04/04/2025 04/04/2025 8.400,00 8.400,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-04-08abril4202540930110020120254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 7340.131pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-04-29abril4202533010050001920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 46751.851pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a inss (empregados) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$ 46.751,85.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-14abril4202542610010008720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1904760.721. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)......r$ 1.904.760,72 .fundo financeiro do rpps202512025-04-28abril4202529010010015820252901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 25157.517despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. autenticar as guias em anexo.tribunal de justica do estado de goias202592025-04-25abril4202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 640.804refere-se ao pagamento do irrf: 202500025036842 nfag 40275 r$ 72 (gloria elaine de moraes preto nfvc 42 r$ ) 202500025036842 nfag 40279 r$ 72 (programa politheia nfvc 579 r$ ) 202500025036842 nfag 40280 r$ 72 (programa na tela nfvc 492 r$ ) 202500025036842 nfag 40282 r$ 43,2 (rádio redentor nfvc 143 r$ ) 202500025036842 nfag 40284 r$ 57,6 (site brasil24hnet nfvc 183 r$ ) 202500025036842 nfag 40287 r$ 28,8 (jornal o canedense nfvc 135 r$ ) 202500025036842 nfag 40289 r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan nfvc 428 r$ ) 202500025036842 nfag 40299 r$ 266,4 (jornal opção nfvc 470 r$ 1420,8) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000720252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 793190.811". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040016220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.adima araujo de alencar2025152025-04-24abril4202531610150096020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.085.541-** 1569.201destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.569,20agencia brasil central202512025-04-28abril4202512610010014020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 14385.801processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. . lançamento..........................................valor funcam - fundo de capacitação - consignações.......r$ 14.385,80 . total...............................................r$ 14.385,80 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-04-28abril4202529060030001320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 41288.8411pagamento do valor líquido da nf 1965, em favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l impeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/ 03 a 31/03/2025. pdf: 2024430100034.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-04-25abril4202543010060001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.james michael silva2025152025-04-24abril4202531610150166620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.481-** 8510104.021". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificações . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410011020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 592027.731processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. férias - abono lançamento..........................................valor adiantamento adic. ferias...........................r$ 268.282,43 adic. ferias........................................r$ 323.745,30 . total...............................................r$ 592.027,73 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-04-28abril4202529060010012820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 906.782processo 202500010006052.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc. . pdf:2025285000479. daof: 714. número sislog: 106479. . ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc-14111 a-lamotrigina 100 mg - comp b-lamotrigina 25 mg - comp c-mesalazina 500 mg – comp d-lamotrigina 50 mg - comp . 93838/ir:................906,78ello distribuicao ltda20251122025-04-03abril4202528501120001420252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 21199.852pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 07 - sei 72624764.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-03abril4202540620350000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2067021.912processo sei 202400005022275 - lna . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106702; dod - documento de oficialização de demanda (sislog 41368); tr - termo de referência (sislog 85017). . inexigibilidade nº 15/2025 . pdf: 2024285004992. daof: 763/2850. dod (41368) . nota fiscal 27829/líquido anexo (72876455) . total a pagar:...r$2.067.021,91 .bristol-myers squibb farmaceutica s a20251632025-04-09abril4202528501630005820252850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025priscilla de souza porto2025152025-04-23abril4202531610150144120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.491.201-** 900.007ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080006720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 277.001pagamento do irrf retido da fatura 250418151915, emitida em 06/04/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente a 16 dias do mês de março/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 277,00. total geral da fatura r$ 10.820,62. processo: 202214304001821 pdf: 2024400100179 gecoi s a - em recuperacao judicial2025232025-04-30abril4202540010230005620254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 1.308irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000993.banco do brasil s a202512025-04-02abril4202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 5893.522valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101204, processo sei nº 202500036001622, nfs-e 1081.al almeida engenharia ltda2025852025-04-09abril4202543610850002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06 241895.081descontos com o irrf folha de pensionistas abril/2025 - alego processo alego 2025001047estado de goias202532025-04-25abril4202518800030012320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 99.902nota de empenho para a contratação de dois links banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de catalão.turbo max telecomunicacoes ltda202572025-04-14abril4202540910070004820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.312.481/0001-82 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.thamires pereira flora2025152025-04-24abril4202531610150163420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.293-** 529.2525"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ligia bersano - cpf nº 796.242.781-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006034362. . - reclamante: agência de fomento de goiás; - titular da conta: agência de fomento de goiás s/a; - cpf/cnpj titular da conta: 03.918.382/0001-25; - banco: 001 - bb; - agência: 0086-8; - conta: 14773-7; - processo judicial: 0076226-79.2006.8.09.0076; - parcelas: 1 de 1347; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 160100.303valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 134/2024, referente à prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 202436100514, processo de pagamento sei nº 202500036005338, fatura 215803906.cs brasil frotas s a202562025-04-14abril4202543610060006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 3481.10231pagamento do líquido do processo 202417697000535: - lote: 2024/1207 nf 27014 r$ 3481,1 (nf 435 rádio regional 1160 am ).logos propaganda ltda202592025-04-07abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2782.111valor para pagamento do líquido parte da 16ª medição, do contrato nº 75/2023, referente à execução de ponte na rodovia go-222, sobre o córrego são manoel, neste estado. relativo ao período de 06/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101625, processo de pagamento sei nº 202500036004581, nf nº 114.oar engenharia ltda2025432025-04-24abril4202543610430002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.971.267/0001-54 800.004valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de janeiro a maio/2025. referente ao mês de abril/2025.luiza rambo wobeto2025152025-04-24abril4202531610150109920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.511-** 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.natalia reboucas martins2025152025-04-24abril4202531610150097320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.174.261-** 0.365pdf: 2024186200065 terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol nf -002418001 ref. a março/2025 valor.................0,36trivale instituicao de pagamento ltda202512025-04-28abril4202518620010002820251862goiás previdência - goiasprev00.604.122/0001-97 985.963pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 40000002090030202500, de acordo com o contrato nº 055/2020 goinfra, fatura de nota fiscal nº 1000629304493/0020900 referência a março de 2025. fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100184 - processo sei 202500036004979equatorial goias distribuidora de energia s a2025392025-04-11abril4202543610390000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 22618.876valor para pagamento do iss contrato 61/2023 20º medição - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100432 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:21927 -issste serviços técnicos de engenharia s/a2025322025-04-03abril4202543610320001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 36617.893processo: 201800010024534-mas locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). . aluguel . pdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498). . alguel/mar/2025...............36.617,89rca rosique ltda2025102025-04-11abril4202528500100017020252850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 4.694pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta procuradoria-geral do estado (pge), por meio do contrato nº 09/2024-pge. * contratação realizada por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 56614632), em que a pge é órgão partícipe. * pdf: 2024140100019 nota fiscal 24329 - ref. retenção de irrf no mês de março/2025fonseca martins comercio de gas ltda202562025-04-11abril4202514010060004820251401gabinete do procurador geral do estado00.961.053/0001-79 45237.746valor para pagamento do iss contrato 61/2023 20º medição - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100431 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:10918-issdynatest engenharia ltda2025322025-04-01abril4202543610320001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025gabriel da rocha barbosa2025152025-04-24abril4202531610150147920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.963.281-** 555.942"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hellen sannathiela alves franco de sousa - cpf nº 917.427.141-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006104483. . - reclamante: djenane carlos moura vieira; - processo judicial: 5121576-65.2023.8.09.0025; - parcelas: 5 de 13; - i.d. depósito: 040253501622504014. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 40599.7730pagamento do irrf ref. março/2025: nf 7393 r$ 23,04 (nf 557); nf 7402 r$ 144 (nf 2774); nf 7399 r$ 43,2 (nf 110); nf 7401 r$ 43,2 (nf 555); nf 7408 r$ 23,04 (nf 5523 r$ 122,88); nf 7409 r$ 12,96 (nf 107); nf 7414 r$ 22,36 (nf 554); nf 7417 r$ 239,58 (nf 676); nf 7419 r$ 19,2 (nf 322); nf 7420 r$ 24 (nf 323); nf 7421 r$ 23,04 (nf 106); nf 7422 r$ 28,8 (nf 186); nf 7424 r$ 25,2 (nf 10); nf 7425 r$ 57,6 (nf 119); nf 7427 r$ 21,6 (nf 206); nf 7431 r$ 57,6 (nf 84); nf 7434 r$ 31,31 (nf 302 r$ 166,96); nf 7435 r$ 29,09 (nf 335); nf 7436 r$ 14,11 (nf 336); nf 7437 r$ 72 (nf 3250); nf 7438 r$ 29,24 (nf 138); nf 7439 r$ 28,8 (nf 139); nf 7440 r$ 28,8 (nf 301); nf 7441 r$ 90,72 (nf 282); nf 7442 r$ 18,96 (nf 540); nf 7443 r$ 8,71 (nf 266 r$ 46,45); nf 7444 r$ 72 (nf 338); nf 7445 r$ 99,32 (nf 1202 r$ 529,69); nf 7446 r$ 29,52 (nf 274); nf 7463 r$ 86,4 (nf 560); nf 7457 r$ 44,73 (nf 559); nf 7447 r$ 56,62 (nf 9584 r$ 301,96); nf 7448 r$ 1412,86 (nf 32194 r$ 7535,28); nf 7449 r$ 30,24 (nf 346); nf 7450 r$ 36 (nf 508); nf 7451 r$ 158,37 (nf 17597 r$ 844,64); nf 7452 r$ 111,66 (nf 18139 r$ 595,55); nf 7453 r$ 72 (nf 17); nf 7454 r$ 72 (nf 19); nf 7455 r$ 28,8 (nf 833 r$ 153,6); nf 7456 r$ 28,8 (nf 625); nf 7458 r$ 28,8 (nf 1391); nf 7459 r$ 36 (nf 1556); nf 7460 r$ 72 (nf 2592 r$ 384); nf 7461 r$ 86,4 (nf 1108); nf 7462 r$ 43,2 (nf 565); nf 7464 r$ 102,31 (nf 475); nf 7465 r$ 14,54 (nf 2003 r$ 77,57); nf 7466 r$ 480 (nf 478); nf 7467 r$ 19,2 (nf 1186); nf 7468 r$ 432 (nf 21); nf 7469 r$ 288 (nf 1207 r$ 1536); nf 7470 r$ 178,05 (nf 27939 r$ 949,57); nf 7471 r$ 34,49 (nf 267 r$ 183,95); nf 7472 r$ 86,4 (nf 18); nf 7473 r$ 36 (nf 158); nf 7474 r$ 28,8 (nf 1264); nf 7475 r$ 28,8 (nf 1517); nf 7476 r$ 72 (nf 3260); nf 7477 r$ 28,8 (nf 33); nf 7478 r$ 36 (nf 1901); nf 7479 r$ 288 (nf 292); nf 7481 r$ 86,4 (nf 2); nf 7482 r$ 28,8 (nf 433); nf 7483 r$ 43,2 (nf 104); nf 7484 r$ 108 (nf 170); nf 7485 r$ 28,8 (nf 3442); nf 7486 r$ 200,76 (nf 30424 r$ 1070,71); nf 7487 r$ 9,6 (nf 204); nf 7480 r$ 72 (nf 49); nf 7488 r$ 33,6 (nf 206); nf 7489 r$ 28,8 (nf 1988); nf 7490 r$ 36 (nf 1171); nf 7491 r$ 72 (nf 1); nf 7492 r$ 28,8 (nf 2677); nf 7493 r$ 28,8 (nf 194); nf 7494 r$ 28,8 (nf 2391); nf 7495 r$ 28,8 (nf 11788); nf 7498 r$ 28,8 (nf 2051); nf 7499 r$ 43,2 (nf 98); nf 7500 r$ 216 (nf 293); nf 7501 r$ 86,4 (nf 4729); nf 7502 r$ 108 (nf 150); nf 7496 r$ 63,3 (nf 22032 r$ 337,61); nf 7497 r$ 122,38 (nf 19593 r$ 652,68); nf 7503 r$ 28,8 (nf 725); nf 7504 r$ 144 (nf 21338 r$ 768); nf 7505 r$ 144 (nf 488); nf 7506 r$ 1800 (nf 21337 r$ 9600); nf 7507 r$ 144 (nf 567); nf 7508 r$ 28,8 (nf 4548); nf 7509 r$ 43,2 (nf 146); nf 7510 r$ 28,8 (nf 1899); nf 7511 r$ 28,8 (nf 2057); nf 7515 r$ 28,8 (nf 162); nf 7513 r$ 216 (nf 409 r$ 1152); nf 7514 r$ 144 (nf 213); nf 7516 r$ 28,8 (nf 218); nf 7517 r$ 43,2 (nf 1063); nf 7518 r$ 28,8 (nf 17560); nf 7519 r$ 57,6 (nf 4736); nf 7520 r$ 36 (nf 39); nf 7521 r$ 36 (nf 100); nf 7522 r$ 28,8 (nf 22); nf 7523 r$ 43,2 (nf 159); nf 7534 r$ 28,8 (nf 5936); nf 7526 r$ 28,8 (nf 10054); nf 7527 r$ 28,8 (nf 215); nf 7528 r$ 43,2 (nf 2055); nf 7529 r$ 216 (nf 21); nf 7530 r$ 28,8 (nf 24); nf 7532 r$ 72 (nf 1388); nf 7533 r$ 28,8 (nf 2054); nf 7535 r$ 43,2 (nf 999 r$ 230,4); nf 7536 r$ 72 (nf 205); nf 7537 r$ 28,8 (nf 21363 r$ 153,6); nf 7539 r$ 28,8 (nf 1361); nf 7541 r$ 28,8 (nf 4033); nf 7543 r$ 28,8 (nf 3759 r$ 153,6); nf 7544 r$ 28,8 (nf 21361 r$ 153,6); nf 7545 r$ 28,8 (nf 384); nf 7546 r$ 28,8 (nf 47); nf 7562 r$ 108 (nf 69984 r$ 576); nf 7565 r$ 432 (nf 11343); nf 7547 r$ 28,8 (nf 9255); nf 7548 r$ 28,8 (nf 557); nf 7549 r$ 28,8 (nf 510); nf 7552 r$ 28,8 (nf 21362 r$ 153,6); nf 7553 r$ 10,56 (nf 267); nf 7555 r$ 108 (nf 427); nf 7557 r$ 28,8 (nf 912); nf 7558 r$ 43,2 (nf 486);propeg comunicacao s a2025112025-04-07abril4202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 711360.001processo 202500010021063.crrm . aquisição pós ata (sei nº 202500010021063), do processo de registro de preços (sei nº 202400005030331), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 108584, referente à ata de registro de preços nº 002/2025, pregão eletrônico nº 102/2024, que tem como objeto aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica.ordem de fornecimento nº 54/2025/ses/cmac . pdf: 2025285001039. daof:1320. . ordem de fornecimento nº 54/2025/ses/cmac a-brometo de glicopirrônio 12,5 mcg + dipropionato de beclometasona 100 mcg + fumarato de formoterol di-hidratado 6 mcg / dose - solução aerossol inalatória oral - frasco c/ 120 doses + disp. inal. . 66347:..................711.360,00chiesi farmaceutica ltda20251122025-04-11abril4202528501120004620252850fundo estadual de saúde - fes61.363.032/0015-41 21.503pagamento do irrf retido da nf 6181 de 08/04/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em março/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 21,50. valor total da nota fiscal r$ 1.791,40. processo: 202400005031851 pdf: 2024400100052. gecpopmed medicina e saude - eireli202562025-04-14abril4202540010060011820254001gab. da secretaria geral de governo30.862.228/0001-51 36914.2610retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 299 – niquelândia data de emissão: 01/04/2025 referência: março de 2025 atesto: 09/04/2025 valor total da nota: r$ 1.153.570,74 issqn: r$ 36.914,26 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-04-24abril4202524010830000120252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 0.005pagamento ret irrf adesão da ata de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, suv jeep/compass longitude t350 4x4 at 2024, monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.ita empresa de transportes ltda202582025-04-24abril4202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 271.852retenção de imposto de renda 1,2% refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102109 - processo 202400006076489 . nota fiscal......valor bruto......irrf 11.104..........r$ 22.654,08.......r$ 271,85 ... weyderdigital papelaria e informatica ltda2025792025-04-03abril4202424010790011620242401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 1500.00110pm7fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3.894retenção do irpj destacado no boleto 91956396,com aliquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 3,89 base de cálculo r$ 158,35, referente aos serviço de seguro estagiário prestados de 26/02/2026 a 26/03/2025. pdf n.º 2024180100518. fcgente seguradora s a2025182025-04-14abril4202518010180007020251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de abril/2025.ramon de souza oliveira202562025-04-24abril4202531010060004320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.331.111-** 13425.432processo: 202500010009506 - crs . 2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). . pdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470) . nota fiscal:791 emissão:01/04/2025 total a pagar: 13.425,43 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-24abril4202528500100007020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 52188.2110contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. nfe. 172 - r$ 52.188,21 - liq.maxclean facilities ltda202522025-04-11abril4202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 4731.506pagamento destinado a atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, sendo o presente para o exercício de 2025, referente ao mês de março/2025, conforme nfs-e n° 1320 e pdf nº pdf 2024215300085. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.731,50. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutençãoglobo administracao eireli2025582025-04-15abril4202521530580001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 3494.356contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. nfe. 167t - r$ 3.494,35 - trib/issqn.maxclean facilities ltda202522025-04-01abril4202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 1577595.645processo: 202400010044543 . 1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. . pdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). .............. repasse do custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72646498)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-03abril4202528500660007420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 70000.001pagamento - ii trimestre 2025 - despesa com diárias de viagens fora do estado,realizadas pelos servidores desta pasta. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública. de acordo com autorizo 03/2025 - gerof/seduc e em conformidade com a portaria 71 economia de 28 de março de 2025. . . processo estimativo: 202500006001573 pdf - 2025240100413 . . silvia pereira . .secretaria de estado da educacao202592025-04-03abril4202524010090015320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4187.5917pagamento do irrf retido da nf 3989, emitida em 24/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 87.241,36). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-04-29abril4202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 120985.201folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3 1 91 13 15 – 18.867.930/0001-02 - próprio – outros (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps 18.867.930/0001-02 rpps fundo prev. – contra partida do estado 120.985,20 soma 120.985,20fundo financeiro do rpps202532025-04-28abril4202532010030000720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a abril de 2025.keciane marques rodrigues2025152025-04-24abril4202531610150171220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.141-** 149.901pagamento restituição de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal.secretaria de estado do entorno do distrito federal202582025-04-01abril4202544010080000920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 0.002empenha-se com restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo - case de anápolis, no exercício de 2023/2024.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-04-03abril4202530520020011820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 833.404pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n. º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/ 12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5446 e pdf nº 2024215300104.(irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 833,40 . . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-04-29abril4202521530160007720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 754.503pagamento restituição de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal.secretaria de estado do entorno do distrito federal202582025-04-01abril4202544010080000520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 796.2211# pagamento do inss da nfse nº 3288 (71946140), ref: fev/2025, ateste sei 71946160. # prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.samma servicos ltda202562025-04-14abril4202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 24417.171". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao202562025-04-28abril4202524010060002120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26.786pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir. . nota fiscal........ref.............valor 24416..............04/25...........26,78 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-04-24abril4202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 2700.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2396 - implementação do programa de intercionalização de empresas, do id: 6880; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria 07, de 09/jan/2025, publ. no diário oficial 24447, em 10/jan/2025, sendo 6 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); - requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); e - pdf 2025310100070.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025632025-04-03abril4202531010630000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.00994 cipmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-01abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 70.682. portaria 802/2020 . proc 202500010015498-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020 . pdf 2025285000533. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 174/ir............r$ 70,68 .doranice distribuidora ltda20251692025-04-16abril4202528501690000520252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 154980.251pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de abril/2025.fundo previdenciario2025112025-04-28abril4202518010110000820251801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 7182.963. pdf 2024170100124 . ordem de pagamento referente a manutenção de veículos . ordem de pagamento de valores líquidos de manutenção automotivas, contido na nota fiscal nº 49313952, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. . jer .ticket solucoes hdfgt s a2025142025-04-01abril4202517010140010420251701gabinete do secretário de estado da economia03.506.307/0001-57 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.alecsandra pina de oliveira2025152025-04-23abril4202531610150131520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.997.943-** 22293.772. proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000651. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850) . referência.....................valor vila/integras/abr/25...........22.293,77 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-04-04abril4202528500520002620252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 7094.603aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2010. nf. 25181492elizangela rodrigues de paiva2025112025-04-24abril4202532010110041120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.958.121-** 0.001valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. decisoes judiciais boleto caixa boletos.............47.332,41goias previdencia - goiasprev202542025-04-29abril4202518810040003320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025fernanda ambrogi barbosa da luz2025152025-04-24abril4202531610150147520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.884.868-** 4425.381aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 543. nf. 25138254rafael goncalves da silva2025112025-04-11abril4202532010110044020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.755.411-** 11817.171valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000029, processo sei nº 202500036003130, nfs-1073;1076.br paving construcoes e servicos ltda202572025-04-25abril4202543800070002220254380fundo constitucional de transporte - fct15.264.721/0001-86 12762.111-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025. .- repasse ao funcam (consignações) . . obs: o valor desta op deverá ser recolhido ao tesouro estadual através de dare. . .hvbsecretaria de estado da economia2025112025-04-29abril4202517010110001020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 330603.761valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - rpps serv - processo sei 202500036001181.fundo financeiro do rpps202512025-04-29abril4202543610010010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 3411.946irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 829/2025-gear de 10/04/2025.banco bradesco s a202542025-04-16abril4202517040040001320251704encargos especiais60.746.948/0001-12 163.834pis/cofins/csll nf° 5569 - referente a prestação de serviços de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de dezembro/2024 no período 13/12/24 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-15abril4202543620060011320254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 761.603pagamento do líquido da nf 3240239, emitida em 03/04/2025, referente ao mês março/2025, fatura 494400084, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 761,60 (valor total da nf: 800,00), conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gcsb.algar telecom s a2025232025-04-10abril4202540010230003820254001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 13428.731gratific. exercício função – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-04-29abril4202543620010012820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 35578.781contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-29abril4202543620010010920254362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43 4749.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - d.e.a. . aurélio"secretaria de estado da educacao2025652025-04-29abril4202524010650000820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 49444.121diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025280100031 anexo ii 179/2025 declaração 8 rd 3/2025-ses/sgi-03079fundo estadual de saude - fes202522025-04-03abril4202528010020002820252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 5263.031pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.fundo previdenciario202522025-04-28abril4202518630020000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 10840601.321.- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/202 5.- líquido- vencimentos..hvbsecretaria de estado da economia202592025-04-29abril4202517010090010820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1090.977pdf 2024295200041 10719 - 03/25 iss cjmgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-04-30abril4202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.marcelo augusto moraes da luz2025152025-04-24abril4202531610150167720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.632-** 245087.2313pagamento ao credor acima pela aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's re gistradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distri- buição juntada pela gerêncide patrimônio. processo: 202400006121397. pdf: 2024240102408. conforme discriminado abaixo: . - nf: 015.168 - data de emissão: 04/04/2025 - referência: 768 unidades conjunto do aluno - valor total r$ 248.064,00 - valor liquido r$ 245.087,23 - valor do irrf: r$ 2.976,77 . kênyaindustria e comercio moveis kutz2025872025-04-16abril4202424010870000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 314.634op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15. descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457 total selecionado: r$2.046,35 * pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 20.757- mês de março/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-04-10abril4202531610060007320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 45410.401pagamento do líquido da fatura de locação nº 215248544, emitida em 03/02/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da fatura: r$ 47.700,00). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. gcsb.cs brasil frotas s a202562025-04-16abril4202540010060004220254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 2224.244pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 3º termo aditivo do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - g o, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 5146 e pdf nº 2024215300095. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.224,24. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025582025-04-08abril4202521530580003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 827941.113juros da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.banco do brasil s a202522025-04-23abril4202517020020000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.raphael pinheiro rodrigues valente2025152025-04-24abril4202531610150162420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.801-** 17885.752pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235 * contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204 * pdf: 2024140100051 fatura 655303202500 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-14abril4202514010060005420251401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 848.591valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, relativo ao aluguel da unidade operacional local, no município de catalão-go., para o período de 12 meses (vigência 15/03/2025 a 14/03/2026), conforme requisição de despesa n° 2/2025 agrodefesa/urrc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00161/3261/2025. solicitação 9016195 e pdf 2024326100139. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período do dia: 16 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 07/04/2025, no valor de............r$ 848,59.maria conceicao arruda2025132025-04-11abril4202532610130002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.951.301-** 125.405pagamento a favor do cau- go, referente a taxa de registro rrt - leonardo oliveira brum. desp/retificado.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-04-03abril4202543010060000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 50838.7015processo pagto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436). . administrativo. . pdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436). . ref.: ir . nota fiscal........emissão..........valor 5304/mar/25-ir.....01/04/2025......26.599,76 5267/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 5269/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 5271/mar/25-ir.....01/04/2025......1.939,11 5273/mar/25-ir.....01/04/2025......2.908,67 5275/mar/25-ir.....01/04/2025......1.939,11 5277/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 5279/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 5281/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 5284/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 5286/mar/25-ir.....01/04/2025......1.939,11 5289/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 5290/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 5292/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 5294/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 5297/mar/25-ir.....01/04/2025......1.939,11 5298/mar/25-ir.....01/04/2025......1.939,11 5300/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 5302/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 total a pagar: 50.838,70dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-04-11abril4202528500100009420252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 140.9043. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido nota fiscal 22521. - sei - 73511166 vitrine filmes ltda. cnpj: 11.620.976/0001-83 banco: 341 agencia: 3170 conta: 15152-0fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-30abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 700980.581pagamento da folha dos instivos pensionistas especiais, referente a 04/2025 - proventos - liquido. - smmsecretaria de estado da economia202522025-04-29abril4202517040020004520251704encargos especiais01.409.655/0001-80 1403.0530ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3329. 03/2025.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 14946.091*pdf nº. 2024170100201* . pagamento líquido da nfs-e 1755 (ref. janeiro a março de 2025) referente ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e inform ações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégico s de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como servi ço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço par a acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia d e web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dado s da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos. . [mfo] .empresa de processamento de dados da previdencia social2025142025-04-03abril4202517010140012020251701gabinete do secretário de estado da economia42.422.253/0001-01 664374.733202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . pagamento conforme despacho 327 (73254679) . nota fiscal nº 932/mar/25 . total liquido a pagar: r$ 664.374,73 .memora processos inovadores s a2025172025-04-16abril4202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 586.263despesa com o contrato nº 76/2024(vigência: até 05/11/2025), no valor de r$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para manuten ção predial da sede administrativa e operacional da metrobus. (processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656) (pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda) (pdf nº 2024409300915)(declaração: 143). nota: 560 10/04/2025 10/04/2025 586,26 586,26dantas distribuicao e servicos ltda202592025-04-14abril4202540930090001320254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 12668.562valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100248 , processo de pagamento 202500036001604, nf 342 irrfbtb construcoes e participacoes eireli2025852025-04-30abril4202543610850001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 54.004pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. março/2025: nf 712 r$ 54 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202562025-04-07abril4202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.lucas alves caetano2025152025-04-24abril4202531610150160520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.341-** 50000.001processo 202400010005180 . emenda parlamentar impositiva número: 1203 município: paranaiguara deputado: lucas calil objeto da emenda: investimento na área da saúde . pdf 2024285001131. daof: 01139/2850/2024. rd n° 197/2024(58157928) . valor: r$ 50.000,00fundo municipal de saude de paranaiguara20251882025-04-24abril4202428501880003720242850fundo estadual de saúde - fes11.204.871/0001-43 803.221valor para pagamento de despesas da requisição de pequeno valor de honorário sucumbencial em favor de núbia cristina alves rocha, cpf 585.833.601-97, que é originária de ação judicial promovida por alex da silva corrêa , inscrito no processo de nº: 5756152-47.2022.8.09.0000, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066006474, declaração nº 00230/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv da advogada: núbia cristina alves, no valor de:..........r$ 803,22.nubia cristina alves2025362025-04-25abril4202532610360001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.833.601-** 138.082o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses. conforme a bl 7967963 emitida em 11/04/2025, referente a abril de 2025. pdf: nº 2024336200104. processo: 202400024005326.redemob consorcio202562025-04-29abril4202533620060001120253362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 3809521.441. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - fundo financeiro rpps - empregador (28,5%).......r$ 3.809.521,44 .fundo financeiro do rpps202522025-04-28abril4202529010020000820252901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 3923.1211pagamento de retenção de inss da empresa fogaca construtora ltda, referente a execução da a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia edu cacional), município de goiânia - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 857/2025/seduc/coor dastec-16768 (sei:72172702). .. .processo principal: 202200006069788 .processo de pagamento: 202300006067337 .cno: 90.016.66637/75 .pdf: 2024240100972 .. 1.nf 51 (r$ 24.157,90) – 11ª medição - contrato 124/2023/seduc . valor líquido: r$ 22.513,72 inss: r$ 1.062,95 issqn r$ 291,34 irrf r$ 289,89 . 2.nf 52 (r$ 79.394,19) – 4ª medição do termo aditivo ao contrato 124/2023/se duc. . valor líquido: r$ 74.623,80 inss: r$ 2.860,17 issqn r$ 957,49 irrf r$ 952,73 . .dalcyfogaca construtora ltda2025752025-04-09abril4202424010750002220242401gabinete do secretário de estado da educação11.871.827/0001-97 1189.3513. pdf2024260100046 . pagamento do liquido da nf 5243, referente aos serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, incluindo fornecimento de passagens aéreas nacionais, abrangendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso, entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, destinados aos servidores desta secretaria, no período de 01/01/2025 a 23/02/2025.fox turismo viagens e cambio ltda202562025-04-01abril4202526010060001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.731.648/0001-38 330.712"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 2 de 46; - i.d. depósito: 081250000028154271. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251432025-04-01abril4202524011430004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 102271.765refere-se ao pagamento do valor líquido: 202300025115875 - nf 540966 ref 03/2025 sistema de notificação eletronica r$ 102.271,76.servico federal de processamento de dados - serpro2025192025-04-24abril4202529610190000120252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 704.1823despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe.3180t - r$ 704,18 - trib/issqn.samma servicos ltda202522025-04-02abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 28234.131pagamento de adicionais diversos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025. adicionais diversos ............... r$ 28.234,13 crggoias previdencia - goiasprev202542025-04-28abril4202518620040007420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 40647.992pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação –tic, referentes ao mês de janeiro/2024. emissão em 21/02/2025: nf 10325 no valor de r$ 4.049,07 (valor total da nf r$ 84.355,58); e nf 10326 no valor de r$ 5.028,74 (valor total da nf r$ 104.765,34); emissão em 06/03/2025: nf 10420 no valor de r$ 22.040,26 (valor total da nf r$ 459.172,02 e nf 10421 no valor de r$ 9.529,92 (valor total da nf r$ 198.539,94). processo: 202214304001807 pdf: 2024400100158. lmb.g4f solucoes corporativas ltda2025232025-04-03abril4202540010230003920254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 34265.0031curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 460.001solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 23 de abril/2025- processo nº 202500055000279.andrea hipolito de araujo202552025-04-15abril4202531900050017820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.839.591-** 646497.531valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- fundo previdenciario rpps empregado.fundo previdenciario202512025-04-29abril4202540620010016020254062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 17500.0018udei - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.3/2025 - 202500020002301universidade estadual de goias - ueg202582025-04-11abril4202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15915.161pagamento acerca do contrato nº 159/2022 de prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação. . para cobertura de despesas do exercicio de 2025. . fatura março/2025 - r$ 15.915,16 liquido: r$ 15.915,16 vencimento: 22.04.2025 ateste: 07.04.2025 . pdf 2021240100351 - processo 202100006016829 . sandraempresa brasileira de correios e telegrafos202592025-04-10abril4202524010090013920252401gabinete do secretário de estado da educação34.028.316/0001-03 6862.381contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint nfse 2418002-mar 25trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202519010060004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 132922.501. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - funcao comissionada - fcpe.............................r$ 141.382,50 02 - grat. sistema estruturador das redes de gestao-grg-pes.r$ 9.000,00 03 - funcao comissionada - fcrg - patr......................r$ 11.000,00 04 - funcao comissionada - fcrg - comp. contr...............r$ 12.000,00 05 - funcao comissionada - fcrg - plan......................r$ 9.000,00 06 - funcao comissionada - fcrg - orcam.....................r$ 8.000,00 07 - funcao comissionada - fcrg - finac.....................r$ 9.500,00 08 - funcao comissionada - fcrg - pes.......................r$ 3.000,00 09 - funcao comissionada - fcrg - proj......................r$ 4.000,00 10 - (-) pessoal militar....................................r$ (73.960,00) . total.......................................................r$ 132.922,50 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010014720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 156.801pagamento da nota fiscal 1015 à empresa goiascert certificados digitais ltda, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica com validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa 4 (69165349), termo de referência (68978026) e relatório nº 618 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000039.goiascert certificados digitais ltda202582025-04-22abril4202543620080001420254362agencia goiana de habitacao s/a24.705.958/0001-46 43552.663refere-se ao pagamento da nf: 624 sinalização horizontal 1344,65 metros (29,60)=39801,64 - sinalizaçao vert.10 unidades(428,00)=3751,02- são patricio lote 2 - 202400025099498- r$ 43.552,66.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-04-14abril4202529610200000220252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 6805.0022valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002283/ 202500031002303/ 202500031002154/ 202500031002110/ 202500031002041/ 202500031002035/ 202500031001600/ 202500031002387/ 202500031002286/ 202500031002145/ 202500031001955/ 202500031001886/ 202500031001840/ 202500031001842/ 202500031002038/ 202500031001745/ 202500031001539/ 202500031002061/ 202500031002326.agencia goiana de habitacao s a202562025-04-09abril4202543620060007520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 34648.272pagamento da prestação de serviço de link de dados. faturas 4100008566 liq 02/25 e 018113293 liq 03/25.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-01abril4202532620060011220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 29288.5013pdf 2021290100101 . pagamento liquido da empresa goncalves engenharia e comercio eireli convenio - 880055/2018 . nf........................valor 231................29.288,50goncalves engenharia e comercio eireli2025522025-04-28abril4202329010520000420232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 9095.101valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- 13° saláriouniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010014220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 377882.261. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - 1/3 ferias indenizadas....................................r$ 90.957,13 02 - ferias indenizadas........................................r$ 272.871,34 03 - lic. premio indenizada-lei 10.460/emater-vi..............r$ 10.350,59 02 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 2.777,40 03 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 925,80 04 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 73.734,20 05 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 24.578,07 06 - (-)pessoal militar.......................................r$ (98.312,27) . total.........................................................r$ 377.882,26 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010014120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 335.954pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura 000754 e pdf 2024215300099. (irrf) . valor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2025582025-04-08abril4202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 12434.161este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-29abril4202533620020008920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 257200.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - irrf - cnpj estado . tiagoestado de goias20251262025-04-28abril4202524011260004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 9410.872valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100142, sei 202500036003446, nf nº 22779 irrf.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-04-09abril4202543610860000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 74011.285. *pdf 2024170100426* . pagamento do valor líquido da nf 1938 referente à 2ª medição do exercício 2025 referente ao 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022. . objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa. . vigência: 29/11/2025 . [mfo] .primecon construtora ltda - epp202562025-04-14abril4202517010060002020251701gabinete do secretário de estado da economia07.945.776/0001-23 2144.976trata-se de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico "srp" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).interativa facilities ltda202582025-04-07abril4202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 6247.363pdf: 2024160100138 - processo: 202300005031710 pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos audiovisuais e som, envolvendo componentes elétricos e eletrônicos para estruturação tecnológica de 4 (quatro) ambientes da secretaria de estado da casa militar, incluindo prestação de serviço de implantação, operacionalização e treinamentos. conforme dados á saber: - nota fiscal: 156002, emissão: 19/03/2025, a testado: 14/04/2025, valor: r$ 5.765,60 - ir - nota fiscal: 156998, emissão: 02/04/2025, atestado: 15/04/2025, valor: r$ 481,76 - ir valor total ir: r$ 6.247,36harmonia musical ltda202582025-04-23abril4202516010080000620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.391.869/0001-14 94670.141recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo previdenciario202522025-04-28abril4202514010020000820251401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 23071.011pagamento líquido das faturas abaixo relacionadas referentes ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura: fatura nº 2025022976687, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 11.280,17 (valor total da fatura r$ 11.417,02) e fatura nº 2025033282926, referente ao mês de abril/2025, no valor de r$ 11.790,84 (valor total da fatura r$ 11.933,85). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 pdf: 2024400100385. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-04-29abril4202540010060016320254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 3395.0014uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2025 - 202500020001375universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 80000.001transferência de recursos - despesa com locação de imóvel pelo conselho escolar damores do amaral medeiros, para abrigar temporariamene as instalações do colégio estadual damores do amaral medeiros, em itumbiara. - processo: 202300006014423 pdf: 2025240100512 portaria 2154/2025 rex seq 4484 - hsconselho escolar damores do amaral medeiros20251112025-04-29abril4202524011110006320252401gabinete do secretário de estado da educação00.672.955/0001-95 2594195.415pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 25695(liq)..........03/25......2.594.195,41 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-04-24abril4202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 622.4213pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1928.338pdf 2023160100150 processo 202300005026966 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 64, emissão: 07/04/2025, atestado: 22/04/2025, referência: abril/2025, valor: r$ 1.928,33 - issqnl & d geracao de energia ltda202572025-04-25abril4202516010070008620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 4150.271processo 202400010022966 - crs . 1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. . pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306). . ref. aluguel de março/2025 . aluguel/mar/2025...............r$4.150,27 .jose faria de santana filho2025102025-04-03abril4202528500100005820252850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 20000.004processo 202500010008350 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigência: janeiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250) . pagamento população indigena/fevereiro/2025............r$20.000,00 . pagamento para o municipio de são miguel do araguaia.fundo estadual de saude - fes2025442025-04-16abril4202528500440001220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 34093.483pdf: 2024290600208 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr etiva de veículos e equipamentos. liquido. . nº documento..........referência...........valor 22460.................03/25............34.093,48 . rmbcarletto gestao de servicos ltda202572025-04-15abril4202529060070005320252906diretoria-geral de policia penal08.469.404/0001-30 2718.456pagamento do issqn retido da nf 4011 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 54.368,98). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gcsb.interativa facilities ltda202562025-04-25abril4202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 7428.827pagamento de retenção de irrf da empresa engecom construtora eireli - me: co ntratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e con servação das edificações com intuito de atender programa de manutenção perma nente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relaciona dos às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas f ísicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicio nadas desta pasta. .... processo: 202500006037446 pdf: 2025240100378 ..... -nf 932(r$131.290,48)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao d a antiga escola na 9 avenida - seduc-sede. . -mao de obra (60%): r$ 78.774,29 -material (40%): r$ 52.516,19 **líquido r$ 117.111,11 **inss r$ 8.665,17 **issqn r$ 3.938,71 **irrf r$ 1.575,49 . -nf 933(r$ 36.967,32)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma colegio cepi carlos alberto de deus. . -mao de obra (60%): r$ 22.180,39 -material (40%): r$ 14.786,93 **líquido r$ 32.974,85 **inss r$ 2.439,84 **issqn r$ 1.109,02 **irrf r$ 443,61 . -nf 934(r$ 332.406,73)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civi l com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a ampliacao auditorio seduc. . -mao de obra (60%): r$ 199.444,04 -material (40%): r$ 132.962,69 **líquido r$ 296.506,81 **inss r$ 21.938,84 **issqn r$ 9.972,20 **irrf r$ 3.988,88 .. -nf 935(r$ 118.403,14)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civi l com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do cepmg arlindo costa - anapolis-go. . -mao de obra (60%): r$ 71.041,88 -material (40%): r$ 47.361,26 **líquido r$ 105.615,60 **inss r$ 7.814,61 **issqn r$ 3.552,09 **irrf r$ 1.420,84 . .dalcyengecom construtora eireli - me202512025-04-16abril4202524010010000220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 7874.0924. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2024250100023 . empenho com vingência até 07/02/2025 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . nf.5093.inss.fevereiro: r$ 5.445,30 . nf.5094.inss.fevereiro. r$ 1.344,27 . nf.5095.inss.fevereiro: r$ 542,26 . nf.5096.inss.fevereiro: r$ 542,26 . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-04-10abril4202525010060003220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 11620.2411. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019 . pdf 2025250100001 . trata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298). . empenho complementar-vigência até 09/05/2025 . irrf . nf.6354: r$ 10.071,26 . nf.6355: r$ 1.184,40 . nf.6356: r$ 364,58 . link sei (72971565) . i.maltum administracao e servicos ltda202562025-04-22abril4202525010060003520252501gabinete do secretário de estado de cultura09.195.329/0001-20 4727.851. destina-se a cobrir despesa com auxílio funeral de servidor desta secretaria, jairo dutra machad&#1054;, cpf 014.153.951-87, em favor de benedita martins de moura machado, cpf 195.663.441-04, conforme demonstrativo financeiro (72432957). . valor:............................................ r$ 4.727,85 . caixa econômica federal ag. 1251 ct. 588546796-6 . agfj .benedita martins de moura machado202552025-04-10abril4202529010050001220252901gabinete do secretário da segurança pública***.663.441-** 345.001# pagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti. # - diárias para cobrir despesas do colaborador eventual wasley carvalho da silva em viagem dentro do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, do projeto id: 1601; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 1,5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). - requisição de despesa 1 (sei nº 69685751); - pdf 2025310100028.wasley carvalho da silva2025262025-04-14abril4202531010260001420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.960.921-** 41356.027pagamento liquido - prorrogação de vigência do contrato 027/2023 por mais um período de 12 (doze) meses para a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. vigência do dia 05/05/2024 até 04/05/2025. - solicitação de liquidação e pagamento (73087717) - planilha _de_calculo_março_de_2025_tratorista (73087636) - planilha _de_calculo_março_de_2025_agropecuário (1) (73087642)g9 facilities ltda202582025-04-14abril4202540620080012420254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 99.903nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de anicuns.line internet ltda202572025-04-10abril4202540910070007020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom47.698.427/0001-79 7313.334pagamento que se faz para despesas com adesão a ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de tele fonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, referente a março/2025, conforme fatura nº 2025/2893 e pdf nº 2023215300062. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 7.313,33. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção. . processo de pagamento nº 202300017004802.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2025582025-04-08abril4202521530580001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 4773.601pagamento liquido (complemento) nota fiscal n° 1391 - fornecimento de café 500 gr, objetivando o reequilíbrio econômico-financeiro. processo: 202517647000384 - base no parecer jurídico seapa/procset-17651 nº 31/2025 (71012654), requisição de despesa 8 (71090523) / termo de referência 71087711. sislog nº 109937 / dispensa eletrônica 004/2024 - seapa processo 202517647000384 conforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71213466) e certificado de resultado enviado (sei nº 71213541)saimithon g a souza indústria e comércio de alimentos me202572025-04-10abril4202532010070006020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento22.141.801/0001-00 28576.461valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100237, processo de pagamento 202500036003293, nf 43 irrfhumberto santana - engenheiros construtores ltda2025462025-04-02abril4202543610460002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 1312.6589pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. contr.previd/03/2025 favor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 17038-0, ag.: 086-8 cnpj:11.991.625/000189 comprev...................1.312,65fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 278960.301repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde (agir), a título de investimento, para a aquisição de 01 (um) tubo de raio x para o tomógrafo destinado ao hospital estadual da criança e do adolescente (hecad)................r$ 278.960,30 . pdf:2025285001058. daof:1338/2850. rd 69 (71708820). .associacao de gestao inovacao e resultados em saude20251612025-04-02abril4202528501610010320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 32.78213art 1020250121330 de adequação sdai e elétrico do hef - despacho 270 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-30abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1833.1123ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025. nf - 74 complementar. valor líquido r$ 1.833,11. referente 04/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-04-30abril4202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 14512.705pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 28/02/25, valor de 14.512,70. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 000.000.293. processo nº 202300029005957.(aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso). total selecionado : r$ 14.512,70.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-04-02abril4202518630080007520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 1866.685. pagamento da portaria 126/2025-secti(72957695) - pronatec-mediotec: concessão de bolsa para 02 profissionais discriminados na planilha sei 72431396. pdf 2025310100007. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-04-15abril4202531010680000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 54685.8034pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 158 – data de emissão: 25/03/2025 atesto: 26/03/2025 valor total da nota: r$ 55.350,00 líquido: r$ 54.685,80 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-02abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 205592.211op da folha de pessoal rgps/férias abonos-clt - valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.17 rgps-férias / abonos- clt ferias - clt 205.592,21 rgps - total 205.592,21agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010014920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3495.002prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. nf nº2834985 - diesel - processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-04-29abril4202531900050008120253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 79664.551valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: gratificação adicional anuênio gratificação adicional tempo serviço ****************r$ 877.789,90 adicional tempo serviço – professor ****************r$ 831,21 grat. adicional tempo serviço -pcr clt **************r$ 335,76 vale transporte *************************************r$ 490,20 função comissionada – fcpe *************************r$ 121.830,00 anuênio, triênio e quinquênio ***********************r$ 70.781,13 quinquênio caixego **********************************r$ 36.168,22 total =============================================r$ 1.108.226,42 descontos (- 22,69%) ------------------------------r$ 1.028.561,87 total =============================================r$ 79.664,55agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-04-29abril4202532610010008520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2715660.181- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025..- provento - liqu ido..smm *secretaria de estado da economia202512025-04-29abril4202517040010003620251704encargos especiais01.409.655/0001-80 7726.0011pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo n. 5497043-64.2021.8.09.0051 pdf nº 2025436100038. processo sei 202100036011806tribunal de justica do estado de goias202562025-04-01abril4202543610060010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 169701.441referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 férias.secretaria de estado da retomada202572025-04-29abril4202542010070010320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 631614.461pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo financeiro rpps (patronal) - civil (28,5%)). valor total .................................. r$ 631.614,46.fundo financeiro do rpps202522025-04-29abril4202521010020000820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 32.78200art 1020250118605 referente a fiscalização da supervisão viária do lote 12, da manutenção rodoviária.. despacho 559 - pdf 2025436100002 - sei 20250003600015crea-go2025462025-04-28abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3974.00122º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 ref. nf 765-issqn-evento feirão de empregos para mulheres atesto72530318 e aut. sgi72544069shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-04-01abril4202542010330000320254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 4066.121processo 202400005028740 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. canabidiol isodiolex cbd hemp oil . tr (108809). dod (63286). contratação sislog (108268). . variação cambial . pdf: 2025285000718. daof: 991/2850. tr:(78828) . termo de homologação nº108268 inexigibilidade n.º147/2024. . creditar conforme a seguir: r$4.066,12 (quatro mil sessenta e seis reais, doze centavos), c/c 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.farmausa pharmaceutical ltda20251632025-04-28abril4202528501630008020252850fundo estadual de saúde - fes37.124.240/0001-08 62149.782refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2417997 ref 03/2025 prestação de serviços de gerenciame nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-diesel-s10 r$ 62.149,78trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-04-29abril4202529610130006420252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 6.365pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 6,36. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 495085885 de 12/04/2025. ref. março de 2025. processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 6,36.algar telecom s a202582025-04-28abril4202518630080007720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 7762.481pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - sandra rita peixoto arruda pinto (viúva)/ cpf- 515.262.201-72 , no valor de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) ; devido ao falecimento do policial militar soldado pm ref rg 22.062 domingos luiz pinto cpf 451.307.601-15sandra rita peixoto de arruda202552025-04-08abril4202529020050007420252902polícia militar***.262.201-** 16212.062complemento ao empenho 2024.4062.030.00003. pagamento da 3ª medição dos serviços de construção do centro de treinamento esportivo - modalidades praia no campus central, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 128, emitida em 22.04.2025 - sei 73079832. atestado nº 18/2025 - sei 73079915.js construtora ltda2025282025-04-28abril4202440620280000720244062universidade estadual de goiás - ueg36.524.026/0001-86 55192.141valor destinado ao pagamento da 8ª medição referente ao contrato nº 17/2024-goinfra, referente à a contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios ( faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436101597, processo de pagamento 202500036001936, nf 979 partebravia engenharia e arquitetura2025682025-04-23abril4202443610680008520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 73960.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025. 01 - função comissionada - fcpe.......................r$ 52.460,00 02 - função comissionada - fcrg - comp.contr..........r$ 4.500,00 03 - função comissionada - fcsist - plan..............r$ 6.000,00 04 - função comissionada - fcsist - finan.............r$ 8.000,00 05 - função comissionada - fcsist - proj..............r$ 3.000,00 . total.................................................r$ 73.960,00 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-04-28abril4202529010010012820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1127.001despacho nº 29/2025/abc/gecont-18141 processo nº 202400028001186 pagamento referente à existência de retenções tributárias sobre o pagamento da requisição de pequeno valor (rpv) em favor da servidora aretha lemes santana, informamos que há retenção de contribuição previdenciária (goiasprev) no valor de r$ 1.127,00 (mil cento e vinte e sete reais), conforme legislação vigente. devidamente atestado pela gerência de contabilidade.fundo financeiro do rpps2025172025-04-25abril4202512610170001420251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 1363.171proc. 202000010000565-vpo. . prestação de serviço publico de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo das unidades da secretária de estado da saúde de goiás -ses/go. contrato n° 138/2017-ses/go. . pdf 2025285000981. daof 1247/2850/2025. rd 7/2025/ses/cgcc/gaal (71913602) . para quitação das faturas referência 01/2025 e 02/2025, conforme detalhado no despacho 92/2025/ses/cgcc/gaal. . fatura.......................vencimento......................valor 45608........................janeiro/2025....................329,83 193119.......................janeiro/2025....................263,93 45608........................fevereiro/2025..................307,87 193119.......................fevereiro/2025..................461,54 . valor total/líquido........................................1.363,17superintendencia municipal de agua e esgoto2025102025-04-04abril4202528500100036920252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.samella de souza borges2025152025-04-23abril4202531610150135520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.986.421-** 53.0221despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3178 e 3180t - r$ 53,02 - trib/issqn compl.samma servicos ltda202522025-04-01abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 144373.041- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025..- proventos - liq u ido - despesas de exercícios anteriores - smmsecretaria de estado da economia202512025-04-29abril4202517040010003920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 202410.951destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de abril/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-04-28abril4202516010010006520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 104674.9310refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025021990 carnaval nfag 26939 r$ 2417,1 (site aproveite a cidade nfvc 477 r$ 2042,25) 202500025021990 carnaval nfag 27057 r$ 3707,2 (site goiás em cena nfvc 210 r$ 3136) 202500025021990 carnaval nfag 27065 r$ 4594 (jornal hora extra nfvc 418 r$ 3880) 202500025021990 carnaval nfag 26950 r$ 1083,36 (site paulo menegazzo news nfvc 355 r$ 912) 202500025021990 carnaval nfag 27098 r$ 7542,4 (rádio alpha fm goiânia nfvc 819 r$ 6400) 202500025021990 carnaval nfag 26952 r$ 957,75 (blog alan ribeiro nfvc 139 r$ 812,68) 202500025021990 carnaval nfag 26941 r$ 1414,2 (blog da maysa abrão nfvc 217 r$ 1200) 202500025021990 carnaval nfag 27061 r$ 5656,8 (site jornal goiás em destaque nfvc 332 r$ 4800) 202500025021990 carnaval nfag 27060 r$ 3771,2 (site portal da bola nfvc 1213 r$ 3200) 202500025021990 carnaval nfag 26938 r$ 18856 (site portal 6 anápolis nfvc 1675 r$ 16000) 202500025021990 carnaval nfag 26945 r$ 3566,06 (site enquanto isso em goiás nfvc 557 r$ 3002) 202500025021990 carnaval nfag 27073 r$ 4633,6 (portal kilattes notícias nfvc 37 r$ 3919,6) 202500025021990 carnaval nfag 27049 r$ 17469,76 (dpa comunicacao ltda nfvc 734 r$ 14720,86) 202500025021990 carnaval nfag 27160 r$ 1726,5 (site aproveite a cidade nfvc 478 r$ 1458,75) 202500025021990 carnaval nfag 27158 r$ 4965,4 (site enquanto isso em goiás nfvc 555 r$ 4180) 202500025021990 carnaval nfag 27066 r$ 9268 (site orla noticicias.com nfvc 47 r$ 7840) 202500025021990 carnaval nfag 27133 r$ 9428 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 1828 r$ 8000) 202500025021990 carnaval nfag 27131 r$ 3617,6 (rádio paz fm 89,5 nfvc 5563 r$ 3046,4)logos propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 3352.481o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais); pago em outro empenho lucy rosa da silva mateus. ................... r$ 3.352,48 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar subtenente qppm ref 6166 jayme mateus cpf 130.302.481-00lucy rosa da silva mateus202552025-04-08abril4202529020050006320252902polícia militar***.649.681-** 36100.002portaria 3288/2024 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . competência: abril/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-04-29abril4202528501360000920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 40.0029. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento da nota fiscal 1256. sei - 72966059 olhar distribuição de filmes ltda. cnpj: 28.083.221/0001-90 .................................. banco : 748 agencia: 0730 conta: 74357-2 processo:202517645000999fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-04-23abril4202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 50997.161pagamento da nota fiscal nº 1167 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente à prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go. correspondente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, contrato nº 109/2024 (72251141). relatório nº 530/2025 (72251163) agehab/cooinsp. sei nº 202500031002258. pagamento da nota fiscal nº 1168 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente à prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, contrato nº 109/2024 (72251141). relatório nº 530/2025 (72251163) agehab/cooinsp. sei nº 202500031002258.rta engenheiros consultores ltda2025232025-04-23abril4202443620230012320244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 27226.835202000025067833 nf 1280 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.226,83.premium comercio e servicos ltda2025132025-04-29abril4202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 4883.001o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: fundação tiradentes. ............................ r$ 4.883,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e três reais); rosiane dalila oliveira silva. ................. r$ 2.879,48 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos); valor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).fundacao tiradentes202552025-04-08abril4202529020050003820252902polícia militar05.783.472/0001-81 17000.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a função comissionada a gratificação de rede - ativo civil gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil (empregados) - (celetistas e comissionados) r$ 17.000,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010010420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6049.364202400025144357- refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor domingos agnaldo do prado cedido pela prefeitura de goiania referente ao mes de março de 2025, conforme dua 73400444.departamento estadual de transito202562025-04-29abril4202529610060010820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1121292.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - empregado . alciomar"fundo previdenciario2025532025-04-29abril4202524010530010520252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 3453.041solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-04-29abril4202519010010008920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 249.062despesa para à formalização do primeiro termo aditivo ao contrato n.º 39/2023-pm (53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. conforme a requisição de despesa 2024 - pm/graer-06348 e a solicitação contida no despacho n.º 772/2024/pm/dc-calti-15830 - (62913391). *2024: 45.509,85; *2025: 500.608,26; *daof 282/2954/2024. pagamento irrf nota fiscal 502209volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-04-08abril4202529020180004320252902polícia militar03.817.702/0001-50 33400.003pdf 2025295200006 rest.pag.a + 2 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-04-14abril4202529520030005420252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 123691.221recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)plano goias seguro202512025-04-28abril4202514010010018120251401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 411.602restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 158/2025 – sgi de 09/04/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 261 - (processo: 202518037003571). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100036. gecsecretaria-geral de governo202562025-04-16abril4202540010060015620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1709.173decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das varas cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 04/2025,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 15ª parcela. gecsecretaria-geral de governo202512025-04-28abril4202540010010020820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1094371.601destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025: - i p a s g o .................... r$ 1.094.371,60.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202529030010011720252903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 219741.762valor para pagamento do liquido 05ª medição do contrato nº 109/2024- goinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2024436101363, processo de pagamento sei nº 202500036003135 nf nº 3069-3070engevix engenharia s c ltda2025482025-04-25abril4202543610480006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 1459.888pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº 0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de março de 2025 id: 040344400022504242policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 50.192valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 38/2025 - referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, relativo ao período de 25/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025435000010, processo sei nº 202500036003493, nf-119.jm terraplanagem e construcoes ltda2025202025-04-29abril4202543500200000320254350fundo estadual de infraestrutura24.946.352/0001-00 349.731fundo previdenciario complementar - prevcom - empregadoplano goias seguro202572025-04-29abril4202542010070013420254201gabinete do secretário de estado da retomada48.307.647/0001-97 0.002pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. ... pdf 2024240102109 - processo 202400006076489 ... declaração de adequação orçamentária e financeira 2381 (64656438) ... ppt nº 1496 ... área gestora: superintendência de ensino médio ... ... nota fiscal......valor liquido 11.104.........r$ 2.066,00 . weyderdigital papelaria e informatica ltda20251652025-04-03abril4202424011650001120242401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 113.801reembolso ref. gastos c/ pedágio p participação no evento goiás social de porangatu - proc 202500055000348.ricardo augusto peixoto202552025-04-29abril4202531900050021520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.235.091-** 1516.001taxas referentes ao arquivamento, na junta comercial do estado de goiás – juceg, das atas da 279ª reunião do conselho de administração (rca), destinada à apresentação e apreciação do balanço patrimonial, bem como da assembleia geral ordinária (ago) da iquego, referente à aprovação do balanço anual, realizadas no dia 24 de abril de 2025 - proc 202100055000064.junta comercial do estado de goias202562025-04-29abril4202531900060001220253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.088.698/0001-74 213576.841folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2025. agmp mensalidade plano de saúde 133.032,15 quota herdeiro goiasprev 41.986,31 agmp samp coparticipacão 13.955,33 agmp pensionistas 13.517,56 ordem judicial 5.937,28 agmp seguros 1.674,74 pensao alimentícia extra judicial 1.518,00 agmp uniodonto 957,00 agmp taxa utilizacão unimed 858,47 agmp uti vida 140,00ministerio publico do estado de goias2025142025-04-25abril4202518800140007820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 26616.7012pdf 2024290100081 22055-04/25 - liq cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-04-30abril4202529010120000320252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 3498.941202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 116 (73518119) . fatura valor 10987395 ..... r$ 128,01  10987386 ..... r$ 128,01  10987404 ..... r$ 170,68  10987299 ..... r$ 170,68  10987252 ..... r$ 170,68  10987198 ..... r$ 170,68  10985852 ..... r$ 170,68  10985867 ..... r$ 170,68  10985994 ..... r$ 170,68  10986011 ..... r$ 170,68  10986066 ..... r$ 170,68  10986083 ..... r$ 170,68  10986109 ..... r$ 170,68  10986392 ..... r$ 170,68  10986484 ..... r$ 170,68  10986490 ..... r$ 170,68  10986509 ..... r$ 170,68  10986521 ..... r$ 170,68  10986535 ..... r$ 170,68  10986829 ..... r$ 170,68  10987174 ..... r$ 170,68  . total a pagar: r$ 3.498,94 .imprensa nacional2025102025-04-25abril4202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 4197570.954. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021 . parcela de fevereiro a junho de 2025 .................... repasse do custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73583681imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-30abril4202528500660008720252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 673001.164. 1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo . vigência a partir de 02/01/2023 até o término do contrato em 30/06/2026. . inclusão, a partir de 1º de janeiro de 2023, de 10 (dez) leitos de uti convencional no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. readequação do valor de repasse mensal. possibilidade de implantação dos programas de residência médica e multiprofissional e em área de saúde no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. . pdf 2023285000006, daof 310, rd nº 113/2022 (000035433829) . parcelas de fevereiro a junho de 2025. ....................... repasse do custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73583681imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-04-30abril4202528500660009020252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 66.162retenção do irpj destacado nas faturas: 1624845 e 1625163, referente ao mês de abril/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por bjeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para aunidade do vapt vupt ceres uc 30110896e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2024180100100. fc.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-04-16abril4202518010070013620251801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 4830792.341pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-04-28abril4202514010010017120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1197654.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - aux. alimentação . tiago"secretaria de estado da educacao2025432025-04-28abril4202524010430003920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 161439.201destina-se ao pagamento do líquido à empresa s o s sul resgate - comércio e serviços de segurança e sinalização ltda - me, cnpj: 03.928.511/0004-09, no valor de r$ 161.439,20 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 000.436 (sei 72562815). referente à aquisição de 01 (um) conjunto desencarcerador completo, para a unidade na cidade de bela vista - 25ª cibm / cbmgo, conforme arp nº 013/421/2024. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1544, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2024190100666.s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me202522025-04-07abril4202419010020001520241901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.928.511/0004-09 1000.001processo judicial cível, movido por adelina soares de jesus em face desta companhia, trata-se de ação indenizatória por acidente ocorrido no interior de um ônibus da metrobus, com pedido de condenação por danos morais, materiais e estéticos, além de uma pensão. em razão da especificidade do caso, foi requerida e deferida a realização de perícia médica. o perito nomeado pelo juízo apresentou uma proposta de honorários, solicitando o pagamento mediante depósito judicial no valor de r$ 1.000,00.(declaração nº 539). nota: 102/2025 03/04/2025 03/04/2025 1.000,00 1.000,00tribunal de justica do estado de goias2025112025-04-07abril4202540930110047020254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 2503.606pagamento de ret irrf ocação de imóvel para instalação da sede da sedf: térreo (recepção, 9 salas, banheiros) área de 215,45m², 10 vagas na garagem privativa com 12m² cada, sala a03 área total de 83,03m² e 2 garagens privativas com 12m² cada e sala a04 semienterrada área 143,89 m², 4 vagas de garagem com 12m² cada, área total de 442,37m², localizadas no setor de administração federal sul -saf/sul, quadra 02, bloco i, ed. alvoran, brasília-df, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com estimativa de iptu.kasar investimentos imobiliarios s a202582025-04-07abril4202544010080001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 256.029processo: 202400010089519 - ejsa . prestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. . pdf 2025285000002. daof 459/2850/2025. rd 1/2024 - ses/clicit (68205449). . pagamento conforme despacho 111 (73212737) . fatura nº 10973689 . total a pagar: r$ 256,02 .imprensa nacional2025102025-04-23abril4202528500100035520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 0.001pagamento referente à pdf nº 2025186300046 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 3.150,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente abril até dezembro de 2025 - gerência de transportes - fora do estado. total selecionado: r$ 3.150,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280003320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 0.004pdf 2024295000237 5961-02/25 ir 696,34 6095-03/25 ir 628,24 cjmpopmed medicina e saude - eireli2025122025-04-09abril4202529500120000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 125.406sei 202400031002688, rrt nº - 15402279, boleto nº 22002863, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em goiânia-go. responsável técnico lorena sulino assunção. conforme despacho n° 513/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-04-02abril4202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 3038.301pdf 2024295000167 nf 105 cjmsafelab cientifica comercio e representacoes ltda202592025-04-09abril4202429500090000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. referente ao mês de abril/2025.jomal rodrigues barbosa filho2025152025-04-23abril4202531610150133120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.819.761-** 6000.00143pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo: unidade ag op cc valor fr 22cipm 1252 006 71.373-5 r$ 2.000,00 bope 1550 006 71.048-5 r$ 4.000,00 3bpmrv 0952 006 71.118-2 r$ 1.000,00 33bpm 4222 006 71.046-3 r$ 3.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-23abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1275.0019uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2583.122dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de de materiais de consumo, para distribuição gra tuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), apresentado pela superintendência de des porto educacional, arte e educação. pdf 2024240101887 - processo 2025000060 07683, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 002458 data emissão: 09/04/2025 - referência: uniformes esportivos - valor total r$ 215.260,00 ** irrf r$ 2.583,12 .afa industria comercio e servicos ltda2025952025-04-28abril4202524010950000720252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 18099.901pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 31/03/2025 valor r$ 18.099,90. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, d ocumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaç ão tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qual idade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002095, referente ao mês de feverei ro/2025. total secionado: r$ 18.099,90. liquido-complemento. processo sei: 2024000209001163linuxell informatica e servicos ltda2025132025-04-02abril4202518630130000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 194.632pdf 2025295200008 142609202 04/25 ir 5,39 142609204 04/25 ir 22,79 142609201 04/25 ir 28,51 142609207 04/25 ir 36,15 142609203 04/25 ir 10,57 142609205 04/25 ir 40,38 142609206 04/25 ir 50,84 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-04-30abril4202529520030006020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 73.3121pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025. . despacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)fundo estadual de assistencia social2025292025-04-24abril4202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 13321.031pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0007488-70.2013.8.09.0051, em favor de josé rodrigues sociedade individual, cpf/cnpj:27.221.672/0001-83, relativo a honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436100364. processo sei 202000036002186.jose rodrigues sociedade individual2025612025-04-24abril4202543610610002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.221.672/0001-83 161.656valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres, , relativo ao período de março/2025, pdf nº 2024436100486, processo de pagamento sei nº 202500036004096 fatura nº 88059 irrfararauna turismo ecologico ltda202562025-04-14abril4202543610060006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 759.302processo 202500010018458 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente guilherme ferreira moreira machado. período de 08 a 27 de fevereiro de 2025..processo 202500010018458. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16978/2025 (sei 71775702) . pdf 2025285001026 daof 252/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: renata ferreira da silva cpf: 030.733.031-11 valor: r$ 759,30renata ferreira da silva2025862025-04-11abril4202528500860007820252850fundo estadual de saúde - fes***.733.031-** 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de abril/2025.leticia dos santos borges2025152025-04-24abril4202531610150095420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.799.511-** 16767.536pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária p ara suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a es tação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março/2025, conforme nf 4407 emitid a em 09/04/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-04-11abril4202512610110004420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 12534.091valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. fgts.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-04-15abril4202531610010004220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 389.928pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia goiás, serviços prest ados pela empresa total vigilância e segurança ltda, referente ao 2º termo a ditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monitorada e circ uito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de março/2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de iss o valor de $389,92, confor me nfs-e nº 20759. (pdf.2024426100118).total - vigilancia e seguranca ltda202572025-04-15abril4202542610070000920254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 2645.8934recolhimenro de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 785 emissão: 26/03/2025 atesto: 28/03/2025 valor total da nota: r$ 220.490,88 irrf: r$ 2.645,89 . processo 202500006024241ebn comercio importacao e exportacao eireli2025482025-04-04abril4202524010480000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de abril/2025.anna flavia ferreira borges202562025-04-24abril4202531010060005420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.532.168-** 291.275recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 291,27 (duzentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), conforme nota fiscal nº 502240 (sei 72951245). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300020.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-04-11abril4202529530100001720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.celso jose costa junior2025152025-04-24abril4202531610150100620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.910.428-** 1749.374valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato 125/2023-go infra - referente à contratação de empresa especializada para supervisão de contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado - relativo ao período de 01/01/2025 á 31/01/2025, pdf nº 2024436101406, processo de pagamento sei nº 202500036001883, nf 4166 irrfjds - engenharia e consultoria ltda2025612025-04-14abril4202443610610005320244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 5200.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026. referente ao mês de abril/2025.samara cristine costa pinto2025152025-04-24abril4202531610150084020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.553.873-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.paula bernardes de morais2025152025-04-24abril4202531610150161620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.531-** 519.095pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 10757, 10761, 10763, 10764, 10773, 10806, 10808, 10850, 10851 e 10852 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-04-24abril4202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 0.002op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830, 00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/ 2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va lor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8 30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01 /12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome tragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata d e registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 0 13/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (tr inta) meses. *observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 *pagamento imposto de renda complementar da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.cs brasil frotas s a202562025-04-15abril4202531610060007220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 4911.422pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de março/2025. conforme despacho nº 384/2025/agehab/nfct. sei 202500031000361.ministerio da fazenda202582025-04-14abril4202543620080002120254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 85382.311solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de março - 2025. inss.empregado mar25instituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202519010010006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 2482.9611pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: henrique silva ribeiro, processo nº 5703885.98.2019.09.0034 referente ao mês de março de 2025 id: 040442100012504235policia militar202512025-04-24abril4202529020010005920252902polícia militar01.409.671/0001-73 54721.702valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 12ª medição(final) do contrato nº 13/2024/goinfra, cujo objeto é a restauração da rodovia go-070, no trecho: goiás / itapirapuã, abrangendo uma extensão de 58,6 quilômetros (lote 01). relativo ao período de 01/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2024436101542, processo de pagamento sei nº 202500036004220 nf 9979 irrfconstrutora caiapo ltda2025982025-04-22abril4202543610980001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 718.2045. pdf 2023255000089 . contrato 001/2023-marsou engenharia eireli-serviços para restauro da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go em especial, a revisão das coberturas, forros, pisos, sistemas elétricos e de dados e ações de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante a obra, vigência de 24/01/2023 a 08/04/2025. . -empenho saldo contrato 2024. . pagamento do irrf da nota fiscal 3743. sei - 71851864marsou engenharia ltda202592025-04-01abril4202425500090000420242550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 1500.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - gratificação por exercício de função . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-04-28abril4202524010040017520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de abril/2025.ana cecilia amaral caetano2025152025-04-24abril4202531610150175720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.756.491-** 45354.721pagamento do líquido da fatura de locação nº 215906246, emitida em 14/04/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da fatura: r$ 48.860,00). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. gcsb.cs brasil frotas s a202562025-04-16abril4202540010060011220254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 56.412pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de abril/2025.fundacao dom pedro ii2025102025-04-28abril4202518010100013620251801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 471.641destina-se ao pagamento da nota fiscal nº 1385. valor bruto r$ 471,64 irrf r$ 0,00 valor líquido r$ 471,64clean maxxy comercio ltda202572025-04-28abril4202529040070017220252904polícia civil50.429.699/0001-88 48700.0011. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento do sorteio 16, referente a penhora, processo sei 202217576001374, conforme despacho sei 73294350.secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-04-24abril4202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 54994.593contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento d e esgoto p/ unidades da polícia civil. faturas nº 3000502737, 3000502738 e 3000502739 ref. 03/2025, conforme segue: . r$ 57.760,72 bruto r$ 2.766,13 irrf r$ 54.994,59 líquidosaneamento de goias s a202572025-04-29abril4202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 13711.4810. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . irrf . nf.5415: r$ 10.183,43 . nf.5416: r$ 2.513,96 . nf.5417: r$ 1.014,09 . link sei (73101752) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-04-22abril4202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 61225.061complementar aos empenhos 2024.4062.030.00004 e 2024.4062.030.00012. pagamento referente à 6ª medição dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas, adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado; demolição do alambrado existente e construção de um novo no campus central - sede: anápolis cet, conforme relatório de fiscalização 08 - sei 72889635, relatório fotográfico 08 - sei 72889767 e relatório de medição - sei 72889842. nota fiscal n° 714, emitida em 07.04.2025 - sei 73014612 e atestado nº 17/2025 - sei 73014646. solipa sei 73014739.mrl construtora ltda2025282025-04-22abril4202440620280000820244062universidade estadual de goiás - ueg26.791.812/0001-96 595.713* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100245 * . pagamento líquido da nfs-e 929 (ref. 10/02 a 9/03/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-04-16abril4202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 800.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a janeiro/2026. refere-se ao mês de abril/2025.kallyandra severino de brito rodrigues2025152025-04-24abril4202531610150093720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.781-** 6547695.121folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, consignações – empréstimos financeiros.delegacia-geral da policia civil202512025-04-28abril4202529040010009120252904polícia civil37.014.123/0001-91 76.446pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. empenho referente à pdf nº 2024145100023. fatura ft00010486 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-04-28abril4202514510040005520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 25543.461nota de empenho da despesa referente ao irpj 1ºtrimestre/2025.ministerio da fazenda202582025-04-24abril4202540910080005620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 7869.171nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.fabiano costa202512025-04-29abril4202540910010017420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.696.226-** 5742.771condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 condominio abri-2025condominio do edificio libertas202562025-04-03abril4202519010060007120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 97340.471despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo. pagamento nota fiscal 3616associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025182025-04-16abril4202529020180002320252902polícia militar02.917.870/0001-55 4100.001pdf 2025160100006 processo 202500015000101 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa mi litar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. (serviço de treinamento) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à instituto negócios públicos do brasil ltda, referente a aquisição de treinamento, por meio do cheque nº 300125, conforme nota fiscal eletrônica n° 202500000003922, de 31/03/2025. doc sei nº 72703248 valor: r$ 4.100,00secretaria de estado da casa militar202572025-04-16abril4202516010070020320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 308.7413pagamento de fema 12602542512502583. referente a taxa de licença ambiental (registro) protocolada no sistema ipê relacionada a obra de melhorias no município de diorama. pdf 2025436100050. despacho 222. processo sei 202500036000018.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-04-16abril4202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 200000.006.modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável.pdf 2025250100043.edita l de seleção de projetos goiás mundo afora, visa selecionar artistas residen tes no estado de goiás, visando posicionar a cultura goiana em um contexto g lobal, facilitando intercâmbios culturais, parcerias internacionais e partic ipação em eventos e exposições internacionais. suplentes do edital goiás mun do afora da política nacional aldir blanc 2024 que foram convocados perante os itens 3 e 7 do edital.pagamento de proponentes, conforme despacho 340(732 93347),willian patrick mendes da silva, cpf: 011.862.601-90, valor: r$ 100 .000,00,wilma morais de oliveira produção cinematografica ltda, cnpj: 42.64 5.942/0001-77, valor: r$ 100.000,00.secretaria de estado de cultura2025192025-04-22abril4202425010190001520242501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 106820.401pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025estado de goias202512025-04-29abril4202530010010013720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 7217.376valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss retido para o município de goiânia da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100273, processo sei nº 202500036004240 nf 321 isssimemp servicos tecnicos e obras ltda202562025-04-24abril4202543610060006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 1000.0018girofundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-14abril4202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8505.841aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2281. nf 25163162.carolino francisco dos santos2025112025-04-22abril4202532010110073820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.913.691-** 186.202destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli - me, cnpj: 24.946.442/0001-93, no valor de r$ 186,20 (cento e oitenta e seis reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 16.834 (sei 72887474). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2023295300052.editora diario do estado eireli - me202512025-04-10abril4202529530010002220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom24.946.442/0001-93 146.803pdf 2024290100038 838 - 02/25 liq cjmar rp certificacao digital ltda2025122025-04-10abril4202529010120000920252901gabinete do secretário da segurança pública21.308.480/0001-22 64749.211. pagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050019920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 95.5482pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial ( serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos divers os descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs-e nº 1362 e pdf nº 2024215300044. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 95,54. . processo de pagamento n° 202400017013319. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-04-15abril4202421530020001020242153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 0.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de abril/2025.guilherme barros souza2025152025-04-24abril4202531610150176720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.351-** 506.001despesas com pensão judicial (processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagamento de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi ciários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conforme: comunicado nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, despacho nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comunicado nº 55/2025-metrobus /gjur-19658 e comunicado nº 103/2025-metrobus/gjur-19658. (ploa/2025). (período: maio/2025). (declaração: 550)(pdf: 2025409300172).sophia ribeiro da cruz2025112025-04-28abril4202540930110047820254093metrobus transporte coletivo s/a***.785.211-** 3387.002valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101373, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 403 e 404.rudra engenharia ltda2025482025-04-15abril4202543610480005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 7778.483pdf 2024290100118 961 03/2025 liq cjmhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025122025-04-10abril4202529010120000620252901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 4152.255termo de apostila ao contrato nº 04/2021/retomada 000022662044, firmado com larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a locação de imóvel, localizado na 10ª avenida, n.º 505, setor vila nova - goiânia - goiás. manutenção do ógão - despesas essenciais - ref. recibo03/2025 atesto72825766 e aut. sgi72828333 o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf: 2024425000005larisse andrade moraes202572025-04-08abril4202542500070000120254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 198.776refere-se ao pagamento do irrf: fat 2025029023860 ref 03/2025 r$ 198,77 sei 202200025001639 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-04-07abril4202529610150013120252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 294724.701op da folha de pessoal rgps/indenizações e restituições trabalhistas - pdv - valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.94.02 rgps-indenizações e restituições trabalhistas indenização inicial- pdv- emater 0,00 indenização parcelada - pdv - emater 294.724,70 total: 294.724,70agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-04-29abril4202532620010015320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1845.006contrato prestação de serviços médicos periódicos. pagamento líquido referente nota fiscal 6088.popmed medicina e saude - eireli202562025-04-08abril4202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 31998.6710encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.banco do brasil s a202512025-04-25abril4202517020010001220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 74137.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - pensão alimentícia . alciomar"secretaria de estado da educacao2025412025-04-28abril4202524010410010920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0046pagamento de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. . pagamento de liquido da nf 117988ghs industria e servicos ltda2025172025-04-03abril4202426010170000120242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 1909.863pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n. º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/ 12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5162 e pdf nº 2024215300104. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.909,86. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-04-08abril4202521530160007720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8575.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - d.e.a. . tiago"secretaria de estado da educacao2025652025-04-29abril4202524010650000720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8387.2431ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3271. 02/2025.samma servicos ltda202522025-04-28abril4202530520020002620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 110222.383ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. boleto nº 40038-3. valor líquido. referência 05/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025392025-04-30abril4202530010390000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 339.081processo 202500010010592.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog: 107143 . pdf: 2025285000780. daof: 1043. sislog: 107143 . ordem de fornecimento nº 56/2025/ses/cmac-spj-14107 a-rosuvastatina cálcica + ezetimiba, (10 + 10) mg com rev . 41045:......................339,08sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-04-23abril4202528501630004120252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 27650.0014pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 9097/2025/economia (evento sei 72602351) e relação dos vencedores abaixo: . nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$) . 1.831.723-juann francis lima.................r$ 500,00.........r$ 350,00 2.617.775-eliany alvarenga de araujo.........r$ 500,00.........r$ 350,00 461.301-leandro pereira cirino...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 1.518.779-isahac batista cordeiro estolano...r$ 10.000,00......r$ 7.000,00 2.795.282-nelania carvalho resende de moura..r$ 5.000,00.......r$ 3.500,00 2.434.171-gilton sousa santos................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 1.222.933-glalber luiz da rocha ferreira.....r$ 1.000,00.......r$ 700,00 2.640.710-aline lima gomes...................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 1.174.654-carolina de oliveira abrao.........r$ 500,00.........r$ 350,00 166.300-afra nunes rodrigues.................r$ 500,00.........r$ 350,00 290.023-lucas tavares silva..................r$ 500,00.........r$ 350,00 1.871.247-juliana teixeira...................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 3.046.644-laiany fagundes carneiro...........r$ 500,00.........r$ 350,00 1.927.052-sheila martins da silva pinheiro...r$ 500,00.........r$ 350,00 1.028.301-ariane sanches bueno...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 72.006-bruno teixeira baptista...............r$ 500,00.........r$ 350,00 2.702.714-marcos de sousa barreto............r$ 500,00.........r$ 350,00 964.876-vinicius rodrigues de faria..........r$ 500,00.........r$ 350,00 1.848.629-simone adelino da silva............r$ 500,00.........r$ 350,00 650.907-marcio alves gomes...................r$ 500,00.........r$ 350,00 3.204.385-elvis batista de morais............r$ 500,00.........r$ 350,00 774.671-alcione oliveira santos..............r$ 500,00.........r$ 350,00 1.484.406-jaciara paes leme de sene..........r$ 500,00.........r$ 350,00 1.221.434-jonathan stwart bessa..............r$ 500,00.........r$ 350,00 3.165.739-rafael tavares de amorim...........r$ 500,00.........r$ 350,00 2.535.287-heryk hiroak cordeiro yakushiji....r$ 500,00.........r$ 350,00 3.257.129-sidnei aparecido gomes.............r$ 500,00.........r$ 350,00 2.115.704-larissa camarcio barbosa...........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 3.524.210-rhuan gustavo luna de carvalho.....r$ 500,00.........r$ 350,00 1.959.799-joao bosco figueiredo..............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 805.965-chrishtian jesus de belem pereira....r$ 500,00.........r$ 350,00 2.514.329-gleicieny rezende nascimento.......r$ 500,00.........r$ 350,00 396.186-edson moreira e sousa................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 2.538.443-rogerio silva de almeida...........r$ 500,00.........r$ 350,00 1.375.463-paulo vinicius silva...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 2.403.887-tiago alves marra..................r$ 500,00.........r$ 350,00 2.030.239-andre mitsutoshi maeda.............r$ 500,00.........r$ 350,00 3.344.365-luciana martins naves..............r$ 500,00.........r$ 350,00 3.565.450-helideraldo ramos de almeida.......r$ 500,00.........r$ 350,00 1.430.620-afrania yumi watanabe..............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-04-08abril4202517010140008720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1333.311destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 7934 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 33904103 ordinario desconto funcam / consignações r$ 1.333,31agencia brasil central202532025-04-28abril4202512610030001020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 14959.414pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - abril/2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-04-28abril4202512010010000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação50.565.317/0001-43 4364131.623gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. . custeio. vigência:08/11/2024 a 15/07/2026. rd 432 (67250066). . pdf:2024285005377. daof:454/2850. rd 432 (67250066). . obs.: empenho ref. a abril a junho/2025. .................................. repasse do custeio maio 2025 conforme sol.liq.pgto sei 73603119associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-30abril4202528500660011120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 992.881processo: 202516448040701 . daof 217/2906 . folha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos. lançamento..........................................valor instituto de prev. - prefeituras/estados - empregado - rra (i.p. ap.goiânia)..................r$ 992,88 . total...............................................r$ 992,88 (pagamento via boleto) . rmbinstituto de previdencia de aparecida de goiania202512025-04-28abril4202529060010015820252906diretoria-geral de policia penal07.481.455/0001-15 41006.2092despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [4] total do fornecedor: r$ 41.006,20 ocd - honorários periciais - beneficiário da justiça gratuita - 30 guias - total r$ 41.006,20 - emp 2024.1704.18.18 - cmdf 208 - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-03abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025daniele rosa da silva2025152025-04-24abril4202531610150146420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.107.811-** 1316.878refere-se ao pagamento do irrf: 202500025021990 nfag 27165 r$ 36 (rádio sucesso 98,5 itumbiara nfvc 2067 r$ ) 202500025021990 nfag 26937 r$ 288 (site mais conteúdo nfvc 489 r$ ) 202500025021990 nfag 26953 r$ 77,76 (site o hoje nfvc 11239 r$ ) 202500025021990 nfag 27206 r$ 108 (site diário de aparecida nfvc 2810 r$ ) 202500025021990 nfag 27058 r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com nfvc 161 r$ ) 202500025021990 nfag 27196 r$ 32,56 (cbn goiânia 97,1 nfvc 20821 r$ 173,64) 202500025021990 nfag 27135 r$ 21,6 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 21367 r$ 115,2) 202500025021990 nfag 27129 r$ 28,8 (rádio sul goiana nfvc 288 r$ ) 202500025021990 nfag 27130 r$ 28,8 (rádio aliança nfvc 511 r$ ) 202500025021990 nfag 27186 r$ 59,64 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 21374 r$ 318,07) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-04-15abril4202529610300000120252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 27058.651pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.controladoria-geral do estado202512025-04-29abril4202515010010007320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 8198.5614202300025030357 refere-se ao pagamento do irrf:nfs 3338 ref 02/2025 r$ 1.000 ,59, 3339 ref 02/2025 r$ 568,60, 3340 ref 02/2025 r$ 147,69, 3341 ref 02/20 25 r$ 147,69, 3345 ref 02/2025 r$ 716,29, 3346 ref 02/2025 r$ 284,30, 3347 ref 02/2025 r$ 284,30 , 3348 ref 02/2025 r$ 147,69, 3352 ref 03/2025 r$ 553,83, 3353 ref 03/2025 r$ 553,83,3354 ref 03/2025 r$ 553,83, 3355 ref 03/2025 r$ 553,83,3356 ref 03/2025 r$ 553,83, 3358 ref 03/2025 r$ 1.066,13 e 3359 ref 03/2025 r$ 1.066,13. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8office seguranca ltda epp2025132025-04-29abril4202529610130014120252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 48877.048pdf 2023290600174 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca ndos. . nf.................ref................valor 4597...............03/25..........34.968,20 4603...............04/25..........13.908,84 total.............................48.877,04 . rmbsuporte comercial atacadista ltda202572025-04-15abril4202529060070012820252906diretoria-geral de policia penal10.907.265/0001-21 8075.8050uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.29.30.31.44/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 496329.521valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100941, sei 202500036003446, nf nº 22779 parte líquida.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-04-08abril4202543610860000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 6892.973pagamento do líquido da nf 6301 emitida em 01/04/2025, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 12.226,06). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-04-10abril4202540010060012520254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 1804.271pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo adicional férias - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 1.804,27.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010009520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5146.899pagamento que se faz à empresa goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de outubro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 69 e pdf 2024215300058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 5.146,89. . processo de pagamento 202400017021647. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-04-30abril4202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 28265.353contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do boleto nº 7883350, ref. 03/2025 conforme descrito abaixo: . r$ 28.960,40 bruto r$ 695,05 irrf r$ 28.265,35 líquidoredemob consorcio202552025-04-07abril4202529040050000520252904polícia civil10.636.142/0001-01 1834.361pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de março/2025.caixa economica federal - cef202512025-04-16abril4202543010010007120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.360.305/0001-04 55800.001pdf 2025290100062 diárias 7.125- m.p. cjmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-04-23abril4202529010070012520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025veronise francisca dos santos lima reboucas2025152025-04-23abril4202531610150144620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.489.661-** 3358794.341valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. contrib prev ...........3.358.794,34fundo financeiro dos militares202542025-04-29abril4202518810040004020251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 3.425contrato telefonia fixa pagamento imposto de renda referente fatura 18152534 - serviços prestados mês de abril/2025.oi s a - em recuperacao judicial202562025-04-29abril4202532620060004220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater76.535.764/0001-43 71.555o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/2023-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. conforme a nf 9210 emitida em 04/12/2024, referente a dezembro de 2024. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-04-15abril4202433620070016620243362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 17049.781portaria 6807/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go (sei nº 53585969), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho – goiás. . piso de enfermagem - portaria 6807/2025. . pdf:2025285001252. daof:1498/2850. rd 109 (73021265). ................................ parcela de março do pne conforme requisição de despesa 109 (73021265)hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-04-29abril4202528500700009420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0028-92 16701.561202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. . 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. . serviço de manutenção preventiva . pdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426) . pagamento conforme despacho 244 (73021475) . nota fiscal nº 788/fev/25 . total líquido a pagar: r$ 16.701,56 . .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-04-11abril4202528500100013020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 120.003nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.amp net ltda202562025-04-28abril4202540910060002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.638.969/0001-50 2211.923pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º t. a. do contrato n.º 23 /2 021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da m ata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5142 e pdf 2024215300110. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.211,92. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-04-08abril4202521530610000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 206729.8064pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0167 nf 27157 r$ 7235,2 (nf 693 rádio brahma fm ); nf 27223 r$ 5656,8 (nf 429 programa nerildo e nerivan ); nf 27299 r$ 18856 (nf 233 tv sucesso de rio verde ); nf 27297 r$ 31654 (nf 1233 tv atual ); nf 27273 r$ 5656,8 (nf 18852 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 27274 r$ 3771,2 (nf 72 população ativa df go ); nf 27295 r$ 9428 (nf 3279 tv ufg ); nf 27294 r$ 13902 (nf 348 jornal diário central ); nf 27310 r$ 3299,8 (nf 263 jornal o despertar ); nf 27300 r$ 9044 (nf 20886 rádio araguaia ltda ); nf 27388 r$ 3771,2 (nf 1165 site jornal populacional ); nf 27387 r$ 5656,8 (nf 1219 site portal da bola ); nf 27386 r$ 18856 (nf 2095 televisão tv sucesso jataí ); nf 27384 r$ 37712 (nf 317 tv sucesso band goiás ); nf 27385 r$ 18088 (nf 21578 televisão tv serra dourada ); nf 27230 r$ 14142 (nf 1828 rádio interativa ).logos propaganda ltda2025112025-04-23abril4202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 27792.542valor para pagamento do irrf da 20ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100719, processo de pagamento sei nº 202500036003470, nf nº 22778.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-04-09abril4202543610860000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 34075.924gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . pdf:2024285000365. daof:435/2850. rd 41 (56448088). ........................................ repasse de residencia médica fevereiro 2025 sei (73114830)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-04-16abril4202528500660011820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 15805.461-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 04/2025 - descon tos - irrf (apropriação de despesa). smm *estado de goias202522025-04-29abril4202517040020005020251704encargos especiais01.409.580/0001-38 3276.852pagamento a favor do instituto avalia de inovação em avaliação e seleção, nota fiscal n°227/abril/2025 referente serviços relativos a concurso público, processo seletivo ou seleção interna, conforme ordens de serviço nº 09 e 10/2025 e contrato n.° 02/2024. 2024180100644 ipo.instituto avalia de inovação em avaliação e seleção202522025-04-29abril4202518010020000120251801gabinete do secretário de estado da administração40.417.695/0001-26 17089258.004transporte prefeituras - abril 2025 . conforme: - despacho nº 1130/2025/seduc/coordastec-16768 (73299424) - portaria: 2077 (73188234) - sequencial caixa: 15855 (73255990) - sequencial bb: 15856 (73268764) . allsecretaria de estado da educacao2025822025-04-22abril4202524010820000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23404178.651valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025. pensionistas militar ...............23.404.178,65goias previdencia - goiasprev202532025-04-29abril4202518810030002820251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1615008.481valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010014620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3.004pdf: 2024290600197 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir. . nota fiscal........ref..........valor 2725971............01/25.........3,00 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-11abril4202529060070002320252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 121.787pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de março/2025. nf 6034 – no valor de r$ 19,21 (valor total da nf r$ 8.875,68) nf 6036 – no valor de r$ 33,59 (valor total da nf r$ 15.515,79) nf 6038 – no valor de r$ 68,98 (valor total da nf r$ 31.864,21) processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-08abril4202540010060009020254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 52593.025pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, conforme solipa 10 - sei 73482059.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-24abril4202540620350000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13000.001pagamento referente ao 23° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - investimento - tesouro, do mês de março/2025 no período de 01/07/2024 a 30/06/2025. pdf 2024180200014organizacao das voluntarias de goias - o v g2025132025-04-24abril4202518020130000120251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 6820.2537upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 162.022prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral)serviços. nf 501040 iss sv 03/25.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202582025-04-16abril4202532620080001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 814.895pagamento da nota fiscal 6381 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj: 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de março/2025, contrato 071/2022 (70371599), 2º t.a. (62490058), vigência 15/07/2025. relatório nº 551/2025 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.alttec elevadores ltda - epp202562025-04-16abril4202543620060004420254362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 9409.986líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 840/2025-gear de 10/04/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-04-16abril4202517040040001020251704encargos especiais90.400.888/0001-42 14938.681pagamento da despesa com diárias no país no segundo trimestre de 2025, conforme cota disponibilizada, portaria nº 071/2025. empenho referente à pdf nº 2024140100058procuradoria geral do estado202562025-04-07abril4202514010060008720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1555470.353ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. fatura equatorial referente ao mês de março 2025. . 0020001 03/2025 30/04/2025 r$*****181.009,21 - fatura: 1000629304279/0020001 0020002 03/2025 30/04/2025 r$*****921.609,33 - fatura: 1000629304461/0020002 0067967 03/2025 30/04/2025 r$******77.359,75 - fatura: 1000629304596/0067967 0020004 03/2025 28/04/2025 r$*****375.492,06 - fatura: 2025031527986/0020004equatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-04-16abril4202530010290000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 109336.656gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041). . repasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - fev/25 (72386696) – custeio………………………...r$ 109.336,65fundacao universitaria evangelica2025662025-04-16abril4202528500660012220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 271.476sei 202500031002817, art nº - 1020250102815, boleto nº 28320690125100314, referente a fiscalização do - serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização em uruana-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 663/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-04-16abril4202543620060010220254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1960.802recolhimento do ir da empresa s o s sul resgate - comércio e serviços de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0004-09, no valor de r$ 1.960,80 (um mil, novecentos e sessenta reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 000.436 (sei 72562815). referente à aquisição de 01 (um) conjunto desencarcerador completo, para a unidade na cidade de bela vista - 25ª cibm / cbmgo, conforme arp nº 013/421/2024. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1544, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2024190100666.s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me202522025-04-07abril4202419010020001520241901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.928.511/0004-09 3952.108sei nº 202511129001420 contribuição previdenciária referente a rpv paga ao inativo do rpps, paulo roberto rodrigues de sousa. contribuição previdenciária ............. r$ 3.952,10 crgfundo financeiro do rpps2025212025-04-16abril4202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2861.346pdf: 2024295000095 73-04/25 iss cjms g barros engenharia2025222025-04-22abril4202429500220000120242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.410.575/0001-20 351.095pdf 2024160100061 processo 202400005023269 pagamentos referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952, conforme dados á saber: - nf 866, emissão 09/04/25, atesto 10/04/25, ref. 03/2025, valor 351,09 - issqnecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-04-14abril4202516010070011920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 271.803pagamento líquido parcial conforme recibo do mês de março/2025 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2023180100082. lvcjose antonio da silva junior202572025-04-10abril4202518010070008720251801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 50452.6624pagamento de rpv a pensionistas do rpps. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. valor líquido ............... r$ 50.452,66 crgfundo financeiro do rpps2025202025-04-22abril4202518800200000220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 512.042pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da i nfraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme of ício eletrônico nº10970607.pdf 2025430100005.imprensa nacional202562025-04-14abril4202543010060000520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.196.645/0001-00 1023.693retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf84-85-86 . ...processo pagamento 202100006079775 ...pdf................2025240100360 . auréliowe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-04-22abril4202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 1932.653pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – ca ldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6482 e pdf 2024215300091. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.932,65. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.real jg facilities s a2025612025-04-08abril4202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 150980.049pagamento liquido de nota fiscal 259 da contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/seduc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referência, &#8203;requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747. . pdf-2024240102055 . hospedagem: auditório para 300 pessoas: salas: locação de espaço físico sala de coordenação: locação de espaço físico tipo equipamentos: kit multimídia alimentação: (almoço e jantar) coffee break: água mineral: garrafa de café: apoio administrativo apoio - proceder com a organização do ambiente, arranjos de flores naturais para mesa lateral . nota fiscal......valor bruto......valor issqn......valor liquido 259.............r$ r$ 158.926,36....r$ 7.946,32.....r$ 150.980,04 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025942025-04-10abril4202424010940001420242401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 758.708recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 758,70 (setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 791305 (sei 72729411). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-04-14abril4202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 2444.696pagamento irrf planilhas agropecuario e tratorista - prorrogação de vigência do contrato 027/2023 por mais um período de 12 (doze) meses para a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. vigência do dia 05/05/2024 até 04/05/2025. - dare irrf g9 agropecuário 03.2025 (73153052) - dare irrf g9 tratorista 03.2025 (73153154) - despacho 588 (73153678) - planilha _de_calculo_março_de_2025_tratorista (73087636) - planilha _de_calculo_março_de_2025_agropecuário (1) (73087642)g9 facilities ltda202582025-04-14abril4202540620080012420254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 67.013contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de goianira-go.wgo multimidia ltda202562025-04-10abril4202540910060000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 10.342pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de 2 0 a 28/02/2025, conforme às nota fiscal de serviço nº 03635467 emitidas em 0 2/03/2025......... devidamente atestado pelo gestor.centro de integracao empresa escola - ciee2025112025-04-10abril4202512610110006120251261agência brasil central - abc61.600.839/0009-02 117.946ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nf - 3213 irrf. referência 03/2025.art car veiculos ltda202522025-04-10abril4202530520020002520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 300000.001emenda parlamentar impositiva número: 1025 município: turvelândia deputado: karlos cabral objeto da emenda: a definir - outras despesas correntes epi 1025 04/2025prefeitura municipal de turvelandia2025162025-04-10abril4202519010160001120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.107.657/0001-83 14992.471aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1113valdivino bernardes pinto2025112025-04-30abril4202532010110047020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.388.091-** 0.001pagamento referente à pdf nº 2025186300034 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 1.800,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de 2025 - gerência de tecnologia - fora do estado. total selecionado: r$ 1.800,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280002720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2885.002pdf 2025290600025 processo 202516448010596 daof 102/2906 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª coordenação regional prisional, exercício 2025. materiais de construção se faz necessário para a realização de reparos, manutenção e conservação da nova sede do posto avançado de monitoramento da 5ª crp&#8203;. tal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 5ª coordenação regional prisional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-04-02abril4202529060070008920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1047.336pdf 2024295200041 10719 - 03/25 ir cjmgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-04-30abril4202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 1885.6882recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo: . nf 181 data de emissão: 07/04/2025 referência: mar/25 atesto: 11/04/2025 valor total da nota: r$ 157.140,00 irrf: r$ 1.885,68 ......tsavo industria textil ltda2025482025-04-22abril4202524010480000320252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 735.069valor destinado a cobrir despesa da 15ª medição do contrato nº 103/2022 - goinfra, referente a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, lotados na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de março/2025, pdf nº 2024436101355, processo de pagamento sei nº 202500036005610 nf 6194 liquidopopmed medicina e saude - eireli202562025-04-23abril4202543610060009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 38069.811pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo as consignações (bancos) - descontos (estatutários) no valor de r$38.069,81goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-04-29abril4202542610010009720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2629.171nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.alex schweigert pinheiro cleto202512025-04-29abril4202540910010016220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.372.098-** 178.163. proc 202500010004070- efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de d iversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde..p regão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04 . vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . nota fiscal..........valor n.f.41...............178,16 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-04-01abril4202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 5895.382aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 614. nf. 25135470adriel domingos de souza rezende2025112025-04-07abril4202532010110071420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.722.871-** 1251.563202000025027245 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de sao luiz do norte r$ 1.251,56.geomildes inacio da silva2025152025-04-07abril4202529610150011820252961departamento estadual de trânsito - detran***.957.301-** 345991.841folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, inss (empregado).instituto nacional do seguro social202512025-04-14abril4202529040010007920252904polícia civil29.979.036/0001-40 2000.0097bpm mapenhafundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-08abril4202529540010000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 150.9252pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 481-9, ag.: 1308-0 cnpj: 14.332.400/0001-09 contr.previd/03/2025 barra do garcas.....................150,92fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 274.1447pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco bradesco 237, c.c.: 622334-6, ag.: 2094-0 cnpj:04.285.610/0001-30 contr.previd/03/2025 agua fria de goias.....................274,14fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 121552.441pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. pensionista da folha de pessoal do mês de abril de 2025. iprfestado de goias202592025-04-28abril4202518800090004620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 111.334pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de março/2025, conforme boleto 7894576 emitido em 03/04/2025 devidamente atestadaredemob consorcio202552025-04-08abril4202512610050000620251261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 42500.001. pdf 2023170100251 . ordem de pagamento, conforme nota fiscal nº78323,do contrato nº 029/2023/economia, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento de metodologia para estimativa de valores de referência de imóveis urbanos e rurais, bem como a aplicação desta metodologia para a criação de tabela com preços de referência para todos os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, o que servirá de referência para os valores a serem utilizados pela administração tributária e auxiliará o contribuinte no momento de preenchimento da declaração do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos itcd. . jer .fundacao instituto de pesquisas economicas - fipe202552025-04-08abril4202517010050000120251701gabinete do secretário de estado da economia43.942.358/0001-46 1115.217pdf 2024160100063 processo 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profission ais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instala ção de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 30492, emissão: 01/04/2025, atestado: 02/04/2025, referência: março/2025, valor: r$ 1.115,21 líquidoadvance system elevadores ltda me202572025-04-08abril4202516010070012120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 52140.313contrato nº 215/2019 (sei nº 7268920), de fornecimento de energia elétrica padrão a agrupamento 63214. pagamento da fatura nº 629304597 ref. 03/2025, conforme segue: . r$ 53.283,65 bruto r$ 1.143,34 irrf r$ 52.140,31 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-04-25abril4202529040070012320252904polícia civil01.543.032/0001-04 34976.2810despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual. obs: quitar guias judiciais id nº 40125200012504246 e 50000000752504249.tribunal de justica do estado de goias2025172025-04-25abril4202517040170003420251704encargos especiais02.292.266/0001-80 23152.3110retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 48 – pirenópolis data de emissão: 07/04/2025 referência: março de 2024 atesto: 09/04/2025 valor total da nota: r$ 578.807,79 issqn: r$ 23.152,31 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-04-23abril4202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 1634.881descontos com o banco sicoob juriscredcelg folha de inativos abril/2025 - alego processo alego 2025001047cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda202532025-04-25abril4202518800030011720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps09.552.111/0001-85 205.333recolhimento do issqn da empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom, cnpj: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 205,33 (duzentos e cinco reais e tr inta e três centavos), conforme notas fiscais nº 502 (sei 73371726- r$ 95,33 ) e nº 529 (sei 73371991 - r$ 110,00). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025302025-04-25abril4202529030300000120252903corpo de bombeiros militar10.268.439/0001-53 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025luiz gustavo medeiros de lima2025152025-04-23abril4202531610150143420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.561-** 3.696pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: etanol comum, referente ao mês de março de 2025, no valor de r$ 1.468,83, deduzido 0,24 por cento de irrf (base de cálculo r$ 1.535,90), no valor de r$ 3,69, conforme nfs-e nº 2418003. (pdf 2024426100050).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-04-25abril4202542610060000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 482.241pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025. -adic.insalubridade..........482,24secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010012820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 184.754pagamento da parcial da fatura 487269415. **************************************************************************** despesa para custear execução do contrato n.º 47/2022 - pm (000036224131), em favor da empresa algar telecom s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo.algar telecom s a202572025-04-07abril4202529020070006020252902polícia militar71.208.516/0001-74 12830.541folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025: 3.1.90.11.19 - ordinario – próprio – desconto – consignação – pensão alimentícia – 104/4204/06000711453 600003 pensao alimenticia 1.290,30 600005 pensão alimenticia – liqu. s/adiconal de férias 11.540,24 soma 12.830,54secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-28abril4202532010020008820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 41187.421solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-04-29abril4202519010010008420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 7827.561. ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, erika dantas dias de jesus, cpf n.º 006.844.011-18 , servidor ( a) cedido (a) da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. . março/2025: r$ 7.827,56 .universidade federal de goias202552025-04-29abril4202528500050024420252850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 9855.302. portaria 3229/2022 . proc 202500010001696-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: pqavs - portaria 3229/2022 . pdf 2025285000533. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 164................r$ 9.855,30 .doranice distribuidora ltda20251742025-04-09abril4202528501740001420252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 235.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-04-29abril4202533620060001520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 207205.588pagamento do líquido referente ao mês de março/2025, conforme notas fiscais n° 721 a 766, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-04-29abril4202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 280.001pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025. -exerc.anterior - rra...........280,00secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-04-29abril4202530010010015120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 797.398pagamento do liquido referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de março de 2025.redemob consorcio202552025-04-01abril4202513010050000220251301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 88827.501contratação sislog n.º 108863, referente ao processo sei n.º 202400005031505 objetivando a aquisição de insumos para curso de aperfeiçoamento de músicos militares da polícia militar do estado de goiás, com recurso oriundo de emenda parlamentar n.º 446, do dep. coronel adailton, ddo 7089 e rdf 3012. contratante: polícia militar goiás, cnpj 01.409.671/0001-73, end. av. contorno, n° 879, setor central, goiânia-go cep 74.445-070 representante comandante-geral da pmgo, sr. marcelo granja - coronel pm. contratada: via sinfônica instrumentos musicais ltda, cnpj 23.614.351/0001-98, end.r. santa catrina, 26/40, salas 305, 306, 328, 329 com av. cd. f matarazzo, são caetano do sul-sp. representante: thiago cochito boffo - sócio - administrado. item 001 - quant. 22 caixa - código 5269 - cx palheta clarineta; item 003 - quant. 24 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone alto; item 005 - quant. 22 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone tenor; item 007 - quant. 02 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone barítone; item 009 - quant. 75 frasco - código 5269 - óleo de pisto; item 011 - quant. 7 frasco - código 5269 - óleo para rotor; item 013 - quant. 30 frasco - código 5269 - óleo para tronbone; item 015 - quant. 81 frasco - código 5269 - lubrificante de valvulas/bombas; item 017 - quant. 15 unid. - código 5270 - talabarte simples de 2 ganchos; item 019 - quant. 22 unid. - código 5270 - pele de bumbo 22pol; item 021 - quant. 15 unid. - código 5270 - pele batedeira 14pol; item 023 - quant. 15 unid. - código 5270 - pele resposta para caixa de guerra; item 025 - quant. 7 unid. - código 5270 - esteira para caixa; item 027 - quant. 15 pares - código 5270 - par de baquetas para caixa; item 029 - quant. 15 pares - código 5270 - baqueta para bumbo; item 031 - quant. 11 unid. - código 5270 - alça para prato de choque; item 033 - quant. 2 unid. - código 5268 - encordoamento para violão; item 035 - quant. 2 unid. - código 5268 - encordoamento para guitarra; item 037 - quant. 2 unid. - código 5268 - encordoamento para baixo elétrico 5 cordas; item 002 - quant. 8 caixa - código 5269 - cx palheta clarineta; item 004 - quant. 9 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone alto; item 006 - quant. 8 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone tenor; item 008 - quant. 1 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone barítone; item 010 - quant. 25 frasco - código 5269 - óleo de pisto; item 012 - quant. 3 frasco - código 5269 - óleo para rotor; item 014 - quant. 10 frasco - código 5269 - kit lubrificante; item 016 - quant. 28 frasco - código 5269 - lubrificante de valvulas/bombas; item 018 - quant. 5 unid - código 5270 - talabarte simples de 2 ganchos; item 020 - quant. 8 unid - código 5270 - pele de bumbo; item 022 - quant. 5 unid. - código 5270 - pele batedeira 14pol; item 024 - quant. 5 unid. - código 5270 - pele resposta para caixa de guerra; item 026 - quant. 3 unid. - código 5270 - esteira para caixa; item 028 - quant. 5 pares - código 5270 - par de baquetas para caixa; item 030 - quant. 5 pares - código 5270 - baqueta para bumbo; item 032 - quant. 4 unid. - código 5270 - alça para prato de choque; item 034 - quant. 1 unid. - código 5268 - encordoamento para violão; item 036 - quant. 1 unid. - código 5268 - encordoamento para guitarra; item 038 - quant. 1 unid. - código 5268 - encordoamento para baixo elétrico 5 cordas; local de entrega: o objeto contratado deverá ser entregue, em horário comercial, na sede do corpo musical da polícia militar do estado de goiás, situado no comando da academia de polícia militar do estado de goiás, localizado na r. 252, n. 21, st. leste universitário, goiânia-go. tel (62) 3201-1604, devendo a contratada entrar em contato com o corpo musical da polícia militar do estado de goiás- cmus para agendar a data e o horário em que será realizada a entrega do objeto. nota fiscal: o fornecedor deverá apresentar para pagamento, a nota fiscal/fatura correspondenvia sinfônica instrumentos musicais ltda202512025-04-30abril4202429010010001320242901gabinete do secretário da segurança pública23.614.351/0001-98 37235.115pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2387883, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, valor 37.235,11 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-04-23abril4202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 5343.963contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a deam-anápolis. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 5.920,88 bruto r$ 576,92 irrf r$ 5.343,96 líquidoolavo pericles ferreira da silva202572025-04-29abril4202529040070007720252904polícia civil***.601.682-** 9964192.664ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de serviços de entidade qualificada em formação técnico-profissional, para jovens aprendizes, nos termos do decreto nº 8.401/2015, com a finalidade de inclusão social "programa aprendiz do futuro - paf", em conformidade com o termo de ajustamento de gestão - tag, ajustado entre o tribunal de contas do estado de goiás/tce-go e a secretaria de estado de desenvolvimento social/seds. valor líquido da nota fiscal nº 96721. referência: abril/2025.rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025352025-04-30abril4202530010350000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 1070.084. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025: . jurisdicionados: raphael rodrigues serviço de recuperação / edna tiago de ar aujo . proc 5287057362.013.8.09.0056..conta: 2535 / 040 / 01921544-8 . valor..................r$ 1.070.08 .secretaria de estado da saude202552025-04-29abril4202528500050020320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 240000.004processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde r eferente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adoles centes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari ( sei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (7049 3524). - fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari ( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025( 71516103). . pdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103). . pagamento contrapartida socioeducativa/abril/25.............r$240.000,00 . municipios.........................valor anapolis...........................r$15.000,00 cidade ocidental...................r$10.000,00 inhumas............................r$10.000,00 itaberaí...........................r$7.000,00 itumbiara..........................r$15.000,00 jaraguá............................r$7.000,00 jataí..............................r$15.000,00 mineiros...........................r$10.000,00 morrinhos..........................r$10.000,00 porangatu..........................r$7.000,00 rio verde..........................r$15.000,00 santa helena.......................r$7.000,00 uruaçu.............................r$7.000,00 goianésia..........................r$10.000,00 aguas lindas.......................r$15.000,00 cristalina.........................r$10.000,00 novo gama..........................r$15.000,00 sto antonio do descoberto..........r$10.000,00 valparaíso.........................r$15.000,00 luziania...........................r$15.000,00 planaltina.........................r$15.000,00 . total a pagar (abril 2025):........r$240.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-04-04abril4202528500440000920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 665.6068pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 710700-3, ag.:1253 cnpj:05.499.749/0001-49 contr.previd/03/2025 palmeiras de goias.....................665,60fundo financeiro do rpps2025172025-04-30abril4202518800170000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 20403.891solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de abril - 2025secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-04-29abril4202519010010008820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 370.731- pagamento da folha dos inativos pensionista especiais, referente a 04 / 20 25...- descontos - judiciais -....vera / roberto - processo sei 2023.0000.50 1 1.202....-obs:o valor desta deverá ser depositado em conta judicial viculada ao juiz do tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, conforme processo n º0001123-33.2014.5.10.0812, em desfavor de vera cecilia da silva pinto ...19 º deposito -..smmsecretaria de estado da economia202522025-04-29abril4202517040020005320251704encargos especiais01.409.655/0001-80 58.425dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra tação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci onais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100238 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6790/2025 data de emissão: 19/03/2025 - referência: hospedagem: metropolitan hotel by atlantica 13 a 14/03/2025 - valor total r$ 757,90 - valor tarifa r$ 715,00 ** irrf r$ 34,32 .. - fatura 6796/2025 data de emissão: 17/03/2025 - referência: hospedagem: grand mercure brasilia eixo 23 a 24/02/2025 - valor total r$ 532,30 - valor tarifa r$ 502,17 ** irrf r$ 24,10 ..fox turismo viagens e cambio ltda202592025-04-07abril4202524010090002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 287.134- pdf nº 2020170100211 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - março/2025...........r$ 287,13 . dvs .delma martins costa teixeira2025142025-04-01abril4202517010140031620251701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 1386.001processo sei 202500010021466 - lna . ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 19725/2025/ses (sei 72257028). paciente lúcia maria da silva miranda. . pdf: 2025285001133. daof: 252/2850. . dados do responsável pelo recebimento do benefício: nome: lúcia maria da silva miranda cpf: 729.539.341-20 . total a pagar:...r$1.386,00 .lucia maria da silva miranda2025862025-04-08abril4202528500860009520252850fundo estadual de saúde - fes***.539.341-** 3830.321auxílio creche – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202552025-04-29abril4202543620050000820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1749.941contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-04-29abril4202543620030004320254362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43 2485.723contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis em atendimento aos colaboradores da empresa e aos eventos que serão realizados de interesse da companhia, competência mês março/2025 conforme nf-e nº 218.2r alimentos ltda202572025-04-07abril4202540910070003420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom51.283.435/0001-21 2725.093valor destinado a cobrir despesas do iss da 23ª medição, do contrato nº34/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2024, pdf 20244, processo sei nº 202500036001235, nf-1500-issrs engenharia ltda2025852025-04-04abril4202543610850000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 16096.131despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591) - anuênios.metrobus transporte coletivo s a202512025-04-28abril4202540930010012820254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 7338.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - prevcom - patronal . alciomar"plano goias seguro202542025-04-28abril4202524010040016120252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 7613.401pdf: 2024290600200 . nome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp objeto: fornecimento de combustível para frota. diesel s10. valor liquido. . nota fiscal........ref...........valor 2678905............12/24......7.613,40 . rmbprime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202572025-04-24abril4202529060070020420252906diretoria-geral de policia penal05.340.639/0001-30 2986.803contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a d p-goianira. pagamento ref. 03/2025 conforme segue: . r$ 3.000,00 bruto r$ 13,20 irrf r$ 2.986,80 líquidorony carlos da silva202572025-04-28abril4202529040070006320252904polícia civil***.760.001-** 90209.071ressarcimento à secretaria de estado da educação do tocantins, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões de servidores, cedidos ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.secretaria de estado da educa ao202542025-04-29abril4202524010040020520252401gabinete do secretário de estado da educação25.053.083/0001-08 5413.026valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss retido para o municípi o de goiânia da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à exe cução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao perí odo de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100274, processo sei nº 202500 036004240 nf 2201 issprodec - consultoria p decisao s c ltda202562025-04-24abril4202543610060006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a abril de 2025.keyla antonia batista de miranda souza2025152025-04-24abril4202531610150171320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.126.321-** 26616.706pdf 2024290100081 21876 - 03/25 liq cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-04-01abril4202529010120000320252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 23755.57109despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 16 guias.tribunal de justica do estado de goias2025182025-04-16abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 750.0014upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.13/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-04-09abril4202540620080008020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7032.706pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 30/03/25, valor de 7.032,70. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 2833. observação: conforme decisão judicial.( processo nº 0008535-62.2017.8.26.0602), onde penhora sobre 30 por cento dos pagamentos da agr devidos à empresa s.nolli comércio e serviços eireli. processo nº 202300029005957. total selecionado : r$ 7.032,70.s nolli comercio e servicos ltda - me202582025-04-23abril4202518630080007520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.rayanne maciel fernandes cavalcante2025152025-04-23abril4202531610150139820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.480.811-** 1.378irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000993.banco do brasil s a202512025-04-02abril4202517020010001620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 399.603nota de empenho para a contratação de links em atendimento ao contrato da emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.sette telecom ltda202572025-04-14abril4202540910070003120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.041.618/0001-89 6345.087pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge. contratação por dispensa de licitação nº 02/2023 empenho referente à pdf nº 2024145100087 nota fiscal 47 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025112025-04-14abril4202514510110000120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 8900.0037ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-04-07abril4202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12252.375pagamento de irrf da 29ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/02/2025 à 28/02/2025, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10796, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. pdf 2024436100108 - processo sei 202500036004274g4f solucoes corporativas ltda2025102025-04-14abril4202543610100000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a julho/2026. refere-se ao mês de abril/2025.nicole sousa borges2025152025-04-24abril4202531610150113420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.161-** 7772.06220pagamento do líquido do processo 202417697000353: - lote: 2024/1198 nf 26978 r$ 2828,4 (nf 1220 rádio 104 fm niquelândia ); nf 26998 r$ 2115,26 (nf 3278 rádio universitária de goiânia ); nf 26979 r$ 2828,4 (nf 1215 rádio 104 fm niquelândia ).logos propaganda ltda202592025-04-01abril4202412010090000120241201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 211.396irrf nf° 5634 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-04-15abril4202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 1017.295inss nf° 51 - referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3c (parcela 02), sub-etapa 3d (parcela 02) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2025 a 13/03/2025 , conforme contrato nº 24/2024 (72035714) e relatório nº 406 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002121.construtora mabel ltda2025182025-04-15abril4202543620180006520254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 33954.674. pagamento da portaria nº 125/2025-secti(72895037)-pronatec-mulheres mil: concessão de bolsa para 26 profissionais ref. mar/25, discriminados nas planlhas sei 72429779 e 73023985. pdf 2025310100008. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-04-15abril4202531010680000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 14700.005pagamento nf 24969622 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2365delmiro da cunha magano2025112025-04-11abril4202532010110031220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.959.311-** 43420.005refere-se ao pagamento da ajuda de custo dos examinadores credenciados de 16/03/2025 a 31/03,conforme planilha em anexo(72879561) -autorizado despacho nº 970/2025/gab (73220497). processo: 202500025010945 adeilson domingos cavalcante r$ 230,00 adelia maria aparecida moraes r$ 690,00 adriana dos santos r$ 1.220,00 agnaldo jose de souza r$ 1.560,00 alan cruz fonte barros r$ 1.380,00 aleandro muniz r$ 2.040,00 angela maria garcia de jesus r$ 0,00 angelita camilo de souza r$ 1.000,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 460,00 arilson jose de alvarenga r$ 220,00 benicio rodrigues batista junior r$ 0,00 bruna areba simao r$ 0,00 carlo alves de alencar peixoto r$ 650,00 carlos antonio da silva r$ 390,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 0,00 cirlene barbosa da costa almeida r$ 670,00 claudia fernandes de araujo r$ 920,00 clayton deodoro goncalves de alcantara r$ 950,00 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 460,00 eliane maria severo r$ 320,00 eliel marques borges r$ 1.010,00 eliezer carvalho da silva r$ 0,00 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 420,00 gabriel feliciano de siqueira r$ 460,00 gilson de souza carvalho r$ 1.670,00 gislane guimaraes marques r$ 1.520,00 glaucia martins da paz r$ 690,00 glauter ribeiro vaz r$ 1.610,00 gleidson cordeiro fernandes r$ 0,00 herica alves siqueira r$ 0,00 herly sousa campos melo r$ 550,00 huelson paraguassu serradourada r$ 1.320,00 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 1.870,00 jonatas santos souza r$ 0,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 1.040,00 jose de ribamar castro neto r$ 1.000,00 laionel aparecido ferreira de brito r$ 1.620,00 livia assis pereira do prado r$ 690,00 lucas paulo da silva amorim r$ 450,00 luciele arruda souza r$ 810,00 ludmilla de jesus pereira r$ 600,00 luzinete de souza farias r$ 600,00 marcelo barros da silva r$ 1.310,00 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 590,00 marcos sousa paula r$ 230,00 marcos vinicius silva freitas r$ 450,00 marlucia alves rocha e silva r$ 910,00 matheus luan campos de carvalho r$ 200,00 planilha1 página 2 michele vieira leao r$ 230,00 mirna endres r$ 0,00 nayara goncalves barbosa assuncao r$ 0,00 paulo pedro gomes r$ 630,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 690,00 rebeca freitas vasconcelos r$ 1.140,00 rejane ferreira correntino r$ 0,00 ricardo augusto de sousa fonseca r$ 430,00 rodrigo goncalves silva r$ 0,00 rodrigo lobo de faria r$ 670,00 romulo rocha caldeira r$ 0,00 ronie von fonseca de sousa r$ 230,00 rosemeire ferreira r$ 1.590,00 soraia cristina medeiros r$ 230,00 uiles francisco da costa r$ 1.110,00 valeria ferreira pires gomes r$ 120,00 walisson rodrigues de souza r$ 190,00 weuller filho de moraes r$ 690,00 wliane jose da silva r$ 690,00 soma r$ 43.420,00departamento estadual de transito2025172025-04-14abril4202529610170000920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 24772.561pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (fgts - caixa econômica federal). valor total .................................. r$ 24.772,56.caixa economica federal - cef202512025-04-15abril4202521010010008320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.360.305/0001-04 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.hebemar vieira martins2025152025-04-24abril4202531610150158720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.460.271-** 79.932"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katia regina do nascimento - cpf nº 347.830.831-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006074035. . - reclamante: vanda aparecida rios arantes; - processo judicial: 5214840-97.2019.8.09.0051; - parcelas: 40 de 42; - i.d. depósito: 081250000028153542. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251452025-04-01abril4202524011450003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 137533.131este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss parte empregador), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-04-14abril4202533620020008220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a abril de 2025.guilherme santos da silva2025152025-04-24abril4202531610150170520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.021-** 18500.00144pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo: unidade ag op cc valor fr bpmrura 1550 006 71.051-5 r$ 2.000,00 12crpm 0946 006 71.118-0 r$ 5.000,00 16bpm 4500 006 71.008-1 r$ 2.500,00 15bpm 0565 006 71.081-6 r$ 4.000,00 19cipm 0566 006 71.075-7 r$ 2.000,00 7crpm 1338 006 71.080-6 r$ 5.000,00 28cipm 0795 006 71.182-1 r$ 1.000,00 47cipm 1850 006 71.137-7 r$ 2.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-24abril4202529540010001720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7801.791pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, conforme solipa 10 - sei 73482059.universidade estadual de goias - ueg2025352025-04-24abril4202540620350000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 73159.541valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025. inss patronal.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-04-14abril4202531610010004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 7346.591". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - férias . tiagosecretaria de estado da educacao20251302025-04-28abril4202524011300005020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 600.001upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080018620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 84.00184refere-se ao pagamento do iss: 202300025080993 prestação de contas nf 26731 r$ (site go portal nf 120 r$ 84) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025212025-04-29abril4202329610210000420232961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0001-72 1098.213pdf: 2025160100032 - processo:202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1928, emissão: 03/04/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 04/2025, valor: r$ 598,71 - ir - nota fiscal: 1920, emissão: 12/03/2025, atestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 01/2025, valor: r$ 499,50 - ir valor total: r$ 1.098,21primecon construtora ltda - epp202582025-04-24abril4202516010080000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 289.854retenção do irpj da nota fiscal n°84936/mar/2025 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. ipo.empresa de processamento de dados da previdencia social2025182025-04-14abril4202518010180005320251801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01 21818.636valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 41ª medição do contrato nº 105/2021, referente a prestação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. pdf 2024436101387. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2024, processo de pagamento sei nº 202100036012787, nf 10923 irrfdynatest engenharia ltda2025322025-04-14abril4202543610320001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 99.903nota de empenho para a contratação de dois links banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de catalão.turbo max telecomunicacoes ltda202572025-04-14abril4202540910070004820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.312.481/0001-82 50.006retenção de issqn do 1º termo aditivo do contrato nº 050/2023 -46443989 cel ebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da ed ucação, e a empresa adadvvananccee system elevadores ltda epp, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores, com instalação, fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios. . periodo de cobertura 01/01/2025 à 09/04/2025 . programa de desembolso financeiro - pdf nº 2024240100589 . nota fiscal......valor bruto......valor issqn.....valor irrf...liquido 0030511...........r$ 1.000,00...r$ 50,00........r$ 48,00......902,00 . weyderadvance system elevadores ltda me202592025-04-24abril4202524010090013120252401gabinete do secretário de estado da educação07.296.500/0001-61 267290.853valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101372, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 460 e 462.engenho projetos e construcoes ltda2025482025-04-11abril4202543610480005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 935201.733. termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio . repasse parcela abril referente ao custeio, conforme solicitação de liquidação e pagamento/cgc - (sei 73153297).......................r$935.201,73fundacao pio xii2025902025-04-11abril4202528500900000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 1119.091aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 727. nf. 25110173donizete salvador dias2025112025-04-11abril4202532010110066820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.947.331-** 12592.803pagamento liquido relativo ao contrato 006/2024, com empresa especializada para prestação de serviços de impressão e confecção de livros (serviços gráf icos) em atendimento ao programa alfamais goiás, cujo objetivo é alfabetizar todas as crianças do território goiano na idade certa, considerando o regim e de colaboração entre estado e municípios, constam acostados aos autos os d ocumentos: despacho nº 305/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 452 2024/seduc /coordastec-16768, requisição de despesa aditivo 13 (70227227), minuta de ad itivo 70280829, despacho nº 329/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 875 /2025/seduc/procset-05719, despacho nº 105/2025/seduc/nep-21095. area gesto ra: superintendência de educação infantil e do ensino fundamental . . - pdf 2025240100180. . nota fiscal........valor bruto.........liquido 134/..............r$ 1.049.400,00....r$ 12.592,80-complemento . weydergrafica e editora comunicacao visual eirelli me20251042025-04-22abril4202524011040000320252401gabinete do secretário de estado da educação22.104.085/0001-90 256461.101fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.fundo financeiro do rpps202512025-04-28abril4202540010010019920254001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 519.657despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof 2024.2902.273; pagamento issqn nota fiscal 3592d&b engenharia ltda2025212025-04-03abril4202429020210000520242902polícia militar34.174.740/0001-66 2917.831pagamento parcial da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, do per. de 18/02 a 17/03/2025, conforme fatura 2504.018128217 emitida em 22/03/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-04-03abril4202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 1773.331férias abono clt, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-04-28abril4202511010010015420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 114.921nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.live telecomunicacoes ltda202542025-04-16abril4202540910040000820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.250.046/0001-88 642300.581pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação de exercício de função do mês de abril/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-04-28abril4202543010010008420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 17213.481". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . alciomar"fundo financeiro do rpps20251322025-04-28abril4202524011320002420252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1009.5833pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa com retenção de issqn referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 588 (pep) e pdf 2024215300076. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.009,58. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2025172025-04-29abril4202521530170000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 274.242. pdf:2025170100022 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - gêneros alimentícios. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004025040 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-04-01abril4202517010140018220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1500.002046 bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-04-16abril4202529540010000920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 139888.381fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025. ras/gpf.fundo financeiro do rpps202522025-04-28abril4202511010020000720251101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 1410.0015ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080010620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4407.765pagamento referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador),manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. .. nf 20.994 - abril/2025 - r$ 4.630,00 liquido: r$ 4.407,76 emissão: 12.04.2025 ateste: 14.04.2025 . - processo 202400006093653 - pdf 202424010148 -pedroita empresa de transportes ltda202592025-04-24abril4202524010090003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 65.56212art nº 1020250120709, referente à elaboração de orçamento referente à utilização de máquinas para conservação das vias não pavimentadas da região metropolitana do entorno do distrito federal (rme) art nº 1020250120672, referente à elaboração de orçamento da obra de reabilitação de pavimentos rodoviários da rodovia go-410, trecho: edéia - despacho 186 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-04-29abril4202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 72.007pdf 2024290100162 575 - 02/25 iss cjmmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-04-24abril4202529010070002520252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 405148.401parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 132 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01), dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 13/03/2025 - relatório de medição nº 405/2025/geof, conforme contrato nº 42/2024 (id. 71890328). sei 202500031002022.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-04-03abril4202543620240006220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 57877.151folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025: 3 1 90 11 18 - ordinario – geral – desconto – inss empregado 800007 inss 55.577,80 800009 inss férias 951,63 800010 inss - contribuição complementar 972,17 soma 57.501,60 valor sead a ser empenhado 57.877,44secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-04-14abril4202532010020005820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3064.035processo: 201900010031105 - crs . serviços de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). pregão eletrônico nº 043/2020. contrato nº 34/2020-ses/go. 4º aditivo. vigência: 22/07/2024 à 21/07/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239). . pdf: 2024285000745. daof.: 00137/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239). . nota fiscal:1566 emissão:04/04/2025 total a pagar:3.064,03 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-04-24abril4202528500100005920252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 283.332"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vanessa ferreira da costa sasaki - cpf nº 775.584.481-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005006048. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5019569-14.2023.8.09.0051; - parcelas: 24 de 30; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-04-01abril4202524010410009420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5679.541valor para pagamento de despesas com o líquido e retenção de irrf da requisição de pequeno valor - rpv, expedida pelo juiz do 4º juízo do 1º núcleo da justiça 4.0 permanente juizado especial das fazendas públicas da comarca de goiânia-go, através do processo nº 5036435-78.2015.8.09.0051, referente à condenação ao pagamento do abono permanência através da requisição em favor do servidor inativo valdeci rodrigues carneiro e demais instruções no processo administrativo sei 202500066004781, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração 00192/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02005972-1, no valor de..........r$ 5.679,54.valdeci rodrigues carneiro2025352025-04-03abril4202532610350000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.672.851-** 105247.961pdf 2024290100120 316-01/25 liq 1 cjmmanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2025132025-04-16abril4202429010130000220242901gabinete do secretário da segurança pública03.093.776/0013-25 8030.512aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1399elza sebastiana de jesus oliveira2025112025-04-30abril4202532010110011220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.310.411-** 119.997pagamento do irrf retido da nf 52, emitida em 08/04/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. lmb.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025312025-04-16abril4202540010310000120254001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025diangelo crisostomo goncalves2025152025-04-23abril4202531610150142120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.021-** 18533.91103despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2024170400027] meses de referência: [4] total do fornecedor: r$ 18.533,91 ocd - honorários periciais - beneficiário da justiça gratuita - 12 guias-total r$ 18.533,91 - emp 2024.1704.18.18 - cmdf 230 - dcwtribunal de justica do estado de goias2025182025-04-14abril4202417040180001820241704encargos especiais02.292.266/0001-80 13166.163refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden o centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo morro do mendanha, no período de março/2025, conforme nf 051 emitida em 08/04/03/2025 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-04-16abril4202512610130000220251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 1109945.411destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de abril de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025292025-04-28abril4202529020290000420252902polícia militar01.409.671/0001-73 227.093. *pdf 2024170100130* . recolhimento de issqn da nf 865 em favor da empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli, cnpj nº 21.876.089/0001-24. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . contrato: 2º termo aditivo ao contrato nº 018/2021. . . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025142025-04-16abril4202517010140023720251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 34940.401valor ref ao pagamento da folha de ativos da goiasprev mes de fevereiro de 2025. jeton......................34.940,40goias previdencia - goiasprev202542025-04-15abril4202518620040007120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 7892.106pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/2 0, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 313, pdf nº 2024215300259. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202522025-04-15abril4202521530020000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 17049.781portaria 6807/2025. . 1º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica – funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. . piso de enfermagem - portaria 6807/2025. . pdf:2025285001263. daof:1511/2850. rd 119 (73035939). ........................ parcela referente março 2025 pne - conforme requisição de despesa 119 (73035939)fundacao universitaria evangelica2025702025-04-29abril4202528500700009920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 5928.751nf 4395 – líquido referente a serviço de buffet no mês de março de 2025.icone locacoes e servicos ltda202562025-04-01abril4202513010060001720251301gabinete do vice-governador09.179.234/0001-12 20866.941pagamento referente à pdf nº 2025186300002 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 42.780,55. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - diretoria de fiscalização e transporte - dentro do estado. total selecionado: r$ 42.780,55.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025282025-04-02abril4202518630280001520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 7047.6021pagamento do iss ref. março/2025: nf 39859 (nf 484 r$ 124,8); nf 39857 (nf 31525 r$ 16); nf 39860 (nf 2242 r$ 63,22); nf 39891 (nf 2563 r$ 33,04); nf 39892 (nf 2571 r$ 363,44); nf 39893 (nf 259 r$ 22,4); nf 39894 (nf 473 r$ 40); nf 39897 (nf 2254 r$ 463,58); nf 39900 (nf 2566 r$ 3200); nf 39886 (nf 5245 r$ 16); nf 40019 (nf 31565 r$ 304); nf 40022 (nf 11032 r$ 475,76); nf 40024 (nf 476 r$ 760); nf 40028 (nf 103 r$ 96,48); nf 40030 (nf 208 r$ 128); nf 40034 (nf 10852 r$ 124,24); nf 40046 (nf 111 r$ 120); nf 40047 (nf 202 r$ 320); nf 40048 (nf 188 r$ 96); nf 40082 (nf 476 r$ 88); nf 40083 (nf 13 r$ 128,64); nf 40113 (nf 94 r$ 64);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-04-07abril4202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2050.896pagamento do irrf da nf 1894, a favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l impeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/ 02 a 28/02/2025. pdf: 2024430100034.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-04-02abril4202543010060001820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 11488.163destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves ltda, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 11.488,16 (onze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), conforme notas fiscais nº 3394 (sei 72707607 - r$ 1.145,79), nº 3395 (sei 72707613 - r$ 1.145,79), nº 3396 (sei 72707635 - r$ 685,44), nº 3400 (sei 72707644 - r$ 3.169,86), nº 3406 (sei 72707648 - r$ 2.665,60), nº 3409 (sei 72707747 - r$ 1.337,84) e nº 3410 (sei 72707743 - r$ 1.337,84). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. serviços. pdf nº 2024295300060.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2025102025-04-07abril4202529530100001220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom09.664.062/0001-72 934295.582. proc 202100010005606-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 00511/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f. 3987/mar/25..............r$ 934.295,58 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-04-24abril4202528500190001220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 3664.503inss nf° 122 - referente a medição da liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de nova crixás-go, correspondente a competência de março/2025, conforme contrato nº 34/2024 (72010006) relatório nº 456/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002102.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-04-15abril4202543620240003320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 41012.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - fundo previdenciário - empregado . alciomar"fundo previdenciario2025672025-04-29abril4202524010670008820252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 23600.002ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2025 - 202500020001874universidade estadual de goias - ueg202582025-04-01abril4202540620080018620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9880.391valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025. pasep.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-04-29abril4202531610050001620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 52210.003pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2024). - militar estado 1º trimestre 2025 valor selecionado: r$ 52.267,50secretaria de estado da casa militar202572025-04-08abril4202516010070009020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 0.0026pagamento refere-se acerca da minuta de decreto (sei nº 000038014031) que vi sa regulamentar a lei estadual nº 21.073, de 9 de agosto de 2021 e suas alte rações, que criou o incentivo à alfabetização, destinado a premiar as escola s públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultad os no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetiza ção - idego - alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa. ... relatório de valores nº 15825 - escola premiada - r$ 48.000,00 . pdf nº 2024240101712 - processo 202200006077736 ... sandra reginasecretaria de estado da educacao20251532025-04-14abril4202424011530000120242401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11608.671inss (patronal) – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.ministerio da fazenda202532025-04-14abril4202543620030003720254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 2480.807pagamento de retenção de issqn da empresa prime engenharia ltda pelos serviços de implantação de quadra coberta padrão fnde do colégio estadual ramiro pedro,no município de morro agudo de goiás-go,despacho nº 189/2025/seduc/coordastec-16768 (69690903). ... .processo principal: 202200006044337 .processo de pagamento: 202200006087830 .pdf: 2024240102229 .. -nf 879 - data emissão: 14/10/2024 -referência: outubro/2024 -valor total r$ 165.187,21 -valor liquido r$ 150.454,66 + 997,01 = 151.451,67 -valor inss r$ 9.085,29 -valor issqn r$ 2.480,80 -valor irrf r$ 1.982,24 _________________________________________ favor creditar na conta: ag 1252 op 006 conta 50.040.-5 cnpj 25.043.621/0001-83 _________________________________________ o valor corresponde a duam da nf acima descrita está sendo creditado na conta da prefeitura municipal de morro agudo de goiás, pois a duam não pode ser quitada pelo banco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao município(pagamento somente nas agências da caixa econômica e lotérica).prime engenharia eireli-me2025752025-04-03abril4202424010750008720242401gabinete do secretário de estado da educação28.331.609/0001-62 16121.913pdf: 2025290600047 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido. . nº documento........ref.............valor 39642...............03/25.......16.121,91 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-04-01abril4202529060070016020252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 0.003processo 202500010010378 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470 / 104262. . pdf: 2025285000690. daof: 963/2850 (71334430). autorização (70660036) . nota: 107189 . emissão: 09/04/2025 . valor: r$ 145.261,79 .novo nordisk farmaceutica do brasil ltda20251122025-04-23abril4202528501120003020252850fundo estadual de saúde - fes82.277.955/0007-40 2835.451contribuição ao pasep referente a 1% das receitas correntes arrecadadas pelo fundo de aporte à celg d - funac, referente ao mês de março/2025, conforme despacho nº 56/2025/gecont, de 14/04/2025.fundo de aporte a celg d202512025-04-24abril4202517520010000220251752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac16.961.597/0001-70 996.741aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1068 nf 25171287.ana maria avila da costa reis2025112025-04-22abril4202532010110097920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.395.331-** 23326.882pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 55/2024 (71587795). relatório nº 469/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001826.f a moura construcao e incorporacao ltda2025242025-04-08abril4202543620240001720254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 76056.261valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- férias abono temporáriouniversidade estadual de goias - ueg202512025-04-29abril4202540620010013820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 388.002cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.17/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-04-25abril4202540620080006220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 100.2718pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 3.342,47, deduzindo 5 por cento de iss (base de cálculo r$ 2.005,48), no valor de r$ 100,27, conforme nfs-e nº 1940. (pdf nº 2024426100028).primecon construtora ltda - epp202562025-04-24abril4202442610060002820244261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de abril/2025.mony iaslyn sampaio luz2025152025-04-24abril4202531610150161320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.031.711-** 5877.671pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0197251-74.2012.8.09.0100, em favor de renato de oliveira andrade, cpf/cnpj: ***.588.261-**, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436100353. processo sei 201800036006120.renato de oliveira andrade2025612025-04-24abril4202543610610001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.588.261-** 588.006contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom.far motores e geradores a diesel ltda202572025-04-25abril4202540910070004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 1025211.801processo 202500010002978 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de anápolis, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital alfredo abrahão, cnes 0616036. vigência: fevereiro a junho/2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a junho de 2025. . pdf 2025285000457. daof:01446/2850/2025. rd nº27/2025 - ses/spais(70234553). . pagamento 2ª parcela - anapolis/março/25.............r$1.025.211,80 .fundo municipal de saude de anapolis20252122025-04-25abril4202528502120000120252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025. referente ao mês de abril/2025fernanda alves duarte2025152025-04-24abril4202531610150147420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.657.841-** 1251359.509pdf 2024295000007 215649393-02/25 liq 267.916,43 215661325-02/25 liq 110.113,43 215715922-02/25 liq 873.329,64 cjmcs brasil frotas s a202542025-04-29abril4202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 2568.152aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 197aleste antunes de bessa2025112025-04-22abril4202532010110007020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.121.671-** 648578.603. proc 202500010021762-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . setembro de 2023 à dezembro de 2024........r$ 648.578,60 . vencimento 13/05/2025 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079). .municipio de goiania202552025-04-29abril4202528500050025920252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 4522.813despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 353)(pdf: 2024409300382).kamila souza vieira nascimento2025112025-04-28abril4202540930110031420254093metrobus transporte coletivo s/a***.285.131-** 19208.562retenção de imposto de renda 1,2% a de aditivo de prorrogação de prazo relativo ao contrato 008/2024, com empresa especializada para prestação de serviços de impressão e confecção de livros (serviços gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás, cujo objetivo é alfabetizar todas as crianças do território goiano na idade certa, considerando o regime de colaboração entre estado e municípios, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 305/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 452 2024/seduc/coordastec-16768, requisição de despesa aditivo 13 (70227227), minuta de aditivo 70280829, despacho nº 329/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 875/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 105/2025/seduc/nep-21095. area gestora: superintendência de educação infantil e do ensino fundamental . . pdf 2025240100181. . nota fiscal......valor bruto.......irrf......liquido 805........r$ 1.600.714,05......r$ 19.208,57....r$ 1.581.505,49 . weyderquality gráfica e editora ltda epp20251042025-04-14abril4202524011040000420252401gabinete do secretário de estado da educação04.011.050/0001-25 8448550.046. repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. ref. fev/2025 a jun/2025. . pdf 2023285004466 daof 0413/28/50/2025 rd 116/2023 (sei 54527511). .................................................. proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a maio 2025. sol. pag73631088. . valor pago.............r$ 8.448.550,04. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2025 parcial (73631088). .fundacao universitaria evangelica2025662025-04-30abril4202528500660010620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 3531.0911pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 011tribunal de justica do estado de goias202582025-04-10abril4202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 36885.194pagamento do líquido da nf 3373 de 01/04/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (trp de uruaçu/go), relativo ao período de março/2025. (valor total da nf: r$ 43.806,64). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gcsb.office seguranca ltda epp2025112025-04-28abril4202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 6555.354pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. irpj-87 fevereiro de 2025 valor.............6.555,35aguia net consultoria estrategica ltda202522025-04-01abril4202518620020000220251862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 3079238.501- pagamento do liquido da danfe 000.000.100 de 01/04/2025 (72739126),com o fornecimento e instalação de móveis planejados para o mercado goiano - feira coberta no município de águas lindas de goiás-go, conforme contrato 020/24 (68436860). -lote 01: contratação de empresa para fornecimento e instalação de móveis planejados para o mercado goiano - feira coberta no município de águas lindas de goiás-go, conforme projeto. - açougue: estrutura em aço inox 304 ø 0,02m sob a pia. - hortifruti: o mobiliário é composto por dois (2) móveis principais, sendo o m1 um (1) móvel em "l" com estrutura em perfil de aço carbono 20x20mm com pintura eletroestática preto fosco (ou brilho) conforme o projeto - lanchonete: o mobiliário é composto por duas (2) prateleiras com estrutura em aço inox 304 ø 0,02m, 1 prateleira aérea com dimensão de 140x40cm e 1 prateleira aérea com dimensão de 75x30cm em mdf guararapes elmo dubai 25mm - multifuncional: o mobiliário é composto por três (3) móveis principais, sendo o m1 um (1) móvel em mdf guararapes na cor elmo dubai com dois (2) módulos composto por duas (2) gavetas (totalizando 4 gavetas) com puxadores cromado ø 30mm e quatro (4) prateleiras, com um rodapé por toda a extensão da vitrine e quatro (4) prateleiras na largura do móvel - vestuário: o mobiliário é composto por três (3) móveis principais, sendo o m1 um (1) móvel com estrutura em perfil de aço carbono 1008 20x20mm com pintura eletroestática preto fosco (ou brilho) conforme o projeto - agricultura familiar: o mobiliário é composto por seis peças principais: m1: um móvel em "l" com estrutura em perfil de aço carbono 1008 20x20mm, com acabamento em pintura eletroestática preto fosco (ou brilho). este móvel conta com quatro prateleiras em mdf 25mm revestido - fórmica carvalho natural (md29)módulo móveis corporativos e concessionários ltda202582025-04-08abril4202533010080000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.489.780/0001-77 1420.802refere-se ao pagamento do irrf: 202500025036842 nfag 40299 r$ 266,4 (jornal opção nfvc 470 r$ 1420,8) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-04-23abril4202529610300000720252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 9136.472pagamento nf 24969839 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 708.paulla fernanda de oliveira2025112025-04-07abril4202432010110101320243201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.806.611-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.roseane oliveira de araujo felix2025152025-04-23abril4202531610150131120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.935.921-** 12.691"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 32 de 0; - i.d. depósito: 081250000028153950. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-04-01abril4202524010530006320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 480.4812pdf 2021290100101 227 - irrf cjmgoncalves engenharia e comercio eireli2025522025-04-15abril4202329010520000420232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 304.892pagamento do líquido da nf 6046, emitida em 08/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (traslado), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 19.512,43). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-04-14abril4202540010060012820254001gab. da secretaria geral de governo01.819.149/0001-60 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a abril de 2025.isabelle jordana alves pinheiro2025152025-04-24abril4202531610150170720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.681-** 54510.001referente ao pagamento de diárias no exercício de 2025, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás. conforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.agencia brasil central202562025-04-03abril4202512610060003820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 320155.001despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376). notas: 2254970 28/04/2025 28/04/2025 174.630,00 174.630,00 2255519 28/04/2025 28/04/2025 145.525,00 145.525,00vibra energia s a202572025-04-30abril4202540930070000820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 20083.312apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide de abril/2025, conforme despacho nº 40/2025-geconte de 14/04/2025. conta contábil nº 14.718-4.banco do brasil s a2025412025-04-23abril4202517020410000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2061.292* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2023170100062 * . recolhimento do irrf da nfs-e 589 (ref. março/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00. . rmvp .dda tecnologia ltda2025142025-04-08abril4202517010140022420251701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 97854.201. modalidade de aplicação: não aplicavel . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212) . consignação emprest. abril/25 .secretaria de estado de cultura202512025-04-29abril4202525010010008420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de absorventes higiênicos diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para o programa goiano de dignidade menstrual da secretaria de estado de desenvolvimento social, instituído pela lei nº 21.163 de 16 de novembro de 2021. nf - 3600. valor líquido. referência 03/2025.alegre empreendimentos comercial ltda2025172025-04-01abril4202530010170000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.738.130/0001-64 675.002pagamento conforme nota fiscal nº 158, referente ao mês de março/2025, relativo a aquisição de 05 (cinco) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. conforme instrução normativa rfb nº 1.234,de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf: 2024180100672. lvcgas e mais comercio ltda2025182025-04-14abril4202518010180006320251801gabinete do secretário de estado da administração41.485.159/0001-20 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de abril/2025.lina paola garces negrete2025152025-04-24abril4202531610150101620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.110.078-** 1841.774pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1319 e pdf nº 2024215300284. (inss) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.841,77. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.globo administracao eireli2025582025-04-08abril4202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30